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NUMERO DE FACTURA
9303-13301336
Fecha de emisin
14-DIC-2012
Pgina
TOTAL A PAGAR
00378513
$192,69
VENCIMIENTO
07-ENE-2013
000732
2707013024 001
6099897990 11571
NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet
460998-979900-000732
CONSUMIDOR FINAL
INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar
6099897990-6
07-FEB-2013
Servicios Telecom
$128,04
$34,36
Impuestos
$30,29
(VER EN ANEXO)
Duplicado
Total a Pagar
hasta el
07-ENE-2013
NUMERO DE FACTURA
NUMERO DE FACTURA
9303-13301336
9303-13301336
Fecha de emisin
Fecha de emisin
14-DIC-2012
14-DIC-2012
$192,69
$0,90
$0,19
$193,78
NRO. DE CLIENTE
2707013024 001
NRO. DE REFERENCIA
6099897990 1 1571
$192,69
VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
2707013024 001
Taln Banco
07-ENE-2013
RECARGO DEL
$193,78
TOTAL A PAGAR
$192,69
17-ENE-2013
$1,09
VENCIMIENTO
07-ENE-2013
$193,78
17-ENE-2013
$1,09
NRO. DE REFERENCIA
6099897990 1 1571
4000000019269000000109102360998979901157113007010340000009
00378513 00012100
Taln Telecom
Pgina
NUMEROS UTILES
100
Bomberos
101
Polica
102
103
Defensa Civil
105
Emergencia Ambiental
106
Emergencia Nutica
107
Emergencia Mdica
19
Operadora Nacional
114
Reparaciones
110
Informacin de Gua
000
Operadora Internacional
Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042
IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
705
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
Impuestos Varios
673
PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)
Incremento de Aportes Patronales
672
Ley N 25.413
1,20
0,84
2,04
TOTAL DE IMPUESTOS
30,29
PROMEDIO($)
30,77
PERIODO ANTERIOR
$9,80
$18,08
Comunicaciones Urbanas
Comunicaciones Interurbanas
PERIODO ACTUAL
$9,56
$3,76
Duplicado
No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.
SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS
- LINEA
CANTIDAD
: (379) 442-7367
DESCRIPCION
PERIODO
CARGO MENSUAL
PESOS
2,90
2,90
Pack Premium
12,60
12,60
9,09
9,09
TOTAL LINEA
13,23
13,23
: (379) 442-7367
37,82
37,82
TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones
OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades (consulte las sucursales habilitadas):
Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de
Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,
Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,
Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,
Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,
Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.
Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,
Standard Bank, Prov.Bs.As
Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,
Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.
Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
00378513 00012101
Contina en Pgina
NUMERO DE FACTURA
9303-13301336
Fecha de emisin
14-DIC-2012
Pgina
CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS
- LINEA
CANTIDAD
: (379) 442-7367
DESCRIPCION
BANDA HORARIA
PERIODO
CARGO MENSUAL
DURACION
PESOS
URBANOS
654
115
Llamadas Urbanas
Normal
3:47:15
5,83
655
106
Llamadas Urbanas
Reducida
4:11:12
3,41
653
Llamadas Urbanas
Multibanda
23:35
657
Llamadas Interurbanas
Reducida
6:10
656
Llamadas Interurbanas
Normal
22:05
1
649
0,32
14,80
14,80
INTERURBANOS
TOTAL LINEA
0,80
2,96
29,67
29,67
: (379) 442-7367
57,79
57,79
TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones
DESCRIPCION
PESOS
TELEFONIA BASICA
681
Plan 100 llamadas Locales
TOTAL TELEFONIA BASICA
0,00
0,00
Duplicado
LINEA
(379) 442-7367
FECHA
23/06/12
DESCRIPCION
Capital Por Plan de Venta
PESOS
29,90
Cuota 06 de 12 (Capital)
29,90
DESCRIPCION
Interes por mora
Interes por mora
FECHA
11/12/12
11/12/12
PESOS
1,37
1,16
2,53
$128,04
LINEA
CANTIDAD LLAMADAS
DURACION
PERIODO
PESOS
CUIT 30-67881435-7
50:00
14,34
TMA SA (MOVISTAR)
14,34
CUIT 30-67818644-5
1:08:00
20,02
20,02
34,36
$34,36
00378513 00012102
Contina en Pgina
Pgina
DETALLE DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES URBANAS E INTERURBANAS
* Importe Neto de descuentos adicionales y/ o promociones
Duplicado
TELEFONIA BASICA
FECHA
13-NOV
17-NOV
21-NOV
26-NOV
29-NOV
29-NOV
29-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
01-DIC
01-DIC
01-DIC
01-DIC
02-DIC
02-DIC
02-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
04-DIC
04-DIC
05-DIC
05-DIC
05-DIC
05-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
08-DIC
08-DIC
08-DIC
08-DIC
09-DIC
09-DIC
09-DIC
11-DIC
11-DIC
12-DIC
12-DIC
12-DIC
12-DIC
13-DIC
13-DIC
13-DIC
13-DIC
NUMERO
CLAVE INICIO
03624422471
1
22:10:20
0362154643762
1
13:21:25
113
08:13:35
03624422471
1
11:59:53
154802858
19:57:10
154802858
21:18:34
4436481
21:45:03
4436481
10:11:50
4436481
11:00:10
4436481
11:02:00
4436481
11:09:54
154339337
13:52:43
4436481
18:18:36
4447959
20:28:06
4447959
20:43:50
113
15:20:37
4447959
17:21:01
4447959
20:04:55
4436481
21:33:27
4447959
14:00:48
4436481
18:38:38
4433400
20:57:31
4483965
09:48:23
4436481
12:07:03
4436481
17:37:34
4447959
19:57:04
4471406
20:19:25
154762435
20:24:00
4447959
20:42:38
4471406
20:54:07
4230442
18:12:12
4483965
20:32:53
4436481
11:42:32
0362154208368
1
12:34:01
4447959
14:04:08
4434519
20:28:36
4447959
10:22:09
154240839
10:29:36
154240839
10:31:55
154240839
10:46:25
4436481
13:34:50
4433400
14:57:12
154268308
17:18:40
0362154661823
1
10:42:48
4447959
13:06:40
154783223
14:11:12
154783223
14:17:45
154783223
14:33:17
4471406
22:14:24
154240839
11:35:15
4483965
12:49:03
154240839
12:56:13
4441968
21:46:19
154240839
11:03:14
4436481
20:17:09
4452035
20:40:12
154401631
17:37:20
4436481
19:56:30
154339337
15:10:46
154871723
15:13:42
154339337
18:39:04
154401631
20:00:55
4436481
12:40:16
4436481
16:14:44
4436481
21:41:02
4436481
21:50:03
- LINEA
DURACION
0:56
0:23
0:10
1:07
0:02
0:21
0:06
0:24
0:05
0:09
0:04
6:03
1:48
0:01
3:06
0:05
8:58
0:21
35:35
1:45
2:06
0:10
7:15
8:40
5:04
0:39
1:43
0:21
2:06
1:15
3:01
0:04
15:51
0:37
4:21
1:17
0:51
0:04
0:07
0:03
3:23
0:27
0:03
6:34
0:44
0:44
0:35
0:49
0:25
0:04
2:53
0:08
0:24
0:05
5:41
9:23
0:09
23:35
0:05
2:03
0:30
0:27
4:46
2:31
0:32
0:09
: (379) 442-7367
TARIFA
Reducida
Reducida
Normal
Reducida
Normal
Reducida
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Reducida
Normal
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Multibanda
Normal
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Reducida
NETO
0,05
0,05
0,28
0,05
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05
0,19
0,05
0,04
0,04
0,28
0,14
0,04
0,43
0,04
0,05
0,04
0,19
0,24
0,14
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,10
0,04
0,37
0,04
0,14
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05
0,09
0,04
0,05
0,19
0,04
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,09
0,14
0,05
0,32
0,05
0,09
0,04
0,05
0,15
0,09
0,05
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*
*
*
*
*
*
*
*
FECHA
16-NOV
20-NOV
25-NOV
26-NOV
29-NOV
29-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
30-NOV
01-DIC
01-DIC
01-DIC
01-DIC
02-DIC
02-DIC
02-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
03-DIC
04-DIC
04-DIC
04-DIC
05-DIC
05-DIC
05-DIC
05-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
06-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
07-DIC
08-DIC
08-DIC
08-DIC
08-DIC
09-DIC
09-DIC
09-DIC
10-DIC
11-DIC
12-DIC
12-DIC
12-DIC
12-DIC
12-DIC
13-DIC
13-DIC
13-DIC
NUMERO
CLAVE
0362154208368
1
01145838033
9
03482454206
5
113
154802858
154240839
4436481
4436481
4436481
4436481
4436481
154339337
4447959
4436481
4471406
0362154655829
1
4436481
154510221
154510221
4436481
154515463
4483965
4447959
4436481
4471406
4447959
154762435
4436481
154681887
4427367
154652781
154652781
4436481
154245699
4434519
4471406
4436481
4436481
4436481
4436481
4436481
154339337
154268308
154268308
4447959
154783223
154883207
154783223
4436481
4436481
4436481
4452035
4436481
4436481
4447959
4436481
154401631
154339337
154339337
4436481
4230442
154401631
4434519
154532440
4436481
INICIO
DURACION
12:58:22
1:47
09:41:34
5:24
22:20:20
2:05
17:29:11
0:05
19:57:26
0:53
21:43:04
1:12
00:37:01
4:30
10:59:48
0:05
11:01:06
0:06
11:02:56
0:39
13:42:32
8:33
17:26:37
0:30
20:27:10
0:02
20:31:08
5:07
23:39:56
0:23
16:42:10
0:42
19:49:19
11:46
21:33:12
0:01
22:41:35
2:56
16:15:25
9:50
20:48:55
1:59
22:23:12
1:26
11:54:02
2:39
12:48:53
0:53
19:55:00
1:16
20:10:01
0:06
20:21:34
0:42
20:35:36
0:32
20:44:58
1:54
14:00:51
0:13
20:25:59
1:43
21:48:01
1:10
11:58:44
0:28
12:41:18
0:46
19:37:45
6:12
20:45:09
0:21
10:28:52
0:06
10:31:12
0:03
10:36:08
0:03
11:20:22
0:01
14:52:12
1:05
16:49:42
0:46
17:23:23
0:04
13:01:21
0:58
14:07:11
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Fecha de emisin
14-DIC-2012
Pgina
Duplicado
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- LINEA
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11-DIC-2012
PAGO REGISTRADO
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PENDIENTES DE PAGO
Segn nuestros registros hasta el dia
ITEMS
EN MORA
677
FACTURA NRO.
9305-12066010
07-DIC-2012
IMPORTE AL
IMPORTE AL VENCIMIENTO*
07-DIC-2012
De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las
RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.
IMPORTE ADEUDADO*
262,09
llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del
* La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.
No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.
00378513 00012104
262,09