Plan de Aseguramiento de La Calidad

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
711_F15
NOMBRE DE LA OBRA:
CDIGO OBRA N:
Fecha de inicio: Plazo de ejecucin: Fecha prevista de finalizacin: Fecha de finalizacin de la obra:

711_F15
ndice
Cdigo 711_F15 711_F15 711_F15 711_F15 551_D01 711_F15 423_F04 753_F01 711_F15 831_F02 831_F02 822_F01 711_F15 711_F15
Pgin a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Titulo del documento. Identificacin de la obra. ndice. Descripcin de la obra Objeto. Estructura y Responsabilidad (Organigrama) Modificaciones de Contrato. Lista de Distribucin de Documentos de Obra Trazabilidad de Unidades de Obra. Plan de ensayos de control de Calidad No Conformidades Acciones Correctoras / Preventivas Auditoria Interna de Obra Reglamentacin de Aplicacin a la Obra Listado de Subcontratistas y Proveedores

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DESCRIPCIN DE LA OBRA:
CAPTULOS DE LA OBRA

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OBJETO
Establecer y definir la sistemtica de supervisin y control a seguir en la realizacin de los trabajos contemplados en el presente proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecucin, la inexistencia de defectos, la satisfaccin del cliente y el control de los aspectos medioambientales que se deriven del mismo. La Direccin designa al Responsable de Calidad, cmo su representante e interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotndole de la autoridad y responsabilidad para asegurar que: Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad (SGC). Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

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ORGANIGRAMA EN OBRA:
DESCRIPCIN DE FUNCIONES:
GERENCIA: Ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, la obra o parte de las mismas con sujecin al proyecto y al contrato. Designar al jefe de obra que asumir la representacin tcnica del constructor en la obra. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los lmites establecidos en el contrato. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcin de la obra. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracin de la documentacin de la obra ejecutada.
RESPONSABLE SEGURIDAD: Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad en la ejecucin del proyecto. Responsable de las medidas de prevencin, seguridad e higiene en el proyecto y el cumplimiento de la normativa aplicable en Ley de Prevencin de Riesgos de los trabajadores propios y ajenos.
RESPONSABLE CALIDAD: Control del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad en Obra. Recepcin de no conformidades producidas y de su gestin documental.
DIRECTOR TCNICO: Dirige el desarrollo de la obra en los aspectos tcnicos, estticos, urbansticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto. Verificar el replanteo y la adecuacin de la cimentacin y de la estructura proyectadas a las caractersticas geotcnicas del terreno. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de rdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacin del proyecto. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, as como conformar las certificaciones parciales y la liquidacin final de las unidades de obra ejecutadas. Elaborar y suscribir la documentacin de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. JEFE DE OBRA: Asume la funcin tcnica de dirigir la ejecucin material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccin y la calidad de lo edificado. Verificar la recepcin en obra de los productos de construccin, ordenando la realizacin de ensayos y pruebas precisas. Dirigir la ejecucin material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucin y disposicin de los elementos constructivos, y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, as corno elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacin final de las unidades de obra ejecutadas. Colaborar con los restantes agentes en la elaboracin de la documentacin de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. ENCARGADO: Asume la funcin tcnica de dirigir la ejecucin material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccin y la calidad de lo edificado. Colaborar con los restantes agentes en la elaboracin de la documentacin de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
GERENCIA:
JEFE DE OBRA: ENCARGADO: RESPONSABLE DIRECTOR TCNICO: SEG. E HIGIENE:
RESPONSABLE CALIDAD:

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MODIFICACIONES EN OBRA 1.- Modificaciones en Estudio Previo.
2.-Modificaciones propias de la obra:

1.- Estudio Previo.
Modificacin
Motivos modificacin.
2.- Modificacin sobre Proyecto (unidades) 3.- Modificaciones Contrato.
Fecha
Responsable.

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423_F04 CONTROL DE DISTRIBUCIN AL PERSONAL DE DOCUMENTACIN EN OBRA.
Documento
11
13
15
17
19
10
12
14
16
18
TOTAL DOCUMENTOS
20
N NOMBRE
SECCIN DEPARTAMENTO
Cdigo
N Personas
Tipo
N Doc Distrib.
Ed.
Descripcin

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TRAZABILIDAD:
Fec ha C oloc a c in
Ma teria les/ Servic ios
Uds.
N Alba r n
Norma
Suministra dor
C ertific a do

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LABORATORIO: Unidad o material Ensayos N Punto de muestra Cdigo inform e Fecha inform e
C.N.C.
PLAN DE ENSAYOS:

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NO CONFORMIDADES/ ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y MEJORA

831_F02
N accin N incidencia Descripcin tratamiento Desc Grado Reper Valor coste Desc. Fecha Fecha % Fecha Responsabl Fecha Segui Clase Texto accin prevista efectiva eficacia Cerrada prxima e comunicacin . accin cierre cierre accin revisin
10

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ACCIONES
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
MEJORA
Fecha deteccin
Desc. Desviacin
Descripcin causa
Persona Detecta
Descripcin proceso
Departamento
Confirmada
11

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12

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822_F01 Plan de Auditorias.
XXXXXX
S.L.
OBJETO: Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de Calidad establecidos en la convocatoria con los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2000. La auditora se contempla como auditora interna de XXXXX X EMPRESA AUDITORA FECHA AUDITORA CQM CONSULTORIA S.L
EQUIPO AUDITOR 1 2 3
PROGRAMA DE AUDITORA
La Reunin Inicial con la Direccin y los Responsables de Departamento se establece a las 9:00 horas.
Hora A D R 4 4 Descripcin Requisito SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Requisitos de la documentacin Hora A D R 7.3 7.3. 1 7.3. 2 7.3. 3 7.3. 4 7.3. 5 7.3. 6 7.3. 7 7.4 7.4. 1 7.4. 2 7.4. 3 7.5 7.5. 1 7.5. 2 7.5. 3 7.5. 4 7.5. 5 7.6 8 8.2 8.2. 1 8.2. 2 8.2. 3 8.2. 4 8.3 8.4 8.5 Descripcin Requisito Diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Compras Proceso de Compras Informacin de las Compras Verificacin de los productos comprados Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la prestacin del Servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio. Identificacin y trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del producto Control de los dispositivos de seguimiento y medicin MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditora Interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Control del producto No conforme Anlisis de datos Mejora
4.2. Manual de Calidad 2 4.2. Control de los Documentos 3 4.2. Control de los Registros 4 RESPONSABILIDAD DE LA 5 DIRECCIN 5.1 5.2 5.3 5.4 Compromiso de la Direccin Enfoque al cliente Poltica de la Calidad Planificacin
5.4. Objetivos de la Calidad 1 5.4. Planificacin del Sistema de Gestin de 2 la Calidad Responsabilidad, autoridad y 5.5 comunicacin 5.5. Responsabilidad y autoridad 1 5.5. Representante de la Direccin 2 5.5. Comunicacin Interna 3 5.6 5.6. 2 5.6. 3 6 6.1 6.2 Revisin por la Direccin Informacin para la revisin Resultados de la revisin. GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos Recursos Humanos
6.2. Competencia, toma de conciencia y 2 formacin 6.3 6.4 7 Infraestructura. Ambiente de trabajo
REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la realizacin del 7.1 producto. Procesos relacionados con el 7.2 cliente 7.2. Determinacin de los requisitos 1 relacionados con el producto 7.2. Revisin de los requisitos relacionados 2 con el producto. 7.2. Comunicacin con el Cliente 3
8.5. Mejora Continua 1 8.5. Accin Correctiva 2 8.5. Accin Preventiva 3
La Reunin Final con la Direccin y los Responsables de Departamento se establece a las 16:00 horas. 13

711_F15 En el plan presentado se ha especificado que puntos de la norma sern auditados por cada auditor A (1-2-3), as como los horarios aproximados, y en las columnas D, los departamentos que deberan estar presentes (de acuerdo con las siglas que se especifican a continuacin). Se podrn introducir modificaciones sobre el programa previsto para la auditora en funcin de las necesidades de la empresa y del desarrollo de la misma.
G: C: Gerencia Calidad P: Co: Produccin Compras DC: Dpto. Comercial
Como resultado de la auditora se elaborar un informe con el n conformidades y observaciones detectadas.
XXXXXXX
en el que se indicarn las no
Valencia, a
de
de
20
XXXXXXXXXXX XX.X
CQM CONSULTORIA SGV, S.L.
14

711_F15
REGLAMENTACIN DE APLICACIN A LA OBRA:
15

711_F15
LISTADO DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES: EQUIPOS PRESUPUE INSTALAD DE STO OR INSPECCI N INSPECCIO NES
NOMBRE
ACTIVIDAD
PRODUCTO
16

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