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REAL GESTO EMPRESARIAL

LTDA
2 TRIM/2010
RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL

Competncia:
04/2010

Competncia:
05/2010

Competncia:
06/2010

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10.98
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20.67

31.65
10.98
10.98
20.67

lucro presumido

Competncia: Competncia:
01/2012
02/2012

RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL

Competncia:
03/2012

1,194.97
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57.36
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34.42
11.94
11.94
22.48

PGTO EM DUPL. 3 TRIM/11

368.74

COMPENSADO 4 TRIM/11
A COMPENSAR 1 TRIM/12
COMPENSADO 1 TRIM/12
A COMPENSAR 2 TRIM/12

(105.51)
263.23
(22.48)
240.75

IRA, FAZER PERDCOMP PARA COMPENSAR A CSLL PG EM DUPL.

http://periciacont.blogspot.com.br/

1 TRIM/2012

RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO


RONIEL RAMOS
RONIELRAMOS@YAHOO.COM.BR
RODRIGO RAMOS
RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO

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RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO
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ericiacont.blogspot.com.br/
JESUS RAMOS MORENO

MOS@YAHOO.COM.BR

DE JESUS RAMOS MORENO

RONIELRAMOS@YAHOO.COM.BR
RODRIGO RAMOS
RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO

NOME EMPRESA
RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL

Competncia: Competncia:
01/2012
02/2012

Competncia:
06/2012

2 TRIM/2012

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0.00
11.94
11.94
(11.94)

PGTO EM DUPL. 3 TRIM/11

368.74

COMPENSADO 4 TRIM/11
A COMPENSAR 1 TRIM/12
COMPENSADO 1 TRIM/12
A COMPENSAR 2 TRIM/12

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(22.48)
240.75

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