Perfil MarinaTuristica ElChaco

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
CONSTRUCCIN DE LA MARINA TURSTICA PARACAS (EMBARCADERO TURSTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SAN ISIDRO, ABRIL 2009
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 3 A. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................. 4 B. OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................. 4 C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP ............ 4 C.1 OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA ...................................................................... 4 C.2 OFERTA -DEMANDA CON PROYECTO (COBERTURA) ...................................... 5 D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ....................................................................... 5 E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................. 8 F. BENEFICIOS DEL PIP ............................................................................................ 9 G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL .................................................... 10 H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................. 10 I. IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................... 11 J. PLAN DE IMPLEMENTACIN............................................................................. 11 K. ORGANIZACIN Y GESTIN ........................................................................... 12 L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................................................... 12 M. MARCO LGICO ............................................................................................ 13 II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................... 15 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................... 16 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO ............................. 18 2.3 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ........... 19 2.3.1 IDENTIFICACIN DE LOS INVOLUCRADOS ................................................ 19 2.3.2 ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS ............................................................. 19 2.3.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ....................................................................... 29 2.4 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................ 33 III. IDENTIFICACIN ............................................................................................. 36 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................... 37 3.1.1 ZONA Y POBLACIN AFECTADA ............................................................... 37 3.1.2 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN ...................................................... 40 3.1.3 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL (ISLAS BALLESTAS) ................... 60 3.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE PRETENDE ATENDER ...................... 76 3.1.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES. ..................................................... 77 3.1.6 PLANES DE DESARROLLO EXGENO .......................................................... 78 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................. 80 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO............................................................................ 83 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN........................................................................ 86 IV. FORMULACIN Y EVALUACION .................................................................... 92 4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................ 93 4.1.2 DEMANDA ACTUAL ..................................................................................... 93 4.1.3 DEMANDA PROYECTADA ........................................................................... 94 4.2 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................. 99 4.2.1 OFERTA ACTUAL .......................................................................................... 99 4.2.2 OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO) .................................................... 100 4.2.3 OFERTA CON PROYECTO .......................................................................... 100 4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA ................................................................... 109 4.3.1 OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA ............................................................. 109 4.3.2 OFERTA -DEMANDA CON PROYECTO (COBERTURA) .............................. 110 4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................... 113 4.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................... 113 4.4.4 PROYECCIONES DE MOVIMIENTO DE NAVES.......................................... 133
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil: Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas 1
4.5 COSTOS ........................................................................................................ 136 4.5.1 COSTOS SIN PROYECTO ........................................................................... 136 4.5.2 COSTOS CON PROYECTO......................................................................... 137 A. COSTOS DE INVERSIN ................................................................................. 137 B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO .............................................. 142 4.5.3 COSTOS INCREMENTALES ......................................................................... 144 4.6 BENEFICIOS .................................................................................................. 147 4.6.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO ...................................................................... 147 4.6.2 BENEFICIOS CON PROYECTO ................................................................... 149 4.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES ................................................................... 153 4.7 EVALUACION DEL PROYECTO ..................................................................... 158 4.7.1 METODOLOGIA DE EVALUACION ............................................................ 158 4.7.2 INDICADORES DE EVALUACIN .............................................................. 158 4.7.3 RESULTADOS .............................................................................................. 158 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................... 161 4.9 ANLISIS DE ESCENARIOS ........................................................................... 167 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................... 167 4.10.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES ................................................................. 167 4.10.2 CAPACIDAD DE EJECUCIN .................................................................. 168 4.10.3 FINANCIAMIENTO ................................................................................... 168 4.10.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS ............................................... 169 4.11 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................ 172 4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA .................................................................... 177 4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN ...................................................................... 178 4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN ..................................................................... 179 4.14.1 ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO ....................... 179 4.13.2 ORGANIZACIN PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO. ..................... 181 4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA . 182 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 184 VI. ANEXOS
ANEXO 01 ANEXO 02 ANEXO 03 ANEXO 04 ANEXO 05 ANEXO 06 ANEXO 07 ANEXO 08 ANEXO 09 ANEXO 10 ANEXO 11 ANEXO 12 ANEXO 13 ANEXO 14 ANEXO 15 Documento para la Formulacin del proyecto por Plan COPESCO Participacin de entidades involucradas y beneficiarios Desarrollo de encuestas Flujo de turistas Octubre 2007 Setiembre 2008 Demanda Plano de Ubicacin del Lote E Capacidad de Carga Proyectada Cobertura Mensual de la Demanda Diseo preliminar del embarcadero turstico Tipo de Seales y Ubicacin Plan de Implementacin del proyecto Simulacin - Sensibilidad Evaluacin del Componente Ambiental del proyecto Panel Fotogrfico CD con presentacin preliminar de Marina Turstica
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil: Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DE LA MARINA TURSTICA PARACAS (EMBARCADERO TURSTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS. B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es brindar Adecuada Oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP C.1 OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA El balance oferta demanda, tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto, se presenta en los siguientes cuadros, en donde se requiere cubrir toda la demanda, en vista de que la oferta optimizada es cero.
Balance Oferta demanda Sin Proyecto
DEMANDA SIN PROYECTO AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Extranjero Nacional TOTAL
OFERTA OPTIMIZADA
BALANCE OFERTA - DEMANDA

95,659 98,310 100,365 102,045 103,465 104,695 105,780 106,750 107,628 108,430
25,590 25,899 26,139 26,334 26,500 26,643 26,770 26,883 26,985 27,079
121,249 124,208 126,504 128,379 129,965 131,338 132,550 133,633 134,614 135,509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-95,659 -98,310 -100,365 -102,045 -103,465 -104,695 -105,780 -106,750 -107,628 -108,430
-25,590 -25,899 -26,139 -26,334 -26,500 -26,643 -26,770 -26,883 -26,985 -27,079
-121,249 -124,208 -126,504 -128,379 -129,965 -131,338 -132,550 -133,633 -134,614 -135,509
Balance Oferta demanda Con Proyecto

DEMANDA CON PROYECTO AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA OPTIMIZADA

96,685 99,647 101,946 103,823 105,411 106,786 107,999 109,084 110,066 110,962
25,708 26,052 26,319 26,538 26,722 26,882 27,023 27,149 27,263 27,367
122,393 125,700 128,265 130,361 132,133 133,668 135,022 136,234 137,329 138,329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-96,685 -99,647 -101,946 -103,823 -105,411 -106,786 -107,999 -109,084 -110,066 -110,962
-25,708 -26,052 -26,319 -26,538 -26,722 -26,882 -27,023 -27,149 -27,263 -27,367
-122,393 -125,700 -128,265 -130,361 -132,133 -133,668 -135,022 -136,234 -137,329 -138,329
C.2 OFERTA -DEMANDA CON PROYECTO (COBERTURA) Considerando la demanda del proyecto y la capacidad de carga (oferta con proyecto) de las alternativas, se calcular la cobertura de las mismas o demanda atendida. En el caso de la alternativa 1, cubrir el 100% de la demanda durante el horizonte planteado; mientras que en la segunda alternativa cubrir al inicio un 89% llegando al 87% al finalizar el perodo de evaluacin.
Flujo de Turistas atendidos con la Alternativa 1. Perodo 2010-2019
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENE 8,919 9,151 9,331 9,478 9,602 9,709 9,804 9,889 9,966 10,036 FEB 8,203 8,403 8,558 8,685 8,792 8,885 8,967 9,041 9,107 9,167 MAR 12,528 12,842 13,086 13,286 13,454 13,601 13,729 13,845 13,949 14,044 ABR 9,421 9,682 9,885 10,051 10,191 10,312 10,419 10,515 10,602 10,681 MAY 10,766 11,055 11,279 11,463 11,617 11,752 11,870 11,976 12,072 12,159 JUN 7,907 8,126 8,296 8,435 8,553 8,654 8,744 8,825 8,897 8,964 JUL 15,754 16,172 16,496 16,761 16,984 17,178 17,349 17,502 17,641 17,767 AGO 14,250 14,649 14,959 15,213 15,427 15,612 15,776 15,922 16,055 16,176 SET 10,754 11,061 11,300 11,495 11,659 11,802 11,928 12,040 12,142 12,235 OCT 9,287 9,548 9,750 9,916 10,055 10,177 10,283 10,379 10,466 10,545 NOV 8,970 9,224 9,421 9,583 9,719 9,837 9,941 10,034 10,119 10,196 DIC 5,635 5,786 5,902 5,998 6,078 6,148 6,210 6,265 6,315 6,360 TOTAL 122,393 125,700 128,265 130,361 132,133 133,668 135,022 136,234 137,329 138,329 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Flujo de Turistas atendidos con la Alternativa 2. Perodo 2010-2019

D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP En el Planteamiento Tcnico del PIP, se analiza dos alternativas de solucin que a continuacin se describen: ALTERNATIVA 1. Construccin de la Marina Turstica en el Lote E. Se plantea la construccin de un embarcadero turstico en el lote E, de propiedad del MINCETUR, el cual cuenta con un rea total de 6,540.21 m2, y que actualmente est vaco sin ninguna utilizacin.
El diseo del embarcadero deber ser analizado en el expediente tcnico, totaliza un rea aproximada de 1,000 m2, con una pasarela de 130 x 5 m, con dos reas de recreacin pasiva de 6.85 x 12m, y el cabezo con 30m x 8m. Sin embargo, preliminarmente se realiz un diseo con la forma presentada porque dicha estructura pasa por las zonas ms profundas del mar, lo que permite que barcos de mayor calado puedan posicionarse en el cabezo para recibir a los turistas que realizan la visita a las islas ballestas.
Se considera adems la construccin de infraestructura complementaria, que comprender: rea de espera, sala de usos mltiples, snack, SS.HH. para turistas, stands de ventas, reas administrativas, depsito de boteros, SS.HH. y vestidores para boteros, depsitos para almacenamiento y ambiente para la Capitana. Adicionalmente, como parte de la infraestructura complementaria (obras exteriores) se considera, estacionamientos para buses tursticos y vehculos particulares, rampas de acceso y reas verdes.
Como componentes que complementan la alternativa se tiene: Sealizacin turstica (08 seales, 04 a lo largo de la Panamericana Sur y 04 cerca de la Localidad El Chaco) Sensibilizacin y capacitacin dirigida a la Poblacin, Municipio, DICAPI, Operadores tursticos y artesanos. Plan de uso y Operacin de la Marina.
Lneas de Base1
ALTERNATIVA 2. Ampliacin y Adecuacin del Actual Muelle El Chaco. Se plantea ampliar un embarcadero turstico en el actual Muelle, que consiste en la adecuacin del Muelle con dos brazos, al primero corresponde al Muelle pesquero actual, y el segundo corresponde a la ampliacin del brazo, puente mvil y muelle flotante. El rea fsica a construir en la zona martima corresponde a: el brazo 30 m x 2.5 m (doblando horizontalmente hacia el lado izquierdo del actual muelle), 12 mt x 6.7 mt hacia el fondo, seguido de un puente mvil de 5 mt x 6.7 mt, y culminando en un muelle flotante de 30 mt de profundidad x 6 mt de ancho.
6 mt
6 mt
M uelle Flotante Propuesto
Area Martima
30 mt
5 mt
Puente Mvil
12 mt
M uelle Existente Flotante
2.5 mt
Acceso Turistas
6.70 mt
29.97 mt 36.67
2.5 mt 2 mt
Se considera tambin infraestructura complementaria, fundamentalmente adecuacin de paraderos vehiculares y estacionamientos, en un rea total de 1,925.51 m2. Asimismo construccin de prgola en paraderos, as como ambientes de descanso.
Como componentes que complementan la alternativa se tiene:
La lnea de base deber propuesta.
encontrarse lista como mximo a la finalizacin de la construccin de la infraestructura
Acceso Turistas
Acceso Pescadores
Sealizacin turstica (08 seales, 04 a lo largo de la Panamericana Sur y 04 cerca de la Localidad El Chaco) Sensibilizacin y capacitacin dirigida a la Poblacin, Municipio, DICAPI, Operadores tursticos y artesanos. Plan de uso y Operacin del Embarcadero. Lneas de Base
E.
COSTOS DEL PIP En los Costos Sin Proyecto se tiene los Costos de O& M actual en el Muelle asociados a la Actividad Turstica, cuyo monto estimado alcanza los S/. 26,800 anuales.
Los Costos Con Proyecto corresponden a los costos de inversin de las alternativas y a sus respectivos costos de O&M. Tal es as que la primera alternativa asciende a S/. 5921,297, que comprende expediente tcnico, infraestructura fija y equipamiento, inversin intangible, supervisin, y gastos generales e imprevistos. Los costos de operacin y mantenimiento de esta primera alternativa alcanzan S/. 317,400 anuales. Costos de Inversin Alternativa 1
RUBRO 1. Estudios Expediente Tcnico 2. Inversin Fija y Equipamiento Embarcadero Turstico Infraestructura Complementaria Sealizacin 3. Inversin Intangible Sensibilizacin Capacitacin Plan de Uso y Operacin de la Marina Linea de Base 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos TOTAL Costo Sin impuestos 210,084 210,084 4,645,207 1,285,252 3,346,581 13,374 23,789 1,431 5,551 8,403 8,403 59,400 41,597 4,980,077 Costo Con impuestos 250,000 250,000 5,527,796 1,529,450 3,982,431 15,915 28,000 1,650 6,350 10,000 10,000 66,000 49,500 5,921,296
Los costos de inversin de la segunda alternativa asciende a S/. 1386,657, entre expediente tcnico, infraestructura, inversin intangible y gastos generales e imprevistos. Los costos de operacin y mantenimiento llegan a S/.120, 300 anuales
Costos de Inversin Alternativa 2

RUBRO 1. Estudios Expediente Tcnico 2. Inversin Fija y Equipamiento Embarcadero Turstico Infraestructura Complementaria Sealizacin 3. Inversin Intangible Sensibilizacin Capacitacin Plan de Uso y Operacin de la Marina Linea de Base 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos TOTAL Costo Sin impuestos 54,622 54,622 1,016,771 640,621 362,775 13,374 23,789 1,431 5,551 8,403 8,403 43,200 30,252 1,168,634 Costo Con impuestos 65,000 65,000 1,209,957 762,339 431,703 15,915 28,000 1,650 6,350 10,000 10,000 48,000 36,000 1,386,957
F.
BENEFICIOS DEL PIP Beneficios Sin Proyecto
Se han identificado beneficios econmicos que se genera actualmente por la actividad turstica en el Muelle, las mismas que son: (i) beneficio directo por tarifa del circuito (S/.35 por turista), (ii) beneficio directo por tarifa de lanchas por uso de embarcadero (S/.23 por lancha), (iii) beneficio directo por ingreso al muelle (S/.1 por turista), y (iv) beneficios indirectos por venta de artesanas (S/.54 por turista); con lo cual la evaluacin social alcanza 10.1 millones de soles anuales a precios privados.
Beneficios con Proyecto Alternativa 1 Se espera contar con beneficios directos por los siguientes ingresos: (i) tarifa del Circuito (S/.35 por turista), (ii) tarifa lancha (S/.25 por lancha), (iii) ingreso al embarcadero (S/.1 por turista), (iv) concesin del estacionamiento (S/.10,000 mensuales), (v) concesin de stands de ventas (S/. 2000 por stand), (vi) concesin snack (S/.2000), y (vii) alquiler de usos mltiples. Se considera adems los beneficios indirectos por venta de artesanas (S/.92 por turista).
Los ingresos por dichos beneficios llegan a 16.1 millones de soles el 1er ao, incrementndose hasta 18.1 millones de soles al finalizar el perodo.
Beneficios con Proyecto Alternativa 2
Los beneficios son los mismos que en la situacin sin proyecto: (i) tarifa del Circuito (S/.35 por turista), (ii) tarifa lancha (S/.25 por lancha), (iii) ingreso al embarcadero (S/.1 por turista), y venta de artesanas (S/.73 por turista); con lo cual los ingresos anuales a precios privados ascenderan a 12 millones de soles el 1er ao y 13.2 millones de soles al finalizar el perodo.
Beneficios Incrementales
Al descontar los beneficios sin proyecto de los beneficios con proyecto, se obtienen los beneficios incrementales, que es el impacto como consecuencia de la ejecucin del proyecto. En el caso de la primera alternativa, los beneficios incrementales a precios sociales (descontando impuestos), ascienden a aproximadamente 5 millones el primer ao, llegando a 7 millones aprximadamente el ltimo perodo. La segunda alternativa presenta 1.8 millones de soles de beneficios incrementales a valor social el primer ao, llegando a 2.8 millones de soles el dcimo ao.
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Los resultados de evaluacin social, determinan que el proyecto es rentable, siendo la primera alternativa la que presenta mejores resultados, con un VAN Social de 30.1 millones de soles, a diferencia de los 12.1 millones de soles de la segunda alternativa.
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP En cuanto a los arreglos institucionales previstos, se vienen realizando coordinaciones entre Plan COPESCO Nacional, la Municipalidad Distrital de
Paracas y la Direccin General de Capitana de Puerto Pisco, con el fin de llevar a cabo la ejecucin del proyecto. En cuanto al financiamiento, Plan COPESCO Nacional asumir el 100% de los Costos de inversin (S/.5921,297) correspondientes a estudio definitivo, infraestructura, intangibles y supervisin. Referente a la etapa operativa, la Marina Turstica es auto sostenible, ya que los costos de operacin y mantenimiento son financiados por ingresos de la Marina, quedando una beneficio neto de 45% al inicio y 48% al finalizar el perodo.
I.
IMPACTO AMBIENTAL. Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje; todos presentando impactos negativos leves. Sin embargo, dichos impactos ambientales son temporales, pues se presentan durante la duracin de la obra; y los costos que conllevan a la mitigacin forman parte de los costos de inversin, alcanzando un estimado de S/.613, 700.
J.
PLAN DE IMPLEMENTACIN A continuacin se muestra el cronograma de actividades para la ejecucin del proyecto, el mismo que asciende a 08 meses, que considera 2 meses para proceso de licitacin (expediente tcnico + obra), 3 meses para expediente tcnico y 3 meses de ejecucin de obra.
11
NOMBRE DE LA TAREA PROCESO DE LICITACIN PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DE MARINA EJECUCION DE OBRAS EMBARCADERO TURISTICO EDIFICACION COMPLEMENTARIA SEALIZACIN TURISTICA SUPERVISION DE OBRAS DESARROLLO DE INTANGIBLES SENSIBILIZACIN CAPACITACIN PLAN DE USO Y OPERAC. DE LA MARINA LINEA DE BASE RECEPCION DE OBRA PROCESO PARA OPERACIN DE MARINA TOTAL
DURACIN 30 das 60 das 150 das 150 das 120 das 4 das 180 das
Respons. COPESCO COPESCO Contratista
2009 Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept X X X
Oct.
Nov.
Dic.
X X
X X
X X
X X X
COPESCO COPESCO
2 das 7 das 90 das 60 das 1 da 120 das 240 das

COPESCO MUNIC. MINCETUR PROINVERSION
X X X X X X X X X X X
K.
ORGANIZACIN Y GESTIN Para la ejecucin del proyecto, se establecer coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Paracas y con la DICAPI, en cuanto a los componentes de autorizaciones para obra, y con la asociacin de lancheros y de Poblacin para la sensibilizacin y capacitaciones respectivas. Para la etapa operativa se plantea que, con apoyo de PROINVERSIN, se defina la mejor administracin de la MARINA planteando concesionar la marina y sus servicios a un agente privado.
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Con el objeto de brindar adecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Ballestas, se han planteado dos alternativas de solucin, las mismas que luego de la evaluacin han determinado que la primera (i) Construccin de la Marina Turstica, es la que mejores resultados presenta, adems de ser auto sostenible en el tiempo; en ese sentido, se recomienda solicitar la viabilidad del proyecto e iniciar con el expediente tcnico.
12
M.
MARCO LGICO
Objetivos Indicadores Medios de Verificacion Supuestos
- Mejora del Nivel de ingresos promedio del poblador del Distrito de Paracas. Mayor desarrollo socioeconmico de la poblacin del Distrito de Paracas - Mayor ordenamiento urbano del distrito FIN
Estudio socioeconmico de ingresos calculados por el INEI
- Encuesta Nacional de Hogares del INEI.
- Al inicio del Proyecto, los turistas contarn con Estadsticas del Flujo Turstico adecuadas instalaciones del embarcadero, MINCETUR sala de espera, SS.HH, estacionamientos. PROPOSITO Informe de gestin turstica MARINA / MUNIC. PARACAS Encuesta a los turistas - MARINA
Adecuadas condiciones de embarque y desembarque para efectuar el recorrido de las Islas Ballestas
- El 1er ao de funcionamiento, la Marina recibe: 122,323 turistas; al 5to ao 132,133 turistas y al 10mo perodo 138,329 turistas.
Se genera inversin privada en la zona.
- El 1er ao de funcionamiento, la DICAPI Informe de autorizacin de Zarpes autoriza: 6,270 zarpes, al 5to ao 6,840 y al 10mo DICAPI ao 7,080
1. Infraestructura de embarque y desembarque en adecuadas condiciones
- Construccin de Embarcadero turstico 1000 m2
- Construccin de infraestructura complementaria en tierra por 7,350 m2. Edificacin 1,275 m2 y obras exteriores 6,075 m2. La infrasestructura comprende: - Construccin de Areas de Espera 174 m2 - Construccin de los siguientes ambientes: sala de uso mltiple, SS.HH., stands y otros. - Construccin de estacionamientos 2,140 m2 Expediente tcnico, Cuaderno de obra, Valorizaciones de obra, Facturas, Documento de Liquidacin de obra.
Se cumplen los pagos a los consultores y contratistas en los plazos previstos.
2. Adecuada infraestructura turstica complementaria
COMPONENTES
- Construccin de 08 seales a lo largo de la carretera Panamericana Sur y vas cercanas al Chaco: 04 tipo 1A(c)-CTL, 02 tipo 4A/v)-CTL, 01 tipo 1A(c)-CTI y 01 letrero especial tipo 9B(c)-CTI Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores
- 1 taller de capacitacin dirigido a la DICAPI
La DICAPI est dispuesta a ser capacitada
3. Mejora de la Organizacin para el desarrollo de la Actividad Turstica
- 03 talleres de capacitacin dirigdo a la Municipalidad
Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores Documento elaborado Documento elaborado
Las autoridades municipales estn dispuestos a ser capacitados
- 01 estudio referente al Plan de Uso y operacin de la Marina - 01 estudio de Lneas de Base
4. Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos
Constancias de capacitacin y - 02 talleres de capacitacin dirigida a oepradores tursticos y 1 taller a los beneficiairos boletas de pago a los capacitadores de los stands
Los operadores tursticos estn dispuestos a ser capacitados Los pobladores estn dispuestos a ser sensibilizados
- 02 reuniones de sensibilizacin a la poblacin Talleres organizados
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EXPEDIENTE TCNICO EMBARCADERO TURSTICO
250,000.00
Documento elaborado
1,529,449.84 Expediente tcnico, Cuaderno de obra, Valorizaciones de obra, Facturas, Documento de 2,486,250.00 Liquidacin de obra. 1,496,181.12 15,915.47 1,650.00 6,350.00 2,550.00 Capacitacin Capitana de Puerto (1 taller) Capacitacin a Operadores Tursticos (2 talleres) Capacitacin a Usuarios Stands (1 taller) PLAN DE USO Y OPERACIN DE LA MARINA LNEA DE BASE SUPERVISIN DE LA OBRA GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS TOTAL Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores Se cumple con el plan de implementacin y el cronograma valorizado de obras.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EDIFICIO OBRAS SEALIZACIN SENSIBILIZACIN CAPACITACIN ACCIONES Capacitacin Municipalidad (3 talleres)
3,982,431.12
800.00 2,100.00 900.00
10,000.00 Documento elaborado 10,000.00 Documento elaborado 66,000.00 Cuaderno de Obras. 49,500.00 Informe de liquidacin 5,921,296
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA MARINA TURSTICA PARACAS (EMBARCADERO TURSTICO Y SERVICIO COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS El nombre del proyecto guarda coherencia con el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin realizado en el presente estudio. En ese sentido, con el fin de tener una idea mas clara del proyecto y de lo que persigue, se realiz el siguiente anlisis, utilizando las interrogantes bsicas para la correcta denominacin del Proyecto.
Qu se va hacer? (Tipo de Intervencin) Cul es el bien o servicio a intervenir? (proporcionado por el PIP) Dnde se va a localizar?
Construccin Marina Turstica (*) (Embarcadero y servicios complementarios) En la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas
(*) De acuerdo al Glosario de Trminos de ENAPU, se define MARINA como: Conjunto de Instalaciones portuarias y embarcaderos, sus zonas acuticas y terrenos ribereos, en las que se realiza exclusivamente actividades de turismo, recreacin y deportivas, incluidas la construccin, reparacin y mantenimiento de embarcaciones deportivas.
Localizacin: El Proyecto se ubica en la zona denominada El Chaco norte, distrito de Paracas, provincia de Pisco, Regin Ica. La regin Ica, se encuentra estratgicamente ubicada por su cercana a Lima (principal mercado emisor de turismo interno) y por las facilidades de comunicacin que presenta. Con respecto a redes viales, (i) la carretera Panamericana Sur atraviesa las cinco provincias que conforman la regin Ica, (ii) dentro de poco tiempo, la provincia de Nazca ser atravesada por el corredor interocenico Brasil Per, y (iii) la carretera Los Libertadores conecta la provincia de Pisco con la sierra central del pas. Con relacin a la infraestructura area, la regin tambin presenta un gran potencial, considerando el futuro aeropuerto internacional de Pisco y los aerdromos de Ica y Nazca. Pisco es la provincia de Ica que presenta la mayor proporcin de litoral de la regin, donde sobresalen accidentes costeros como la Pennsula de Paracas y Glas Bahas de Paracas e Independencia, lugares donde se ubica la Reserva Nacional de Paracas.
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El distrito de Paracas se ubica a 22 Km. de Pisco, a 75 Km. de Ica y a 261 Km. al sur de Lima, en la margen oriental de la baha. Su territorio es el ms extenso de la provincia y ha sido declarado reserva regional para aves migratorias. La intervencin se realizar en la zona denominada El Chaco, cuyo puerto es punto obligatorio de visita, pues desde all se embarcan los turistas que desean ver El Candelabro y visitar Las Islas Ballestas, dos puntos tursticos muy importantes dentro del circuito.
Grfico N 01. Macro localizacin Distrito de Paracas
Grfico N 02. Micro localizacin Localidad El Chaco
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2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la UF Telfono Email : : : : : : Plan COPESCO Nacional Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Bethy Contreras Caballn 513-6100 Anexo 2400 bcontreras@mincetur.gob.pe
Previo a la formulacin del estudio, se suscribi el Convenio Especfico N05-2008MINCETUR/COPESCO-DE entre la Municipalidad Distrital de Paracas y el Plan COPESCO (Anexo 01), en la cual se establece que COPESCO elaborar el estudio de preinversin hasta la declaratoria de viabilidad, as mismo se har cargo de la ejecucin del proyecto. Actualmente, cuenta con un equipo slido de profesionales (Ingenieros, Arquitectos y Economistas), que garantizan la formulacin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra. Asimismo, cuenta con un equipo en el rea administrativa, que conduce los procesos de contratacin de los servicios de consultores y/o empresas constructoras Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la UE Telfono Email : : : : : : Plan COPESCO Nacional Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Bethy Contreras Caballn 513-6100 Anexo 2400 bcontreras@mincetur.gob.pe
La Unidad Ejecutora recomendada, Plan COPESCO Nacional, es un rgano de ejecucin del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Direccin, que tiene por objeto, entre otros, ejecutar proyectos de inversin de inters turstico a nivel nacional. Cuenta con autonoma poltica, administrativa y financiera y viene ejecutando diversos proyectos tursticos a nivel nacional con el financiamiento del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico Nacional, en el marco de la Ley N 27889.
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2.3
PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS 2.3.1 IDENTIFICACIN DE LOS INVOLUCRADOS Las entidades involucradas en este proyecto son: La Municipalidad Distrital Paracas Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Plan COPESCO Nacional Gobierno Regional de Ica Autoridad Portuaria Nacional (APN) Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Per (DICAPI) INRENA PROINVERSION FORSUR Operadores Tursticos Dueos de Hoteles, Restaurantes, lancheros, empresa de transporte terrestre. Turistas Poblacin
2.3.2 ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Para un mayor conocimiento de la opinin y percepcin de los involucrados sobre la problemtica de la zona, el da viernes 18 de abril del 2008, se llev a cabo un taller de involucrados en el Distrito de Paracas, tal como se evidencia en el Anexo 2.1 que contiene el registro de participantes al taller, informe del taller y toma fotogrfica. Es importante mencionar que dicho taller cont con la participacin de representantes de la Municipalidad Distrital de Paracas, DICAPI, APN, INRENA, FORSUR, COPESCO, Operadores Tursticos y representantes de la Poblacin; y como resultado de la reunin se identific los principales problemas relacionados con las condiciones de embarque y desembarque de los turistas que efectan el recorrido hacia las Islas Ballestas; los mismos que se centraron en los siguientes puntos:
Inadecuada Infraestructura del embarcadero. Mala ubicacin del embarcadero pesquero. Limitados servicios complementarios e inexistentes en algunos casos (SS.HH., cajeros automticos, zonas de descanso, entre otros) No existe sealizacin turstica La municipalidad no se beneficia por los zarpes que se realizan en el embarcadero, el beneficio lo recibe FONDEPES (comitiva de pescadores) Transporte turstico a Paracas limitado y de baja calidad
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Heterogeneidad en los precios que se cobran por embarque hacia las islas. Baja calidad de los servicios prestados al turista (no aceptan tarjetas, limitada informacin, poca seguridad, equipamiento inadecuados, entre otros) Escasa capacitacin (operadores, empresas, municipalidad) Informalidad de los tour operadores y jaladores (maltrato a turistas). Reglamentacin deficiente. Limitadas condiciones de higiene de los establecimientos comerciales. Elevados precios de la comida. Falta de conocimiento empresarial.
Un punto importante a mencionar es que el representante de los residentes manifest preocupacin con respecto a un potencial impacto negativo del proyecto sobre los negocios ubicados en el Boulevard Zona Sur (fundamentalmente artesanas), en caso se traslade o construya un nuevo embarcadero lejos de la zona actual; sin embargo mas adelante mostr su apoyo al proyecto (anexo 2.12), cuyo desarrollo propone un embarcadero a 200 m. del actual y no considerar ambientes para artesanas. Finalmente, con el objetivo de conocer la percepcin de la problemtica turstica para efectuar el recorrido a Islas Ballestas, la opinin del proyecto, problemas en la ejecucin del mismo, intereses, estrategias y compromisos a asumir, se efectu una serie de entrevistas a los involucrados (ver anexo 2.2), as como encuestas a lo turistas (anexo 03). Adicionalmente se ha sosteniendo una serie de coordinaciones con las diversas instituciones que intervienen en el proyecto, los mismos que se expresarn en el siguiente desarrollo de involucrados: Municipalidad Distrital de Paracas De acuerdo a la Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Paracas, es el rgano de Gobierno promotor del desarrollo local con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su participacin en el proyecto es de gran importancia, no solo porque l rea a intervenir se encuentra ubicada en su jurisdiccin territorial, sino porque el proyecto constituye parte de un Plan de Desarrollo Integral de Paracas, que viene siendo promovido por la Municipalidad junto con Plan COPESCO Nacional, tal como se ha detallado en el Convenio de Cooperacin Interinstitucional N 05 presentado en el Anexo 01. En dicho convenio se tiene por objeto la construccin del embarcadero y los servicios complementarios asimismo tiene previsto que la Municipalidad a travs de FORSUR, elabore un Plan de Ordenamiento Urbano para Paracas, que permita ejecutar proyectos de
desarrollo urbano, que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y de receptividad a los turistas. Dentro del Plan Integral se considera adems la considera la ejecucin de proyectos complementarios como la (i) Mejoramiento de la Infraestructura Turstica del Malecn El Chaco, distrito de Paracas Pisco-Ica, con cdigo SNIP N 83393 y (ii) Reconstruccin y ampliacin del boulevard zona sur de El Chaco Paracas, con cdigo SNIP N 68933, de acuerdo al Convenio Especfico N042008-MINCETUR/COPESCO-DE (Anexo 2.3), cuyas obras ya han sido ejecutadas. Por otro lado, existe el Acuerdo de Concejo N 070-2007-CMP (Anexo 2.3), del 17 de Julio del 2007, en donde la Municipalidad aprueba: La suscripcin de un convenio con el MINCETUR, con la intervencin de PROINVERSIN, a fin de realizar las acciones necesarias para la ejecucin de lo acordado por el Consejo Directivo de PROINVERSIN en su sesin del 20.mar.2007 referido al embarcadero turstico sobre el Lote E, la misma que se plantea como Usufructo del lote, en donde se construira un embarcadero turstico. Aprobar la compra del Lote E a un valor simblico, pues en realidad se trata de la voluntad de transferir el Lote del MINCETUR a la Municipalidad. Aprobar la suscripcin de un convenio entre la Municipalidad y la Marina de Guerra del Per, a fin de ceder en uso ambientes para la Capitana de Puerto.
Sin embargo, dicho Acuerdo deber ser modificado, posterior a las coordinaciones con MINCETUR y PROINVERSIN, pues se trata de otro escenario en donde el MINCETUR invertir en la construccin de infraestructura, por lo que ya no se tratara de Usufructo del Lote, sino de la mejor administracin de dicha infraestructura. La modificacin y nueva modalidad, esta siendo evaluada por las reas legales de las instituciones. Asimismo, de acuerdo a coordinaciones con la DICAPI, ya no se requerir los ambientes por que la Capitana de Pisco. Respecto a la participacin de la entidad en la formulacin del presente estudio, ha solicitud de Plan COPESCO Nacional mediante Oficio N285MINCETUR/COPESCO-DE (anexo 2.3), la municipalidad ha apoyado en el desarrollo de encuestas, entrevistas y taller de involucrados. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo del pas.
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Con miras a fortalecer la oferta turstica de la zona centro del Per y especialmente a raz del terremoto del 15 de agosto de 2007, el Viceministerio de Turismo, prioriz la inclusin del presente proyecto dentro del Programa Multianual de Inversin Pblica 2007-2011 del Sector Turismo. Tal es as que el proyecto ha sido considerado en el Plan Anual del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico Nacional 2009, aprobado mediante R.M. 0252009-MINCETUR/DM (Anexo 2.4). En esa mira, el MINCETUR es propietario del Lote E, terreno que cuenta con un rea aproximada de 6,540.21 m2, ubicado en la zona adyacente al AA.HH. Tataje; y dado el carcter prioritario del proyecto, existe el compromiso del Sector de destinar este terreno en su ejecucin. Respecto a los antecedentes de utilizacin del terreno, se menciona la R.S. N 032-2007-EF del 26.abril.07 (anexo 2.5), en donde se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo de PROINVERSIN, que dispone que la modalidad de promocin de la inversin privada en el Lote E ser la de Usufructo, luego que el MINCETUR transfiera la propiedad a la Municipalidad de Paracas Sin embargo, como se mencion anteriormente, las reas legales de las instituciones vienen formulando la propuesta para la modificacin del Acuerdo de Proinversin y por ende de la R.S., dado que el escenario cambiar, pues no se tratar de Usufructo del Lote, sino de la mejor administracin de la infraestructura construida. Como antecedente del estudio, se puede citar que inicialmente la Direccin Nacional de Desarrollo Turstico vena formulado el PIP Puesta en Valor del Circuito Turstica Islas Ballestas, que sera tramitado ante FORSUR; sin embargo, mediante Oficio N 080-2008-MINCETUR/VMT del 11.Feb.08, el viceministro informa a FORSUR que el Plan Anual de Proyectos de Desarrollo Turstico Ao 2008, ha priorizado dicho Proyecto, por lo que se solicita el retiro del PIP para su presentacin ante el Directorio de FORSUR (anexo 2.6). As tambin, mediante Oficio N 179-2008-MINCETUR/DM, del 27.Marzo.08 (anexo 2.6), la Ministra del MINCETUR comunica a PROINVERSION que el Comit Especial del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico ha aprobado en su sesin el proyecto para la construccin del embarcadero turstico y servicios complementarios; en tal sentido, el proceso de promocin referido al Lote E podr completarse una vez que se culmine con la Obra Pblica a travs de Plan COPESCO Nacional. Plan COPESCO Nacional
El Plan COPESCO Nacional, de conformidad con el Decreto Supremo N 0302004-MINCETUR, es un rgano de ejecucin del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Direccin, que tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversin de inters turstico a nivel nacional; y prestar apoyo tcnico especializado para la ejecucin de proyectos tursticos a los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades pblicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperacin interinstitucional que correspondan. Como se seal anteriormente, Plan COPESCO Nacional viene trabajando este y otros proyectos con la Municipalidad Distrital de Paracas, para lo cual se han suscrito diferentes Convenios de Cooperacin Interinstitucional. Plan COPESCO Nacional financia sus proyectos, entre otros, con recursos del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico Nacional, Ley N 27889. Mediante la I Sesin Ordinaria del Comit Especial del Fondo de la referida Ley, realizada el 18 de febrero del presente ao, se aprob el Plan Anual del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico Nacional correspondiente al ao 2008. Dicho Plan contempl realizar el presente proyecto, el cual por encontrarse en la zona daada por el Sismo del 15 de Agosto, es considerado por el Sector como proyecto prioritario. Con Memorndum N 161-2008-MINCETUR/VMT/DNDT del 13.Feb.2008 (anexo 2.6), la Directora Nacional de Desarrollo Turstico remite a Plan COPESCO Nacional el estudio Puesta en Valor del Circuito Turstica Islas Ballestas, para los fines convenientes; el mismo que sirvi de insumo para la formulacin del presente estudio. Gobierno Regional de Ica Tiene como misin organizar y conducir la gestin pblica regional, de acuerdo a sus competencias en el marco de las polticas nacionales y sectoriales para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la regin. La actividad turstica constituye un eje importante para la regin, tal como lo evidencia su Plan Regional de Desarrollo Turstico de la Regin Ica. En dicho Plan se identifica las Islas Ballestas como uno de los principales atractivos tursticos de la zona; asimismo, dentro de la problemtica percibida por la regin, se evidencia la existencia de infraestructura portuaria inadecuada y baja calidad de los servicios de embarque. La regin a travs de su OPI, ha manifestado inters por el proyecto y ha sealado su disposicin a colaborar. Incluso con la finalidad de evitar duplicidad de intervenciones, mediante Oficio 119-2008-GORE-ICA-GGR-GRPPAT/SGPICTI, la
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Municipalidad solicit opinin tcnica a PLAN COPESCO sobre un estudio paralelo que vena formulando la Municipalidad de San Andrs, con objetivos similares al presente proyecto (Construccin del embarcadero turstico en el Distrito de San Andrs Pisco con cdigo SNIP 70266), por lo que COPESCO emiti el Oficio 127-2008-MINCETUR/COPESCO-DE, se tratara de una duplicidad; por lo cual la OPI de la regin Ica desestim el estudio, tal como se aprecia en la ficha SNIP. Toda la documentacin expuesta se adjunta en el anexo 2.7.
Autoridad Portuaria Nacional (APN) (anexo 2.8). Segn la Ley N 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, la construccin de marinas, as como las actividades y servicios que se realicen all, estaban comprendidos dentro del mbito de regulacin de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). En este sentido, el proyecto ha venido coordinando estrechamente con la APN los trmites necesarios para la Autorizacin de Uso de rea Acutica y Franja Riberea. Por ello, mediante Oficio N 196-2008-MINCETUR-COPESCO/DE del 17.abril.2008, se inician los trmites para contar con dicha autorizacin2, presentando para su evaluacin, el Plan Maestro de la Marina Turstica. No obstante, mediante Decreto Legislativo N 1022 del 17.jun.2008, se modifica el mbito de aplicacin de la Ley del Sistema Portuario y, las marinas pasan a ser reguladas por la autoridad martima3 Es por ello que, los trmites para la autorizacin del rea acutica, se vienen efectuando con la Direccin General de Capitanas y Guardacostas. Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Per (DICAPI). (Anexo 2.9) Es una dependencia del Ministerio de Defensa bajo la jurisdiccin de la Marina de Guerra del Per. Es la Autoridad Martima, Fluvial y Lacustre, cuya misin es normar y velar por la seguridad de la vida humana, la proteccin del medio ambiente y sus recursos naturales as como reprimir todo acto ilcito; ejerciendo el control y vigilancia de las actividades que se realizan en el medio acutico, en cumplimiento de la ley y de los convenios internacionales vigentes. Sus funciones se enmarcan en la Ley N 26620, Ley de Control y Vigilancia de las actividades martimas, fluviales y lacustres, que tiene como mbito de aplicacin los terrenos ribereos en la costa, hasta los 50 metros, medidos a partir de la ms alta marea del mar (Art. 2. inciso c).
2 De acuerdo al TUPA de la APN (R.M. 061-2008-MTC/01), se debe cumplir con el procedimiento 13 Autorizacin de uso temporal, y el procedimiento 15 Autorizacin definitiva. 3 Art. 2. No estn comprendidos en el mbito de esta Ley,. Las Marinas, fondeaderos, muelles, embarcaderos, los que se regirn por la normativa correspondiente emitida por la Autoridad Martima.
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Para conseguir el Derecho de Uso de rea Acutica de modo que se puedan efectuar inversiones en dicha rea como es el caso del presente proyecto, el TUPAM de la DICAPI establece dos procedimientos: Procedimiento E1. Mediante el cual se emite una R.D de aprobacin del anteproyecto, consignando el rea y vrtices del rea acutica y rea terrestre requerida dentro de los 50 metros de la lnea de alta marea; para lo cual es necesario presentar la memoria descriptiva y el anteproyecto. Respecto al, con Oficio V.200-615, el Director del Medio Ambiente de la DICAPI, nos remite la R.D. N 0621-2008/DCG del 20.Ago.08 en donde se autoriza la construccin de la Marina Turstica (autorizacin temporal). Procedimiento E2. Mediante el cual se emite una Resolucin Suprema en donde se autoriza el Uso del rea solicitada. Para lo cual se debern presentar los siguientes estudios: Estudio HidroOceanogrfico, que considera caractersticas del rea como fondo marino, batimetra, meteorolgicas, correo, mareas, vientos, etc. Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a la R.D. N 283-96/DCG. Memoria Descriptiva del proyecto.
Por otro lado, la DICAPI dispone de una Capitana de Puerto en Pisco, desde donde se efecta la autorizacin de embarque de pasajeros y pescadores en la zona. No obstante, en vista que el recorrido hacia las Islas Ballestas se inicia en la Localidad El Chaco, la DICAPI ha derivado al actual Muelle, un personal encargado de brindar la autorizacin de los Zarpes para efectuar el recorrido a Islas Ballestas. Dado que por motivos de seguridad se requiere una mayor presencia de la marina en la zona El Chaco, su participacin ser fundamental en la operacin y funcionamiento del proyecto. En ese sentido, se ha tenido coordinaciones con dicha institucin, tal como consta en los documentos del anexo 2.8, que se detallan a continuacin: Mediante oficio V.200-4698 del 24.Nov.2005, el Vicealmirante de la DICAPI, manifiesta a PROINVERSIN, el inters de que la DICAPI cuente con un lugar adecuado en el proyecto Chaco La Puntilla (en el Lote E.) Mediante Oficio N 472-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 19.Set.2008 y Oficio N483-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 25.Set.2008, COPESCO Nacional solicita a la Capitana de Pisco y a la DICAPI respectivamente, ratificar por escrito, los requerimientos de ambientes en la infraestructura a construirse en el nuevo embarcadero.
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Asimismo, con Oficio N 473-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 19.Set.2008, solicitamos el apoyo de la Capitana para acceder a los registros de autorizacin de zarpes; el mismo que fue atendido con Documento V.2001670 del 23.Set.2008, en donde el Capitn de Puerto de Pisco, menciona que brindar las facilidades e informacin necesaria.
INRENA Dentro de las reas Naturales Protegidas que administra el INRENA, se encuentra la Reserva Nacional de Paracas, ubicado ntegramente en el Distrito de Paracas. Sin embargo, de acuerdo con la consulta efectuada al INRENA, el mbito de intervencin del presente proyecto se encuentra fuera de la Reserva Nacional, en lo que corresponde a la zona de amortiguamiento. No obstante, el INRENA ha participado de diferentes reuniones de coordinacin multisectoriales, sobre las inversiones previstas para el Desarrollo Turstico de Paracas y ha manifestado su disposicin a colaborar en lo que sea necesario. PROINVERSIN PROINVERSION se encuentra comprometida con el proyecto, pues inicialmente se haba previsto que intervenciones similares a las del presente proyecto fueran ejecutadas mediante la modalidad de concesin del llamado Lote E; tal es as que el proceso de concesin del Lote se inici el ao pasado, sin embargo no pudo concretarse. Ante la prioridad de estas inversiones, el MINCETUR retir el pedido de concesin del Lote E, que formaba parte de un paquete de concesiones ya adjudicadas (Lotes A, B C y D) donde se construirn hoteles tursticos, y lo incluy en el Programa Multianual de Inversin Pblica 2007-2011. Respecto a la participacin de PROINVERSIN, se presenta los siguientes antecedentes: Como se mencion anteriormente, mediante Resolucin Suprema N 0322007-EF del 26.Abril.07 (anexo 2.4), se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesin del 20.Marzo.07, en donde se aprob modificar el Plan de Promocin del Proceso de Promocin del proyecto El Chaco La Puntilla; disponindose que la modalidad de promocin de la inversin privada en el Lote E, ser la de Usufructo, el cual operar luego que el MINCETUR transfiera la propiedad del referido lote a la Municipalidad de Paracas.
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Asimismo, mediante Oficio N 179-2008-MINCETUR/DM, del 27.Marzo.08 (anexo 2.6), la Ministra del MINCETUR comunica a PROINVERSION que el Comit Especial aprob la construccin del embarcadero turstico y servicios complementarios; en tal sentido, el proceso de promocin referido al Lote E podr completarse una vez que se culmine con la Obra Pblica a travs de Plan COPESCO Nacional. Mediante Oficio N 990-2008-PROINVERSION/DE del 19.Ago.08 (anexo 2.10), el Director Ejecutivo de PROINVERSION informa al Director de Proyectos, el acuerdo de Consejo Directivo en donde se decide Excluir el proceso Chaco La Puntilla Lote E, debiendo reiniciarse hasta el momento de elegirse un Concesionario que opere dicho embarcadero. Con Oficio N 482-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 25.Sep.08 (anexo 2.10), COPESCO solicita a PROINVERSION, opinin tcnica respecto a la intencin del Sector de concesionar la Operacin y Mantenimiento de las obras sealadas.
Adicionalmente, en el Anexo 2.10 se presenta las bases del Concurso Pblico para el proceso de promocin del Lote E; publicado en Septiembre del 2007, que sin embargo no tuvo resultados positivos. Se presenta tambin un convenio suscrito entre la Municipalidad y el Viceministerio de Turismo, en la cual los compromisos son: a) que la Municipalidad describa el terreno para la ejecucin del embarcadero turstico y suscriba un contrato de usufructo con el adjudicatario de la Buena Pro, b) que el MINCETUR efecte la independizacin registral del Lote E previa a la transferencia de propiedad a favor de la Municipalidad. Sin embargo la situacin ahora es distinta; por lo que dicho convenio deber ser modificado. Fondo para la Reconstruccin del Sur FORSUR El representante de FORSUR en la zona, particip en el taller de involucrados realizado el la Municipalidad de Paracas, manifestando una opinin positiva del proyecto. Adicionalmente, ante el plan de inversiones en la zona FORSUR ha mostrado inters de participar y ha propuesto financiar aspectos complementarios como el Plan de Ordenamiento Territorial de Paracas. Adicionalmente, se conoce que FORSUR viene destinado recursos para la rehabilitacin del actual Muelle, previas coordinaciones con FONDEPES.
Empresas tursticas (Operadores Tursticos, Hoteles, restaurantes) Los operadores tursticos tienen gran expectativa sobre el proyecto, y se encuentran convencidos de que mejorando las condiciones actuales de la
prestacin de servicios, no solo se asegurar la satisfaccin del turista, sino que se tendr una demanda sostenible. Ellos han mostrado su total conformidad con la ejecucin del proyecto, tal como se menciona en el Oficio del 17.Sep.08 (anexo 2.11). As tambin en las entrevistas efectuadas (anexo 02), muestran especial inters en recibir capacitacin para elevar la calidad de los servicios brindados. Por otro lado, los propietarios de los pequeos hoteles y restaurantes de la zona sur (del actual embarcadero) han mostrado su preocupacin ante la posibilidad de perder su clientela si el embarcadero se traslada de lugar; sin embargo en el proyecto no se considerar negocios que generen competencia. Se menciona adems que el presidente de la Asociacin de Propietarios de Paracas, que en un inicio se mostr preocupado por la competencia, ha derivado a COPESCO el documento s/n de fecha 19 de marzo del 2008(anexo 2.12), mostrando su total conformidad con la ejecucin del embarcadero. Se tiene conocimiento tambin que, en la zona norte, los lotes A, B, C y D del MINCETUR, han sido concesionados por PROINVERSION para la construccin de nuevos hoteles. As, el Lote B ha sido adjudicado al Consorcio formado por las empresas Inmobiliaria Hotelera RAMA S.A.C / Miraflores de Turismo S.A.C. quien desarrollar un Hostal 03 estrellas con 60 habitaciones. El Lote A ha sido concesionado al Consorcio San Agustn S.A.C / Miraflores de Turismo S.A.C., quien desarrollar un Albergue Turstico de 200 camas. Finalmente, el Lote C ser desarrollado por la empresa Peruvian Tours Agency S.A.C., quien desarrollar un Resort Turstico de 4 Estrellas con 100 habitaciones. Ello, supondr un crecimiento con respecto a la demanda actual de turistas que requerir adecuadas condiciones de embarque hacia las islas. Adicionalmente, tambin se tiene conocimiento de que en la zona Residencial del Distrito, se viene construyendo un Hotel del grupo Hilton, a travs de una de sus marcas, Doublet Tree Guest Suites quien inici la construccin de un hotel de 124 habitaciones en el distrito de Paracas, con una inversin de US$ 10 millones y el cual ser inaugurado en el 2008.
Turistas Los turistas constituyen los beneficiarios directos del proyecto, motivo por el cual resulta fundamental conocer sus caractersticas, necesidades y su percepcin sobre la problemtica del circuito Islas Ballestas.
Para ello, adems de consultar el perfil del turista de naturaleza, elaborado por PROMPERU, se efectu una encuesta en campo, que si bien arroj que los turistas quedaron satisfechos luego de la visita, tambin evidenci problemas con respecto al acceso al embarcadero, a la infraestructura del embarcadero en s, a la carencia de servicios complementarios, entre otros (Anexo N 03). Poblacin La poblacin en general mostr su disposicin para colaborar con el proyecto. Asimismo, han mostrado inters en recibir capacitacin para poder acceder a los diferentes puestos de trabajo que generar la inversin turstica pblica y privada programada para Paracas. Asociacin de Pescadores Artesanales. Los trabajadores del mar son quienes desarrollan una actividad extractiva en la zona, y que se encuentran organizados en el gremio de pescadores. Actualmente, para el desarrollo de sus actividades, los pescadores artesanales comparten el embarcadero artesanal del Chaco, entre otros, con los turistas. Con el presente proyecto se lograr independizar ambas actividades, lo cual permitir mayor orden y seguridad en los embarques y desembarques. Asimismo, por un lado, FONDEPES, ya viene interviniendo en las labores de rehabilitacin del embarcadero pesquero, mientras que por otra parte, la Municipalidad Distrital de Paracas y PLAN COPESCO han iniciado la ejecucin de un proyecto para el mejoramiento del ingreso principal al muelle. Ello permitir contar con una zona restringida para el trnsito de la actividad pesquera de modo que no se vea afectada la actividad turstica. 2.3.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS La Matriz de Involucrados, en donde se expone los problemas percibidos, intereses, estrategias y compromisos, se presenta en el siguiente cuadro, la misma que es el compendio de coordinaciones, reuniones de trabajo, taller de involucrados y entrevistas a representantes de Agencias de turismo, operadores tursticos, artesanos y algunas autoridades.
Cuadro N 01. Matriz de Involucrados

Actores involucrados /
Problemas Percibidos Deficientes condiciones del entorno, para la atencin al Intereses Contar con un Plan de Desarrollo Integral de Turismo en Paracas. Estrategias Establecer vnculos de cooperacin con instituciones Compromisos Efectuar acciones que contribuyan al logro de los
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Gobierno Distrital
de Paracas4
turista que recorren las Islas Ballestas. Limitada infraestructura para desarrollar el turismo en Islas Ballestas
Mejorar las condiciones del Muelle.
como Plan Nacional.
COPESCO
intereses (ordenamiento de restaurantes, artesanas, etc Financiar con el Fondo de la Ley, un proyecto turstico que mejore las condiciones de embarque hacia las Islas Ballestas. Ejecutar el presente proyecto que mejore las condiciones de embarque
MINCETUR Viceministerio de Turismo5
Fomentar y promocionar la inversin turstica en la Localidad El Chaco.
Priorizar dentro de la Programacin Multianual, proyectos en la zona El Chaco. Efectuar convenios de cooperacin con la Municipalidad de Paracas.
Plan COPESCO Nacional6 Gobierno Regional de Ica7
Inadecuada infraestructura turstica para el embarque de pasajeros hacia las Islas Ballestas. Infraestructura inadecuada y de baja calidad para los servicios de embarque hacia las Islas Ballestas. Inadecuada portuaria. Infraestructura
Mejorar la infraestructura turstica hacia el recorrido a las Islas Ballestas.
Que se lleve a cabo intervenciones que ayuden a mejorar los servicios de embarque a las Islas Ballestas.
Verificar a travs de su rea de planificacin, la no duplicidad de proyectos con el mismo fin. Orientacin en la elaboracin del Plan Maestro y estudios tcnicos (Trmite cancelado)
Apoyo tcnico en el diseo de los componentes del proyecto de inversin pblica.
Autoridad Portuaria Nacional (APN)8 Direccin General de Capitanas y Guardacostas DICAPI9
Brindar la autorizacin de Uso de rea Acutica y Franja Riberea.
Apoyo tcnico en los trmites para la obtencin de la Autorizacin.
Escaso control y seguridad en el uso del muelle El Chaco.
Autorizar el Derecho de Usote rea Acutica.
Coordinaciones y orientacin, en la elaboracin de los estudios de impacto Ambiental e Hidro oceanogrficos.
Apoyo tcnico en los trmites para la obtencin de la Autorizacin.
a) Ver anexo N 01-Convenio de Cooperacin Interinstitucional- Plan COPESCO Nacional-Municipalidad de Paracas, en el cual tiene como compromiso que la Municipalidad se encargue del Plan de Ordenamiento Urbano de Paracas. b) Ver anexo 2.3-Convenio Especfico N 04-2008-MINCETUR/COPESCO-DE el cual tiene como fin la reconstruccin y ampliacin del boulevard de la zona sur del Chaco.
a) Ver anexo 2.4 en donde mediante R.M. N 025-2009-MINCETUR-DM se aprueba el Plan Anual de Promocin 2009. b)Ver anexo 2.54 PROINVERSIN en donde mediante R.S. N 032-2007-EF del 26.abril.07 se muestra el acuerdo adoptado por
c) Ver anexo 2.6 en donde mediante Oficio N 080-2008-MINCETUR/VMT del 11.Feb.08, el Viceministerio informa a FORSUR que se ha priorizado el proyecto. c) Ver anexo 2.6, en donde mediante Oficio N 179-2008-MINCETUR/DM, del 27.Marzo.08 mediante el cual, la Ministra el MINCETUR comunica a PROINVERSION que el Comit Especial del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico ha aprobado en su sesin el proyecto para la construccin del embarcadero turstico
a)Ver anexo 2.5, en donde mediante Oficio N 285-MINCETUR/COPESCO-DE/ se solicita apoyo para el desarrollo de encuestas b) Ver anexo 2.6 en donde mediante Memorndum N 161-2008-MINCETUR/VMT/DNDT del 13.Feb.2008, la Directora Nacional de Desarrollo Turstico remite a Plan COPESCO Nacional el estudio Puesta en Valor del Circuito Turstica Islas Ballestas,
7 a) Ver anexo 2.7 en donde mediante Oficio 119-2008-GORE-ICA-GGR-GRPPAT/SGPICTI, e la Municipalidad solicit opinin tcnica a PLAN COPESCO sobre un estudio paralelo que vena formulando la Municipalidad de San Andrs, con objetivos similares al presente proyecto b) Ver anexo 2.7, en donde mediante oficio 127-2008-MINCETUR/COPESCO-DE, la OPI de la regin Ica desestim el estudio con cdigo SNIP 70266. 8 a)Ver anexo 2.8, en donde mediante Oficio N 196-2008-MINCETUR-COPESCO/DE del 17.abril.2008, se inician los trmites para contar con dicha autorizacin , presentando para su evaluacin, el Plan Maestro de la Marina Turstica b)Ver anexo 2.8 en donde mediante Decreto Legislativo N 1022 del 17.jun.2008, se modifica el mbito de aplicacin de la Ley del Sistema Portuario y, las marinas pasan a ser reguladas por la autoridad martima 9 a) Ver anexo 2.9 en donde mediante Oficio V.200-615, el Director del Medio Ambiente de la DICAPI, nos remite la R.D. N 0621-2008/DCG del 20.Ago.08 en donde se autoriza la construccin de la Marina Turstica Ver anexo 2.9, -en donde mediante oficio V.200-4698 del 24.Nov.2005, el Vicealmirante de la DICAPI, manifiesta a PROINVERSIN, el inters de que la DICAPI cuente con un lugar adecuado en el proyecto Chaco La Puntilla (en el Lote E.) Ver anexo 2.9 en donde mediante Oficio N 473-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 19.Set.2008, solicitamos el apoyo de la Capitana para acceder a los registros de autorizacin de zarpes; el mismo que fue atendido con Documento V.2001670 del 23.Set.2008
b)
c)
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INRENA
Las actividades tursticas y pesqueras efectuadas de manera inadecuada en el distrito de Paracas, pueden daar la Reserva Nacional de Paracas.
Proteger la Reserva Nacional Paracas y velar por que actividades en la zona amortiguamiento no daen Reserva.
de las de la
Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de la diversidad biolgica y la gestin sostenible del medio ambiente Promocionar la actividad turstica en el Distrito de Paracas.
Apoyo tcnico en los asuntos materia de su competencia.
PROINVERSION
10
Desaprovechamiento del impacto turstico comercial con que cuenta la Localidad El Chaco. Deficientes condiciones de la infraestructura del Muelle Artesanal El Chaco. Infraestructura del muelle, representa riesgo para el turista que visita las Islas Ballestas, y para los pescadores artesanales.
Atraer mayor inversin al Distrito de Paracas.
Llevar a cabo Concesiones que no perjudiquen las actividades normales de la poblacin de El Chaco. Financiamiento para rehabilitar el Muelle El Chaco y para Planes de Desarrollo. Destinar recursos para rehabilitacin de infraestructura del Muelle. la la
FORSUR
Mejorar la infraestructura del actual Muelle Artesanal.
Coordinaciones financiamiento FONDEPES.
de con
FONDEPES
Mejorar la infraestructura muelle artesanal.
del
Coordinaciones y bsqueda de financiamiento con instituciones como FORSUR
Agencias Operadores Tursticos11
Infraestructura inadecuada e insegura para los turistas. Escasa inf. complementaria como SS.HH., sealizacin, sala de espera. Malestar por la inseguridad, mal trato por parte de la poblacin, operadores tursticos, entre otros.
Mejorar la competitividad, brindando condiciones adecuadas y mejor trato al turista.
Contar con personal adecuado, capacitado y de ser posible uniformado.
Brindar buen trato al turista, y contar con tarifas justas.
Los
Turistas12
Embarcarse en condiciones adecuadas y seguras. Disfrutar de la belleza natural de los principales focos tursticos naturales. Mayores ingresos por concepto del turismo. Desarrollo socioeconmico y cultural de las familias Mayores ingresos por concepto de la pesca. Desarrollo socioeconmico y cultural de las familias
Permanecer el menor tiempo posible en la zona, por las condiciones en que se encuentra.
Mantener en buenas condiciones la infraestruct. que se le ofrezca.
La poblacin
Inadecuada turstica.
infraestructura
Inadecuada capacitacin de servicios turstico.
Mayores capacitaciones y actividades para la mejora de atencin al turista.
Brindar buen trato al turista.
Asociacin Pescadores Artesanales
de
Inadecuada infraestructura para la pesca.
Mejorar condiciones de embarque y desembarque para la pesca.
FONDEPES se ha comprometido a culminar la rehabilitacin de un embarcadero especfico par la pesca.
10
a) Ver anexo 2.5 en donde mediante Resolucin Suprema N 032-2007-EF del 26.Abril.07, se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesin del 20.Marzo.07, en donde se aprob modificar el Plan de Promocin del Proceso de Promocin del proyecto El Chaco La Puntilla b) Ver anexo 2.5 en donde mediante Oficio N 179-2008-MINCETUR/DM, del 27.Marzo.08 (anexo 2.5), la Ministra del MINCETUR comunica a PROINVERSION que el Comit Especial aprob la construccin del embarcadero turstico y servicios complementarios c) Ver anexo 2.10 en donde mediante Oficio N 990-2008-PROINVERSION/DE del 19.Ago.08 (anexo 2.9), el Director Ejecutivo de PROINVERSION informa al Director de Proyectos, el acuerdo de Consejo Directivo en donde se decide Excluir el proceso Chaco La Puntilla Lote E, debiendo reiniciarse hasta el momento de elegirse un Concesionario que opere dicho embarcadero d) Ver anexo 2.10 en donde mediante Oficio N 482-2008-MINCETUR/COPESCO-DE del 25.Sep.08 (anexo 2.9), COPESCO solicita a PROINVERSION, opinin tcnica respecto a la intencin del Sector de concesionar la Operacin y Mantenimiento de las obras sealadas. e) Ver anexo 2.10 en donde se encuentran las bases del Concurso Pblico para el proceso de promocin del Lote E; publicado en Septiembre del 2007, que sin embargo no tuvo resultados positivos.
11
a) Ver anexo 2.11, en donde mediante Oficio del 17.Sep.08 los operadores tursticos tienen gran expectativa sobre el proyecto, y se encuentran convencidos de que mejorando las condiciones actuales de la prestacin de servicios, no solo se asegurar la satisfaccin del turista, sino que se tendr una demanda sostenible
12 Ver anexo 03, en donde se presentan las encuestas a los turistas
31
32
2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 ANTECEDENTES
Cercanas a la ciudad de Pisco, unas formaciones rocosas sorprendieron y siguen sorprendiendo a los viajeros que las ven por primera vez. Estas rocas en medio del pacfico, sobre la Baha Paracas, llevan el nombre de Islas Ballestas y llegar a ellas es de por s, una travesa imperdible. Su extica fauna marina, con aves guaneras como el guanay, piquero y el zarcillo principalmente, inunda este ambiente nico con colores que contrastan con un relieve rocoso. Las islas incluyen tneles y cuevas naturales, que forman parte de las expediciones tursticas que se realizan. La abundante vida que existe en la baha de Paracas y las islas se hace posible gracias a las corrientes fras de Humboldt, que llenan las aguas de las Islas Ballestas de plancton y microorganismos, enriqueciendo an ms este mar con cardmenes de peces como lenguados, cojinovas, corvinas, toyos y anchovetas. Para acceder a las Islas Ballestas, actualmente se parte desde el muelle pesquero artesanal, ubicado en la zona del Chaco, distrito de Paracas. Es necesario manifestar que, en dicho embarcadero conviven la actividad pesquera y la turstica (embarque y desembarque hacia las Islas), lo cual ocasiona desorden, inseguridad y finalmente, malestar en los visitantes. Actualmente, el muelle se encuentra en reparacin por FONDEPES del Ministerio de la Produccin, por los daos sufridos en el terremoto de agosto del 2007. Con ello, se consolidar la visin productiva del embarcadero. Ante dicha situacin, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, a travs del PLAN COPESCO NACIONAL, viene impulsando el presente proyecto Construccin de la Marina Turstica Islas Ballestas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas, el cual busca mejorar las condiciones de embarque de los turistas, a travs de la construccin de un embarcadero exclusivamente turstico y la dotacin de servicios complementarios, como reas de estacionamiento, servicios higinicos, boletera, sala de espera, stands de artesanas, entre otros. Cabe sealar que el proyecto viene siendo coordinado con diferentes Instituciones involucradas como la Municipalidad Distrital de Paracas, PROINVERSION, FORSUR, la Direccin General de Capitanas y Guardacostas (DICAPI), entre otros.
33
2.4.2
PRIORIDAD DEL PROYECTO
Como consecuencia del Plan Estratgico para la Rehabilitacin y Manejo de Riesgos de la Baha de Paracas y reas Circundantes, liderado por el CONAM, en el ao 2005 se pone de manifiesto la necesidad de Desarrollar una Oferta Turstica competitiva diversa y sostenible en Paracas, para que deje de ser un punto de trnsito y se consolide como destino turstico. Al ser las Islas Ballestas uno de los destinos ms buscados durante la visita a Paracas, resultaba prioritario atender las necesidades de infraestructura, servicios bsicos y complementarios, y planta turstica para su garantizar su puesta en valor; necesidad que ha sido reconocida, tanto por las autoridades nacionales, como por el gobierno regional y local. El MINCETUR es el ente rector a nivel nacional en materia turstica y en el marco del Plan Estratgico Nacional de Turismo 2005-2015, tiene como objetivos estratgicos Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible e Incrementar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo a fin de generar mayor ingreso de divisas al pas, as como el turismo interno a fin de asegurar una redistribucin de los recursos a nivel nacional. Considerando estos lineamientos de poltica y ante el mal estado del embarcadero artesanal del Chaco (FONDEPES), donde convive la actividad turstica con la pesquera, se evidenci que las malas condiciones de embarque constituan un tema fundamental por resolver. Dicha situacin se agrav luego del terremoto del 15 de agosto del 2007, en que parte de la infraestructura qued destruida. Como consecuencia, el Sector ha priorizado realizar inversiones en esta zona, lo cual se traduce en la inclusin de una serie de proyectos de inversin pblica vinculados a las Islas Ballestas y Paracas, dentro del Programa Multianual de la Inversin Publica en Turismo 2007-2011. Entre los proyectos ms importantes se encuentran: El Mejoramiento de la Infraestructura Turstica del Malecn El Chaco. Construccin o mejoramiento de infraestructura turstica para efectuar el recorrido a las Islas Ballestas.
Dichos proyectos han sido incorporados en el Plan Anual del Fondo de Promocin y Desarrollo Turstico Nacional 2008, donde el Comit Especial del Fondo de la Ley N 27889 ya aprob un financiamiento inicial de S/. 2,7 millones para el presente ao.
Finalmente, existen Convenios de Cooperacin Interinstitucionales suscritos entre el Plan COPESCO Nacional y la autoridad local para regular los mecanismos de colaboracin en el marco de las intervenciones sealadas. El inters del Sector no culmina con estos proyectos, sino que a travs del Vice Ministerio de Turismo viene liderando reuniones multisectoriales para articular todas las inversiones en Paracas, con la finalidad de lograr un producto turstico de calidad. Vienen participando de estas actividades el INRENA, INC, FORSUR, AECI, DNDT, la Municipalidad Distrital de Paracas, entre otros. A nivel regional y local, el presente proyecto se enmarca en el Plan Regional de Desarrollo Turstico de Ica y en el proceso de planeamiento de desarrollo concertado y presupuesto participativo.
2.4.3
EN EL MARCO DEL SNIP
Dentro del Clasificador Funcional Programtico, el PIP se ubica en la Funcin 11: Industria, Comercio y Servicios, Programa 042: Turismo, Sub programa 0113: Promocin del Turismo, que comprende, las acciones orientadas al planeamiento y fomento de la industria del turismo, a graves del desarrollo de potencialidades nacionales en el sector, la divulgacin y promocin del patrimonio cultural y de las bellezas naturales del pas.
35
III. IDENTIFICACIN
36
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 ZONA Y POBLACIN AFECTADA A. Distrito de Paracas
El distrito de Paracas fue creado el 8 de marzo de 1951 por Ley N 11597. Geogrficamente, cuenta con una superficie de 1,440.68 km2 y est ubicado a 2,00 msnm, a orillas del litoral peruano y al sur del departamento de Lima. Constituye el distrito ms extenso de la provincia de Pisco y ha sido declarado reserva regional para aves migratorias. Segn el Censo de poblacin y vivienda realizado en el ao 2005, la poblacin del distrito asciende aproximadamente a 1,252 habitantes. Asimismo, el 67% de la poblacin reside en la zona urbana del distrito y el 33% restante residen en la zona rural. Con respecto a los servicios bsicos, tal como se detalla en el siguiente cuadro, el 61% del distrito est conectado a la red pblica de agua dentro de la vivienda, el 90% dispone de algn tipo de desage y el 69% posee luz elctrica. Adems, la mayor parte del distrito est conectado a la red telefnica y se cuenta con acceso a internet. Cuadro N 02 Servicios Bsicos en el Distrito de Paracas Provincia Distritos Pisco San Andrs Paracas San Clemente Poblacin 54,193 14,134 1,252 17,351 % Cobertura de Servicios Agua Desage Luz 92% 88% 93% 79% 61% 84% 84% 90% 82% 82% 69% 16%
Pisco
Fuente: INEI Censo 2005 y Diagnostico de la Pobreza, FONCODES
Asimismo, la conectividad del distrito resulta muy favorable, dada la existencia de la carretera Panamericana Sur (pronto autopista Cerro Azul Ica), que conecta Paracas con Lima, principal mercado emisor de Turistas. Asimismo, existe la carretera Los Libertadores que permite acceder a la sierra central y la prxima construccin del aeropuerto de Pisco.
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Condiciones naturales del distrito . Clima y Geologa La zona presenta un clima clido en verano y templado en invierno, siendo su temperatura mxima en verano 30 C (meses de Noviembre hasta Marzo) y, la temperatura mnima en invierno 8 C (meses de Junio hasta Setiembre), con temperatura promedio de 20 C. De otro lado, la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 20 mm. promedio anual, la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, generando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa peruana. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa lisa con pendientes no mayores a 5%. No presenta vegetacin, y los vientos y la brisa son la nica fuerza de erosin. En los meses de agosto y setiembre se producen fuertes alteraciones climticas, que hacen posible pasar de un da soleado a uno con abundante nubosidad, y viceversa. Ello produce el calentamiento o enfriamiento del aire, teniendo como resultado la aparicin de fuertes corrientes de viento paracas. . Flora En las depresiones de la zona de Pisco Paracas hay pastos, totora y matorrales, muchos de los cuales son caractersticos de humedales. . Fauna En general en el Distrito de Paracas, se puede observar en la zona de descanso, alimentacin y reproduccin de aves residentes y migratorias, especies como el flamenco (Phoenicopterus chilensis), el chorlo dorado (Pluvialis dominica), el playero solitario (Tringa solitaria), entre otros. Entre los mamferos terrestres destacan el zorro andino (Pseudalopex culpaeus) y el costeo (Pseudalopex sechurae) y entre los mamferos marinos la nutria(Lontra felina), el lobo fino (Arcthocephalus australis) y el lobo chusco (Otaria byronia), adems de especies de cetceos migratorios y residentes como la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el delfn oscuro o chancho marino
38
(Lagenorhynchus obscurus), el tonino o marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis), el delfn nariz de botella o bufeo ( Tursiops truncatus), entre otros. . Agua El agua disponible proviene de fuentes variadas, destacando por su volumen el ro Pisco, a partir del cual se satisface la demanda de agua para uso domstico, agrcola e industrial. El ro Pisco tiene un rgimen muy irregular y torrentoso. Como consecuencia directa del comportamiento de las precipitaciones en la parte alta de la cuenca, sus descargas se concentran entre diciembre y abril. Esta cuenca posee, adems, algunas lagunas represadas que aportan caudal regulado durante el perodo de estiaje. El agua subterrnea resulta tambin un recurso importante, el cual se concentra principalmente en el valle del ro Pisco y en las pampas de Lanchas y Ocas. Segn un inventario realizado, slo en el mbito de Pisco-Paracas, la red de captacin de aguas subterrneas incluye 32 canales principales, mientras que la red de captacin de aguas subterrneas incluye 391 pozos de captacin de caudal variable. . Suelo Los suelos de Paracas pertenecen a la Regin Yermoslica. El regosol desrtico y el litosol desrtico son los suelos que predominan. Por presentar severas limitaciones, los suelos son inapropiados para fines agrcolas o forestales.
B.
Localidad El Chaco
El diagnstico se concentrar en el Sector El Chaco, cuyo puerto es visita obligatoria, pues desde all se embarcan los turistas que desean ver El Candelabro y visitar Las Islas Ballestas, dos puntos tursticos muy importantes de Paracas. El acceso a la zona del Chaco se realiza por la Panamericana Sur. En el Km. 245, se toma el desvo por la carretera Santa Cruz Paracas y luego la carretera Pisco Puerto San Martn para luego acceder a la Av. Los Libertadores que recorre la zona en estudio. Esta ltima va est siendo ampliada a 04 carriles y berma central por la Municipalidad Distrital. En la zona del Chaco existen dos asentamientos humanos, que cuentan en su mayor parte con infraestructura consolidada y disponen de los servicios bsicos de luz, agua y desage. De acuerdo con el plano de zonificacin del Distrito, la zona est catalogada como comercial.
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El Chaco y sus zonas colindantes se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. Actualmente no existe un plan de desarrollo urbano o un plan de ordenamiento territorial, que prevea el crecimiento controlado de la zona. Ello, se viene traduciendo en una gran heterogeneidad en los patrones constructivos, informalidad y desorden urbano.
3.1.2 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
a.
Caractersticas Demogrficas y Socioeconmicas Caractersticas Demogrficas
Tomando como referencia las caractersticas socio demogrficas del Censo Nacional de Poblacin 2005, el 52% de la poblacin de Paracas es masculina y el 48% restante es femenino. El mayor segmento se encuentra en la poblacin con edades de 10 a 14 aos (11.34%), seguido de las poblaciones comprendidas entre los 15 a 19 aos (10.54%), siendo la poblacin mayor a 95 aos quienes representan solo el 0.24%. Caractersticas Socioeconmicas
La poblacin Econmicamente activa (PEA) de 15 aos a ms representa nicamente el 61.3% de la poblacin, de los cuales slo un 14% tiene empleo fijo, un 15 % es eventual, un 39% se encuentra "desocupado" o pertenece al PEA menor de 15 aos. El Distrito cuenta con Instituciones Educativas, posta mdica (IPSS), consejo Distrital, comisara; asimismo, se esta proponiendo en la nueva habilitacin urbana San Martn zonas destinadas para mercados, bomberos, comisara, parques, etc.; correspondiendo este equipamiento a lo observado en el plano de Zonificacin aprobado por la Municipalidad Distrital de Paracas. Respecto al nivel de analfabetismo, considerando la poblacin del distrito a partir de los 10 aos de edad, el 1.78% que reside en la zona urbana no sabe leer y el 2.59% que reside en la zona rural no sabe leer. En trminos globales, tan solo el 6% de la poblacin no tiene ningn nivel educacional.
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b.
Actividades econmicas en el Distrito de Paracas
El distrito de Paracas se sustenta esencialmente en la actividad turstica, seguido de la actividad pesquera artesanal, la recoleccin del guano de las aves, la produccin de harina, aceite y conserva de pescado, y la extraccin y exportacin de la Sal. El Turismo
El Turismo es la actividad econmica que mayores ingresos genera para el distrito de Paracas. As entre 1999 y el 2001, la poblacin de Pisco y Paracas gener entre US$ 7,8 y US$ 9.2 millones anuales debido al turismo. Ello gener alrededor de 800 puestos de trabajo directos. La actividad turstica ser analizada con mayor detalle en la siguiente seccin. La pesca artesanal
La existencia de numerosos recursos marinos ha permitido que la pesca artesanal se convierta en la principal actividad extractiva (el cual ha disminuido a comparacin de aos atrs), desempeando un importante rol social y econmico como fuente de alimento y trabajo. Los productos desembarcados incluyen principalmente peces como pejerrey, liza, lorna, cabinza, pintadilla, cabrilla, cojinova, jurel, lenguado, tollo, raya, guitarra, etc. Dentro de los invertebrados destacan la concha de abanico, el choro, el caracol, la almeja, el cangrejo, la lapa y el erizo. Esta disponibilidad de recursos atrae a muchos pescadores desde otras localidades, lo que produce una migracin temporal hacia la zona en las pocas en que existe una mayor abundancia de los recursos. En la zona de Pisco-Paracas, existen cuatro centros de operaciones para el desembarque, acopio y comercializacin de los productos marinos en forma artesanal: San Andrs, El Chaco, Lagunilla y Laguna Grande, desde donde el producto es vendido a la hora de llegada y en forma inmediata. La actividad de pesca artesanal es estacional y se realiza por temporadas, segn las corrientes del Mar Peruano y la influencia del Fenmeno de El Nio. La abundancia en algunos meses del ao, atrae a muchos pescadores desde otras localidades, lo que produce una migracin temporal hacia la zona.
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Foto N 01 Pesca Artesanal en El Chaco
- Extraccin del Guano de las aves El guano de las aves es utilizado como abono eficaz en la agricultura debido a sus altos niveles de nitrgeno y fsforo. Adems su materia orgnica mejora la estructura del suelo. Est compuesto de amonaco, cido rico, fosfrico, nitrgeno, cidos carbnicos, sales e impurezas de la tierra. El guano de las islas de Paracas sigue teniendo gran demanda en el mundo por ser un abono natural. En las Islas Ballestas se efecta la extraccin de guano de isla, a cargo de Proabonos, encargados de colectar el guano de isla en el mbito nacional. Las faenas de extraccin se realizan cada dos a tres aos (periodo requerido para formar la delgada capa de tan solo unos centmetros que justifique la extraccin), y se traen de 200 a 300 hombres para el trabajo. Se cuenta con estructura bsica y actualmente hay dos guardianes en forma constante. Los problemas relativos a esta actividad son la extraccin de guano en poca de reproduccin de las aves guaneras y la captura ilegal de fauna como prctica colateral a la extraccin de guano.
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Produccin de harina, aceite y conserva de pescado
Entre Paracas y Pisco, existen varias fbricas que procesan el pescado, lo cual genera gran empleo. Sin embargo, ello tambin constituye una amenaza a la vida silvestre de la RNP, por los mismos procesos involucrados y su cercana a la misma. En el ao 1964 se instal la primera planta pesquera, Consorcio Ballenero, que como su nombre lo indica, inicialmente comenz su actividad con la captura de ballenas pasando a la produccin de harina posteriormente. Luego, en el ao 1965 se instalaron pesquera El Molino, pesquera las Gaviotas y Argos, que eran fabricas de harina de pescado. En el ao 1969 el gobierno militar expropia la industria pesquera y se forma Pesca Per en el rea con las cuatro industrias presentes. A mediados de los aos setenta se cre la Reserva Nacional de Paracas, generndose oposicin inicial por parte de los pescadores quienes teman no se les dejara pescar. Extraccin y exportacin de sal
En el distrito de Paracas existe una mina de la cul se extrae la sal sin procesar, que luego es llevada en camiones al puerto de San Martn13 que queda en la baha de Paracas. De all es exportada a los EE.UU. y Canad, donde se utiliza para descongelar el hielo y nieve de las pistas en las temporadas de invierno. Actualmente, la actividad la lleva a cabo la empresa QUIMPAO Qumica del Pacfico, quien por un proceso de privatizacin tom las actividades de EMSAL Empresa Nacional de la Sal, que vena aprovechando la sal en su estado natural. Los yacimientos estn en el lugar denominado Salinas de Otuma y laguna del Muerto, al sur de la Reserva Nacional, que ocupa una extensin aproximada de 90 ha. La empresa ha abierto un canal hacia la laguna del Muerto haciendo que el agua salada ingrese y vare la composicin de la laguna. El INRENA ha solicitado a la empresa una Declaratoria de Impacto Ambiental. Dado que el monitoreo solicitado resulta muy caro, la empresa ha optado por hacer un lago artificial para realizar sus operaciones.
13
El Terminal Martimo General San Martn, a cargo de ENAPU PERU, es un puerto de gran importancia en las actividades
pesqueras y agroindustriales, pues desde aqu se movilizan productos importantes relacionados con el desarrollo socioeconmico de los departamentos de Ica, Ayacucho, Huancavelica y el norte de Arequipa. Estudio de Preinversin a nivel de Perfil: Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas 43
Esta explotacin, causa un incesante trnsito de grandes camiones entre las salinas y el puerto San Martn a lo largo de la ruta asfaltada que atraviesa la Reserva. El estado actual de dicha ruta es bastante malo debido a la sobrecarga de vehculos pesados. c. Actividad Turstica en Paracas
La zona de Paracas se identifica como un corredor complementario al circuito turstico tradicional del sur, que mayormente se despliega por va area. Regionalmente, se denota como un centro de conexiones hacia la Regin Ayacucho, a travs de la carretera Libertadores Wari y hacia Arequipa, por la va Panamericana Sur. Grfico N 0 3 Contexto del Desarrollo Turstico de Paracas
AYACUCHO
LINEAS DE NAZCA
Elaboracin y Fuente: DNDT MINCETUR
Por sus caractersticas, Paracas es la tierra de las aves guaneras y las grandes colonias de lobos marinos, el lugar de visita de decenas de aves migratorias, y el ltimo refugio para una serie de especies endmicas y en peligro de extincin, como el gato marino o chingungo, el pingino de Humboldt y las parihuanas o flamencos. Cientos de especies de invertebrados habitan en esta zona y 216 especies de aves anidan o migran a esta reserva. Adems, la variedad de zooplancton y peces de las corrientes atrae al menos 20 especies de cetceos, entre migratorios y residentes. Paracas no slo ofrece gran riqueza natural y diversidad biolgica excepcional, sino que adems tiene mucho que mostrar en el mbito cultural. Paracas fue
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cuna de la cultura de la civilizacin precolombina, cuyo legado se da en forma de espectaculares mantos textiles y ceramios que asombran hasta hoy. De acuerdo con el Inventario Nacional de Recursos Tursticos, el distrito de Paracas cuenta con 04 recursos inventariados, donde las categoras predominantes son Sitios Naturales (Islas Ballestas, Playas y la Reserva de Paracas), as como la categora de Manifestaciones Culturales (con los sitios arqueolgicos y arquitectura monumental). Cuadro N 03 Inventario de Recursos Tursticos en Paracas
RECURSOS TURISTICOS
Islas Ballestas Museo de sitio Julio C. Tello Playas de la Reserva Reserva Nacional de Paracas
DISTRITOS Paracas Paracas Paracas Paracas
1
X
CATEGORIAS 2 3 4
X
X X
Estado Mercado B R M Existente Potencial x x x x x x x x
E A B B B
Visitantes N R L B C D A D C C A D A C D
Categoras de los Recursos Tursticos 1.- Sitios Naturales 2.- Manifestaciones Culturales 3.- Folclore 4.- Realizaciones Tecnicas Cientificas y Contemporaneas 5.- Acontecimientos Programados
Estado de Conservacin B Bueno R Regular M Malo
Visitantes: E: Extranjero N: Nacional R: Regional L: Local
Fuente: Direccin de Producto Turstico Inventario y Planificacin / MINCETUR.
En el siguiente grafico se ubican los recursos tursticos existentes en Paracas y tambin en su zona de influencia. Se muestran datos como el estado de conservacin del recurso, la conectividad y las actividades tursticas que se desarrollan actualmente. Grfico N 04 Recursos Tursticos en Paracas
Fuente: Direccin de Producto Turstico Inventario y Planificacin.
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Segn su localizacin, los principales atractivos tursticos se pueden agrupar en dos zonas: (i) Reserva Nacional de Paracas (RNP)
Fue creada el 25 de Setiembre del ao 1975, con el fin de conservar una porcin del mar y del desierto del Per, dando proteccin a las diversas especies de flora y fauna silvestres que ah viven. Forma parte del Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (SINANPE) y el organismo rector es el Instituto Nacional de Recursos Naturales conocido como INRENA. Queda a 260 Km. al sur de la ciudad de Lima. El viaje desde Lima demora 3 horas a 4 horas en auto o bus. La RNP es un destino turstico atractivo para los que gustan del turismo de naturaleza, biodiversidad marina y belleza paisajstica. Es la nica reserva marina del Per dedicada a la proteccin y la conservacin de ecosistemas marinos. Esta zona es un excepcional almacn biolgico, centro de reproduccin y paradero migratorio de una gran variedad de aves como la parihuana, flamenco, piqueros, tambin habitan el pingino de Humboldt, lobos de mar y moluscos variados. La RNP incluye casi la totalidad de la pennsula de Paracas. El lmite norte lo constituye la pista de acceso a Paracas que viene desde la carretera Panamericana hacia el mar, dejando fuera la localidad del Chaco y el balneario de Paracas. Este lmite norte abarca slo la parte sur de la baha, desde aprox. la garita de control en la pista de ingreso en lnea recta por el mar hasta ms o menos playa Atenas a 7,6 km de distancia, de aqu el lindero se dirige hacia el norte dejando fuera Punta Pejerrey donde se ubica el puerto San Martn. Desde este punto el lindero pasa por punta Ripio y va hacia unos tres km mar adentro donde luego se dirige en lnea recta hacia el oeste mar afuera unos 22 km. En este punto el lindero se dirige hacia el sur en lnea recta por unos 73 km, constituyendo el lmite oeste mar afuera, incluyendo en su totalidad la isla San Galln. El lmite sur tiene una longitud de 54 km y va desde mar afuera hasta cerca de la orilla, desde donde el lindero se dirige hacia el norte por tierra firme con una longitud aproximada de 72,8 km hasta llegar a la carretera de acceso a Paracas constituyendo el lmite este de la reserva.
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Grfico N 05.
Reserva Nacional de Paracas (Lmites del rea Protegida)
Islas
Fuente: http://www.areasprotegidasperu.com/RNP/RNP.htm
El turismo en la Reserva Nacional de Paracas se caracteriza por estar posicionado como del tipo convencional y receptivo, con productos tursticos de tipo tradicional. En el ao 2007, a pesar del terremoto del 15 de agosto, la reserva recibi un total de 100,085 visitantes. Se cuenta con instalaciones tanto para el servicio pblico, como para las funciones de control y administracin. Dentro de la infraestructura actualmente operativa se puede sealar: El centro de interpretacin. El Museo de Sitio "Julio C. Tello" (Instituto Nacional de Cultura). El sendero interpretativo Baha de Paracas. El Mirador del Itsmo de la Pennsula, Lagunillas (desembarcadero y playas). Los puestos de control y vigilancia.
Adems, la reserva cuenta con un sistema de letreros de sealizacin y explicativos, ubicados convenientemente a lo largo de los caminos y en los lugares de importancia. Cuenta con cuatro puestos de control: La garita de ingreso en Santo Domingo, la oficina central en el centro de interpretacin, un puesto de control en Lagunillas y otro en Laguna Grande.
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Grfico N 06
Circuito Turstico en la RNP
Fuente: Reserva Nacional de Paracas
Foto N 02
Reserva Nacional de Paracas
Foto N 03
Centro de Interpretacin
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Foto N 04 Mirador de la Pennsula de Paracas
Foto N 05 Circuito de playas para uso recreativo
Playas de Recreacin La Mina Ra
Ubicacin actual de restaurantes
Desembarcadero Pesquero Artesanal Lagunillas
Puesto de Control Lagunillas
Foto N 06 Sendero interpretativo
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Foto N 07 Puesto de Control Laguna Grande
Cabe sealar que, tras el terremoto del 15 de agosto, diferentes instituciones, entre las que se encuentran el INRENA, CONAL, MINCETUR, FORSUR, INC, AECI, MUNICIPALIDAD DE PARACAS, entre otras vienen realizando reuniones de trabajo multisectorial, para articular nuevas inversiones en la RNP. Tras un primer viaje de trabajo, se ha identificado la necesidad de un Plan de Ordenamiento Urbano y un Estudio de capacidad de carga, acondicionamiento turstico en las playas de Yumaque, sealizacin turstica de la zona del mirador, rehabilitacin del puesto de control Lagunilla y reconstruccin del museo de sitio y el centro de interpretacin, que ya viene siendo trabajado por el INC, el INRENA, AECI y MINCETUR. Asimismo, se ha identificado un enorme potencial de la reserva para desarrollar actividades de observacin de aves y mamferos, deportes de viento de bajo impacto (kitesurf, windsurf, parapente), deportes marinos de bajo impacto (Kayac, canoa, buceo sub. Marino), pesca deportiva, campamentos, ciclismo de montaa, Trekking, entre otros. Impacto del Terremoto del 15 de Agosto sobre la RNP Cabe resaltar que el impacto ms drstico luego del terremoto fue la destruccin de La Catedral. La desaparecida escultura natural, que se elevaba en los acantilados de este majestuoso parque terrestre y marino, era uno de los referentes tursticos de Per y parada obligada en la ruta hacia las famosas Lneas de Nazca; adems a ello, segn consta en los reportes de INRENA, el terremoto gener que en algunos lugares se perdiera hasta un 60 por ciento de las reas de descanso de los lobos marinos en Paracas. Segn se refiere en el Plan de trabajo para la rehabilitacin de la Reserva Nacional de Paracas para el uso turstico y recreativo luego del
terremoto del 15.08.07 elaborado por el MINCETUR, los daos generados a los atractivos tursticos de la RNP abarcan: Perdida de atractivos: - Derrumbe de La Catedral y Los Frailes (formaciones rocosas) - Derrumbes de rocas sobre sitios de descanso de lobos finos. Daos en infraestructura turstica: - Debilitamiento de paneles y sealizacin de ladrillo. - Desplazamiento y destruccin de sealizacin de seales interpretativas de madera por el maretazo. - Destruccin de torre de observacin de aves en La Aguada. - SSHH en Puesto de Control de Lagunillas inutilizados por saturacin de pozo sptico. - Modulo de SSHH en embarcadero de Lagunillas destruido, al igual que los restaurantes informales all existentes. - SSHH en la playa la Mina y Zumaque colapsados. Vas de acceso vehicular y peatonal: - Agrietamientos en acantilados utilizados como miradores y/o acceso a zonas de observacin, es el caso del Mirador de La Catedral y Miradores de Lobos de Punta Arquillo. - Derrumbe y agrietamiento severo en la va vehicular hacia playa La Mina. - Inundacin de vas vehiculares en Yumaque y Lagunillas. Playas: - Restriccin temporal para el uso de la playa La Mina por agrietamientos en acantilado adyacente, as como perdida de rea de playa con arena producto del maretazo. - Agrietamiento en acantilado adyacente a playa El Raspn y perdida de rea de playa con arena producto del maretazo. - Destruccin total de La Casita y prdida de rea de arena. La RNP viene trabajando, junto con el MINCETUR y otros sectores, en una estrategia de inversin para recuperar y potenciar la Reserva. Desde octubre del 2007 la RNP fue reabierta para el pblico en general y durante Semana Santa super los 500 visitantes.
(ii)
Zona Turstica Pisco-Paracas (fuera de la RNP)
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Balneario de Paracas Situado en la provincia de Pisco; es un lugar de playas apacibles, con sol y clima de verano casi todo el ao. Muy cerca se ubica una pintoresca caleta de pescadores El Chaco y la Puntilla, y la zona residencial.
Foto N 08 Balneario de Paracas
Las Islas Ballestas Las Islas Ballestas estn ubicadas justo afuera de la RNP, debido a que en ellas espordicamente se realiza la actividad de extraccin de guano. Poseen un rea total de 0.36 km2 dividida en: Isla Ballesta Norte 0.12 km2, Isla Ballesta Centro 0.12 km2 e Isla Ballesta Sur 0.12 km2. Estas Islas estn compuestas por formaciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina con aves guaneras como el guanay, piquero y el zarcillo principalmente. Tambin se pueden apreciar pinginos peruanos que se encuentran en peligro de extincin. Igualmente, las Islas Ballestas se constituyen en el refugio de lobos marinos y otros mamferos. A estos lobos de mar les encanta acercarse a las embarcaciones de turistas y saltan a sus alrededores, siendo ste un espectculo que de por s justifica plenamente la visita. Resulta tambin de especial inters escuchar los gritos de las manadas de lobos. Da la impresin de estar rodeado por estos animales prcticamente casi 360 grados. El espectculo auditivo es especialmente singular e inigualable. Estos lobos de mar son inofensivos. Foto N 09
Islas Ballestas
La corriente de Humboldt es la que llena las aguas de las Islas Ballestas de plancton y microorganismos, enriqueciendo an ms este mar con cardmenes de peces como lenguados, cojinovas, corvinas, toyos y anchovetas. Durante la excursin a las Islas Ballestas se ve el famoso, misterioso e inmenso dibujo del Candelabro en una pendiente de arena al borde del mar, as como cientos de lobos marinos, algunos pinginos, pelcanos y otras aves en su hbitat natural. Tambin se pueden ver flamencos rosados en algunas de las playas de la Baha de Paracas. No se permite el desembarco de los turistas en estas islas, para no molestar a los animales que all viven, pero las lanchas se acercan lo suficiente para que puedan disfrutar de la belleza de estos animales.
53
Foto N 10 El Candelabro
Impacto del Terremoto del 15 de Agosto sobre las Islas Ballestas En cuanto a los daos acontecidos en el Balneario de Paracas, contrariamente a la RNP, estos no han sido muy drsticos en cuanto a los atractivos tursticos. El candelabro no ha sufrido alteracin alguna por lo que se puede apreciar en toda su magnitud, al igual que las aves y mamferos que habitan en las Islas Ballestas. La carretera que recorre los 250 Km. entre Lima y Paracas est completamente habilitada y, salvo un ligero desvo pasando el puente San Clemente, el viaje cumple las casi 4 horas reglamentarias. En ese sentido, es preciso remarcar que para llegar a Paracas es posible ingresar por una va ubicada a pocos metros del cruce que conduce a Pisco desde la Panamericana Sur, evitando as que los turistas y visitantes aprecien las casas y vas derruidas por el sismo en esta ciudad. d. El Turismo en las Islas Ballestas
Las Islas Ballestas constituyen el atractivo turstico ms visitado en Paracas y reciben una creciente demanda para el turismo ecolgico y de naturaleza. Esta situacin se refleja en el incremento del nmero de servicios de transporte acutico hacia este destino. Los turistas interesados en visitar estas Islas, son: Turista Extranjero, quienes vienen al Per de diferentes pases del Mundo en busca la belleza natural de las Islas Ballestas. Actualmente, para el turista extranjero convencional, Paracas constituye un destino secundario dentro del Per, y ms bien es incluido como un desvo corto en los paquetes a las Lneas de Nazca.
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Turista Interno, peruanos que visitan las Islas con fines de descanso y relax, principalmente aprovechando su cercana a la ciudad de Lima. Mayoritariamente, estn interesados por destinos que les ofrezcan ambientes rodeados de naturaleza y campo, sobretodo con buen clima (clido y seco). Para visitar a las Islas Ballestas, todas las lanchas salen del Muelle El Chaco, ya que en dicha Infraestructura se brinda la Autorizacin de Zarpe a cargo de la Direccin de Capitana de Pisco (1 personal). Los turistas que llegan mediante Operadores tursticos o por cuenta propia, deben hacer uso del embarcadero artesanal, cuyo costo por derecho de transitar es S/.1 por pasajero (cobrada por FONDEPES), monto adicional a los S/.35 en promedio que cuesta el recorrido a las Islas; asimismo, por el uso del embarcadero, cada lancha debe abonar a FONDEPES S/. 23 soles. Los turistas que usan las embarcaciones de los hoteles, pagan por el recorrido un promedio de S/. 50, y la empresa paga tambin S/. 23 por derecho de uso del embarcadero. Para la autorizacin de Zarpe, el personal de la DICAPI revisa la ficha que llena el operador de lancha, cuyos principales datos son: dimensiones, peso, capacidad de pasajeros y marca de la nave, procedencia del turista y edad del mismo (ver anexo 09).
d.1
Flujo de Turistas
Lamentablemente, no existe un adecuado control sobre el flujo de turistas que visitan las Islas ballesta; sin embargo, en trminos de flujo total es posible obtener a priori una buena aproximacin al tomar el nmero de turistas que visitan la Reserva de Paracas. Pues, segn el Informe GEO Baha de Paracas Pisco, elaborado por CONAM, las Islas Ballestas reciben mucho mayor nmero de turistas que la RNP. Segn los registros del INRENA, en el ao 2007 la RNP recibi ms de 100 mil turistas a pesar del terremoto ocurrido el 15 de agosto. De modo similar, en los aos 2005 y 2006, se recibi ms de 100 mil y 129 mil turistas, respectivamente, tal como se aprecia en el grfico 7. En ese contexto, el flujo de turistas hacia Islas Ballestas estara por encima de los cien mil visitantes.
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Grfico N 07 Flujo Histrico de visitantes a la RNP

140000 120000
98,461 129,603
102,916
94,233
100,391
100,085
100000 80000 60000 40000 20000 0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: INRENA Reserva Nacional de Paracas
Por ello, a efectos de contar con estadsticas precisas del flujo turstico, se recogi de la Capitana de Pisco, los registros de zarpes diarios a la Isla Ballestas, realizados entre los meses Octubre 2007 y setiembre14 2008, tal como se muestra en el Anexo N 04, y cuyo consolidado se presenta a continuacin: Cuadro N 04 Flujo de turistas Octubre 2007 Setiembre 2008
2007 Octubre Noviembre Diciembre 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL Zarpes 919 346 350 223 3302 329 299 446 351 379 273 462 443 320 4,221 Flujo Turistas Nacional Extranjero 3,669 18,014 1,305 7,116 1,134 6,992 1,230 3,906 20888 68850 2,300 5,850 2,833 4,705 3,832 7,651 1,512 7,042 2,262 7,545 1,270 5,909 3,600 10,768 2,048 10,876 1,231 8,504 24,557 86,864 Total 21,683 8,421 8,126 5,136 89738 8,150 7,538 11,483 8,554 9,807 7,179 14,368 12,924 9,735 111,421
En el perodo Octubre Diciembre del 2007, 21,683 turistas visitaron las Islas Ballestas, entre 3,669 nacionales y 18,014 extranjeros, utilizando para ello 919 zarpes. En el perodo Enero Setiembre del presente ao, la cantidad de turistas que efectuaron el recorrido a las Islas Ballestas ascendieron a 89,739, entre 20,880 nacionales y 68,850 extranjeros, en 3,302 zarpes.
14
En el mes de setiembre, se ha proyectado los das 29 y 30.

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Al considerar el perodo anual octubre 2007 setiembre 2008, los turistas ascienden a 111,421 de los cuales el 22% fueron nacionales y el 78% extranjeros. Con dicho perodo es posible visualizar la estacionalidad del turismo hacia las Islas, en donde se muestra que, la mayor afluencia de turistas extranjeros se da en los meses de julio y agosto, y la de turistas nacionales en los meses de Julio y Marzo. Grfico N 08
Flujo de Turistas a Islas Ballestas (Oct.2007 - Set.2008)
1 2,000 1 0,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Nacional Extranjero
Oct ubre 1 ,305 7,1 16
Noviembre 1,134 6,992
Diciembre 1,230 3,906
Enero 2,300 5,850
Febrero 2,833 4,705
M arzo 3,832 7,651
Abril 1,512 7,042
M ayo 2,262 7,545
Junio 1 ,270 5,909
Julio 3,600 1 0,768
Agosto 2,048 10,876
Sept iembre 1 ,231 8,504
d.2
Caractersticas de los Turistas
Como se mencion anteriormente, segn las estadsticas de zarpes de la DICAPI, aproximadamente el 78% de los turistas que visitan Las Islas Ballestas son extranjeros. En este sentido, resulta conveniente analizar las principales caractersticas en funcin al Perfil del Turista de Naturaleza elaborado por PROMPERU y, adicionalmente, los resultados de la encuesta efectuada a los turistas que recorrieron Islas Ballestas, llevada a cado en abril del presente ao, en donde se confirma gran parte de la informacin sealada por PROMPERU. - Caractersticas segn perfil del Turista de Naturaleza - PROMPERU Segn este documento, Paracas se encuentra entre los 04 destinos ms importantes que elige el turista de naturaleza, siendo su principal motivacin tener contacto con la naturaleza y observar flora y fauna. En el caso especfico de Paracas, conocer las Islas Ballestas constituye la motivacin ms importante, y la principal actividad realizada es la observacin de aves y mamferos.
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De acuerdo a PROMPERU, este destino recibe una proporcin similar de turistas del sexo femenino y masculino. Mayoritariamente, son personas con educacin superior y forman parte de una pareja. Su edad est entre los 25 y 35 aos y son profesionales con grado de educacin universitaria. Asimismo, se puede sealar que el turista promedio accede a la zona mediante buses tursticos, no pernocta en Paracas y realiza un gasto aproximado de US$ 46 durante la visita. Adems, cerca del 40% registr estar totalmente satisfecho con el recurso turstico y el 60% mostr estar satisfecho. Finalmente, los turistas identificaron debilidades con respecto a los temas de higiene y limpieza, servicios higinicos, sealizacin, informacin al turista y seguridad. Con relacin a los servicios, las principales debilidades estuvieron relacionadas con los restaurantes. - Caractersticas segn Encuesta efectuada en Abril 2008 En dicha encuesta se consult a cerca de 100 turistas, conformados en un 87% de extranjeros y 13% de nacionales, cuyos resultados fueron: Respecto del gnero, el 55.6% de los turistas que visitan las Islas Ballestas son mujeres y el 44.4% pertenecen al gnero masculino, concordando con el perfil de turistas de PROMPERU. El 45.6% de los encuestados se encuentran comprendidos en un rango de edad de 18 a 30 aos, el 40% de 31 a 60 aos, el 12.2% mas de 60 aos y un 2.2% menos de 18 aos; cifras que tienen relacin con los datos de PROMPER, cuya edad predominante es de 25 a 35 aos. Grfico N 09
Turista encuestado por rango de edad (%) 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 45.6 40.0
12.2 2.2 Menor de 18 aos De 18 a 30 aos De 31 a 60 aos Mas de 60 a aos
58
Respecto al lugar de procedencia de los turistas, el 55% de los encuestados provienen de Europa, el 24% de Amrica, un 7% de frica, un 2% de Asia y un 12% fueron turistas nacionales. Considerando nicamente a los turistas extranjeros, el 62.5% proviene de Europa y el 27.3% de Amrica. Grfico N 10
Turista encuestado por procedencia (%)
Turista Nacional Africa 12% 2% Asia 7%
America 24%
Europa 55%
En cuanto a la Ocupacin de los turistas, el 44.7% fueron empresarios, 29.4% profesionales y 14.1% estudiantes. Respecto al grado de instruccin, el 61.4% cuentan con estudios universitarios, el 31.8% con estudios tcnicos y el 6.8% con educacin secundaria; cifras que concuerdan tambin con datos de PROMPERU. El 93.6% de los turistas extranjeros que recorrieron las Islas, han visitado por primera vez el Per, un mnimo 5.1% lo ha hecho entre 2 a 3 veces y slo el 1.3% ha venido a nuestro pas mas de 3 veces. Con relacin al motivo de su visita, el 93% refiri que fue por turismo, un 5% por trabajo y un 2% por estudio. En cuanto al transporte utilizado para acceder a la zona El Chaco, el 62% lo hizo en Buses Tursticos, un 20% en vehculos particulares y un 18% lleg en Transporte Pblico. Dichas cifras concuerda tambin con los datos de PROMPERU. Al ser consultados bajo qu modalidad se embarc hacia el recorrido a Islas Ballestas, el 59% lo hizo con un operador turstico, un 29% por cuenta propia y un 12% corresponde al tour de hotel.
59
El 45.3% de los turistas, refieren que visitaron el recurso en compaa de mas de 2 personas, un 31.4% lo hizo en pareja y un 23.3% slo. Respecto a la satisfaccin del turista, luego de la visita a Islas Ballestas, el 58.6% manifest estar totalmente satisfecho, el 39.1% dijo estar satisfecho, mientras que un mnimo 2.3% refiri estar medianamente satisfecho. El 97.7% de turistas que visit el recurso, recomienda visitarla, cifra que concuerda con los turistas que se encontraron totalmente satisfechos y satisfechos. El 62,5% de los encuestados refiri que su permanencia es bsicamente para efectuar el circuito, el 33% dijo que tenia intensiones de quedarse 2 das y un 4.5% de 3 das a ms. El 47.2% de los turistas contempl un gasto de 50 a 100 soles en su visita, un 30.3% presupuest entre 100 a 200 soles, un 12.4% mas de 200 soles y un mnimo 10.1% de 35 a 50 soles. Los que gastaron menos de 200 soles, lo destinaron en su mayora al circuito Islas Ballestas y alimentacin, mientras que los que gastaron ms de 200 soles, lo hicieron adems en hospedaje y transporte.
Adicionalmente, el 17.5% de los turistas visit anteriormente la Reserva Nacional de Paracas, y el 16.7% piensa visitarlo despus del recorrido a Islas Ballestas.
3.1.3 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL (ISLAS BALLESTAS) El recorrido turstico a las islas Ballestas dura aproximadamente 2 horas, y para acceder a estas islas se requiere (i) llegar a la localidad El Chaco (ubicado a 04 horas aproximadamente de la ciudad de Lima) y (ii) embarcarse desde el muelle artesanal de FONDEPES ubicado en dicha zona. En primer lugar, cabe sealar que la principal va de acceso a la localidad El Chaco es la Panamericana Sur, km. 245, carretera Santa Cruz Paracas, carretera Pisco Puerto San Martn, Av. Los Libertadores, que se encuentra en buen estado de conservacin. Incluso la Av. de ingreso principal fue ampliada y mejorada por la Municipalidad Distrital de Paracas (proyecto SNIP N 57395).
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A.
El muelle pesquero artesanal El Chaco:
La zona de ingreso (desde la Av. principal hasta el actual embarcadero) present hasta noviembre del ao pasado, un camino en condiciones precarias, donde predominaba el material suelto (tierra y arena), escasamente presentaban veredas y la pavimentacin no era la adecuada. El camino es trnsito de vehculos y buses con turistas y en algunas horas del da tambin por camiones de carga que transportan los productos pesqueros. Adicionalmente, ambos lados del ingreso son ocupados por quioscos y casetas informales donde conviven operadores, jaladores, restaurantes, entre otros. En el 2do semestre del ao 2008, la Municipalidad ejecut con financiamiento de PLAN COPESCO, el mejoramiento del ingreso al Chaco (SNIP 83393) consistente en: construccin de stand de artesana, construccin de veredas, implementacin de mobiliario urbano, sembrado de reas verdes, palmerizacin y SS.HH.
Foto N 11
Ingreso al Muelle El Chaco (antes del mejoramiento y luego de la obra financiada por Plan COPESCO)
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El muelle utilizado para embarcar a los turistas hacia las Islas Ballestas es el embarcadero artesanal de FONDEPES. Dicha infraestructura est habilitada para embarcaciones menores y en l conviven las faenas de pesca, embarque y desembarque de productos y, la actividad turstica.
Foto N 12 Actual embarcadero pesquero artesanal - FONDEPES
Segn informacin de PRODUCE (OGTIE) del 200515, existen cerca de 195 pescadores que utilizan este muelle para la actividad extractiva, con aproximadamente 46 embarcaciones de pesca. Paralelamente, dicha infraestructura tambin es utilizada por aprox. 24 empresas de transporte acutico16, que prestan el servicio de traslado a los turistas que quieren visitar las Islas Ballestas.
15 16
Tomado del Informe GEO Baha de Paracas. CONAM. P. 24 Tomado del Plan Regional de Desarrollo Turstico de Ica. DIRCETUR ICA. 2006. P. 60
62
Grfico N 12
Esta situacin genera condiciones poco apropiadas para el desarrollo de la actividad turstica. Por un lado, existe un gran desorden, generado por el trfico simultneo de turistas, pescadores, productos y materiales en el embarcadero. Ello, no slo dificulta el control de embarques y desembarques de turistas, sino tambin genera inseguridad para los pasajeros. En los alrededores del muelle, no existe pavimentacin de la va, con lo cual el paso de vehculos genera fcilmente el levantamiento de polvo y partculas. Ello, sumado a los derrames de aceite y de residuos de pescado, no genera una atmsfera adecuada para recibir a los turistas. Asimismo, tampoco existe la infraestructura necesaria para brindar los servicios complementarios que requiere el turista, tal como paraderos, salas de espera, servicios higinicos, cafetera, entre otros. Finalmente, debido al terremoto del 15 de agosto, el embarcadero se vio seriamente afectado, por lo que FONDEPES ha efectuado gestiones para su financiamiento y rehabilitacin. Estas condiciones resultan poco favorables para la actividad turstica; lo que puede corroborarse con los resultados de la encuesta a los turistas (Anexo N 06), sobre las condiciones de infraestructura para realizar el circuito de Ballestas: o Respecto a la apreciacin de SS.HH. disponibles en la zona (restaurantes, etc.), un 38% de turistas manifest que se encuentran en mal estado, una cantidad similar en regular estado, y el 25.9% dice que esta en buen estado. En relacin a la infraestructura del actual Muelle El Chaco, el 69.4% de los turistas manifiesta que se encuentra en regular estado, un 7.1% en mal estado y un 23.5% en buen estado. Al respecto es necesario mencionar que, luego del sismo ocurrido, FONDEPES ha efectuado algunas mejoras al muelle.
63
El 62,4% de turistas refiri que el acceso al muelle esta en regular estado, el 11.8% en mal estado y un 25.9% que se encuentra en buen estado. Grfico N 13
Opinion de condiciones de infraestructura (%)
38.0
Malo
7.1 11.8
38.0
Regul ar
Servicios Higinicos
69.4 62.4
Muelle El Chaco Acceso al Muelle El Chaco:
24.1
Buen o
23.5 25.9
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
El 38,1% de los turistas expresaron que la sealizacin es inadecuada, un 36,9% se mostr indiferente y un 25% que es adecuado. Grfico N 14
Opinin acerca de la Sealizacin (%)
38.1 40.0 35.0 30.0 25.0 % 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Adecuado Inadecuado 25.0
36.9
Indiferente
En cuanto a la actividad que se efecta en la infraestructura, el 68.8% respondi que sabe que en el Muelle se efecta la actividad pesquera, mientras que el 31.2% dijo no conocer. El 49.4% de los turistas dijo que la actividad pesquera en la zona donde se realiza turismo es inapropiado, un 27.8% dijo que no le molesta, mientras que un 22.8% cree que se debe unir ambas actividades.
64
Grfico N 15
Sabe el turista si se efecta actividad pesquera en el Muelle? 80.0 70.0 60.0 50.0
%
68.8
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Si
31.2
No
Grfico N 16
Qu opinin le merece la actividad pesquera en el Muelle? 60.0 50.0 40.0
%
49.4
30.0 20.0 10.0 0.0
27.8 22.8
No le molesta
Inapropiado
Beneficioso
Ante una pregunta abierta a los turistas respecto de los problemas percibidos (grfico N 13) en el Muelle El Chaco, el 41% de visitantes mencion que el muelle se encuentra en malas condiciones y es inadecuado para embarcar, un 27% percibi desorganizacin, un 14% demasiado bullicio, otro porcentaje similar suciedad, y un 4.5% el mal aspecto que brinda la industria pesquera.
Para mejorar las condiciones de embarque y desembarque, el 56% de los turistas seal la necesidad de construir nueva infraestructura netamente turstica, mientras que el 41% encontr suficiente mejorar las condiciones del actual muelle (grfico N 14).
65
Grfico N 17
Problemas percibidos en el Muelle
Mal aspecto industria
4.5 13.6
Muelle en malas condiciones e inadecuado para embarcar 27.3 Bullicio, mucha gente 13.6
40.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 %
Grfico N 18
Que sugiere para mejorar las condiciones de embarque y desembarque a Islas Ballestas?
56.1 41.5
60.0 50.0 40.0 % 30.0 20.0 10.0 0.0
2.4 Mejorar el Muelle Construir nueva actual infraestructura netamente turstica Otra
B.
El Boulevard El Chaco
El boulevard que bordea la playa El Chaco, denominado zona sur y zona norte, ha sufrido daos en su infraestructura, a raz del terremoto del 15 de agosto del 2007. La zona ms afectada es la zona sur, donde la Municipalidad Distrital de Paracas haba realizado trabajos de embellecimiento recientemente. El boulevard norte tambin sufri daos, sin embargo, la infraestructura de sta zona estaba ya deteriorada y sin mantenimiento, adoleciendo de mobiliario que preste confort al visitante, esta zona adems esta invadida de comercio ambulatorio (artesanas) con construcciones precarias.
66
Asimismo, el comercio formal se congrega hacia el frente del boulevard zona sur, que en su mayora son restaurantes, algunos de ellos improvisados con materiales livianos como esteras, caa y triplay, dando un aspecto poco atractivo al turista. Siguiendo por el boulevard sur, existe un malecn compuesto por una vereda de concreto de 1.50 a 2.00 mt. de ancho, que bordea el litoral martimo. Por esta zona es posible acceder a la plaza donde desembarc San Martn. Esa vereda colaps totalmente luego del terremoto, representando un peligro constante para los pobladores de la zona, pues el mar ingresa a sus viviendas en marea alta, por no contar con barrera de proteccin. Sin embargo, dicha situacin ha sido modificada en parte, pues el ao pasado, la Municipalidad financi y ejecut el mejoramiento del Malecn Sur (SNIP 68933) y ejecut el mejoramiento del Malecn Norte (SNIP 83393) con financiamiento de COPESCO, cuya toma se aprecia en la siguiente foto:
Foto N 13 Boulevard Zona Norte y Boulevard Zona Sur (antes y luego de la ejecucin de obras)
67
Con dichos proyectos se reconstruy los malecones norte y sur, con adoquines de concreto con alusiones a la cultura Paracas, colocacin del muro de contencin, colocacin de nuevo mobiliario urbano, palmerizacin, entre otros. En el contexto de abril del 2008, cuando la situacin an no era mejorada, el 45.6% de los turistas seal encontrar el malecn en regulares condiciones, mientras que el 39.2% seal encontrarlo en malas condiciones.
Grfico N 19
Opinin acerca del Boulevard (%) 45.6 39.2
50.0 40.0 30.0 % 20.0 10.0 0.0

Buenas condiciones
15.2
Regulares condiciones
Malas condiciones
Artesana La Municipalidad Distrital de Paracas cuenta con un registro total de 48 artesanos, distribuidos 24 en la zona de la Playa El Chaco ASACHAP, 2 en el AA.HH Alan Garca Prez, 17 en el AA.HH Alberto Tataje ASACMUR y otros 5 artesanos tambin del AA.HH Alberto Tataje. Estos artesanos ofrecen artesanas y adornos hechos de piedras fosilizadas y pulidas, conchas marinas y caracoles; sin embargo no se observa la explotacin productiva del legado histrico y cultural de la Cultura Paracas, siendo necesario explotar tanto el legado artesanal en cermica y en tejido paracas. Asimismo, la venta de estos productos se realiza en puestos construidos con material ligero, que actualmente se encuentran en condiciones precarias.
Foto N 14 Puestos de artesana en El Chaco
68
Respecto a la percepcin del turista en relacin a la artesana, el 32.1% opin que la venta de artesanas se realiza de forma desordenada, un 25.6% dice que se efecta en forma ordenada (malecn sur), y un elevado 42.3% de turistas es indiferente al tema.
Grfico N 20
Opinin acerca de la Venta de Artesanas (%)
42.3 45.0 40.0 35.0 30.0 % 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Ordenada Desordenada Indiferente 25.6 32.1
Cabe sealar que en la ejecucin del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura turstica del malecn El Chaco, sealado lneas arriba, tambin se han contemplado intervenciones para ordenar y mejorar la infraestructura de los artesanos, como son los stands para artesanos.
C.
Infraestructura Turstica Complementaria:
Las condiciones de la infraestructura complementaria tambin resultan inadecuadas y deficitarias para el confort del turista. A continuacin se mencionan las principales carencias identificadas: No se identifica paraderos y se improvisa estacionamientos para los vehculos que transportan a los turistas en su visita a las Islas Ballestas. No se cuenta con instalaciones de servicios higinicos (pues los turistas hacen uso de SS.HH. en los restaurantes), ni salas de espera adecuadas (con sombra), boletera y oficinas administrativas con equipamiento adecuado, cafetera, ni puesto de control de la Marina de Guerra. Las vas internas de los dos asentamientos ubicados en el mbito de influencia del muelle el Chaco estn asfaltadas, sin embargo, las veredas se encuentran en mal estado de conservacin, dando un mal aspecto ornamental a la zona y creando malestar en los pobladores.
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Falta de sealizacin turstica en base al diseo de recorrido turstico de la zona, que tenga en cuenta criterios de optimizacin de visita y tiempo.
En vista de ello, y de acuerdo a las encuestas, al 64.4% de turistas les gustara contar con una sala interpretativa, al 61.5% con sala de espera, al 58.9% con estacionamiento, al 54.4% con snack y a un 55.6% SS.HH. A un mnimo 10% le gustara contar con tiendas de artesanas. En el siguiente cuadro se muestra el consolidado de infraestructura complementaria con que le gustara contar al turista, separando por cada opcin (infraestructura netamente turstica y mejorar el actual muelle). Cuadro N 05 Opinin del turista sobre Infraestructura Complementaria
Sugerencia para mejorar las condiciones Infraestructura adicional sugerida
Estacionamien to Sala de Espera Restaurant Snack
Centro de Interpretacin
SS.HH.
Artesana
CANTIDAD
Mejorar las condicioens de embarque y desembarque en general
X X X X
Total
X X X X X
X X
X X X X X X
X X X
5 2 3 1 40 7 58 1 5 1 3 9 4 23 2 2 26 4 34
8.6 3.4 5.2 1.7 69.0 12.1 100 4.3 21.7 4.3 13.0 39.1 17.4 100 5.9 5.9 76.5 11.8 100
Construir nueva infraestructura netamente turstica
X X X X
Total
X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X
Mejorar el Muelle actual
X X X X
Total
X X X
X X
Como se aprecia, en general, a un 69% de los turistas les gustara contar con estacionamiento, sala de espera, snack, centro de interpretacin y SS.HH.
D.
Planta Turstica y Servicios
El creciente desarrollo del turismo impulsa la apertura de servicios y la zona del Chaco no ha sido ajena a esta dinmica. Lamentablemente, los servicios tursticos que se ofertan en Paracas no cuentan con la calidad suficiente, lo cual no contribuye a una estada agradable para el turista. D.1 Servicio de hospedaje:
70
En el Distrito de Paracas existe un total de 16 establecimientos de alojamiento, de los cuales, 7 se encuentran ubicados en la zona residencial, 8 en el AA.HH Alan Garca Prez y 1 establecimiento en el AA.HH Alberto Tataje Muoz, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 06 Servicios de Hospedaje
TIPO DE ESTABLECIMIENTO UBICACIN Zona Residencial AA.HH Alan Garca Prez AA.HH ALBERTO Tataje Muoz TOTAL HOTEL 1 HOSTAL 3 HOSPEDAJE 2 CLUB PRIVADO 1 TOTAL 7
1 9
1 16
Fuente: Sub gerencia de turismo, Municipalidad Distrital de Paracas.
A pesar de haber sufrido los embates de tres maretazos, el 70% de la infraestructura hotelera en el distrito de Paracas se encuentra en buenas condiciones y con todos los servicios operativos. Segn inform Madeleine de Delanoe, Gerente de World Per Operator Tourism, existen ms de 300 habitaciones listas para recibir a los turistas, y entre los hoteles y hospedajes que ya estn operando figuran el Cndor Beach, Zarcillo Paradise, Mar Azul, El Mirador, Refugio del Pirata, El Amigo, entre otros. Dicha informacin se puede contrastar con la opinin de los turistas encuestados, en donde el 69.2% opinan que los hoteles se encuentran en regular estado, un 29.5% que se encuentran en buen estado y slo un 1.3% en mal estado (ver grfico N 24). Adicionalmente, cabe sealar que el sector privado viene realizando fuertes inversiones en nuevos hoteles. As, ya se vienen construyendo cadenas como el Hilton, El Libertador, Doble Tree Hotels y la Cadena Nacional San Agustn. La suma de inversiones aproximada es de US 58 millones de dlares. Especficamente en el Chaco, ya han sido concesionados los lotes A, B y C del MINCETUR para la construccin de nuevos hoteles y Hospedajes. Dicha inversin representa el potencial turstico que posee la zona de intervencin.
71
Asimismo, estas inversiones ampliaran la oferta de camas estimada en 1,080 plazas, as como el desarrollo de otros servicios tursticos como restaurantes, bares, piscinas, etc. que harn la estancia ms placentera as como la ampliacin del tiempo de permanencia en la zona. Asimismo, estas inversiones representan puestos de trabajo en el sector servicios, ya que estos nuevos establecimientos requerirn de personal administrativo y de servicios, siendo una gran oportunidad para la poblacin local.
Cuadro N 07 Nuevas inversiones privadas vinculadas a Islas Ballestas
PROYECTOS PRIVADOS Intursa Grupo Brescia: Hotel 5 estrellas Cadena de Hoteles El Libertador Blue Tree Hotels Paracas Spa Hotel Hilton Hotels Construccin de un hotel Double Tree Guest Suites San Agustn Hotels El Chaco - La Puntilla Lote B (Hotel Ecolgico) San Agustn Hotels El Chaco - La Puntilla Lote A (Albergue) Peruvian Tours Agency (CHSP) El Chaco - La Puntilla Lote C ( Resort)
Fuente: DNDT. MINCETUR
$ 56,538,328
25,000,000 10,000,000 10,000,000 1,250,000 3,500,000 6,788,328
Grfico N 21 Nuevas Inversiones Hoteleras en El Chaco
D.2
Servicio de Restaurantes:
72
En el Distrito de Paracas existe un total de 12 restaurantes, de los cuales 1 se encuentra ubicado en la zona residencial del distrito y los 11 restantes se ubican en el AA.HH Alan Garca Prez. La mayora de estos restaurantes se encuentran ubicados en el lado sur del boulevard El Chaco, algunos de ellos improvisados con materiales livianos como esteras, caa y triplay, dando un aspecto poco atractivo al turista; sin embargo, ello ha sido paleado en parte por unos arcos construidos a lo largo del malecn. Otros restaurantes se ubican en los mismos establecimientos de hospedaje. Respecto a la atencin brindada en los restaurantes, de acuerdo a la encuesta efectuada, el 70.6% de los turistas opina que la atencin es regular, un 27.1% que es buena y un 2.4% mala (ver grfico N 24).
Cuadro N 08 Servicios de Restaurante
TIPO DE ESTABLECIMEINTO UBICACIN Zona Residencial AA.HH Alan Garca Prez TOTAL RESTAURANTE CAFETERA 1 1 RESTAURANTE CEVICHERIA 11 11
D.3
Agencias Tursticas En cuanto a las agencias de viajes u operadores tursticos, cabe mencionar que en el Distrito de Paracas, al ao 2008 se encontraban formalmente constituidas 18 agencias tursticas de las cuales 1 se encuentra ubicada en la zona residencial del Distrito y 20 en el AA.HH Alan Garca Prez. La mayora de estas agencias operan en infraestructuras precarias a la entrada del muelle el Chaco, compartiendo los stands con los artesanos de la zona.
Cuadro N 09 Agencias Tursticas
AGENCIA DE TURISMO 1 20 21
UBICACIN Zona Residencial AA.HH Alan Garca Prez TOTAL
Los operadores de turismo estn agrupados en la Asociacin de Operadores de Transporte Turstico de Paracas que cuenta con 18
miembros, quienes presentan un aproximado de 26 lanchas de servicio turstico hacia las Islas Ballestas, que pertenecen a las diferentes agencias miembros de la asociacin. Las lanchas operan en forma rotativa, la capitana de Puerto exige que una lancha est siempre disponible para brindar auxilio en caso de emergencia, y ese da no lleva turistas. Si bien es cierto que existe una Asociacin de Promotores de las Islas Ballestas APROIB, en sta no se encuentran inscritas todas las agencias de turismo, lo que genera desorden en cuanto a la atencin del turista en especial cuando se trata de brindar informacin turstica confundiendo en cierto modo al turista. Segn la encuesta realizada, el 89.2% de los entrevistados consider que las condiciones de las lanchas eran regulares; y el 73.5% consider adecuado el equipamiento utilizado, como chaleco salvavidas, por ejemplo.
Grfico N 22
Opini n de condiciones de la lancha y equipamiento (%)
26.5
Regul ar
89.2
73.5
Bueno
1 0.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Condiciones de la lancha
Equipamiento (chaleco, etc)
Asimismo, el 89% de turistas refiri que recibi una adecuada informacin; adicionalmente el 78% de turistas manifest que el operador turstico brind una adecuada seguridad, y un 20.7% dijo que la seguridad brindad era inadecuada. En cuanto a la puntualidad, el 74.1% de los turistas expres que el operador turstico fue puntual.
Grfico N 23
74
Opinin acerca de la puntualidad del operador (%)

80.0 70.0 60.0 50.0 % 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Puntual Impuntual 25.9 74.1
E.
Asentamientos humanos colindantes al rea. Los Asentamientos Humanos de la zona son: el AA.HH. Tataje y el AA.HH. Alan Garca. Ambos cuentan con una infraestructura consolidada, en donde se observa solo algunos lotes donde aun no se ha edificado con material noble o adobe, sino con material desmontable como caa y esteras. Se observa que la zona cuenta con servicios bsicos como agua, desage (en un 70% aprox.) y energa elctrica. El servicio de desage se realiza mediante una cmara de bombeo ubicada en el ingreso al muelle el chaco, habiendo sufrido daos leves en las veredas del contorno de la cmara, observndose hundimiento en la pista adyacente donde se ubica probablemente un buzn tanque de deposito de los efluentes, siendo esto un peligro para los transmutes, turistas, as como los automviles. Las vas internas de estos asentamientos estn asfaltadas, sin embargo, las veredas se encuentran en mal estado de conservacin. Cuentan adems con 2 reas de esparcimiento donde existe losas deportivas y juegos de nios en regular estado de conservacin; el rea deportiva ubicada en el AA.HH. Tataje cuenta con tribunas y SS.HH. para los deportistas, los mismos que requieren mantenimiento de sus reas. El mobiliario urbano como son: bancas, tachos, farolas, letreros, etc. es el complemento del paisaje urbano y que permite ordenar y dar al poblador y visitante comodidad, confort y seguridad. Con la mejora de los malecones, sur, norte e ingreso a la zona, se ha dotado de dichos elementos a fin de mantener organizada, limpia y segura, las reas por donde transiten los turistas y poblacin en general.
75
En abril del 2008, el 42.9% de los turistas refiri que el mobiliario era adecuado (malecn zona sur), el 37.1% que es inadecuado y al 20% de los turistas les es indiferente. Por otro lado, el turista manifest su opinin respecto a aspectos de seguridad, limpieza y transporte. En cuanto a lo primero, un 71% refiere que existe regular seguridad en la zona; respecto a la Limpieza, el 77% de turistas que se encuentra en regular estado; y, el 57% de turistas opina que el transporte en la zona es desordenado.
Grfico N 24
Opinin de condiciones del entorno (%)
5.1
Malo
1.3 2.4 1.3
Limpieza
77.2
Regular
71.3 70.6 69.2
Seguridad Restaurantes (atencin) Hoteles (infraestructura)
17.7 27.5
Bueno
27.1 29.5
0.0
20.0
40.0 %
60.0
80.0
100.0
3.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE PRETENDE ATENDER Como se mencion en el diagnstico, la coexistencia de la actividad turstica con la pesca genera que las condiciones de embarque de los turistas que van a las Islas Ballestas, no sea adecuada ni segura. En la publicacin del 02 de junio del diario el Comercio (Ver grfico N 08), se mencionaba que debido a la antigedad de sus instalaciones y a la falta de mantenimiento, el actual muelle artesanal se estara hundiendo. Adicionalmente, con el terremoto del 15 de agosto, empeor el estado del referido embarcadero. Actualmente, se encuentra en proceso de rehabilitacin a cargo de FONDEPES, que consolidar la visin productiva del muelle. Respecto a la infraestructura complementaria que requiere el turista, no se cuenta con paraderos, accesos adecuados, salas de espera con sombra,
servicios higinicos, cafetera, entre otros, lo cual causa incomodidad y malestar en el visitante. De acuerdo al anlisis, el turismo es una actividad muy trascendente econmicamente para el Distrito de Paracas, sin embargo, estos beneficios econmicos se encuentran limitados, dado la deficiente infraestructura turstica que posee la zona. No solo existen deficiencias en infraestructura, sino tambin en la calidad de los servicios que se ofrecen, lo cual provoca que el turismo haga el circuito en el tiempo reducido y luego retomen el camino hacia la ciudad de Ica u otro destino.
3.1.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES. El principal intento de solucin anterior corresponde a los esfuerzos del MINCETUR por concesionar la construccin y operacin del embarcadero exclusivamente turstico. Para ello, el MINCETUR dispuso el terreno del Lote E de su propiedad, ubicado a 300 metros del actual embarcadero pesquero de la zona El Chaco. Adems del embarcadero, el proyecto a desarrollar incluira un conjunto independiente de ambientes destinados a: Un Puesto de Capitana para la Direccin General de Capitanas y Guardacostas. reas de servicios (cafetera, boletera, stands de artesana, servicios higinicos y salas de espera) Un pequeo centro de interpretacin para preparar a los visitantes para la visita.
Dicha gestin fue tramitada a travs de PROINVERSION, inicindose el proceso de concesin del Lote E el ao 2007, sin embargo, se posterg hasta en dos ocasiones y no pudo concretarse. A raz del terremoto del 15 de agosto de 2007, el MINCETUR prioriz la necesidad de resolver la problemtica de los turistas que visitan Islas Ballestas, por lo que el referido proyecto obtuvo carcter de urgencia; en este contexto, se incluy dentro de la Programacin Multianual de Inversin, la formulacin y ejecucin del presente proyecto. Por otro lado, existe un proyecto de FONDEPES para rehabilitar el actual desembarcadero artesanal El Chaco, cuya visin es mejorar las condiciones para que se desarrolle la pesca artesanal de la zona, asumiendo en ese
escenario que la actividad turstica y pesquera se seguira desarrollando conjuntamente; sin embargo dicha intervencin est enfocada netamente a brindarle comodidades a la actividad pesquera artesanal, mas no al turismo. 3.1.6 PLANES DE DESARROLLO EXGENO Como se seal previamente, existen varios proyectos complementarios, que atendern la problemtica actual de infraestructura en el distrito de Paracas y contribuirn al desarrollo de la Zona el Chaco. 1. Construccin del pavimento de la Av. principal, ingreso a El Chaco del distrito de Paracas - con cdigo SNIP N 57395 ejecutado por un monto de inversin de S/. 1, 056, 756, y comprende: a) b) c) d) Pavimento de asfalto Sardineles Jardineras de concreto Bancas de concreto en la avenida de acceso al Chaco.
2. Reconstruccin y ampliacin del boulevard zona sur de El Chaco Paracas con cdigo SNIP N 68933 y Mejoramiento de la Infraestructura Turstica del Malecn El Chaco. con cdigo SNIP N 83393, ambos declarados ejecutados. Estos dos proyectos contemplan el tratamiento urbanstico y paisajstico del malecn, y para ello, se realizar: a) La rehabilitacin y uniformizacin de la arquitectura mediante el uso de elementos que identifican la cultura Paracas. b) Se reconstruir las veredas y elementos daados por el ltimo terremoto. Estos malecones premien integrar los negocios de hoteles y restaurantes de la zona del Chaco. Los montos de Inversin ascendieron a S/.638, 913 y S/.2, 424,218 respectivamente. 3. Asimismo, prximamente se ejecutarn proyectos de desarrollo urbano en de los AA.HH. de la zona, que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y de receptividad a los turistas. La elaboracin de los estudios de pre inversin se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Paracas. Adems, debemos sealar los esfuerzos para elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano, que ser financiado por FORSUR. 4. Los lotes A, B, C y D del MINCETUR, han sido concesionados por PROINVERSION para la construccin de nuevos hoteles.
El Lote B ha sido adjudicado al Consorcio formado por las empresas Inmobiliaria Hotelera RAMA S.A.C / Miraflores de Turismo S.A.C. quien desarrollar un Hostal 03 estrellas con 60 habitaciones. El Lote A ha sido concesionado al Consorcio San Agustn S.A.C/ Miraflores de Turismo S.A.C., quien desarrollar un Albergue Turstico de 200 camas. El Lote C ser desarrollado por la empresa Peruvian Tours Agency S.A.C., quien desarrollar un Resort Turstico de 4 Estrellas con 100 habitaciones.
Grfico N 25 Principales Inversiones en la zona del Chaco
79
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A partir del diagnstico realizado, se ha determinado como problema principal: Inadecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas Las causas Directas e Indirectas que generan el problema son las siguientes: Causa Directa 1: Inadecuada Infraestructura relacionado a las Islas Ballestas. que facilite el turismo
- Causa Indirecta 1.1. Infraestructura de embarque y desembarque en deficientes condiciones. Como se muestra en la foto N 12, la infraestructura de ingreso, as como la pasarela se encuentran en malas condiciones, presentando tablones de madera antiguos y con fisuras, as tambin pasamano inadecuado para el turista. Siguiendo la pasarela, se ubica el cabezo del embarcadero donde se embarcan los turistas, cuya infraestructura de material flotante no cuenta con los pasamanos ni sealizacin respectiva. Esta situacin genera condiciones poco apropiadas para el desarrollo de la actividad turstica. Adicionalmente, la coexistencia de la actividad pesquera con la turstica, genera gran desorden de turistas, pescadores, productos y materiales en el embarcadero. Ello, no slo dificulta el control de embarques y desembarques, sino tambin genera inseguridad y malestar a los turistas. - Causa Indirecta 1.2. Limitada Infraestructura Turstica Complementaria. Como se explic en el diagnstico, se cuenta con paraderos de vehculos tursticos precarios e informales, careciendo adems de estacionamientos acondicionados, lo cual genera incomodidad e inseguridad a los turistas y a los operadores que prestan el servicio de transporte. Adicionalmente, se evidencia la carencia de una sala de espera adecuada, an cuando se ha improvisado un ambiente de espera con toldo y sillas para un reducido nmero de turistas, generando por el contrario desorden y aglomeracin de turistas. Se carece tambin de servicios higinicos, rea de informacin formal para los visitantes, y sealizacin turstica adecuada.
80
Causa Directa 2: Carencia de Gestin turstica en la zona. - Causa Indirecta 2.1. Deficiente Organizacin para el desarrollo de la actividad turstica. Como se explic anteriormente, no existe un institucin u ente que se encargue de llevar los registros de flujos de turistas, para fines de procesamiento y anlisis desde el punto de vista turstico. Lo que si existe es una autorizacin de Zarpes (pesquero y turstico) a cargo de un personal de la DICAPI, quien exige el llenado de la ficha, en donde se registra entre otros, datos de la nave (dimensiones, peso, capacidad, marca) y caractersticas del turista. La DICAPI luego de brindar autorizacin, archiva las fichas de informacin, sin ser dicha informacin de utilidad inmediata, por no estar procesadas. Por otro lado, la administracin de los ingresos por turismo est a cargo de una entidad no vinculada a la actividad turstica, pues los ingresos por concepto de uso de muelle (S/.1 por turista y S/. 23 por operador de lancha) ingresan a FONDEPES, quien administra dichos recursos con una visin productiva. El monto no se ve retornado en mejorar las condiciones de infraestructura para el turista, a pesar de ser la actividad que genera mayores ingresos en el Muelle. - Causa Indirecta 2.2. Inadecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos. Las condiciones de uso del muelle y el funcionamiento de los servicios de transporte acutico no estn normadas, lo cual genera desorden, informalidad y escaso control sobre el flujo de personas que utilizan el muelle. Ello trae consigo un mal manejo, mala imagen e inseguridad. Por otro lado, existe un desorden en los servicios brindados por la poblacin y operadores para el embarque de los turistas. Tal es as que las empresas de transporte se estacionan en cualquier zona, generando caos vehicular; por otro lado, los jaladores llevan al turista de un lado a otro, creando confusin. Asimismo, el paso de vehculos genera fcilmente el levantamiento de polvo y partculas, que sumado a los derrames de aceite y de residuos de pescado, genera una atmsfera inadecuada para recibir a los turistas. En la zona existen adems restaurantes y centros comerciales, que no cuentan una infraestructura y equipamiento adecuado para recibir al
81
turista que espera el embarque o en caso se decida quedar en la zona. Existe adems una situacin o entorno desordenado, lo cual es fcilmente percibido por el turista una vez que ste arriba a la zona. Los efectos directos e indirectos como consecuencia de la problemtica identificada son: Efecto Directo 1: Disminucin del Flujo de Turistas que se dirigen a las Islas Ballestas El efecto inmediato que trae consigo la inadecuada infraestructura y condiciones del entorno se traduce en una disminucin del flujo turstico para recorrer las Islas Ballestas, por cuanto al ver dichas condiciones, el efecto multiplicador para recomendar la visita a dicho recurso, ser cada vez menor. - Efecto Indirecto 1.1. Disminucin en los niveles de ingresos econmicos. Al disminuir el flujo turstico, las actividades laborales que se generan como consecuencia del mismo, se vern disminuidas, y consecuentemente los ingresos.
Efecto Directo 2: Poca Valoracin del Recurso Turstico La poca conciencia turstica de la poblacin y operadores tursticos, al contar con una infraestructura y equipamiento deficiente, as como brindar una inadecuada atencin al turista, pone de manifiesto la escasa valoracin del poblador hacia el recurso turstico Islas Ballestas. - Efecto Indirecto 4 3.1. Disminucin de su posicionamiento como destino turstico. Al tener una escasa valoracin del recurso turstico, repercute para que el posicionamiento de dicho destino turstico se vea disminuida.
Finalmente, el efecto final generado por las causas y efectos expuestos es Baja contribucin al desarrollo socioeconmico de la Localidad del Chaco.
82
Grfico N 26 RBOL DE CAUSA - EFECTO
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es: Adecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas Los medios de primer nivel y fundamentales que contribuyen al logro del objetivo son las siguientes: Medio de primer nivel 1: Adecuada Infraestructura que facilite el turismo relacionado a las Islas Ballestas - Medio fundamental 1.1. Infraestructura de embarque y desembarque en adecuadas condiciones. Con la dotacin de embarcadero turstico, con una adecuada pasarela y cabezo, de modo que el flujo turstico sea ms gil y seguro, contribuyendo al mayor confort y satisfaccin del turista.
83
- Medio fundamental 1.2. Adecuada infraestructura turstica complementaria Con ambientes de espera, acondicionamiento de espacios para paraderos de vehculos, estacionamientos, SS.HH., sealizacin turstica, entre otros. Medio de primer nivel 2: Fortalecimiento de la Gestin Turstica en la zona - Medio fundamental 2.1. Mejora en la organizacin para el desarrollo de la actividad turstica. Efectuando actividades que permitan tener un mejor control del flujo turstico, as como contar con informacin procesada, para efectos de anlisis y toma de decisiones. El MINCETUR y la Municipalidad de Paracas coordinarn acciones a fin de que la administracin del embarcadero asegure una eficiente operacin y mantenimiento del mismo. - Medio Fundamental 2.2. Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos. Se contar con instrumentos de gestin y planificacin que permitan un mejor desarrollo de las actividades administrativas en turismo. Asimismo se efectuarn acciones enfocadas a brindarle a la poblacin y a los operadores tursticos conocimientos para mejorar la calidad de atencin al turista. Este medio fundamental viene siendo resuelto en parte por los proyectos de mejoramiento de los malecones zona sur y zona norte, y con las ordenanzas que emita la Municipalidad de Paracas, se podr contar con ambientes comerciales adecuados al turismo. Los fines como consecuencia del logro de los objetivos descritos son: Fin Directo 1: Incremento del Flujo de turistas que se dirigen a las Islas Ballestas Al mejorar las condiciones de infraestructura del muelle, as como la infraestructura de acceso, se tendr un mayor efecto multiplicador del flujo turstico hacia las Islas Ballestas. Al incrementar el flujo turstico, las actividades laborales se vern ampliadas, generando mayores niveles de empleo e ingresos econmicos. Al ser correctamente administrado el muelle o embarcadero, los ingresos generados, sern destinados fundamental y principalmente a brindar
sostenibilidad de operacin y mantenimiento a la infraestructura turstica y su entorno. Fin Directo 2: Mayor Valoracin del Recurso Turstico Al tener pleno conocimiento y valorizacin del recursos turstico, permitir que se presente adecuadamente ante el visitante, logrando mayor posicionamiento como destino turstico. Por ltimo, se lograr una Mayor contribucin al desarrollo socioeconmico de la Localidad del Chaco. Grfico N 27 RBOL DE MEDIO Y FINES
Mayor contribucin al desarrollo socioeconmico de la localidad del Chaco
Incremento de los niveles de ingresos de la poblacion
Incremento de su posicionamiento como destino turstico
Incremento del flujo turstico que se dirigen a Islas Ballestas
Mayor valoracin del recurso turstico
Adecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas
Adecuada Infraestructura que facilite el turismo relacionado a las Islas Ballestas
Fortalecimiento de la gestion turstica en la zona
Infraestructura de embarque y desembarque en adecuadas condiciones
Adecuada Infraestructura Turstica complementaria
Mejora en la organizacin para el desarrollo de la actividad turstica
Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos
85
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para definir las alternativas de solucin, es necesario el planteamiento de acciones a travs del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas que se muestra en el grfico N 28; en donde se han identificado acciones excluyentes (1a y 1b) que darn paso al planteamiento de alternativas, las que con ayuda de las acciones complementarias (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b y 4c) contribuirn al cumplimiento de los objetivos. Es importante mencionar que la accin 4c, que se refiere a la Coadministracin entre el MINCETUR y la Municipalidad de Paracas, se analizar en el punto de sostenibilidad y organizacin, por lo que no se considerar como accin de ejecucin sino de operacin. Grfico N 28 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
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Con lo descrito lneas arriba, se presenta el siguiente cuadro, en donde se diferencia las alternativas de solucin por medio fundamental:
Cuadro N 10 Alternativas de Solucin
ALTERNATIVA 1 Construccin de Embarcadero Turstico y Servicios Complementarios ALTERNATIVA 2 Ampliacin y Adecuacin del actual Muelle El Chaco
MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Imfraestructura de embarque 1 y desembarque en 1 adecuadas condiciones
Construccin de embarcadero turstico en un lugar apropiado
Adecuacin de embarcadero Turstico en el actual Muelle
Construccin de ambientes de espera
Construccin de prgola como ambiente de espera y descanso -
3 2
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Construccin de servicios Higinicos Implementacin de sealizacin turstica Implementacin de estacionamientos 3
Adecuada Infraestructura turstica complementaria
4 5
Implementacin de sealizacin turstica
4 Adecuacin de estacionamientos 5 Adecuacin de paradero Capacitacin a personal de la DICAPI 6 en control de embarque y procesamiento de datos 7 8 9 Capacitacin a personal de la Municipalidad Elaboracin del Plan de uso y operacin del embarcadero Capacitacin dirigida a operadores tursticos
Implementacin de ambientes adecuados de informacin turstica Capacitacin a personal de la DICAPI en control de embarque y procesamiento de datos Capacitacin a personal de la Municipalidad Elaboracin del Plan de uso y operacin de la Marina Capacitacin dirigida a operadores tursticos
7 Mejora de la Organizacin 3 para el desarrollo de la actividad turstica
8 9
Adecuadas prcticas de 4 gestin en la prestacin de servicios tursticos
10
11 sensibilizacin a la poblacin
10 sensibilizacin a la poblacin
A continuacin se desarrollar mayor detalle de las alternativas de solucin, agrupadas por tipo de intervenciones: Alternativa 01: Construccin de Complementarios (Marina Turstica) Embarcadero Turstico y Servicios
Las acciones necesarias a fin de lograr el objetivo son: 1. Construccin de embarcadero turstico en un lugar apropiado. La habilitacin de un embarcadero que incluya todas las condiciones bsicas de seguridad desde una perspectiva tcnica es de gran importancia para potenciar el turismo en el distrito, dado que el turista se sentir seguro y satisfecho.
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Con este embarcadero, se buscar que el turista disponga de un espacio adecuado y cmodo para embarcar y desembarcar, e incluso que sea atractivo para realizar paseos, descansar u observar el mar. Se plantea que la ubicacin del embarcadero inicie en el Lote E del MINCETUR y contine en la zona de mar adyacente. El referido terreno cuenta con un rea aprox. de 6,540.21 m2 y un permetro de 324.47 m, limita por el sur con el AA.HH. Tataje, por el norte con terrenos privados, y por el Oeste con el litoral Peruano (Baha de Paracas). 2. En el caso del medio fundamental Adecuada infraestructura turstica complementaria, se considerar obras en tierra, para que el turista tenga mayores comodidades durante la visita a las Islas. Este acondicionamiento es sumamente importante dado que desarrolla una visin integral, pues no solo permite brindar condiciones bsicas y necesarias al momento de embarcar en el muelle, sino desde que el turista arriba hacia la Localidad El Chaco, generando desde el inicio satisfaccin al turista. La infraestructura complementaria ser construida en el Lote E, y para contar con dicho servicio, ser necesario efectuar las siguientes acciones: 2.1 Construccin de ambientes de espera, implementado con asientos confortables y vista al mar. 2.2 Construccin de servicios higinicos adecuados y separados por gnero. 2.3 Implementacin de Sealizacin turstica (orientadora a lo largo de la panamericana sur, e interpretativa al ingreso a la zona El Chaco) 2.4 Implementacin de estacionamientos (en la zona de ingreso al lote E) 2.6 Implementacin de ambientes de informacin turstica, as como recepcin y boletera. Adicionalmente, la infraestructura complementaria contar con stands para venta, cafetera, oficinas administrativas, ambiente para Capitana de Pisco, depsitos para embarcaciones pequeas, e Implementacin de infraestructura para el adecuado ordenamiento de los lancheros (depsitos, servicios higinicos y vestidores para los mismos).
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3. En el caso del medio fundamental Mejora de la Organizacin para el desarrollo de la actividad turstica, ser necesario efectuar las siguientes acciones: 3.1 Capacitacin a personal de la DICAPI. En Aspectos de recojo y procesamiento de informacin, de modo que permita tener un mayor control del flujo turstico. Capacitacin a Personal de la Municipalidad. En temas referidos a Planificacin y Gestin Turstica, Gestin municipal (manejo de residuos slidos, recaudaciones tributarias por concepto del turismo). Plan de uso y operacin de la Marina Turstica. La reglamentacin sobre el uso y operacin de la futura marina, se efectivizar con el mencionado PLAN, que contemplar acciones y actividades para la adecuada gestin administrativa (equipamiento, medidas de seguridad, cantidad de naves, operarios, entre otros), de modo que las intervenciones del proyecto sean sostenibles a lo largo del tiempo.
3.2
3.3
La eficiente administracin, permitir focalizarse en las necesidades de la principal actividad del lugar, el turismo; evitando la convivencia con la actividad de pesca. 4. En el caso del medio fundamental Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos, ser necesario efectuar las siguientes acciones: 3.4 Capacitacin a operadores tursticos. Con la finalidad de mejorar la oferta turstica. Dirigido a Empresas de Transporte, Guas locales, Agencias de viajes, Agencias de transporte acutico. Sensibilizacin a la Poblacin. dirigido a lograr un cambio de actitud hacia la actividad turstica que les permita enfrentar el futuro con competitividad y sostenibilidad. Se sensibilizar sobre la importancia de mejorar las condiciones de oferta turstica que aseguren un mayor flujo de turistas y permanencia en el lugar.
3.5
89
Alternativa 02: Ampliacin y Adecuacin del actual Muelle El Chaco Cuyas intervenciones son: 1. Adecuacin de embarcadero turstico en el actual Muelle. Que consiste en la adecuacin de un muelle con dos brazos en el actual muelle del Chaco, el primero para la actividad pesquera (infraestructura actual) y el segundo a construirse para ser usado por la actividad turstica (infraestructura fija y flotante). Ello permitir que la actividad turstica y pesca artesanal funcionen paralela e independientemente, garantizando el embarque y desembarque exclusivo de turistas en condiciones de seguridad, comodidad e higiene. Se ubicar al inicio de la infraestructura, ambientes de recepcin y boletera, en la cual se brindar adems informacin turstica. 2. En el caso del medio fundamental Acondicionamiento de infraestructura turstica complementaria. La infraestructura ser adecuada entre el ingreso a la Localidad El Chaco y el ingreso hacia el Muelle Actual. Se plantea las siguientes acciones: 2.1 Construccin de prgola como zonas de descanso y ambientes de espera, que incluye adems mobiliario urbano como bancas y tachos. Implementacin de Sealizacin turstica (orientadora a lo largo de la panamericana sur, e interpretativa al ingreso a la zona El Chaco) Adecuacin de zona de estacionamientos en la va que da hacia el actual muelle. Adecuacin de paradero vehicular autorizado para la llegada de vehculos tursticos.
2.2
2.3
2.4
Dentro de este medio fundamental, no se considera SS.HH. dado que en el proyecto que recientemente ha ejecutado Plan COPESCO al ingreso del Chaco (PIP Mejoramiento de la Infraestructura Turstica del Malecn El Chaco SNIP 83393), se ha considerado dicha infraestructura. Asimismo no se considera ambientes de informacin, por que al ingreso existen operadores y jaladores que ya brindan dicho servicio.
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3. Sensibilizacin y Capacitacin. Comprende las mismas actividades que la primera alternativa. 3. Plan de uso y operacin del Embarcadero. La reglamentacin sobre el uso y operacin del embarcadero, contemplar acciones para la adecuada gestin a cargo de una institucin involucrada con el tema turstico (como la Municipalidad), de modo que la intervencin sea sostenible en el tiempo.
El desarrollo y actividades de las acciones mencionadas en este punto se analizarn en el punto 4.4 correspondiente al Planteamiento Tcnico de Alternativas.
91
IV. FORMULACIN Y EVALUACION
92
HORIZONTE DEL PROYECTO Si bien, el tiempo de vida de una infraestructura supera los 30 aos, atendiendo lo sugerido por el Manual de formulacin de proyectos, el presente estudio se considerar un horizonte de evaluacin de 10 aos, luego de la cual se podr obtener los resultados previstos del proyecto. A continuacin el horizonte, donde se incluye las actividades de inversin y de operacin para ambas alternativas, las mismas que guardan relacin con el plan de implementacin (punto 4.12). Cuadro N 11 Horizonte del Proyecto
AO 0
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
AO 1- AO 10
INVERSIN ALT. 1
Proceso de Seleccin Expediente Tcnico Construccin de Infraestructura Sensibilizacin y Capacitacin Plan de Uso y Operacin de la Marina Linea de Base
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
INVERSIN ALT. 2
Proceso de Seleccin Expediente Tcnico Construccin de Infraestructura Sensibilizacin y Capacitacin Plan de Uso y Operacin del Embarcadero Linea de Base
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA 4.1.2 DEMANDA ACTUAL Para el clculo de la demanda actual, se ha considerado el flujo de turistas de los registros proporcionados por la Capitana de Puerto de Pisco, encargada de autorizar los zarpes diarios para el recorrido a Islas Ballestas. Como se explic en el diagnstico, debido al sismo ocurrido en agosto del ao pasado, se han perdido los registros de zarpes de aos anteriores, por lo que la Capitana nos alcanz nicamente registros desde octubre del ao 2007. En vista de ello, se ha considerado la cantidad de turistas en el perodo octubre diciembre del ao 2007 y enero setiembre del ao 2008 (cuadro N 04), como un ciclo anual, con una cantidad anual de 111,421 turistas, de las cuales el 78% es extranjero y el 22% nacional, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N 12 Demanda actual ao 2008

DEFINICION
TOTAL EXTRANJEROS NACIONALES
ENE 8,150 5,850 2,300
FEB 7,538 4,705 2,833
MAR 11,483 7,651 3,832
ABR 11,483 7,042 1,512
MAY 9,807 7,545 2,262
JUN 7,179 5,909 1,270
JUL 14,368 10,768 3,600
AGO 12,924 10,876 2,048
SET 9,735 8,504 1,231
OCT 8,421 7,116 1,305
NOV 8,126 6,992 1,134
DIC 5,136 3,906 1,230
TOTAL 111,421 86,864 24,557
Fuente: Capitana de Puerto Pisco
4.1.3
DEMANDA PROYECTADA
1. Criterios para determinar la proyeccin de la Demanda Para la proyeccin de la demanda de Turistas Nacionales y Extranjeros que visitaran las Islas Ballestas, se tom como referencia las tasas de crecimiento estimadas por BADATUR17 para la Regin Ica (ver anexo 5.1); en vista que, la mayora de turistas que visitan la Regin Ica, se dirigen hacia las Islas Ballestas. Para la proyeccin se ha seguido la siguiente metodologa: Criterios para Proyeccin Demanda Sin Proyecto18 i) Dado que el 80% de turistas extranjeros que ingresan a la Regin Ica visitan las Islas Ballestas y, que el 78% de turistas que visitan las Islas son extranjeros, se est considerando como base las tasas proyectadas por BADATUR para el perodo 2009-2012: turismo receptivo 4.6%, turismo interno 1.96%. Por otro lado, considerando la actual coyuntura de crisis mundial, el turismo tambin se ve afectada, por lo que se ajustar dichas tasa con un 10% (factor 0.90), con lo cual las tasas para dicho perodo sern: . Turista Extranjero: 4.14% . Turista Nacional: 1.76% ii) Con dichos flujos (2008-2012) y considerando que el crecimiento de la demanda ser sostenido pero cada vez en decrecimiento su estimacin no debe ser lineal sino como una cuasi aproximacin logartmica; en base a esto ltimo se ha calculado la demanda para el perodo 2013-2019 y se ha corregido la demanda 2010-2012, considerando las respectivas ecuaciones:
Base de Datos de Turismo del Per, proyecto implementado por la Facultad de Ciencias de la Comunicacin, Turismo y Psicologa de la Universidad San Martn de Porres.
18
17
La metodologa utilizada para el clculo de la demanda se obtuvo de las se sac de la siguiente pgina WEB
http://office.microsoft.com/es-es/excel/HA010877853082.aspx
94
. Turista Extranjero
->
Demanda (YE) = 9,212 * LN(tiempo) + 85,539 (Correlacin de 0.94) Demanda (YN) = 1,074 * LN(tiempo) + 24,410 (Correlacin de 0.94)
. Turista Nacional
->
Criterios para Proyeccin Demanda Con Proyecto i) En esta situacin se ha credo por conveniente considerar las tasas de proyeccin calculadas por BADATUR para el perodo 2009-2012, considerando que el recurso Islas Ballestas, por tener una demanda inelstica (nica), es decir, que la demanda conservar su tendencia, sin disminuir, debido a la construccin de la infraestructura proyectada, de tal manera se han obtenido las siguientes tasas para dicho perodo: . Turista Extranjero: 4.6% . Turista Nacional: 1.96% ii) Igual que en el caso anterior, se ha hallado las ecuaciones logartmicas para el clculo de la demanda en el perodo 2013-2019 y se ha corregido la demanda 2010-2012: . Turista Extranjero -> Demanda (YE) = 10,299 * LN(tiempo) + 85,370 (Correlacin de 0.94) Demanda (YN) = 1,197 * LN(tiempo) + 24,393 (Correlacin de 0.94)
. Turista Nacional
->
2. Proyeccin de la Demanda Con dichas consideraciones, la proyeccin del flujo de turismo mensual que se dirigir a las Islas Ballestas en el perodo 2010-2019 en la situacin Sin y con proyecto, se presenta en los anexos 5.2 y 5.3 respectivamente, y en los siguientes grficos se presentan las proyecciones por tipo de turista, las mismas que han sido calculadas sobre la base de la extrapolacin de la estimacin lineal a priori, siguiendo las instrucciones del M.S. Excel
95
Grfico N 29 Proyeccin Turistas Extranjeros Situacin Sin Proyecto

120,000
100,000 y = 9212.ln(x) + 85539 R = 0.936 80,000
60,000
40,000
20,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grfico N 30 Proyeccin Turistas Nacionales Situacin Sin Proyecto

27,500 27,000 26,500 26,000 25,500 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 y = 1074.ln(x) + 24410 R = 0.942
96
Grfico N 31 Proyeccin Turistas Extranjeros Situacin Con Proyecto

120,000
100,000
y = 10299ln(x) + 85370 R = 0.935
80,000
60,000
40,000
20,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
97
Grfico N 32 Proyeccin Turistas Nacionales Situacin Con Proyecto

28,000 27,500 27,000 26,500 26,000 25,500 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 y = 1197.ln(x) + 24393 R = 0.942
En el siguiente cuadro se presenta el consolidado de proyeccin de turistas nacionales y extranjeros en la situacin con y sin proyecto y en el grfico 29, la demanda total en ambas situaciones:
Cuadro N 13 Demanda proyectada Con y Sin Proyecto
SIN PROYECTO AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO
95,659 98,310 100,365 102,045 103,465 104,695 105,780 106,750 107,628 108,430
25,590 25,899 26,139 26,334 26,500 26,643 26,770 26,883 26,985 27,079
121,249 124,208
96,685 99,647
25,708 26,052 26,319 26,538 26,722 26,882 27,023 27,149 27,263 27,367
122,393 125,700 128,265 130,361 132,133 133,668 135,022 136,234 137,329 138,329
126,504 101,946 128,379 103,823 129,965 105,411 131,338 106,786 132,550 107,999 133,633 109,084 134,614 110,066 135,509 110,962
Al comparar las cifras de demanda sin y con proyecto se aprecia que no varan mucho, pues el 3er ao la diferencia entre ambas es del 2%; ello debido a que el proyecto no busca un incremento sustancial de la demanda (pues se trata de un recurso natural que se debe preservar), sino mejorar las condiciones de la prestacin de servicios dirigidos a las Islas Ballestas.
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Grfico N 33
Demanda proyectada Sin Proyecto y Con Proyecto Perodo 2010-2019
140,000 135,000
Turistas
130,000 125,000 120,000 115,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA 4.2.1 OFERTA ACTUAL
La capacidad de oferta con que se cuenta en cuanto a la infraestructura y condiciones necesarias para el recorrido Islas Ballestas, viene dada por: 1. Actual embarcadero artesanal de FONDEPES, la cual se construy fundamentalmente para fines de pesca, y actualmente se encuentra deteriorado, adems de inseguro e inadecuado para la actividad turstica. En ese sentido, resulta una infraestructura que no rene las condiciones para el embarque y desembarque de turistas que se recorren Islas Ballestas. 2. Otro punto importante es la carencia de estacionamientos adecuados, de ambientes de espera, generndose y visualizndose un desorden que alcanza muchas veces 3 0 4 agrupaciones simultneas de un promedio de mas de 20 turistas cada una. Asimismo se carece de SS.HH., bebederos y otras comodidades que el turista espera encontrar (tal como se explic en el desarrollo de encuestas). Sin embargo con dichas limitaciones, los turistas no se retiran hasta efectuar el recorrido hacia las Islas, registrndose en das de alta demanda ms de 500 personas.
99
El efecto negativo de la situacin es que, la mayora de los turistas permanecen nicamente algunas horas en el lugar, dado que su tour les depara otros destinos tursticos (quiz por las pocas condiciones que brinda el lugar o por que no existe aun un paquete turstico que integre a Islas Ballestas con otros atractivos como la Reserva Nacional de Paracas, Museo de Sitio, etc.). Los turistas cuya permanencia es ms de un da, son nicamente los que se encuentran en hoteles privados como el Hotel Paracas.
4.2.2
OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
En vista de lo descrito anteriormente, se carece de infraestructura turstica bsica (embarcadero) y complementaria, y en general no existe las condiciones para ofertar al turista que efectuar el circuito de las Islas Ballestas. Si las instituciones involucradas como la Municipalidad o FONDEPES destinaran recursos a fin de optimizar la prestacin de servicios, ello ser mnimo, lo que no impactar en las condiciones ni calidad de prestacin de servicios, por lo que la oferta optimizada se describe como nula (cero).
4.2.3
OFERTA CON PROYECTO
La oferta del proyecto se medir en funcin a la capacidad de carga de cada alternativa propuesta, la misma que se detalla en el punto 4.4 planteamiento de las alternativas.
A.
CAPACIDAD DE CARGA ALTERNATIVA 1 Se busca establecer la capacidad de carga mxima del flujo turstico que se dirige a las Islas Ballestas, considerando el dimensionamiento del embarcadero turstico. El clculo consta de tres niveles: - Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF) - Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR) - Clculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
100
i. Capacidad de Carga Fsica (CCF) Es el lmite mximo de visitas que se podr hacer durante un perodo determinado (da, mes o ao), condicionado nicamente por el rea del embarcadero. Est dada por la relacin entre factores de visita (horario y tiempo de visita), capacidad y cantidad de lanchas. Se ha considerado los siguientes clculos:
- Cantidad de lanchas simultneas en el embarcadero Considerando que el rea de cabezo (zona de embarque), tendr 30 metros (grfico N 38) y, teniendo en cuenta que la eslora de una lancha de pasajeros es aprox. 9 m, se requiere un espacio de 10 m. por lancha (1 m. Adicional entre lancha y lancha); por lo cual, el nmero de lanchas que pueden embarcar simultneamente son 3.
A) Largo lancha + espacio B) Espacio para embarcar Numero de lanchas A) x B)
10 30 3
metros metros lanchas
En el presente proyecto, se consideran naves de embarcaciones menores pertenecientes al sector turismo, cuya actividad fundamental ser el embarque y desembarque de pasajeros que visitan las Islas Ballestas; por lo que tomando en cuenta dichas embarcaciones, se presenta las principales caractersticas de la nave de diseo, definida como la de mayor exigencia: Eslora [m] Manga [m] Calado [m] 9 4.0 0.6
- Mxima cantidad de viajes Se considera que el embarcadero turstico iniciar sus operaciones a las 7 a.m. y finalizar a las 4 p.m. en base al tiempo sugerido para el recorrido de las lanchas. Teniendo en cuenta que el tiempo de preparacin de lancha podra tardar 10 minutos, el tiempo de embarque 10 minutos y el
101
recorrido 2 horas, se tiene una cantidad mxima de 21 lanchas diarias (agrupadas en 7 grupos de 3 lanchas cada una), que haran cada una 3 viajes por da, dando un total de 63 viajes. La programacin de lanchas se muestra en el grfico N 34. A continuacin el clculo de nmero de viajes diarios:
A) Horario 7am-4pm B) Tiempo de preparacin C) Tiempo para abordar D) Recorrido E) Grupos en 3 lanchas F) Numero de lanchas diarias G) Numero de viajes por lancha Numero total de viajes F) x G)
570 10 10 2 7 21 3 63
minutos disponibles minutos minutos horas grupos lanchas diarias viajes viajes
102
Grfico N 34 Programacin Diaria de Lanchas proyectada hacia las Islas Ballestas Embarcadero Lote E.
Hora
Minutos
07:00 a.m.
0 10 20 30 40 50
08:00 a.m.
60 70 80 90 100 110
09:00 a.m.
120 130 140 150 160 170
10:00 a.m.
180 190 200 210 220 230
11:00 a.m.
240 250 260 270 280 290
12:00 p.m.
300 310 320 330 340 350
01:00 p.m.
360 370 380 390 400 410
02:00 p.m.
420 430 440 450 460 470
03:00 p.m.
480 490 500 510 520 530
04:00 p.m.
540
10 min 10 min 1er Viaje Grupo 1
10 min 10 min 2do Viaje Grupo 1
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7
103
- Mxima cantidad de turistas Sabiendo que, con el proyecto se podran embarcar diariamente 21 lanchas, las mismas que pueden hacer un mximo de 3 recorridos por da; y considerando que la capacidad de una lancha es de 20 pasajeros aprox., el mximo nmero de visitantes al da ser 1,260 y al mes 37,800 turistas.
A) Numero de viajes diarios B) Capacidad lancha x viaje CCF Da A) x B) CCF Mes 63 20 1,260 37,800 viajes turistas turistas turistas
ii. Capacidad de Carga Real (CCR) Es el lmite de visitas determinado a partir de la CCF, luego de someterlo a los factores de correccin (FC) definidos en funcin de las caractersticas particulares del sitio. Los ndices de correccin se obtienen considerando variables fsicas, ambientales, ecolgicas, sociales y de manejo. Para el caso, se est considerando dos factores de correccin: el social y el estacional.
CCR = CCF * (Factor social * Estacional)
- Clculo de factores a. Factor Social. Distancia entre lanchas Iniciado el recorrido, toma alrededor de 25 minutos llegar al primer atractivo que es El Candelabro, en donde la lancha sobre para unos 10 minutos aproximadamente mientras el gua narra las teoras e historias. Al continuar recorrido a las Islas Ballestas, 20 minutos despus, se llega a ellas, aprecindose otras lanchas haciendo la visita al mismo tiempo. Lo ptimo es que durante la excursin en el agua alrededor de las Islas, se guarde una distancia mnima de 3 m. entre lancha y lancha, para evitar cualquier accidente. Por ello, se propone un factor de correccin de 10 minutos parada / 120 minutos totales = 8.33%
Factor Social = 1-FC1 ; Factor Social = 1 8.33% = FC1 = 8.33% 91.67%
104
b. Factor Estacional. Vientos Paraca (Julio a Setiembre) Si es un da de fuertes vientos, denominados paraca, las lanchas no podrn salir mas tarde de las 11am (quedando 9 viajes sin salir, por lo que el factor de correccin es 9/21 = 43%). Generalmente, la temporada de estos vientos es de Julio a Septiembre.
Factor Estac. = 1-FC2 Factor Estac. = 1-43% FC2 = 9/21 = 57% 43%
- Clculo de CCR Al aplicar los factores de correccin Social y Estacional a la CCF, podremos determinar la Capacidad de carga Real, la misma que asciende a 34,650 turistas en los meses donde no existe el fenmeno Paraca, y 19,800 en los meses de Paraca. La CCR Anual es de 371,250 turistas al ao.
CCR mensual (Enero, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = 37,800 * 0.917 * 1.00 CCR mensual (Enero, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = 34,6450 Nmero de meses = 9
CCR (Ene, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = 37,800 * 0.917 * 0.57 19,800
311,850
CCR mensual (Julio, agosto y sept.) = CCR mensual (Julio, agosto y sept.) = Nmero de meses = 3 CCR (Julio, agosto y sept.) =
59,400
CCR Anual
371,250
turistas
iii. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) La capacidad de carga efectiva es el lmite de mximo de visitas que puede permitir un determinado sitio, dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas, se tiene entonces: CCE = CCR*Capacidad de Manejo (CM). En vista que la alternativa contar con los requerimientos necesarios y organizacin adecuada, la C.M. es 1, con lo cual la CCE = CCR.
B.
CAPACIDAD DE CARGA ALTERNATIVA 2 i. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
- Cantidad de lanchas simultneas en el embarcadero El rea de embarque tendr 20 m. aproximadamente (grfico N 39) y, considerando que cada lancha requiere un espacio de 10 m, el nmero de lanchas que pueden embarcar simultneamente son 2.
A) Largo lancha +espacio B) Espacio para embarcar Numero de lanchas A) x B) 10 20 2 metros metros lanchas
- Mxima cantidad de viajes El embarcadero turstico iniciar sus operaciones a las 7 a.m. y finalizar a las 4 p.m., y teniendo en cuenta el tiempo de preparacin de lancha, de embarque, y de recorrido, se tiene una cantidad mxima de 14 lanchas diarias (agrupadas en 7 grupos de 2 lanchas cada una), que haran 3 viajes por da, dando un total de 42 viajes. La programacin de lanchas se muestra en el grfico N 35. A continuacin el clculo de nmero de viajes diarios:
A) Horario 7am-4pm B) Tiempo de preparacin C) Tiempo para abordar D) Recorrido E) Grupos en 2 lanchas F) Numero de lanchas diarias G) Numero de viajes por lancha Numero total de viajes F) x G) 570 10 10 2 7 14 3 minutos disponibles minutos minutos horas grupos lanchas diarias viajes
42
viajes
106
Grfico N 35 Programacin Diaria de Lanchas hacia las Islas Ballestas Alternativa 2

Hora
Minutos
07:00 a.m.
0 10 20 30 40 50
08:00 a.m.
60 70 80 90 100 110
09:00 a.m.
120 130 140 150 160 170
10:00 a.m.
180 190 200 210 220 230
11:00 a.m.
240 250 260 270 280 290
12:00 p.m.
300 310 320 330 340 350
01:00 p.m.
360 370 380 390 400 410
02:00 p.m.
420 430 440 450 460 470
03:00 p.m.
480 490 500 510 520 530
04:00 p.m.
540
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7
107
- Mxima cantidad de turistas Sabiendo que, con el proyecto se podran embarcar diariamente 14 lanchas, las mismas que pueden hacer un mximo de 3 recorridos por da; y considerando que la capacidad de una lancha es de 20 pasajeros aproximadamente, el mximo nmero de visitantes al da ser 840 y al mes 25,200 turistas.
A) Numero de viajes diarios B) Capacidad lancha x viaje CCF Da A) x B) 42 20 840 viajes turistas turistas turistas
CCF Mes
25,200
ii.
Capacidad de Carga Real (CCR)
Se est considerando tambin los factores de correccin social y estacional:

CCR = CCF * (Factor social * Estacional)
- Clculo de factores a. Factor Social. a.1 Distancia entre lanchas. Se propone como factor de correccin 30%.
Factor Social = 1-FC1 ; Factor Social = 1 8.33% = FC1 = 8.33% 91.67%
a.2 Actividad Pesca. Dado que se seguir efectuando la actividad pesquera en el Muelle, se considera un factor de correccin del 30%.
Factor Social = 1-FC2 ; Factor Social = 1 - 30% = FC2 = 30% 70%
b. Factor Estacional. Vientos Paraca (Julio a Setiembre). Factor de correccin es 43%, siendo el factor estacional 57%.
Factor Estac. = 1-FC3 Factor Estac. = 1-43% FC3 = 9/21 = 57% 43%
- Clculo de CCR Al aplicar a la CCF, los factores de correccin Social y Estacional, determinamos que la Capacidad de carga Real (CCR) asciende a 16,170
108
turistas en los meses donde no existe el fenmeno Paraca, y 9,240 en los meses de Paraca. La CCR Anual es de173, 250 turistas al ao.
CCR mensual (Enero, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = 25,200 * 0.917 * 0.7*1.00 CCR mensual (Enero, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = 16,170 Nmero de meses = 9 CCR (Ene, feb., marzo, abril, mayo, junio, oct., nov. y dic.) = CCR mensual (Julio, agosto y sept.) = CCR mensual (Julio, agosto y sept.) = Nmero de meses = 3 CCR (Julio, agosto y sept.) = 25,200 * 0.917 * 0.7**0.57 9,240 27,720 111,132
CCR Anual
173,250
turistas
iii.
Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
En vista que la alternativa contar con los requerimientos necesarios y organizacin adecuada, la C.M. es 1, con lo cual la CCE = CCR.
4.3
BALANCE OFERTA - DEMANDA 4.3.1 OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA
En los siguientes cuadros, se presenta el balance oferta demanda, tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto; en la cual se visualiza que se requiere cubrir toda la demanda, en vista de que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N 14 Balance Oferta demanda Sin Proyecto
109
DEMANDA SIN PROYECTO AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA OPTIMIZADA

95,659 98,310 100,365 102,045 103,465 104,695 105,780 106,750 107,628 108,430
25,590 25,899 26,139 26,334 26,500 26,643 26,770 26,883 26,985 27,079
121,249 124,208 126,504 128,379 129,965 131,338 132,550 133,633 134,614 135,509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-95,659 -98,310 -100,365 -102,045 -103,465 -104,695 -105,780 -106,750 -107,628 -108,430
-25,590 -25,899 -26,139 -26,334 -26,500 -26,643 -26,770 -26,883 -26,985 -27,079
-121,249 -124,208 -126,504 -128,379 -129,965 -131,338 -132,550 -133,633 -134,614 -135,509
Cuadro N 15 Balance Oferta demanda Con Proyecto

DEMANDA CON PROYECTO AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA OPTIMIZADA

96,685 99,647 101,946 103,823 105,411 106,786 107,999 109,084 110,066 110,962
25,708 26,052 26,319 26,538 26,722 26,882 27,023 27,149 27,263 27,367
122,393 125,700 128,265 130,361 132,133 133,668 135,022 136,234 137,329 138,329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-96,685 -99,647 -101,946 -103,823 -105,411 -106,786 -107,999 -109,084 -110,066 -110,962
-25,708 -26,052 -26,319 -26,538 -26,722 -26,882 -27,023 -27,149 -27,263 -27,367
-122,393 -125,700 -128,265 -130,361 -132,133 -133,668 -135,022 -136,234 -137,329 -138,329
4.3.2
OFERTA -DEMANDA CON PROYECTO (COBERTURA)
Considerando la demanda del proyecto y la capacidad de carga (oferta con proyecto) de las alternativas, se calcular la cobertura de las mismas o demanda atendida. A. DEMANDA ATENDIDA - ALTERNATIVA 1 Considerando la demanda mensual de turistas en el perodo 2010-2019 (anexo N 5.3) y la capacidad de carga proyectada del embarcadero (anexo N 7), tenemos dos casos: o o Si la demanda mensual de turistas es menor que la capacidad de carga, entonces el proyecto atender a toda la demanda. Si la demanda mensual es mayor a la capacidad de carga, entonces, el proyecto atender hasta un mximo igual a la Capacidad de Carga.
Por ello, de acuerdo a las proyecciones y comparativos de demanda con proyecto y capacidad de carga, el proyecto cubrir el 100% de la demanda durante el horizonte planteado (ver anexo 8).
110
Cuadro N 16 Flujo de Turistas atendidos con la Alternativa 1. Perodo 2010-2019

A continuacin se presenta la brecha oferta demanda con proyecto alternativa 1, en la que se muestra que se atiende toda la demanda del proyecto, y est por debajo de la Capacidad de Carga Anual. Grfico N 36
BRECHA OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - PERIODO 2010 -2019
400,000 350,000 300,000
Turistas
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEMANDA TOTAL
DEMANDA ATENDIDA
CAPACIDAD DE CARGA
B.
DEMANDA ATENDIDA ALTERNATIVA 2 Considerando la demanda expuesta en el anexo N 5.2 y la capacidad de carga de la segunda alternativa (anexo N 07), se cubrir al inicio del proyecto un 89% de la demanda llegando al 87% de cobertura al finalizar el perodo (anexo 08).
Cuadro N 17 Flujo de Turistas atendidos con la Alternativa 2. Perodo 2010-2019
111
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ENE 8,919 9,151 9,331 9,478 9,602 9,709 9,804 9,889 9,966 10,036
FEB 8,203 8,403 8,558 8,685 8,792 8,885 8,967 9,041 9,107 9,167
MAR 12,528 12,842 13,086 13,286 13,454 13,601 13,729 13,845 13,949 14,044
ABR 9,421 9,682 9,885 10,051 10,191 10,312 10,419 10,515 10,602 10,681
MAY 10,766 11,055 11,279 11,463 11,617 11,752 11,870 11,976 12,072 12,159
JUN 7,907 8,126 8,296 8,435 8,553 8,654 8,744 8,825 8,897 8,964
JUL 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240
AGO 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240
SET 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240
OCT 9,287 9,548 9,750 9,916 10,055 10,177 10,283 10,379 10,466 10,545
NOV 8,970 9,224 9,421 9,583 9,719 9,837 9,941 10,034 10,119 10,196
DIC 5,635 5,786 5,902 5,998 6,078 6,148 6,210 6,265 6,315 6,360
TOTAL 109,355 111,537 113,230 114,613 115,783 116,796 117,689 118,488 119,211 119,872
% 89% 89% 88% 88% 88% 87% 87% 87% 87% 87%
112
En el siguiente grfico se presenta la brecha ofertademanda con proyecto alternativa 2, en la que se muestra que se cubre un gran porcentaje de la demanda total. Durante el perodo de horizonte y la capacidad de carga anual es superior a la demanda; sin embargo la capacidad de carga mensual en algunos perodos es menor a la demanda (anexo 8). Grfico N 37
BRECHA OFERTA - DEMANDA - PERIODO 2010 -2019
200,000 180,000 160,000
Turistas
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2010

DEMANDA TOTAL
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
DEMANDA ATENDIDA
CAPACIDAD DE CARGA
4.4
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.4.1
DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
a. ALTERNATIVA 1. Construccin de la Marina Turstica en el Lote E. i. Espacios Terrestre y martimos a utilizar Respecto al espacio terrestre, se utilizar el rea actual del lote E, de propiedad del MINCETUR, el cual cuenta con un rea total de 6,540.21 m2, actualmente vaco sin ninguna utilizacin, la cual estaba prevista para un futuro embarcadero.
113
De acuerdo al Anexo N 06 - plano de ubicacin del lote E, en el extremo superior derecho (punto B se ha evidenciado una invasin de unos 30m2 por parte de una vivienda privada y una tribuna municipal; por ello, para no dilatar el inicio del proyecto, mientras se resuelve el tema legal de est rea invadida, dicha rea no ser utilizado. El Lote est ubicado a unos 200 m. del actual embarcadero pesquero artesanal El Chaco. La Marina propuesta tendr un acceso directo desde la Panamericana Sur, donde se ubicar la zona de estacionamientos para vehculos particulares y buses tursticos. No obstante, tambin se podr acceder caminando desde la zona El Chaco, por el Malecn Norte (Ver punto 2 del grfico N 25). En el desarrollo del proyecto se requiere utilizar el espacio martimo19 colindante al Lote E, para la construccin del embarcadero turstico. El rea fsica a construir se considerar a partir de la lnea de alta marea, la misma que se ha calculado en 1000 m2, de acuerdo al diseo propuesto en el Anexo 09. ii. Infraestructura planteada La infraestructura que plantea la Marina comprende, el embarcadero turstico para el embarque de los turistas que efectuarn el circuito Islas Ballestas, asimismo un rea de servicios complementarios desarrollada ntegramente en tierra. Un diseo preliminar que deber ser analizada en el expediente tcnico20 se presenta en el anexo 09. Embarcadero Turstico De manera preliminar se considera 130 x 5 m de pasarela, con dos reas de recreacin pasiva de 6.85x12 m, y el cabezo con 30m x 8m. A continuacin un esquema del embarcadero, las mismas que se analizar en el desarrollo del expediente tcnico.
Actualmente, este espacio viene siendo utilizado por algunas embarcaciones pesqueras cuando estn varadas, y que al ejecutarse el proyecto debern ser reubicada
20
19
El expediente tcnico incluir el plan de implementacin a nivel desagregado con fechas ms precisas y con los costos
por periodo respectivos. Estudio de Preinversin a nivel de Perfil: Construccin de la Marina Turstica Paracas, en la Localidad El Chaco, Distrito de Paracas 114
Grfico N 38 rea Acutica requerida Alternativa 1
Se propone una estructura de Embarque formada por un puente de un solo tramo, construido de pilotes y una plataforma o superficie de madera. Se prev adems la ornamentacin con mobiliario para la recreacin pasiva (descanso) e iluminacin, para brindar ms posibilidades de distraccin y reposo. Las dimensiones de dicha obra han sido calculadas para permitir el acoderamiento de yates o lanchas, de aproximadamente 9 m. de largo y 0.6m. de calado, similar a los que se muestra en la foto del anexo N 13. Es necesario manifestar que el embarcadero se construir respectando el Reglamento Nacional de Edificaciones, y lo establecido en la norma E.030 Norma Tcnica de Diseo Sismo Resistente, por tratarse de una zona altamente ssmica. Se contar adems con el estudio hidro oceanogrfico, que permitir conocer el fondo marino, batimetra, mareas, vientos, entre otras, a ser consideradas en la obra.
115
Servicios complementarios Este conjunto arquitectnico estar compuesto por espacios amplios, manteniendo en todo momento la visibilidad aparente hacia el embarcadero y consecutivamente una vista panormica hacia el mar. Como servicios complementarios, el proyecto contempla las siguientes reas, propuestas de manera preliminar:
Fuente de Soda ambiente de espera.- Concebido como un rea de descanso y mirador con vista panormica hacia el mar y el embarcadero, con la posibilidad de ampliar la atencin hacia el exterior de la edificacin, poseer adems un rea de depsito ubicado en la parte posterior de la barra y contar con acceso independiente por la zona de servicio. Tienda para venta de artesanas u otros.- Los puestos de venta de artesanas estarn ubicados desde el hall de ingreso hasta el reas de cafetera y espera lo cual posibilitar una constante exposicin de los diferentes artculos. Se prev cinco tiendas. SS.HH. diferenciados.- Contar con servicios tanto para damas como para caballeros y servicios especiales para discapacitados. Oficina de Administracin (con SS.HH.).- este espacio estar destinado a las actividades de manejo administrativo del complejo turstico. Ambiente de Usos Mltiples.- Su principal finalidad ser la transmisin didctica al visitante del conocimiento fsico, biolgico y socio-cultural de la Baha de Paracas, as como para enriquecer la experiencia del visitante y sensibilizarlo al cuidado del medio ambiente. Constar de espacios diferenciados que permitan un recorrido gil. Contar con rea de exposiciones y/o muestras fotogrficas. Deposito de los Boteros.- Este rea esta destinado al almacenamiento de los implementos y accesorios de los boteros (Chalecos, Salvavidas, Repuestos, etc.), y otro equipamiento necesario para el servicio de botes, esta ubicado por la parte lateral izquierda con acceso independiente y no interrumpe las actividades propias del complejo turstico y de la zona de embarque.
116
Servicios Higinicos y Vestidores para Boteros.- estos servicios son diferenciados tanto para damas y caballeros y estn adems implementados con vestidores y lockers para guardar la indumentaria de los boteros, su acceso es por la parte lateral del complejo. Oficina del Capitana.- destinado al personal que estar a cargo del manejo de la seguridad y control de las diferentes embarcaciones que operan en la baha. Estacionamientos.- El complejo tiene previsto un rea exterior de estacionamiento para una cantidad considerable de autos y otras para buses, se considera los espacios adecuados para realizar las maniobras de una manera cmoda. El rea para este fin se ubicar en la parte del ingreso al terreno.
Tambin se contempla la construccin de reas de circulacin peatonal exterior y veredas para el acceso con rampas para las personas discapacitadas, diseadas teniendo en cuenta las normas vigentes, y respetando las pendientes mnimas y mximas. Se plantea que las rampas cuenten con sardineles laterales que sirven de proteccin y seguridad. Se considerar tambin un tratamiento exterior en la parte de la fachada hacia la playa, pudindose dar a la salida del rea de espera y del rea de snack, las cuales se prolongaran y conduciran hacia el embarcadero. Para el tema de la ornamentacin se ha visto por conveniente el suministro y colocacin de rboles, sugiriendo preliminarmente Palmeras Americanas o rboles Frondosos, los cuales harn la funcin de decoracin del proyecto como tambin de proteccin solar a visitantes.
Es necesario mencionar que las reas de espera y de estacionamiento se han calculado en base al flujo de turistas, siguiendo la siguiente metodologa:
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. Clculo de rea de espera:
rea = Cant. de turistas en un determinado momento * espacio por turista
Sabiendo que la Capacidad de Carga Mensual del mes ms cargado es 34,650 turistas, se considera que 1 turista podra estar como mximo 1 hora en la sala de espera, por lo que en dicho horario habra 145 turistas. Por otro lado, el rea requerida por persona es de 1 m2 y si a ello se le adicional un rea de circulacin de 0.2, el rea total a considerar ser de 1.2 m2 / persona. Con ello, el rea total requerida ser de 174 m2.
C A P A C I D A D C A R G A M E N SU A L C A P A C ID A D C A R G A D IA R IO C A P A C ID A D C A R G A P O R H O R A A R E A R E Q U E R ID A PO R P E R S O N A A R E A D E C IR C ULA C IO N Fa c to r A R E A D E A M B IE N T E D E E S P E R A
3 4,6 5 0 1,1 5 5 1 45 1 0 1 1 74
t u ri st a s t u ri st a s t u ri s ta s m 2 / t u ri st a m 2 / t u ri st a m 2 / tu ri s ta m2
. Clculo de rea de estacionamiento:
rea = Cant. de vehculos en simultneo * rea de estac. Por vehculo
Se considera tambin la Capacidad de Carga Mensual del mes ms cargado, y adicionalmente el tiempo que el turista permanecer en El Chaco, para lo cual se ha estimado 3 horas (2 horas que dura el recorrido y 1 hora entre espera, alimentacin, paseo, etc). Con lo cual se tiene un total de 435 turistas en un perodo de 3 horas.
118
Para determinar la cantidad de buses que transportara a dicho flujo turstico, se ha considerado: i) los resultados de la encuesta presentada en el anexo 3, punto 3.2.4, que refiere que el 62% de turistas se transport en Buses Tursticos, un 20% lo hizo en vehculos particulares, y un 18% lleg en Transporte Pblico; ii) la capacidad promedio de los buses (20 personas) y de los vehculos particulares (4 personas), con lo cual la cantidad de vehculos que requieren estacionamiento en simultneo son 36 (entre 14 buses y 22 vehculos particulares). Por otro lado se ha calculado el rea promedio para estacionamiento de un bus considerando el rea de maniobras, la misma que asciende a 90 m2; as tambin el rea para un vehculo particular es 40 m2. De acuerdo a lo mencionado, el rea total requerida para estacionamiento es de 2,140 m2, entre 1,260 m2 para buses y 880 m2 para vehculos particulares.
C A P A C I D A D C A R G A M E N SU A L C A P A C ID A D C A R G A D IA R IO C A P A C ID A D C A R G A P O R 3 H O R A S T U R I S T A S E N B U SE S T U R I S T A S E N V E H I C . P A R T. T U R I S T A S E N T R A N S P. P U B L IC O C A P A C ID A D BU S C A P A C I D A D V E H I C . PA R T . C A N TI D A D B U S E S C A N TI D A D V E H I C . P A R T . A R E A E S T A C I O N A M I E N T O PO R B U S A R E A E S T A C I O N A M I E N T O PO R V E H . P A R T . A R E A T O T A L E S T AC . P O R B U S A R E A T O T A L E S T AC . P O R V E H I C . P A R T . A R E A TO TA L E S T A C IO N A M I EN T O
62% 20% 18%
3 4 ,65 0 1 ,15 5 4 35 2 70 87 78 20 4 14 22 90 40 1 ,26 0 8 80 2,1 4 0
t u ri st a s t u ri st a s tu r is t a s t u ri st a s t u ri st a s t u ri st a s t u ri st a s t u ri st a s b u se s v e h c u l o s m 2 /b u s m 2 / v eh. m2 m2 m2
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En el siguiente cuadro se presenta el programa Arquitectnico, que considera las reas mnimas de la edificacin en tierra, que debern ser analizadas en el expediente tcnico.
Cuadro N 18 Programa Arquitectnico de la Alternativa 1
ITEM AMBIENTES AREAS DE AMBIENTES (m2) PARCIAL (m2) TOTAL (m2) (%)
I.-
EDIFICACION
17.00 3.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 12.00 30.00 25.00 25.00 12.00 110.00 12.00 7.00 13.00 13.00 8.00 220.00 174.00 15.00
I.A.- AMBIENTES 1 ADMINISTRACION 2 SS.HH. ADMINISTRACION 3 TIENDA 1 4 TIENDA 2 5 TIENDA 3 6 TIENDA 4 7 SS.HH.DAMAS 8 SS.HH.HOMBRES 9 DEPOSITO 10 DEPOSITO DE BOTEROS 11 SS.HH. DE BOTEROS 12 SS.HH. DE BOTERAS 13 TIENDA 5 14 AMBIENTE USOS MULTIPLES 15 CUARTO DE MAQUINAS 16 DEPOSITO 17 SS.HH.DAMAS 18 SS.HH.HOMBRES 19 BOLETERIA 20 SNACK - KITCHEN - CAFETERIA 21 ESPERA 23 CAPITANIA I.B.- CIRCULACION Y DUCTOS 1 AREA DE CIRCULACION Y DUCTOS I.C.- MUROS 1 AREA DE MUROS VARIOS
770.00
60.39%
380.00
380.00
29.80%
125.00
125.00 1275.00
9.80% 100.00%
SUB-TOTAL AREA CONSTRUIDA DE EDIFICACION
II.-
OBRAS EXTERIORES
2140.00 962.00
II.A.- AREAS DE ESTACIONAMIENTO 1 ESTACIONAMIENTO 2 VEREDAS CON ADOQUIN II.B.- AREAS CONTIGUAS A EDIFICACION 1 PISO TERRAZO - HALL INGRESO 2 GRADERIAS - HALL INGRESO 3 RAMPAS ACCESO - HALL INGRESO 4 AREAS VERDES CONTIGUA A EDIFIC. II.C.- AREAS CONTIGUAS AL MUELLE 1 PISO TERRAZO - INGRESO MUELLE 2 TRANSICION ACCESO AL MUELLE 3 AREA VERDE II.E.- VARIOS 1 CERCO PERIMETRICO
3102.00
51.06%
62.00 57.00 31.00 625.00
775.00
12.76%
200.00 155.00 1843.00
2198.00
36.18%
324.48 324.48 5.34% 100.00%
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA OBRAS EXTERIORES
6075.00
TOTAL OBRAS TERRESTRES (EDIFICACION + OBRAS EXTERIORES)
7350.00 M2
120
Asimismo, a fin de proteger la infraestructura, se est considerando la construccin de cerco perimtrico, pudiendo ser de ladrillo de arcilla cocida o bloqueta, y delante de ste se ornamentar con plantas que sirvan de cortinas verdes que opaquen el impacto que causa el muro. Es necesario manifestar que se plantea adems ese tipo de cerco, para mitigar los probables daos y/o prdidas que pudieran ocurrir por una probable ocurrencia de desastre. iii. Otros Componentes La alternativa considera adems los siguientes componentes: Sealizacin Turstica. Para la cual se plantean ocho letreros de cuatro tipos, cuyas caractersticas y ubicacin se presentan en el siguiente cuadro y, los diseos y planos de ubicacin en el Anexo N 10.
Cuadro N 19 Tipo y Ubicacin de Seales
Tipo de Letrero Caractersticas El letrero ser de lmina reflectante (electrocorte), cuyas dimensiones sern 2.12m x 0.44m. TIPO 1A (c)-CTL La descripcin contenida en el letrero ser: MARINA TURISTICA PARACAS, con una figura referencial, flecha de orientacin y distancia El letrero estar sobre estructura metlica biposte de fierro negro, con pedestal de concreto. Letrero de lmina reflectante (electrocorte), de 1.46m x1.43m. TIPO 4A (v)-CTL La descripcin contenida en el letrero ser: MARINA TURISTICA PARACAS, flecha de orientacin, distancia y principales servicios. El letrero estar sobre estructura metlica biposte de fierro negro, con pedestal de concreto Ubicacin
Se ubicar 4 letreros en 4 puntos a lo largo de la Panamericana Sur: (02) de ida y vuelta, antes del cruce con la Av. Jos de San Martn (va Pisco-Paracas), a 21 KM del Chaco (02) de ida y vuelta, antes del cruce con la Va La Guanera La Puntilla, a 12 KM del Chaco
Se ubicar 2 letreros aproximadamente a 1.40 km del Chaco: (01) en la va Malecn Pisco- Paracas, antes del cruce con la Va La Guanera-La Puntilla del Chaco (01) en la va La GuaneraLa Puntilla, antes del cruce con la Va Malecn Pisco-Paracas.
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Tipo de Letrero
Caractersticas
Ubicacin
Letrero de lmina reflectante (electrocorte), de 44.06 cm x 83.28 cm TIPO 1A(c)-CTI La descripcin contenida en el letrero ser: MARINA TURISTICA PARACAS, con una figura referencial, flecha de orientacin y distancia El letrero estar sobre una estructura metlica de fierro negro, anclado a la cimentacin. Se ubicar el letrero aproximadamente a 600 m del Chaco en la va Malecn Pisco- Paracas, despus del cruce con la Va La Guanera-La Puntilla del Chaco
LETRERO ESPECIAL (RELATIVO AL TIPO
Letrero de lmina reflectante (electrocorte), de 88 cm x 122 cm La descripcin contenida en el letrero ser: MARINA TURISTICA PARACAS, flecha de orientacin, distancia y principales servicios. El letrero estar sobre una estructura metlica de fierro negro, anclado a la cimentacin.
9B(c)-CTI)
Se ubicar el letrero aproximadamente a 100 m del Chaco en la va de acceso al Muelle.
Sensibilizacin y capacitacin. Que comprende: Sensibilizacin a la poblacin, en cuanto a mejorar la oferta turstica y la atencin a los mismos. Se plantea 2 reuniones con un total de 5 horas. Capacitacin a personal de la DICAPI, en recojo de informacin, procesamiento de datos y anlisis, utilizando instrumentos informticos adecuados. Se plantea un taller de 3 horas. Capacitacin a la Municipalidad, en aspectos de Planificacin y Gestin, planteando 3 talleres con un total de 10 horas. Los temas propuestos son:
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Tema Rol de los Gobiernos Locales y Regionales en Turismo, cuyo contenido es la Ley Orgnica de Municipalidades, Gobiernos Regionales, Ley Marco de Descentralizacin y la Ley de la Actividad Turstica Organizacin interna y funcionamiento Municipal con nfasis en organizacin interna para la promocin del turismo La gestin del turismo. Panorama del escenario mundial, concepto y definiciones, sistema turstico Actividad Turstica. Principales tendencias, impacto de la actividad turstica, principales indicadores y herramientas de medicin Producto turstico y calidad de la actividad turstica. Circuitos tursticos, Oferta y destino turstico, gestin de calidad satisfaccin del turista, manuales de buenas prcticas
Horas
2 horas
2 horas
2 horas 2 horas
2 horas
Capacitacin a operadores tursticos. Que permita mejorar la oferta turstica y atencin al turista. Se plantea 2 talleres con un total de 8 horas. Capacitacin a la poblacin (usuarios de stands). Con el objeto de mejorar la atencin al turista y los niveles de ventas. Se plantea 1 taller de 3 horas.
Plan de Uso y Operacin del Muelle. Dicho documento ser necesario para la eficiente administracin de la Marina, la cual contendr entre otros: Organizacin de la Marina Turstica. Estructura Orgnica y personal. Conectividad del administrador de la Marina, con la Capitana de Puerto, MINCETUR, la Municipalidad de Paracas y lancheros. Autorizacin de zarpes, registro del flujo turstico Manejo Eficiente de los ambientes de la Marina. reas o ambientes concesionables.
123
iv. Principales actividades para la construccin de la Marina La Implementacin y construccin de la Marina demandar construcciones en tierra y construcciones en Mar, las cuales estn divididas en Obras de Edificacin y Obras Portuarias, que involucran a especialistas en las disciplinas de Arquitectura, Ingeniera Civil, Ingeniera Metal Mecnica, Ingeniera Portuaria y otros; adems de los estudios preliminares como los Hidro Oceanogrficos y de Impacto Ambiental. A continuacin se describe de manera preliminar las principales actividades a desarrollar y los criterios tcnicos a tener en cuenta, los mismos que sern trabajados ntegramente en el expediente tcnico: Embarcadero Turstico: Obras Preliminares
Consisten en los trabajos previos a la construccin del embarcadero como son almacn y guardiana, cartel de obra, transporte de equipos, herramientas y materiales, construccin de rampa para descarga de materiales, etc. Pilotes Circulares Metlicos
Comprende el hincado de los pilotes en donde se apoyar la estructura denomina Estribo, diseado para soportar, equitativamente con el pontn, todos los pesos que estarn ubicados por encima de l. Los pilotes sern de tubo de acero (pudiendo ser de 6 de dimetro interior tipo TUBING), cuya ubicacin estar indicada en los planos definitivos. Con el objeto de garantizar la seguridad contra el deslizamiento de las estructuras en el tiempo, se hincarn pilotes inclinados de acuerdo a lo sealado en los planos. Los pilotes suministrados debern tener una forma rectilnea y libre de curvas o desviaciones y se hincarn a partir de la cota de apoyo de las estructuras hasta alcanzar el rechazo. El verdadero valor de la longitud ser determinado mediante el hincado de los pilote de prueba, sobre la base de la resistencia al rechazo adoptada para el diseo. Las cabezas de los pilotes debern estar
protegidas durante el hincado con protectores de diseo aprobado, con una amortiguacin apropiada en la zona cercana a la cabeza del pilote y fijada dentro de un dispositivo que a su vez soporte un bloque amortiguador. Cuando los resultados de pilotes de prueba indiquen dificultad para el hincado de los pilotes, deber suministrarse puntas metlicas al extremo inferior del pilote. Se sugiere que el martillo a usarse para el hincado de pilotes sea NEUMATICO LINK-BELT de 10 Tn. A 20 Tn. sostenido por una gra, ste debe desarrollar la suficiente energa para realizar el hincado, hasta alcanzar el rechazo correspondiente a la carga de trabajo especificada. Sin embargo, en el expediente tcnico se determinar la mejor estructura y tecnologa referido a los pilotes. Vigas Metlicas
La construccin de estas vigas sern metlicas (acero estructural doble C), que se sujetar a las normas y especificaciones sealadas, adems de los planos de estructuras de obras martimas. La construccin se deber efectuar sobre una base rgida de los pilotes que garantice una exacta perpendicularidad y paralelismo entre los elementos que requieran esta especificacin. Al trmino de la construccin y antes de su conexin y colocacin con el piso de la pasarela, se verificar todos los cordones de soldadura y geometra de la viga diseada. Templadores
Estos elementos son aquellas partes componentes de las estructuras del embarcadero y sirven para dar rigidez a los pilotes, son de material de acero estructural que van soldados de manera transversal tanto en las cabezas de los pilotes as como en las vigas, Defensas
Las defensas son elementos protectores contra los choques o golpes que las embarcaciones pudieran ocasionar a la estructura e infraestructura del embarcadero, vienen en diferentes presentaciones ya sea prefabricado listos para su instalacin o de manera artesanal. Se podra colocar neumticos de caucho.
Pisos de madera
La construccin del puente exigir que la superficie peatonal sea de madera (Lagarto Caspi o similar en dureza y en calidad), con denominacin estructural C de acuerdo a la clasificacin del manual de madera del Grupo andino. Con dimensiones especificadas en los planos. Estas labores incluyen la perforacin, el suministro y colocacin de pernos y clavos de sujecin, y proteccin con petrleo de acuerdo a planos. Al trmino de la construccin se verificar el maderamen y su seguridad. Barandas de madera
Comprende el suministro de listones de madera (3 x 3 de seccin) y la instalacin de barandas de acuerdo a planos a lo largo de la pasarela, para proteccin en el ingreso al embarcadero. Se incluye el pintado. Accesorios complementarios
Los accesorios complementarios estn determinados por los elementos ornamentales que llevar la pasarela tales como postes ornamentales, bancas, espacio de reunin y recreacin pasiva, y otros que se determine en el expediente tcnico. Edificacin Complementaria: Obras Preliminares
Consisten en los trabajos previos a la construccin de la edificacin como almacn y guardiana, cartel de obra, transporte de equipos, herramientas y materiales, construccin de rampa para descarga de materiales, etc. Movimientos de Tierras
Este trabajo consistir en la preparacin y el acondicionamiento del terreno natural referido a los cortes y rellenos que se realizarn a fin de obtener los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los planos del proyecto. El corte del terreno se har con herramientas manuales hasta obtener los niveles de corte deseado, dejando el rea preparada para ejecutar el posterior trabajo.
Se eliminar del terreno natural el material excedente, despus de realizada la conformacin de la sub-rasante o el nivel requerido de cimentacin. Los trabajos de relleno se realizarn con equipo especial y con material de prstamo, hasta alcanzar los niveles deseados retenidos a travs de un muro. Obras en Tierra
Esta referida al rea destinada a los servicios complementarios desarrollada ntegramente en tierra construido con tecnologa contempornea de concreto armado con el sistema constructivo aporticado, con cerramientos verticales con mampostera de ladrillo y otras transparentes de vidrio y cerramientos verticales de losa aligerada. El conjunto arquitectnico contar con acabados aparentes para el servicio que brindar tomando en consideracin la afluencia de usuarios y por lo cual se considera una zona de alto transito. Estacionamiento
Los estacionamientos se desarrollarn conforme el diseo arquitectnico, encontrndose al ingreso del conjunto turstico, y contar con un nivel de piso terminado similar al de la va principal. Para dichas labores se prev realizar movimientos de tierras a fin de alcanzar el nivel propuesto. Esta rea estar destinada al aparcamiento de vehculos livianos as como de buses de transporte turstico; toda esta rea estar delimitada adems de las diferencias de altura por un muro de retencin de concreto armado. Jardinera
El conjunto en general estar ornamentado y ambientado con vegetacin tanto en los espacios residuales de las reas de estacionamiento as como a lo largo de los lmites laterales de la propiedad con vegetacin de arbustos y palmeras que permitan opacar el impacto visual que causa el cerramiento vertical (pared) de concreto de la propiedad. Por otro lado en la parte delantera con frontis hacia la playa tambin se desarrollar un tratamiento paisajstico a manera de andenes con vegetacin, que desciende en niveles desde la edificacin hasta alcanzar la altura de la pasarela que conduce al embarcadero atravesando la playa y conduciendo hacia la pasarela sin interrumpir el transito de la gente que caminar por ella.
Instalaciones Sanitarias
Las instalaciones sanitarias se desarrollaran dentro de los servicios complementarios y conforme a las caractersticas que presenta contar con todos los sistemas de agua y alcantarillado las que estn diseadas conforme a lo normado en el RNC. Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se desarrollaran dentro de los servicios complementarios, as como en las obras martimas, los que contarn con todos los sistemas de alumbrado e iluminacin, diseadas conforme a lo normado en el RNC.
v. Cronograma de obras De acuerdo a las actividades descritas anteriormente, el tiempo de ejecucin de la obra ser de 11 meses, el cual se divide en dos etapas:
-
Construccin del embarcadero turstico 6 meses Construccin de Edificacin Complementaria 5 meses.

Cuadro N 20 Cronograma de Ejecucin Muelle Turstico
Descripcin Obras Preliminares Pilotes Metlicos Vigas Metlicas Templadores Defensas Pisos de madera Barandas de madera Accesorios complementarios Circulares
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
128
Cuadro N 21 Cronograma de Ejecucin Edificacin Complementaria Descripcin Obras Preliminares Movimientos de Tierras Obras en tierra Estacionamiento Jardinera Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
b. ALTERNATIVA 2. Ampliacin y Adecuacin Turstica del Muelle El Chaco.
i. Espacios Terrestre y martimos a utilizar Respecto al espacio terrestre, se utilizar el acceso hacia el actual muelle artesanal de FONDEPES, en donde se adecuar fundamentalmente paraderos vehiculares y estacionamientos, en un rea total de 1,925.51 m2 (destinado a paradero vehicular y estacionamientos). Para el desarrollo del proyecto se requiere utilizar el espacio martimo correspondiente a la ampliacin del brazo, puente mvil y muelle flotante, as como a un rea para maniobras. El rea fsica a construir en la zona martima corresponde a las dimensiones propuestas para la ejecucin del brazo: 30 mt de largo x 2.5 ancho (doblando horizontalmente hacia el lado izquierdo del actual muelle), 12 mt x 6.7 mt hacia el fondo, seguido de un puente mvil de 5 mt x 6.7 mt, y culminando en un muelle fllotante de 30 mt de profundidad x 6 mt de ancho (ver grfico N 39). Al igual que en la alternativa 1, el rea acutica de maniobras necesarias para el movimiento de las embarcaciones en por lo menos 27 m, la cual est definida en funcin a la eslora de la nave de diseo.
129
Grfico N 39 rea Acutica requerida Alternativa 2

6 mt 6 mt
Muelle Flotante Propuesto
Area Martima
30 mt
5 mt
Puente Mvil
12 mt
Muelle Existente Flotante
Acceso Turistas
6.70 mt
29.97 mt 36.67
2.5 mt 2 mt
ii. Infraestructura planteada Embarcadero Turstico Comprende la construccin de un puente que se derivar de la plataforma de embarque del muelle existente, para la cual se dividir con una barra de seguridad o baranda de 1 de dimetro y por el que circularn nicamente los turistas y visitantes a las Islas Ballestas; dicho puente estar conformado por una losa de concreto e=0.17 m. sobre pilotes de fierro; luego se acceder a la plataforma de embarque ubicada en forma paralela al existente y conformada por una losa de concreto armado de e=0.17 m. y con barandas de seguridad. Se tendr iluminacin en todo el trayecto del puente y la plataforma; asimismo, se contempla la adecuacin de una plataforma mvil (o bisagra) y un muelle flotante de material liviano tipo polietileno de alta resistencia y que estar equipado con bitas ubicadas en puntos estratgicos que faciliten el amarre y desamarre de las embarcaciones para turistas. Se instalarn adems protectores para el atraque.
Acceso Turistas
2.5 mt
Acceso Pescadores
130
Es conveniente indicar que FONDEPES, se encargara de adecuar y rehabilitar integralmente el muelle existente destinado para fines de pesca artesanal, lo que se deber tener en consideracin al momento de desarrollar el proyecto para una conveniente conexin con la ampliacin del brazo descrito. Servicios complementarios Este componente contempla la mejora de las condiciones en el ingreso al muelle, proponiendo para ello: Adecuacin de paradero vehicular. Cuyo pavimento se contempla en un rea de 853.21 m2, y veredas de 72.28 m2. Adecuacin de estacionamientos. En un rea de 733.51 m2, incluyendo adems 154.97 m2 de veredas existentes y 108.54 m2 de veredas nuevas. Construccin de prgola en paraderos. Mobiliario Urbano. Tales como bancas, farolas, luminarias, tachos.
iii. Otros Componentes Igual que en la primera alternativa, se considerar los componentes de Sealizacin Turstica, sensibilizacin y capacitacin, y Plan de Uso y Operacin del Muelle (abocado al embarcadero turstico). iv. Principales actividades La ampliacin y adecuacin turstica del actual muelle demandar construcciones en tierra y construcciones en Mar. Se considerar lo siguiente: Embarcadero Turstico: Obras Preliminares Pilotes prefabricados Puente Mvil Muelle flotante Templadores Plataforma de madera (muelle flotante)
131
Edificacin Complementaria: Demolicin de estructuras existentes Movimientos de Tierras Imprimacin asfltica Estacionamiento. Empedrado del mismo. Jardinera Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas v. Cronograma de obras De acuerdo a las actividades descritas anteriormente, el tiempo de ejecucin de la obra ser de 08 meses, el cual se divide en:
-
Ampliacin y adecuacin del Muelle 4 meses Construccin complementaria 4 meses.

Cuadro N 22 Cronograma de Ejecucin Muelle Turstico Descripcin
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Obras Preliminares Pilotes Puente Mvil Muelle Flotante Templadores Plataforma de madera Cuadro N 23 Cronograma de Ejecucin Edificacin Complementaria Descripcin Demolicin de estructura existente Movimientos de Tierras Imprimacin asfltica Estacionamiento Jardinera Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
4.4.4
PROYECCIONES DE MOVIMIENTO DE NAVES
A. PROYECCIN DE NAVES - ALTERNATIVA 1 De acuerdo al Flujo mensual de turistas que atender el proyecto en el perodo 2010-2019, y considerando que la capacidad promedio de una lancha es de 20 pasajeros, se ha determinado el nmero de vueltas promedio por cada da del mes respectivo, totalizando 6,270 viajes anuales al inicio del perodo y 7,080 viajes al finalizar. Cuadro N 24 Proyeccin de Nmero de Viajes diarios Alternativa 1
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENE 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 FEB 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 MAR 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 ABR 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 MAY 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 JUN 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 JUL 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 AGO 24 25 25 26 26 27 27 27 27 27 SET 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 OCT 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 NOV 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 DIC 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 TOTAL 6,270 6,510 6,570 6,720 6,840 6,900 6,960 7,050 7,080 7,080
De acuerdo a la proyeccin de viajes se ha calculado el nmero de lanchas en funcionamiento, suponiendo que el abordaje ser progresivo de acuerdo al grfico N 34 Programacin de lanchas, la misma que se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N 25 Proyeccin de Nmero de lanchas diarias Alternativa 1
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 ENE 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 FEB 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 MAR 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ABR 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 MAY 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 JUN 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 JUL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 AGO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 SET 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 OCT 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 NOV 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 DIC 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
En el perodo, el nmero de lanchas diarias es variable, desde 10 hasta un mximo de 21 naves; sin embargo, no todas darn el mismo nmero de vueltas, por lo que de acuerdo a la demanda y al abordaje progresivo se plantea la programacin en un da tpico del mes.
133
Cuadro N 26 Programacin diaria de lanchas y vueltas proyectadas Alternativa 1

AO ENE
15 lanchas-1 viaje 16 lanchas-1 viaje 16 lanchas-1 viaje 16 lanchas-1 viaje 17 lanchas-1 viaje 17 lanchas-1 viaje 17 lanchas-1 viaje 17 lanchas-1 viaje 17 lanchas-1 viaje
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
17 lanchas-1 viaje
17 lanchas-1 viaje
21 lanchas-1 viaje
18 lanchas-1 viaje
21 lanchas-1 viaje
15 lanchas-1 viaje
21 lanchas-1 viaje
21 lanchas-1 viaje
21 lanchas-1 viaje
18 lanchas-1 viaje
17 lanchas-1 viaje
11 lanchas-1 viaje
B. PROYECCIN DE NAVES - ALTERNATIVA 2 De acuerdo a las caractersticas de la segunda alternativa, se presenta en el siguiente cuadro, el nmero de viajes diarios por cada da del mes respectivo, el mismo que anualizando llega a 5,610 viajes al inicio del perodo y a 6,150 al finalizar el mismo. Cuadro N 27 Proyeccin de Nmero de Viajes diarios Alternativa 2
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENE 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 FEB 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 MAR 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 ABR 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 MAY 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 JUN 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 JUL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 AGO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 SET 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 OCT 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 NOV 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 DIC 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 TOTAL 5,610 5,790 5,820 5,910 6,000 6,030 6,060 6,120 6,150 6,150
De acuerdo a dicha proyeccin de viajes y al abordaje progresivo (grfico N 30), el nmero de lanchas en funcionamiento durante un da tpico ser 14, salvo en los mes de diciembre, tal como se muestra en el cuadro N 28, y la programacin de naves y viajes en el cuadro N 29.
134
Cuadro N 28 Proyeccin de Nmero de lanchas diarias Alternativa 2

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENE 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 FEB 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 MAR 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ABR 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 MAY 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 JUN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 JUL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 AGO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 SET 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 OCT 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 NOV 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIC 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Cuadro N 29 Programacin diaria de lanchas y vueltas proyectadas Alternativa 2

AO ENE
14 lanchas-1 viaje
FEB
14 lanchas-1 viaje
MAR
14 lanchas-1 viaje
ABR
14 lanchas-1 viaje
MAY
14 lanchas-1 viaje
JUN
14 lanchas-1 viaje
JUL
14 lanchas-1 viaje
AGO
14 lanchas-1 viaje
SET
14 lanchas-1 viaje
OCT
14 lanchas-1 viaje
NOV
14 lanchas-1 viaje
DIC
10 lanchas-1 viaje
2010
14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 14 lanchas-1 viaje 10 lanchas-1 viaje
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
135
4.5
COSTOS 4.5.1 COSTOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto, se ha estimado los costos asociados a la operacin y mantenimiento del actual Muelle por el que se embarcan los turistas que efectuarn el recorrido hacia las Islas Ballestas. En ese sentido, el costo de operacin comprende: (01) personal de boletera con una remuneracin mensual promedio de S/.1000; (01) Personal de la DICAPI para autorizacin de Zarpes igualmente con una remuneracin mensual de S/.1000; y, gastos administrativos. Con lo cual, el costo anual de operacin a precios privados ascendera a S/. 25,800. Para el costo de mantenimiento, se considera que se destina aprox. S/.1000 anuales para el pintado y otras actividades de mantenimiento de infraestructura En el siguiente cuadro se muestra los costos de OP y Mto. con impuestos y sin impuestos, considerando que para el clculo de costos sin impuestos se dividi entre el factor 1.12 para personal y 1.19 para los dems rubros (IGV)21. Cuadro N 30 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Concepto OPERACIN Personal Personal Boletera (FONDEPES) Personal Zarpes (DICAPI) Gastos Administrativos MANTENIMIENTO Pintado Otros U. Medida Cant. Costo Mensual Costo Anual (S/.) Con Sin Impuestos Impuestos 25,800 24,000 Persona Persona Global Global Global 1 1 1 1 1 1000 1000 150 12,000 12,000 1,800 1,000 500 500 26,800 22,941 21,429 10,714 10,714 1,513 840 420 420 23,782
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Si bien la propuesta de un proyecto debe presentar la situacin optimizada; sin embargo, ello se da cuando se tiene alguna organizacin administrativa que considere dentro de su presupuesto, alguna reorganizacin y reorientacin de ingresos y gastos. En el caso especfico del Chaco, no existe una organizacin para fines tursticos dirigidos hacia las Islas Ballestas; por lo que se calcul un aproximado de conceptos relacionados a las actividades que normalmente se desarrolla. Por lo expuesto, la situacin Optimizada se asume como la actual.
21
De acuerdo a los parmetros de evaluacin (Anexo SNIP 09), un bien o servicio no transable es cuando su precio interno se determina por la demanda y oferta internas; por lo que para el clculo del precio social, se utiliza los precios de mercado incluyendo todos los impuestos y subsidios.
136
4.5.2
COSTOS CON PROYECTO a. COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1
En base a los componentes que comprende la primera alternativa, el costo total a precios privados asciende a S/. 5921,297, que considera los siguientes rubros de inversin (ver cuadro 33): Expediente Tcnico (Que incluye expediente :
tcnico del
S/.
250,000
embarcadero, de infraestructura complementaria, plan de Implementacin al detalle y estudios adicionales)
Inversin Fija (Marina y Sealizacin) : Inversin Intangible (Sensibilizacin, capacitacin y Planes) : Supervisin: Gastos Generales e Imprevistos:
S/. 5527,797 S/. S/. S/. 28,000 66,000 49,500
En los siguientes cuadros se presenta el desagregado de los principales rubros de inversin, tales como costo de la Marina, de sealizacin, de sensibilizacin y capacitacin: Cuadro N 31 Costos del Embarcadero + Servicios Complementarios
Item Descripcion Und Cant P.U. Parcial Total CD + GG + UTIL 1,285,252 m2 1,000 1,285.25 1,285,251.97 1,285,252 3,346,581 m2 m2 m2 m2 1,275 770 380 125 1,638.66 2,089,285.71 Total Con IGV 1,529,450 1,529,450 3,982,431 EMBARCADERO TURSTICO 1.00 Embarcadero 1.01 Embarcadero INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 2.00 Edificio 2.01 Ambientes 2.02 Muros y Circulacin 2.03 Muros Varios 3.00 Obras Exteriores 3.01 Areas de Estacionamiento 3.01.01 Estacionamiento 3.01.02 Veredas 3.02 Areas Contguas a Edificacin 3.02.01 Piso Terrazo - Hall Ingreso 3.02.02 Graderas - Hall Ingreso 3.02.03 Rampas acceso - Hall Ingreso 3.02.04 Areas verdes contigua a edificacin 3.03 Areas Contiguas al Muelle 3.03.01 Piso Terrazo - Hall Ingreso 3.03.02 Transicin acceso al Muelle 3.03.03 Area verde - playa norte 3.04 Movimiento de tierras 3.04.01 Relleno con material prstamo 3.05 Subestacin Elctrica 3.06 Varios 3.06.01 Caseta de Bombeo 3.06.02 Cerco Perimtrico 3.06.03 Mobiliario
2,089,286
2,486,250
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 Und Und ml Gbl
2,140 962 62 57 31 625 200 155 1,843 5,600 1 1 324 1
191.18 136.55 93.85 93.85 93.85 31.04 93.85 93.85 31.04 65.36 50,000.00
409,117.65 131,365.55 5,818.82 5,349.56 2,909.41 19,402.50 18,770.40 14,547.06 57,214.09 366,038.40 50,000.00
40,000.00 40,000.00 162.50 52,728.00 84,033.61 84,033.61 Costo Total Marina S/.
1,257,295 4,631,833
1,496,181 5,511,881
137
Cuadro N 32 Costos de Sealizacin

Item Descripcion Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Cant P.U. Total Sin IGV 6,354 4,763 1,591 3,652 1,980 1,671 394 218 176 746 246 499 11,145 1,115 1,115 13,374 Total Con IGV 7,561 5,668 1,893 4,346 2,357 1,989 469 259 209 887 293 594 13,263 1,326 1,326 15,915
1.00 Letrero Tipo 1A (c)-CTL 1.01 Estructura metlica de soporte Tipo 1A (c)-CTL 1.02 Letreros Tipo 1A (c)-CTL 2.00 Letrero Tipo 4A (v)-CTL 2.01 Estructura metlica de soporte Tipo 4A (v)-CTL 2.02 Letreros Tipo 4A (v)-CTL 3.00 Letrero Tipo 1A (c)-CTI 3.01 Estructura metlica de soporte Tipo 1A (c)-CTI 3.02 Letreros Tipo 1A (c)-CTI 4.00 Letrero Especial (Relativo al Tipo 9B (c)-CTI) 4.01 Estructura mMetlica de soporte Tipo V 9B(c)-CTI 4.02 Letrero relativo al Tipo V 9B(c) - CTI
4 1,588.46 8 595.34 4 397.78 2 1,825.91 4 495.10 2 835.71 1 393.94 1 217.92 1 176.02 1 745.69 1 246.21 1 499.48 Costo Directo S/. Gastos Generales 15% Utilidad 10%
Costo Total Sealizacin S/.
Cuadro N 33 Costos de Sensibilizacin y Capacitacin

Item Descripcion Und Cant P.U. Total Sin Impuestos 1,431 1,431 675 756 420 336 5,551 2,232 1,350 882 630 252 699 405 294 210 84 1,836 1,080 756 420 336 783 405 378 210 168 6,982 Total Con Impuestos 1,650 1,650 750 900 500 400 6,350 2,550 1,500 1,050 750 300 800 450 350 250 100 2,100 1,200 900 500 400 900 450 450 250 200 8,000
1.00 Sensibilizacin 1.01 Sensibilizacin a poblacin (2 reuniones) Hr-Expos Expositor 5 135 Gastos Administrativos Persona Pasajes, Viticos 2 210 Taller Otros gastos 2 168 2.00 Capacitacin 2.01 Capacitacin Municipalidad (3 talleres) Hr-Expos Expositor 10 135 Gastos Administrativos Persona Pasajes, Viticos 3 210 Taller Otros gastos 3 84 2.02 Capacitacin Capitana de Puerto (1 taller) Hr-Expos 3 135 Expositor Gastos Administrativos Persona Pasajes, Viticos 1 210 Taller Otros gastos 1 84 2.02 Capacitacin a Operadores Tursticos (2 talleres) Hr-Expos Expositor 8 135 Gastos Administrativos Persona Pasajes, Viticos 2 210 Taller Otros gastos 2 168 2.03 Capacitacin a Usuarios Stands (1 taller) Hr-Expos Expositor 3 135 Gastos Administrativos Persona Pasajes, Viticos 1 210 Taller Otros gastos 1 168 Costo Total Sensibilizacin y Capacitacin S/.
Para el caso especfico de supervisin de obra, se considera la remuneracin de S/. 6000 por supervisin mensual, por el tiempo que duren las obras (05 meses).
138
A continuacin el resumen de los costos de inversin tanto a precios con impuestos como sin impuestos (sociales), con la salvedad que para la conversin a precios sociales se ha utilizado en el rubro personal el factor 0.9 por efecto del impuesto a la renta, y 1/1.19 para los dems rubros por concepto del IGV, de acuerdo a los considerado en el Anexo SNIP 09 correspondiente a bienes no transables. Cuadro N 34 Costos de Inversin Alternativa 1
RUBRO 1. Estudios Expediente Tcnico 2. Inversin Fija y Equipamiento Embarcadero Turstico Infraestructura Complementaria Sealizacin 3. Inversin Intangible Sensibilizacin Capacitacin Plan de Uso y Operacin de la Marina Linea de Base 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos TOTAL Costo Sin impuestos 210,084 210,084 4,645,207 1,285,252 3,346,581 13,374 23,789 1,431 5,551 8,403 8,403 59,400 41,597 4,980,077 Costo Con impuestos 250,000 250,000 5,527,796 1,529,450 3,982,431 15,915 28,000 1,650 6,350 10,000 10,000 66,000 49,500 5,921,296
COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 2
El costo total a precios privados de la segunda alternativa, asciende a S/.1386,957, que considera los siguientes rubros de inversin: Expediente Tcnico: Inversin Fija (Embarcadero, obras complementarias y Sealiz.): Inversin Intangible (Sensibilizacin, capacitacin y Plan): Supervisin: Gastos Generales e Imprevistos: S/. 65,000
S/. 1209,957 S/. S/. S/. 28,000 48,000 36,000
En el cuadro N 35 se presenta el desagregado de los costos de adecuacin del embarcadero y de los servicios complementarios que comprende: paradero vehicular, estacionamiento, prgola y acondicionamiento de jardines exteriores.
139
Los costos de sealizacin (contemplados dentro de Inversin Fija) y de inversin intangible, son similares a la primera alternativa. Por otro lado, la supervisin de obra, se considera S/. 6,000 mensuales por un perodo de 8 meses. En el siguiente cuadro se muestra el desagregado de los costos de adecuacin del embarcadero y de infraestructura complementaria, y en el cuadro N 36, el resumen de los costos de inversin tanto a precios con impuestos como sin impuestos (sociales). Cuadro N 35 Costos del Adecuacin del Embarcadero Turstico e Infraestructura Complementaria
Item Descripcion Und Cant P.U. Parcial Total Sin IGV 512,497 Glb Glb Glb Glb Und 1 1 1 1 1 2,873.85 5,474.00 2,329.88 5,107.00 1,094.80 2,874 5,474 2,330 5,107 1,095 179,215 Und Und m m2 m Und Und Und m m2 m Und m m2 m m m2 Und Und Und 16 16 30 75 60 8 8 8 12 80 28 6 5 34 10 30 150 8 4 20 1,697.76 761.30 3,621.22 338.05 88.23 82.48 1,697.76 761.30 3,621.22 338.05 88.23 111.09 3,621.22 449.52 88.23 3,621.22 449.52 441.79 978.46 269.09 27,164 12,181 108,637 25,279 5,294 660 93,461 13,582 6,090 43,455 27,179 2,488 667 34,047 18,106 15,059 882 188,895 108,637 67,428 3,534 3,914 5,382 16,880 20,087 Total Con IGV 609,871 EMBARCADERO TURSTICO 1.00 Obras Provisionales 1.01 Campamento provisional de la obra Movilizacin y desmovilizacin de equipos y 1.02 herramientas para la obra 1.03 Trazo y Replanteo con Topografa 1.04 Trazo y Replanteo con Batimetra 1.05 Cartel de identificacin de la obra de 5.40m x 3.60m. 2.00 2.01 2.01.0 1 2.01.0 2 2.01.0 3 2.01.0 4 2.01.0 5 2.01.0 6 2.02 2.02.0 1 2.02.0 2 2.02.0 3 2.02.0 4 2.02.0 5 2.02.0 6 2.03 2.03.0 1 2.03.0 2 2.03.0 3 2.04 2.04.0 1 2.04.0 2 2.04.0 3 2.04.0 4 2.04.0 5 Muelle de Embarque para Turistas Contruccin de Puente de Acceso al Muelle Pilotes prefabric.de concreto armado D=0.60m, H=8.00m Hincado de pilotes Estructura metlica de acero inoxidable Plataforma de Concreto Frotachado E=0.20m Baranda de Seguridad Luminaria decoratica C/1 luminaria Construccin de Muelle de Embarque Pilotes prefabric.de concreto armado D=0.60m, H=8.00m Hincado de pilotes Estructura metlica de acero inoxidable Plataforma de Concreto Frotachado E=0.20m Baranda de Seguridad Luminaria decoratica C/1 luminaria Puente Mvil en Muelle de Embarque Estructura metlica de acero inoxidable Plataforma de madera Baranda de Seguridad Muelle Flotante Estructura metlica de acero inoxidable Plataforma de madera Pontones Flotantes Cable de sujecin de cabos Bitas y protectores de atraque
495,617
589,785
140
Cuadro N 35 Costos del Adecuacin del Embarcadero Turstico e Infraestructura Complementaria (continuacin)
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 3.00 Adecuacin de Paradero Vehicular 3.01 Pavimentos 3.01.0 Demolicin de estructuras existentes con equipo 1 3.01.0 Excavacin Manual Terreno Normal 2 3.01.0 Refine, compactacin y nivelacin de terreno 3 3.01.0 Base Granular E=0.20M. (Pavimentos) 4 3.01.0 Imprimacin asfltica 5 3.01.0 Carpeta asfltica en calient de 3" 6 3.02 Veredas 3.02.0 Excavacin Manual Terreno Normal 1 3.02.0 Refine, compactacin y nivelacin de terreno 2 3.02.0 Base Granular E=0.10M. (Veredas) 3 3.02.0 Concreto F'C=175 kg/cm2 para veredas 4 3.02.0 Eliminacin de material excedente 4.00 5 Rehabilitacin y construccin de estacionamiento 4.01 Empedrado de estacionamiento en va principal 4.01.0 Excavacin Manual Terreno Normal 1 4.01.0 Refine, compactacin y nivelacin de terreno 2 4.01.0 Empedrado de estacionamiento 3 4.02 Rehabilitacin de veredas existentes 4.02.0 Demolicin de veredas existentes con equipo 1 4.02.0 Excavacin Manual Terreno Normal 2 4.02.0 Refine, compactacin y nivelacin de terreno 3 4.02.0 Base Granular E=0.10M. (Veredas) 4 4.02.0 Concreto F'C=175 kg/cm2 para veredas 5.00 5 Construccin de prgola en paraderos 5.01 Zapatas 5.01.0 Excavacin para zapatas 1 5.01.0 Concreto en zapatas f'c=210 kg/cm2 2 5.01.0 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 3 5.02 Columnas de concreto 5.02.0 Concreto en columnas Fc=210 kg/cm2 1 5.02.0 Encofrado y desencobrado de columnas 2 5.02.0 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 3 5.02.0 Tarrajeo de columnas 4 5.02.0 Entramado de madera para cobertura incliye colocacin 5 5.02.0 Eliminacin de material excedente 6 5.03 Mobiliario Urbano 5.03.0 Bancas de soporte de concreto, asiento y espaldar de madera 1 5.03.0 Farolas decorativas con 2 luminarias 2 5.03.0 Luminaria tipo pastoral C/1 luminaria 3 5.03.0 Tachos de Basura 6.00 4 Acondicionamiento 6.01 Jardineras ortogonales F'C=175 kg/cm2. encofrado y 6.02 desencofrado plantas tipo palmeras Colocacin de 6.03 Sembrado de gras 88,202 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 147 734 734 46 31 155 155 12 27.38 5.54 109.23 150.90 27.38 5.54 12.08 290.72 4,017 4,064 80,121 14,196 7,015 848 859 1,872 3,602 3,770 m3 m3 kg m3 m2 kg m2 p2 m3 Und Und Und Und und und m2 17 7 16 3 68 564 50 2,304 17 4 4 6 6 23 10 70 41.00 432.76 4.23 557.49 46.05 4.23 25.92 21.38 23.68 237.34 380.25 378.32 288.89 22.90 29.27 29.27 708 2,995 67 58,403 1,907 3,148 2,386 1,303 49,250 409 6,474 949 1,521 2,270 1,733 68,647 81,690 102,398 121,853 290,220 100,072 48,525 4,672 4,727 11,561 3,592 26,996 16,234 396 400 873 2,567 11,998 116,307 138,405 345,362
m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m3
322 171 853 853 853 853 14 72 72 9 507
150.90 27.38 5.54 13.55 4.21 31.64 27.38 5.54 12.08 290.72 23.68
527 293 2,049 Costo Directo S/. Gastos Generales 10% Utilidad 10% Costo Total Marina S/.
2,868 802,717 80,272 80,272 963,261
3,413 955,233 95,523 95,523 1,146,280
141
Cuadro N 36 Costos de Inversin Alternativa 2

RUBRO 1. Estudios Expediente Tcnico 2. Inversin Fija y Equipamiento Embarcadero Turstico Infraestructura Complementaria Sealizacin 3. Inversin Intangible Sensibilizacin Capacitacin Plan de Uso y Operacin de la Marina Linea de Base 4. Supervisin de la obra(*) 5. Gastos Generales e Imprevistos (**) TOTAL Costo Sin impuestos 54,622 54,622 1,016,771 640,621 362,775 13,374 23,789 1,431 5,551 8,403 8,403 43,200 30,252 1,168,634 Costo Con impuestos 65,000 65,000 1,209,957 762,339 431,703 15,915 28,000 1,650 6,350 10,000 10,000 48,000 36,000 1,386,957
(*) Se est considerando una remuneracin de S/. 6,000 por 8 meses (**) Gastos generales e imprevistos de S/. 4,500 x 8meses
b. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1
En el cuadro N 37 se muestra un costo anual de operacin y mantenimiento de S/. 317,400 para la primera alternativa, la misma que considera, personal, costos administrativos y costos de mantenimiento, de acuerdo al siguiente requerimiento: Personal para operacin de la Marina: (01) administrador, (02) asistentes administrativos, (01) personal de boletera, (02) personal para atencin en sala de espera, (02) personal de seguridad, (01) personal para el estacionamiento, (01) personal en sala de exposicin. Adicionalmente se requiere (03) personas para la autorizacin de zarpes en base a la cantidad de lanchas simultneas Gastos Administrativos: Consistente en costo de energa, agua, telefona y otros. Costos de Mantenimiento: que considera (05) personas, materiales de limpieza, pintado anual de la infraestructura y otros.
En el siguiente cuadro se muestran los costos referenciales de operacin y mantenimiento que asciende a S/. 264,000 y S/. 53,400 anuales respectivamente. Para la conversin a precios sin impuestos, se ha utilizado en el rubro personal el factor 0.9 y en los dems rubros 1/1.19.
Cuadro N 37 Costos de Operacin y Mto. Alternativa 1

Concepto OPERACIN Personal Administrador Asistente administrativo Personal Boletera Personal en sala de espera Personal Seguridad Personal Estacionamiento Personal Sala exposicin Personal Autorizacin Zarpes Gastos Administrativos Costo de energa Agua Telefonia Otros MANTENIMIENTO Personal de mantenimiento (*) Materiales de Limpieza Pintado Implemento SS.HH. Otros U. Medida Cant Costo Mensual Costo Anual (S/.) Con Sin Impuestos Impuestos 264,000 210,000 30,000 36,000 14,400 28,800 28,800 14,400 14,400 43,200 54,000 12,000 6,000 12,000 24,000 53,400 36,000 12,000 2,000 1,000 2,400 317,400 234,378 189,000 27,000 32,400 12,960 25,920 25,920 12,960 12,960 38,880 45,378 10,084 5,042 10,084 20,168 47,022 32,400 10,084 1,681 840 2,017 281,400
Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Persona Glb Glb Glb Glb
1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1
2500 1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 500 1000 2000
Persona Global Global Global Global
5 1
600 1000
200
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) Incluye personal de Ss.HH.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 2
En el caso de la segunda alternativa, los costos de operacin y mantenimiento anual ascienden a S/. 136,400, de acuerdo al siguiente requerimiento: Personal operativo del embarcadero: (01) personal de boletera, (02) personal de seguridad, (01) personal para el rea de estacionamiento y (02) personas para la autorizacin de zarpes en base a la cantidad de lanchas simultneas Gastos Administrativos: Consistente en costo de energa, agua, telefona y otros. Costos de Mantenimiento: que considera (02) persona, materiales de limpieza, pintado anual del embarcadero y otros.
En el siguiente cuadro se muestran los costos de operacin y mantenimiento que asciende a S/.113, 400 y S/. 22,600 respectivamente.
143
Cuadro N 38 Costos de Operacin y Mto. Alternativa 2

Concepto OPERACIN Personal Personal Boletera Personal Seguridad Personal Estacionamiento Personal Autorizacin Zarpes Gastos Administrativos Costo de energa Agua Telefonia Otros MANTENIMIENTO Personal de mantenimiento (*) Materiales de Limpieza Pintado Otros U. Medida Cant Costo Mensual Costo Anual (S/.) Con Sin Impuestos Impuestos 113,400 86,400 14,400 28,800 14,400 28,800 27,000 6,000 3,000 6,000 12,000 22,600 14,400 6,000 1,000 1,200 136,000 100,449 77,760 12,960 25,920 12,960 25,920 22,689 5,042 2,521 5,042 10,084 19,851 12,960 5,042 840 1,008 120,300
Persona Persona Persona Persona Glb Glb Glb Glb Persona Global Global Global
1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1200 1200 1200 1200 500 250 500 1000 600 500 100
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO (*) Incluye personal de Ss.HH.
4.5.3
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales de cada alternativa, considerados como la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se presentan en los siguientes cuadros, tanto a precios privados como sociales. A una tasa de descuento del 11%, se ha actualizado los costos incrementales, calculando el Valor Actual de Costos Incrementales Sociales de ambas alternativas, alcanzando S/. 6497,252 para la primera y S/. 1737,052 para la segunda.
144
Cuadro N 39 Costos Incrementales Con Impuestos Alternativa 1

RUBRO I. Inversin 1. Estudios 2. Inversin Fija y Equipamiento 3. Inversin Intangible 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos II. Operacin y Mantenimiento Con Proyecto III. Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) 0 5,921,297 250,000 5,527,797 28,000 66,000 49,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
317,400 26,800 290,600
5,921,297
Cuadro N 40 Costos Incrementales Sin Impuestos Alternativa 1

RUBRO I. Inversin 1. Estudios 2. Inversin Fija y Equipamiento 3. Inversin Intangible 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos II. Operacin y Mantenimiento Con Proyecto III. Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) VACT (11%) 0 4,980,077 210,084 4,645,207 23,789 59,400 41,597 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
281,400 23,782 257,618
4,980,077 6,497,252
145
Cuadro N 41 Costos Incrementales Con Impuestos Alternativa 2

RUBRO I. Inversin 1. Estudios 2. Inversin Fija y Equipamiento 3. Inversin Intangible 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos II. Operacin y Mantenimiento Con Proyecto III. Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) 0 1,386,957 65,000 1,209,957 28,000 48,000 36,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
136,000 26,800 109,200
1,386,957
Cuadro N 42 Costos Incrementales Sin Impuestos Alternativa 2

RUBRO I. Inversin 1. Estudios 2. Inversin Fija y Equipamiento 3. Inversin Intangible 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos II. Operacin y Mantenimiento Con Proyecto III. Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) VACT (11%) 0 1,168,634 54,622 1,016,771 23,789 43,200 30,252 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
120,300 23,782 96,518
1,168,634 1,737,052
146
4.6
BENEFICIOS 4.6.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto, se han identificado beneficios econmicos que se genera actualmente por la actividad turstica en el Muelle El Chaco, y especficamente por efectuar el recorrido hacia las Islas Ballestas. Dichos beneficios identificados son: Beneficios Directos: Los que estn en relacin directa a la actividad turstica, utilizando el actual embarcadero. Beneficio por Tarifa de lancha. Cada lancha paga por concepto de uso del embarcadero, S/. 23, que es percibido por FONDEPES. Beneficio por Ingreso al Muelle. Cada turista que har uso del embarcadero para iniciar el recorrido hacia las Islas, paga S/.1.00, que es percibido por FONDEPES.
Beneficios Indirectos: Beneficio por Tarifa del Circuito. Referido a los ingresos que se genera por efectuar el recorrido a las Islas Ballestas, en donde el turista paga aproximadamente S/. 35 por el viaje que dura 2 horas. Estos ingresos son percibidos por los operadores tursticos o agencias de viajes, Beneficio por Artesanas y Otros. Como beneficio indirecto, por ser variable, se est considerando el gasto de los turistas fundamentalmente en artesana. Para el clculo, se ha utilizado los resultados de las encuestas (Anexo 02), hallndose un gasto promedio ponderado por turista, que alcanza los S/. 54, que ingresos sern percibidos por los artesanos.
Lo descrito anteriormente se ha resumido en el Cuadro N 44, donde se muestran los beneficios unitarios. El clculo de beneficios sociales actuales se muestran en el siguiente cuadro, en donde la cifra alcanza los S/. 10178,013 anuales aproximadamente.
147
Cuadro N 43 Flujo de Beneficios Sin Proyecto

BENEFICIOS SIN PROYECTO RUBRO BENEFICIO DIRECTO Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL BENEFICIO
Turistas S/. Turistas S/. Viajes S/. Turistas S/.
2,009 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,010 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,011 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,012 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,013 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,014 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,015 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,016 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,017 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,018 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
2,019 251,491 6,090 140,070 111,421 111,421 9,926,522 111,421 3,899,734 111,421 6,026,788 10,178,013
148
4.6.2
BENEFICIOS CON PROYECTO
A. BENEFICIOS CUALITATIVOS: Los beneficios cualitativos que se han identificado con la ejecucin del proyecto son: Fortalecer el potencial turstico que tiene la zona, mejorando el servicio del recorrido hacia las Islas Ballestas, ofreciendo mayor seguridad, comodidad y placer para el visitante. Como consecuencia del funcionamiento de un embarcadero Turstico y Servicios Complementarios, se tendr un tratamiento netamente turstico, el cual permitir generar los fondos necesarios para autofinanciar su operacin y mantenimiento. Debido a la mayor afluencia de turistas y a la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos, se propiciar un incremento en la demanda hotelera y gastronmica de la zona. Ello, permitir que la poblacin local se vea beneficiada con el turismo a travs mayores ingresos y puestos de trabajo. La presencia de la Capitana de Puerto garantizar igualmente que los desplazamientos hacia las Islas Ballestas, se realicen cumpliendo las normas de seguridad. Finalmente, existen condiciones favorables para los inversionistas privados, que harn suponer el crecimiento de la inversin en los prximos aos. Con la ejecucin del proyecto se tendr impactos positivos sobre el sistema de transporte terrestre en la zona, ordenando y mejorando los flujos, de modo que permita brindar mayor confort y seguridad a los turistas. Respecto al transporte martimo, se reordenar las reas de varaje tanto para embarcaciones pesqueras y tursticas; asimismo, se destinara espacios martimos para los recorridos tursticos de modo que no interfiera con la actividad pesquera.
149
B. BENEFICIOS CUANTITATIVOS: B.1 Beneficios Alternativa 1 Se ha identificado los siguientes beneficios: Beneficios Directos:
Beneficio por Tarifa de lancha. En vista de facilitar a los operadores de lanchas, una infraestructura de embarque adecuada, netamente turstica, rapidez en la autorizacin de zarpes, y ambientes para su uso (vestidores, SS.HH.), se plantea una tarifa de S/. 25 por concepto de uso del embarcadero (S/. 2 adicionales a la situacin actual). Los ingresos sern percibidos por la administracin de la Marina. Beneficio por Ingreso al Muelle. Se plantea mantener la misma tarifa por turista S/. 1. igualmente, estos beneficios ingresar a la administracin de la Marina. Se puede considerar cobrar al operador de lanchas una nica tarifa que incluya el uso del embarcadero y el pago de los turistas, con lo cual el promedio sera S/.40 (con una embarcacin de 20 personas). Beneficio por Concesin de estacionamiento: se plantea que los estacionamientos sean manejados por un tercero, especializado en dicho rubro, para lo cual se ha estimado una monto de S/.10, 000 mensuales. Los ingresos sern percibidos por la administracin de la Marina. Beneficio por concesin de stands: Igualmente se plantea concesionar cada uno de los 5 stands, con un monto aproximado de S/. 2000 mensuales por stand. Ingresos a ser administrados por la Marina. Beneficio por concesin de Snack: Se plantea tambin concesionar el snack con un monto aproximado de S/. 2000 mensuales, cuyo ingreso ser para la administracin de la Marina. Beneficios por alquiler de ambiente de usos mltiples: Se prev que este ambiente ser utilizado para eventos de capacitacin, taller, exposiciones; calculando un ingreso mensual de S/. 500 a ser administrado por la Marina.
150
Beneficios Indirectos: Beneficio por Tarifa del Circuito. Se quiere mejorar las condiciones de embarque del turista, con la misma tarifa actual (S/. 35 aprox.), que sern percibidos por los operadores. Beneficio por Artesanas y Otros. En base a los resultados de las encuestas sobre la disponibilidad de gasto adicional de los turistas al mejorar las condiciones de embarque, se ha calculado un gasto promedio ponderado por turista de S/. 92, que sern percibidos por los artesanos.
Los beneficios anuales de la primera alternativa ascenderan a S/.16117,518 en el primer ao, de los cuales S/.549,143 corresponde a los beneficios directos y S/.15568,375 a beneficios indirectos, lo cual puede ser reflejado en el (cuadro N 45). Cuadro N 44 Beneficios Unitarios Sin y Con Proyecto
IIDENTIFICACIN DE BENEFICIOS - COSTOS UNITARIOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INCREMENTAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA 2 1
AO BENEFICIO DIRECTO Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle Concesin estacionamiento Concesin Artesanas Concesin de Snack Alquiler Ambiente Exposicin BENEFICIO INDIRECTO Tarifa Circuito
Unidad
S/. x lancha S/. x turista S/. x mes S/. x tienda x mes S/. x mes S/ x mes S/. x turista S/. x turista
S/. 23 S/. 1
S/. 25 S/. 1 S/. 10,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 500
S/. 23 S/. 1
S/. 2 S/. 0 S/. 10,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 500
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 35 S/. 54 S/. 8 S/. 8 S/. 8 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 115 S/. 115 S/. 115 S/. 215 S/. 215
S/. 35 S/. 92 S/. 8 S/. 40 S/. 215 S/. 40 S/. 115 S/. 215 S/. 115 S/. 215 S/. 315 S/. 215 S/. 315
S/. 35 S/. 73 S/. 8 S/. 24 S/. 111 S/. 40 S/. 78 S/. 128 S/. 115 S/. 165 S/. 215 S/. 215 S/. 265
S/. 0 S/. 38
S/. 0 S/. 19
Gasto en artesana y otros (promedio)
2.63% 6.58% 1.32% 39.47% 2.63% 1.32% 5.26% 14.47% 6.58% 1.32% 1.32%
151
Cuadro N 45 Flujo de Beneficios Con Proyecto a precios Privados Alternativa 1

FLUJO DE BENEFICIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 2,009 RUBRO BENEFICIO DIRECTO Beneficio por Tarifa lancha Beneficio por Tarifa de ingreso al Muelle Beneficio por Concesin estacionamiento
Viajes S/. Turistas S/. Mes S/.
2,010 549,143 6,270 156,750 122,393 122,393 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 15,568,375 122,393 4,283,743 122,393 11,284,633 16,117,518
2,011 558,450 6,510 162,750 125,700 125,700 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 15,989,051 125,700 4,399,494 125,700 11,589,557 16,547,501
2,012 562,515 6,570 164,250 128,265 128,265 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 16,315,353 128,265 4,489,278 128,265 11,826,074 16,877,868
2,013 568,361 6,720 168,000 130,361 130,361 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 16,581,960 130,361 4,562,637 130,361 12,019,323 17,150,321
2,014 573,133 6,840 171,000 132,133 132,133 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 16,807,374 132,133 4,624,661 132,133 12,182,713 17,380,507
2,015 576,168 6,900 172,500 133,668 133,668 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 17,002,636 133,668 4,678,389 133,668 12,324,247 17,578,804
2,016 579,022 6,960 174,000 135,022 135,022 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 17,174,870 135,022 4,725,780 135,022 12,449,089 17,753,892
2,017 582,484 7,050 176,250 136,234 136,234 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 17,328,938 136,234 4,768,173 136,234 12,560,764 17,911,421
2,018 584,329 7,080 177,000 137,329 137,329 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 17,468,309 137,329 4,806,522 137,329 12,661,787 18,052,638
2,019 585,329 7,080 177,000 138,329 138,329 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 17,595,545 138,329 4,841,532 138,329 12,754,013 18,180,875
Tiendas Beneficio por Concesin de S/. stands Beneficio por Concesin Snack Mes S/.
Beneficio por Alquiler Ambiente Mes S/. Exposicin BENEFICIO INDIRECTO Beneficio por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL
Turistas S/. Turistas S/.
152
B.1 Beneficios Alternativa 2 Los beneficios de la segunda alternativa son: Beneficios Directos: Beneficio por Tarifa de lancha. S/. 23 por lancha. Beneficio por Ingreso al Muelle. S/. 1 por turista.
Beneficios Indirectos: Beneficio por Tarifa del Circuito. S/. 35 por turista. Beneficio por Artesanas y Otros. En vista que aun se tendra convivencia con el sector Pesquero, se ha determinado una cifra promedio entre la situacin con proyecto (encuestas) y la situacin actual, con lo cual la cifra llega a S/.73 por turista.
Los beneficios anuales de la esta alternativa ascenderan a S/.12064,585 en el primer ao. En el cuadro 46 se presenta el flujo de beneficios de la segunda alternativa a precios privados.
4.6.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales calculados como la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto, se presentan en los cuadros 47 al 50, tanto a precios privados como sociales. Para la conversin del flujo de beneficios privados a beneficios sociales, se considera lo establecido en el ANEXO SNIP 09, por lo que se est afectando nicamente con el IGV a los rubros de concesiones, alquiler y venta de artesanas; ya que los dems rubros son tarifas que estn exoneradas de impuestos.
153
Cuadro N 46 Flujo de Beneficios Con Proyecto a precios privados Alternativa 2

FLUJO DE BENEFICIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 2,009 RUBRO BENEFICIO DIRECTO Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL
2,010 238,385 5,610 129,030 109,355 109,355 11,826,200 109,355 3,827,417 109,355 7,998,783 12,064,585
2,011 244,707 5,790 133,170 111,537 111,537 12,062,218 111,537 3,903,802 111,537 8,158,416 12,306,925
2,012 247,090 5,820 133,860 113,230 113,230 12,245,288 113,230 3,963,051 113,230 8,282,238 12,492,378
2,013 250,543 5,910 135,930 114,613 114,613 12,394,867 114,613 4,011,460 114,613 8,383,407 12,645,411
2,014 253,783 6,000 138,000 115,783 115,783 12,521,335 115,783 4,052,390 115,783 8,468,945 12,775,117
2,015 255,486 6,030 138,690 116,796 116,796 12,630,886 116,796 4,087,845 116,796 8,543,041 12,886,371
2,016 257,069 6,060 139,380 117,689 117,689 12,727,517 117,689 4,119,118 117,689 8,608,398 12,984,586
2,017 259,248 6,120 140,760 118,488 118,488 12,813,956 118,488 4,147,093 118,488 8,666,862 13,073,204
2,018 260,661 6,150 141,450 119,211 119,211 12,892,150 119,211 4,172,400 119,211 8,719,750 13,152,811
2,019 261,322 6,150 141,450 119,872 119,872 12,963,535 119,872 4,195,503 119,872 8,768,032 13,224,856
154
Cuadro N 47 Flujo de Beneficios Incrementales a precios Privados Alternativa 1

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 2,009 2,010 RUBRO BENEFICIO DIRECTO 297,652 Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle Concesin estacionamiento Concesin Artesanas
Viajes S/. Turistas S/. Mes S/. Tiendas S/.
2,011 306,959 420 22,680 14,279 14,279 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 6,062,529 14,279 499,761 14,279 5,562,769 6,369,488
2,012 311,024 480 24,180 16,844 16,844 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 6,388,831 16,844 589,545 16,844 5,799,286 6,699,855
2,013 316,870 630 27,930 18,940 18,940 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 6,655,439 18,940 662,904 18,940 5,992,535 6,972,309
2,014 321,642 750 30,930 20,712 20,712 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 6,880,852 20,712 724,928 20,712 6,155,925 7,202,494
2,015 324,677 810 32,430 22,247 22,247 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 7,076,114 22,247 778,655 22,247 6,297,459 7,400,792
2,016 327,531 870 33,930 23,601 23,601 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 7,248,348 23,601 826,046 23,601 6,422,301 7,575,879
2,017 330,993 960 36,180 24,813 24,813 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 7,402,416 24,813 868,439 24,813 6,533,977 7,733,408
2,018 332,838 990 36,930 25,908 25,908 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 7,541,787 25,908 906,788 25,908 6,634,999 7,874,626
2,019 333,839 990 36,930 26,909 26,909 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 7,669,024 26,909 941,798 26,909 6,727,225 8,002,862
180 16,680 10,972 10,972 12 120,000 5 120,000 12 24,000 12 6,000 5,641,854 10,972 384,009 10,972 5,257,845 5,939,505
Beneficio por Concesin Snack Mes

S/.
Alquiler Ambiente Exposicin BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL
Mes S/. Turistas S/. Turistas S/.
155
Cuadro N 48 Flujo de Beneficios Incrementales a precios Sociales Alternativa 1

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES - ALTERNATIVA 1 2,009 2,010 RUBRO BENEFICIO DIRECTO 254,542 Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle Concesin estacionamiento Concesin Artesanas Concesin Snack Alquiler Ambiente Exposicin BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL 16,680 10,972 100,840 100,840 20,168 5,042 4,802,366 384,009 4,418,357 5,056,908 2,011 263,850 22,680 14,279 100,840 100,840 20,168 5,042 5,174,356 499,761 4,674,596 5,438,206 2,012 267,915 24,180 16,844 100,840 100,840 20,168 5,042 5,462,894 589,545 4,873,350 5,730,809 2,013 273,761 27,930 18,940 100,840 100,840 20,168 5,042 5,698,647 662,904 5,035,744 5,972,408 2,014 278,533 30,930 20,712 100,840 100,840 20,168 5,042 5,897,974 724,928 5,173,046 6,176,506 2,015 281,568 32,430 22,247 100,840 100,840 20,168 5,042 6,070,638 778,655 5,291,982 6,352,206 2,016 284,422 33,930 23,601 100,840 100,840 20,168 5,042 6,222,938 826,046 5,396,892 6,507,360 2,017 287,883 36,180 24,813 100,840 100,840 20,168 5,042 6,359,176 868,439 5,490,737 6,647,059 2,018 289,729 36,930 25,908 100,840 100,840 20,168 5,042 6,482,418 906,788 5,575,629 6,772,147 2,019 290,729 36,930 26,909 100,840 100,840 20,168 5,042 6,594,929 941,798 5,653,131 6,885,658
156
Cuadro N 49 Flujo de Beneficios Incrementales a precios Privados Alternativa 2

RUBRO BENEFICIO DIRECTO Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL
2,009
2,010 -13,106 -480 -11,040 -2,066 -2,066 1,899,678 -2,066 -72,317 -2,066 1,971,995 1,886,572
2,011 -6,784 -300 -6,900 116 116 2,135,697 116 4,068 116 2,131,628 2,128,913
2,012 -4,401 -270 -6,210 1,809 1,809 2,318,767 1,809 63,317 1,809 2,255,450 2,314,366
2,013 -948 -180 -4,140 3,192 3,192 2,468,346 3,192 111,726 3,192 2,356,619 2,467,398
2,014 2,292 -90 -2,070 4,362 4,362 2,594,813 4,362 152,656 4,362 2,442,157 2,597,105
2,015 3,995 -60 -1,380 5,375 5,375 2,704,364 5,375 188,111 5,375 2,516,253 2,708,359
2,016 5,578 -30 -690 6,268 6,268 2,800,995 6,268 219,385 6,268 2,581,610 2,806,573
2,017 7,757 30 690 7,067 7,067 2,887,434 7,067 247,360 7,067 2,640,075 2,895,192
2,018 9,170 60 1,380 7,790 7,790 2,965,628 7,790 272,666 7,790 2,692,962 2,974,798
2,019 9,831 60 1,380 8,451 8,451 3,037,013 8,451 295,769 8,451 2,741,244 3,046,844
Cuadro N 50 Flujo de Beneficios Incrementales a precios Sociales Alternativa 2

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES - ALTERNATIVA 2 2,009 2,010 RUBRO BENEFICIO DIRECTO -13,106 Tarifa lancha Tarifa por ingreso al Muelle BENEFICIO INDIRECTO Ingreso por Tarifa Circuito Gasto en artesana y otros TOTAL -11,040 -2,066 1,584,822 -72,317 1,657,138 1,571,716 2,011 -6,784 -6,900 116 1,795,352 4,068 1,791,284 1,788,569 2,012 -4,401 -6,210 1,809 1,958,653 63,317 1,895,336 1,954,252 2,013 -948 -4,140 3,192 2,092,079 111,726 1,980,352 2,091,131 2,014 2,292 -2,070 4,362 2,204,889 152,656 2,052,233 2,207,180 2,015 3,995 -1,380 5,375 2,302,609 188,111 2,114,498 2,306,604 2,016 5,578 -690 6,268 2,388,805 219,385 2,169,420 2,394,383 2,017 7,757 690 7,067 2,465,910 247,360 2,218,550 2,473,667 2,018 9,170 1,380 7,790 2,535,659 272,666 2,262,993 2,544,830 2,019 9,831 1,380 8,451 2,599,336 295,769 2,303,566 2,609,166
157
4.7
EVALUACION DEL PROYECTO 4.7.1 METODOLOGIA DE EVALUACION
Para la evaluacin del proyecto se aplicar la metodologa costo/beneficio, en vista de haber calculado beneficios monetarios en el proyecto. Se evaluar el flujo de beneficios netos incrementales, como resultado de descontar a los beneficios totales, los costos incrementales. 4.7.2 INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual Neto (VAN). Permite determinar el beneficio neto actualizado de los flujos de beneficios netos a lo largo del horizonte de evaluacin, a una tasa de descuento del 11%. Es decir, el VAN halla el beneficio adicional luego de haber recuperado los costos de inversin. * Si el VANS >= 0 * Si el VANS < 0 ; se acepta el proyecto ; se rechaza el proyecto
Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de rentabilidad real que representa nuestro proyecto que permita igualar al valor actual de beneficios netos con el valor de la inversin. La TIR que hace que el VAN sea igual a cero. * Si la TIRS >= TD * Si la TIRS < TD ; se acepta el proyecto ; se rechaza el proyecto
4.7.3
RESULTADOS
A una tasa de descuento del 11%, los resultados de evaluacin de ambas
alternativas son buenas y permiten aceptar el proyecto (VAN > 0, TIR > 11%); sin embargo el anlisis comparativo de las alternativas refleja que la primera presenta mejores resultados con un VAN a precios sociales de 30.10 millones, mientras la segunda un VAN de 12.10 millones de soles. En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluacin de los flujos a precios privados y flujos a precios sociales detallados en los cuadros 52 al 55. Cuadro N 51 Evaluacin del Proyecto
Evaluacin a Precios Privados Alt. 1 Alt. 2 Evaluacin a Precios Sociales Alt. 1 Alt. 2 11% 12,101,532 158% 156% 107%
Tasa de Descuento Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
11% 105%
34,839,474 14,029,448 30,101,295
158
Cuadro N 52 Flujo de Ingresos y Costos Incrementales a precios Privados Alternativa 1

FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA 1 RUBRO 0 1 BENEFICIOS INCREMENTALES 6,166,487 COSTOS INCREMENTALES 5,921,296 290,600 FLUJO NETO SOCIAL -5,921,296 5,875,887 TASA DE DESCUENTO 11% VAN Privado 34,839,474 TIR Privado 105% 2 6,595,808 290,600 6,305,208 3 6,925,661 290,600 6,635,061 4 7,197,695 290,600 6,907,095 5 6 7 7,427,526 7,625,516 7,800,332 290,600 290,600 290,600 7,136,926 7,334,916 7,509,732 8 7,957,619 290,600 7,667,019 9 8,098,616 290,600 7,808,016 10 8,226,653 290,600 7,936,053
Cuadro N 53 Flujo de Ingresos y Costos Incrementales a precios Privados Alternativa 2

FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA 2 RUBRO 0 1 BENEFICIOS INCREMENTALES 2,138,063 COSTOS INCREMENTALES 1,386,957 109,200 FLUJO NETO SOCIAL -1,386,957 2,028,863 TASA DE DESCUENTO 11% VAN Privado 14,029,448 TIR Privado 156% 2 2,380,404 109,200 2,271,204 3 2,565,857 109,200 2,456,657 4 2,718,889 109,200 2,609,689 5 6 7 2,848,596 2,959,850 3,058,064 109,200 109,200 109,200 2,739,396 2,850,650 2,948,864 8 3,146,683 109,200 3,037,483 9 3,226,289 109,200 3,117,089 10 3,298,335 109,200 3,189,135
159
Cuadro N 54 Flujo de Ingresos y Costos Incrementales a precios Sociales Alternativa 1

FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA 1 RUBRO 0 1 BENEFICIOS INCREMENTALES 5,287,803 COSTOS INCREMENTALES 4,980,077 257,618 FLUJO NETO SOCIAL -4,980,077 5,030,185 TASA DE DESCUENTO 11% VAN Social 30,101,295 TIR Social 107% 2 5,668,544 257,618 5,410,926 3 5,960,716 257,618 5,703,098 4 6,201,962 257,618 5,944,344 5 6 7 6,405,762 6,581,203 6,736,130 257,618 257,618 257,618 6,148,144 6,323,585 6,478,512 8 6,875,625 257,618 6,618,007 9 7,000,528 257,618 6,742,910 10 7,113,871 257,618 6,856,253
Cuadro N 55 Flujo de Ingresos y Costos Incrementales a precios Sociales Alternativa 2

FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA 2 RUBRO 2008 1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,823,207 COSTOS INCREMENTALES 1,168,634 96,518 FLUJO NETO SOCIAL -1,168,634 1,726,688 TASA DE DESCUENTO 11% VAN Social 12,101,532 TIR Social 158% 2 2,040,060 96,518 1,943,541 3 2,205,743 96,518 2,109,224 4 2,342,622 96,518 2,246,104 5 6 7 2,458,671 2,558,095 2,645,874 96,518 96,518 96,518 2,362,153 2,461,577 2,549,356 8 2,725,158 96,518 2,628,640 9 2,796,321 96,518 2,699,802 10 2,860,657 96,518 2,764,139
160
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD La sensibilizacin del proyecto se efectuar considerando: (i) anlisis univariable, con el costo de inversin, tarifas (lancha, circuito), (ii) anlisis bivariable con gastos promedio en la zona y tarifa del circuito, as como las pendientes de la demanda de la curva demanda tanto de turistas extranjeros como nacionales y (iii) anlisis multivariable, con las variables que inciden en los beneficios (tarifas del circuito, de uso de embarcadero), y tasas de crecimiento del turista nacional y extranjero y gasto promedio del turista en la zona. ANLISIS UNIVARIABLE En el primer anlisis se procedi a realizar un anlisis de variaciones de la tarifa pagada por lancha, disminuyendo la tarifa hasta de cinco en cinco hasta llegar a una tarifa de S/.5 nuevos soles, no obstante el VAN social mostr cifras positivas mientras el TIR social sigui siendo mayor al TIR social de 11%. Dichos resultados se muestran en los cuadros N 56 y 57.
Cuadro N 56 Sensibilidad ante variacin de la tarifa por lancha (VAN SOCIAL)

SENSIBILIDAD INDIVIDUAL VAN VAN S/. Lancha 5 10 15 20 25 30 30,101,294.88 29,309,617.34 29,507,536.73 29,705,456.11 29,903,375.50 30,101,294.88 30,299,214.27
TARIFA POR LANCHA
Cuadro N 57 Sensibilidad ante variacin de la tarifa por Lancha (TIR SOCIAL)

SENSIBILIDAD INDIVIDUAL TIR TIR S/. Lancha 5 10 15 20 25 30 107% 104% 105% 106%
106%
TARIFA POR LANCHA
107% 108%
161
A continuacin se procedi a realizar un anlisis de variaciones de la tarifa pagada por lancha, disminuyendo la tarifa hasta de cinco en cinco hasta llegar a una tarifa de S/.5 nuevos soles, no obstante el VAN social mostr cifras positivas mientras el TIR social sigui siendo mayor al TIR social de 11%. Dichos resultados se muestran en los cuadros N 58 y 59.
Cuadro N 58 Sensibilidad ante variacin de la tarifa por circuito (VAN SOCIAL)

SENSIBILIDAD INDIVIDUAL VAN VAN S/. TARIFA EN EL CIRCUITO 10 15 20 25 30 35 30,101,294.88 10,891,904.17 14,733,782.31 18,575,660.45 22,417,538.60 26,259,416.74 30,101,294.88
Cuadro N 59 Sensibilidad ante variacin de la tarifa por circuito (TIR SOCIAL)

SENSIBILIDAD INDIVIDUAL TIR TIR S/. 10 15 20 25 30 35 47% 59% 71% 83%
95%
107%
TARIFA EN EL CIRCUITO
107%
ANLISIS BIVARIABLE Se realiz del mismo modo un anlisis bivariable considerando el gasto promedio en artesanas y otros, as como la tarifa del circuito y se lleg a la conclusin que el gasto mnimo en artesana y otros tendra que ser S/.74 nuevos soles, mientras que la tarifa mnima tendra que ser de S/10 nuevos soles, si se gasta un nuevo sol ms en solo una de las dos variables el proyecto empezara a ser rentable. Esto se demuestra por en el cuadro N 60.
162
Cuadro N 60 Sensibilidad ante variacin del Gasto Promedio y la Tarifa por Circuito
VAN 30,101,294.88 56 62 68 74 80 86 92 95 10 (12,353,072.83) (8,478,910.00) (4,604,747.17) (730,584.33) 3,143,578.50 7,017,741.33 10,891,904.17 12,828,985.58 15 (8,511,194.69) (4,637,031.86) (762,869.02) 3,111,293.81 6,985,456.64 10,859,619.48 14,733,782.31 16,670,863.73 TARIFA EN EL CIRCUITO 20 25 (4,669,316.55) (827,438.40) (795,153.71) 3,046,724.43 3,079,009.12 6,920,887.26 6,953,171.95 10,795,050.10 10,827,334.79 14,669,212.93 14701497.62 18,543,375.76 18,575,660.45 22,417,538.60 20,512,741.87 24,354,620.01 30 3,014,439.74 6,888,602.57 10,762,765.41 14,636,928.24 18,511,091.07 22,385,253.91 26,259,416.74 28,196,498.16
(VAN SOCIAL)
35 6856317.883 10730480.72 14604643.55 18478806.38 22352969.22 26227132.05 30,101,294.88 32038376.3
GASTO DIARIO PROMEDIO ARTESANIA Y OTROS
Asimismo, se realiz una segunda prueba con las pendientes de la ecuacin tanto de la demanda de turistas extranjeros como con la pendiente de la demanda de los turistas nacionales. Cabe resaltar, que las pendientes explican la variacin existente de los turistas con respecto al tiempo, es decir, si cada una de stas aumenta significar que los turistas aumentan en mayor cantidad conforme aumenta el tiempo. En este caso especfico se ha realizado una disminucin de la pendiente para cada uno de los casos y se ha visto que si se disminuye la pendiente del turista extranjero a 100 y la pendiente del turista nacional a 50 el VAN an sigue mostrando cifras positivas, mientras que el TIR sigue siendo mayor al 11%, esta informacin puede ser verificada en el cuadro N 61 y 62. Cuadro N 61
Sensibilidad ante variacin de la pendiente de la demanda del Turista Nacional ante la pendiente de la demanda del turista extranjero (VAN SOCIAL)
VAN 30,101,294.88 100 500 1000 2000 4000 6000 8000 10299 50 16,315,425 16,800,667.62 17,410,905.57 18,620,653.40 21,054,518.75 23,485,081.95 25,916,019.83 28,709,541.39 Coeficiente Pendiente Demanda del Turista Nacional 100 200 400 600 800 16,376,137 16,499,109 16,741,849 16,982,526 17,226,009 16,861,936.88 16,983,505.67 17,227,460.97 17,470,997.42 17,713,566.84 17,471,996.88 17,592,751.69 17,834,997.33 18,076,018.90 18,317,371.57 18,680,756.61 18,802,307.61 19,043,732.59 19,287,341.26 19,531,538.16 21,115,116.01 21,236,858.93 21,478,622.14 21,721,268.77 21,965,599.69 23,545,478.36 23,667,372.59 23,910,802.02 24,153,639.30 24,398,391.25 26826815.21 25,976,123.04 26,097,697.36 26,341,124.75 26,584,291.24 28,770,253.32 28,891,217.93 29,135,477.21 29,377,782.01 29,619,182.22 1,197 17,708,858 18,193,558.95 18,799,399.79 20,015,851.11 22,446,643.01 24,880,159.33 27,308,373.38 30,101,294.88
Coeficiente Pendiente Demanda del Turista Extranjero
163
Cuadro N 62
Sensibilidad ante variacin de la pendiente de la demanda del Turista Nacional ante la pendiente de la demanda del turista extranjero (TIR SOCIAL)
TIR 107% 100 500 1000 2000 4000 6000 8000 10299 Coeficiente Pendiente Demanda del Turista Nacional 200 400 600 72% 73% 73% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 76% 76% 77% 78% 79% 79% 80% 85% 85% 86% 86% 91% 91% 92% 92% 97% 97% 98% 98% 104% 104% 105% 105%
50 72% 73% 75% 78% 85% 91% 97% 104%
100
800 75% 76% 77% 81% 87%

93%
1,197 76% 77% 79% 82% 88% 94% 100% 107%
Coeficiente Pendiente Demanda del Turista Extranjero
99% 106%
ANLISIS MULTIVARIABLE Para el anlisis Multivariable, se ha considerado las siguientes variables: a) pendiente de la demanda de turistas nacionales b) pendiente de la demanda de turistas extranjeros c) tarifa del circuito a las islas d) gasto promedio en la zona (artesanas y otros). A dichas variables se les ha asignado rangos mnimos y mximos, y utilizando el simulador Montecarlo, se ha procedido con 500 iteraciones. A continuacin los principales resultados estadsticos: Cuadro N 63 Jerarquizacin de la sensibilidad de las variables (VAN SOCIAL)
Sensibilidad de una variable

Variable Variables Coef_demaint Input 2 Coef_demext Tarif_circuit Gast_prom Tir.Soc
Van.Soc
Regresin Independiente Van.Soc C. Correlacin 0.1147 0.1178 0.3010 0.5855 0.7358 #DIV/0! Pendiente de regresin Ordenada al origen 1 0 0
Correlacin
Tornado Graph
0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.8000
En el grfico anterior, se puede visualizar que la variable ms sensible es el gasto promedio (artesanas y otros), seguido por la tarifa del circuito, el coeficiente de la demanda externa y el coeficiente de la demanda interna
164
En el siguiente grfico se puede visualizar que ante variaciones al azar de las variables inicialmente mencionadas, en promedio se tiene un VAN SOCIAL de S/.4,255,050 nuevos soles con un VAN SOCIAL mximo de S/.28,473,899 y un VAN SOCIAL mnimo de S/.-16,567,685 nuevos soles.
Cuadro N 64 VAN promedio ante variaciones de las variables de referencia (VAN SOCIAL)
Estadsticas de una variable

Variable Tipo Mximo Minimo Media Varianza Desv.Est. Des./Media
Van.Soc Output
28,473,899 -16,567,685 4,255,050 78,646,791,765,556 8,868,303 208.42%
40 35 30 25 20 15 10 5 0 12,165,740 15,272,056 18,378,372 21,484,688 24,591,004 -15,791,106 -12,684,790 27,697,320 2,846,791 5,953,107 -9,578,474 -6,472,157 -3,365,841 9,059,423 -259,525
Marca de clase Frecuencia F.Acumulada Frecuencia % Frec.Acum.% -15,791,106 1 1 0.20% 0.20% -14,237,948 3 4 0.60% 0.80% -12,684,790 2 6 0.40% 1.20% -11,131,632 8 14 1.60% 2.80% -9,578,474 7 21 1.40% 4.20% -8,025,316 16 37 3.20% 7.40% -6,472,157 17 54 3.40% 10.80% -4,918,999 16 70 3.20% 14.00% -3,365,841 19 89 3.80% 17.80% -1,812,683 27 116 5.40% 23.20% -259,525 34 150 6.80% 30.00% 1,293,633 25 175 5.00% 35.00% 2,846,791 35 210 7.00% 42.00% 4,399,949 26 236 5.20% 47.20% 5,953,107 28 264 5.60% 52.80% 7,506,265 34 298 6.80% 59.60% 9,059,423 35 333 7.00% 66.60% 10,612,581 37 370 7.40% 74.00% 12,165,740 22 392 4.40% 78.40% 13,718,898 21 413 4.20% 82.60% 15,272,056 20 433 4.00% 86.60% 16,825,214 21 454 4.20% 90.80% 18,378,372 11 465 2.20% 93.00% 19,931,530 11 476 2.20% 95.20% 21,484,688 8 484 1.60% 96.80% 23,037,846 1 485 0.20% 97.00% 24,591,004 6 491 1.20% 98.20% 26,144,162 5 496 1.00% 99.20% 27,697,320 2 498 0.40% 99.60% 29,250,478 2 500 0.40% 100.00%
Asimismo, al realizar las iteraciones de las variables se obtuvo, los mximos, mnimos, la media y la variancia de cada uno de ellos los siguientes datos para cada una de ellas con el fin de saber entre que valores se podran encontrar verdaderamente cada una de estas variables y saber sus respectivos intervalos de confianza22
22
Las iteraciones de dicho anlisis se muestran en el anexo N 16
165
Cuadro N 65 Resultados de la iteraciones realizadas con el fin de conocer los intervalos de confianza de las variables.
Iteraciones Nombre Tir.Soc Van.Soc Coef_demaint Coef_demext Gast_prom Tarif_circuit 500 Mximo 104% 28,473,899 1195.332267 10266.82891 S/. 95 S/. 35
Minimo -15% -16,567,685 51.3613143 110.8851966 S/. 56 S/. 10
Media
Varianza
Desv.Est. 8,868,303 332.6809258 2985.260403 S/. 11 S/. 7
Des./Media 208.42% 53.70% 55.98% 14.91% 32.09%
4,255,050 78,646,791,765,556 619.4863759 110676.5984 5333.156434 8911779.671 S/. 75 S/. 126 S/. 23 S/. 52
166
4.9
ANLISIS DE ESCENARIOS Al realizar un anlisis de escenarios (situacin actual, pesimista y optimista) y variando los datos se obtuvo un VAN SOCIAL de S/. 266,030 y un TIR SOCIAL de 12%, en un caso pesimista, lo que es un caso extremo, mientras que en el otro caso extremo un escenario optimista se obtuvo un VAN SOCIAL de S/.30,101,295 nuevos soles, dicha informacin se resume en el siguiente cuadro: Cuadro N 66 Anlisis de Escenarios (Situacin Actual, Pesimista y Optimista)
Resumen de escenario
Valores actuales: Original Pesimista Optimista
Celdas cambiantes:
TARIFA DE LANCHA TARIFA DE CIRCUITO GASTO PROMEDIO ( ARTESANAS Y OTROS)
S/. 25 S/. 35 S/. 92
S/. 25 S/. 35 S/. 92
S/. 20 S/. 25 S/. 58 266,030 12%
S/. 30 S/. 40 S/. 100 39,306,643 136%
Celdas de resultado: 30,101,295 30,101,295 107% 107% Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris.
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, de modo que permita cubrir los costos asociados a la actividad. En ese intento, las instituciones y poblacin juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo. 4.10.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES Con el objeto de hacer realidad este proyecto, se han venido estableciendo coordinaciones interinstitucionales entre el MINCETUR, PROINVERSIN, la Municipalidad Distrital de Paracas, la Autoridad Nacional Portuaria y la Direccin General de Capitana (DICAPI). La etapa constructiva de la obra estar a cargo de Plan COPESCO Nacional, quien tiene contemplado en su Programacin Anual, el financiamiento respectivo, con recursos del Fondo de la Ley de Promocin Turstica (anexo 2.4). Como se explic en el primer captulo, antes del inicio de obra se requiere contar con la autorizacin de uso de rea Acutica, que incluye la autorizacin de los 50 m. a partir de la Lnea de Alta Marea. Por ello, se viene realizando gestiones ante la DICAPI, encargada de emitir dicha autorizacin, primero temporalmente a travs de una R.D. y luego autorizacin Definitiva con una R.S.
167
Actualmente ya se cuenta con la autorizacin temporal (R.D. N 06212008/DCG, anexo 2.8), y para el segundo procedimiento, se vienen elaborando un anteproyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Hidro Oceanogrfico. De acuerdo a los antecedentes, se tiene la siguiente opcin para la operacin y mantenimiento de la Marina: La administracin estar a cargo de un agente privado, mediante la concesin de la marina y los servicios complementarios a travs de PROINVERSIN, previo concurso pblico y bajo los estndares que determine dicha institucin en dicho momento. 4.10.2 CAPACIDAD DE EJECUCIN COPESCO es la UE del MINCETUR, quien tiene dentro de sus funciones, ejecutar obras de infraestructura turstica a nivel nacional. Cuenta con adecuada organizacin y capacidad tcnica para la ejecucin de obras de esta naturaleza, por la experiencia demostrada en proyectos de gran magnitud. 4.10.3 FINANCIAMIENTO Los costos de inversin, sern financiados en su totalidad por Plan COPESCO Nacional por un monto de S/. 5921,297, sustentado en el Plan Multianual de Inversin 2009-2012 y Plan Anual 2009 (anexo 2.4). Respecto a los costos de operacin y mantenimiento (cuadro N 37), stos ascienden a Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Nuevos Soles (S/.317, 400) anuales, que comprende adems de los costos netos de la Marina, el pago de dos (02) personas de la DICAPI que se encargaran de brindar la autorizacin de zarpes, mientras que la DICAPI seguira asumiendo el costo de un (01) personal para autorizacin de Zarpes. El financiamiento de los costos provendr de las siguientes fuentes: Ingresos Fijos, que comprende Concesiones, por un monto anual de S/.264, 000. Ingresos Variables, que comprende tarifas de lancha, ingreso al muelle y alquiler de sala de usos mltiples, por S/. 39,000 anuales, que corresponde en promedio 14% del ingreso por este rubro.
Al analizar la rentabilidad de la Marina, en un inicio el 55% de los Ingresos financian los costos de operacin y mantenimiento, teniendo una rentabilidad del 45%; mientras que, al finalizar el perodo, la rentabilidad llega al 48% (ver Cuadro N 68).
168
4.10.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Respecto a la participacin de los Beneficiarios en el proyecto, stos han participado desde un inicio, a travs de los operadores, representante de residentes, teniente gobernadora y Municipalidad; mostrando su inters en apoyar para que se mejore las condiciones de acceso y atencin al turista que visita El Chaco y que se embarca hacia las Islas Ballestas. Dentro de la inversin del proyecto, se ha considerado sensibilizacin a la poblacin, capacitacin al Municipio, a Operadores tursticos y a los artesanos, con el fin de que la poblacin cuente con instrumentos que le permitan mejorar la calidad en la prestacin de servicios dirigidos al turista.
169
Cuadro N 67 Flujo de Costos y financiamiento

RUBRO COSTOS I. Costos de Inversin 1. Estudios 2. Inversin Fija y Equipamiento 3. Inversin Intangible 4. Supervisin de la obra 5. Gastos Generales e Imprevistos II. Costos de Operacin y Mant. Con Proyecto Personal Gastos Administrativos Mantenimiento FUENTES DE FINANCIAMIENTO MINCETUR - Plan COPESCO Nacional Administracin de la Marina Ingresos Fijos Ingresos Variables DICAPI (1 personal) 0 5,921,297 5,921,297 250,000 5,527,797 28,000 66,000 49,500 1 317,400 2 317,400 3 317,400 4 317,400 5 317,400 6 317,400 7 317,400 8 317,400 9 317,400 10 317,400
5,921,297 5,921,297
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 14% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 13% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 13% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 12% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 12% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 11% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 11% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 11% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 11% 14,400
317,400 210,000 54,000 53,400 317,400 303,000 264,000 39,000 10% 14,400
170
Cuadro N 68 Ingresos por Administracin de la Marina

RUBRO Ingresos Fijos Beneficio por Concesin estacionamiento Beneficio por Concesin de stands Beneficio por Concesin Snack Ingresos variables Beneficio por Tarifa lancha Beneficio por Tarifa de ingreso al Muelle Beneficio por Alquiler Ambiente Exposicin TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS BENEFICIO NETO 1 264,000 120,000 120,000 24,000 285,143 156,750 122,393 6,000 549,143 303,000 246,143 45% 2 264,000 120,000 120,000 24,000 294,450 162,750 125,700 6,000 558,450 303,000 255,450 46% 3 264,000 120,000 120,000 24,000 298,515 164,250 128,265 6,000 562,515 303,000 259,515 46% 4 264,000 120,000 120,000 24,000 304,361 168,000 130,361 6,000 568,361 303,000 265,361 47% 5 264,000 120,000 120,000 24,000 309,133 171,000 132,133 6,000 573,133 303,000 270,133 47% 6 264,000 120,000 120,000 24,000 312,168 172,500 133,668 6,000 576,168 303,000 273,168 47% 7 264,000 120,000 120,000 24,000 315,022 174,000 135,022 6,000 579,022 303,000 276,022 48% 8 264,000 120,000 120,000 24,000 318,484 176,250 136,234 6,000 582,484 303,000 279,484 48% 9 264,000 120,000 120,000 24,000 320,329 177,000 137,329 6,000 584,329 303,000 281,329 48% 10 264,000 120,000 120,000 24,000 321,329 177,000 138,329 6,000 585,329 303,000 282,329 48%
171
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Identificacin de Impactos: A orillas de la playa del Chaco Paracas, se muestra un foco de contaminacin (como acumulacin de detritus de algas, plsticos, residuos orgnicos, cadveres de aves, etc.), que afectan a las aguas de la Baha de Paracas, y consecuentemente al rea de la RNP incluida en ella, por lo que la Municipalidad de Paracas deber realizar un programa de limpieza integral. Por otro lado, las actividades pesqueras y tursticas desordenadas y sin la planificacin adecuada, generan serios trastornos en el ambiente, principalmente por efectos de la contaminacin originada por el vuelco inapropiado de desperdicios, entre ellos, algunos que no son biodegradables como los plsticos. En cuanto al proyecto, en la etapa de construccin, los impactos estn asociados a operaciones de limpieza del terreno, movimientos de tierra durante los cortes en material suelto, explotacin de materiales de cantera, disposicin final de material excedente de obra; as como al funcionamiento del campamento y patio de mquinas; siendo el aire, suelo, relieve, paisaje y flora los componentes ambientales potencialmente ms afectados. En el Cuadro N 69 se presenta el resumen de los principales impactos ambientales potenciales en la etapa de ejecucin del proyecto, con la respectiva medida propuesta y el responsable del mismo.
Resultados de valoracin de impactos: En cada una de los factores ambientales descritos, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra. Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje, los cuales presentan impactos negativos leves.
172
Cuadro N 69 Medidas de prevencin y/o mitigacin de impactos ambientales potenciales
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES ELEMENTO S DEL AMBIENTE
MANEJO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDADES CAUSANTES
MEDIDA PROPUESTA
LUGAR DE APLICACIN
RESPONSA BLE
Cortes en material suelto
Evitar movimientos de tierra excesivos durante los cortes de material y/o regar el A lo largo de todo el rea de terreno antes de iniciar los trabajos con la maquinaria. trabajo.
El Contratista
Cubrir con una manta hmeda el material transportado por los volquetes. Carguo y transporte de A lo largo de todo el recorrido Humedecer la superficie de los accesos para evitar la emisin de material material hasta su disposicin final. articulado. AIRE Alteracin de la calidad del aire por emisin de Operacin material articulado maquinaria ligera de pesada la Controlar que la maquinaria y dems vehculos slo circulen en los frentes de En todos los frentes donde y trabajo o en las reas debidamente autorizadas por el Residente de Obras. Evitar opere la maquinaria. desplazamientos excesivos de la maquinaria en el rea de obras. En el emplazamiento del campamento y patio de mquinas y su entorno prximo. En el Paracas distrito de
El Contratista
El Contratista
Utilizar maquinaria en buen estado que cuente con equipos para minimizar la Funcionamiento de emisin de gases contaminantes; los motores debern contar con silenciadores y campamento y patio de prohibir la colocacin en los vehculos de toda clase de dispositivos o accesorios mquinas diseados para producir ruido. Funcionamiento del Riesgo de conflictos en el Coordinar oportunamente con la Municipalidad Distrital de Paracas para la campamento y patio de uso del agua obtencin de los permisos para el uso del agua de las fuentes locales en la obra. mquinas
El Contratista
AGUA
El Contratista
173
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
MANEJO AMBIENTAL
ELEMEN DEL AMBIENTE
MEDIDA PROPUESTA
LUGAR DE APLICACIN
RESPONSABLE
Cortes en material suelto Explotacin coluviales SUELO de canteras
En todo el tramo de la obra. Control peridico de la maquinaria que realice estas actividades para evitar que se En las canteras elegidas para produzcan derrames de combustible y aceite durante los trabajos. el proyecto. De producirse, stos debern ser retirados inmediatamente. En los botaderos autorizados. Todos los residuos que se generen en estas instalaciones debern ser adecuadamente almacenados temporalmente para su posterior traslado al En el campamento y patio de microrrelleno sanitario o al DME, segn sea el caso, para su disposicin final mquinas. adecuada. Evitar realizar movimientos de tierra excesivos durante el desarrollo de estas En todo el tramo de la obra. operaciones. Realizar la disposicin y conformacin adecuada de los materiales en lugares En la zonas de botaderos en autorizados por la Municipalidad y que est acorde a la geomorfologa del lugar. concordancia con geoformas. En el entorno del Evitar arrojar residuos en las reas aledaas. Al trmino de las obras el rea campamento y patio de asignada al campamento y patio de mquinas ser restaurada. mquinas. Evitar el cambio de las caractersticas y dimensiones los elementos diseados para A lo largo de todo el tramo de reducir al mnimo el impacto visual del nuevo paisaje urbano obras. Considerar el cierre temporal de la zona de trabajo considerando un cercado adecuado que minimice el impacto visual negativo durante la construccin.
El Contratista
El Contratista El Contratista
Riesgo de afectacin de Dispos. de material exced. la calidad del suelo Funcionamiento de campamento y patio de mquinas
El Contratista
Cortes en material suelto
El Contratista
Disposicin excedente
de
material
El Contratista
PAISAJE
Funcionamiento de camp. y Alteracin de la calidad patio de mquinas del paisaje local Construccin de mobiliario urbano Construccin de elementos de concreto y de pisos
El Contratista
El Contratista
En la zona del proyecto.
El Contratista
174
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES ELEMENTOS DEL AMBIENTE
MANEJO AMBIENTAL
MEDIDA PROPUESTA
LUGAR DE APLICACIN
RESPONSA BLE
Todas las actividades del Prohibir la caza y pesca furtiva por parte del personal de obra. proyecto FAUNA Perturbacin de la fauna
En el rea de influencia del El Contratista proyecto.
Todas las actividades en No molestar en exceso a las especies que habitan cercano al lugar y tener En la zona del proyecto. su conjunto precauciones en salvaguarda de su integridad. Explotacin de canteras coluviales y todas las actividades del proyecto
El Contratista
EMPLEO
Generacin de empleo
---
En las canteras y zona de El Contratista trabajo del proyecto.
SALUD Y SEGURIDAD
Riesgo de accidentes y Dotar al personal tcnico y obrero de los implementos de seguridad adecuados Todas las actividades en En todos afecciones respiratorias en (cascos, botas, guantes, chalecos, arneses, mascarillas, gafas, etc) para evitar su conjunto trabajo. el personal de obra afecciones a la salud de los mismos y prevenir accidentes. Riesgos en la seguridad Funcionamiento personal de los usuarios de Marina la Marina Dinamizacin economa local de la Funcionamiento Marina de la Ejecutar un mantenimiento peridico y dotarlo de un servicio de vigilancia En toda permanente boulevard.
los
frentes
de
El Contratista
la
zona
del Municipalidad Distrital de Paracas.
ECONOMA
de
la Realizar un mantenimiento peridico de la Marina, promoviendo de este modo el A lo largo de todo el tramo de Municipalidad turismo hacia este sector. obra. Distrital de Paracas
175
Los impactos ambientales negativos en la obra son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la duracin de la obra; y los costos que conllevan a la mitigacin de los impactos, forman parte de la inversin y ascienden aproximadamente a S/.613,700. En el siguiente cuadro se presenta las actividades de las medidas de mitigacin y sus costos respectivos: Cuadro N 70 Actividades relacionadas a las Medidas de Mitigacin y Costos Asociados
Actividades I.- OBRA TERRESTRE 1 CARTEL DE IDENTIFICACION CAMPAMENTO DE OBRA (OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA) PARA CONTROL DE ACEITES Y OBRAS PROVISIONALES 2.21% COMBUSTIBLES PARA LA LANCHA SERVICIOS HIGIENICOS CERCOS PROVISIONALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA DE TERRENO AGUA PARA LA CONSTRUCCION TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS AREAS VERDES CONTIGUAS A EDIFICACION SUBTOTAL II.- OBRA MARINA 1 CARTEL DE IDENTIFICACION CAMPAMENTO DE OBRA (OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA) PARA CONTROL DE ACEITES Y OBRAS PROVISIONALES 2.21% COMBUSTIBLES PARA LA LANCHA SERVICIOS HIGIENICOS CERCOS PROVISIONALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA DE TERRENO AGUA PARA LA CONSTRUCCION TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS SUBTOTAL TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.73% S/. 34,894 S/. 41,523 MOVIMIENTO DE TIERRAS AREAS VERDES 4.54% S/. 152,257 S/. 76,617 S/. 394,546 S/. 181,186 S/. 91,174 S/. 469,509 TRABAJOS PRELIMINARES 2.73% S/. 91,556 S/. 108,951 Partida de Obra % del Total CD + GG + Costo UTIL Obra Total Con IGV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S/. 74,116
S/. 88,198
2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 28,247
S/. 33,614
4.54%
S/. 58,028 S/. 121,169 S/. 515,714
S/. 69,053 S/. 144,191 S/. 613,700
En cuanto a los impactos ambientales presentados en la etapa de operacin y mantenimiento, stos estn relacionados con la operatividad de la Marina, en donde el turismo, los lancheros, la poblacin, los artesanos y otros involucrados realizarn actividades que generen ciertos impactos en el aire y agua. Las principales actividades de mitigacin se relacionan a: disposicin adecuada de desechos (en los respectivos tachos), adecuado mantenimiento de SS.HH., mantenimiento de reas verdes, entre otros, que estn consideradas en el mantenimiento del proyecto.
176
Respecto de la evaluacin ambiental realizada, en el anexo 13 la Direccin nacional de Turismo concluye que dicha evaluacin cuenta con el contenido mnimo para la viabilidad ambiental que estipula el Anexo SNIP 05A; sin embargo el proyecto requiere un estudio de impacto ambiental especfico (la misma que se presentar a la DICAPI). 4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA Luego de realizado el anlisis de las alternativas, se elige la primera: Construccin de Embarcadero Turstico y Servicios Complementarios (Marina Turstica), por las siguientes razones: El Valor Actual Neto Social de la Alternativa 1 es mayor que la Alternativa 2 (S/.28.7 millones de soles > S/.10.6 millones de soles) Para incrementos elevados del monto de inversin, la alternativa 1, sigue siendo la elegida. La disponibilidad de terreno est garantizada ya que pertenece al MINCETUR. Los costos de inversin estn garantizados por recursos de COPESCO provenientes del Fondo de Promocin de la Actividad Turstica. El financiamiento de los costos de O & M estn garantizados por los recursos captados por la operacin de la Marina. En cuanto a la viabilidad del PIP se tiene: Viabilidad Tcnica. Para realizar las obras civiles del embarcadero y servicios complementarios, se viene efectuando paralelamente los estudios Hidro Oceanogrfico y de impacto ambiental, as como un preliminar de anteproyecto, solicitados por la Direccin General de Guardacostas (DICAPI), para la autorizacin de uso de rea acutica y rea dentro de los 50 metros del punto de alta marea. Asimismo, el MINCETUR, viene haciendo las gestiones para la independizacin del Lote E, de otros de propiedad del Ministerio. La ejecucin de obra tendr en cuenta el Reglamento Nacional de Construcciones y la Norma Tcnica de Diseo Sismo Resistente (E.300) Viabilidad Ambiental. La alternativa presenta Impactos Ambientales Negativos Leves y Temporales durante la ejecucin de la obra. Los costos que conlleva a la mitigacin, forman
177
parte de los costos de las partidas: obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, sembrado de reas verdes. Viabilidad Sociocultural. La alternativa proyecto generar un impacto social en la poblacin de la zona, mejorando su calidad de vida, y dentro de la inversin se ha considerado sensibilizacin y capacitaciones a los distintos involucrados, con el fin de que la poblacin cuente con instrumentos que le permitan mejorar la calidad en la prestacin de servicios tursticos. Viabilidad Institucional. Se ha venido estableciendo coordinaciones interinstitucionales entre Plan COPESCO, PROINVERSIN, La Municipalidad de Paracas y la DICAPI, para llevar a cabo el proyecto, mostrando todas sus conformidades y compromisos de apoyo. La etapa constructiva de la obra estar a cargo de Plan COPESCO y antes del inicio de la obra se requiere contar con la autorizacin de Uso de rea acutica y la lnea de los 50 metros, a partir de alta marea, en donde la DICAPI ya ha brindado su autorizacin de uso temporal (mediante R.D.), y luego brindar la autorizacin definitiva (trmite de R.S.). Para elegir la mejor administracin para la etapa de O & M de la primera alternativa, se cuenta con el compromiso de apoyo de PROINVERSION.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN En el anexo N 11, se presenta el cronograma de ejecucin del proyecto indicando metas, recursos, responsables y duracin, as como la ruta crtica. Para las condiciones previas se ha considerado las actividades referentes al concurso para la contratacin de la elaboracin del expediente, as como los procesos de seleccin de la empresa contratista y de la supervisin. En el siguiente cuadro se muestra el consolidado de actividades:
178
Cuadro N 71 Plan de Implementacin del proyecto

NOMBRE DE LA TAREA PROCESO DE LICITACIN PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DE MARINA EJECUCION DE OBRAS EMBARCADERO TURISTICO EDIFICACION COMPLEMENTARIA SEALIZACIN TURISTICA SUPERVISION DE OBRAS DESARROLLO DE INTANGIBLES SENSIBILIZACIN CAPACITACIN PLAN DE USO Y OPERAC. DE LA MARINA LINEA DE BASE RECEPCION DE OBRA PROCESO PARA OPERACIN DE MARINA TOTAL 2 das 7 das 90 das 60 das 1 da 120 das 240 das
COPESCO MUNIC. MINCETUR PROINVERSION
DURACIN 30 das 60 das 150 das 150 das 120 das 4 das 180 das
Respons. COPESCO COPESCO Contratista
2009 Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept X X X
Oct.
Nov.
Dic.
X X
X X
X X
X X X
COPESCO COPESCO
X X X X X X X X X X X
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
4.14.1 ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Para la ejecucin de proyecto ser necesario que Plan COPESCO Nacional, establezca coordinaciones previas con la Municipalidad Distrital de Paracas y la Direccin General de Capitana de Puerto - Pisco, que permita generar sinergias y poder ejecutar una adecuada infraestructura turstica. Adicionalmente deber coordinar con la asociacin de lancheros y artesanos, sobre la infraestructura a incorporar dentro de la Marina. Cada una de las instituciones cumplir roles especifico en el marco de sus competencias y funciones, a continuacin se muestra un grfico para su organizacin.
179
Grfico N 41 Organizacin para la Implementacin del Proyecto
Direccin General de Capitanas y Guardacostas Autorizacin Derecho de Uso de rea Acutica
Plan Copesco Nacional Ejecutor
Empresa Contratista Obra
Municipalidad Distrial de Paracas Autorizacin Licencias
Turistas
Operadores ursticos, Lancheros
DICAPI-Pisco, Artesanos y otros
Beneficiarios de insfraestructura
El Plan COPESCO Nacional. Ser el encargado de ejecutar la infraestructura turstica, ya que como proyecto especial, cuenta con aos de experiencia en la realizacin proyectos de infraestructura turstica lo que demuestra su capacidad tcnica, administrativa y financiera para llevar a cabo este proyecto: En este marco tendr las siguientes funciones: Ejecutar la infraestructura turstica correspondiente al embarcadero y obras en tierra, a travs de una (o dos) empresa (s) contratista (s) especializada (s) en el tipo de proyectos. Ejecutar la inversin intangible, correspondiente a las capacitaciones, sensibilizacin, elaboracin de lneas de base y elaboracin del Manual de la Marina. Todos ellos se harn por consultoras.
Establecer convenios con la Municipalidad Distrital de Paracas para la realizacin de la obra, de modo que las autorizaciones y permisos respectivos sean ms giles.
180
Establecer coordinaciones con la Direccin General de Capitana de Puerto (DICAPI) Pisco, para efectos de contar con la autorizacin para la ejecucin de obras en mar y en los 50 metros a partir de la lnea de alta marea; as como el ambiente necesario dirigido a dicha institucin. Supervisar los avances de la obra hasta su culminacin.
La Municipalidad Distrital de Paracas. Ser facilitador de la ejecucin de la obra, siendo una especie de ente coordinador entre el Contratista, la poblacin y la Unidad Ejecutora. En este marco la municipalidad debe cumplir los siguientes roles: Controlar la construccin, haciendo cumplir las normas tcnicas y legales. Mantener permanente coordinacin entre la DICAPI y Plan COPESCO Nacional. Mantener permanente coordinacin con la poblacin, a efectos de facilitar la construccin de obra. Establecer el convenio con Plan COPESCO Nacional, para formalizar el apoyo interinstitucional.
4.13.2 ORGANIZACIN PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO.
La Organizacin para la operacin de la Marina Turstica estar a cargo del mejor administrador que se destine, en coordinacin con PROINVERSIN, pudiendo ser: una concesin obtenida a travs de concurso pblico con el fin de que lo opere un agente privado. Por otro lado, es necesario tambin entablar coordinaciones con la DICAPI, pues harn uso de parte de las instalaciones del futuro embarcadero (de as ameritarlo). A continuacin se grafica la estructura organizativa para el funcionamiento del proyecto.
181
Grfico N 42 Organizacin Preliminar para el Funcionamiento del Proyecto

Coordinacin MINCETUR ADMINISTRACION MARINA TURISTICA "PARACAS" Coordinacin Municip Paracas
Areas a Administrar
Estacionamiento Ambientes de Artesana Ambiente Snack
Ambiente de Exposicin
Salida Lanchas Ingreso al Embarcadero
Coordinacin
DICAPI
Concesionables por separado
Alquiler
Ingreso directo por uso del embarcadero
4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el siguiente cuadro se muestra la matriz de marco lgico para la alternativa 1:
182
Cuadro N 72 Matriz del Marco Lgico

Objetivos Indicadores Medios de Verificacion Supuestos
- Mejora del Nivel de ingresos promedio del poblador del Distrito de Paracas. Mayor desarrollo socioeconmico de la poblacin del Distrito de Paracas - Mayor ordenamiento urbano del distrito FIN
Estudio socioeconmico de ingresos calculados por el INEI
- Encuesta Nacional de Hogares del INEI.
- Al inicio del Proyecto, los turistas contarn con Estadsticas del Flujo Turstico adecuadas instalaciones del embarcadero, MINCETUR sala de espera, SS.HH, estacionamientos. PROPOSITO Informe de gestin turstica MARINA / MUNIC. PARACAS Encuesta a los turistas - MARINA
Adecuadas condiciones de embarque y desembarque para efectuar el recorrido de las Islas Ballestas
- El 1er ao de funcionamiento, la Marina recibe: 122,323 turistas; al 5to ao 132,133 turistas y al 10mo perodo 138,329 turistas.
Se genera inversin privada en la zona.
- El 1er ao de funcionamiento, la DICAPI Informe de autorizacin de Zarpes autoriza: 6,270 zarpes, al 5to ao 6,840 y al 10mo DICAPI ao 7,080
1. Infraestructura de embarque y desembarque en adecuadas condiciones
- Construccin de Embarcadero turstico 1000 m2
- Construccin de infraestructura complementaria en tierra por 7,350 m2. Edificacin 1,275 m2 y obras exteriores 6,075 m2. La infrasestructura comprende: - Construccin de Areas de Espera 174 m2 - Construccin de los siguientes ambientes: sala de uso mltiple, SS.HH., stands y otros. - Construccin de estacionamientos 2,140 m2 Expediente tcnico, Cuaderno de obra, Valorizaciones de obra, Facturas, Documento de Liquidacin de obra.
Se cumplen los pagos a los consultores y contratistas en los plazos previstos.
2. Adecuada infraestructura turstica complementaria
COMPONENTES
- Construccin de 08 seales a lo largo de la carretera Panamericana Sur y vas cercanas al Chaco: 04 tipo 1A(c)-CTL, 02 tipo 4A/v)-CTL, 01 tipo 1A(c)-CTI y 01 letrero especial tipo 9B(c)-CTI Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores
- 1 taller de capacitacin dirigido a la DICAPI
La DICAPI est dispuesta a ser capacitada
3. Mejora de la Organizacin para el desarrollo de la Actividad Turstica
- 03 talleres de capacitacin dirigdo a la Municipalidad
Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores Documento elaborado Documento elaborado
Las autoridades municipales estn dispuestos a ser capacitados
- 01 estudio referente al Plan de Uso y operacin de la Marina - 01 estudio de Lneas de Base
4. Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos
Constancias de capacitacin y - 02 talleres de capacitacin dirigida a oepradores tursticos y 1 taller a los beneficiairos boletas de pago a los capacitadores de los stands
Los operadores tursticos estn dispuestos a ser capacitados Los pobladores estn dispuestos a ser sensibilizados
- 02 reuniones de sensibilizacin a la poblacin Talleres organizados
183
EXPEDIENTE TCNICO EMBARCADERO TURSTICO
250,000.00
Documento elaborado
1,529,449.84 Expediente tcnico, Cuaderno de obra, Valorizaciones de obra, Facturas, Documento de 2,486,250.00 Liquidacin de obra. 1,496,181.12 15,915.47 1,650.00 6,350.00 2,550.00 Capacitacin Capitana de Puerto (1 taller) Capacitacin a Operadores Tursticos (2 talleres) Capacitacin a Usuarios Stands (1 taller) PLAN DE USO Y OPERACIN DE LA MARINA LNEA DE BASE SUPERVISIN DE LA OBRA GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS TOTAL Constancias de capacitacin y boletas de pago a los capacitadores Se cumple con el plan de implementacin y el cronograma valorizado de obras.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EDIFICIO OBRAS SEALIZACIN SENSIBILIZACIN CAPACITACIN ACCIONES Capacitacin Municipalidad (3 talleres)
3,982,431.12
800.00 2,100.00 900.00
10,000.00 Documento elaborado 10,000.00 Documento elaborado 66,000.00 Cuaderno de Obras. 49,500.00 Informe de liquidacin 9,910,078
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto se concibe como una alternativa de solucin a la inadecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas, el mayor atractivo de la Regin Ica. El objetivo central del proyecto es Brindar adecuada oferta de servicios para efectuar el recorrido turstico de las Islas Ballestas. Para cumplir est objetivo se requiere: contar con adecuada infraestructura de embarque (embarcadero), adecuadas condiciones de acceso a la infraestructura de embarque, mejora en la organizacin para el desarrollo de la actividad turstica, y adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos. Se ha analizado dos alternativas; (1) Construccin de embarcadero turstico y Servicios complementarios (Marina Turstica) en el Lote E de propiedad del MINCETUR, y (2) Ampliacin y adecuacin del actual Muelle El Chaco, ambos con componentes complementarios como sealizacin turstica, capacitacin y sensibilizacin, elaboracin de plan de uso y operacin y de lneas de base.
184
La primera alternativa alcanza una inversin total de S/. 5921,297 nuevos soles, que comprende inversin fija S/. 5527,797, Inversin Intangible S/. 28,000, Expediente Tcnico S/. 250,000, Supervisin de obra S/.66, 000 y gastos generales e imprevistos S/. 49,500. Por su parte, la segunda alternativa asciende a S/.1386,957, entre inversin fija S/. 1209,957, inversin intangible S/. 28,000, expediente tcnico S/. 65,000, supervisin de obra S/. 48,000 y gastos generales e imprevistos S/. 36,000. Los resultados de evaluacin considerando el indicador VAN, determinan que el proyecto es rentable privada y socialmente, siendo la primera alternativa la que tiene mejores resultados, con un VAN Social de 30.10 millones de soles, mientras que la segunda alternativa alcanza los 12.10 millones de soles. El anlisis de sensibilidad mantiene la decisin de elegir la alternativa 1, ante la realizacin de anlisis univariables, bivariables y multivariables. Con un eficiente manejo administrativo, el proyecto es auto sostenible, por lo que el MINCETUR en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Paracas y PRO Inversin, analizarn la posibilidad de concesionar la Marina Turstica como un todo o por servicios. Como resultado de la evaluacin econmica-social realizada mediante la metodologa Costo-Beneficio, del anlisis de sensibilidad, de la sostenibilidad y la evaluacin ambiental, se concluye que el proyecto es VIABLE ambiental, social, econmica y sostenible en el tiempo de vida til, recomendndose ejecutar la primera alternativa, por presentar mejores indicadores. Previo a la ejecucin de la obra se debe firmar los convenios necesarios entre el Plan COPESCO Nacional, y la Municipalidad Distrital de Paracas; y de ser necesario con la Direccin General de Capitana de Puerto Pisco y PROINVERSION. Se deber realizar un estudio de impacto ambiental con la aprobacin de la entidad competente en este caso la DICAPI. Se recomienda declarar viabilidad del Perfil, en el Banco de Proyectos del MEF, para desarrollar el Expediente Tcnico y la inmediata ejecucin de la obra.
185

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SAN ISIDRO, ABRIL 2009

NOMBRE DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Balance Oferta demanda Con Proyecto

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Flujo de Turistas atendidos con la Alternativa 2. Perodo 2010-2019

M uelle Flotante Propuesto

M uelle Existente Flotante

Como componentes que complementan la alternativa se tiene:

La lnea de base deber propuesta.

encontrarse lista como mximo a la finalizacin de la construccin de la infraestructura

Costos de Inversin Alternativa 2

BENEFICIOS DEL PIP Beneficios Sin Proyecto

Beneficios con Proyecto Alternativa 2

Respons. COPESCO COPESCO Contratista

2009 Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept X X X

2 das 7 das 90 das 60 das 1 da 120 das 240 das

Estudio socioeconmico de ingresos calculados por el INEI

- Encuesta Nacional de Hogares del INEI.

Se genera inversin privada en la zona.

1. Infraestructura de embarque y desembarque en adecuadas condiciones

- Construccin de Embarcadero turstico 1000 m2

Se cumplen los pagos a los consultores y contratistas en los plazos previstos.

2. Adecuada infraestructura turstica complementaria

- 1 taller de capacitacin dirigido a la DICAPI

La DICAPI est dispuesta a ser capacitada

3. Mejora de la Organizacin para el desarrollo de la Actividad Turstica

- 03 talleres de capacitacin dirigdo a la Municipalidad

Las autoridades municipales estn dispuestos a ser capacitados

- 01 estudio referente al Plan de Uso y operacin de la Marina - 01 estudio de Lneas de Base

4. Adecuadas prcticas de gestin en la prestacin de servicios tursticos

- 02 reuniones de sensibilizacin a la poblacin Talleres organizados

EXPEDIENTE TCNICO EMBARCADERO TURSTICO

800.00 2,100.00 900.00

II. ASPECTOS GENERALES

Grfico N 02. Micro localizacin Localidad El Chaco

Cuadro N 01. Matriz de Involucrados

Mejorar las condiciones del Muelle.

como Plan Nacional.

MINCETUR Viceministerio de Turismo5

Fomentar y promocionar la inversin turstica en la Localidad El Chaco.

Plan COPESCO Nacional6 Gobierno Regional de Ica7

Mejorar la infraestructura turstica hacia el recorrido a las Islas Ballestas.

Apoyo tcnico en el diseo de los componentes del proyecto de inversin pblica.

Autoridad Portuaria Nacional (APN)8 Direccin General de Capitanas y Guardacostas DICAPI9

Brindar la autorizacin de Uso de rea Acutica y Franja Riberea.

Apoyo tcnico en los trmites para la obtencin de la Autorizacin.

Escaso control y seguridad en el uso del muelle El Chaco.

Autorizar el Derecho de Usote rea Acutica.

Coordinaciones y orientacin, en la elaboracin de los estudios de impacto Ambiental e Hidro oceanogrficos.

Apoyo tcnico en los trmites para la obtencin de la Autorizacin.

Apoyo tcnico en los asuntos materia de su competencia.

Atraer mayor inversin al Distrito de Paracas.

Mejorar la infraestructura del actual Muelle Artesanal.

Coordinaciones financiamiento FONDEPES.

Mejorar la infraestructura muelle artesanal.

Coordinaciones y bsqueda de financiamiento con instituciones como FORSUR

Agencias Operadores Tursticos11

Mejorar la competitividad, brindando condiciones adecuadas y mejor trato al turista.

Contar con personal adecuado, capacitado y de ser posible uniformado.

Brindar buen trato al turista, y contar con tarifas justas.