Estudio Definitivo

"REFORESTACIN CON ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUC
FORMATO 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 1
1.1 Instalar viveros de produccin de
plantones
REFORESTACION DE LA
CUENCA
1.2 Instalacin de plantones en campo

definitivo
1.3 Mantenimiento de plantaciones (labores
culturales)
2.1 Taller promocin y difusin de especies
maderables
2.2 Programa de capacitacin y manejo de
especies maderables forestales
CAPACITACION Y ASISTENCIA 2.3 Programa de visitas de soporte tcnico

TECNICA
(Pasantias)
2.4 Elaborar material informativo para la
difusin del sistema de especies asociadas
agroforestales
3.1 Sensibilizacin en la proteccin de los
recursos naturales
ACTIVA ORGANIZACIN Y
3.2 Organizacin del comit de productores
PARTICIPACION PARA LA
forestales
SOTENIBILIDAD DE RECURSOS
3.3 Capacitacin en organizacin y gestin
comunal
ZONIFICACION ECONOMICA DE
LA CUENCA
5.1 Remuneraciones
5.2 tiles de Oficina (G. Administrativos)
5.3 Combustibles y Lubricantes
ADMINISTRACION Y GESTION
DEL PROYECTO
5.4 Estudio definitivo

5.5 Plan de desarrollo Forestal
5.6 Registro de Plantaciones
5,7 Vehiculo y Equipos Menores
5.8 Otros Servicios
RABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

FORMATO 01
ARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 2
1.1 Instalar viveros de produccin de
plantones
1.2 Instalacin de plantones en campo
definitivo
1.3 Mantenimiento de plantaciones (labores
culturales)
2.1 Taller promocin y difusin de especies
maderables
2.3 Programa de visitas de soporte tcnico
(Pasantias)
difusin del sistema de especies asociadas
agroforestales
recursos naturales
3.2 Organizacin del comit de productores
forestales
3.3 Capacitacin en organizacin y gestin
comunal
4.1 Recopilacin y actualizacin de
informacin
4.2 Taller de Consultas Pblicas
4.3 Elaboracin del documento de ZE
5.1 Remuneraciones
5.8 Otros Servicios
"REFORESTACIN CON ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa A)
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Mejora de indicadores
socioeconmicos del rea INEI, BCR, etc.
de influencia del proyecto.
FIN
MEJOR NIVEL SOCIOECONMICO DE LOS

POBLADORES DEL DISTRITO DE SIVIA
PROPSITO
Incremento de la tasa
REDUCCION DE LA DEFORESTACION EN EL DISTRITO
reforestacin en el distrito INRENA, MINAG
DE SIVIA
de Sivia
REFORESTACION DE LAS CUENCA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTES ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA

SOTENIBILIDAD DE RECURSOS
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
Estabilidad poltica
econmica del pas.
Productores participan en
actividades de
conservacin de recursos
naturales.
Instalacin de 2,000 ha de
Plantaciones establecidas
especies forestales
Realizacin de 35 talleres,
18 cursos de capacitacin, Informes final de cursos de
6 pasantas y 5,000
capacitacin
folletos
Participacin activa de
beneficiarios
Agricultores acceden a
transferencia de
conocimientos y aplican lo
aprendido.
Organizaciones
18 Charlas de
fortalecidas y con
sensibilizacin, 03
Comits locales en funcionamiento presencia en la actividad
Comits locales formados
socioeconmica de sus
y 04 cursos de capacitain
comunidades.
Supervisin y Monitoreo
permanente
REFORESTACION DE LAS CUENCA
935,741
1.1 Instalacin de Vivero Forestal y Produccin de Plantones

1.2 Instalacin y Manejo de plantacin forestal
367,971
567,770
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
303,650
64,750
2.1 Taller promocin y difusin de especies maderables

2.2 Programa de capacitacin y manejo de especies
maderables forestales
2.3 Programa de visitas de soporte tcnico (Pasantias)
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema de
especies asociadas agroforestales
Supuestos
Estudio Definitivo, Plan de

Desarrollo, Registro de
Plantaciones
Personal Capacitado que

asegure una conduccin y
ejecucin optima del
proyecto.
Documentos sustentatorios de
gastos (comprobantes de pago,
liquidaciones), plantaciones
establecidas, avance fsico
financiero del proyecto, informes
mensuales de gestin del
proyecto.
Financiamiento presupuestal
oportuno del INADE
134,400
72,000
32,500
ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA

SOTESNIBILIDAD DE RECURSOS
82,415
3.1 Sensibilizacin en la proteccin de los recursos naturales

3.2 Organizacin del comit de productores forestales
35,965
27,250
ACCIONES
ACCIONES
3.3 Capacitacin en organizacin y gestin comunal
19,200
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
201,894
174,600
2,700
7,200
10,000
1,000
2,394
4,000
0
4.1 Remuneraciones
4.8 Otros Servicios
TOTAL
Observaciones
S/.
1,523,700
Documentos sustentatorios de
gastos (comprobantes de pago,
liquidaciones), plantaciones
establecidas, avance fsico
financiero del proyecto, informes
mensuales de gestin del
proyecto.
Financiamiento presupuestal
oportuno del INADE
COMPONENTE / ACTIVIDAD
I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS
METAS FINANCIERA ANUAL
AO 0
AO 1
AO 2

AO 3 AL 12
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
TOTAL
0.00
0.00
53,423.04
80,134.56
133,557.60
18,777.60
56,332.80
141,625.12
184,271.28
401,006.80
18,777.60
56,332.80
173,628.00
232,275.60
481,014.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1.1 Instalacin de Vivero Forestal y Produccin de

Plantones
Instalacin de Viveros Forestales
Produccin de Plantones
Instalacin de Plantaciones
37,421.60
56,132.40
93,554.00
74,843.20
112,264.80
187,108.00
74,843.20
112,264.80
187,108.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Manejo de Plantaciones *
16,001.44
24,002.16
40,003.60
48,004.32
72,006.48
120,010.80
80,007.20
120,010.80
200,018.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
18,777.60
56,332.80
18,777.60
0.00
6,500.00
93,888.00
18,777.60
56,332.80
18,777.60
93,888.00
12,000.00
18,500.00
37,000.00
3,700.00
5,550.00
5,550.00
3,700.00
18,500.00
3,700.00
5,550.00
5,550.00
3,700.00
18,500.00

4,800.00
14,400.00
14,400.00
9,600.00
43,200.00
4,800.00
14,400.00
14,400.00
9,600.00
43,200.00
12,000.00
12,000.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
24,000.00
4,875.00
9,750.00
4,875.00
9,750.00
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema

de especies asociadas agroforestales
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA

LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
12,000.00
6,500.00
0.00
3.1 Sensibilizacin en la proteccin de los recursos

naturales
4,800.00

4,800.00
0.00
16,066.20
24,000.00
6,500.00
13,000.00
18,425.00
27,250.00
50,475.00
13,625.00
IV. GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
12,000.00
27,250.00
4,800.00
16,066.20
8,500.00
4,875.00
1,998.06
1,998.06
6,798.06
1,998.06
31,950.00
1,998.06
1,998.06
30,175.00
1,998.06
1,998.06
40,875.00
48,198.60
95,450.00
12,792.22
7,992.22
8,500.00
24,825.00
31,950.00
4,875.00
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
6,798.06
1,998.06
30,175.00
1,998.06
1,998.06
95,450.00
12,792.22
4,800.00
17,066.20
17,066.20
4,800.00
17,066.20
17,066.20
68,264.80
4,800.00
#REF!
#REF!
#REF!
4,800.00
#REF!
#REF!
4.1 Remuneraciones
14,550.00
14,550.00
14,550.00
43,650.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
58,200.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
58,200.00
676.20
676.20
676.20
2,028.60
676.20
676.20
676.20
676.20
2,704.80
676.20
676.20
676.20
676.20
2,704.80
840.00
840.00
840.00
2,520.00
840.00
840.00
840.00
840.00
3,360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
3,360.00

4.8 Otros Servicios
0.00
27,366.20
99,914.24
141,950.76
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
269,231.20
(*) Las labores de manejo forestal, estan contempladas unas vez al ao y se realizarn de manera contnua por los beneficiarios hasta la cosecha
1,000.00
46,341.86
1,000.00
105,022.06
1,000.00
192,639.38
1,000.00
233,510.54
4,000.00
577,513.82
7,992.22
9,600.00
16,066.20
24,825.00
35,000.00
35,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
UNIDAD
CANT

Vivero
Plantones
900000

Ha
2000
Ha
20800
Taller
35
Curso
28
2.2 Programa de capacitacin y manejo de especies maderables forestales

Programa
Folleto
5000
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema de especies asociadas agroforestales
Charlas
18
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
Comit
Curso


4.1 Remuneraciones
Anual
Mes
36
Mes
36
Documento
Plan
Expediente
Unidad
Varios
Unidad
4.8 Otros Servicios
Varios
I TRIM

AO 0
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM

AO 1
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM

AO 2
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM

AO 3 AL 12
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
"REFORESTACIN CON ESPECIES

MADERABLES EN EL DISTRITO
DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO
METAS FSICAS
AO 3 - 12
UNIDAD
mes 1 mes 2
mes 3 I TRIM mes 4
mes 5
mes 6 II TRIM mes 7
mes 8
mes 9
III
TRIM
mes 10 mes 11 mes 12
IV
TRIM
TOTAL

1.1 Instalacin de Vivero Forestal y
Vivero
1.2 Instalacin y Manejo de plantacin
forestal
Plantones
0
0
Has
Has
10320
17200
3440
3440
6880
3440
3440
3440
0.00
2.1 Taller promocin y difusin de

especies maderables
Taller

Curso
2.3 Programa de visitas de soporte tcnico

(Pasantias)
Programa
Folleto

difusin del sistema de especies
asociadas agroforestales
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
recursos naturales
3.2 Organizacin del comit de
productores forestales
3.3 Capacitacin en organizacin y
gestin comunal
Charlas
0.00
Comit
Curso
0.00
4.1 Remuneraciones
Anual
Mes
Mes
Documento
Plan
Expediente
Unidad
4.8 Otros Servicios
Varios

ESPECIFICAS DE
GASTO
UNIDAD
CANT
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PRIVADO
(S/.)
METAS FSICAS
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6 II TRIM mes 7
METAS FSICAS
mes 8
mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12
IV
TRIM
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6 II TRIM mes 7
1,835,741.00

Plantones
5
26,650.20
6.5.11.23

Combustibles y Lubricantes (Gasolina)
Gal
100
14.00
20
20
40
20
20
20
60
20
20
40
20
20
20
60
6.5.11.27
Servicios No Personales
Tec
120.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
Varios
406.08
6.5.11.39
Servicio de Terceros
Mano de Obra
3000
17.00
600
600
1200
600
600
600
1800
600
600
1200
600
600
600
1800
2000
2000
2000
900000
0.26
Tec
120.00
Bienes de Consumo
Varios
748.00
Mano de Obra
17.00
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.39
133,251.00
234,720.00
180000 360000 360000
180000 360000 360000

2000
233.89
Tec
120.00
Bienes de Consumo
Varios
32.00
Servicios
20.00
20000
50.00
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.23
Combustibles y Lubricantes
Gal
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
Tec
Varios
6.5.11.39
Mano de Obra
0
0

35
Viticos y Movilidad Local
6.5.11.23
6.5.11.24
Alimentos para personas
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
Pasajes y Gastos de Transporte

28
6.5.11.23
6.5.11.24
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
6.5.11.39
800
1,000,000.00
400
1200
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1600
800
400
800
800
400
1200
2000
1,850.00
64,750.00
15
10
10
15
10
10
4,800.00
134,400.00
10
10
12,000.00
72,000.00
6.50
32,500.00
2000
1500
1500
2000
1500
1500
0
6
6.5.11.20
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
6.5.11.39
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del
sistema de especies asociadas agroforestales
800
6.5.11.20
400
303,650.00
6.5.11.20
6.5.11.39
467,770.00
5000
6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.27
6.5.11.32
6.5.11.39
2000
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
96,040.00

naturales
18
6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.24
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.39
0
3

6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.24
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
6.5.11.39
1,998.06
35,965.00
10

6.5.11.23
6.5.11.24
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
6.5.11.39
13,625.00
40,875.00
4,800.00
19,200.00
Profesional
Bienes de Consumo
6.5.11.39
6.5.11.51
Plan
58,200.00
174,600.00
TOTAL PROYECTO
225.4
8,114.40
12
12
12
12
12
12
36
280
10,080.00
12
12
12
12
12
12
12,000.00
12,000.00
35,000.00
35,000.00
#REF!
#REF!
2,700.00
2,700.00
12,000.00
12,000.00
0.3
1
0
Expediente
1
0
0
Unidad
Equipamiento y Materiales Duraderos

4.8 Otros Servicios

6.5.11.39
Documento
6.5.11.27
Mes
6.5.11.27
6.5.11.27
0
36
6.5.11.23
#REF!
3
4.1 Remuneraciones
6.5.11.30
10
IV. GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL

PROYECTO
Servicios No Personales (Jefe de Proyecto)
6.5.11.20
6.5.11.27
0
Varios
0.3
0.3
#REF!
0.3
0.3
0.3
ETAS FSICAS
METAS FSICAS
mes 8
IV
TRIM
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6 II TRIM mes 7
METAS FSICAS
mes 8
IV
TRIM
2000
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6 II TRIM mes 7
mes 8
IV
TRIM
20
20
40
20
20
20
60
20
20
40
20
20
20
60
600
600
1200
600
600
600
1800
600
600
1200
600
600
600
1800
2000
2000
2000
180000 360000 360000
2000
mes 1 mes 2
2000
1600
800
400
800
800
400
1200
2000
15
10
10
180000 360000 360000
400
800
800
400
1200
2000
10
15
10
10
10
2000
1500
1500
2000
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1600
800
2000
2000
2000
2000
1600
800
mes 1
mes 2
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
0.3
1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
META FINANCIERA ANUAL

mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
0.00
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
0.00
mes 10
mes 11
mes 12
53,423.04
IV TRIM
COSTO TOTAL
80,134.56
133,557.60
18,710.80
18,710.80
37,421.60
18,710.80
18,710.80
18,710.80
56,132.40
1,920.00
1,920.00
3,840.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
5,760.00
9,600.00
2,560.00
2,560.00
5,120.00
2,560.00
2,560.00
2,560.00
7,680.00
12,800.00
14,230.80
14,230.80
28,461.60
14,230.80
14,230.80
14,230.80
42,692.40
71,154.00
8,000.72
8,000.72
16,001.44
8,000.72
8,000.72
8,000.72
24,002.16
40,003.60
34.32
34.32
68.64
34.32
34.32
34.32
102.96
171.60
192.00
192.00
384.00
192.00
192.00
192.00
576.00
960.00
2,568.00
2,568.00
5,136.00
2,568.00
2,568.00
2,568.00
7,704.00
12,840.00
5,206.40
5,206.40
10,412.80
5,206.40
5,206.40
5,206.40
15,619.20
26,032.00
18,500.00
37,000.00
6,500.00
12,000.00
93,554.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
3,105.90
3,105.90
3,105.90
3,105.90
6,211.80
5,950.00
5,950.00
5,950.00
5,950.00
11,900.00
55.00
55.00
55.00
55.00
110.00
2,634.10
2,634.10
2,634.10
2,634.10
5,268.20
255.00
255.00
255.00
255.00
510.00
24,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
13,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1,500.00
224.00
224.00
224.00
224.00
448.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
4,800.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
1,626.00
1,626.00
1,626.00
1,626.00
3,252.00
4,800.00
18,425.00
27,250.00
50,475.00
13,625.00
13,625.00
13,625.00
13,625.00
27,250.00
40,875.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
1,500.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
2,100.00
3,150.00
225.00
225.00
225.00
225.00
450.00
675.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
7,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
7,350.00
7,350.00
7,350.00
7,350.00
14,700.00
22,050.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
9,600.00
346.50
346.50
346.50
346.50
693.00
420.00
420.00
420.00
420.00
840.00
225.00
225.00
225.00
225.00
450.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1,400.00
1,672.50
1,672.50
1,672.50
1,672.50
3,345.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
936.00
936.00
936.00
936.00
1,872.00
16,066.20
48,198.60
4,850.00
4,850.00
4,850.00
16,066.20
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
43,650.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
43,650.00
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
2,028.60
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
2,028.60
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
2,520.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
2,520.00
16,066.20
269,231.20

ESPECIFICAS DE
GASTO
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
18,777.60
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
56,332.80
mes 10
mes 11
mes 12
141,625.12
IV TRIM
COSTO TOTAL
184,271.28
401,006.80

Plantones
6.5.11.23
Combustibles y Lubricantes (Gasolina)
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.39
18,777.60
18,777.60
18,777.60
18,777.60
18,777.60
6.5.11.27
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
8,806.00
8,806.00
8,806.00
8,806.00
8,819.60
8,819.60
8,819.60
8,819.60
6.5.11.39
56,332.80
18,777.60
18,777.60
93,888.00
1,152.00
3,456.00
1,152.00
1,152.00
5,760.00
8,806.00
26,418.00
8,806.00
8,806.00
44,030.00
8,819.60
26,458.80
8,819.60
8,819.60
44,098.00

37,421.60
37,421.60
74,843.20
37,421.60
37,421.60
37,421.60
112,264.80
187,108.00
6.5.11.27
3,840.00
3,840.00
7,680.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
11,520.00
19,200.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
5,120.00
5,120.00
10,240.00
5,120.00
5,120.00
5,120.00
15,360.00
25,600.00
6.5.11.39
28,461.60
28,461.60
56,923.20
28,461.60
28,461.60
28,461.60
85,384.80
142,308.00
120,010.80
24,002.16
24,002.16
48,004.32
24,002.16
24,002.16
24,002.16
72,006.48
6.5.11.23
102.96
102.96
205.92
102.96
102.96
102.96
308.88
514.80
6.5.11.27
576.00
576.00
1,152.00
576.00
576.00
576.00
1,728.00
2,880.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
7,704.00
7,704.00
15,408.00
7,704.00
7,704.00
7,704.00
23,112.00
38,520.00
6.5.11.39
15,619.20
15,619.20
31,238.40
15,619.20
15,619.20
15,619.20
46,857.60
78,096.00

30,175.00
95,450.00
1,850.00
1,850.00
8,500.00
3,700.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
24,825.00
5,550.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
31,950.00
5,550.00
1,850.00
1,850.00
3,700.00
18,500.00
6.5.11.20
346.50
346.50
693.00
346.50
346.50
346.50
1,039.50
346.50
346.50
346.50
1,039.50
346.50
346.50
693.00
3,465.00
6.5.11.23
350.00
350.00
700.00
350.00
350.00
350.00
1,050.00
350.00
350.00
350.00
1,050.00
350.00
350.00
700.00
3,500.00
6.5.11.24
225.00
225.00
450.00
225.00
225.00
225.00
675.00
225.00
225.00
225.00
675.00
225.00
225.00
450.00
2,250.00
6.5.11.27
250.00
250.00
500.00
250.00
250.00
250.00
750.00
250.00
250.00
250.00
750.00
250.00
250.00
500.00
2,500.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
120.50
120.50
241.00
120.50
120.50
120.50
361.50
120.50
120.50
120.50
361.50
120.50
120.50
241.00
1,205.00
6.5.11.32
250.00
250.00
500.00
250.00
250.00
250.00
750.00
250.00
250.00
250.00
750.00
250.00
250.00
500.00
2,500.00
308.00
308.00
616.00
308.00
308.00
308.00
924.00
308.00
308.00
308.00
924.00
308.00
308.00
616.00
3,080.00
6.5.11.39
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
4,800.00
4,800.00
9,600.00
43,200.00
6.5.11.20
346.50
346.50
346.50
346.50
346.50
1,039.50
346.50
346.50
346.50
1,039.50
346.50
346.50
693.00
3,118.50
6.5.11.23
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
1,260.00
420.00
420.00
420.00
1,260.00
420.00
420.00
840.00
3,780.00
6.5.11.24
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
675.00
225.00
225.00
225.00
675.00
225.00
225.00
450.00
2,025.00
6.5.11.27
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
2,100.00
700.00
700.00
700.00
2,100.00
700.00
700.00
1,400.00
6,300.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
1,672.50
1,672.50
1,672.50
1,672.50
5,017.50
1,672.50
1,672.50
1,672.50
5,017.50
1,672.50
1,672.50
3,345.00
15,052.50
6.5.11.32
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
500.00
500.00
1,000.00
4,500.00
6.5.11.39
936.00
936.00
936.00
936.00
936.00
2,808.00
936.00
936.00
936.00
2,808.00
936.00
936.00
1,872.00
8,424.00
24,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
6.5.11.20
3,105.90
3,105.90
3,105.90
3,105.90
6,211.80
6.5.11.27
5,950.00
5,950.00
5,950.00
5,950.00
11,900.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
55.00
55.00
55.00
55.00
110.00
6.5.11.32
2,634.10
2,634.10
2,634.10
2,634.10
5,268.20
255.00
255.00
255.00
255.00
510.00
6.5.11.39
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del
sistema de especies asociadas agroforestales
4,875.00
4,875.00
4,875.00
4,875.00
9,750.00
6.5.11.20
562.50
562.50
562.50
562.50
1,125.00
6.5.11.23
168.00
168.00
168.00
168.00
336.00
6.5.11.27
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
6.5.11.32
1,125.00
1,125.00
1,125.00
1,125.00
2,250.00
6.5.11.39
1,219.50
1,219.50
1,219.50
1,219.50
2,439.00
1,998.06
12,792.22
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA

LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
naturales
1,998.06
6,798.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
1,998.06
7,992.22
6.5.11.20
433.00
433.00
433.00
433.00
433.00
433.00
433.00
433.00
1,732.00
6.5.11.23
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
1,960.00
6.5.11.24
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
900.00
6.5.11.27
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
124.00
6.5.11.39
569.06
569.06
569.06
569.06
569.06
569.06
569.06
569.06
2,276.22
6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.24
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
6.5.11.39
4,800.00
4,800.00
4,800.00
6.5.11.20
346.50
346.50
346.50
6.5.11.23
420.00
420.00
420.00
6.5.11.24
225.00
225.00
225.00
6.5.11.27
700.00
700.00
700.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
1,672.50
1,672.50
6.5.11.32
500.00
500.00
500.00
6.5.11.39
936.00
936.00
936.00
17,066.20
68,264.80
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
58,200.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
14,550.00
58,200.00
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
2,704.80
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
225.40
225.40
225.40
676.20
2,704.80
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
3,360.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
280.00
280.00
280.00
840.00
3,360.00
4.1 Remuneraciones
6.5.11.27
Servicios No Personales (Jefe de Proyecto)

6.5.11.30
6.5.11.23
Bienes de Consumo

6.5.11.27
6.5.11.27
17,066.20
6.5.11.27
6.5.11.39

6.5.11.51
Equipamiento y Materiales Duraderos

4.8 Otros Servicios
6.5.11.39
17,066.20
17,066.20
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
333.33
333.33
333.33
1,000.00
TOTAL PROYECTO
4,000.00
4,000.00
577,513.82
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
DIRECCIN DE OBRAS Y ESTUDIOS
PRESUPUESTO
Departamento
Provincia
: Ayacucho
: Huanta
Distrito
Comunidad
Fecha Ppto
UNIDAD
CANT
PRECIO
UNITARIO
: Sivia
: Multiple
Mar-08
TOTAL
935,741.00

Vivero
Plantones 900000
26,650.20
133,251.00
0.260800
234,720.00

Instalacin de Plantaciones en Campo definitivo
Ha
2000
233.89
467,770.00
Manejo de Plantaciones (Labores Culturales)
Ha
2000
50.00
100,000.00
303,650.00

Taller
35
1,850.00
64,750.00
Curso
28
4,800.00
134,400.00
Programa
12,000.00
72,000.00
Folleto
5000
6.50
32,500.00
2.3 Programa de visitas de soporte tcnico al Beneficiario

2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema de especies asociadas
agroforestales
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE

RECURSOS
92,415.00
Exp.
10,000.00
10,000.00
Charlas
18
1,998.06
35,965.00
Comit
13,625.00
27,250.00
Curso
4,800.00
19,200.00
191,894.00

4.1 Remuneraciones
Anual
36
4,850.00
174,600.00
4.2 tiles de Oficina
Mes
36
75
2,700.00
Mes
36
200
7,200.00
4.4 Materiales de Capacitacin
Varios
1,000.00
1,000.00
4.5 Otros Servicios
Varios
2,394.00
2,394.00
4.6 Plan de Desarrollo Forestal
Unidad
4,000.00
4,000.00
TOTAL PROYECTO
SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
1,523,700.00
PRESUPUESTO - META 2008

Departamento
Provincia
: Ayacucho
: Huanta
Distrito
Comunidad
: Sivia
: Multiple
Fecha Ppto M
: ar-08
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
CANT
TOTAL
385,391.44

Vivero
26650.200
2.7
73,030.18
0.261
493258.3
128,641.76
Plantones

Ha
233.885
700.0
163,719.50
Ha
50.000
400.0
20,000.00
110,900.00
Taller
1850.000
14.0
25,900.00
Curso
4800.000
10.0
48,000.00
Programa
12000.000
2.0
24,000.00
6.500
2000.0
13,000.00

agroforestales
Folleto

RECURSOS
53,205.56
Exp.
10000.000
1.0
10,000.00
Charlas
1998.056
10.0
19,980.56
Comit
13625.000
1.0
13,625.00
Curso
4800.000
2.0
9,600.00
75,494.00
4.1 Remuneraciones
Anual
4850.000
12.0
58,200.00
Mes
75.000
36.0
2,700.00
Mes
200.000
36.0
7,200.00
Varios
1000.000
1.0
1,000.00
4.5 Otros Servicios
Varios
2394.000
1.0
2,394.00
Unidad
4000.000
1.0
4,000.00
TOTAL PROYECTO
SON: SEIS CIENTOS VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES
624,991.00
ANALITICO MENSUALIZADO POR ESPECIFICA DE GASTOS MENSUAL 2008

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
26,650.20
10660.08
15990.12
26650.20
15990.12
15990.12
14399.73974
46379.98
325.00
130
195
195
195
175.6052643
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM
35082.75
35082.75
46777
116942.50
3600
3600
4800

2.74
6.5.11.23
6.5.11.27
120.00
48
72
72
72
64.83886682
6.5.11.30
Bienes de Consumo
16,005.20
6402.08
9603.12
9603.12
9603.12
8647.991927
6.5.11.39
10,200.00
4080
6120
6120
6120
5511.30368
27232.58823
27232.58823
27232.58823
493258.3
46,944.00
46944
46944.00
6.5.11.27
2,880.00
2880
1671
1671
1671
6.5.11.30
Bienes de Consumo
22,015.00
22015
12771
12771
12771
6.5.11.39
22,049.00
22049
12791
12791
12791
233.89
11694.25
17541.375
17541.375
24.00
1200
1800
1800
81697.76

Instalacin de Plantaciones en Campo Defint.
700
46777.00
6.5.11.27
6.5.11.30
Bienes de Consumo
32.00
1600
2400
2400
4800
4800
6400
6.5.11.39
177.89
8894.25
13341.375
13341.375
26682.75
26682.75
35577
5,000
5000.45
7500.675
7498.875
21.45
21.45
32.175
30.375
Manejo de Plantaciones (Labores culturales)
400
6.5.11.23
6.5.11.27
120.00
120
180
180
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,605.00
1605
2407.5
2407.5
6.5.11.39
3,254.00
3254
4881
4881
20000

1,850.00
3700
3700
3700
3700
1850
3700
3700
1850
6.5.11.20
346.50
693
693
693
693
346.5
693
693
346.5
6.5.11.23
350.00
700
700
700
700
350
700
700
350
6.5.11.24
225.00
450
450
450
450
225
450
450
225
6.5.11.27
250.00
500
500
500
500
250
500
500
250
6.5.11.30
Bienes de Consumo
120.50
241
241
241
241
120.5
241
241
120.5
6.5.11.32
250.00
500
500
500
500
250
500
500
250
6.5.11.39
308.00
616
616
616
616
308
616
616
308
4,800.00
9600
14400
9600
9600
4800
4850
4850
4850
4850
4850
4850
14
10
7400.00
24000.00
6.5.11.20
346.50
693
1039.5
693
693
346.5
6.5.11.23
420.00
840
1260
840
840
420
6.5.11.24
225.00
450
675
450
450
225
6.5.11.27
700.00
1400
2100
1400
1400
700
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
3345
5017.5
3345
3345
1672.5
6.5.11.32
500.00
1000
1500
1000
1000
500
6.5.11.39
936.00
1872
2808
1872
1872
936
12,000.00
12,000
6.5.11.20
3,105.90
3105.9
3105.9
6.5.11.27
5,950.00
5950
5950
6.5.11.30
Bienes de Consumo
55.00
55
55
6.5.11.32
2,634.10
2634.1
2634.1
255.00
255
255
6.5.11.39
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema de especies
2000
12000.00
32,500.00
3250
3250
1950
1950
2600
3,750.00
375
375
225
225
300
112
112
67.2
67.2
89.6
1200
1200
720
720
960
750
750
450
450
600
813
813
487.8
487.8
650.4
6.5.11.20
6.5.11.23
1,120.00
6.5.11.27
12,000.00
6.5.11.32
7,500.00
6.5.11.39
8,130.00
6500.00
12,000
9250.00
9250
24000.00
12000.00
6500.00
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA

SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
3.1 Estudio Definitivo
6.5.11.27
10
10,000.00
10000
10,000.00
10000
10000.00
1,998.06
3996.111112
7992.222224
3996.111112
1998.055556
1998.055556
6.5.11.20
433.00
866
1732
866
433
433
6.5.11.23
490.00
980
1960
980
490
490
6.5.11.24
225.00
450
900
450
225
225
6.5.11.27
250.00
500
1000
500
250
250
6.5.11.30
Bienes de Consumo
31.00
62
124
62
31
31
6.5.11.39
569.06
1138.111112
2276.222224
1138.111112
569.055556
569.055556
11988.33
13,625.00
13625
500.00
500
1,050.00
1050
6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.24
225.00
225
6.5.11.27
1,000.00
1000
6.5.11.30
Bienes de Consumo
2,500.00
2500
6.5.11.32
1,000.00
1000
6.5.11.39
7,350.00
7350
3.4 Capacitacin en Organizacin y Gestin Comunal
4,800.00
4800
6.5.11.20
346.50
346.5
4800.00
346.5
4800
6.5.11.23
420.00
420
420
6.5.11.24
225.00
225
225
6.5.11.27
700.00
700
700
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
1672.5
1672.5
6.5.11.32
500.00
500
500
6.5.11.39
936.00
936
936
7992.22
13625.00
4800.00

4.1 Remuneraciones
6.5.11.27

6.5.11.30
6.5.11.27
Bienes de Consumo
4.5 Otros Servicios
6.5.11.39
36
6.5.11.30
36
Bienes de Consumo
6.5.11.23
12
TOTAL PROYECTO
174,600.00
4850
4850
4850
174,600.00
4850
4850
4850
14550
4850
4850
4850
4850
4850
4850
2,700.00
2700
2,700.00
2700
7,200.00
7200
7,200.00
7200
1,000.00
1000
1,000.00
1000
2,394.00
2394
2,394.00
2394
4,000.00
4000
4,000.00
4000
14,550.00
14550
4850
4850
4850
4850
4850
4850
14550
14550
2700
7200
1000
2394
4000
182,126.53
267,571.97
160,742.50

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM

METAS FINANCIERAS
ESPECIFICA DE
GASTO
CANT
Costo por
Especifica
mes 1
mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
mes 10
mes 11
mes 12
IV TRIM
CCIN DE OBRAS Y ESTUDIOS
COSTO TOTAL
385,391.44
73,030.18
128,641.76
163,719.50
20,000.00
110,900.00
25,900.00
48,000.00
24,000.00
13,000.00
53,205.56
10,000.00
19,980.56
13,625.00
9,600.00
75,494.00
58,200.00
2,700.00
7,200.00
1,000.00
2,394.00
4,000.00
624,991.00
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
PROGRAMACION DE EJECUCIN FSICA DE OBRA - META 2008

Departamento
Provincia
: Ayacucho
: Huanta
AO 1
I TRIMESTRE
Distrito
Comunidad
: Sivia
: Multiple
Fecha Ppto
: Mar-08
UNIDAD
TOTAL
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
Vivero
1.7
Plantones
900000
180000
313258.3
Ha
2000
700.0
Ha
2000
400.0
Taller
35
14.0
Curso
28
10.0
Programa
2.0
Folleto
5000
1000
1000
Exp.
1.0
Charlas
18
10.0
Comit
1.0
Curso
2.0
4.1 Remuneraciones
Anual
36
12.0
Mes
36
36.0
36
Mes
36
36.0
36
Varios
1.0
4.5 Otros Servicios
Varios
1.0
Unidad
1.0
IV TRIMESTRE

2.7
493258.3

200
500
400

2000.0
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS

4
1

3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MENSUAL POR ESPECIFICA DE GASTO - 2008

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
2.74
26,650.20
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

26,650.20
10660.08 15990.12
26650.2
15990.12 15990.12 14399.74
46379.97974
6.5.11.23
325.00
0.4
0.6
0.6
0.6
0.54
1.74
6.5.11.27
120.00
0.4
0.6
0.6
0.6
0.54
1.74
6.5.11.30
Bienes de Consumo
16,005.20
0.4
0.6
0.6
0.6
0.54
1.74
6.5.11.39
10,200.00
0.4
0.6
0.6
0.6
0.54
46,944.00
46944
46944
27232.59 27232.59 27232.59
81697.7647
493258.30
0.26
1.74
6.5.11.27
2,880.00
180000
180000
104419.4 104419.4 104419.4
313258.30
6.5.11.30
Bienes de Consumo
22,015.00
180000
180000
104419.4 104419.4 104419.4
313258.30
6.5.11.39
17.00
22,049.00
180000
180000
104419.4 104419.4 104419.4
313258.30
233.89
233.89

46777
35083
35083
46777
116942.5
6.5.11.27
Instalacin de Plantaciones en Campo Defint.

24.00
50
75
75
200.00
150
150
200
500
6.5.11.30
Bienes de Consumo
32.00
50
75
75
200.00
150
150
200
500
6.5.11.39
177.89
50
75
75
200.00
150
150
200
500
5,000.45
5000
7500
7500
20000
Manejo de Plantaciones (Labores culturales)
700.00
400.00
50.00
11694.25 17541.38 17541.38
6.5.11.23
21.45
100
150
150
400
6.5.11.27
120.00
100
150
150
400
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,605.00
100
150
150
400
6.5.11.39
3,254.00
100
150
150
400

1,850.00
3700
3700
7400
3700
3700
1850
9250
3700
3700
1850
9250
6.5.11.20

346.50
5.00
6.5.11.23
350.00
5.00
6.5.11.24
225.00
5.00
6.5.11.27
250.00
5.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
120.50
5.00
6.5.11.32
250.00
5.00
6.5.11.39
308.00
5.00
14.00
4,800.00
9600
14400
24000
9600
9600
4800
24000
6.5.11.20
346.50
5.00
6.5.11.23
420.00
5.00
6.5.11.24
225.00
5.00
6.5.11.27
700.00
5.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
5.00
6.5.11.32
500.00
5.00
6.5.11.39
936.00
5.00
12,000.00
12000
12000
12000
12000
10.00
1,850.00
2.00
4,800.00
12,000.00
6.5.11.20
3,105.90
1.00
6.5.11.27
5,950.00
1.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
55.00
1.00
6.5.11.32
2,634.10
1.00
6.5.11.39
255.00
1.00
2.4 Elaborar material informativo para la difusin del sistema de especies

32,500.00
3250
3250
6500
1950
1950
2600
6500
3,750.00
500
500
1000
300
300
400
1000.00
1,120.00
500
500
1000
300
300
400
1000.00
12,000.00
500
500
1000
300
300
400
1000.00
6.5.11.32
7,500.00
500
500
1000
300
300
400
1000.00
6.5.11.39
8,130.00
500
500
1000
300
300
400
1000.00
6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.27
2000.00
6.50
III. ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA

SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
3.1 Estudio Definitivo
6.5.11.27
1.00
10,000.00
10.00
1,998.06
10,000.00
10000
10,000.00
1,998.06
10000
3996.111 7992.222
11988.33334
3996.111 1998.056 1998.056
7992.222224
6.5.11.20
433.00
4.00
6.5.11.23
490.00
4.00
6.5.11.24
225.00
4.00
6.5.11.27
250.00
4.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
31.00
4.00
6.5.11.39
569.06
4.00
13,625.00
13625
13625

6.5.11.20
6.5.11.23
6.5.11.24
1.00
13,625.00
500.00
1.00
1,050.00
1.00
225.00
1.00
6.5.11.27
1,000.00
1.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
2,500.00
1.00
6.5.11.32
1,000.00
1.00
6.5.11.39
7,350.00
1.00
4,800.00
4800
4800
4800
4800
6.5.11.20
3.4 Capacitacin en Organizacin y Gestin Comunal

2.00
4,800.00
346.50
1.00
6.5.11.23
420.00
1.00
6.5.11.24
225.00
1.00
6.5.11.27
700.00
1.00
6.5.11.30
Bienes de Consumo
1,672.50
1.00
6.5.11.32
500.00
1.00
6.5.11.39
936.00
1.00
1.00

4.1 Remuneraciones
6.5.11.27

6.5.11.30
36.00
200.00
1.00
1,000.00
1.00
2,394.00
1.00
4,000.00
6.5.11.27
75.00
Bienes de Consumo
4.5 Otros Servicios
6.5.11.39
36.00
6.5.11.30
4,850.00
Bienes de Consumo
6.5.11.23
12.00
TOTAL PROYECTO
174,600.00
4850
4850
4850
174,600.00
14550
2,700.00
4850
4850
4850
14550
4850
4850
4850
14550
4850
4850
4850
14550
3.00
3.00
2700
2700
2,700.00
36
36
7,200.00
7200
7200
7,200.00
36
36
1,000.00
1000
1000
1,000.00
2,394.00
2394
2394
2,394.00
4,000.00
4000
4000
4,000.00
14,550.00
182,126.53
267,571.97
160,742.50

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM

METAS FSICAS
ESPECIFICAS DE
GASTO
CANT
COSTO
UNITARIO
Costo por
Especifica
mes 1 mes 2
mes 3
I TRIM
mes 4
mes 5
mes 6
II TRIM
mes 7
mes 8
mes 9
III TRIM
IV TRIM
PROGRAMACION DE EJECUCIN FINANCIERA GLOBAL DE OBRA

Departamento
Provincia
: Ayacucho
: Huanta
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
935,741.00
AO 0
385,391.44
Distrito
Comunidad
: Sivia
: Multiple
Fecha Ppto
: Mar-08
AO 1
365,018.56
AO 2
185,331.00

Vivero
26,650.20
133,251.00
73,030.18
60,220.82
Plantones
900000
0.260800
234,720.00
128,641.76
106,078.24
Ha
2000
233.89
467,770.00
163,719.50
163,719.50
140,331.00
Ha
2000
50.00
100,000.00
20,000.00
35,000.00
45,000.00
Taller
35
1,850.00
64,750.00
25,900.00
25,900.00
12,950.00
Curso
28
4,800.00
134,400.00
48,000.00
52,800.00
33,600.00
Programa
12,000.00
72,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
Folleto
5000
6.50
32,500.00
13,000.00
13,000.00
6,500.00
303,650.00

92,415.00
110,900.00
53,205.56
115,700.00
31,217.22
Exp.
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Charlas
18
1,998.06
35,965.00
19,980.56
7,992.22
Comit
13,625.00
27,250.00
13,625.00
13,625.00
Curso
4,800.00
19,200.00
9,600.00
9,600.00
191,894.00
75,494.00
4.1 Remuneraciones
Anual
36
4,850.00
174,600.00
58,200.00
Mes
36
75
2,700.00
2,700.00
Mes
36
200
7,200.00
7,200.00
Varios
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4.5 Otros Servicios
Varios
2,394.00
2,394.00
2,394.00
Unidad
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,523,700.00
624,991.00
58,200.00
77,050.00
7,992.22
7,992.22
58,200.00
58,200.00
58,200.00
570,135.78
328,573.22
1998.055556
PROGRAMACION DE EJECUCIN FINANCIERA DE OBRA - META 2008

Departamento
Provincia
: Ayacucho
: Huanta
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
I TRIMESTRE
0.00
II TRIMESTRE
73,594.20
III TRIMESTRE
174,854.74
Distrito
Comunidad
:
:
Fecha Ppto
IV TRIMESTRE
136,942.50

Vivero
2.7
26,650.20
26,650.20
46,379.98
Plantones
493258.3
0.26
46,944.00
81,697.76
Ha
700
233.89
Ha
400
50.00
Taller
14
1,850.00
7,400.00
9,250.00
Curso
10
4,800.00
24,000.00
24,000.00
Programa
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Folleto
2000
6.50
6,500.00
6,500.00
0.00
49,900.00
26,788.33
Exp.
10,000.00
10,000.00
Charlas
10
1,998.06
11,988.33
Comit
13,625.00
Curso
4,800.00
51,750.00
26,417.22
9,250.00
9,250.00
0.00
7,992.22
13,625.00
4,800.00
14,550.00
116,942.50
20,000.00
0.00
46,777.00
14,550.00
31,844.00
4.1 Remuneraciones
Anual
12
4,850.00
Mes
36
75
2,700.00
Mes
36
200
7,200.00
Varios
1,000.00
1,000.00
4.5 Otros Servicios
Varios
2,394.00
2,394.00
Unidad
4,000.00
4,000.00
14,550.00
14,550.00
182,126.53
4,800.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
14,550.00
267,571.97
160,742.50
449,698.50
IN DE OBRAS Y ESTUDIOS
Sivia
Multiple
Mar-08
TOTAL
385,391.44
110,900.00
53,205.56
75,494.00
624,991.00
INADE
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"Construccin Carretera Pampalahua Mokko Pacobamba - Chullinquiani - Puente Pal
Dep
arta
men
"REFORESTACIN CON ESPECIES MADERABLES


agroforestales
RECURSOS

4.1 Remuneraciones
4.5 Otros Servicios
TOTAL PROYECTO
(*) Las labores de manejo forestal, estan contempladas unas vez al ao y se realizarn de manera contnua por los beneficiario
PESCS
ALTERNATIVA 02
Pacobamba - Chullinquiani - Puente Palca"
Distrito
Comunidad
: Checacupe
:Pampalahua, Mokko, Pacobamba y Chullinquiani
ON ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

METAS FSICAS
UNIDAD
CANT
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PRIVADO
(S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
935,741.00
Vivero
26,650.20
133,251.00
2.7
2.3
Plantones
900000
0.260800
234,720.00
493258.3
406741.7
Ha
2000
233.89
467,770.00
700.0
700.0
600.0
Ha
2000
50.00
100,000.00
400.0
700.0
900.0
303,650.00
Taller
35
1,850.00
64,750.00
14.0
14.0
7.0
Curso
28
4,800.00
134,400.00
10.0
11.0
7.0
Programa
12,000.00
72,000.00
2.0
2.0
2.0
Folleto
5000
6.50
32,500.00
2000.0
2000.0
1000.0
4.0
92,415.00
Exp.
10,000.00
10,000.00
1.0
Charlas
18
1,998.06
35,965.00
10.0
4.0
Comit
13,625.00
27,250.00
1.0
1.0
Curso
4,800.00
19,200.00
2.0
2.0
12.0
191,894.00
Anual
36
4,850.00
174,600.00
12.0
Mes
36
75
2,700.00
36.0
Mes
36
200
7,200.00
36.0
Varios
1,000.00
1,000.00
1.0
Varios
2,394.00
2,394.00
1.0
Unidad
4,000.00
4,000.00
1.0
1,523,700.00
realizarn de manera contnua por los beneficiarios hasta la cosecha
12.0
0.979816514
A - HUANTA - AYACUCHO
PRECIO PRIVADO (S/.)
AO 0
AO 1
AO 2
COSTO TOTAL
385,391.44
365,018.56
185,331.00
935,741.00
73030.2
60220.8
128641.8
106078.2
0.0
234,720.00
163719.5
163719.5
140331.0
467,770.00
133,251.00
20000.0
35000.0
45000.0
100,000.00
110,900.00
115,700.00
77,050.00
303,650.00
25900.0
25900.0
12950.0
64,750.00
48000.0
52800.0
33600.0
134,400.00
24000.0
24000.0
24000.0
72,000.00
13000.0
13000.0
6500.0
32,500.00
53,205.56
31,217.22
7,992.22
92,415.00
10000.0
10,000.00
19980.6
7992.2
7992.2
13625.0
13625.0
9600.0
9600.0
0.0
19,200.00
75,494.00
58,200.00
58,200.00
191,894.00
58200.0
58200.0
58200.0
174,600.00
2700.0
0.0
0.0
2,700.00
7200.0
0.0
0.0
7,200.00
1000.0
0.0
1,000.00
2394.0
0.0
2,394.00
27,250.00
4000.0
624,991.00
35,965.00
4,000.00
570,135.78
328,573.22
1,523,700.00
835,741.00
0.979816514
1998.055556
Marzo 2008
COSTO UNITARIO PARA LA INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES

Capacidad del Vivero: 180,000 plantones
PARTIDA
RUBRO
I. COSTOS DIRECTOS
1.1 BIENES DE CONSUMO
Cerco Perimetrico:
6.5.11.30
Puerta
6.5.11.30
Bisagras
6.5.11.30
Gripples para alambre de pua
6.5.11.30
Alambre de Pua
6.5.11.30
Postes
6.5.11.30
Aldaba
6.5.11.30
Candado
Galpn
6.5.11.30
Calaminas
6.5.11.30
Clavos de 2 1/2, 3 y 2
6.5.11.30
Listones de 2 1/2 y 3
6.5.11.30
Postes
Construccion de las Camas
6.5.11.30
Cal
6.5.11.30
Wincha 50m
6.5.11.30
Nylon
Construccin Tinglado:
6.5.11.30
Estacas de madera
6.5.11.30
Clavos de 2 1/2
6.5.11.30
Malla especial para tinglado
6.5.11.30
Nyln para malla
1.2 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
6.5.11.39
Mano de obra
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
unidad
unidad
Kg.
unidad
unidad
unidad
unidad
1
10
1
6
50
2
2
100
3
8
55
5
10
8
unidad
kg
unidad
unidad
120
10
40
8
15
6
6
10
Kg
unidad
m
25
2
90
25
30
50
unidad
kg
m2
cono
420
25
720
30
2
6
7.08
60
jornal
600
17
26,205.20
16,005.20
754.00
100.00
30.00
8.00
330.00
250.00
20.00
16.00
2,180.00
1,800.00
60.00
240.00
80.00
5,185.00
625.00
60.00
4,500.00
7,886.20
840.00
150.00
5,096.20
1,800.00
10,200.00
10,200.00
II. COSTOS INDIRECTOS

6.5.11.27
6.5.11.23
6.5.11.23
Asistencia tecnica
Combustible (Gasolina 90 octanos)
Lubricantes (Aceite )
445.00
varios
gl
gl
1
20
1
120
14
45
COSTO DEL VIVERO INSTALADO (S/.)
Total Viveros a Construir
COSTO
PRIVADO
(S/.)
120.00
280.00
45.00
26,650.20
COSTO TOTAL
133251.00
Soles
900000
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.23
16005.2
10200
120
325
26650.2
Marzo 2008
COSTO UNITARIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES

Produccin: 180,000 plantas por vivero
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
I. COSTO DIRECTO
6.5.11.30
Semillas (varios)
6.5.11.30
Bolsas de polietileno
6.5.11.30
Sustrato
6.5.11.30
Fungicidas
1.2 EQUIPOS Y MAT. DURADEROS
6.5.11.30
Zapapico
6.5.11.30
Pala cuchara
6.5.11.30
Pala recta
6.5.11.30
Machete
6.5.11.30
Tijera de podar
6.5.11.30
Palitas (llenadoras)
6.5.11.30
Rastrillo (16 dientes)
6.5.11.30
Zaranda (1/4")
6.5.11.30
Regadera (10 lt)
6.5.11.30
Balde (10 lt)
6.5.11.30
Lima plana
6.5.11.30
Wincha (3m)
6.5.11.39
Mano de obra
6.5.11.27
6.5.11.30
II. COSTO INDIRECTO

Asistencia Tecnica (viverista)
Gastos administrativos
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
kg
miles
m3
kg
100.00
180.00
140.00
8.00
88.00
22.00
18.00
130.00
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
m2
unidad
unidad
unidad
unidad
6.00
10.00
6.00
10.00
7.00
7.00
6.00
7.00
10.00
10.00
15.00
2.00
35.00
35.00
50.00
15.00
80.00
60.00
20.00
120.00
40.00
10.00
15.00
10.00
Jornal
1,297
17.00
meses
varios
24.00
1.00
120.00
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO
PRIVADO
(S/.)
42,064.00
16,320.00
8,800.00
3,960.00
2,520.00
1,040.00
3,695.00
210.00
350.00
300.00
150.00
560.00
420.00
120.00
840.00
400.00
100.00
225.00
20.00
22,049.00
22,049.00
4,880.00
2,880.00
2,000.00
46,944.00
COSTO DE LA PLANTA PRODUCIDA
Total Plantones a producir

COSTO TOTAL
0.26080
180000
46944.00 Soles
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.23
22015
22049
2880
0
46944
0.12
0.12
0.02
0.2608
36,000.00
4,403.00
4,409.80
576.00
9388.8
72,000.00
8,806.00
8,819.60
1,152.00
18777.6
Marzo 2008
COSTOS UNITARIOS POR INSTALACION DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO

2000 ha a reforestar
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
CANT. JORNAL
(S/.)
I. COSTOS DIRECTO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Preparacin del terreno
6.5.11.39
1.1 Limpieza del Terreno
6.5.11.39
1.2 Marcacin
6.5.11.39
1.3 Hoyacin
Plantacin
6.5.11.39
1.1 Descarga/Distribucin de Plantas
6.5.11.39
1.2 Acarreo de Plantas
6.5.11.39
1.3 Plantacin propiamente
Replante
6.5.11.39
1.1 Descarga/Distribucin de Plantas
6.5.11.39
1.2 Acarreo de Plantas
6.5.11.39
1.3 Reapertura de Hoyos
6.5.11.39
1.4 Plantacin propiamente
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
6.5.11.30
2.1 Herramientas
6.5.11.39
2.2 Maquinarias
6.5.11.27
6.5.11.30
II. COSTO INDIRECTO

Asistencia Tecnica
Gastos administrativos
197.89
ha
marcas
hoyos
1.00
400
400
1.00
1.00
2.00
17.0
17.0
17.0
plantas
plantas
plantas
400
400
400
2.00
1.00
2.00
17.0
17.0
17.0
plantas
plantas
hoyos
plantas
220
220
220
220
0.03
0.62
0.04
0.18
17.0
17.0
17.0
17.0
167.79
68.00
17.00
17.00
34.00
85.00
34.00
17.00
34.00
14.79
0.51
10.54
0.68
3.06
varios
HM
1
1
20.0
10.10
30.10
20.00
10.10
varios
varios
0.2
1
120.0
12.0
36.00
24.00
12.0
COSTO POR HECTAREA INSTALADA

Total Hectreas a Reforestar
COSTO
PRIVADO
(S/.)
233.89
2000
COSTO TOTAL
467770.00 Soles
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.23
32
177.885
24
0
80
2560
14230.8
1920
0
160
5120
28461.6
3840
233.885
18710.8
37421.6
Marzo 2008
COSTO UNITARIO: MANEJO DE PLANTACIONES (LABORES CULTURALES)

2000 ha a manejar
RUBRO
RUBRO
UNIDAD
I. COSTO DIRECTO
6.5.11.30
Guantes de cuero
6.5.11.30
Casco protector
6.5.11.30
Cicatrizante (panzil)
6.5.11.30
Pintura fosforescente
6.5.11.30
PestIcidas
6.5.11.30
Otros (walpe, aceite 3 en 1, etc)
1.2 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
6.5.11.30
2.1 Herramientas
6.5.11.39
2.2 Maquinarias
6.5.11.39
Mano de obra *
6.5.11.27
6.5.11.23
6.5.11.23
II. COSTO INDIRECTO

Asistencia tecnica
Combustible (Gasolina 90 Octanos)
Lubricantes /Aceite Shell)
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
par
casco
lt
gl
lt
varios
5
5
5
3
3
1
50
35
80
60
180
15
varios
HM
1
1
45
24
jornal
190
17
4859.00
1560.00
250.00
175.00
400.00
180.00
540.00
15.00
69.00
45.00
24.00
3230.00
3230.00
varios
gl
gl
1
1.5
0.01
120
14
45
141.45
120.00
21.00
0.45
TOTAL
COSTO POR HECTAREA MANEJADA
(* ) Poda, Raleo, Manejo de Rebrotes, Control Fitosanitario, Proteccion de Incendios
Total Hectreas a Manejar
COSTO TOTAL
COSTO
PRIVADO
(S/.)
5,000.00
50.00
2000
100000 Soles
80
240
400
3440
6.5.11.30
1605
32.1
2568
7704
12840
110424
6.5.11.39
3254
65.08
5206.4
15619.2
26032
223875.2
6.5.11.27
120
2.4
192
576
960
8256
6.5.11.23
21.45
5000.45
0.429
100.009
34.32
8000.72
102.96
24002.16
171.6
40003.6
1475.76
344030.96
Marzo 2008
TALLER DE PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES MADERABLES
PARTIDA
RUBRO
I. HONORARIOS
Facilitador del evento (1 da)
II. MATERIALES
Lapiceros
Papelotes rayado (Papelgrafo Blanco 60 gr x
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.20
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.24
1)
Plumones Punta gruesa (Plumn 47 FC)

Rollo fotogrfico
Pila chica doble AA X 1 (Duracell)
Cuadernos de 48 H Cuadriculado simple
Cintas masking PEGAFAN tape 2" x 55 yd
III. COSTO DE OPERACIN
Combustible camioneta (Petrleo)
Combustible moto (Gasolina)
Revelado rollo fotogrfico (36 vistas)
Impresiones
Movilidad local
Alquiler camioneta
Alquiler data shop
Fotocopias
Alimentacin / 45 participantes
TOTAL
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANT.
Da
1.00
250.00
Unidad
Ciento
Unidad
Rollo / 36
Par
Unidad
Unidad
45.00
0.50
12.00
1.00
2.00
45.00
1.00
0.50
30.00
1.75
11.00
4.50
0.80
6.00
Galones
Galones
Revelado
Varios
Pasaje
Da
Da
Unidad
Men
22.00
3.00
1.00
1.00
45.00
1.00
1.00
200.00
45.00
14.00
14.00
18.00
10.00
7.70
250.00
250.00
0.15
5.00
COSTO
PRIVADO
(S/.)
250.00
250.00
120.50
22.50
15.00
21.00
11.00
9.00
36.00
6.00
1479.50
308.00
42.00
18.00
10.00
346.50
250.00
250.00
30.00
225.00
1850.00
6.5.11.30
120.5
6.5.11.32
250
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.24
6.5.11.23
6.5.11.20
308
250
225
350
346.5
1850
Marzo 2008
PROGRAMA DE CAPACITACION Y MANEJO DE ESPECIES MADRABLES FORESTALES
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
I. HONORARIOS
6.5.11.27
6.5.11.27
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.20
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.24
COSTO
PRIVADO
(S/.)
700.00

Asistente
Expositores especialistas
II. MATERIALES
Lapiceros
Rollo fotogrfico
Separatas Encuadernadas para Capacitacin
Edicin, Encuadernacin e Imprenta
Impresiones
Movilidad local
Alquiler camioneta
Alquiler data shop
Fotocopias
Da
Da
Da
1.00
1.00
1.00
Unidad
Rollo / 36
Par
Unidad
Unidad
Unidad
45.00
2.00
2.00
45.00
45.00
45.00
Galones
Galones
Revelado
Varios
Pasaje
Da
Da
Unidad
Men
25.00
5.00
2.00
1.00
45.00
2.00
2.00
200.00
45.00
250.00
100.00
350.00
0.50
11.00
4.50
0.80
35.18
8.00
14.00
14.00
18.00
10.00
7.70
250.00
250.00
0.15
5.00
TOTAL
a) Eventos del programa de capacitacin y manejo de especies maderables forestales

b) Eventos de capacitacin en organizacin y gestin comunal
250.00
100.00
350.00
2032.50
22.50
22.00
9.00
36.00
1583.00
360.00
2067.50
350.00
70.00
36.00
10.00
346.50
500.00
500.00
30.00
225.00
4800.00
6.5.11.30
1672.50
6.5.11.32
500.00
6.5.11.39
6.5.11.27
936.00
700.00
6.5.11.24
6.5.11.23
6.5.11.20
225.00
420.00
346.50
4800.00
Marzo 2008
PROGRAMA DE VISITAS DE SOPORTE TECNICO AL BENEFICIARIO
PARTIDA
RUBRO
I. HONORARIOS
Facilitador
6.5.11.27
Asistente
6.5.11.27
II. MATERIALES
Copias de materiales
6.5.11.39
Rollo fotogrfico
6.5.11.30
III.COSTO DE OPERACIN
Viticos
6.5.11.20
Transporte interprovincial
6.5.11.32
Impresiones
6.5.11.39
Movilidad local
6.5.11.20
Hospedaje
6.5.11.20
6.5.11.39
Revelado rollo fotogrfico
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Rem/Das
Rem/Das
17
17
250.00
100.00
Fotocopia
Unidad/36
500
5
0.15
11.00
viticos
Pasaje
Varios
Das
Das
Revelado
17
17
9
17
17
5
125.00
154.95
10.00
7.70
50.00
18.00
TOTAL
COSTO
PRIVADO
(S/.)
5950.00
4250.00
1700.00
130.00
75.00
55.00
5920.00
2125.00
2634.10
90.00
130.90
850.00
90.00
12000.00
Nota: Estos costos son para los siguientes eventos:

a) Pasantias Fuera de la Regin para el Fortalecimiento Organizacional
b) Pasantias Fuera de la Regin para observar experiencias de manejo silvicultural de otras plantaciones
ural de otras plantaciones
6.5.11.30
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.20
55.00
2634.10
255.00
5950.00
3105.90
12000.00
Marzo 2008
ELABORAR MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIFUSION DE ESPECIES AGROFORESTALES
(5,000 ejemplares)
PARTIDA
6.5.11.27
6.5.11.27
RUBRO
CANT.
Remun
Remun
2
2
4000.00
2000.00
I. HONORARIOS
Editor
Asistente
II. COSTO DE OPERACIN

Combustible Camioneta
6.5.11.23
(Petrleo)
6.5.11.39
Impresiones
6.5.11.32
Alquiler camioneta
6.5.11.20
6.5.11.39
6.5.11.39
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Viticos personal del proyecto

Pelcula de 36 Exposiciones
Revelado
COSTO
PRIVADO
(S/.)
12000.00
8000.00
4000.00
20500.00
Galones
Millar
Dia
80
5.5
30
14.00
1425.45
250.00
1120.00
7840.00
7500.00
Vitico
Unidad
Pelcula/36
30
10
10
125.00
11.00
18.00
3750.00
110.00
180.00
COSTO TOTAL
COSTO POR FOLLETO
Total Folletos a elaborar
COSTO TOTAL
32500.00
6.50
5000
32500.00
Soles
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.23
6.5.11.20
7500.00
8130.00
12000.00
1120.00
3750.00
32500.00
1.50
1.63
2.40
0.22
0.75
6.50
1000
1500.00
1626.00
2400.00
224.00
750.00
750
1125.00
1219.50
1800.00
168.00
562.50
6500.00
4875.00
4875
0.00
Marzo 2008
ESTUDIO DEFINITIVO
(01 EXPEDIENTE TECNICO)
PARTIDA
RUBRO
6.5.11.27
6.5.11.27
I. HONORARIOS
Ingeniero Agronomo
Asistente
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Remun
Remun
1
1
7000.00
3000.00
COSTO TOTAL
COSTO POR EXPEDIENTE
Total Expedientes a elaborar
COSTO TOTAL
COSTO
PRIVADO
(S/.)
10000.00
7000.00
3000.00
10000.00
10000.00
1
10000.00
Soles
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.27
6.5.11.23
6.5.11.20
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
2.00
1000
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
750
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
2000.00
1500.00
Marzo 2008
SENSIBILIZACION EN LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
I. HONORARIOS
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.20
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.20
6.5.11.24
COSTO
PRIVADO
(S/.)
250.00

II. MATERIALES
Rollo fotogrfico
Movilidad local
Alquiler data shop
Fotocopias
Da
1.00
250.00
Rollo / 36
Par
2.00
2.00
11.00
4.50
Galones
Galones
Revelado
Pasaje
Da
Unidad
Vitico
Men
30.00
5.00
2.00
40.00
1.00
1887
1
45.00
14.00
14.00
18.00
7.70
250.00
0.15
125.00
5.00
TOTAL
a) Sensibilizacin en la proteccin de los recursos naturales
250.00
31.00
22.00
9.00
1717.06
420.00
70.00
36.00
308.00
250.00
283.06
125.00
225.00
1998.06
6.5.11.30
31
6.5.11.39
569.055556
6.5.11.27
6.5.11.24
250
225
6.5.11.23
6.5.11.20
490
433
1998.05556
Marzo 2008
ORGANIZACIN DEL COMIT DE PRODUCTORES FORESTALES
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
I. HONORARIOS
6.5.11.27
1000.00
Facilitador
Das
250.00
II. MATERIALES
6.5.11.30
Materiales de oficina
Mdulo
2500.00
Adecuacion y papeleos
2500.00
10125.00
Combustible Camioneta (Petrleo)

Impresiones
Alquiler data shop
Alquiler camioneta
Fotocopias
1000.00
2500.00

6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.24
6.5.11.39
6.5.11.20
COSTO
PRIVADO
(S/.)
Galones
Galones
Varios
Dia
Dia
Unidad
50
25.00
50
4
4
150
Men
Varios
Vitico
45
1
4
TOTAL
14.00
14.00
10.00
250.00
250.00
0.15
5.00
5827.50
125.00
700.00
350.00
500.00
1000.00
1000.00
22.50
225.00
5827.50
500.00
13625.00
6.5.11.30
6.5.11.32
6.5.11.39
2500.00
1000.00
7350.00
6.5.11.27
1000.00
6.5.11.24
225.00
6.5.11.23
6.5.11.20
1050.00
500.00
13625.00
Marzo 2008
CAPACITACION EN ORGANIZACIN Y GESTION COMUNAL
PARTIDA
RUBRO
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
I. HONORARIOS
6.5.11.27
6.5.11.27
6.5.11.27
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.39
6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.20
6.5.11.32
6.5.11.39
6.5.11.39
6.5.11.24
COSTO
PRIVADO
(S/.)
700.00

Asistente
Expositores especialistas
II. MATERIALES
Lapiceros
Rollo fotogrfico
Separatas Encuadernadas para Capacitacin
Edicin, Encuadernacin e Imprenta
Impresiones
Movilidad local
Alquiler camioneta
Alquiler data shop
Fotocopias
Da
Da
Da
1.00
1.00
1.00
Unidad
Rollo / 36
Par
Unidad
Unidad
Unidad
45.00
2.00
2.00
45.00
45.00
45.00
Galones
Galones
Revelado
Varios
Pasaje
Da
Da
Unidad
Men
25.00
5.00
2.00
1.00
45.00
2.00
2.00
200.00
45.00
250.00
100.00
350.00
0.50
11.00
4.50
0.80
35.18
8.00
14.00
14.00
18.00
10.00
7.70
250.00
250.00
0.15
5.00
TOTAL
a) Eventos del programa de capacitacin y manejo de especies maderables forestales

b) Eventos de capacitacin en organizacin y gestin comunal
250.00
100.00
350.00
2032.50
22.50
22.00
9.00
36.00
1583.00
360.00
2067.50
350.00
70.00
36.00
10.00
346.50
500.00
500.00
30.00
225.00
4800.00
6.5.11.30
1672.50
6.5.11.32
500.00
6.5.11.39
6.5.11.27
936.00
700.00
6.5.11.24
6.5.11.23
6.5.11.20
225.00
420.00
346.50
4800.00
Marzo 2008
REMUNERACIONES (SNP)
PARTIDA
PERSONAL
6.5.11.27 Residente de Obra
6.5.11.27 Supervisor de Obra
TOTALES
CANT.
1
1
REMUNERACIN
NETA MENSUAL
(S/.)
REMUNERACION
NETA AO (S/.)
2,250
2,600
27,000
31,200
REMUNERACION
TOTAL 3 AOS
(S/.) - PRECIO
PRIVADO
81,000
93,600
4,850
58,200
174,600
6.5.11.27
174600.00
174600.00
Marzo 2008
UTILES DE OFICINA
PARTIDA
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
RUBRO
Papeles
Lapiceros
Varios
UNIDAD
CANT.
Unidad
Unidad
Unidad
100.00
1000.00
1.00
INVERSIN TOTAL
COSTO
UNITARIO
(S/.)
20.00
0.50
200.00
COSTO
PRIVADO
(S/.)
2,000.00
500.00
200.00
2,700.00
6.5.11.30
2700.00
2700.00
Marzo 2008
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARTIDA
6.5.11.23
6.5.11.23
6.5.11.23
RUBRO
Petroleo
Gasolina
Aceite
UNIDAD
CANT.
GLN
GLN
GLN
300.00
200.00
4.44
INVERSIN TOTAL
COSTO
UNITARIO
(S/.)
14.00
14.00
45.00
COSTO
PRIVADO
(S/.)
4,200.00
2,800.00
200.00
7,200.00
6.5.11.30
7200.00
7200.00
Marzo 2008
MATERIALES DE CAPACITACION
PARTIDA
6.5.11.30
6.5.11.30
6.5.11.30
RUBRO
Papeles A3
Plumones
Varios
UNIDAD
CANT.
Unidad
Unidad
Unidad
200.00
1000.00
1.00
INVERSIN TOTAL
COSTO
UNITARIO
(S/.)
1.00
0.70
100.00
COSTO
PRIVADO
(S/.)
200.00
700.00
100.00
1,000.00
6.5.11.30
1000.00
1000.00
Marzo 2008
OTROS SERVISIOS
PARTIDA
PERSONAL
6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros
TOTALES
REMUNERACIN
NETA
REMUNERACION
NETA
REMUNERACION
TOTAL
CANT.
1
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394

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COMPONENTES ACTIVA ORGANIZACIN Y PARTICIPACION PARA LA

GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

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1.1 Instalacin de Vivero Forestal y Produccin de Plantones

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

2.1 Taller promocin y difusin de especies maderables