Anexo 23.

Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A COMUNICAR

RESPONSABLE DE LA COMUNICACION
Representante de la Direccin y Grupo de Gestin de la Calidad

A QUIEN COMUNICA

CUANDO COMUNICA

ESTRATEGIA Y MEDIOS

1. Mapa de Procesos

A todos los funcionarios de la Universidad

Cuando se presenten cambios.

2. Poltica de calidad

Representante de la Direccin y Grupo de Gestin de la Calidad

A todos los funcionarios de la Universidad

Cuando se presenten cambios.

3. Objetivos de calidad

Representante de la Direccin y Grupo de Gestin de la Calidad

A todos los funcionarios de la Universidad

Cuando se presenten cambios.

4. Documentos del Sistema COGUI

Responsables del proceso

A los usuarios y funcionarios en el alcance del documento

Cuando se presenten cambios.

5. Requisitos del usuario

Representante de la Direccin y Grupo de Gestin de la Calidad

A todos los funcionarios de la Universidad

Cuando se presenten cambios.

6. Requisitos egales y reglamentarios

Grupo de Gestin de la Calidad

A los usuarios y funcionarios en el alcance del documento

Cuando se presenten cambios.

Pgina Web, Carteleras, Folleto Peridico, boletines, Reuniones de divulgacin con Responsable de procesos y sus Comits de calidad. Pgina Web, Carteleras, Folleto Peridico, boletines, Reuniones de divulgacin con Responsable de procesos y sus Comits de calidad. Pgina Web, Carteleras, Folleto Peridico, boletines, Reuniones de divulgacin con Responsable de procesos y sus Comits de calidad. A travs de comunicaciones internas y reuniones de capacitacin o socializacin. Pgina Web. Pgina Web, Carteleras, Folleto Peridico, boletines, Reuniones de divulgacin con Responsable de procesos y sus Comits de calidad. Pagina web. Reuniones de divulgacin co Responsables de procesos y su Comits de calidad. Pagina web, Reuniones de divulgacin con ESTRATEGIA Y MEDIOS equipos de trabajo.

Cambios en la Responsables del A los usuarios y funcionarios en el restacin de los A QUIEN COMUNICA ASPECTO A RESPONSABLE DE LA alcance del servicio proceso ervicios

Permanentemente CUANDO COMUNICA

COMUNICAR

COMUNICACION

8. Desempeo de Grupo de Gestin de la Grupo de Gestin Procesos Grupo de Permanentemente Responsables del 9. Programa de Responsables de de la Calidad Cada vez que se establezca Informes Comunicaciones internas, os Procesos proceso. Auditorias internas Calidad auditores internos de calidad el programa de auditora. Reuniones de calidad Responsables de procesos Auditores Una semana antes, como Comunicaciones internas, internos mnimo, COPIA NO acompaantes GrupoAL IMPRIMIRprevio a la CONTROLADA de O DESCARGAR Reuniones Gestin de la Calidad realizacin de la auditoria Responsables de procesos Auditores internos acompaantes Grupo de Gestin de la Calidad Despus de la realizacin de la auditoria

10, Plan de Auditorias internas Auditor Lder de calidad

11. Informe de Auditora

Auditor Lder

Reunin de cierre Informe escrit

12. Informe General de Auditora

Grupo de Gestin de la Representante de la Alta Direccin Calidad

Al completar la ejecucin del Programa de auditoria

Informe escrito

12, Resultados de Representante a Revisin por la Direccin Direccin

de

la

A los Responsables de Proceso

Cuando se realice la revisin por la Direccin

Reunin

Anexo 23. Matriz de Comunicaciones

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR