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GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

DIRECCIN DE PLANIFICACIN, COORDINACIN Y SEGUIMIENTO


UNIDAD DE PLANIFICACIN ESTRATGICA
EL ALTO PRODUCTIVO

SUMA QAMAA
VIVIR BIEN

PROGRAMACION QUINQUENAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Privado

PDM
2008

Espiritual

QAMAA

Material

Comunitario

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO DIRECCIN DE PLANIFICACIN COORDINACIN Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

SUMA QAMAA Plan de Desarrollo Municipal El Alto 2007 - 2011 PROGRAMACIN QUINQUENAL

El Alto, abril de 2008

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Dr. Fanor Nava Santiesteban ALCALDE MUNICIPAL DE EL ALTO

H. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO


H. Lic. Gustavo Adolfo Morales H. Roberto de la Cruz Flores H. Marco Cueto Poma H. Sarah Arnez Cuentas H. Enrique Ricaldi Zambrana H. Martn Apaza Condori H. Mara Luz Uraquini H. Wilson Soria Paz H. Marcelo Vasquez Villamor H. Bertha Beatriz Acarapi H. Efran Argani Argani Presidente Vicepresidente Secretario Comisin Jurdica Comisin Administrativa Financiera Comisin Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Comisin de Planificacin y de Servicios Pblicos Comisin de Proteccin Social Comisin de Desconcentracin y Fortalecimiento Institucional Comisin de Desarrollo Econmico Comisin de Desarrollo Econmico Productivo

CONCEJO MUNICIPAL EL ALTO Carlos Antonio Condori Enrquez

Asesor Presidencia Concejo Municipal

COMIT DE VIGILANCIA EL ALTO


Nstor Estaca Larico Victor Chura Huanca Richard Quispe Jaime Mamani Daza Luis Mamani Vino Luis Apaza Condori Adrian Luna Ramirez Marcelo Quispe Quenta Jos Tallacahua Maquera Henry Condori Uchani Presidente Comit de Vigilancia El Alto (Distrito 4) Vicepresidente Comit de Vigilancia El Alto (Distrito 8) Comit de Vigilancia Distrito 1 Comit de Vigilancia Distrito 2 Comit de Vigilancia Distrito 3 Comit de Vigilancia Distrito 5 Comit de Vigilancia Distrito 6 Comit de Vigilancia Distrito 7 Comit de Vigilancia Distrito 9 Comit de Vigilancia Distrito 10

DIAGNSTICO

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EQUIPO TCNICO DE FORMULACIN SUMA QAMAA PDM 2007 2011


DIRECCIN DE PLANIFICACIN COORDINACIN Y SEGUIMIENTO Rafael Laura Zegarra Director Planificacin Coordinacin y Seguimiento UNIDAD DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Ricardo Nina Acarapi EQUIPO TCNICO PDM Ramiro Calle Ramrez Nimia Ayala Laura Heriberto Marca Castro Jos Lus Laura Mamani Segundino Cortez Rodrguez EQUIPO DE APOYO TCNICO Giovanna Ticona Florero Oscar Argani Argani Lus Aruquipa Carlo Sussy Mayta Jara

Jefe de Unidad de Planificacin Estratgica

Tcnico Poltico Organizativo Institucional Tcnico Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Tcnico Desarrollo Socio Cultural Tcnico Desarrollo Econmico Productivo Tcnico Facilitador de Talleres Participativos

Tcnico Apoyo Logstico Asistente Apoyo Logstico Asistente Promotor Social Secretaria

COLABORADORES TCNICOS Franklin Luna Salazar Jaime Chumacero Eva Garca Gonzalo Braez Mendoza Freddy Tenorio Capo Simn Yampara Jhonny Fernndez

Tcnico Econmico Productivo Tcnico Estadstico Tcnico Anlisis Financiero Tcnico Revisor Traductor Aymara Filsofo Aymara Historiador

DIAGNSTICO

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INTRODUCCIN
El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo, cuya esencia est contenida en cuatro lineamientos estratgicos: Municipio de Oportunidades Econmicas, Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza, y Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad, que forman parte de la visin del Municipio de El Alto, cada uno de los cuales incluye una serie de reas, programas y proyectos que estn orientados a satisfacer las necesidades de la ciudadana En la primera parte de este documento se encontrar una revisin de conceptos relacionados con la base legal de los recursos municipales, es decir, sobre los Recursos Especficos (impuestos a la propiedad de bienes, impuesto a las transferencias, tasas, patentes, etc.), los Ingresos de Coparticipacin (PP), recursos provenientes del IDH e HIPC. Tambin se describe el marco normativo de los gastos municipales, detallando lo que son los Gastos de Funcionamiento y los Gastos de Inversin, as como las directrices para los niveles de gastos y utilizacin de las diferentes fuentes financieras. Previa a la Programacin Quinquenal, se ha realizado un anlisis histrico de la situacin financiera del GMEA, revisando el comportamiento tanto de los recursos municipales como de los gastos, se analizan los diferentes componentes; por su importancia se analiza en detalle la estructura y comportamiento de los recursos especficos, destacndose la urgencia de emprender acciones para incrementar este rubro. Asimismo, se ampla este anlisis a los otros rubros de ingresos, habindose identificado en general una tendencia creciente durante el periodo 2000 2006. Por otra parte, tambin se analiza el comportamiento de los gastos municipales y sus tendencias. Luego se procede al anlisis de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto, fundamentalmente referido a las obligaciones a largo plazo, para este efecto se aplican dos indicadores bsicos para medir el nivel de endeudamiento: la razn de endeudamiento y la razn pasivo patrimonio, para concluir se revisa el servicio a la deuda, es decir, los pagos de la deuda interna y externa municipal. Sobre la base de la informacin histrica se estiman los recursos y los gastos para el quinquenio 2007 2011, del total de recursos estimados, una vez descontados los gastos de funcionamiento del periodo, el saldo se destina a la ejecucin de los diferentes proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. A partir del resumen de las competencias municipales, se realiza la Programacin Quinquenal, la misma demanda una inversin total de Bs 3.639.612.841, esta informacin se presenta en los diferentes cuadros, considerando los lineamientos estratgicos, las reas, los programas y proyectos para el periodo 2007 2011, de la misma forma, se muestra informacin sobre la utilizacin de la diferentes fuentes de recursos en los proyectos municipales. Una caracterstica del Plan de Desarrollo Municipal es que incorpora las demandas de la poblacin de El Alto, mismas que fueron recogidas durante el proceso de formulacin, el cual fue eminentemente participativo y consensuado; la ejecucin de estos programas y proyectos implica un importante volumen de recursos, puesto que las demandas superan a la capacidad financiera del Gobierno Municipal, es tarea vital la bsqueda de financiamiento, as se evidencia en la Programacin Quinquenal, sta busca el equilibrio entre disponibilidad de recursos y cubrir las necesidades de la ciudadana y hacer frente al ansiado desarrollo del Municipio de El Alto.

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I.

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEA

MARCO CONCEPTUAL Previamente, al anlisis de la situacin financiera del Gobierno Municipal de El Alto, se hace una revisin del marco conceptual normativo, posteriormente se analiza el comportamiento de los recursos municipales, gastos y nivel de endeudamiento en el periodo comprendido entre las gestiones 2000 a 2006, el mismo permitir conocer la situacin financiera del Gobierno Municipal. Finalmente, se presentan las proyecciones para los prximos 5 aos (2007 a 2011), tanto de recursos como de los gastos municipales, con la finalidad de vislumbrar las perspectivas de desarrollo de la institucin y el Municipio, y el planteamiento de estrategias para resolver las diferentes demandas de la poblacin de la ciudad de El Alto. 1.1. MISIN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPAL De acuerdo a lo establecido en la Ley 2028, la misin del Gobierno Municipal de El Alto es Contribuir a la satisfaccin de las necesidades colectivas y garantizar la integracin y participacin de los ciudadanos en la planificacin y el desarrollo humano sostenible del Municipio; en este sentido, todos los esfuerzos y acciones del GMEA deben orientarse al logro de la misin expresada en la norma. Un aspecto importante de la gestin municipal es la participacin ciudadana, ya que la poblacin constituye el inicio y la razn de la gestin municipal, y es a quin van dirigidos los servicios municipales. 1.2. LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GESTIN MUNICIPAL En la Gestin Pblica, la participacin ciudadana se vincula con la generacin de bienes y servicios pblicos y con las actividades de apoyo a stos, puede darse como participacin consultiva, asesora, resolutiva, fiscalizadora participacin en la ejecucin. La participacin ciudadana es un medio de socializacin de la poltica, esto significa que el eje de atencin lo constituye aquel tipo de prctica social que supone una interaccin entre el estado y actores de la sociedad civil, a partir de la cual estos ltimos penetran en el Estado1; es as que el punto de partida est constituido por la planificacin participativa, tal como se muestra en el Grfico 1.

CUNILL, Nuria, La Participacin Ciudadana, Centro Latinoamericano de administracin para el desarrollo , Caracas, Venezuela, Octubre, 1990, Pgs. 36-40

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GRFICO 1: PLANIFICACIN PARTICIPATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL (ALCALDE, CONCEJO MUNICIPAL)

COMIT DE VIGILANCIA

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

FUENTE: Elaboracin propia equipo PDM

1.3. GERENCIA PBLICA MUNICIPAL As como en las entidades privadas, la gerencia en las entidades pblicas cumple la funcin; por la cual: se definen los objetivos y metas, definen las polticas institucionales, se aprueban planes a mediano y largo plazo, se ejecutan y se efecta el seguimiento y control. A diferencia del enfoque tradicional de mejorar solamente aspectos formales y legales de la administracin pblica, concernientes a los procesos de reestructuracin, la Gerencia Pblica Municipal tiene por objetivo central, el contribuir a la solucin de los problemas administrativos que afectan a la eficacia y la eficiencia de los programas inherentes al Gobierno Municipal2; entonces, su accionar debe basarse en los principios de la gerencia pblica tal como establece la Ley del Sistema de Administracin y Control Gubernamental, estos conceptos se muestran en el Grfico 2. 1.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL El actual Sistema Tributario Municipal (STM) tiene como marco legal las siguientes normas jurdicas: Constitucin Poltica del Estado. Ley de Municipalidades. Cdigo Tributario. Ley de Participacin Popular. Ley de Capitalizacin. Ley del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE). Ley del Dilogo Nacional. Texto Ordenado de la Ley 843 (Ley 1606). Reglamentos de los Impuestos a la Propiedad de Bienes. Ordenanzas Municipales.

JIMNEZ, Jos, Consultora de Currcula de Gerencia Pblica, Programa del Servicio Civil, La Paz, Bolivia noviembre, 1994.

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GRFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PBLICA


Economicidad: Administracin adecuada de los bienes. ligado a conceptos de eficiencia y eficacia.

Racionalidad: Emplear la capacidad gerencial para elegir las estrategias y medios ms adecuados para alcanzar los objetivos trazados.

LEY 1178

Responsabilidad: Todo servidor pblico recibe su mandato de la sociedad y debe rendir cuentas de los resultados de su funcin y de la manera en que dispuso los recursos que le fueron confiados.

Transparencia: Generacin de informacin oportuna y confiable respecto a las actividades del sector pblico y que esta informacin est disponible para la sociedad.

FUENTE: Elaboracin propia equipo PDM

La constitucin Poltica del Estado, establece como uno de los deberes de las personas contribuir al sostenimiento de los servicios pblicos y la obligatoriedad de los impuestos municipales dentro de su jurisdiccin territorial y el marco de la autonoma; de la misma manera establece que los impuestos y patentes municipales deben contar con la aprobacin en el Poder Legislativo3. Por su parte, la Ley de Municipalidades, norma la administracin de los recursos municipales y la delimitacin del rgimen tributario, as como la creacin y administracin del registro y padrn de contribuyentes y la facultad de establecer las tasas y patentes4. El cdigo tributario define y establece la clasificacin de los tributos y las contribuciones especiales a nivel estatal5. Por otro lado, la Ley de Participacin Popular, norma la distribucin de recursos estatales, adems de la clasificacin de los ingresos del Estado:

Ingresos Nacionales:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Rgimen Complementario al IVA (RC-IVA). Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Impuesto a las Transacciones (IT). Impuesto al Consumo Especfico (ICE). El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). El Impuesto a la Transmisin Gratuita de Bienes (Sucesiones). Impuesto a las salidas al exterior.

3 4 5

CPE, Art 8 inc. d; Art 26,27; Art 66 inc. 4; Art 120 inc. d; Art 146 inc.1,2; Art 153. Ley 2028 ; Arts. 96 a 98; Arts. 100 a 105. Ley 2492, Captulo II.

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Ingresos Departamentales: 1. Regalas asignadas por Ley. Ingresos Municipales:


1.

2.

Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes. * Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB). * Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB). * Impuesto sobre Vehculos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB). Las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la Constitucin Poltica del Estado.

La Ley de Dilogo Nacional (Ley No. 2235 del 31 de Julio de 2001) contempla los recursos del programa ampliado de alivio a la deuda externa, a travs de la creacin del Fondo Solidario Municipal mediante el cual se disponen recursos para las reas de educacin y salud. A partir de la gestin 2001 se establecen los siguientes montos:

Cinco millones de dlares ($us. 5.000.000) para la presente gestin, y Veintisiete millones de dlares ($us. 27.000.000) en los prximos quince (15) aos

Como forma de otorgar autonoma y poder a los Gobiernos Municipale,s se modifica la Ley No 843 mediante la Ley No 1606, transfiriendo en calidad de recursos propios y como dominio municipal a los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y a la Propiedad de Vehculos Automotores. Tambin, se crea el Impuesto Municipal a las Transferencias, y permanece como dominio municipal el cobro de Tasas y Patentes6 Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes es el instrumento operativo legal ms importante, que permite a los gobiernos municipales administrar los tributos de su dominio; este instrumento legal tambin establece las regulaciones en la relacin jurdica tributaria entre los contribuyentes y el Gobierno Municipal. . Adems, se debe mencionar, que el cobro de Otros Ingresos (Ingresos No Tributarios) tambin est basado jurdicamente en Ordenanzas Municipales, reglamentacin especfica y procedimientos, que el Gobierno Municipal define de manera interna.

1.5. RECURSOS MUNICIPALES Los recursos municipales tienen como fuentes principales a:
1.

Ingresos de Coparticipacin (PP): Son las transferencias de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, segn el Art. 20 inc. ii, de la Ley No 1551, correspondiendo al 20 % de los mencionados ingresos. Ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): A partir de la promulgacin de la Nueva Ley de Hidrocarburos en el ao 2005, se establece la transferencia de recursos a los gobiernos municipales por la venta de hidrocarburos por parte del Estado.

2.

ESTUDIO JURDICO DE TASAS, Consultora CESGA S.R.L., La Paz, Bolivia, 2003, Pg. 1

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3.

Ingresos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa (HIPC II): La Ley del Dilogo Nacional establece la transferencia de recursos a los gobiernos municipales provenientes del programa HIPC II.

4. Ingresos Propios:

Los ingresos propios se clasifican a su vez en: Ingresos Ordinarios: Impuestos Tasas y, Patentes Ingresos Extraordinarios: Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo gnero. Ingresos financieros de prestaciones de crdito. Alquileres y ganancias por la venta de bienes municipales. Donaciones y legados. Subvenciones. Transferencias o aportes especiales. Compensacin por daos a la propiedad municipal. Producto de los emprstitos y operaciones de crdito pblico. Multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a disposiciones municipales7.

1.5.1. Ingresos Tributarios Se consideran ingresos tributarios a: los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las patentes, esta clasificacin se muestra en el Grfico 3. Impuestos Municipales El impuesto es el tributo cuya obligacin tiene como hecho generador una situacin prevista por Ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Tasas Municipales Las tasas son los tributos, cuyo hecho imponible, consiste en la prestacin de servicios o la realizacin de actividades, sujetas a Normas de Derecho Pblico individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias:

Que dichos servicios y actividades administrativos.

sean de solicitud o recepcin obligatoria por los

Que para los mismos, est establecida su reserva a favor del sector pblico por referirse a la manifestacin del ejercicio de autoridad.

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestacin recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. La recaudacin por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligacin.
7 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL, 1994-1997, Secretaria de Participacin Popular, La Paz, Bolivia, 1994, Pgs. 14-15. LEY DE MUNICIPALIDADES, No 2028 Art. 101-102.

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La que determina el carcter y el fundamento del cobro de tasas es la demanda social, dado que estos cobros se materializan en la prestacin de un servicio individualizado. La Tasa es una categora tributaria compleja en su interpretacin y aplicacin, pero muy importante en su recaudacin, en virtud a que se objetiviza su resultado en las necesidades de la sociedad.
GRFICO 3: CLASIFICACIN DE INGRESOS MUNICIPALES
CATEGORIA CLASIFICACION IPBI CONCEPTO
Impuestos

JUSTIFICACION Favorecen a toda la colectividad, sin que sea posible precisar qu personas se benefician.

Impuestos

a la Propiedad de Bienes Inmuebles. a Propiedad Vehculos Automotores la de

IPV A

Impuesto

IMT (inmuebles, vehculos)

Impuesto Municipal a las Transferencias.


Servicio de Control

Tasas por servicios de recepcin Obligatoria

Ingresos Tributarios

de Calidad Higiene: o Industrias o Servicios o Comercio Registro nico de Catastro. Tangibles


Tasas por servicios solicitados por el contribuyente

Tasas

Recojo de basura. Alumbrado pblico. Derribe de Ganado. Servicios Mortuorios

Mediante Ordenanza Municipal, previa aprobacin del Senado de la Repblica, obliga a las personas que explotan determinadas actividades o son propietarios de ciertos bienes a recibir un servicio por el cual tienen que pagar un precio. A solicitud del contribuyente se individualiza el servicio.

Tcnicas: Peritaje Tcnico. Avalo Catastral. Urbanizaciones y Lotes Consolidados y no consolidados. Divisin y Particin. Aprobacin de Planos. Visado de planos de lote. Certificaciones. Legalizaciones.
De

Intangibles

Funcionamiento por Actividades Permanentes A los espectculos y Recreaciones Pblicas. A la Publicidad y Propaganda.
Permisos Otras Autorizaciones Venta de valores Sanciones, multas e

El costo del servicio prestado debe responder a cubrir la estructura de costos respectiva Tributo que cobra todo aprovechamiento de bienes de dominio pblico, as como la obtencin de autorizaciones para la realizacin de actividades econmicas.

Ingresos no Tributarios

Otros ingresos

Patentes

Tarifas

Multas

infracciones.

FUENTE: Elaboracin propia equipo PDM

Patentes Municipales Patentes municipales son tributos que se generan del aprovechamiento de bienes pblicos e incluye las autorizaciones para la realizacin de toda actividad econmica El Gobierno Municipal de El Alto para normar el tema de tasas y patentes emiti las ordenanzas municipales N 068/9, 074/04 y 134/05; la ordenanza 074/2004 aprueba el reglamento para

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establecimientos de expendio de alimentos y/o bebidas alcohlicas y lenocinios, mientras que la ordenanza 134/05 aprueba el clasificador de otros ingresos en la jurisdiccin municipal de la ciudad de El Alto, con los aranceles correspondientes. Las ordenanzas municipales son instrumentos desarrollados en el seno del Gobierno Municipal y comprenden las herramientas tcnicas y legales con las cuales se trabaja a fin de generar ingresos propios, y que adems sirva de instrumento para mejorar la calidad de vida de la poblacin.

1.5.2. Ingresos No Tributarios Se consideran Ingresos municipales no tributarios, con carcter enunciativo y no limitativo, los provenientes de8:
1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pagos provenientes de concesiones o actos jurdicos realizados con los bienes municipales o producto de la poltica de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdiccin municipal; Venta o alquiler de bienes municipales; Transferencias y contribuciones; Donaciones y legados a favor del Municipio; Derechos preconstituidos; Indemnizaciones por daos a la propiedad municipal; Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y Operaciones de crdito pblico.

Otros Ingresos De acuerdo a las atribuciones que confiere la Ley 2028 de Municipalidades respecto al cobro de Otros Ingresos, debemos mencionar que en la actualidad el Gobierno Municipal de El Alto establece, mediante las ordenanzas el cobro de los mismos. La clasificacin de los ingresos ordinarios del Gobierno Municipal de El Alto se muestra en el Grfico 4.
GRFICO 4: CLASIFICACIN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Impuesto a la Propiedad de Vehculos Automotores Impuesto Municipal a la Transferencia (inmuebles) Impuesto Municipal a la Transferencia (vehculos) Alumbrado Pblico Cementerios Matadero Tasas R.U.A. Probacin de planos lnea y nivel y otros Higiene Certificaciones y legalizacin Patente Publicidad Urbana Patente a Espectculos Pblicos Patente de Funcionamiento Concesiones Multas Servicios

INGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS

TASAS

PATENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS (OTROS INGRESOS)

FUENTE: Elaboracin propia equipo PDM

Ley de Municipalidades 2028

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1.6. GASTOS MUNICIPALES El marco legal para los gastos municipales se basa en la Ley de Gasto Municipal (Ley No 2296) de 20 de diciembre de 2001, en la mencionada norma se contempla dos tipos de gastos: de funcionamiento y de inversin. Gastos de funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestacin de servicios administrativos, entendindose como tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administracin del Gobierno Municipal. Comprende tambin los pasivos generados o el costo financiero por contratacin de crditos en gastos de funcionamiento incurridos. Gastos de Inversin: Son todos los gastos destinados a la formacin bruta de capital fsico de dominio pblico, constituido por el incremento, mejora y reposicin del stock de capital, incluyendo gastos de preinversin y supervisin. Comprende tambin, como gasto elegible, los intereses y/o amortizacin de deuda pblica interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en proyectos o programas de inversin pblica. Tambin, sern considerados en esta categora los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratacin de crditos, en gastos incurridos en mantenimiento. Para los gastos de funcionamiento slo es posible utilizar los ingresos propios y los recursos de coparticipacin tributaria, establecindose como porcentaje mximo el 25%, designndose al Comit de Vigilancia el control sobre este tema. La Ley del Dilogo Nacional No 2235 del 31 de Julio de 2001, establece que los recursos provenientes del Programa de Alivio a la Deuda Externa se distribuyan exclusivamente para las siguientes reas: 20% Educacin. 10% Salud pblica. 70% Destinado a la infraestructura productiva social. Los recursos correspondientes al HIPC II se distribuyen en funcin a la poblacin de los municipios, mismos que deben recalcular su poblacin empleando para ello la frmula de clculo que establece la Ley. Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversin Productiva y Social (FPS), para los sectores de educacin escolar y salud pblicas, sern disminuidas en un 25% a favor de las municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su debido funcionamiento. Para el efecto los Ministerios del ramo proveern del respectivo informe de evaluacin al Directorio nico de Fondos.

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II.

RECURSOS DEL GMEA

El anlisis de los recursos del Gobierno Municipal de El Alto se realiza considerando los diferentes rubros que lo componen; se analiza el comportamiento durante el periodo comprendido entre las gestiones 2000 al 2006, es as que se inicia el examen de los ingresos especficos generados en el periodo en cuestin. 2.1. RECURSOS ESPECFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 En la Tabla 1 es posible apreciar los Recursos Especficos del GMEA (base devengado), stos incluyen los ingresos tributarios, que en su generalidad corresponden al cobro de impuestos, los ingresos por el cobro de tasas, patentes y concesiones, y en menor magnitud otros ingresos e ingresos por servicios municipales.
TABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECFICOS GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)
INGRESOS TRIBUTARIOS (IMPUESTOS)

GESTION

TASAS

PATENTE Y CONCESIONES

OTROS INGRESOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM PUBLICAS

TOTAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

30.335.529 32.575.879 37.838.213 44.945.033 57.788.921 53.614.423 60.869.781 317.967.779

14.191.630 13.203.373 13.429.457 10.382.140 12.689.984 31.626.938 17.814.794 113.338.316

2.218.003 2.311.286 2.996.040 3.456.969 4.759.819 4.937.661 6.117.390 26.797.168

705.504 1.085.175 1.763.646 1.376.058 3.980.762 1.941.965 1.920.679 12.773.789

586.477 544.669 516.142 474.234 276.681 242.531 333.927 2.974.661

48.037.143 49.720.382 56.543.498 60.634.434 79.496.167 92.363.518 87.056.571 473.851.713

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones GMEA 2000-2006

Se observa adems, que el ao en que se tuvo mayores ingresos fue el 2005 con Bs. 92.363.518 y que de acuerdo a la composicin de los ingresos corrientes, los ingresos tributarios alcanzaron a un total de Bs. 317.967.779 y, la recaudacin total de las siete gestiones fue de Bs. 473.851.713.
GRFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006

TOTAL RECURSOS ESPECFICOS GESTIONES 2000-2006


6% 3% 1%

24%

66% INGRESOS TRIBUTARIOS (IMPUESTOS) TASAS PATENTE Y CONCESIONES OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM PUBLICAS

FUENTE: Elaboracin propia en base a informacin de Direccin de Recaudaciones y Direccin de Finanzas GMEA.

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Como se muestra en el Grfico 5, en primer lugar se tiene a los ingresos tributarios que representan el 66% del total generado en el periodo, seguido por los ingresos por concepto de tasas con un 24%, es de notar que ambos representan el 90% de ingresos propios del Gobierno Municipal, los otros componentes son de relativa importancia y representan el restante 30%.
GRFICO 6: EVOLUCIN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006
EV OLU C I N D E R EC U R SOS ESPEC F IC OS GEST I ON ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 GEST I ON 2004 2005 2006

92 79 57 48 50 61

87

FUENTE: Elaboracin propia en base a informacin de Direccin de Recaudaciones y Direccin de Finanzas GMEA

Por otro lado, se advierte el crecimiento continuo de los Recursos Especficos de la Alcalda, como se muestra en el Grfico 6, en el ao 2000 se tena una recaudacin total aproximada de 48 millones de Bs., incrementndose en los aos siguientes hasta la gestin 2005 en la que se alcanza el nivel ms alto con Bs. 92 millones, sin embargo, para la gestin 2006 las recaudaciones bajan a 87 millones de Bs. En resumen, a pesar de la crisis econmica, los conflictos sociales, la falta de conciencia tributaria, y otros factores que inciden en los ingresos propios; debido a la implementacin de sistemas administrativos y personal profesional tcnico, se ha logrado mantener una tendencia creciente en las recaudaciones. Tal como se indic en los prrafos anteriores, los ingresos tributarios son de gran importancia, por tal razn, a continuacin se realiza el anlisis en mayor detalle.

2.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI Los ingresos tributarios incluyen los conceptos de: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI), el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles (IMT Inmuebles), el impuesto a la propiedad de vehculos automotores (IPVA) y el impuesto municipal a la transferencia de vehculos (IMT Vehculos).

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GRFICO 7: EVOLUCIN DE RECAUDACIN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006


I N G R ES O S P O R I P B I G ES T I O N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

45 39 40 35 31 30 25 25 20 1 5 1 0 5 0 2000 2001 2002 2003


G ES T I O N

41 37

22 1 8

2004

2005

2006

FUENTE: Direccin de Recaudaciones

Como se puede apreciar en el Grfico 7, los Ingresos por impuestos a la propiedad de bienes inmuebles tienen una tendencia creciente significativa, as en el ao 2000 se recaud 18 millones de Bs., hasta llegar a 39 millones de Bs. en la gestin 2004, el ao 2005 se tuvo un ligero descenso a 37 millones, mejorando nuevamente en la gestin 2006 con un total de 41 millones de Bs., constituyndose en la recaudacin ms alta del periodo. En la gestin 2006, de acuerdo al universo de inmuebles que se encuentra en el sistema de recaudaciones, se tiene un total de 213.882 inmuebles registrados desglosado por distritos, esta informacin se observa en la Tabla 2.
TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOS CANTIDAD TOTAL DE INMUEBLES 18.748 19.885 44.353 30.487 29.180 18.759 11.197 24.321 1.601 15.351

DISTRITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PR/ND

TOTAL 213.882 FUENTE: Direccin de Recaudaciones Gestin 2006

2.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - IT El nivel de recaudaciones por impuestos a la transferencia de inmuebles de las gestiones 2000 a 2006 se observa en el grfico 8, por este concepto se tuvo ingresos por un total de 4.5 millones de Bs. en la gestin 2000 con un incremento paulatino hasta la gestin 2003, luego se tiene un crecimiento importante de las recaudaciones los aos 2004 a 2006 con 8.8 y 10.6 millones

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respectivamente, no obstante, el ao 2005 se tiene una ligera disminucin a 8.4 millones de Bs., en relacin a la gestin 2004.
GRFICO 8: EVOLUCIN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006
RECAUDACIONES POR IMT (INMUEBLES) GESTIONES 2000 - 2006
10,6 8,8 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003
GES TI ON

12 10

8,4

6,3 4,5 5,1 5,3

2004

2005

2006

FUENTE: Direccin de Finanzas

2.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehculos Automotores - IPVA De la misma manera, se analiza el comportamiento de los ingresos por impuestos a la propiedad de vehculos automotores, esta informacin se observa en el Grfico 9, ah se advierte un comportamiento cclico de las recaudaciones, de 6.8 millones en la gestin 2000 se observa un descenso para el ao 2001, en los siguientes aos 2002 y 2003 se presenta una recuperacin generndose aproximadamente 7 millones, en el ao 2004 se tiene el nivel de recaudacin ms alto con 9.8 millones a partir de ah vuele a registrarse una disminucin con leve mejora para el 2006 con 8.8 millones de Bs., es decir, durante ese periodo el comportamiento fue bastante irregular.
GRFICO 9: EVOLUCIN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006
I N G R E SO S PO R I P V A G E S T I O N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6 1 2

9,8
1 0

7,1
8

7,4

8,8 7,4

6,8 5,1
6

0 2000 2001 2002 2003 G ES T I O N 2004 2005 2006

FUENTE: Direccin de Finanzas

Los ingresos por impuestos a la transferencia de vehculos automotores son los ms bajos en relacin a los otros rubros, en general se presenta una disminucin en la recaudacin, es as que el ao 2000 se tuvo un ingreso total aproximado de Bs. 781.000, en los siguientes aos hasta el 2005 se observa un nivel ms bajo que en ningn caso signific recuperacin del nivel de recaudacin del ao 2000, pero ya en la gestin 2006 se incrementa a Bs. 741.000 aproximadamente.

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Finalmente, se debe mencionar que del total de ingresos tributarios, el IPBI y el IMT de inmuebles representan el 83% del total, 67% y 16% respectivamente, el restante 17 % pertenece al IPVA y el IMT de vehculos, siendo este ltimo rubro el de menor significacin, ya que representa slo el 1.4% .
GRFICO 10: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHCULOS AUTOMOTORES 2000 -2006
R E C A UD A C IO N P O R IM T ( V E H IC ULO S ) G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6
900

Millares Bs

800 700 600

781

741

61 6 51 1

61 3

621

581

500 400 300 200 1 00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

Como se observa en el Grfico 11, la recaudacin por concepto de tasas tiene su nivel ms alto en el ao 2005 con un total de 31.6 millones de Bs., el 2006 vuelve a su nivel normal de 17.8 millones, que en definitiva significa una mejora en relacin a los aos anteriores.
GRFICO 11: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006
R E C A UD A C IO N P O R T A S A S G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

35

31 ,6
30

25

1 7,8
20

1 4,2
15

1 3,2

1 3,4 1 0,4

1 2,7

10

0 2000 2001 2002 2003 G EST I O N 2004 2005 2006

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

Respecto a los ingresos correspondientes a patentes municipales, en el Grfico 12 se tiene la evolucin correspondiente, ah se puede advertir un crecimiento continuo desde 2.2 millones en el ao 2000 hasta 6.1 millones de Bs. en el ao 2006, es destacable este comportamiento puesto que contribuye de gran manera al volumen total de ingresos corrientes.

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GRFICO 12: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES 2000 -2006
R E C A UD A C IO N P O R P A T E N T E S M UN IC IP A LE S G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6
7

6,1
6

4,8
5

4,9

3,5
4

2,3
3 2 1 0 2000 2001

3,0

2,2

2002

2003 GEST ION

2004

2005

2006

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

Por otra parte, las recaudaciones por Otros Ingresos se muestran en el Grfico 13, sobre todo en la gestin 2004 se tiene un incremento importante de Bs. 3.98 millones constituyndose en la gestin en la que se obtuvo mayor recaudacin por ese concepto, sin embargo, este hecho se atribuye a que a partir de la puesta en vigencia del Nuevo Cdigo Tributario Ley 2492 el ao 2003, se clasifican todos los Ingresos No Tributarios, como patentes, lo cual fue a incrementar este rubro. En el resto del periodo se aprecia un leve crecimiento a excepcin del ao 2003, en la ltima gestin 2006 se observa el decremento del 1.1% en relacin al 2005.
GRFICO 13: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006
RECAUDACION OTROS INGRESOS GESTIONES 2000 - 2006
5

3,98
4 4 3 3

1 ,76
2

1 ,94 1 ,38

1 ,92

2 1 1 0 2000 2001 2002 2003 GEST I ON 2004 2005 2006

0,71

1 ,09

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

En el Grfico 14 se tiene la evolucin de ingresos por la venta de bienes y servicios municipales, ah se observa un continuo descenso de los ingresos en el periodo 2000 a 2006, habiendo llegado a su nivel ms bajo el ao 2005 con Bs. 243.000 aproximadamente, el 2006 se tiene un repunte en

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las recaudaciones incrementndose hasta Bs. 334.000, no obstante, este nivel es mucho menor y representa casi el 65% de las recaudaciones de los primeros cuatro aos, cabe mencionar que en este rubro se incluyen los ingresos por servicios municipales y por alquileres de edificios y/o equipos pertenecientes a la municipalidad.
GRFICO 14: EVOLUCIN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PBLICAS 2000 -2006
V EN T A D E B I EN ES Y SER V IC IO S D E LA S A D M I N I ST R A C IO N ES P B LI C A S GEST I ON ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

700 600 500 400

586

545 51 6 474 334 277 243

300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 G EST I N 2004 2005 2006

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

Ahora corresponde realizar el anlisis de los otros componentes de los recursos del Gobierno Municipal, por lo que en la Tabla 3 y los Grficos 15 y 16, se muestra informacin referida a este punto.
TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)
RUBRO A B C D E DESCRIPCION
RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULAR IDH HIPC OTROS RECURSOS

2000 48.208.348 73.903.286 0 0 13.061.365 135.172.999

2001 49.720.610 69.504.013 0 7.002.910 48.732.905 174.960.438

2002 56.543.499 88.867.116 0 37.332.395 54.623.872 237.366.882

2003 60.634.435 103.748.370 0 34.467.768 48.098.657 246.949.229

2004 79.490.735 133.940.192 0 23.383.972 135.006.963 371.821.861

2005 92.371.544 146.062.399 13.295.508 31.464.815 63.334.507 346.528.774

2006 87.056.570 180.266.027 67.371.673 39.260.617 15.617.413

TOTAL 474.025.741 796.291.404 80.667.181 172.912.476 378.475.683

TOTAL

389.572.300 1.902.372.485

FUENTE: Direccin de Finanzas Sistema SINCOM 2000 - 2006

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GRFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006
EL ALTO: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO GESTIONES 2000 - 2006 20% 25%

9%

4%

42%
RECURSOS ESP ECIFICOS IDH OTROS RECURSOS P A RTICIP A CION P OP ULA R HIP C

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

Se observa que en el periodo 2000 - 2006 el Gobierno Municipal obtuvo recursos por un monto total de Bs. 1.902.372.485, la gestin en la que se tuvo mayores ingresos fue el 2006 alcanzndose un total de Bs. 389.572.300, en todo caso, se tiene una tendencia creciente. Asimismo, en la Tabla 3 se puede apreciar en detalle la composicin de los diferentes rubros. Sobre el mismo punto, en el Grfico 15 se seala la importancia de cada uno de los rubros, es as que las transferencias por Coparticipacin Tributaria constituyen aproximadamente el 42% del total, seguido en orden de importancia por los Recursos Especficos con el 25% aproximadamente, luego se tiene el 20% correspondiente a Otros Recursos, el 9% de ingresos percibidos por concepto de recursos correspondientes al HIPC y finalmente estn los ingresos por IDH con el 4% ya que recin se cuentan con estos recursos a partir del mes de octubre del ao 2005, tal como se ver ms adelante. En el Grfico 16 se observa la tendencia creciente de los recursos municipales totales, el incremento promedio es del 21% del ao 2000 al 2006.
GRFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006
E L A LT O : R E C UR S O S M UN IC IP A LE S P O R R UB R O G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 2000 2001 2002 2003
GEST I ON ES

2004

2005

2006

FUENTE: Direccin de Finanzas y Direccin de Recaudaciones

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Siguiendo con la misma metodologa de anlisis, corresponde examinar el comportamiento de los recursos por coparticipacin tributaria, las transferencias correspondientes al HIPC y recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH 2.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA En cuanto a los recursos provenientes de las trasferencias del TGN por Coparticipacin Tributaria, como resultado de la aplicacin de la Ley de Participacin Popular, durante el periodo se obtuvieron recursos por un total de Bs. 796.570.959, tal como se muestra en la Tabla 4, tambin se observa el comportamiento de estos recursos en los diferentes meses; estas variaciones responden a la recaudacin efectiva de los ingresos nacionales. Complementariamente, en el Grfico 17 se tiene la evolucin de los recursos de Coparticipacin Tributaria, ah se identifica claramente una tendencia creciente sostenida, esto significa una mejora en cuanto a disponibilidad de fondos para el Gobierno Municipal; el ao 2000 se obtuvo 74 millones de Bs. llegando a un total de Bs. 180 millones en la gestin 2006, esto significa un crecimiento promedio del 16%, aspecto bastante positivo para la Alcalda, ms an si se considera que es el rubro ms importante dentro de la composicin de recursos de la Institucin.
TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADOS EN Bs.)
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2000 5.566.496 5.006.518 7.985.964 5.818.526 9.058.243 5.916.605 5.962.386 6.506.242 5.452.641 5.563.508 6.067.838 5.241.095 74.146.062 2001 5.560.636 5.248.126 5.503.311 7.088.516 7.946.376 5.251.485 6.328.616 5.814.956 5.163.933 5.433.690 5.317.675 5.157.167 69.814.486 2002 6.004.612 5.175.708 5.981.898 8.611.363 11.087.268 7.401.530 8.607.413 6.772.609 7.104.221 7.573.325 7.527.795 7.185.350 89.033.092 2003 8.191.082 7.239.362 7.170.148 9.142.142 10.602.051 7.569.247 9.871.329 8.386.696 7.906.002 8.758.161 10.263.222 8.570.799 103.670.241 2004 9.961.670 8.468.840 11.538.250 15.328.010 14.199.638 8.766.454 13.844.911 9.723.510 10.774.323 10.773.578 10.262.650 10.170.470 133.812.304 2005 11.556.076 10.424.620 9.497.110 12.109.480 15.484.711 9.844.644 17.010.401 13.834.153 10.462.958 12.243.296 11.403.364 11.917.194 145.788.007 2006 12.771.082 11.216.232 13.551.583 15.515.662 21.759.255 13.130.904 19.491.493 17.824.335 13.727.932 14.008.592 13.171.352 14.138.345 180.306.767 TOTAL 59.611.653 52.779.407 61.228.262 73.613.700 90.137.541 57.880.869 81.116.549 68.862.503 60.592.011 64.354.150 64.013.895 62.380.420 796.570.959

FUENTE: Ministerio de Hacienda GRFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA GESTIONES 2000 -2006
T R A N SF ER EN C I A S D EL T G N PO R C O PA R T I C I PA C I N T R I B U T A R I A G EST I O N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

200

1 46
1 50

1 34 1 04 74 89 70 1 80

1 00

50

0 2000 2001 2002 2003 G EST I O N 2004 2005 2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

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2.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000 Las transferencias de los recursos de la Cuenta Especial Dilogo Nacional 2000 (HIPC II), se sujetan a los clculos establecidos por el Ministerio de Hacienda, en virtud a los factores de distribucin determinados por disposiciones legales vigentes. En la Tabla 5 se tiene informacin respecto a estos recursos, se percibi en el periodo 2001 a 2006 un total de Bs. 166.641.049, es de hacer notar que solamente a partir del mes de agosto del ao 2001 entra en vigencia la ayuda destinada a pases altamente endeudados. Tambin en la tabla se aprecia el comportamiento de recursos correspondientes al HIPC II en los diferentes meses.
TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIP II GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 1.733.214 1.743.592 1.759.160 1.766.944 5.291.920 12.294.830 3.954.514 3.971.366 4.016.304 4.055.624 4.089.331 4.117.417 4.145.503 4.173.589 10.080.936 42.604.585 2001 2002 2003 2.115.184 1.380.988 2.967.717 2.203.106 2.209.085 2.217.620 2.226.523 2.237.938 2.243.743 2.289.465 2.295.462 1.881.160 26.267.992 2004 1.910.905 1.913.342 1.920.654 1.923.092 1.925.529 1.930.404 1.932.841 1.940.153 1.945.263 1.952.340 1.954.778 8.242.145 29.491.446 2005 1.669.646 1.145.182 2.203.678 1.675.851 1.675.851 1.676.107 1.669.629 1.665.481 1.663.406 1.659.258 1.659.258 4.859.324 23.222.670 2006 2.402.430 115.410 4.676.039 2.641.387 2.429.865 2.647.275 2.671.421 3.118.610 3.309.535 3.073.921 3.079.965 2.593.669 32.759.526 TOTAL 8.098.165 4.554.922 11.768.088 12.397.950 12.211.695 12.487.708 12.556.037 14.784.727 15.022.957 14.879.648 14.929.997 32.949.155 166.641.049

FUENTE: Ministerio de Hacienda

Analizando el comportamiento de las transferencias del HIPC II, el ao 2002 se percibieron mayores recursos llegando a un aproximado de 43 millones de Bs., luego disminuye hasta 23 millones en la gestin 2005, durante el ao 2006 se presenta una leve mejora hasta 33 millones de Bs., sin embargo, es probable esperar una disminucin de estos recursos y su desaparicin cuando cese la ayuda; por tanto, es importantsima la utilizacin efectiva de estos recursos, esta informacin es presentada en el Grfico 18.
GRFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DILOGO 2000 HIPC II GESTIONES 2001 -2006
T R A N S F E R E N C IA S R E C IB ID A S P O R LE Y D E L D IA LO G O 2 0 0 0 - H IP C II G E S T IO N E S 2 0 0 1 - 2 0 0 6
45 40 35 30 25 20 1 5 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 G EST I O N

43

29 33

26 12

23

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

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2.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) Las transferencias de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Fomento de Compensacin y Nivelacin para las municipalidades, estn sujetas a lo establecido en el Decreto Supremo No 28451 de fecha 21 de octubre del 2005, referente a la distribucin del IDH y asignacin de competencias. En ese marco los recursos percibidos por ese concepto en las dos ltimas gestiones se muestran en la Tabla 6, como se evidencia estos recursos recin ingresaron a las cuentas de la Alcalda en el mes de octubre del 2005, percibindose un total de Bs. 13.295.508, en el ao 2006 esos recursos ascendieron a un total de Bs. 67.371.673, se tiene la expectativa de incremento significativo en funcin a los resultados de la plena aplicacin de la poltica de gobierno en este tema.
TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) (EXPRESADO EN Bs.) MESES 2005 2006 TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2.166.483 6.414.775 4.714.249 13.295.508 4.463.691 647.565 9.488.765 5.360.423 4.931.431 5.372.368 5.421.357 6.328.637 6.716.140 6.237.959 6.250.230 6.153.108 67.371.673 4.463.691 647.565 9.488.765 5.360.423 4.931.431 5.372.368 5.421.357 6.328.637 6.716.140 8.404.442 12.665.005 10.867.357 80.667.181

FUENTE: Ministerio de Hacienda.

En el Grfico 19, se muestra el cambio en el nivel de recursos del IDH, de manera preliminar porque se comparan ingresos slo de tres meses de la gestin 2005, contra toda la gestin 2006, periodo demasiado corto como para identificar alguna tendencia, pero se prev el incremento importante en funcin a las recaudaciones del Gobierno.
GRFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) GESTIONES 2005 -2006
T R A N SF ER EN C I A S R EC IB ID A S PO R EL IM PU EST O D I R EC T O A LO S HI D R O C A R B U R O S ( I D H) G EST I O N ES 2 0 0 5 - 2 0 0 6

80 60 40 20 0 2005
G EST I O N

67

13

2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

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III.

GASTOS MUNICIPALES

Los gastos del Gobierno Municipal se clasifican en dos grandes partidas, una destinada a los gastos de funcionamiento y la otra a gastos de inversin; al igual que se hizo con los recursos municipales, el anlisis comprende las gestiones 2000 a 2006 (base devengado), periodo en el cual se examina su comportamiento y composicin. En la Tabla 7, se observa las diferentes fuentes de financiamiento que emplea el GMEA, tambin es posible ver que los gastos del periodo ascienden a un total de Bs. 1.661.225.748, la mayor ejecucin de gastos se dio en la gestin 2004 con un total de Bs. 364.077.445
TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000-2006 / BASE DEVENGADO (EXPRESADO EN Bs.)
DENOMINACION RECURSOS ESPECIFICOS PARTCIPACION POPULAR - IDH HIPC II OTROS RECURSOS TOTAL 2000 30.977.716 42.310.417 10.798.008 3.228.920 87.315.061 2001 48.436.123 71.541.531 11.926.379 38.570.165 170.474.198 2002 41.484.883 71.802.685 18.914.034 49.126.053 181.327.655 2003 51.277.910 94.663.188 40.337.751 24.086.563 210.365.411 2004 85.570.369 125.564.492 67.266.393 85.676.191 364.077.445 2005 89.250.326 138.577.365 67.722.605 56.933.269 352.483.565 2006 88.728.169 152.852.419 38.040.742 15.561.083 TOTAL 435.725.496 697.312.097 255.005.911 273.182.244

295.182.413 1.661.225.748

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

Durante el periodo, para los gastos totales ejecutados, se utilizaron Bs 435.725.496 cuya fuente fu Recursos Especficos, Bs 697.312.097 provenientes de los recursos de Participacin Popular e IDH, Bs. 255.005.911 de recursos HIPC II y el saldo de Bs. 273.182.244 de Otros Recursos. El comportamiento de los gastos totales ejecutados, presenta una tendencia creciente hasta el ao 2004, en esa gestin como ya se mencion se logr la mxima ejecucin, a partir de ese ao el nivel de gastos disminuye a 352 millones de Bs. en el ao 2005 y a 295 millones de Bs. en la gestin 2006, no obstante representa niveles mayores de gasto en comparacin a los primeros cuatro aos, lo mencionado puede apreciarse en el Grfico 20.
GRFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006
G A S T O S T O T A LE S E J E C UT A D O S P O R F UE N T E D E F IN A N C IA M IE N T O G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

400

364
350 300

352

295
250 200 150 100

1 81 1 70 21 0

87
50 0 2000 2001 2002 2003 GEST ION 2004 2005 2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

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Por otra parte, revisando el origen de los gastos se nota que la principal fuente de financiamiento para el Gobierno Municipal est constituida por las transferencias del TGN (cdigo 41 que incluye recursos de Participacin Popular e IDH) en un 43% aproximadamente, en orden de importancia le sigue los Recursos Especficos (cdigo 20) con el 26%; y finalmente se utiliza Otros Recursos que representa aproximadamente el 16%, el restante 15% corresponde a los recursos provenientes del HIPC II, estos aspectos estn presentados en el Grfico 21.
GRFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006
E S T R UC T UR A D E G A S T O S P O R F UE N T E D E F IN A N C IA M IE N T O G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

16%

26%

15%

43%
RECURSOS ESPECIFICOS HIPC II PARTCIPACION POPULAR - IDH OTROS RECURSOS

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

Complementariamente, se tiene la revisin de los gastos ejecutados clasificados por partida del periodo comprendido entre los aos 2000 al 2006, as se muestra en la tabla siguiente (Tabla 8), esta clasificacin incluye las partidas (10000) servicios personales, (20000) servicios no personales, (30000) materiales y suministros, (40000) activos reales, (50000) activos financieros, (60000) servicio a la deuda, (70000) transferencias y (90000) otros gastos.
TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDA GESTION 2000-2006 / BASE DEVENGADO (EXPRESADO EN Bs.)

CODIGO

DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES

2000 21.424.470 11.399.883 20.050.866 25.871.660

2001 21.981.905 24.259.372 27.309.233 83.215.631 4.650.348

2002 26.701.494 24.390.296 29.865.340 88.076.041 3.030.218

2003 28.357.723 29.868.681 24.181.339 91.008.483 34.650

2004 33.640.163 39.566.156 46.192.107 196.687.886 41.359.825

2005 37.029.274 62.451.191 38.659.672 186.930.457 6.060

2006 40.707.352 64.425.395 50.924.913 102.711.709 -

TOTAL 209.842.381 256.360.974 237.183.471 774.501.867 49.081.101

10000 20000 30000 40000 50000

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACTIVOS REALES

ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIOS PUBLICA Y OTRO DE LA DEUDA DISMINUCION DE

60000 70000 90000

4.932.523 2.407.921 1.227.736 87.315.059

7.207.149 1.850.560 170.474.198

8.377.546 886.720 181.327.655

33.379.208 3.535.327 210.365.411

3.830.076 2.801.232 364.077.445

26.939.120

36.001.974 400.557

120.667.596 11.882.317 1.706.040 1.661.225.747

TRANSFERENCIA

OTROS GASTOS

467.791 352.483.565

10.513 295.182.413

TOTAL

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

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El comportamiento de los gastos municipales esta directamente relacionado con la capacidad de ejecucin del Gobierno Municipal y el proceso demasiado largo desde la aprobacin de los proyectos hasta su efectiva ejecucin, as durante el periodo el total de gastos es de Bs 1.661.225.7487, la composicin de los gastos municipales muestra que los activos financieros constituyen el 47% del total, seguido de los servicios no personales con el 15%, luego estn los gastos correspondientes a materiales y suministros, finalmente con el 13% estn los servicios personales; el resto de las partidas representan el restante 11%, lo expuesto aqu es posible apreciar en el grfico siguiente.
GRFICO 22: COMPOSICIN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 -2006
C O M P O S IC I N D E G A S T O S E J E C UT A D O S ( P O R P A R T ID A ) G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

2,95%

7,26%

0,72%

0,10%

12,63%

15,43%

46,62%
PARTIDA
1 0000 20000 30000 40000 50000 60000

14,28%

70000

90000

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

En el Grfico 23 se puede ver que, durante el periodo, la mayor incidencia de los gastos est constituida por la inversin en activos reales con Bs. 774.501.867, lo cual representa el 47% del total de gastos, como se indic anteriormente; la segunda partida significativa corresponde a servicios no personales con Bs. 256.360.974, le siguen los gastos en materiales y suministros con Bs 237.183.471; y finalmente, los gastos por servicios personales ascienden a Bs 209.842.381, el resto de partidas no son muy significativas.

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GRFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGN OBJETO DE GASTO GESTIONES 2000 -2006
G A S T O S E J E C UT A D O S P O R P A R T ID A G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 PA R T ID A

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

3.1. GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIN La informacin presentada en la Tabla 9 y el Grfico 24 hace referencia a los gastos municipales tanto de Funcionamiento como de Inversiones, se distingue claramente que en periodo analizado los gastos destinados a inversiones representan el mayor porcentaje con el 84% y un total de Bs. 1.387.939.192, mientras que para funcionamiento se destinaron el restante 16% con un monto de Bs. 273.286.556.
TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)
GESTION GASTOS FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

26.558.593 29.134.254 36.723.545 39.901.021 43.494.511 46.258.091 51.216.541 273.286.556

60.756.468 141.339.944 144.604.110 170.464.390 320.582.934 306.225.474 243.965.873 1.387.939.192

87.315.061 170.474.198 181.327.655 210.365.411 364.077.445 352.483.565 295.182.413 1.661.225.748

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

Los gastos de Funcionamiento, son programados anualmente tomando en cuenta le Ley 1151 de Participacin Popular, as como las disposiciones para su clculo establecidas en la Ley 2296 de Gastos Municipales (que define hasta un mximo de 25% de la suma de Recursos Propios, Coparticipacin Tributaria e HIPC II).

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GRFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS PERIODO 2000 -2006


ESTRUCTURA DE GASTOS PERIODO 2000 - 2006 16%

84%

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO

GASTOS DE INVERSION

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

El comportamiento de los gastos, considerando los componentes, funcionamiento e inversin, se muestra en el Grfico 25, ah se evidencia que la relacin de gastos destinados a funcionamiento son menores en relacin a los gastos consignados como inversin, acorde a la poltica adoptada por la Institucin, asimismo, se observa que las inversiones son crecientes hasta la gestin 2004 donde alcanza el mximo con Bs. 320.582.934, a partir de ah comienza un descenso en el ao 2005 a Bs. 306.225.474, ya en la gestin 2006 los gastos ascienden a Bs. 243.965.873, como ya se mencion, este aspecto se relaciona tambin con la capacidad de ejecucin del Gobierno Municipal. De igual manera, en el Grfico 26 se puede ver la evolucin de los gastos; los gastos de funcionamiento presentan un crecimiento continuo dentro de niveles claramente establecidos, es decir, de un total de Bs. 26.558.593 en el ao 2000, se llega a Bs. 51.216.541 lo cual significa un crecimiento promedio del 12% durante el periodo.
GRFICO 25: GASTOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO E INVERSIN GESTIONES 2000 - 2006
GASTOS MUNICIPALES - FUNCIONAMIENTO E INVERSION GESTIONES 2000 - 2006

350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 GESTIONES GASTOS FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION 2004 2005 2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

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Por otra parte, los gastos destinados a inversin tienen una evolucin un tanto diferente; el crecimiento es mucho ms acelerado desde el 2000 al 2004 de Bs. 60.576.468 a Bs. 243.965.873 respectivamente, en las gestiones 2005 y 2006 se presenta disminucin, ese efecto se refleja en los gastos totales, es decir, en el periodo los gastos de funcionamiento mantuvieron su tendencia creciente y no as los gastos de inversin.
GRFICO 26: GASTOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO E INVERSIN GESTIONES 2000 - 2006
EV OLU C I N D E GA ST OS M U N I C IPA LES - F U N C ION A M IEN T O E I N V ER SIO N GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 GES T I ON ES 2004 2005 2006

GASTOS FUNCIONAM IENTO

GASTOS DE INVERSIN

GASTOS TOTALES

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

3.1.1. Gastos de Funcionamiento Municipal Respecto a los gastos de funcionamiento, complementando el anlisis hasta aqu realizado, se muestra en la Tabla 10 y el Grfico 27 los gastos de periodo, segn la fuente financiera utilizada; los gastos de funcionamiento durante el periodo ascienden a un total de Bs. 273.286.556; la fuente 20 (F-20) corresponde a Recursos Especficos del Gobierno Municipal y la fuente 41 (F-41) est referida a las transferencias recibidas del Tesoro General de la Nacin por Coparticipacin Tributaria (PP); se utilizaron el 45% de Recursos Especficos y el 55% de las transferencias del TGN para cubrir los gastos de funcionamiento.
TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUETE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

GESTIN

FUENTE DE FINANCIAMENTO F-20 F-41 TOTAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


TOTAL

16.059.708 13.793.868 19.347.625 18.589.554 21.261.404 13.276.268 19.375.210


121.703.637

10.498.885 15.340.387 17.375.920 21.311.467 22.233.107 32.981.823 31.841.330


151.582.919

26.558.593 29.134.254 36.723.545 39.901.021 43.494.511 46.258.091 51.216.541


273.286.556

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

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En la gestin 2000 se utilizaron en mayor proporcin los recursos propios (60%) en relacin a las transferencias del Tesoro (40%), en los siguientes aos esta tendencia se mantiene con ligeras variaciones hasta llegar casi al equilibrio en el ao 2004, de ah en adelante se utilizan ms los recursos provenientes de las transferencias TGN en un 71% y 62% durante los aos 2005 y 2006 respectivamente, cabe destacar que para cubrir los gastos de funcionamiento se utilizan estas dos nicas fuentes de financiamiento. En el Grfico 27 las barras ms grandes de color claro representan a los gastos totales anuales, se advierte la tendencia creciente, tal como se indicara anteriormente.
GRFICO 27: RELACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES 2000 - 2006
G A S T O S D E F UN C IO N A M IE N T O G E S T IO N E S 2 0 0 0 - 2 0 0 6

60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003


GE ST I ON E S

2004

2005

2006

FUENTE 20

FUENTE 41

TOTAL

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

3.1.2. Gastos de Inversin.

Los gastos de inversin totales en el periodo 2000 a 2006 alcanzaron a un monto de Bs. 1.387.939.194, los gastos estn clasificados en funcin a la apertura programtica; en la Tabla 11 se tiene los diversos programas que componen las inversiones del Gobierno Municipal, toda vez que en las gestiones analizadas se realizaron diferentes aperturas programticas, se agruparon los proyectos en las 20 categoras mostradas en la tabla, para poder realizar una comparacin apropiada.

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TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMTICA GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.) ( p )
No APERTURA PROGRAMATICA 2000 21.457.123 4.801.425 127.367 110.482 1.042.847 5.076.237 2.177.470 16.668.403 2.987.506 2001 35.679.110 3.942.274 675.336 2.461.134 563.085 22.057.826 13.104.016 45.414.855 1.819.614 68.838 443.219 9.720.572 28.625 1.401.776 117.902 3.252.267 1.643.547 2002 41.138.039 9.407.535 513.264 254.528 455.775 18.044.081 10.498.124 30.577.414 2.092.575 88.217 17.301.915 666.853 262.040 1.321.656 3.726.628 119.169 216.530 2003 61.279.492 16.080.932 1.125.469 643.029 497.583 18.619.745 7.507.531 25.348.192 4.406.736 120.734 3.819.403 1.528.084 153.725 1.247.229 7.458.671 495.102 460.627 7.470.085 3.176.800 1.700.406 376.351 7.919.767 11.904.174 297.848 19.891.303 27.412.971 4.468.323 1.562.534 2.346.418 767.853 36.001.974 112.576.691 67.546.499 1.899.941 592.428 9.675.483 840.363 883.264 12.351.827 8.717.558 1.493.980 10.618.951 176.507 53.006.950 996.547 24.132.499 23.122.390 14.021.458 5.913.789 498.417 874.581 15.289.049 28.820.221 183.290 27.512.778 468.398 2004 78.009.456 22.134.284 2.649.924 2005 97.752.339 21.830.430 2.896.931 2006 45.978.922 26.852.396 2.894.893 6.172.318 599.091 11.577.583 17.237.404 1.544.674 17.468.606 509.795 TOTAL 381.294.480 105.049.276 10.883.184 9.641.490 5.029.509 114.797.019 102.467.156 133.758.287 62.201.605 1.754.399 21.564.537 23.373.372 3.531.964 39.869.189 13.005.353 233.744.411 677.157 15.847.360 23.768.593 85.680.853 % 1 Programa de Educacin 2 Programa de Salud 3 Programa de Cultura 4 Programa de Deporte 5 Programa de Gestin Social 6 Programa de Infraestructura Urbana 7 Programa de Alumbrado Pblico 8 Programa de Infraestructura Vial 9 Programa de Medio Ambiente 10 Programa de Ordenamietno Territorial y Catastro 11 Programa de Trat. de Cuencas y Rec Hdricos 12 Programa de Saneamiento Bsico 13 Programa de Desarrollo Econmico 14 Programa de Fortalecimiento Institucional 15 Programa de Capacidad Administrativa 16 Programa Transporte y Vialidad 17 Programa de Fortalecimiento Participacin Social 18 Programa de Empleo 19 Servicio a la Deuda 20 Partidas no Asignables a Programas TOTAL

27,47% 7,57% 0,78% 0,69% 0,36% 8,27% 7,38% 9,64% 4,48% 0,13% 1,55% 1,68% 0,25% 2,87% 0,94% 16,84% 0,05% 1,14% 1,71% 6,17%

60.756.468

141.339.944

144.604.110

170.464.391

320.582.933

306.225.475

243.965.873

1.387.939.194 100,00%

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

A continuacin se presenta la misma informacin pero de manera grfica (grfico 28), ah se observa en qu rubros invirti el Gobierno Municipal.
GRFICO 28: GASTOS DE INVERSIN POR APERTURA PROGRAMTICA GESTIONES 2000 - 2006
G A S T O S D E IN V E R S I N P OR A P E R T UR A P R O GR A M T IC A P E R IOD O 2 0 0 - 2 0 0 6

450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0


11 10 5 105 115 102 134 62 2 22 23 4 40 13 1 16 24 86 234 381

PR OGR A M A S

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

Se destinaron a programas de educacin un total de 381 millones de Bs., lo cual representa el 27% aproximadamente de la inversin total en el periodo; luego, estn los programas de transporte y vialidad con 234 millones aproximadamente, lo cual significa el 17%; le siguen los programas infraestructura vial con 134 millones, con el 10%; y finalmente, estn los programas de infraestructura urbana y rural con el 8% y un total de 115 millones de bolivianos. Los restantes

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programas son salud, electrificacin y alumbrado pblico, y medioambiente cuyos montos de inversin representan entre el 4 y 7%. Es importante conocer a que rubros se dio mayor atencin en el periodo, para replantear de manera ms adecuada la poltica de inversiones del Gobierno Municipal. En la Tabla 12 se incluye informacin sobre los gastos en inversiones que se realizaron en los 10 distritos del municipio durante las gestiones 2003 a 2006, incluido el gasto distrital se tiene un total de Bs. 961.900.543
TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIN POR DISTRITO GESTIONES 2003-2006 (EXPRESADO EN Bs.) DISTRITO D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 y D-10 DISTRITAL TOTAL 2003 4.719.766 5.354.586 7.304.386 5.249.738 5.399.697 4.210.183 1.248.470 1.277.685 76.005 100.263.489 135.104.005 2004 8.145.871 5.709.807 10.037.247 6.250.745 5.687.168 5.348.307 1.764.168 2.333.343 156.220 238.606.995 284.039.871 2005 16.921.807 21.821.485 20.349.764 35.257.289 14.236.645 19.533.763 4.438.718 6.627.294 506.087 162.076.240 301.769.092 2006 9.348.817 16.598.144 19.244.167 20.809.634 12.593.278 14.519.963 2.877.914 7.042.152 568.588 137.384.918 240.987.575 TOTAL 39.136.261 49.484.022 56.935.564 67.567.406 37.916.788 43.612.216 10.329.270 17.280.474 1.306.900 638.331.642 961.900.543

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

Analizando las inversiones por cada distrito (siguiendo el criterio de localizacin sealado en el POA , de diferentes proyectos zonales de desarrollo humano y proyectos de infraestructura fsica), en los ltimos cuatro aos, en el grfico 29 se observa que el Distrito 4 tiene la mayor ejecucin durante el periodo, alcanzando a 67.57 millones de Bs., le sigue el Distrito 3 con 56.94 millones, luego est el Distrito 2 con 49.48 millones, los distritos que menor inversin realizaron corresponden a los Distritos 9 y 10 con un gasto de 1.31 millones, no se incluyen datos especficos del distrito 10 (puesto que es de reciente creacin), estos dos ltimos distritos son considerados rurales. Por otra parte, en el Grfico 30 se aprecia la evolucin de estos gastos en inversiones en los Distritos, los mismos alcanzan su nivel ms alto en la gestin 2005 con 140 millones de Bs ejecutados, de los cuales 35 millones corresponden al Distrito 4, en la gestin 2005 se tiene un descenso a 104 millones, tambin en este caso debe tenerse en cuenta, por una parte, la asignacin presupuestaria a los distritos y la capacidad de ejecucin de los mismos, aspectos que inciden en el comportamiento observado.

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GRFICO 29: GASTOS DE INVERSIN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006


GASTOS DE INVERSION POR DISTRITO GESTIONES 2003 -2006
80 70 60 49,48 50 39,14 40 30 20 10,33 10 0 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5
D I S TR I T OS

67,57 56,94

43,61 37,92

17,28

1,31 D-6 D-7 D-8 D-9 y D-10

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA GRFICO 30: EVOLUCIN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 2006

EVOLUCION GASTOS POR DISTRITO - INVERSION GESTIONES 2003 - 2006


160 140 120 100 80 60 35 40 20 0 2003 2004
GES T I ON ES

140

104

45

2005

2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

Las inversiones en proyectos grandes de alcance municipal (distritales) alcanzan a 638.3 millones en los ltimos cuatro aos.

IV.

ANLISIS DE ENDEUDAMIENTO

La situacin de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto indica en que medida se utilizan los recursos de terceros para ejecutar las actividades y proyectos municipales; bajo este contexto, los recursos de terceros constituyen el pasivo total, este ltimo comprende las obligaciones del GMEA, tanto a corto como a largo plazo.

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En la Tabla 13, se tiene la informacin para el presente anlisis, por tal razn es que se incluye datos del pasivo total, el pasivo a largo plazo, los activos totales y el patrimonio de la entidad durante las gestiones 2000 a la 2006. El grado de endeudamiento se mide mediante la razn de endeudamiento, este clculo se muestra en la Tabla 13 y el Grfico 31, ah se observa la evolucin de este indicador que alcanza su nivel ms alto en la gestin 2002 con el 25%, lo cual significa que en esa proporcin el Gobierno Municipal contrajo deudas, en consecuencia es evidente la solvencia de la Alcalda. Se tiene que en el periodo analizado el pasivo total alcanza a un monto de Bs 1.027.530.731 frente a los activos totales que ascienden a Bs 6.121.916.024, lo que significa una razn de endeudamiento promedio del 17%. El pasivo total incluye el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo.
TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)
DETALLE
PASIVO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ACTIVO TOTAL PATRIMONIO
RAZN DE ENDEUDAMIENTO RAZN PASIVO / PATRIMONIO

2000 61.312.144 23.387.450 592.603.617

2001 95.066.985 55.158.638 506.864.030

2002 144.206.832 108.082.700 588.438.194 444.231.362

2003 148.388.499 120.758.946

2004 192.236.138 166.289.529

2005 197.771.291 164.794.977

2006 188.548.842 152.875.715

TOTAL 1.027.530.731 791.347.955 6.121.916.024 5.094.385.293

978.074.675 1.059.351.000 1.160.726.224 1.235.858.284 829.686.176 867.114.862 962.954.933 1.047.309.442

531.291.473 411.797.045

10% 12%

19% 23%

25% 32%

15% 18%

18% 22%

17% 21%

15% 18%

17% 20%

FUENTE: Direccin de Finanzas GMEA Balance General gestiones 2000 - 2006

Se observa una tendencia de crecimiento leve en el periodo 2000 a 2006, comienza en la gestin 2000 con una razn del 10% con ligeras variaciones aumenta esta razn hasta el 15% en la gestin 2006, este comportamiento demuestra el grado de apalancamiento financiero con el cual opera la institucin.
GRFICO 31: EVOLUCIN RAZN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006
R A Z O N D E EN D EU D A M IEN T O GEST I ON ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

30%

25%

20%
( %)

15%

10%

5% 2000 2001 2002 2003


GES T I ON ES

2004

2005

2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

Por su parte, el grfico 32 muestra este mismo efecto pero desde otra perspectiva, se realiza la comparacin del total de activo, las barras de color oscuro, y la deuda total del GMEA (Pasivo Total), son la barras de color claro; fcilmente se ve que en todas las gestiones el pasivo total es mucho menor en relacin al total de activos, ratificndose el nivel de endeudamiento y el grado de seguridad.

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Otro de los indicadores que se utiliza es la razn deuda patrimonio, el clculo de la misma va incluido en la Tabla 13, se tiene que en la gestin 2000, las obligaciones totales por Bs 61.312.144 representan el 12% del patrimonio total de Bs 531.291.473, lo cual ratifica el bajo nivel de deuda, este mismo comportamiento se aprecia a lo largo del periodo, con excepcin de la gestin 2002 en la que se tiene una razn del 32%.
GRFICO 32: RELACIN PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006
R EL A C I ON P A S I VO T OT A L - A C T I VO T OT A L GES T I ON ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003
GES T I ON ES

2004

2005

2006

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

De otra manera, en el grfico que sigue se observa la evolucin de la razn pasivo patrimonio, la tendencia es creciente pero de manera leve, llegando en la gestin 2006 al 18%.
GRFICO 33: RAZN PASIVO PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006
R A Z O N PA SIV O - PA T R IM O N IO G EST IO N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003
GES T I ON ES

2004

2005

2006

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

En el Grfico 34 la relacin entre las obligaciones totales contradas por el GMEA frente al total del patrimonio, las barras claras representan el nivel del pasivo total y las barras oscuras el patrimonio de la Institucin.

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GRFICO 34: RELACIN PASIVO PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006


R ELA C I O N PA SIV O - PA T R I M O N IO GEST IO N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003
GES T I ON ES

2004

2005

2006

PASIVO TOTAL

TOTAL PATRIMONIO

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Direccin de Finanzas GMEA

Durante las gestiones 2000 a 20006 se tuvo una razn deuda patrimonio promedio del 20%, confirmando el nivel de endeudamiento. 4.1. SERVICIO A LA DEUDA Es pertinente ampliar este anlisis al Servicio de la deuda del Gobierno Municipal de El Alto, la misma comprende la amortizacin de la deuda tanto interna como externa y el correspondiente pago de inters, es de hacer notar, que se trata de obligaciones contradas a largo plazo. En este anlisis no se considera la deuda pblica del GMEA con el Instituto de Crdito Oficial del Reino de Espaa (FAD-ICO), la Sociedad Accidental Consorcio El Alto y el Banco Mundial, por no contar con informacin oficial a la fecha, adems de su estado actual de ejecucin de dichos proyectos. La Tabla 14 muestra informacin referida a las amortizaciones, pago de intereses y comisiones sobre la deuda interna con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que representa aproximadamente el 64% de la deuda pblica del Municipio. Durante el periodo el servicio a la deuda asciende a un monto total de Bs 69.821.035.
TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA-GMEA (FNDR) GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

DETALLE Amortizacin Intereses Comisiones TOTAL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

2.068.357 1.163.702 58 3.232.117

2.388.845 1.198.278 148.684 3.735.807

3.384.944 1.445.349 171.244 5.001.536

8.533.375 1.599.676 1.472.687 11.605.738

9.200.065 2.596.236 646.771 12.443.072

10.134.161 5.434.762 187.581 15.756.504

12.130.415 5.772.474 143.371 18.046.260

47.840.161 19.210.477 2.770.397 69.821.035

FUENTE: Unidad de Crdito Pblico Reportes gestiones 2000 - 2006

Se evidencia que la evolucin del servicio a la deuda ha sido creciente, en el Grfico 35 la lnea que tiene un crecimiento bajo, cercana al eje de las Xs, corresponde al pago de intereses y comisiones, la lnea del centro representa a las amortizaciones y la ltima corresponde al total del servicio a la deuda. En la gestin 2000 se cancel un total de Bs 3.232.117, a partir de ese ao se presenta un crecimiento paulatino hasta llegar a un monto de Bs 18.046.260.

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GRFICO 35: PAGO DEUDA PBLICA GESTIONES 2000- 2006


PA G O D EU D A PU B LIC A G M EA G EST IO N ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

20 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 G E S T IO N E S 2004 2005 2006

A M ORTIZA CIN

INTERESES Y COM ISIONES

TOTA L

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Unidad de Tesorera GMEA

El Grfico 36 por su parte, muestra la composicin del servicio a la deuda durante las gestiones 2000 2006, donde el 68% de los pagos efectuados corresponde a la amortizacin de la deuda, el 28% representa el pago de intereses, un total de Bs. 19.210.477, y el restante 4% corresponde a gastos por comisiones. La amortizacin de la deuda durante el periodo asciende a un total de Bs. 47.840.161
GRFICO 36: COMPOSICIN PAGO DEUDA PBLICA GESTIONES 2000- 2006
COMPOSICION PAGO DEUDA GESTIONES 2000 - 2006 4% 28%

68%

Amortizacin

Intereses

Co misio nes

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de la Unidad de Tesorera GMEA

V.

RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS

Sobre la base de la informacin histrica presentada hasta aqu, se realiza la proyeccin de recursos del Gobierno Municipal de El Alto para el periodo 2007 a 2011, esto se muestra a continuacin, en la Tabla 15. De acuerdo a la tabla los recursos con los que podra contar el Municipio llega a un monto total de 2.951 millones de Bs., tambin se presenta en forma detallada los diferentes rubros que componen los recursos. El comportamiento previsto para los diferentes rubros se muestra en los Grficos 37 y 38, en el primer grfico se muestra la proporcin de los recursos proyectados en relacin a los recursos

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totales (sobre la base del comportamiento histrico base devengado), se tiene entonces que aproximadamente el 53% de los recursos se originarn por las transferencias del TGN, el 22% corresponde a los Recursos Especficos, el 12% proveniente de los ingresos por IDH, y el 6% a los recursos que se originan por el alivio a la deuda externa (HIPC) y un 7% se relaciona con Otros Recursos.
TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007-2011 (EXPRESADO EN Bs.)
RUBRO DESCRIPCION RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULAR IDH HIPC OTROS RECURSOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

A B C D E

98.475.143 213.489.056 69.392.823 38.710.968 36.026.843 456.094.833

110.960.682 252.835.089 71.474.608 38.169.015 39.629.527 513.068.921

125.084.996 299.432.596 73.618.846 37.634.648 43.592.479 579.363.566

141.067.737 354.618.024 75.827.412 37.107.763 47.951.727 656.572.663

159.158.438

634.746.997

419.974.125 1.540.348.890 78.102.234 36.588.255 52.746.900 368.415.923 188.210.649 219.947.476

TOTAL FUENTE: Elaboracin propia

746.571.963 2.951.669.935

En cuanto a la evolucin de los recursos proyectados, se estima un crecimiento en tres de los cuatro rubros de importancia, es decir, ingresos por Coparticipacin Tributaria (PP), recursos especficos e ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El rubro que tendr mayor crecimiento son las transferencias de TGN hasta un total de Bs 419.974.125, el otro rubro que tendra un crecimiento importante, es el de Recursos Especficos llegando a Bs 159.158.43.
GRFICO 37: COMPOSICIN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007 - 2011
C O M P O S IC IO N D E R E C UR S O S M UN IC IP A LE S P R O Y E C T A D O S P E R IO D O 2 0 0 7 - 2 0 11

7% 6% 12% 22%

53% RECURSOS ESPECIFICOS IDH OTROS RECURSOS PARTICIPACION POPULAR HIPC

FUENTE: Elaboracin propia

Cabe destacar que se prev un incremento mucho mayor de los ingresos por la transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo cual incidira notablemente en los recursos y en todo caso, llegara a compensar la reduccin recursos HIPC, por tanto, la estimacin de estos rubros es bastante razonable.

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

GRFICO 38: EVOLUCIN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011


E V O LUC IO N D E R E C UR S O S M UN IC IP A LE S P E R IO D O 2 0 0 7 - 2 0 11

450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 2007 2008


RECURSOS ESP ECIFICOS IDH OTROS RECURSOS

2009 GESTIONES

201 0

201 1

P A RTICIP A CION P OP ULA R HIP C

FUENTE: Elaboracin propia

En cuanto a Otros Recursos, stos tienen una variacin significativa, dependiendo de las gestiones para el financiamiento de proyectos ante la cooperacin internacional, as como a fuentes nacionales de crdito y co-financiamiento. Estos recursos no dependen del GMEA, por tanto no son controlables en su comportamiento. En la gestin 2007 se tiene programado Bs 251.016.895 (POA 2007 Reformulado II); sin duda es una de las fuentes importantes que fortalece la capacidad de respuesta, frente a la demanda social creciente. Finalmente, para la gestin 2007 la programacin de recursos se muestra en la Tabla 16, que sigue a continuacin.
TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007 PERIODO 2007-2011 (EXPRESADO EN Bs.)

RUBRO A B C D E

DESCRIPCION
RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACIN POPULAR HIPC II IDH OTROS RECURSOS

2007 129.270.995 195.442.290 17.202.899 86.185.175 251.016.895

TOTAL
FUENTE: POA 2007 (Ref. II)

679.118.254

VI.

GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS

La proyeccin de los gastos municipales se presenta en la Tabla 17, se tiene un total de Bs. 2.712.676.713 en el periodo 2007 a 2011, los mismos que fueron proyectados de acuerdo a las partidas correspondientes. El futuro comportamiento de los gastos se observa en el Grfico 39 as para la gestin 2007 se proyecta Bs. 385.501.907, en general se tiene una tendencia creciente estimndose para el ao 2011 un gasto total de Bs. 742.6498.498

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TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALES PERIODO 2007-2011 (EXPRESADO EN Bs.)
CODIGO DESCRIPCION SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ACTIVOS REALES 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

10000 20000 30000 40000

54.502.045 69.296.950 60.598.518 157.673.474 42.928.938 492.937 9.045 385.501.907

59.678.897 86.516.218 72.109.703 175.512.513 51.188.686 606.623 7.782 445.620.423

65.242.479 107.876.371 85.807.533 195.250.175 69.946.315 746.528 6.695 524.876.097

71.167.501 134.376.941 102.107.378 235.142.194 70.310.315 918.699 5.760 614.028.788

77.405.585 167.256.711 121.503.511 305.248.897 70.099.260 1.130.578 4.956 742.649.498

327.996.507 565.323.191 442.126.643 1.068.827.253 304.473.514 3.895.367 34.238 2.712.676.713

60000 SERV. DEUDA 70000 TRANSFERENCIA 90000 OTROS GASTOS TOTAL

FUENTE: Elaboracin propia

GRFICO 39: EVOLUCIN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011

800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009
GESTIONES

2010

2011

FUENTE: Elaboracin propia

Por otro lado, si se analiza la futura composicin de los gastos municipales, se tiene aproximadamente un 39% destinado a activos reales con un total de Bs.1.068.827.253, seguido del 21% destinado a servicios no personales con Bs 565.323.191, luego estn los gastos por materiales y suministros con el 16%, le siguen los gastos por servicios personales con el 13%, el resto de partidas tienen menor importancia relativa. Esto significa que el Gobierno Municipal de El Alto priorizar las inversiones, tal como establecen sus polticas; la composicin de gastos descrito se aprecia en el Grfico 40 que viene a continuacin.

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GRFICO 40: COMPOSICIN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDA PERIODO 2007 - 2011
C O M P O S IC IO N G A S T O S M UN IC IP A LE S P R O Y E C T A D O S - P O R P A R T ID A P E R IO D O 2 0 0 7 - 2 0 11

11,22%

0,14%

0,00%

12,09%

20,84%

39,40% 16,30%
SERVICIOS P ERSONA LES M A TERIA LES Y SUM INISTROS SERV. DEUDA OTROS GA STOS SERVICIOS NO P ERSONA LES A CTIVOS REA LES TRA NSFERENCIA

FUENTE: Elaboracin propia

6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIN PROYECTADOS Tambin se presenta los gastos (estimados sobre datos histricos base devengado) tanto de inversin como de funcionamiento en la Tabla 18, el total de gastos de inversin para el periodo 2007 2011 asciende a Bs. 2.712676.713 lo cual representa el 79 %, en tanto que, los gastos de funcionamiento proyectados representan el 21%, haciendo un total de Bs.577.715.034.
TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO PERIODO 2007-2011 (EXPRESADO EN Bs.)
DESCRIPCION
GASTOS DE INVERSION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2007 310.944.715 74.557.192 385.501.907

2008 345.129.226 100.491.196 445.620.423

2009 409.338.037 115.538.060 524.876.097

2010 480.830.407 133.198.381 614.028.788

2011 588.719.294 153.930.205 742.649.498

TOTAL

2.134.961.679 577.715.034 2.712.676.713

79% 21% 100%

TOTAL

FUENTE: Elaboracin propia

La tendencia de los gastos proyectados, tanto de inversin como de funcionamiento, se muestra en el Grfico 41. Se observa que los Gastos de Inversin tienen un crecimiento ms acelerado que los Gastos de Funcionamiento, as para el ao 2007 se proyecta una inversin de Bs. 310.067.273 y para el ao 2011 un total de Bs. 604.105.004, mientras que para gastos de funcionamiento en el ao 2007 se tiene un total de Bs. 63.200.477, llegando a incrementarse hasta un total de Bs. 123.158.785 para el ao 2011. Los datos proyectados obedecen a las tendencias histricas de gastos (inversin y funcionamiento) efectivamente ejecutados (base devengado); por tanto bajo expectativa pesimista.

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GRFICO 41: PROYECCIN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIN PERIODO 2007 - 2011


PROYECCION GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION PERIODO 2007 - 2011

Millones

800 700 600 500 400 300 200 1 00 0 2007 2008 2009 G E S T IO N E S GA STO INVERSION GA STOS DE FUNCIONA M IENTO TOTA L 201 0 201 1

FUENTE: Elaboracin propia

Los gastos programados para la gestin 2007 (POA 2007 Reformulado II), tomando en cuenta todos los recursos del GMEA, consisten en: Inversin Funcionamiento
TOTAL
FUENTE: POA 2007 (Ref. II)

Bs. 512.002.562 Bs. 74.557.192 Bs. 586.559.754

La estimacin mostrada en la Tabla 18, no considera Otros Recursos, cuyo monto en el POA 2007 (Ref. II) alcanza a Bs. 251.016.895, tampoco considera el Saldo de Caja y Bancos

6.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Por otro lado, la proyeccin de los gastos municipales por fuente de financiamiento, se incluye en la Tabla 19 y el Grfico 42, ah se aprecia que la fuente de financiamiento ms importante a emplear es la que corresponde a recursos de Participacin Popular e IDH y representan aproximadamente el 63% con un total de Bs. 1.736.927.023, la otra fuente importante a ser empleada corresponde a Recursos Especficos que representa aproximadamente el 22% y finalmente los recursos provenientes del HIPC que representan el 7% del total de gastos.
TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007-2012 (EXPRESADO EN BS.)
CODIGO A B, C D E DENOMINACION RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULAR - IDH HIPC OTROS RECURSOS TOTAL 2007 79.296.950 233.052.240 37.427.872 35.724.846 2008 96.516.218 276.941.365 6.306.200 35.856.640 2009 117.876.371 329.700.345 36.664.941 40.634.439 524.876.096 2010 134.376.941 399.762.303 33.803.222 46.086.322 614.028.787 2011 157.764.026 TOTAL 585.830.506

497.470.771 1.736.927.023 35.588.255 51.826.446 179.790.489 210.128.694

385.501.907 445.620.423

742.649.498 2.712.676.712

FUENTE: Elaboracin propia

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GRFICO 42: PROYECCIN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 - 2012
P R O Y E C C IO N G A S T O S P O R F UE N T E D E F IN A N C IA M IE N T O P E R IO D O 2 0 0 7 - 2 0 11

8%

7%

22%

63%
RECURSOS ESP ECIFICOS P A RTICIP A CION P OP ULA R - IDH HIP C OTROS RECURSOS

FUENTE: Elaboracin propia

VII.

CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES

1. Los recursos generados y percibidos por el Gobierno Municipal en el periodo 2000 2006 ascienden a un total de Bs. 1.902.372.485, siendo los rubros ms importantes, las transferencias del Tesoro General de la Nacional por concepto de Coparticipacin Tributaria y los Recursos Especficos que representan el 42% y el 25%, respectivamente, del total de recursos. 2. Los otros rubros en orden de importancia son los Otros Recursos con el 20%, los recursos HIPC que llegan al 9% del total. Otro rubro significativo son los ingresos por IDH que para la gestin 2006 representa el 17% del total y llega a constituirse en una fuente importantsima a futuro. 3. El comportamiento de los recursos en el periodo muestra una tendencia creciente. 4. Se generaron un total de Bs. 474.025.741 por concepto de Recursos Especficos, el rubro ms importante lo constituyen los ingresos por impuestos representando un 66% del total, en el periodo 2000 - 2006. 5. Los recursos municipales durante el periodo 2000 a 2006, tuvieron un crecimiento promedio del 21%. 6. En su generalidad los componentes de los Recursos Especficos presentan una tendencia creciente a excepcin de Otros Ingresos y los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Municipales de las Administraciones Pblicas, que tienen un comportamiento variable. 7. Por su parte, los gastos municipales durante las gestiones 2000 a 2006 llegan a un total de Bs. 1.661.225.748, siendo la partida ms importante la destinada a activos reales ya que representa el 43% del total de gastos. 8. Los gastos de inversin durante el periodo 2000 2006 ascienden a un total de Bs. 1.387.939.192 y representa el 84% del total. 9. Los gastos de funcionamiento durante las gestiones 2000 a 2006, alcanzan un total de Bs. 273.286.556. lo cual representa el 16% del total de gastos. 10. El comportamiento de los gastos durante el periodo ha sido en general creciente con variabilidad cclica, se tuvo un crecimiento promedio del 28%. 11. El nivel de endeudamiento del Gobierno Municipal para el periodo 2000 2006 es relativamente elevado, las obligaciones representan en promedio el 17% aproximadamente del total de activos.

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12. Ms an la relacin deuda patrimonio, en el periodo 2000 2006 llega al 20% en promedio. 13. Se proyecta ingresos municipales para las gestiones 2007 a 2011 por Bs. 2.951.669.935, monto estimado para llevar a cabo los planes y proyectos del Gobierno Municipal de El Alto. 14. La evolucin prevista de los recursos municipales presenta una tendencia creciente principalmente en cuanto a recursos provenientes de Participacin Popular y Recursos Especficos con un crecimiento promedio de 18% y 13% respectivamente. 15. La proyeccin de los gastos municipales totales para el periodo 2007 2011 asciende a Bs 2.712.676.713 16. Se estima un crecimiento promedio de los gastos municipales en 18% durante el quinquenio 2007 2011, de los cuales el 79% se prev sern empleados en inversiones del Gobierno Municipal.

VIII.

PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 2011

8.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL La formulacin del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto, se basa en una nueva concepcin propia de desarrollo, la misma comprende cuatro reas de intervencin que son las siguientes: 1. Municipio de Oportunidades Econmicas. 2. Poblacin de Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con su Naturaleza. 3. Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina. 4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad. La vocacin de la ciudad de El Alto, como Municipio Productivo Industrial es un factor decisivo para el desarrollo, es importante dinamizar la economa de los sectores productivos y comerciales, incentivar la capacidad empresarial y la competitividad. El desarrollo integral a partir de valores culturales y la promocin de la vida comunitaria, permitir el desarrollo de los recursos humanos en un Municipio seguro. El relacionamiento con otros municipios es fundamental para una adecuada planificacin territorial y aprovechamiento de las potencialidades de la regin al constituirse la ciudad de El Alto, como centro metropolitano. El Municipio de El Alto se caracteriza por la presencia de una variada composicin tnica cultural, es decir, se acoge a quienes deseen vivir en esta ciudad; otra caracterstica es el elevado nmero de habitantes que demandan la atencin de sus necesidades de servicios bsicos, la revalorizacin territorial, bajo una concepcin habitable comunitaria, ecolgica y la bsqueda del desarrollo en armona con la naturaleza. La participacin de la poblacin en la planificacin como en el seguimiento de la gestin municipal es obligatoria para afianzar la gobernabilidad institucional, que adems permita la ejecucin efectiva y continuidad de los planes y proyectos municipales en atencin a las demandas de la poblacin. La realidad y la problemtica del Municipio son bastante complejas, por lo que es muy difcil que individualmente pueda alcanzar la visin planteada por la poblacin, de manera que las acciones generales prioritarias orientadas al desarrollo del Municipio son:

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Fortalecimiento Institucional con base tecnolgica (infraestructura adecuada, administracin municipal profesional, recursos humanos idneos, sistema de informacin para la toma de decisiones y sistema de planificacin) Desarrollo de una nueva imagen institucional transparente (uso responsable de recursos, acercamiento a la poblacin, adecuado control interno, esfuerzos orientados al beneficio econmico y social comn). Profundizacin de la democracia participativa (demandas sociales, cumplimiento de los compromisos asumidos, cumplimiento de las normas) Relacionamiento interno y externo (acciones conjuntas entre municipios, interrelacin tanto a nivel departamental como tambin con entidades e instituciones nacionales, la cooperacin internacional y financiadores externos).

En consecuencia, la participacin de todos es un requisito ineludible, si se quiere avanzar hacia el logro de la visin, si bien el Gobierno Municipal es la entidad cuya misin esta referida a la satisfaccin de las necesidades de la poblacin, la ciudadana tambin tiene obligaciones para con el Municipio, cumpliendo su compromisos tributarios, proponiendo demandas racionales y razonables en funcin a la capacidad financiera del mismo. Finalmente, los niveles fiscalizacin y control social deben coadyuvar, en lugar de obstaculizar, a este esfuerzo conjunto. 8.2. MARCO NORMATIVO El programa de inversiones considera la normativa vigente respecto al gasto e inversin municipal, a partir de las competencias institucionales.

8.2.1. Competencias de los Gobiernos Municipales La Ley establece el campo de accin especfico de los gobiernos municipales y consecuentemente los recursos que pueden emplearse para los proyectos de inversin, as se muestra en la Tabla 20.

TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALES


NIVEL COMPETENCIAS RECURSOS

Gobiernos municipales

Planificacin Local Proyectos de inversin pblica en: Salud Educacin Saneamiento bsico Caminos vecinales Microriego Cultura y deporte Urbanismo, y Otros Mantenimiento y equipamiento de infraestructura en salud y educacin Promocin del desarrollo rural

Coparticipacin Tributaria (20% Impuestos Nacionales) Impuestos Municipales Ingresos por venta de bienes y servicios. Crditos y Donaciones. Transferencias de Crditos y Donaciones. HIPC II Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Cofinanciamiento.

Por su parte, la inversin pblica de los gobiernos municipales, debe circunscribirse a la ejecucin de proyectos, principalmente, en los sectores que se detallan en la Tabla 21.

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TABLA 21: MBITO DE LA INVERSIN PBLICA MUNICIPAL PROYECTOS Infraestructura y Equipamiento de Apoyo Productivo Micro riego (Menor a 100 Has.) Centros de Acopio, Mercados Campesinos, Mataderos, Viveros Programas de Sanidad Pecuaria Agropecuario Programas de apoyo a la produccin agrcola Apoyo al desarrollo de cadenas productivas Promocin de Desarrollo Rural Capacitacin Agropecuaria Construccin de Redes Secundarias y distribucin de gas natural Hidrocarburos Capacitacin para el uso del gas natural SECTOR Industria y Comercio Infraestructura y equipamiento de Apoyo Productivo Centros Artesanales Mercados Programas de Apoyo a Microempresas Turismo Capacitacin Infraestructura y Equipamiento Vas de comunicacin y puentes entre poblaciones o comunidades Vas de comunicacin y puentes hacia los caminos de la red Departamental o Nacional. Mantenimiento y mejoramiento de Caminos Vecinales Infraestructura y Equipamiento Tendido de Lneas de transmisin en baja tensin Microcentrales Hidroelctricas Mdulos Fotovoltaicos Infraestructura y Equipamiento Defensivos y Canalizacin de Ros - Gaviones y Atajados Infraestructura y equipamiento (Centros de Salud, Postas Sanitarias, Hospitales de 1er y 2do Nivel ) Programas de vacunacin, campaas, etc. Capacitacin Infraestructura y Equipamiento (Primaria, Intermedio y Secundaria Bibliotecas) Programas de Alfabetizacin. Capacitacin Infraestructura y equipamiento Sistemas de agua potable Alcantarillado y letrinizacin Manejo de Residuos Slidos Infraestructura y Equipamiento Escenarios Deportivos, Museos Competiciones locales Formacin y Capacitacin

Transportes Energa Recursos Hdricos Salud Educacin Urbanismo

Saneamiento Bsico

Cultura y Deportes

Polifuncionales,

Patrimonio

Cultura,

Medio Ambiente Multisectorial

Infraestructura y Equipamiento Calles, parques, puentes peatonales Alumbrado Centros de Informacin Mdulos Policiales Capacitacion y Promocion Educacin Ambiental Conservacin y Mitigacion ambiental Planificacin Local Gestion de Riesgos

En este sentido, el programa de inversiones comprende proyectos enmarcados en las competencias municipales y abarca a todos los sectores, para que el desarrollo sea encarado de manera integral y complementaria.

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8.2.2. Gastos municipales Por su parte, el plan considera la normativa respecto a los gastos municipales, establecido en la Ley de Municipalidades, diferenciando claramente los gastos de funcionamiento y los gastos de inversin: Los gastos de funcionamiento son aquellos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestacin de servicios administrativos, es decir, pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para su funcionamiento. Por otro lado, los gastos de Inversin son aquellos destinados a la formacin bruta de capital fsico de dominio pblico, constituido por el incremento, mejora y reposicin del stock de capital, incluyendo gastos de preinversin y supervisin. Tambin, incluye los gastos incurridos por el GMEA, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Los gastos de funcionamiento deben alcanzar un mximo del 25% del total de ingresos del Gobierno Municipal de los rubros correspondientes a Coparticipacin Tributaria, Ingresos Propios y los recursos del HIPC.

8.2.3. Uso de recursos municipales La norma, tambin establece la forma en que los diferentes recursos deben ser aplicados por los gobiernos municipales, as la Ley 2235 establece que la utilizacin de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa HIPC II, debern destinarse para tres reas: salud, educacin e infraestructura productiva y social, en los porcentajes de 10%, 20% y 70% respectivamente. Por su parte, los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) son normados por el DS 28421, establecindose que los mismos pueden destinarse a las reas de educacin, salud y fomento al desarrollo econmico. 8. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES La programacin quinquenal para el periodo 2007 a 2011, basada en la filosofa del Suma Qamaa, constituye el instrumento que concreta las polticas y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto. La proyeccin de la inversin pblica municipal para el quinquenio presenta un crecimiento que va desde Bs 402.894.237 en el ao 2007 a Bs 977.382.364 en el ao 2011, lo cual representa un incremento anual promedio del 17%. La tendencia de los recursos municipales es creciente tal como se muestra en el Grfico 43, se aprecia que los recursos se incrementarn de manera significativa, este comportamiento debe ser acorde al crecimiento de la poblacin y a las demandas sociales, por tanto, constituye una responsabilidad enorme y un reto del Gobierno Municipal obtener los recursos necesarios para la ejecucin del Plan de Desarrollo Municipal.

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GRFICO 43: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES


800

747 657

700

579
600

456
500

513

372
400 300

347

237 175

247

200

135
1 00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AOS 2007 2008 2009 201 0 201 1

FUENTE: Direccin de Finanzas gestiones 2000 -2006 Equipo Tcnico PDM proyecciones 2007 - 2011

La concrecin del volumen de los recursos programados est en funcin del incremento de los niveles de generacin de recursos propios, el financiamiento externo comprometido, la capacidad de financiamiento y al manejo eficiente de los recursos municipales. El programa de inversiones incluye proyectos nuevos, los proyectos fueron priorizados en funcin a la demanda social, las expectativas respecto a los recursos municipales y la conducta de la ciudadana altea en relacin a la conciencia tributaria. La poltica de inversin se sustenta en la visin municipal y responde a la necesidad de posicionar a la ciudad de El Alto como Municipio productivo industrial; tambin, se destina una importante parte al desarrollo de la infraestructura municipal orientado a dinamizar la economa, el rea socio cultural, el cuidado del medio ambiente y el paisaje natural, as como contar con una institucin fortalecida.

TABLA 22: ASIGNACIN DE RECURSOS POR LINEAMIENTO EJE TEMATICO INVERSION (%)

Municipio Oportunidades Econmicas Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza. Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad TOTAL

16 66 8 10 100

La Tabla 22, contiene informacin sobre la asignacin de recursos por lineamiento estratgico: el 16% para Municipio de Oportunidades Econmicas, el 66% a Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza, el 8% para el Centro articulador de

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

la Regin Metropolitana Andina, le sigue con el 10% el componente Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad. En funcin a las reas tradicionales, se tiene una asignacin de recursos para Medio Ambiente, Socio Cultural, Econmica Productiva e Institucional, as se muestra en la Tabla 23 sigue:
TABLA 23: ASIGNACIN DE RECURSOS POR REA
AREA INVERSION (%)

Econmica Productiva Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Socio Cultural Institucional

34 36 20 10

En el porcentaje de inversin sealada para el rea econmica productiva, se deben considerar los proyectos de apoyo a la produccin, que forman parte de los lineamientos Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza y Centro Articulador de la Regin Metropolitana . De modo que, se destina a proyectos que apoyan el desarrollo econmico productivo el 34%, para infraestructura de desarrollo urbano el 36%, para atender el rea socio cultural el 20% y para el desarrollo institucional el restante 10%. 8. 4 PROGRAMACIN QUINQUENAL La Programacin Quinquenal que es parte del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto se muestra en las tablas siguientes, la estructura de las mismas est en funcin de los lineamientos y reas establecidas en el marco estratgico del PDM, y como ya se mencion anteriormente, estn orientados al logro de la visin del municipio. La Tabla 24, muestra la programacin quinquenal considerando los cuatro lineamientos estratgicos, se tiene prevista una inversin total de Bs 3.639.612.841 durante el periodo, de los cuales, se destinan al componente Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza Bs. 2.413.025.798, seguido de Municipio de Oportunidades Econmicas con Bs 593.610.001, le sigue el componente Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad con un total de Bs 357.875.042, finalmente se destina Bs 275.102.000 para el componente Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina. La programacin de inversiones en trminos porcentuales se aprecia en el Grfico 44, nuevamente se desataca las inversiones en los componentes Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza con el 66%, luego le sigue en orden de importancia Municipio de Oportunidades Econmicas destinndose el 16%, se prioriza esta rea, que como en ninguna de las gestiones municipales se pretende impulsar el desarrollo econmico productivo asignndole un importante volumen de inversin, en Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad se tiene el 10% y finalmente, para Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina se destina el 8%. Por otra parte, en el Grfico 45 se tiene la evolucin de las inversiones por lineamiento estratgico, ah es posible advertir el comportamiento de la programacin para el quinquenio 2007 2011; se destaca una inversin creciente en los lineamientos Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza y Municipio de Oportunidades Econmicas. Asimismo, la programacin quinquenal muestra la utilizacin de las diferentes fuentes financieras que emplea el Gobierno Municipal, se hace referencia a los Recursos Especficos (Propios),

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Participacin Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos (que incluye otras transferencias, donaciones y crditos internos y externos), esta informacin es presentada en la Tabla 25; en consecuencia, para las inversiones municipales se emplearn Bs 475.001.601 de Recursos Especficos, un monto de Bs 1.089.393.712 provenientes de Participacin Popular, un monto de Bs 405.032.434 provienen de IDH, de los recursos del HIPC Bs 17.310.079 para salud, Bs 34.023.281 para educacin y Bs 110.831.396 para infraestructura productiva social, en cuanto a Otros Recursos se destinar un total de Bs 242.362.397; adicionalmente, el GMEA debe gestionar Bs 1.265.657.940 ante organismos de cooperacin y pases que apoyen el desarrollo econmico social de municipios. El Grfico 46 permite apreciar la proporcin empleada por cada una de las fuentes financieras, siendo las ms importantes las que provienen de los recursos de Participacin Popular que representa el 30%, seguido de los Recursos Propios con el 13%; finalmente, debe destacarse el hecho de que el Financiamiento Requerido para el PDM representa el 33%.

En las Tablas 26 a la 29 se presenta la programacin quinquenal por ao de los 196 proyectos de inversin municipales propuestos para cada uno de los cuatro lineamientos estratgicos. De igual manera, en las Tablas 30 a la 33 se tiene la programacin quinquenal de todos los proyectos por fuente de financiamiento durante el periodo 2007 2011. Como se puede advertir, la demanda de la ciudadana altea supera en gran manera a las posibilidades financieras del Gobierno Municipal, por tanto, es importantsima la aplicacin de una estrategia financiera de fortalecimiento de los recursos municipales a la vez de la bsqueda de recursos adicionales, es decir, nuevas formas de obtener fondos ya sea mediante financiamiento externo, co-financiamiento, donaciones u otro tipo de ayuda para encarar los proyectos planteados en el presente Plan de Desarrollo Municipal. Ms all de los recursos necesarios para la ejecucin del plan es necesario generar un cambio en el Gobierno Municipal de El Alto mismo que debe orientarse hacia una gestin econmica eficiente, eficaz y transparente, esto implica un nueva forma de pensar, nuevas actitudes y comportamiento de los todos los funcionarios municipales, pero este cambio tambin debe extenderse a la ciudadana en general, a fin de que no slo reclame por sus derechos, sino tambin, hagan conciencia de sus obligaciones y las cumplan, slo as ser posible pensar en iniciar el verdadero desarrollo econmico social del municipio de El Alto durante este quinquenio.

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 24

PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007- 2011


(Expresado en Bs)

LINEAMIENTOS 2007
MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

AO 2008
70.501.041

TOTAL 2010
177.510.200

2009
132.900.186

2011
187.644.700 593.610.001

25.053.874

287.750.021

422.607.064

479.475.095

578.615.934

644.577.684 2.413.025.798

16.158.138

59.572.000

63.141.862

49.400.000

86.830.000

275.102.000

73.932.204

72.651.528

68.872.620

64.088.711

78.329.980

357.875.042

TOTAL

402.894.237

625.331.632

744.389.763

869.614.844

997.382.364 3.639.612.841

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

GRAFICO 44 PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 - 2011 POR LINEAMIENTO


MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS Bs 593,610,001 16%

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD Bs 357,875,042 10%

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA Bs 275,102,000 8%

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA Bs 2,413,025,798 66%

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

GRAFICO 45

INVERSION POR LINEAMIENTO ESTRATGICO


Millones de Bs
700

600

500

400

300

200

100

2007

2008

2009
Aos

2010

2011

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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TABLA 25

PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007- 2011 POR FUENTE FINANCIERA


(Expresado en Bs)

FUENTE LINEAMIENTOS
Recursos Propios Participacin Popular

IDH

HIPC Salud

HIPC Educacin

HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA

35.449.400

106.526.770

67.928.003

27.134.011

46.176.937

310.394.880

593.610.001

284.628.849

789.533.736

306.963.724

17.310.079

34.023.281

78.845.828 171.059.241

730.661.060

2.413.025.798

17.293.126

25.279.762

11.372.916

2.313.602

24.240.594

194.602.000

275.102.000

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

137.630.226

168.053.443

18.767.791

2.537.956

885.626

30.000.000

357.875.042

TOTAL

475.001.601

1.089.393.712

405.032.434

17.310.079

34.023.281

110.831.396 242.362.397

1.265.657.940

3.639.612.841

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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GRAFICO 46

PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011 POR FUENTE FINANCIERA


Recursos Propios 13% Financiamiento Requerido 35%

Participacin Popular 30%

Otros Recursos 7% HIPC Salud 4% IDH 11%

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 26

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
10.000 1.105.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 500.000 70.000 2.074.627

2008
500.000 2.000.000 0 2.095.000 600.000 750.000 2.000.000 2.500.000 875.000 500.000 1.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 500.000 1.981.000

2009
1.996.600 4.261.804 0 2.095.000 0 750.000 0 0 775.000 16.500.000 1.420.000 22.000.000 9.830.000 5.027.742 12.215.000 1.081.000

2010
2.496.600 5.632.000 100.000 2.095.000 0 750.000 0 0 875.000 16.500.000 2.420.000 25.000.000 9.830.000 6.160.000 12.215.000 1.981.000

2011
2.996.800 7.001.196 100.000 2.095.000 0 750.000 0 0 975.000 16.500.000 3.420.000 33.000.000 9.840.000 7.312.258 0 2.882.373

TOTAL
8.000.000 20.000.000 200.000 8.500.000 600.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 50.000.000 8.500.000 100.000.000 30.000.000 20.000.000 25.000.000 10.000.000

1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios) 2 Asistencia Tcnica para Cadenas Productivas Priorizadas (Empresas, Pequeos Productores, Agropecuarios) 3 Bolsa de Trabajo 4 Capacitacin Tecnica Productiva Especializada (Alto Nivel) 5 Censo de Unidades Productivas y Actividades Econmicas 6 Construccion Carpas Solares Comunitarias 7 Construccin Centro Artesanal Jiska y Jacha Qamaa Uta 8 Construccin Centro Productivo Alteo 9 Construccion de Centros de Acopio y Almacenamiento (Madera, Cuero, Textiles y Otros) 10 Construccin de Puertos Secos (Distritos 7 y 8) 11 Construccion de Sistemas de Riego Comunitario para la Produccin Agropecuaria Rural 12 Construccion de Terminal Multimodal de Transporte 13 Construccin del Matadero Metropolitano 14 Construccion Terminales Interprovinciales de Transporte (Norte y Sur) 15 Construccin y Equipamiento Campo Ferial Construccion y Equipamiento Centros Comunitarios Productivos y 16 Artesanales Distritales

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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TABLA 26

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS
Construccion y Equipamiento de Dos Centros Integrales de Formacion Tecnolgico- Productiva Norte y Sur

2007
200.000 100.000 0 0 0 0 11.524.523 0 0 240.000 0 0 7.105.120 0 0 0 0

2008
5.400.000 5.900.000 0 500.000 0 500.000 4.600.000 0 500.000 425.000 37.500 5.000.000 697.440 0 60.000 500.000 2.000.000

2009
5.400.000 0 500.000 2.541.000 50.000 433.000 4.600.000 500.000 500.000 345.000 37.500 12.500.000 697.440 50.000 60.000 3.200.000 1.833.000

2010
0 0 41.750.000 3.166.000 120.000 433.000 4.600.000 0 0 345.000 37.500 12.500.000 0 120.000 0 3.200.000 3.333.000

2011
0 0 41.750.000 3.793.000 0 434.000 4.675.477 0 0 345.000 37.500 20.000.000 0 0 0 3.100.000 4.834.000

TOTAL
11.000.000 6.000.000 84.000.000 10.000.000 170.000 1.800.000 30.000.000 500.000 1.000.000 1.700.000 150.000 50.000.000 8.500.000 170.000 120.000 10.000.000 12.000.000

17

Construccion y Equipamiento Instituto Nacional Comercial y 18 Productivo (Incos) 19 Construccion y Promocion del Parque Industrial Metropolitano 20 Contruccion de la Red Electrica para Uso Industrial Conversion de Sectores Focalizados del Comercio Informal Al Sector 21 Productivo Formal 22 Creacion de Centro de Promocin de Exportaciones Ceproalt Empleo Temporal a Travs de Mejoramiento de Infraestructura Vial y 23 Social (Ej.:Plan Intensivo de Empleo - Pie) 24 Estudio de Zonas Francas Industrial y Comercial 25 Estudio para Plantas Industrializadoras en Cadenas Productivas 26 Estudios de Mercado para Sectores Productivos Estrategicos (Madera, Textiles, Muebles, Metal Mecanica,) 27 Ferias a la Inversa y Compro Alteo 28 Fondo Municipal de Crdito Productivo 29 Formacin Tcnica Laboral para Jvenes Bachilleres 30 Formalizacion del Pequeo Productor (Incentivos y Apoyo) 31 Fortalecimiento a Organizaciones Locales de Productores 32 Fortalecimiento y Desarrollo de Ideas Emprendedoras 33 Gestin de Servicios Bsicos para Uso Industrial (Gas Natural, Agua, Alcantarillado)

PROGRAMACIN QUINQUENAL

54

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 26

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
805.000 0 889.604 0 0 0 0 70.000 0 0 0 25.053.874

2008
1.695.000 50.000 777.600 500.000 125.000 1.000.000 500.000 282.500 0 650.000 2.000.000 70.501.041

2009
0 50.000 777.600 500.000 125.000 1.000.000 400.000 282.500 100.000 800.000 17.666.000 132.900.186

2010
0 50.000 777.600 500.000 125.000 1.000.000 400.000 282.500 0 1.050.000 17.666.000 177.510.200

2011
0 50.000 777.596 500.000 125.000 1.000.000 400.000 282.500 100.000 900.000 17.668.000 187.644.700

TOTAL
2.500.000 200.000 4.000.000 2.000.000 500.000 4.000.000 1.700.000 1.200.000 200.000 3.400.000 55.000.000 593.610.001

34 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 35 Pasantas, Becas y Trabajo Dirigido 36 Promocin de Ferias y Centros de Comercio y Ordenamiento 37 Promocin de la Actividad Productiva (Difusion Masiva) 38 Promocion de la Asociatividad Empresarial y de Pequeos Productores 39 Promocin de la Feria Metropolitana 16 de Julio 40 Promocin de la Feria Metropolitana de Villa Dolores 41 Promocin del Circuito Turstico de El Alto 42 Revalorizacin de la Experiencia Tcnica Emprica en Instancias de Formacin Tcnica Stand Viajero-Promocin de Productos en Ferias Nacionales 43 Internacionales Vivienda Social Productiva Urbana y Rural (Fondo de Garantia 44 Municipal)

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

55

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 27

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
20.000 0 2.550.506 53.607.737 13.793.011 100.079 0 200.000 0 0 0 0 2.010.000 1.200.000 385.195 0 0 0

2008
90.000 1.000.000 5.000.000 55.342.931 7.000.000 475.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 125.000 0 0 1.250.000 1.000.000 523.000 0 0 0

2009
90.000 17.000.000 4.000.000 48.264.414 7.000.000 475.000 1.500.000 1.050.000 2.500.000 125.000 500.000 500.000 580.000 1.100.000 523.000 20.000.000 1.750.000 0

2010
0 17.000.000 3.449.494 83.390.129 10.000.000 475.000 1.500.000 0 2.500.000 125.000 500.000 500.000 580.000 1.200.000 523.000 34.000.000 1.750.000 1.700.000

2011
0 0 1.000.000 138.702.029 20.206.989 474.921 1.500.000 0 2.500.000 125.000 0 0 580.000 1.500.000 545.805 61.000.000 0 1.700.000

TOTAL
200.000 35.000.000 16.000.000 379.307.240 58.000.000 2.000.000 6.000.000 2.500.000 10.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 2.500.000 115.000.000 3.500.000 3.400.000

1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral) Adecuacin y Equipamiento de Centros de Educacin Secundaria 2 para la Formacin Tcnica (Institutos Tcnicos) 24 Centros 3 Ampliacion de Centros de Salud 4 Ampliacion de la Infraestructura Educativa 5 Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico - Seguridad Ciudadana 6 Ampliacin del Sistema de Red de Agua Potable Ampliacin y Equipamiento del Hospital Los Andes de 2Do. Nivel 7 para Hospitalizacin. Ampliacin y Remodelacin del Cementerio Santiago I (Heroes del 8 Gas) 9 Barios Con Dignidad 10 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 11 Brigadas Verdes 12 Capacitacin Pedagogica Complementaria a los Docentes. 13 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio 14 Conclusion y Equipamiento Hospital Materno Infaltil 15 Construccin de Infraestructura y Equipamiento Sanitario 16 Construccin Av. Perifrica 17 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 18 Construccin Cementerio General El Alto

PROGRAMACIN QUINQUENAL

56

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 27

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS
Construccin de Bateras Sanitarias Con Duchas en Distritos Rurales

2007
0 3.384.487 80.000 4.736.490 0 350.000 0 9.577.600 300.000 5.470.000 100.000 100.000 48.586 566.606 139.359 500.000 177.508 51.950.047 0 0 90.000

2008
0 0 2.500.000 5.000.000 0 550.000 0 1.474.133 100.000 5.380.000 5.970.000 1.150.000 2.750.000 1.860.000 680.300 5.000.000 0 36.900.000 0 15.000.000 0

2009
300.000 3.566.715 2.500.000 5.500.000 2.000.000 550.000 0 1.474.133 4.700.000 4.039.400 5.970.000 1.000.000 2.000.000 1.860.000 0 10.250.000 622.492 24.693.462 0 15.000.000 0

2010
300.000 0 2.420.000 2.500.000 2.000.000 550.000 0 1.474.133 4.900.000 5.380.000 5.960.000 1.250.000 2.750.000 1.860.000 0 10.250.000 0 36.900.000 11.000.000 15.000.000 1.410.000

2011
0 9.048.798 0 2.263.510 0 0 2.000.000 0 0 6.730.600 0 1.500.000 3.451.414 1.853.394 680.341 0 0 49.556.491 10.000.000 0 0

TOTAL
600.000 16.000.000 7.500.000 20.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000 10.000.000 27.000.000 18.000.000 5.000.000 11.000.000 8.000.000 1.500.000 26.000.000 800.000 200.000.000 21.000.000 45.000.000 1.500.000

19

20 Construccion de Campos Deportivos Multifuncionales 21 Construccion de Centro de Reinsercion Social - Laboral 22 Construccion de Centros Infantiles Integrales 23 Construccion de Ciclo Vas 24 Construccion de Circuito Turistico Rural 25 Construccion de Circuito Turistico Urbano 26 Construccion de Defensorias de la Niez y Adolescencia y Slims Construccion de Dos Casas Albergues para Mujeres y Nios en 27 Situacion de Riesgo 28 Construccion de Embovedados y Canalizaciones 29 Construccion de Jardineras Centrales Norte y Sur 30 Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim y Talleres 31 Construccion de Mdulos Policiales 32 Construccin de Parques Educativos 33 Construccin de Parques Recreacionales 34 Construccin de Pasos a Desnivel 35 Construccion de Postas Sanitarias 36 Construccion de Vas de Integracin Vecinal y Comunitaria 37 Construccin del Primer Anillo Vial Estructurante 38 Construccin del Segundo Anillo Vial Construccion E Implementacion de Escuela Municipal de Salud 39 Publica

PROGRAMACIN QUINQUENAL

57

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 27

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
200.000 828.090 6.090.905 120.000 720.000 2.000.000 360.000 195.000 0 0 0 4.616.718 100.000 2.838.096 0 38.944.749 100.000 150.000 0 0 0

2008
1.000.000 600.000 4.730.000 2.000.000 41.840.000 45.500.000 0 0 200.000 200.000 0 3.000.000 0 2.831.000 0 43.500.000 150.000 337.500 1.700.000 500.000 0

2009
5.000.000 0 4.000.000 2.380.000 33.501.255 39.779.944 1.500.000 7.805.000 3.900.000 3.900.000 1.700.000 3.500.000 11.900.000 2.830.904 0 39.861.255 250.000 337.500 0 500.000 0

2010
5.800.000 0 4.730.000 0 50.231.029 47.500.000 2.500.000 0 3.900.000 3.900.000 0 5.000.000 12.000.000 0 8.000.000 43.800.000 250.000 337.500 0 500.000 500.000

2011
0 571.910 5.449.095 0 81.707.717 55.220.056 3.640.000 0 0 0 0 3.883.282 0 0 0 47.132.406 250.000 337.500 0 500.000 0

TOTAL
12.000.000 2.000.000 25.000.000 4.500.000 208.000.000 190.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1.700.000 20.000.000 24.000.000 8.500.000 8.000.000 213.238.410 1.000.000 1.500.000 1.700.000 2.000.000 500.000

40 Construccin Palacio Consistorial 41 Construccin Parques del Norte y del Sur 42 Construccin Red de Plazas, Parques y reas Verdes Comunales 43 Construccin Sub-Alcaldas y Unidades Municipales 44 Construccin Vial Secundaria Distrital Construccion y Equipamiento de 2 Hospitales de 3er Nivel(Norte y 45 Sur) Construccion y Equipamiento de Bibliotecas, Museos y Monumentos Construccion y Equipamiento de Centro de Descanso y Recreacion 47 para Adultos Mayores Construccin y Equipamiento de Centro de Educacin Especial El Alto 48 (Superdotados Sector Norte) Construccin y Equipamiento de Centro de Educacin Especial para 49 Personas Con Capacidades Diferentes (Discapacitados Sector Sur). Construccion y Equipamiento de Centro Piloto Municipal de Medicinal 50 Tradicional 51 Construccion y Equipamiento de Centros Culturales (Sedes Sociales) Construccion y Equipamiento de Centros de Salud de 2do Nivel D7 y 52 D8 53 Conversion de Las Sedes Sociales a Centros Culturales. Conversion del Complejo Fabril a Centro Deportivo de Alto 54 Rendimiento (Villa Esperanza) 55 Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial, Primaria y Secundaria) 56 Difusion de Derechos a la Salud Publica 57 Educacin Ambiental 58 Educacion Sexual 59 Educacin Urbana y Equipamiento 60 Encuentro de Jilakatas y Mallkus (Sistematizar los Saberes y Riqueza Cultural). 46

PROGRAMACIN QUINQUENAL

58

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 27

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
855.000 463.213 957.892 150.000 0 0 0 350.000 880.000 0 0 550.000 1.565.380 0 153.000 0 0 60.000 1.260.195 8.918.073 237.000 20.000 9.681.960 0

2008
1.000.000 1.550.000 4.500.000 150.000 800.000 0 0 150.000 500.000 125.000 2.000.000 550.000 2.000.000 0 0 0 0 240.000 3.750.000 15.000.000 381.500 13.153.500 9.779.500 0

2009
1.000.000 2.000.000 4.542.108 300.000 0 0 800.000 500.000 500.000 125.000 4.000.000 500.000 2.000.000 85.000 273.500 0 0 0 3.750.000 12.661.255 381.500 13.000.000 9.779.500 0

2010
1.145.000 2.250.000 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0 4.000.000 400.000 2.000.000 85.000 273.500 800.000 0 0 3.750.000 15.000.000 0 16.000.000 9.779.500 600.000

2011
1.000.000 2.736.787 0 0 0 0 0 500.000 120.000 0 0 0 434.620 0 0 0 1.300.000 0 2.489.805 17.338.745 0 22.440.500 9.779.540 600.000

TOTAL
5.000.000 9.000.000 10.000.000 600.000 800.000 500.000 800.000 2.000.000 2.500.000 250.000 10.000.000 2.000.000 8.000.000 170.000 700.000 800.000 1.300.000 300.000 15.000.000 68.918.073 1.000.000 64.614.000 48.800.000 1.200.000

61 Equipamiento de Centros Culturales 62 Equipamiento para Seguridad Ciudadana Municipal 63 Equipamiento y Mantenimiento de Campos Deportivos 64 Escuela de Padres 65 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps. Estudio de Va Subterrnea de Interconexin Norte Sur (Distrito 3 y 66 6). Estudios de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sector Norte y 67 Sector Sur 68 Fomento Al Deporte para Todos 69 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional 70 Formacin de Lderes en Gestin de la Calidad Educativa. 71 Fortalecimiento a los Centros de Recursos Pedaggicos para la Sistematizacin de Innovaciones Tecnolgicas y Pedaggicas. 72 Fortalecimiento de Escuelas Municipales del Deporte 73 Fortalecimiento de la Seguridad Publica (Brigadas y Educacion) 74 Gestion de la Calidad Educativa (Nivel Primario) 75 Implementacin Centros Moviles de Salud 76 Incorporacion de Medicina Tradicional en Centros de Salud 77 Jardn Botnico - Herbario Medicinal "Kollasuyo" 78 Manejo de Resolucion Preventiva de Conflictos 79 Mantenimiento y Equipamiento de Centros de Salud 80 Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas 81 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 82 Mantenimiento y Reposicion de Alumbrado Publico 83 Mejoramiento de los Servicios de Las Redes de Salud 84 Mi Experiencia Compartida (Voluntariado 3Ra Edad)

PROGRAMACIN QUINQUENAL

59

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 27

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
195.000 0 1.000.000 2.066.004 0 947.251 235.800 0 0 0 1.027.280 100.000 0 0 0 0 35.030.122 95.000 833.200 6.017.271 610.996 4.789.615

2008
451.250 0 700.000 1.730.000 500.000 1.018.000 1.260.000 2.000.000 0 500.000 868.200 800.000 650.000 0 0 0 35.250.000 101.250 1.000.000 3.996.000 1.994.000 4.700.000 422.607.064

2009
451.250 0 0 1.730.000 1.000.000 1.018.000 1.260.000 10.000.000 0 500.000 868.200 600.000 650.000 850.000 850.000 0 33.911.255 101.250 2.666.800 4.496.000 1.995.004 4.700.000 479.475.095

2010
451.250 0 0 1.730.000 0 1.016.749 1.244.200 10.000.000 800.000 0 868.200 800.000 650.000 1.350.000 1.350.000 680.000 35.250.000 101.250 0 5.996.000 0 4.700.000 578.615.934

2011
451.250 700.000 0 1.743.996 0 0 0 10.000.000 0 0 868.120 1.000.000 650.000 1.800.000 1.800.000 0 36.558.623 101.250 0 9.494.729 0 5.058.460 644.577.684

TOTAL
2.000.000 700.000 1.700.000 9.000.000 1.500.000 4.000.000 4.000.000 32.000.000 800.000 1.000.000 4.500.000 3.300.000 2.600.000 4.000.000 4.000.000 680.000 176.000.000 500.000 4.500.000 30.000.000 4.600.000 23.948.075 2.413.025.798

85 Monitoreo y Seguimiento de la Contaminacin Ambiental 86 Parque Cultural Andino 87 Parque Ecoturstico "Kaquemarca" 88 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 89 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 90 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 91 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario 92 Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico y Transporte 93 Plan Maestro de reas Verdes y Equipamientos 94 Planes de Desarrollo Distrital 95 Programa Municipal de Nutricion en la Poblacion Infantil 96 Promocion de Actividades Civicas y Culturales 97 Promocin de Entradas Folklricas y Autctonas 98 Recojo y Disposicin Final de Residuos Industriales y Hospitalarios. Recuperacin de Aires de Ros Con Arborizacin y Equipamiento 99 Recreativo 100 Red de Distribucin del Servicio de Gas Domiciliario 101 Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso, Sspa) 102 Sensibilizacion y Difusion de Temas de Genero y Generacional 103 Sistema de Catastro 104 Sistema Integral de Recojo de Residuos Slidos 105 Tele Centros Educativos 106 Wawanakasataki

TOTAL

287.750.021

PROGRAMACIN QUINQUENAL

60

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 28

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGIN METROPOLITANA ANDINA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
530.000 0 13.778.138 0 500.000 0 0 1.000.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 16.158.138

2008
600.000 0 9.610.000 0 23.750.000 0 0 10.000.000 0 0 6.402.000 8.210.000 0 500.000 0 500.000 59.572.000

2009
570.000 0 9.611.862 0 23.750.000 2.000.000 5.000.000 9.000.000 0 0 0 8.210.000 500.000 0 0 4.500.000 63.141.862

2010
0 5.000.000 0 10.000.000 0 5.000.000 6.670.000 0 7.500.000 0 0 8.230.000 0 0 2.000.000 5.000.000 49.400.000

2011
0 5.000.000 0 10.000.000 0 0 8.330.000 0 7.500.000 54.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 86.830.000

TOTAL
1.700.000 10.000.000 33.000.000 20.000.000 48.000.000 7.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 54.000.000 6.402.000 25.000.000 500.000 500.000 4.000.000 10.000.000 275.102.000

1 Ampliacin del Estadio Andino 2 Conclusin de la Av. Panormica Sur 3 Construccin Av. Panormica Norte 4 Construccion Carretera Copacabana. 5 Construccion Carretera Doble Via El Alto Viacha 6 Construccion de Distribuidor de la Ceja Segunda Fase 7 Construccin del Proyecto Vial Cumbre Alto Lima. 8 Construccin Parque Urbano El Alto Construccion Planta Metropolitana de Industrializacin y Reciclaje de 9 Residuos Slidos 10 Construccin y Equipamiento Coliseo Cerrado 11 Construccin y Equipamiento Piscina Olmpica Estabilizacin de Taludes y Muros de Contencin en Distritos de El 12 Alto 13 Estudio para Revitalizacin del Aeropuerto Internacional de El Alto 14 Plan de Ordenamiento Territorial del rea Metropolitana 15 Revitalizacin de La Ceja 16 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

61

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 29

DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
0 0 689.005 0 897.000 0 2.320.523 0 0 0 1.110.000 24.716.200 288.000 0 0 95.000 0 0

2008
125.000 200.000 160.995 50.000 1.300.000 250.000 1.179.477 200.000 125.000 0 890.000 9.413.461 412.000 0 0 176.250 375.000 0

2009
125.000 200.000 0 50.000 700.000 250.000 0 0 125.000 500.000 500.000 9.413.461 0 0 0 176.250 375.000 300.000

2010
125.000 200.000 0 50.000 800.000 250.000 0 0 125.000 500.000 0 9.413.461 0 0 200.000 176.250 375.000 0

2011
125.000 200.000 0 100.000 803.000 250.000 0 0 125.000 0 0 9.413.461 0 85.000 200.000 176.250 375.000 0

TOTAL
500.000 800.000 850.000 250.000 4.500.000 1.000.000 3.500.000 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000 62.370.042 700.000 85.000 400.000 800.000 1.500.000 300.000

1 Capacitacin del Personal Municipal en Servicio y Atencion Al Ciudadano 2 Comit Municipal de Transparencia y tica 3 Consejo Social de Planificacion del Desarrollo de El Alto (Gobernabilidad) 4 Desarrollo de la Cultura Institucional 5 Desconcentracin Tecnica y Administrativa Distrital 6 El Alcalde Responde 7 Formacion de Liderazgo Social y Vocacin Comunitaria 8 Fortalecimiento a la Gestion de Relaciones Internacionales Fortalecimiento de la Participacion Social y Acuerdo de 9 Gobernabilidad (Agenda Local) 10 Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales 11 Fortalecimiento de Las Recaudaciones Municipales 12 Fortalecimiento Institucional y Equipamiento Municipal 13 Fortalecimiento Tecnico de la Direccion de Planificacion 14 Gestion de Financiamiento - Mercado de Valores 15 Gestin Interinstitucional Concertada 16 Gestin Metropolitana 17 Gestion y Desarrollo de Capital Humano 18 Implementacion de Sistema de Gestin para El Matadero Municipal

PROGRAMACIN QUINQUENAL

62

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 29

DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

No

PROYECTOS

2007
0 727.000 0 0 6.473.957 0 0 50.000 0 36.403.019 162.500 0 73.932.204

2008
2.000.000 5.425.345 0 170.000 6.100.000 2.000.000 0 1.375.000 0 40.000.000 724.000 0 72.651.528

2009
0 3.847.655 850.000 0 6.100.000 2.000.000 0 1.375.000 2.500.000 38.661.255 724.000 100.000 68.872.620

2010
0 0 0 0 6.100.000 2.000.000 500.000 0 2.500.000 40.000.000 724.000 50.000 64.088.711

2011
0 0 0 0 6.226.043 2.000.000 0 0 0 54.935.726 3.265.500 50.000 78.329.980

TOTAL
2.000.000 10.000.000 850.000 170.000 31.000.000 8.000.000 500.000 2.800.000 5.000.000 210.000.000 5.600.000 200.000 357.875.042

19 Implementacin del "Sigma" Municipal 20 Informatizacin de la Gestin Municipal 21 Institucionalizacin y Carrera Administrativa Municipal 22 Oficina de Proteccion Al Vecino y Lucha Anticorrupcion 23 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 24 Plan de Expropiaciones Plan Piloto de Gestin de Calidad para los Servicios Publicos 25 Municipales (Salud y Educacin) 26 Reingenieria Organizacional y Modernizacion del GMEA 27 Relanzamiento de la Nueva Imagen del GMEA 28 Servicio a la Deuda (Sistema Informatico y Pago) 29 Sistema Integral de Planificacion y Evaluacion Municipal (Territorial, Estrategico y Distrital) 30 Ventana Municipal Digital (Gobierno Electronico)

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

63

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 30

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
8.000.000

1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios)


Asistencia Tcnica para Cadenas Productivas Priorizadas (Empresas, Pequeos Productores, Agropecuarios) Bolsa de Trabajo Capacitacin Tecnica Productiva Especializada (Alto Nivel) Censo de Unidades Productivas y Actividades Econmicas

2.120.606

1.852.343

2.266.259

930.745

830.047

2 3 4 5

2.502.566 100.000 1.029.300 300.000 962.493 500.000 300.000

1.108.395 0 783.786 0 524.451 300.000 300.000

2.177.729 0 481.314 0 454.043 350.000 600.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

333.879 0 355.800 0 0 350.000 600.000

1.877.431 100.000 749.800 300.000 1.059.013 500.000 700.000

12.000.000 0 5.100.000 0 0 0 0

20.000.000 200.000 8.500.000 600.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000

6 Construccion Carpas Solares Comunitarias 7 8


Construccin Centro Artesanal Jiska y Jacha Qamaa Uta Construccin Centro Productivo Alteo Construccion de Centros de Acopio y Almacenamiento (Madera, Cuero, Textiles y Otros) Construccin de Puertos Secos (Distritos 7 y 8) Construccion de Sistemas de Riego Comunitario para la Produccin Agropecuaria Rural Construccion de Terminal Multimodal de Transporte Construccin del Matadero Metropolitano Construccion Terminales Interprovinciales de

9 10

0 0

1.275.095 4.766.005

689.491 2.256.708

0 0

0 0

774.629 2.088.089

760.786 889.198

0 40.000.000

3.500.000 50.000.000

11 12 13

2.188.451 8.286.255 0

1.746.810 22.795.610 2.988.134

2.343.029 9.311.769 3.228.231

0 0 0

0 0 0

1.380.720 1.587.300 2.311.622

840.991 8.019.065 3.472.013

0 50.000.000 18.000.000

8.500.000 100.000.000 30.000.000

14 Transporte (Norte y Sur) 15 Construccin y Equipamiento Campo Ferial


Construccion y Equipamiento Centros Comunitarios Productivos y Artesanales 16 Distritales Construccion y Equipamiento de Dos Centros Integrales de Formacion 17 Tecnolgico- Productiva Norte y Sur

3.861.305 70.000

7.278.803 15.987.108

3.637.878 4.637.204

0 0

0 0

1.222.014 4.305.688

0 0

4.000.000 0

20.000.000 25.000.000

150.000

1.503.923

5.532.739

1.985.022

828.316

10.000.000

415.000

996.170

473.830

315.000

8.800.000

11.000.000

PROGRAMACIN QUINQUENAL

64

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 30

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Construccion y Equipamiento Instituto
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
6.000.000 84.000.000 10.000.000

18 Nacional Comercial y Productivo (Incos) 19 20


Construccion y Promocion del Parque Industrial Metropolitano Contruccion de la Red Electrica para Uso Industrial Conversion de Sectores Focalizados del Comercio Informal Al Sector Productivo Formal Creacion de Centro de Promocin de Exportaciones Ceproalt Empleo Temporal a Travs de Mejoramiento de Infraestructura Vial y Social (Ej.:Plan Intensivo de Empleo - Pie) Estudio de Zonas Francas Industrial y Comercial Estudio para Plantas Industrializadoras en Cadenas Productivas Estudios de Mercado para Sectores Productivos Estrategicos (Madera, Textiles, Muebles, Metal Mecanica,) Ferias a la Inversa y Compro Alteo Fondo Municipal de Crdito Productivo Formacin Tcnica Laboral para Jvenes Bachilleres Formalizacion del Pequeo Productor (Incentivos y Apoyo) Fortalecimiento a Organizaciones Locales de Productores Fortalecimiento y Desarrollo de Ideas Emprendedoras Gestin de Servicios Bsicos para Uso

0 0 0

0 19.349.647 634.399

100.000 8.911.251 976.198

0 0 0

0 0 0

0 1.045.206 623.144

0 4.293.895 1.766.259

5.900.000 50.400.000 6.000.000

21 22

108.318 463.895

50.000 314.281

0 498.412

0 0

0 0

0 182.330

11.682 341.083

0 0

170.000 1.800.000

23 24 25

4.164.347 0 0

6.135.603 131.951 437.862

5.806.129 11.543 243.572

0 0 0

0 0 0

320.172 0 161.066

1.573.748 356.506 157.500

12.000.000 0 0

30.000.000 500.000 1.000.000

26 27 28 29 30 31 32

772.910 0 2.565.988 200.000 108.318 0 334.783

206.118 54.313 946.951 408.803 50.000 86.100 727.200

267.890 17.625 2.555.472 684.697 0 33.900 545.600

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

190.550 18.924 104.086 0 0 0 0

262.533 59.139 3.827.504 5.811.620 11.682 0 392.417

0 0 40.000.000 1.394.880 0 0 8.000.000

1.700.000 150.000 50.000.000 8.500.000 170.000 120.000 10.000.000

33 Industrial (Gas Natural, Agua, Alcantarillado) 34 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 35 Pasantas, Becas y Trabajo Dirigido
Promocin de Ferias y Centros de Comercio

0 905.000 69.750 689.604 386.243

2.698.016 500.000 69.750 1.198.534 346.951

2.431.291 400.000 0 347.744 606.543

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.260.918 695.000 0 681.623 215.000

809.774 0 60.500 1.082.496 445.263

4.800.000 0 0 0 0

12.000.000 2.500.000 200.000 4.000.000 2.000.000

36 y Ordenamiento
Promocin de la Actividad Productiva 37 (Difusion Masiva)

PROGRAMACIN QUINQUENAL

65

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 30

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Promocion de la Asociatividad Empresarial y
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
500.000 4.000.000 1.700.000 1.200.000

38 de Pequeos Productores
Promocin de la Feria Metropolitana 16 de 39 Julio Promocin de la Feria Metropolitana de Villa 40 Dolores

174.375 0 0 452.153

0 1.419.942 472.000 282.248

174.375 556.405 176.000 145.080

0 0 0 0

0 0 0 0

0 773.879 400.652 0

151.250 1.249.774 651.348 320.519

0 0 0 0

41

42 43 44

Promocin del Circuito Turstico de El Alto Revalorizacin de la Experiencia Tcnica Emprica en Instancias de Formacin Tcnica Stand Viajero-Promocin de Productos en Ferias Nacionales Internacionales Vivienda Social Productiva Urbana y Rural (Fondo de Garantia Municipal)

0 1.267.740 0 35.449.400

100.000 532.545 5.166.926 106.526.770

100.000 631.537 3.266.514 67.928.003 0

0 0 0 0

0 0 0

0 324.250 1.596.704 27.134.011

0 643.928 969.856 46.176.937

0 0 44.000.000 310.394.880

200.000 3.400.000 55.000.000 593.610.001

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

66

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 31

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
200.000

1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral)


Adecuacin y Equipamiento de Centros de Educacin Secundaria para la Formacin 2 Tcnica (Institutos Tcnicos) 24 Centros 3 Ampliacion de Centros de Salud

92.729

78.112

29.158

2.811.718 389.330 11.699.115 27.015.274 1.082.749

2.170.771 10.037.657 59.276.050 30.824.628 470.825

707.554 5.505.217 37.839.344 160.098 446.426

0 0 0 0 0

809.566 0 0 0 0

333.879 67.796 1.272.209 0 0

166.512 0 24.544.582 0 0

28.000.000 0 244.675.940 0 0

35.000.000 16.000.000 379.307.240 58.000.000 2.000.000

4 Ampliacion de la Infraestructura Educativa


Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico 5 Seguridad Ciudadana Ampliacin del Sistema de Red de Agua 6 Potable Ampliacin y Equipamiento del Hospital Los

7 Andes de 2Do. Nivel para Hospitalizacin.


Ampliacin y Remodelacin del Cementerio 8 Santiago I (Heroes del Gas) 9 Barios Con Dignidad

0 1.977.561 1.433.447 0 500.000 691.682 1.124.800 0 1.212.429 2.819.609 1.571.276 1.012.138 300.000 3.134.192 1.508.219 5.038.870

3.228.821 509.927 93.042 226.008 500.000 3.971 3.364.800 2.574.321 774.514 10.151.264 1.074.089 433.565 300.000 891.841 1.491.781 1.036.299

0 12.511 473.510 0 0 333 510.400 1.200.000 513.057 3.630.206 521.691 1.621.354 0 1.637.929 0 3.858.443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 161.972 0 273.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 75.269 0 0 0 0 0 1.605.596 332.943 332.943 0 815.501 0 66.389

2.771.179 0 0 36.751 0 30.670 0 2.225.679 0 4.793.325 0 0 0 1.520.536 0 0

0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 92.000.000 0 0 0 8.000.000 4.500.000 10.000.000

6.000.000 2.500.000 10.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 2.500.000 115.000.000 3.500.000 3.400.000 600.000 16.000.000 7.500.000 20.000.000

10 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 11 Brigadas Verdes


Capacitacin Pedagogica Complementaria a

12 los Docentes. 13 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio


Conclusion y Equipamiento Hospital Materno

14 Infaltil
Construccin de Infraestructura y 15 Equipamiento Sanitario 16 Construccin Av. Perifrica

17 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 18 Construccin Cementerio General El Alto


Construccin de Bateras Sanitarias Con 19 Duchas en Distritos Rurales Construccion de Campos Deportivos 20 Multifuncionales Construccion de Centro de Reinsercion 21 Social - Laboral

22 Construccion de Centros Infantiles Integrales

PROGRAMACIN QUINQUENAL

67

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 31

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
4.000.000 2.000.000 2.000.000 14.000.000

23 Construccion de Ciclo Vas 24 Construccion de Circuito Turistico Rural 25 Construccion de Circuito Turistico Urbano
Construccion de Defensorias de la Niez y 26 Adolescencia y Slims Construccion de Dos Casas Albergues para

998.115 1.461.624 0 528.000

343.020 200.000 0 0

175.342 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

121.008 338.376 2.000.000 0

2.362.515 0 0 9.049.600

0 0 0 4.422.400

27 Mujeres y Nios en Situacion de Riesgo 28 29 30 31 32


Construccion de Embovedados y Canalizaciones Construccion de Jardineras Centrales Norte y Sur Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim y Talleres Construccion de Mdulos Policiales Construccin de Parques Educativos

1.700.000 1.716.248 1.704.743 0 7.804 3.417.621 139.359 6.356.142 737.813 57.595.765 264.347 2.340.420 90.000 1.364.807 0 8.989.218 4.380.000 19.423.767 10.316.166 1.336.606

300.000 5.951.549 669.392 1.455.643 10.958.914 1.100.444 721.120 6.820.455 62.187 62.193.194 0 1.021.951 210.000 200.000 334.315 6.464.997 100.000 142.628.961 29.994.827 1.906.456

0 374.742 1.225.865 1.671.245 33.282 1.169.083 639.521 3.625.273 0 14.911.490 817.491 0 0 0 1.665.685 3.071.603 20.000 28.145.501 15.992.081 634.002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.559.633 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.765.095

0 0 0 333.879 0 40.813 0 333.879 0 3.513.098 432.490 0 0 835.194 0 78.934 0 3.512.662 0 311.323

0 2.757.461 0 1.539.234 0 2.272.039 0 8.864.251 0 27.003.734 2.685.673 5.637.629 0 0 0 6.395.247 0 14.289.110 15.137.292 46.517

8.000.000 16.200.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 34.782.720 16.800.000 36.000.000 1.200.000 9.600.000 0 0 0 0 114.000.000 0

10.000.000 27.000.000 18.000.000 5.000.000 11.000.000 8.000.000 1.500.000 26.000.000 800.000 200.000.000 21.000.000 45.000.000 1.500.000 12.000.000 2.000.000 25.000.000 4.500.000 208.000.000 190.000.000 8.000.000

33 Construccin de Parques Recreacionales 34 Construccin de Pasos a Desnivel 35 Construccion de Postas Sanitarias 36 37 38 39 40


Construccion de Vas de Integracin Vecinal y Comunitaria Construccin del Primer Anillo Vial Estructurante Construccin del Segundo Anillo Vial Construccion E Implementacion de Escuela Municipal de Salud Publica Construccin Palacio Consistorial Construccin Red de Plazas, Parques y reas Verdes Comunales Construccin Sub-Alcaldas y Unidades Municipales Construccin Vial Secundaria Distrital Construccion y Equipamiento de 2 Hospitales de 3er Nivel(Norte y Sur) Construccion y Equipamiento de Bibliotecas, Museos y Monumentos

41 Construccin Parques del Norte y del Sur 42 43 44 45 46

PROGRAMACIN QUINQUENAL

68

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 31

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Construccion y Equipamiento de Centro de Descanso y Recreacion para Adultos Mayores Construccin y Equipamiento de Centro de Educacin Especial El Alto (Superdotados Sector Norte) Construccin y Equipamiento de Centro de Educacin Especial para Personas Con Capacidades Diferentes (Discapacitados Sector Sur). Construccion y Equipamiento de Centro Piloto Municipal de Medicinal Tradicional Construccion y Equipamiento de Centros Culturales (Sedes Sociales) Construccion y Equipamiento de Centros de Salud de 2do Nivel D7 y D8 Conversion de Las Sedes Sociales a Centros Culturales. Conversion del Complejo Fabril a Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Villa Esperanza) Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial, Primaria y Secundaria) Difusion de Derechos a la Salud Publica Educacin Ambiental Educacion Sexual Educacin Urbana y Equipamiento Encuentro de Jilakatas y Mallkus (Sistematizar los Saberes y Riqueza Cultural). Equipamiento de Centros Culturales Equipamiento para Seguridad Ciudadana Municipal Equipamiento y Mantenimiento de Campos Deportivos Escuela de Padres
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL

47

3.730.811

3.209.111

1.060.078

8.000.000

48

2.619.909

1.058.541

205.658

115.892

4.000.000

8.000.000

49 50 51 52 53

0 0 7.017.045 0 3.853.270

4.073.930 1.534.288 7.729.095 10.637.637 4.543.183

2.368.949 165.712 3.721.335 8.404.411 0

0 0 0 157.952 0

0 0 0 0 0

617.318 0 1.532.525 0 103.547

939.803 0 0 0 0

0 0 0 4.800.000 0

8.000.000 1.700.000 20.000.000 24.000.000 8.500.000

54 55 56 57 58 59

0 0 0 867.188 350.000 1.433.447

0 90.245.676 266.584 315.563 1.000.000 93.042

0 71.636.240 229.666 317.250 0 473.510

0 0 0 0 0 0

0 20.046.710 0 0 0 0

1.375 29.711.282 270.364 0 0 0

1.598.625 1.598.502 233.386 0 350.000 0

6.400.000 0 0 0 0 0

8.000.000 213.238.410 1.000.000 1.500.000 1.700.000 2.000.000

60 61 62 63 64

500.000 2.550.575 3.242.330 2.441.965 150.000 200.000 164.383 0 350.000

0 2.449.425 1.088.408 4.056.639 403.747 200.000 0 751.650 131.951

0 0 1.842.131 3.067.260 0 200.000 0 48.350 256.543

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 788.382 22.135 0 200.000 0 0 302.201

0 0 2.038.749 412.001 46.253 0 335.617 0 959.305

0 0 0 0 0 0 0 0 0

500.000 5.000.000 9.000.000 10.000.000 600.000 800.000 500.000 800.000 2.000.000

65 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps.


Estudio de Va Subterrnea de Interconexin 66 Norte Sur (Distrito 3 y 6). Estudios de Plantas de Tratamiento de 67 Aguas Servidas Sector Norte y Sector Sur 68 Fomento Al Deporte para Todos

PROGRAMACIN QUINQUENAL

69

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 31

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
2.500.000 250.000

69 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional


Formacin de Lderes en Gestin de la 70 Calidad Educativa. Fortalecimiento a los Centros de Recursos Pedaggicos para la Sistematizacin de Innovaciones Tecnolgicas y Pedaggicas. Fortalecimiento de Escuelas Municipales del Deporte Fortalecimiento de la Seguridad Publica (Brigadas y Educacion) Gestion de la Calidad Educativa (Nivel Primario)

880.000 157.751

1.039.700 58.458

0 33.458

0 0

0 0

302.201 0

278.099 333

0 0

71 72 73 74

3.321.230 550.000 220.000 169.001 153.000 0 0 60.000 1.443.116 65.281 237.000 20.000 138.000 600.000 1.153.906 0 0 4.900.644 1.000.936 2.895.431 2.545.641

2.158.029 1.076.000 6.553.620 333 273.500 0 0 240.000 231.155 39.086.997 763.000 64.594.000 78.040 0 421.919 0 0 2.510.060 486.552 861.625 1.015.116

1.176.709 0 1.226.380 333 0 0 326.432 0 50.000 18.113.971 0 0 0 0 424.175 26.432 1.700.000 1.589.296 12.511 105.847 260.870

0 0 0 0 1.108 0 0 0 1.275.729 0 0 0 1.149.916 0 0 0 0 0 0 0 0

1.237.566 0 0 0 0 0 0 0 0 560.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.253.879 263.696 0 0 0 1.127 0 0 0 9.492.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.097 178.373

852.587 110.304 0 333 272.392 798.873 973.568 0 0 1.598.769 0 0 8.394.044 600.000 0 673.568 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 39.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.000 2.000.000 8.000.000 170.000 700.000 800.000 1.300.000 300.000 15.000.000 68.918.073 1.000.000 64.614.000 48.800.000 1.200.000 2.000.000 700.000 1.700.000 9.000.000 1.500.000 4.000.000 4.000.000

75 Implementacin Centros Moviles de Salud 76 77 78 79 80


Incorporacion de Medicina Tradicional en Centros de Salud Jardn Botnico - Herbario Medicinal "Kollasuyo" Manejo de Resolucion Preventiva de Conflictos Mantenimiento y Equipamiento de Centros de Salud Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas

81 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 82 83 84 85 86 87


Mantenimiento y Reposicion de Alumbrado Publico Mejoramiento de los Servicios de Las Redes de Salud Mi Experiencia Compartida (Voluntariado 3Ra Edad) Monitoreo y Seguimiento de la Contaminacin Ambiental Parque Cultural Andino Parque Ecoturstico "Kaquemarca"

88 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 89 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 90 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 91 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario

PROGRAMACIN QUINQUENAL

70

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 31

POBLACIN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONA CON LA NATURALEZA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011
(Expresado en Bs)

FUENTE No
92 Transporte 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Plan Maestro de reas Verdes y Equipamientos Planes de Desarrollo Distrital Programa Municipal de Nutricion en la Poblacion Infantil Promocion de Actividades Civicas y Culturales Promocin de Entradas Folklricas y Autctonas Recojo y Disposicin Final de Residuos Industriales y Hospitalarios. Recuperacin de Aires de Ros Con Arborizacin y Equipamiento Recreativo Red de Distribucin del Servicio de Gas Domiciliario Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso, Sspa) Sensibilizacion y Difusion de Temas de Genero y Generacional Sistema de Catastro Sistema Integral de Recojo de Residuos Slidos Tele Centros Educativos Wawanakasataki

PROYECTOS
Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico y

Recursos Propios

Participacin Popular

IDH

HIPC Salud

HIPC Educacin

HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
32.000.000 800.000 1.000.000 4.500.000 3.300.000 2.600.000 4.000.000 4.000.000 680.000 176.000.000 500.000 4.500.000 30.000.000 4.600.000 23.948.075 2.413.025.798

3.527.684 175.874 903.447 0 100.000 0 1.015.880 1.015.880 680.000 28.524.309 404.825 2.251.757 4.433.394 1.318.217 12.015 284.628.849

4.300.975 0 93.042 1.320.287 3.200.000 1.560.000 1.506.513 1.505.046 0 85.910.092 0 901.289 21.781.936 857.420 8.210.851 789.533.736

3.503.755 0 3.510 1.027.280 0 0 1.322.744 1.324.211 0 40.059.661 0 11.229 3.629.808 791.004 4.702.468 306.963.724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.165.741 0 0 0 0 0 17.310.079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.675 6.788.609 34.023.281

1.439.474 624.126 0 0 0 0 154.863 154.863 0 9.740.729 0 0 154.863 379.675 4.059.585 78.845.828

6.428.112 0 0 2.152.433 0 0 0 0 0 1.599.468 95.175 1.335.725 0 874.008 174.546 171.059.241

12.800.000 0 0 0 0 1.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730.661.060

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

71

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 32

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGIN METROPOLITANA ANDINA PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
10.000.000 33.000.000 20.000.000 48.000.000 7.000.000 20.000.000 20.000.000

1 Conclusin de la Av. Panormica Sur 2 Construccin Av. Panormica Norte 3 Construccion Carretera Copacabana.
Construccion Carretera Doble Via El Alto

164.383 2.791.792 164.383 2.742.029 1.173.558 829.349 1.021.809

0 5.795.839 0 5.817.483 16.614 16.614 389.762

356.405 282.066 151.873 146.893 15.152 524.584 1.008.590

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 239.547 1.468 0 0 0 0

1.479.212 10.890.755 3.682.277 893.596 194.676 2.629.452 1.579.838

8.000.000 13.000.000 16.000.000 38.400.000 5.600.000 16.000.000 16.000.000

4 Viacha 5 6 7
Construccion de Distribuidor de la Ceja Segunda Fase Construccin del Proyecto Vial Cumbre Alto Lima. Construccin Parque Urbano El Alto Construccion Planta Metropolitana de Industrializacin y Reciclaje de Residuos Slidos Construccin y Equipamiento Coliseo Cerrado Construccin y Equipamiento Piscina Olmpica Estabilizacin de Taludes y Muros de Contencin en Distritos de El Alto Estudio para Revitalizacin del Aeropuerto Internacional de El Alto Plan de Ordenamiento Territorial del rea Metropolitana Revitalizacin de La Ceja

8 9 10 11 12 13 14

164.383 0 0 2.051.356 329.448 500.000 1.012.138 3.414.114 17.293.126

0 7.234.573 0 1.557.363 16.614 0 0 3.669.285 25.279.762

1.500.000 1.259.683 0 1.391.280 15.152 0 2.138.515 2.582.723 11.372.916 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.352 888.008 0 0 0 0 849.347 333.879 2.313.602

1.334.265 1.417.736 0 0 138.786 0 0 0 24.240.594

12.000.000 43.200.000 6.402.000 20.000.000 0 0 0 0 194.602.000

15.000.000 54.000.000 6.402.000 25.000.000 500.000 500.000 4.000.000 10.000.000 275.102.000

15 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

72

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 33

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Capacitacin del Personal Municipal en
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
500.000 800.000 850.000 250.000 4.500.000 1.000.000 3.500.000 200.000

1 Servicio y Atencion Al Ciudadano 2 Comit Municipal de Transparencia y tica 3 4 5 6 7 8


Consejo Social de Planificacion del Desarrollo de El Alto (Gobernabilidad) Desarrollo de la Cultura Institucional Desconcentracin Tecnica y Administrativa Distrital El Alcalde Responde Formacion de Liderazgo Social y Vocacin Comunitaria Fortalecimiento a la Gestion de Relaciones Internacionales Fortalecimiento de la Participacion Social y

232.500 362.000 769.005 81.000 2.211.902 365.000 1.556.000 100.000

267.500 438.000 80.995 169.000 1.788.098 635.000 579.477 100.000

0 0 0 0 0 0 1.364.523 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500.000 0 0 0

9 Acuerdo de Gobernabilidad (Agenda Local) 10 11 12 13 14 15 16 17


Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales Fortalecimiento de Las Recaudaciones Municipales Fortalecimiento Institucional y Equipamiento Municipal Fortalecimiento Tecnico de la Direccion de Planificacion Gestion de Financiamiento - Mercado de Valores Gestin Interinstitucional Concertada Gestin Metropolitana Gestion y Desarrollo de Capital Humano Implementacion de Sistema de Gestin para El Matadero Municipal

202.500 500.000 1.212.500 17.585.586 344.000 0 400.000 381.825 202.500 0 250.000

297.500 500.000 1.287.500 14.957.607 356.000 85.000 0 418.175 297.500 300.000 250.000

0 0 0 6.403.268 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.537.956 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 885.626 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.500.000

500.000 1.000.000 2.500.000 62.370.042 700.000 85.000 400.000 800.000 1.500.000 300.000 2.000.000

18 19 Implementacin del "Sigma" Municipal

PROGRAMACIN QUINQUENAL

73

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

TABLA 33

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 2011


(Expresado en Bs)

FUENTE No PROYECTOS
Recursos Propios Participacin Popular IDH HIPC Salud HIPC Educacin
HIPC Infraestructura

Otros Recursos

Financiamiento Requerido

TOTAL
10.000.000 850.000 170.000 31.000.000 8.000.000

20 Informatizacin de la Gestin Municipal


Institucionalizacin y Carrera Administrativa 21 Municipal Oficina de Proteccion Al Vecino y Lucha 22 Anticorrupcion

2.029.598 0 100.000 16.806.031 1.710.614

2.970.402 850.000 70.000 14.193.969 6.289.386

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0

23 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 24 Plan de Expropiaciones


Plan Piloto de Gestin de Calidad para los Servicios Publicos Municipales (Salud y Educacin) Reingenieria Organizacional y Modernizacion del GMEA Relanzamiento de la Nueva Imagen del GMEA Servicio a la Deuda (Sistema Informatico y Pago) Sistema Integral de Planificacion y Evaluacion Municipal (Territorial, Estrategico y Distrital) Ventana Municipal Digital (Gobierno Electronico)

25 26 27 28

500.000 274.375 1.710.614 84.446.864

0 525.625 3.289.386 114.553.136

0 0 0 11.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2.000.000 0 0

500.000 2.800.000 5.000.000 210.000.000

29 30

3.245.813 50.000 137.630.226

2.354.187 150.000 168.053.443 18.767.791

0 0 0

0 0 0

0 0 2.537.956

0 0 885.626

0 0 30.000.000

0 0

5.600.000 200.000 357.875.042

TOTAL

PROGRAMACIN QUINQUENAL

74

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

IX.

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011

Como se mencion anteriormente, la ejecucin del PDM 2007 2011 tiene prevista una inversin total de Bs 3.639.612.841 durante el periodo mencionado, adicionalmente el GMEA debe gestionar Bs 1.265.657.940, para el financiamiento de este monto, se recurrir a las fuentes que se muestran en el grfico siguiente:
GRAFICO 47:
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PDM 2007 - 2011

RECURSOS 10% PROPIOS 20% COOPERACIN

ENDEUDAMIENTO 30%

40% CO-FINANCIAMIENTO

Recursos Propios La proyeccin de recursos propios para las gestiones 2007 2011 se realiz bajo la premisa de un crecimiento normal de los mismos, es decir, se espera que se repitan las condiciones y circunstancias pasadas; la posibilidad del incremento de este rubro, se apoya en el hecho de que se propone orientar esfuerzos al fortalecimiento de las recaudaciones municipales mediante la actualizacin del sistema de catastro, ampliacin del universo de contribuyentes, acciones para la recuperacin de la mora y el reforzamiento de las tareas de fiscalizacin, tareas que no necesariamente signifiquen mayores cargas para la poblacin. Por otro lado, tambin deben considerarse, la desconcentracin tcnica y administrativa municipal y la reingeniera y modernizacin del GMEA que permitir liberar recursos para ser destinados a las inversiones municipales. Co-financiamiento El PDM busca afirmar el desarrollo integral y planificado del Municipio, en este sentido, los proyectos planteados superan las competencias tradicionales del Gobierno Municipal, por eso se menciona que el desarrollo de El Alto es tarea de todos, por tanto, es ineludible la mxima coordinacin con el mbito departamental, gubernamental, institucional e incluso privado, para que se logre comprometer recursos de estas instancias, destinadas a la ejecucin de los programas y proyectos de manera conjunta, sobre la base de la gestin interinstitucional concertada y la gestin metropolitana. Tambin debe considerarse la deuda social que tiene el Gobierno con la ciudad de El Alto al haber liderado el cambio de gobierno y de modelo econmico, ello significa la obligacin del gobierno central de priorizar y destinar inversiones en el Municipio. Endeudamiento El fortalecimiento institucional que se plantea en el Suma Qamaa, al margen de los cambios mencionados anteriormente, comprende tambin el fortalecimiento de las finanzas municipales, la

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implementacin del SIGMA, aspectos que estn destinados a lograr el manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos municipales, bajo este concepto se ampliar la capacidad de endeudamiento del GMEA y a mediano plazo permitir incluso el financiamiento a travs de la Bolsa de Valores, va la emisin de deuda o titularizacin. Cooperacin Finalmente, se prev el fortalecimiento a la gestin de relaciones internacionales, mismo que posibilitar centrar esfuerzos para la bsqueda de recursos provenientes de la cooperacin de pases y organismos nacionales e internacionales que apoyan a municipios en diferentes reas. Los montos correspondientes a cada una de las fuentes mencionadas en la figura anterior, se resumen en el cuadro que viene a continuacin:
Tabla 34:

No 1 2 3 4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ADICIONALES (PDM 2007 - 2011) % FUENTE MONTO Bs. Recursos propios 10 126.565.794 Co-financiamiento 40 506.263.176 Endeudamiento 30 379.697.382 Cooperacin (donaciones) 20 253.131.588 TOTAL 100 1.265.657.940

X.

ESTRATEGIAS DE EJECUCIN DEL PDM 2007-2011

La ejecucin del Plan de Desarrollo Municipal - PDM 2007-2011, como marco orientador para las acciones del desarrollo municipal para el quinquenio y adems como instrumento para la Programacin Operativa Anual POA, a fin de garantizar con recursos necesarios debe ser asumida por todo el Gobierno Municipal de El Alto (Legislativo como Ejecutivo). Las diferentes Oficialas Mayores, Direcciones y Unidades del Gobierno Municipal de El Alto, segn los componentes (lineamientos estratgicos), sub componentes (reas) y los programas de desarrollo correspondientes, deben emprender acciones para su efectivizacin. Todas las Oficialas, Direcciones y Unidades, a momento de la programacin de proyectos de desarrollo, debern necesariamente considerar lo previsto en el PDM. Debiendo adems hacer un balance anual de carcter tcnico de la ejecucin del Plan de Desarrollo Municipal. Las estrategias operativas a definirse y adoptarse dentro del Gobierno Municipal son: 1. Socializacin del Documento PDM, a las distintas Oficialas Mayores y Unidades clave del GMEA. 2. Socializacin y difusin del Documento PDM aprobado, mediante versiones populares y didcticas ante la ciudadana en general. 3. Definicin y aprobacin del nuevo Plan Estratgico Institucional del GMEA (documento complementario y adicional al PDM). 4. Fortalecimiento de la Unidad de Planificacin Estratgica dependiente de la DPCS, para la formulacin a nivel de pre - inversin de proyectos de carcter socioeconmico en coordinacin con las diferentes Oficialas y Direcciones.

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5. Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales dependiente de la Direccin de Obras, para temas y proyectos (a nivel de pre inversin) de carcter de infraestructura y equipamiento urbano. 6. Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Internacionales, como rgano municipal de coordinacin y contraparte ante la Cooperacin Internacional, a fin de gestionar recursos adicionales para llevar adelante proyectos estratgicos contemplados en el PDM. 7. Conformacin de un Comit Interinstitucional cvico-social participativo, que anualmente efecte reuniones de informacin, conocimiento, seguimiento y evaluacin del PDM 2007-2011. Adoptando el carcter pblico, social de la Planificacin a largo plazo, en calidad de rendicin de cuentas del GMEA a la poblacin, en forma anual. 8. Ajuste de la estructura programtica del contenido del POA (en el marco del Nuevo PDM 2007-2011), junto a la definicin especfica de responsabilidades de ejecucin de los diferentes programas a cargo de las Oficialas Mayores, Direcciones y Unidades del GMEA.

REGISTRO Y ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS EJECUCIN DEL PDM

PARA SEGUIMIENTO A LA

La Unidad de Planificacin Estratgica, dependiente de la Direccin de Planificacin Coordinacin y Seguimiento, ser la responsable dentro del GMEA de realizar seguimiento y consolidacin de datos de avances de ejecucin del PDM (sobre la base de los informes de ejecucin de POAs) y la emisin de criterios tcnicos sobre el grado de desempeo en su cumplimiento, para la toma de decisiones. Esta Unidad crear una base de datos de seguimiento a la ejecucin, sobre la base de la programacin, ejecucin y finalizacin de obras y proyectos, que adems servir para los informes anuales de gestin municipal.

XI.

EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011

El enfoque de participacin social en el desarrollo tiene en los Planes de Desarrollo Municipal, el instrumento bsico e indispensable de planificacin ante las instancias competentes del Estado; y constituye parte de los esfuerzos en la creacin de un modelo de planificacin participativa que intent responder en su momento a esta necesidad de involucramiento de la sociedad, conceptualizada desde instrumentos tcnicos y normativos que se fueron adaptando relativamente en su trayecto, frente a la complejidad de las condiciones territoriales y sociales de Bolivia. En este sentido el PDM, como todo plan, debe estar sujeto a evaluacin y la incorporacin de ajustes al mismo, de manera que se reorienten los esfuerzos para lograr el desarrollo del Municipio.

SEGUIMIENTO DEL PDM En el cuadro que sigue se muestran los lineamientos para realizar el seguimiento al PDM 2007 2011:

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LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO PDM


Apropiacin del PDM a nivel de Oficialas, Direcciones y Unidades del GMEA. Certificacin de programas y proyectos del PDM antes de su ejecucin. Compatibilizacin de programas y proyectos de las reas y unidades del GMEA con las polticas y estrategias del PDM. Medicin de progresos y avances en la implementacin del PDM. Mantenimiento de la base de datos de proyectos de preinversin e inversin. Actualizacin del diagnstico municipal. Revisin y sistematizacin de la visin distrital y municipal, propuesta de ajustes al PDM

PROCESO DE EVALUACIN DEL PDM La metodologa de seguimiento y evaluacin comprende el desarrollo de un proceso que se muestra en el grfico siguiente:

GUA DE EVALUACIN

DISEO Y LLENADO DE MATRICES

PDM 2007 -2011

SISTEMA DE PROCESAMIENTO

SISTEMATIZACIN CUANTITATIVA DE LA INFORMACIN

COHERENCIA PERTINENCIA CONSISTENCIA

ANLISIS CUALITATIVO DEL DIAGNSTICO, VOCACIN, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, DEMANDA SOCIAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS - EJECUCIN

INSUMOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIN SISTEMTICA DEL PDM O AJUSTE

INFORME PRELIMINAR DE RESULTADOS

EVALUACIN PARTICIPATIVA

INFORME FINAL DE EVALUACIN

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METODOLOGA DE TRABAJO La metodologa de trabajo a ser empleada en la evaluacin del SUMA QAMAA, se caracteriza por ser de carcter cualitativo como cuantitativo: Evaluacin del PDM en sus diferentes componentes: diagnstico, visin, estrategias y programas. Revisar y sistematizar la informacin existente sobre los procesos de promocin y desarrollo del Municipio en general (Polticas Sectorial Nacional, PDM, Plan Prefectural, Estudios y Proyectos, Estrategia Nacional, otros). Criterios de Evaluacin Cuantitativa del PDM Los criterios a ser empleados en la evaluacin cuantitativa, se muestran en el cuadro siguiente: INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIA
Inversin ejecutada Vs inversin programada anual Logro de metas planteadas en el PDM Nmero de proyectos programados y ejecutados Utilizacin de fuentes financieras ejecutadas y programadas Porcentaje global de ejecucin del PDM Porcentaje de ejecucin del PDM por lineamiento estratgico Porcentaje de ejecucin del PDM en forma anual

Criterios de Evaluacin Cualitativa del PDM Los criterios a ser empleados en la evaluacin cualitativa son la Coherencia, Pertinencia y Consistencia. Coherencia Pertinencia Consistencia

CRITERIOS DE EVALUACIN

COHERENCIA
INDICADORES DEL CRITERIO DE COHERENCIA Coherencia entre el diagnstico, los problemas crticos, las vocaciones, visin, objetivos, estrategias y programas del PDM Coherencia del PDM con los parmetros de la Gua de Evaluacin Coherencia con la Gua de Planificacin Participativa en Municipios Predominantemente Urbanos Anlisis de la Relacin PDM POA, en cuanto a programas y proyectos Coherencia entre los lineamientos estratgicos del PDM: Municipio de Oportunidades Econmicas Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad

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PERTINENCIA Es la capacidad del PDM para responder a la oferta Institucional, las demandas del municipio y expectativas de la poblacin; demandas a las que el plan responde de manera preactiva. INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIA
Pertinencia de los problemas crticos del municipio identificados Demanda social Oferta institucional

CONSISTENCIA

INDICADORES DEL CRITERIO DE CONSISTENCIA


Gestin PDM Enfoque predominante del desarrollo en el PDM Sistema Nacional de Planificacin: PGDES, PDDES, PDM

En forma anual, junto al Informe de Gestin Anual del Ejecutivo Municipal, adjuntar un capitulo adicional, referido a la Evaluacin Anual de la ejecucin y cumplimiento del PDM. Los informes anuales debern acompaar datos estadsticos y porcentuales de los grados de ejecucin y cumplimiento del PDM, informacin presupuestaria y financiera que permita contar con un criterio integral para el seguimiento, evaluacin tcnica y la fiscalizacin por parte del H. Concejo Municipal. AJUSTES AL PDM 2007-2011 A partir de los resultados de los Informes de evaluacin anual de la ejecucin y cumplimiento del PDM (grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal), podrn determinarse e identificarse los puntos dbiles y puntos fuertes, limitaciones y factores que dificultan su cumplimiento. Asimismo la evaluacin contemplara datos comparativos con las metas cuantitativas y presupuestarias (definidas y contenidas en el PDM), segn y conforme los comportamientos presupuestarios reales de cada gestin anual. Sobre los resultados evaluativos descritos anteriormente se definir la procedencia y pertinencia del Ajuste del PDM 2007-2011, que como cualquier instrumento de Planificacin se asume su flexibilidad y sujeto a las modificaciones necesarias.

XII.

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIN DISTRITAL

El Plan de Desarrollo Municipal 2007- 2011, es el instrumento de planificacin de largo plazo, que contiene la cartera y men de programas y proyectos estratgicos de desarrollo de alcance municipal, es decir, de beneficio global para toda la poblacin en general. El PDM es el marco orientador para la accin municipal, define la visin de desarrollo municipal para 10 aos. En forma especfica y diferenciada cada Distrito Municipal ha adoptado una dinmica diferente, as como de necesidades y problemas tambin diferenciados, por tanto la bsqueda de soluciones, expresadas en estrategias ms especficas deben estar contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, a formularse participativamente conforme a normas y procedimientos de planificacin participativa.

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Cada Distrito conformar un Comit Interinstitucional de planificacin distrital, cuyos integrantes incluiran a: 1. Subalcaldia distrital, a la cabeza del Subalcalde y Oficiales menores de obras y medio Ambiente, de Proteccin social. 2. Comit de Vigilancia distrital. 3. Representantes cvicas y vecinales ante la FEJUVE. 4. Representantes sociales ante la FEDEPAF. 5. Representantes de organizaciones econmica productivas. 6. Organizaciones No Gubernamentales, que tienen trabajo en el Distrito Municipal. 7. Unidad de Planificacin Estratgica - DPCS. 8. Unidad de Desarrollo Urbano DOTCAU 9. Otros actores estratgicos con presencia en el Distrito Municipal. Se deber suscribir un Acuerdo Interinstitucional en cada Distrito, documento en el que se definirn las responsabilidades, funciones y tareas, adems del correspondiente cronograma no mayor a 4 meses; bajo la coordinacin y apoyo tcnico de la Unidad de Planificacin Estratgica de la DPCS. El Plan de Desarrollo Distrital (P.D.D.) contemplar los siguientes puntos generales como gua referencial. Historia distrital. Diagnstico distrital territorial. Mapeo de actores urbanos y rurales. Mapeo de equipamiento urbano, ambiental, sociocultural y econmico. Diagnstico e identificacin de la vocacin sociocultural, productiva y urbana. Identificacin de actores distritales: sociales, culturales, econmicos, poltico institucionales. Diagnstico de problemas estructurales especficos del Distrito. FODA Distrital. Definicin de visin distrital de desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 2007-2011. Identificacin de estrategias de desarrollo distrital. Identificacin de Proyectos Estratgicos identificados desde la visin distrital, en el marco de la estructura programtica de: Lineamientos Estratgicos, reas y programas de desarrollo definidos en el PDM. Programacin quinquenal de pequeos Proyectos de desarrollo a nivel zonal (ampliacin y mejoramiento vial, equipamiento educativo, equipamiento para desarrollo social y econmico - productivo, seguridad ciudadana, otros).

Los proyectos finales consensuados, parte de los Planes de Desarrollo Distrital, se aprobarn con Resolucin Tcnica Administrativa, y su homologacin correspondiente con Ordenanza Municipal por parte del H. Concejo Municipal.

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INDICE
INTRODUCCION..1 I. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEA ................................................................... 2 1.1. MISIN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ................................................. 2 1.2. LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GESTIN MUNICIPAL................................................ 2 1.3. GERENCIA PBLICA MUNICIPAL ..................................................................................................... 3 1.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL ........................................................................................... 3 1.5. RECURSOS MUNICIPALES ................................................................................................................. 5 1.5.1. Ingresos Tributarios .......................................................................................................................... 6 1.5.2. Ingresos No Tributarios .................................................................................................................... 8 1.6. GASTOS MUNICIPALES....................................................................................................................... 9 II. RECURSOS DEL GMEA .................................................................................................................. 10

2.1. RECURSOS ESPECFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 ................................................... 10 2.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI ..................................................................... 11 2.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - IT ............................................................................... 12 2.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehculos Automotores - IPVA .......................................................... 13 2.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA ..................................................................... 18 2.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000.......................................................................................... 19 2.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) ............................. 20 III. GASTOS MUNICIPALES ................................................................................................................. 21

3.1. GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIN ............................................................................... 24 3.1.1. Gastos de Funcionamiento Municipal ............................................................................................ 26 3.1.2. Gastos de Inversin. ........................................................................................................................ 27 IV. ANLISIS DE ENDEUDAMIENTO ................................................................................................ 30

4.1. SERVICIO A LA DEUDA ..................................................................................................................... 33 V. VI. RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS ........................................................................... 34 GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS.................................................................................. 36

6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIN PROYECTADOS .............................................. 38 6.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .............................. 39 VII. VIII. CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES ...................................................... 40 PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 2011 ..................................... 41

8.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL .......................................................................... 41 8.2. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................ 42 8.2.1. Competencias de los Gobiernos Municipales ................................................................................. 42 8.2.2. Gastos municipales ......................................................................................................................... 44 8.2.3. Uso de recursos municipales ........................................................................................................... 44 8. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES............................................................... 44 8. 4 PROGRAMACIN QUINQUENAL .................................................................................................... 46

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IX. X. X. XI.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011

75

ESTRATEGIAS DE EJECUCIN DEL PDM 2007-2011 ................................................................ 75 EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011 ............................. 77 CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIN DISTRITAL ............................................................ 80

ANEXO

PROGRAMACIN QUINQUENAL

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

INDICE DE TABLAS TABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECFICOS GESTIONES 2000 - 2006 ............................................. 10 TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOS ................................................. 12 TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS ...................................................... 16 TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA............................ 18 TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIPC II ..... 19 TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTO IDH ............................... 20 TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................. 21 TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDA ................................................................. 22 TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006 ............................................................... 24 TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ......................................................................... 26 TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMTICA............... 28 TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIN POR DISTRITO ...................................................... 29 TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO ......................................... 31 TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA ........................................................................................................ 31 TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES ................................................................ 35 TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007 ...................................................................................... 36 TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALES ....................................................... 37 TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO .......................... 38 TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .. 39 TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALES........................................................................................ 42 TABLA 21: MBITO DE LA INVERSIN PBLICA MUNICIPAL ..................................................... 43 TABLA 22: ASIGNACIN DE RECURSOS POR LINEAMIENTO ....................................................... 45 TABLA 23: ASIGNACIN DE RECURSOS POR REA ......................................................................... 46 TABLA 24: PROGRAMACIN QUINQUENAL 2007 - 201148 TABLA 25: PROGRAMACION QUINQUENAL 2077 2011 POR FUENTE51 TABLA 26: MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS.53

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TABLA 27: POBLACIN DE CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE...56 TABLA 28: CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA...61 TABLA 29: DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDA..62 TABLA 30: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONMICAS....64 TABLA 31: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA POBLACIN DE CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE...............................................................................67 TABLA 32: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA .............................................................................72 TABLA 33: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD..73 TABLA 34: FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ADICIONALES76

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

INDICE DE GRFICOS GRFICO 1: PLANIFICACIN PARTICIPATIVA .................................................................................. 3 GRFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PBLICA ............................................................................ 4 GRFICO 3: CLASIFICACIN DE INGRESOS MUNICIPALES .......................................................... 7 GRFICO 4: CLASIFICACIN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES ............................... 8 GRFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 ............................................................... 10 GRFICO 6: EVOLUCIN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 ............................................. 11 GRFICO 7: EVOLUCIN DE RECAUDACIN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006 ....... 12 GRFICO 8: EVOLUCIN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006.......................................... 13 GRFICO 9: EVOLUCIN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006 ...................................................... 13 GRFICO 10: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2000 - 2006 .................................................... 14 GRFICO 11: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006 .......................................................................................................................................................................... 14 GRFICO 12: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES 2000 -2006 ........................................................................................................................... 15 GRFICO 13: EVOLUCIN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006 ... 15 GRFICO 14: EVOLUCIN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PBLICAS 2000 2006 ...................................................................................................... 16 GRFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006 .......... 17 GRFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 2006 .................................................................................................................................................................. 17 GRFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIN TRIBUTARIA GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................ 18 GRFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DILOGO 2000 HIPC II GESTIONES 2001 2006 .................................................................................................................................................................. 19 GRFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) GESTIONES 2005 - 2006 ............................................................................................................................... 20 GRFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................................................. 21

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

GRFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 2006 ........................................................................................ 22 GRFICO 22: COMPOSICIN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 2006 .................................................................................................................................................................. 23 GRFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGN OBJETO DE GASTO GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................ 24 GRFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS PERIODO 2000 -2006................................................... 25 GRFICO 25: GASTOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO E INVERSIN GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 25 GRFICO 26: GASTOS MUNICIPALES FUNCIONAMIENTO E INVERSIN GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 26 GRFICO 27: RELACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES 2000 - 2006 ....................................................................................................................................................... 27 GRFICO 28: GASTOS DE INVERSIN POR APERTURA PROGRAMTICA GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 28 GRFICO 29: GASTOS DE INVERSIN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006 ....................... 30 GRFICO 30: EVOLUCIN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 2006 .................................................................................................................................................................. 30 GRFICO 31: EVOLUCIN RAZN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006................. 31 GRFICO 32: RELACIN PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006 .............. 32 GRFICO 33: RAZN PASIVO PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006 ....................................... 32 GRFICO 34: RELACIN PASIVO PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006 ................................ 33 GRFICO 35: PAGO DEUDA PBLICA GESTIONES 2000- 2006 ....................................................... 34 GRFICO 36: COMPOSICIN PAGO DEUDA PBLICA GESTIONES 2000- 2006 ....................... 34 GRFICO 36: COMPOSICIN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007 - 2011 ................................................................................................................................................................ 35 GRFICO 37: EVOLUCIN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011 ..................... 36 GRFICO 38: EVOLUCIN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011 ...... 37 GRFICO 39: COMPOSICIN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDA PERIODO 2007 - 2011 ................................................................................................................................... 38 GRFICO 40: PROYECCIN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIN PERIODO 2007 2011 .................................................................................................................................................................. 39

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SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

GRFICO 41: PROYECCIN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 2012 .................................................................................................................................................................. 40 GRFICO 42: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES ................................. 45 GRAFICO 43: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 2011 POR LINEAMIENTO..49 GRAFICO 44: INVERSIN POR LINEMIENTO ESTRATEGICO50 GRAFICO 45: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 2011 POR FUENTE FINANCIERA.52 GRAFICO 46: FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PDM 2007-2011..75

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ANEXO

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO

SUMA QAMAA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

PROGRAMACION DE OPERACIONES 2008 (PROYECTO) I. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 2007 -2011 Suma Qamaa

El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo a partir de la visin del Municipio, este documento orienta la Programacin de Operaciones Anual de la Institucin de manera que este importante proceso se circunscriba a la perspectiva estratgica. El PDM 2007 2011en su estructura considera cuatro lineamientos estratgicos: 1. Municipio de Oportunidades Econmicas 2. Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza. 3. Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina 4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad Los mencionados lineamientos corresponden a las siguientes reas tradicionales: Lineamientos Estratgicos 1. Municipio de Oportunidades Econmicas 2. Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza. 3. Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina 4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad reas tradicionales 1. Desarrollo Econmico Productivo 2. Proteccin Social 3. Obras y Medio Ambiente

4. Fortalecimiento Institucional

A su vez, stos se dividen en las siguientes reas:

Lineamiento

reas 1. Empleo y Fomento de Nuevas Empresas

Municipio de Oportunidades Econmicas

2. Infraestructura Productiva y de Comercio 3. Desarrollo Integral de la Productividad

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Lineamiento 1. Cultura

reas

2. Deportes 3. Educacin 4. Salud Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza 5. Equipamiento Urbano Metropolitano 6. Genero y Generacional 7. Medio Ambiente Habitable 8. Planificacin Territorial 9. Seguridad Ciudadana 10. Servicio Bsico

Lineamiento Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina

rea 1. Metrpoli Andina

Lineamiento

reas 1. Planificacin Municipal Participativa 2. Administracin Municipal

Democracia, Nuevo Gobernabilidad

Liderazgo

3. Finanzas e Inversiones 4. Gestin de Servicios Municipales 5. Participacin y Control Social Activo 6. Transparencia Municipal

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II

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La estructura del Plan de Desarrollo Municipal es la siguiente: 4 19 51 196 Lineamientos Estratgicos reas Programas Proyectos

El enfoque, la participacin y la nueva concepcin de desarrollo son las caractersticas del PDM Suma Qamaa, en consecuencia, uno de los requisitos para la ejecucin del plan es la participacin de todos si se quiere alcanzar la visin, pero, tambin debe tenerse presente que los resultados no se concretarn en el corto plazo, ya que es necesario en principio construir las bases del desarrollo, por lo que las prioridades se orientan a que el municipio de El Alto cuente con la infraestructura de apoyo a la produccin, urbana, se requiere estructurar la red de servicios bsicos, as como generar las condiciones para el desarrollo de los recursos humanos del Municipio; para ello es indiscutible el cambio institucional hacia un Gobierno Municipal eficiente, eficaz y transparente; todo lo mencionado anteriormente significa cambio tanto en la forma de pensar, la conducta y en la forma en que se han venido haciendo las cosas.

II.

Programacin de Operaciones 2008

El PDM tambin contempla las bases para la Programacin de Operaciones anual correspondiente a la gestin 2008, cuyas caractersticas se describen a continuacin: En funcin a los recursos proyectados para el quinquenio 2007 2011, se prev un total de Bs. 513.068.921 para el ao 2008 provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento del Gobierno Municipal, de ese total Bs. 100.491.196 se destinaran para los gastos de funcionamiento, por lo que se tendran Bs. 412.577.725 para los proyectos de inversin municipales. En cuanto a los recursos municipales, se estimaron la diferentes fuentes: Recursos Especficos, Participacin Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos, esta ltima fuente incluye: crditos y donaciones internos y externos, transferencias y otros recursos; el detalle de los recursos proyectados para la gestin 2008 se muestran en la tabla que sigue a continuacin:
RECURSOS PROYECTADOS GESTION 2008 (Expresado en Bs.)

RUBRO A B C D E

DESCRIPCION
RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACIN POPULAR HIPC II IDH OTROS RECURSOS

2008 110.960.682 252.835.089 71.474.608 38.169.015 39.629.527

TOTAL

513.068.921

Por otro lado, considerando la priorizacin de proyectos, que fue resultado de los acuerdos con los representantes de las OTBs y organizaciones sociales, se han programado los proyectos a ser ejecutados durante la gestin 2008 mismos que representan una inversin total de Bs. 625.331.632 distribuidos en los cuatro lineamientos, cabe hacer notar que adicionalmente se debe gestionar el financiamiento de Bs. 212.753.908, esta informacin se adjunta en el cuadro No 1. Otra de las caractersticas de la programacin quinquenal, es que los proyectos de inversin municipal, han sido clasificados en tres categoras,: los proyectos Estratgicos (macro), son aquellos que tienen trascendencia o alto impacto econmico social y por su importancia su

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ejecucin es impostergable; luego estn los proyectos Recurrentes, incluye aquellos que se ejecutan en forma anual de manera peridica y los proyectos que no son estratgicos; finalmente, estn los proyectos Zonales, son proyectos menores que son de competencia de las Sub alcaldas Distritales. Para la gestin 2008 se programaron 144 proyectos, de los cuales 62 constituyen Proyectos Estratgicos cuya inversin asciende a Bs. 192.397.545, luego se tiene 63 Proyectos Recurrentes que requieren Bs. 324.925.287 y finalmente, se ha considerado 19 Proyectos Zonales (a ser ejecutados por las Sub alcaldas Distritales) por Bs. 108.008.800 en total; lo descrito aqu se puede apreciar en el cuadro No 2. Tambin se presenta informacin ms detallada en el cuadro No 3, ah se advierte la clasificacin de los proyectos considerando los cuatro lineamientos estratgicos, el tipo de proyecto y la proporcin que representan. En el cuadro No. 4, se tiene el resumen de la cantidad y tipo de proyectos por lineamiento, del total de 144 proyectos programados el ao 2008, 38 proyectos corresponden al lineamiento Municipio de Oportunidades Econmicas con una inversin total de Bs. 70.501.041, lo que representa el 11%. Se tienen 76 proyectos en Poblacin con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armona con la Naturaleza por Bs. 422.607.064 que hacen el 68% del total. En el lineamiento Centro Articulador de la Regin Metropolitana Andina se tien0en 8 proyectos con un monto de Bs. 59.572.000 que constituyen el 9%. Por ltimo, se tienen 22 proyectos del eje democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad que significan una inversin de Bs. 72.651.528 lo cual representa el restante 12%. Adicionalmente se aprecia que los Recursos Municipales ascienden a Bs. 412.577.724 y el Requerimiento de Financiamiento para la gestin 2008 por un total de Bs. 212.753.908

Los lineamientos mencionados anteriormente, constituyen el marco instrumental para elaborar el Plan Operativo Anual 2008 del Gobierno Municipal de El Alto, de esta manera, se lograr operativizar el Plan de Desarrollo Municipal 2007 2011 Suma Qamaa.

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