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Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Original Firmado por: Preparado por: Director Gestin de Riesgos Profesionales

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01/10/2009 6 1 de 15

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Aprobado por: Gerente de Riesgos Profesionales Gerente General

Tabla de Contenidos

TITULO

Requisitos OHSAS 18001:2007

N Pgina

SECCION N1: PROPSITO Y ALCANCE 1.1 PROPSITO 1.2 ALCANCE SECCIN N DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 2: 2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD SECCION N3: REFERENCIAS NORMATIVAS SECCION N4: ELEMENTOS DEL SGSYSO 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.3 PLANIFICACIN 4.3.1 Identificacin de peligro, determinacin de controles evaluacin de riesgo y 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 5 5 6 6 8 8 9 9 9 9 1 1 2 3 4 4 1 1 3 3

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y programas 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

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N 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional

TITULO

Requisitos OHSAS 18001:2007 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

N Pgina 10 12 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.3 4.5.5 Auditora interna 4.6 REVISIN DE GERENCIA SECCION N5: ANEXOS 5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones

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SECCIN 1: PROPSITO Y ALCANCE 1.1 PROPSITO El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin El Teniente, que permita cumplir con los requisitos de la norma BS OHSAS 18001:2007 (Occupational health and safety management systems Requirements) 1.2 ALCANCE El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional cubre todas las actividades, tanto operacionales como administrativas de Codelco Chile Divisin El Teniente.

No obstante lo anterior, para efectos de certificacin OHSAS 18001, el alcance se ha definido en los siguientes trminos:

Produccin de cobre refinado a fuego, nodos de cobre, ctodos SX-EW, concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y cido sulfrico, desde la planificacin minera hasta sus respectivos puntos de despacho en plantas. SECCIN N DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 2:

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Razn Social Giro Domicilio Legal : : : Corporacin Nacional del Cobre, Divisin El Teniente. Gran Minera del Cobre. Milln 1020, Rancagua.

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2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD

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Algunos hitos de los ltimos aos en el desarrollo de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Divisin El Teniente son los siguientes: 1997: 2003: Se implementa el plan Hacia El Teniente sin accidentes Los trabajadores de la Divisin firman compromiso con la seguridad y autocuidado, mediante el Manifiesto por la vida. Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en especificacin OHSAS 18001:1999. Jornada de anlisis de la gestin de seguridad e implementacin de acciones de refuerzo al SGSySO que da origen a la campaa Vivo la Seguridad. Actualizacin y certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007. SECCIN 3: REFERENCIAS NORMATIVAS

2004 2005:

2006:

2008:

El equipo de implementacin de Divisin El Teniente ha utilizado los siguientes documentos para desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements. BS OHSAS 18002:2008. Occupational health an safety management systems Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007. ANSI/AIHA Z10:2005. Occupational health and safety management systems NCh-ISO 19011:2003. Directrices para la auditoria de los sistemas de calidad y/o ambiental

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SECCIN N4 : ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SYSO

4.1 REQUISITOS GENERALES El principal objetivo que busca la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSySO), es proveer un mecanismo estructural basado en el concepto de mejoramiento continuo, que permita a la Divisin El Teniente cumplir con el compromiso de prevencin de lesiones y enfermedades profesionales y los principios de su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la Divisin El Teniente cumple con los requisitos que se describen en el apartado 4 de la norma OHSAS 18001:2007, los cuales son detallados en los siguientes puntos. 4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Divisin El Teniente ha asumido un compromiso con la prevencin de lesiones y enfermedades profesionales, que se refleja en su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, que a travs de un ciclo de mejora continua se compromete a: Cumplir con la legislacin vigente y los compromisos voluntariamente contrados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos en sus proyectos, as como en sus operaciones, tanto en condiciones normales como de emergencia. Fomentar en sus trabajadores una cultura preventiva en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el liderazgo permanente y efectivo de parte de sus Ejecutivos, Supervisores y Comits Paritarios de Seguridad e Higiene Industrial. Mantener informados a sus trabajadores, autoridades y comunidad en general, acerca de la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin Acorde al requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007, la Poltica de SySO estar disponible y ser comunicada a todos los integrantes de la organizacin. Adems, ser objeto de revisin peridica para asegurar que permanece vigente y es apropiada para la organizacin.

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4.3 PLANIFICACION

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Las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que desempea la Divisin El Teniente son planificadas en cumplimiento de los requisitos solicitados por la norma OHSAS 18001:2007, siendo los siguientes: 4.3.1 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y determinacin de controles La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en la Divisin El Teniente se efecta en cuatro mbitos de accin: a) Operaciones b) Servicios contratistas c) Inversiones d) Propiedad a) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de medidas de control en las operaciones En la Divisin El Teniente se identifican los peligros y evalan los riesgos asociados a las actividades, productos y servicios de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-002, Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. La identificacin de peligros se realiza mediante un ejercicio de planificacin que contempla: la elaboracin del Mapa del Proceso y descripcin de actividades; la divisin de actividades en tareas rutinarias y no rutinarias; la identificacin de entradas y salidas; la identificacin de peligros; y finalmente se calcula la Magnitud de Riesgo a travs de la ponderacin entre la Probabilidad (P) y la Severidad(S). Segn el resultado del clculo de la magnitud del riesgo estos se clasifican en tres categoras: Inaceptables, Moderados y Aceptables. Los riesgos inaceptables se consolidan a travs del registro R-108, Matriz de evaluacin de riesgos consolidado, a nivel de: Procesos, Unidades, Superintendencias, Gerencias y en la Divisin el Teniente. Finalmente, con el registro consolidado de los riesgos inaceptables, cada rea identifica el marco legal aplicable y define los estndares operacionales en funcin de la jerarqua de controles, informacin que es registrada en el formulario Matriz de estndares operacionales, SGC-GRL-Matriz operacional.

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b) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en servicios contratistas La metodologa, los responsabilidades y los registros a utilizar para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a los servicios de empresas contratistas (EECC), se encuentran descritos en el Reglamento especial para implementacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST y el instructivo general SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST. c) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos en proyectos La metodologa y las responsabilidades que aseguren la identificacin preventiva de los peligros, la evaluacin de los riesgos, las medidas de control y la verificacin del oportuno cumplimiento durante todo el ciclo de vida de los proyectos de la Divisin El Teniente, se encuentran en el procedimiento general SGC-GRL-P-010 Gestin de riesgos, ambiente y calidad en proyectos. d) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos a la propiedad La metodologa, responsabilidades y registros a utilizar para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociado a la gestin de prdidas que afectan a la propiedad y continuidad de marcha de los procesos, se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-021 Gestin de Vulnerabilidad y Prdidas Incidentales 4.3.2 Requisitos legales y otros La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar en cuanto a requisitos legales se encuentran en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008 Requisitos legales y otros, en el que se define la identificacin, actualizacin y evaluacin del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las materias de Seguridad y Salud Ocupacional, as como a los compromisos voluntariamente asumidos por la organizacin sobre estas materias. El conjunto de documentos legales aplicables a la Divisin se encuentra en el registro R-121 Marco Regulatorio Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a Divisin El Teniente. 4.3.3 Objetivos y programas En la Divisin El Teniente se establecen anualmente objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estructural SGCGRL-P-003 Objetivos, Metas y Programas de Seguridad y Salud Ocupacional. Para la formulacin de los objetivos, metas y actividades divisionales se consideran como informacin de entrada los siguientes elementos: Los compromisos establecidos en la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Divisin.

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Resultados de seguridad y salud ocupacional del ao anterior a la planificacin. Resultados de hallazgos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Resultados de Revisiones Gerenciales Los objetivos, metas y actividades generados son registrados el formulario SGC-GRLR-116 Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Luego, en base a esta informacin se definen los Programas Personales de Liderazgo y Compromiso, SGC-GRL-R-120 correspondientes a los Gerentes de rea, Superintendentes y Jefes de Seguridad. Finalmente, se elaboran los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, SGCGRL-R-110 S, orientados al control de los riesgos inaceptables en cada Unidad. 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad La definicin de la estructura de Seguridad y Salud Ocupacional, sus responsabilidades y autoridades se presenta en el manual SGC-GRL-M-005Manual de Estructura, Responsabilidades y Autoridades del SGSySO. 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la deteccin de necesidades de capacitacin y/o entrenamiento se presentan en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-018 Capacitacin y entrenamiento. Este procedimiento se hace cargo que todo el personal de la divisin, tenga a travs de la educacin, capacitacin y/o experiencia, el conocimiento y competencias para ejecutar el trabajo de acuerdo a la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, y a los procedimientos y requerimientos del SGSySO. 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3.1 Comunicacin La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, as como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, se realizan de acuerdo a los lineamientos definidos en el procedimientos estructural SGC-GRL-P-006 Comunicacin Interna y Externa para los mbitos Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional La comunicacin se realiza en forma proactiva a travs de programas de comunicacin interna y externa, existiendo adems mecanismos para recepcionar y responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Estas actividades tienen como objetivo:

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Demostrar el compromiso de la organizacin con la Seguridad y Salud Ocupacional. Promover el conocimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, los Riesgos Inaceptables y los Objetivos, Metas y Programas relacionados. Divulgar el trabajo realizado por la Divisin El Teniente en la implementacin del SGSySO. Informar a las partes interesadas internas y externas, sobre el comportamiento de la temtica de Seguridad y Salud Ocupacional en la Divisin. 4.4.3.2 Participacin y consulta La participacin de los trabajadores se encuentra incorporada en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional a travs de: La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles mediante el uso del Anlisis Seguro de Trabajo, SGC-GRL-R-413. La elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo en conjunto al Lder de proceso. El reporte de hallazgos e incidentes en el sistema de gestin. El funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad en la Divisin El Teniente. 4.4.4 Documentacin En la Divisin El Teniente se difunde y controla la documentacin vigente del SGSySO a travs de la Biblioteca Documental RAC, disponible en la Intranet, donde estn disponibles los archivos magnticos de los documentos para la consulta por parte del personal y partes interesadas de la Divisin. Sin embargo la documentacin original firmada se encuentra en los Departamentos de Gestin Operativa de cada Gerencia/Direccin o en quien esta defina. Los principales documentos del SGSySO, son: Poltica: Declaracin formal que efecta la organizacin de sus principios y compromisos, en relacin con su desempeo de SYSO, que proporciona un marco para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas en la materia. Manual: Documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos componentes del SGSySO y la forma en que dichos componentes satisfacen los requisitos de una norma y/o contribuyen para el logro de un objetivo. En particular, el Manual del SGSySO contiene informacin general sobre la organizacin y la estructura de dicho Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007.

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Reglamento: Documento de formato normalizado aplicable a ms de una gerencia/direccin de la Divisin que cumple las disposiciones establecidas por el Reglamento de Seguridad Minera DS N72 (1985) y sus modificaciones. Matriz de estndar operacional: Registro del sistema de gestin el cual mantiene actualizado las medidas de control jerarquizadas y el marco legal aplicable para los riesgos inaceptables identificados en cada Gerencia de rea. Procedimiento Estructural: Documento de formato normalizado que da respuesta a un requerimiento especfico de la norma OHSAS 18001:2007, o es de aplicacin Divisional. Procedimiento de Control Operacional: Procedimiento que describe las etapas, recursos, actividades relevantes para el negocio, responsabilidades, aspectos ambientales con impactos al medio ambiente y peligros de dao a las personas y las referencias de sus procedimientos y/o instructivos para el control de estos de cada uno de los procesos de la empresa. Estos documentos sern controlados por los Deptos. de Gestin Operativa, de las respectivas Gerencias de rea. Instructivo: Documento en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos pasos que se deben cumplir para desarrollar determinadas actividades, tareas u operaciones incluidas en un procedimiento. Documento dirigido principalmente para quienes ejecutan las actividades. Registro: Formulario que evidencia la realizacin de una actividad del sistema, el que se encuentra en papel o medio magntico. Los documentos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tienen la estructura de pirmide que se muestra a continuacin:

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DOCUMENTOS

FINALIDAD

Manual SGSySO O Estndar Operacional, Reglamentos, Procedimientos estructurales

Entregar informacin de la forma como Divisin El Teniente cumple con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y la estructura definida para ello. Definir directrices de control para riesgos inaceptables. Considera el marco regulatorio (DS 72) Incorporacin de requisitos norma OHSAS 18001:2007 Describir las etapas, identificar los recursos, actividades relevantes para el negocio.

Procedimientos operacionales

Instructivos de trabajo

Detallar el trabajo a realizar

Registros

Entregar evidencia de las actividades del SGSySO.

4.4.5 Control de Documentos El control de los documentos del SGSySO es efectuado de acuerdo al procedimiento estructural SGC-GRL-P-012 Preparacin y control de documentos. En este procedimiento se indica la forma en que se realizan las siguientes actividades: Cmo detectar la necesidad de un nuevo documento. Cundo modificar un documento. Actividades y responsabilidad del anlisis de un documento. Elaboracin del documento. Codificacin de la documentacin. Edicin de los documentos. Distribucin de los documentos. Control de los cambios menores. Control de copias en papel. Formatos de Reglamentos, Procedimientos e Instructivos

La documentacin oficial controlada del sistema est disponible para todo usuario del sistema de gestin en la intranet divisional. Las impresiones o fotocopias son consideradas copias no controladas, por lo que cada usuario tiene como responsabilidad verificar su vigencia.

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Los manuales y procedimientos estructurales originales firmados, son archivados y custodiados por la Gerencia Gestin de Riesgos Profesionales. Por otra parte, los procedimientos e instructivos operacionales originales firmados son archivados y custodiados por los Departamentos de Gestin Operativa de cada Gerencia/Direccin o en quien esta defina. En aquellas reas que no disponen de acceso a la Intranet, se dispone de Carpetas de Documentos en papel, cuyo control es de exclusiva responsabilidad del supervisor del rea y cuyo registro de control se lleva a travs del registro R-402, Matriz de Documentos en Papel. 4.4.6 Control Operacional Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se elaboran medidas de control jerarquizadas para cada riesgo evaluado como inaceptable, est informacin es registrada en el formulario Matriz de estndares operacionales, SGC-GRL-Matriz Operacional. Luego en cada Unidad, considerando stos estndares se elaboran Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, R110 S con el objetivo de controlar los riesgos inaceptables. Para la gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional se han identificado conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en Divisin El Teniente, las cuales se han definido como Conductas Inaceptables. La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las conductas inaceptables se encuentran detallados en los procedimientos estructurales SGC-GRL-P-025Mejoramiento de conductas, SGC-GRL-P-040 Disciplina Laboral en Seguridad y en el Reglamento Interno de Divisin El Teniente. El control operacional de las actividades de las empresas colaboradoras se realiza a travs de la metodologa descrita en el Reglamento especial para implementacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSST y el instructivo general SGC-GRL-I-006 Instructivo para la aplicacin del reglamento especial SGSST. En las reas incluidas en el Sistema de Gestin de Calidad, basado en la norma ISO9001, el control operacional incluye adems, el procedimiento de igual nombre que describe en forma detallada el quehacer del proceso a travs de sus actividades relevantes vinculndolas a los Riesgos Inaceptables. La elaboracin de ste procedimiento de Control Operacional, se rige por el procedimiento estructural SGCGRL-P-020, Identificacin y construccin del marco de control operacional del proceso.

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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

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La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para la identificacin de potenciales situaciones de emergencia y la elaboracin de planes y procedimientos para actuar frente a estas, son detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P023, Gua para elaborar Planes de control de emergencias y simulacros. Cada rea define, crea y mantiene sus procedimientos de emergencia especficos a las situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de sus actividades, informacin registrada en el formulario R-410 Matriz de identificacin y control de situaciones de emergencia. Con el fin de asegurar la efectividad de estos procedimientos, anualmente cada Gerencia/Superintendencia establece un programa de simulacros utilizando para ello el formulario R-411 Programa de simulacros de emergencias. Para abordar el control de una situacin de emergencia en la cual no exista un plan previamente determinado para su control, y/o que la emergencia afecte a ms de un rea o unidad se dispone del procedimiento estructural SGC-GRL-P-024, Coordinacin ante emergencias divisionales que define como actuar frente a esta situacin. 4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo La metodologa, las responsabilidades y los registros utilizados para monitorear y medir el desempeo, los controles operacionales, la conformidad con los objetivos y metas, y adems la calibracin y/o mantencin de equipos asociados al monitoreo de variables de SySO, se encuentran detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-009, Monitoreo y Medicin. 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a SySO, se encuentran detallado en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008, Requisitos legales y otros. Como resultado de la evaluacin de cumplimiento legal cada Gerencia de rea elabora el registro SGC-GRL-R-122, Evaluacin de cumplimiento legal y la informacin asociada de respaldo. En el cual se encuentra el detalle de cuerpos legales de SySO aplicables a la Gerencia de rea y su porcentaje de cumplimiento.

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4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva. La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para reportar, comunicar e investigar los incidentes se encuentran detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-011, Comunicacin y gestin de incidentes, el cual busca identificar las causas y adoptar medidas correctivas y/o preventivas tendientes a evitar su repeticin. Para evaluar la consistencia y efectividad del proceso de investigacin de accidentes se dispone del instructivo general SGC-GRL-I-005, Criterio para evaluar la consistencia y efectividad de la investigacin de accidentes. Para la gestin de hallazgos detectados en el SGSySO se emplea el procedimiento estructural SGC-GRL-P-016, Gestin de hallazgos, el cual establece las actividades y responsabilidades por la investigacin de hallazgos, la definicin e implementacin de las acciones correctivas/preventivas, el control y seguimiento de las mismas. Tanto como para la gestin de hallazgos y de los incidentes del SGSySO se dispone del modulo informtico SIGRI (Sistema Integrado de Gestin de Riesgos), herramienta de gestin disponible en la intranet divisional. 4.5.4 Control de registros El control de los registros es efectuado de acuerdo al procedimiento estructural SGCGRL-P-013, Control de Registros. Este procedimiento define la forma como son identificados, almacenados y protegidos los registros, su tiempo de mantencin y responsables, y las indicaciones para su disposicin final, para as asegurar y proteger la evidencia de la operacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.5.5 Auditora interna La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y ejecutar auditoras internas se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-014, Auditoras Internas. El propsito del proceso de auditoras, consiste en: Verificar si las actividades y los resultados del SGSySO de la Divisin El Teniente, son efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas. Verificar si el SGSySO, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007 . De acuerdo a lo establecido en el procedimiento general SGC-GRL-P-016, Gestin de Hallazgos, los hallazgos derivados de auditoras son gestionados a travs del SIGRI.

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4.6 REVISIN POR LA GERENCIA La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para realizar el proceso de Revisin Gerencial se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-027, Revisin y compromiso por la gerencia, en el cual se establecen revisiones de Gerencia a travs del Comit Ejecutivo Divisional (CED) y a nivel de gerencias de reas. El objetivo de este proceso es revisar el desempeo global y demostrar su compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007. 5. ANEXOS 5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones Historial de Actualizaciones Fecha Origen Descripcin 30-082007 Hallazgo Revisin de Gerencia CED y actualizacin estructura organizacional GGRP Implementacin norma OHSAS 18001:2007 Hallazgos fase I Actualizacin organizacional Se incorporan al manual la actualizacin de la poltica de SySO, los ejes de refuerzo Vivo la Seguridad y nuevas responsabilidades de la gerencia GGRP. Adecuacin del manual acorde a los nuevos requisitos y cambios de la norma OHSAS 18001:2007 Actualizacin de documentos de referencia Cambio del cargo Superintendente Prevencin por Director Gestin de Riesgos Profesionales Se incorpora la norma OHSAS 18002:2008 como documento de referencia

Realizada por Sup. Prevencin de Riesgos

Versin originada 3

01-082008

SPR

28-102008 01-102009

SPR DGRP

5 6