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ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS SERVICIO DE ASEO SEGN RESOLUCIONES CRA 351 Y 352 DE 2005.
Destinatarios:
COMISIN DE REGULACIN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS USUARIOS Y SUSCRIPTORES
CONTENIDO PG. INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 1 1. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 2 1.1 GENERAL ............................................................................................................................... 2 1.2 ESPECFICOS......................................................................................................................... 2 2. ASPECTOS GENERALES DE ASEO............................................................................................ 3 2.1 SUSCRIPTORES DEL SERVICIO ......................................................................................... 3 2.2 TARIFAS ACTUALES ............................................................................................................ 4 2.3 KILOMETROS DE BARRIDO POR CUNETA ........................................................................ 4 2.4 PRODUCCIN DE RESIDUOS .............................................................................................. 5 2.4.1 PRODUCCIN DE RESIDUOS ORDINARIOS ............................................................ 5 2.4.2 PRODUCCIN DE BARRIDO...................................................................................... 6 2.5 PERSONAL DISPUESTO PARA LA PRESTACIN ............................................................. 6 2.5.1 Administracin ........................................................................................................... 6 2.5.2 Operacin y Mantenimiento ....................................................................................... 7 2.5.2.1 Recoleccin y transporte .............................................................................. 7 2.5.2.2 Disposicin Final y Tratamiento ................................................................... 7 2.5.2.3 Barrido y limpieza de vas y reas pblicas ................................................ 7 2.6 PARMETROS TCNICO-OPERATIVOS ............................................................................. 7 2.6.1 Recoleccin y Transporte .......................................................................................... 7 2.6.2 Barrido de Vas y reas Pblicas .............................................................................. 8 2.6.3 Aprovechamiento ....................................................................................................... 8 2.6.4 Disposicin Final ........................................................................................................ 8
2.7 SITUACIN ACTUAL DEL SERVICIO .................................................................................. 8 2.7.1 Comercial .................................................................................................................... 8 2.7.2 Recoleccin y Transporte .......................................................................................... 9 2.7.3 Barrido y Limpieza de Vas y reas Pblicas......................................................... 10 2.7.4 Aprovechamiento ..................................................................................................... 10 2.7.4.1 Inorgnicos .................................................................................................. 10 2.7.4.2 Orgnicos ..................................................................................................... 10 2.7.5 Disposicin Final ...................................................................................................... 11 3. CALCULO DE COSTOS RESOLUCIONES 351 Y 352 DE 2005 ................................................ 12 3.1 COSTO FIJO MEDIO DE REFERENCIA MXIMO .............................................................. 13 3.2 COSTO VARIABLE MEDIO DE REFERENCIA MXIMO ................................................... 14 3.2.1 Costo de Recoleccin y Transporte........................................................................ 14 3.2.2 Costo de Transporte por Tramo Excedente ........................................................... 15 3.2.3 Costo de Disposicin Final ...................................................................................... 16 3.2.4 Costo de Manejo de Recaudo Variable ................................................................... 16 3.3 ACTUALIZACIN DE LOS COSTOS MEDIO DE REFERENCIA MXIMO ........................ 17 4 METODOLOGA DE FRMULAS TARIFARIAS ......................................................................... 18 4.1 TARIFA PARA EL COMPONENTE DE BARRIDO Y LIMPIEZA ......................................... 20 4.2 TARIFA PARA EL COMPONENTE DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE ....................... 21 4.3 TARIFA PARA EL COMPONENTE DE DISPOSICIN FINAL ............................................ 22 4.4 TARIFA PARA EL COMPONENTE DE COMERCIALIZACIN Y MANEJO RECAUDO .... 23 4.5 TARIFAS A APLICAR .......................................................................................................... 24 4.5.1 Sector con servicio integral ..................................................................................... 25 4.5.2 Sector Sin Recoleccin Puerta a Puerta................................................................. 26 4.5.3 Sector Inmuebles Desocupados ............................................................................. 27 4.6 VARIACIN TARIFARIA...................................................................................................... 28 4.6.1 Sector con servicio total .......................................................................................... 28 4.6.2 Sector Sin Recoleccin Puerta a Puerta................................................................. 29 4.6.3 Sector Inmuebles Desocupados ............................................................................. 29 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 30
INTRODUCCIN Las condiciones cambiantes de la normatividad en materia tarifaria de aseo, estn orientadas a una adecuada viabilidad empresarial en la prestacin de dicho servicio dentro de un esquema de disminucin en los ingresos comparativamente con la metodologa anterior. Sin embargo, a partir de la certeza de los costos, gastos, inversiones y reposicin de activos asociados a tal prestacin, la metodologa conlleva a que los estudios de costos y tarifas representen de cara a los usuarios, es decir al mercado, una sostenibilidad con criterios de calidad y eficiencia. Es por lo anterior que el cumplimiento de las polticas nacionales de manejo integral de residuos slidos asociadas con la dicha metodologa tarifaria, le exige actualmente a la Empresa revisar a profundidad las condiciones actuales de prestacin del servicio para direccionar las polticas de costo econmico hacia esa adecuada prestacin, vinculando la obtencin de aprovechamiento de los recursos y la obtencin de economas de escala. Si realizado el anterior proceso definitivamente no es posible tcnica, operativa, administrativa y econmicamente lograr los cometidos estatales, se hace necesario solicitar a la Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico un tratamiento especial, a travs de la solicitud de modificacin de los costos de referencia de manera tal que se garantice la autosostenibilidad del servicio. De cualquier forma, los costos operativos en comercializacin, barrido y limpieza de vas y reas pblicas, recoleccin y transporte y disposicin final, incluyendo la necesidad de reposicin de activos e inversiones y el cubrimiento de gastos administrativos que debe afrontar la prestacin, debe servir como pie de apoyo, para orientar la expectativa comunitaria y empresarial frente a un servicio con carcter ms compromisorio y participativo.
1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL Definir la estructuracin tarifaria del servicio pblico domiciliario de aseo para la Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. del Municipio de Guarne Antioquia, acorde con las exigencias de la normatividad y la regulacin vigente, establecida en las Resoluciones CRA 351 y 352 del ao 2005, orientada por las condiciones de autososteniblidad del sistema.
1.2 ESPECFICOS Aplicar la metodologa establecida en las resoluciones 351 y 352 del ao 2005, emitidas por la Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico y que considere la optimizacin de las condiciones actuales en la prestacin del servicio. Realizar un anlisis de las necesidades de prestacin del servicio, vs los ingresos reportados por la aplicacin metodolgica, que permita conocer la situacin de viabilidad en dicha prestacin. Considerar en la estructura tarifaria final, el compromiso del Municipio de otorgacin de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Considerar los dems lineamientos normativos en materia del servicio pblico domiciliario de aseo.
2. ASPECTOS GENERALES DE ASEO 2.1 SUSCRIPTORES DEL SERVICIO Los suscriptores del servicio pblico domiciliario de aseo, por estrato socioeconmico y uso, a octubre de 2007 son los siguientes.
URBANO
ST SRPP ID Subtotal
CLASIFICACION
1. Uso Residencial BAJO-BAJO 55 BAJO 1.060 MEDIO-BAJO 2.238 MEDIO 3 MEDIO-ALTO 0 ALTO 0 2. Uso No Residencial 2.1 Peq Prod. Com Categora No. 1 270 Categora No. 2 0 2.2 Peq Prod. Ind Categora No. 1 13 Categora No. 2 0 2.3 Peq Prod. Ofi y Esp Categora No. 1 38 Categora No. 2 0 2.4 Grandes Prod. Comercial 0 Industrial 0 Oficial y Especial 0 TOTAL
0 0 0 0 0 0
4 27 71 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1 0 0 0 0
Fuente: Departamento Comercial. Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. Al momento del estudio no existen grandes productores de residuos slidos que se les facture por aforo.
2.2 TARIFAS ACTUALES La tarifa definida a aplicar para la prestacin del servicio del mes de octubre del ao 2007 y con trascendencia para haber sido aplicadas para los consumos del mismo mes, son las siguientes.
CLASIFICIN 1. Uso Residencial BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO 2. Uso No Residencial 2.1 Peq Prod. Com Categora No. 1 Categora No. 2 2.2 Peq Prod. Ind Categora No. 1 Categora No. 2 2.3 Peq Prod. Ofi y Esp Categora No. 1 Categora No. 2 2.4 Grandes Prod. Comercial Industrial Oficial y Especial
Actual Oct-07
5.279.00 6.983.00 10.350.00 13.226.00 19.839.00 21.161.60
Fuente: Departamento Comercial. Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. 2.3 KILOMETROS DE BARRIDO POR CUNETA Acorde con la revisin tcnica de las frecuencias y actividades de barrido y limpieza realizadas, los siguientes son los kilmetros de cuneta de barrido a tener en cuenta para la aplicacin de la metodologa:
Sector Parque Principal Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6 Macro 7 Macro 8
Kilometros Frecuencia 3.20 30.42 14.29 4.35 13.02 4.35 15.55 4.35 19.86 4.35 10.49 4.35 18.79 4.35 11.74 4.35 21.54 4.35
Total 97.33 62.10 56.57 67.57 86.27 45.57 81.63 51.01 93.61 641.67
Fuente: Departamento Tcnico. Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. 2.4 PRODUCCIN DE RESIDUOS Es en este componente de produccin de residuos, donde la normatividad exige del promedio de los ltimos cuatro meses, que para aplicar al cobro del mes de noviembre de 2007, comprendera el promedio entre julio y octubre de 2007. 2.4.1 PRODUCCIN DE RESIDUOS ORDINARIOS
Las siguientes son las toneladas de residuos slidos transportadas hasta el sitio de disposicin final denominado Parque Ambiental La Pradera, ubicado en el municipio de Don Matas (Antioquia). El dato corresponde a la realidad del pesaje y la facturacin efectiva del sitio de disposicin final de los meses de julio octubre de 2007:
PERODO Jul-Oct
2.4.2
PRODUCCIN DE BARRIDO
Las siguientes son las toneladas de residuos slidos de la actividad de barrido y limpieza de los meses de julio octubre de 2007:
PERODO Jul-Oct
Fuente: Departamento Tcnico. Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. 2.5 PERSONAL DISPUESTO PARA LA PRESTACIN La siguiente informacin es suministrada por la Empresa de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. y corresponde a la realidad actual y coherente con el diagnstico del PGIRS para la adecuada prestacin del servicio del pblico domiciliario de aseo. 2.5.1 Administracin
El siguiente personal tiene en la distribucin porcentual de participacin del 43%: (1) Gerente; (1) Jefe de Control Interno; (1) Secretara de Gerencia; (1) Almacn y Compras; (1) Subgerente Operativo; (1) Auxiliar de Servicios Generales; (1) Auxiliar Contable; (1) Tesorera y Presupuesto; (1) Atencin al Usuario y Facturacin.
2.5.2
Operacin y Mantenimiento
Actualmente el componente de recoleccin y transporte es realizado mediante la prestacin directa de la siguiente manera:
El componente de disposicin final es realizado mediante la contratacin con terceros, por la disposicin final en el relleno sanitario Parque Ambiental la Pradera operado por EEVV de Medelln E.S.P.
El componente de barrido y limpieza de vas y reas pblicas, al igual que la disposicin final, es realizado mediante la contratacin con terceros, con la Cooperativa Asociativa de Trabajo COOTAAR. 2.6 PARMETROS TCNICO-OPERATIVOS 2.6.1 Recoleccin y Transporte Frecuencia de Recoleccin Urbana (das/semana) Frecuencia de Recoleccin Rural (das/semana) : 4 : 2
Nmero de vehculos Capacidad vehculo (Y) Cobertura Urbana (%) Continuidad del Servicio rea Urbana (%)
: 1 : 14 : 100 : 100
2.6.2
Barrido de Vas y reas Pblicas Tipo de Barrido Cobertura Urbana (%) Frecuencia No Residencial Urbana (das/semana) Frecuencia Residencial Urbana (das/semana) : Manual : 100 : 7 : 1
2.6.3
Aprovechamiento Tipo de Aprovechamiento de Reciclaje Tipo de Almacenamiento de Reciclaje : Formal por terceros : Bodega
2.6.4
Disposicin Final
Tipo de disposicin final Tipo de Cobertura y Compactacin 2.7 SITUACIN ACTUAL DEL SERVICIO 2.7.1 Comercial
El servicio pblico domiciliario de aseo, de carcter ordinario, es prestado a la fecha del estudio, a 4.538 usuarios, 3810 de ellos ubicados en la zona urbana y 728 en la zona rural.
En la zona urbana, el 90.76% de los suscriptores corresponden al sector residencial, destacndose el hecho de que el 89.21% corresponde a los estratos 2 y 3 (28.53% y 60.60% respectivamente) y el restante 9.24% corresponde al sector no residencial. En la zona rural, el 86.68% de los suscriptores corresponden al sector residencial, destacndose el hecho de que el 62.23% corresponde al estrato 2 y el restante 13.32% corresponde al sector no residencial. La Empresa realiza el cobro del servicio al 100% de los usuarios directamente a travs de un software integrado de facturacin y liquidacin. 2.7.2 Recoleccin y Transporte
El servicio en este componente, es prestado al 100% de la poblacin urbana, dividido en dos sectores, de manera selectiva y con una frecuencia de cuatro veces por semana El servicio es garantizado a travs de la operacin directa de un vehculo disponible tipo compactador de 14Y. El Sistema vial en la parte central del rea urbana y las vas de acceso a los barrios, se encuentran pavimentadas y en buen estado. En el rea rural, las vas se caracterizan por tener bajas especificaciones en trminos de su ancho, trazados tortuosos que no apuntan a criterios de ingeniera, en malas condiciones de transitabilidad por carecer de afirmado, aunque sus obras de drenaje si son adecuadas tales como: cunetas, pocetas y transversales. Las frecuencias de recoleccin y el transporte de los diferentes sectores son efectuados sin contratiempos y en los horarios establecidos, arrojando tiempos tpicos que no presentan variaciones significativas.
2.7.3
El servicio en este componente, es prestado puerta a puerta aproximadamente al 100% de los usuarios urbanos, con una frecuencia de siete (7) veces a la semana en el sector No residencial y de una vez a la semana en el residencial. El barrido y limpieza de las vas y zonas pblicas se realiza de forma manual mediante la contratacin de la Cooperativa Asociativa de Trabajo (CCOATAR), que tiene a disposicin 8 operarios. Los operarios cuentan con los elementos de seguridad y los implementos necesarios para depositar los residuos objeto del barrido y la limpieza en bolsas en cada microruta, los cuales trasladan directamente hasta un centro de acopio de residuos para el barrido. 2.7.4 Aprovechamiento
2.7.4.1 Inorgnicos Este es realizado por la cooperativa COOTAAR, la cual cuenta con 13 operarios, los cuales acompaan el carro recolector con carretas. Donde los residuos no se encuentran adecuadamente separados, se trata de recuperar de manera rpida dentro del vehculo los residuos inorgnicos aprovechables ms significativos. El material recuperado es llevado al centro de acopio de la cooperativa COOTAAR donde es clasificado y empacado para su posterior comercializacin, la cual es efectuada en Medelln. 2.7.4.2 Orgnicos El rea servida, an no cuenta con una separacin de orgnicos.
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2.7.5
Disposicin Final
La disposicin fina es realizada en el Relleno sanitario denominado Parque Ambiental la Pradera, operado mecnicamente por las Empresas Varias de Medelln E.S.P. Los residuos son recolectados y luego transportados hasta el mencionado relleno sanitario, siendo necesaria la cancelacin de cuatro peajes (dos de ida y dos de regreso).
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3. CALCULO DE COSTOS RESOLUCIONES 351 Y 352 DE 2005 AO BASE: Noviembre de 2006 a Octubre de 2007. La Resolucin 351 de 2005, establece en su artculo 1ro que: Artculo 1. mbito de aplicacin. La presente Resolucin establece el rgimen tarifario aplicable a la prestacin del servicio pblico domiciliario de aseo en todo el territorio nacional, salvo las excepciones sealadas en el Pargrafo 1 del Artculo 87 de la Ley 142 de 1994.. El municipio de Guarne, no es una de las excepciones sealadas por la Ley y en consecuencia debe aplicar la metodologa establecida en las Resoluciones 351 y 352 de 2005 para el calculo de los costos asociados a la prestacin del servicio pblico domiciliario de aseo. La metodologa establece dos costos bsicos: Artculo 7. Costo Fijo Medio de Referencia - CFMR -. El costo fijo medio de referencia por suscriptor se calcular a partir de la sumatoria de los costos de comercializacin por suscriptor ms el costo de barrido y limpieza de vas y reas pblicas, ms el costo de manejo del recaudo fijo.. Artculo 8. Costo Variable Medio de Referencia - CVMR -. El costo variable medio de referencia se calcular a partir de la sumatoria del costo de recoleccin y transporte ms el costo de transporte por tramo excedente ms el costo de tratamiento y disposicin final, ms un costo por manejo del recaudo variable. El desarrollo de ambos costos, se presenta a continuacin.
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El costo de comercializacin por suscriptor podr ajustarse a travs de la siguiente frmula cuando la facturacin de una parte o la totalidad de los suscriptores de aseo no se realice conjuntamente con el servicio de acueducto:
CCS AJ = CCS *
[ 2-
N FC N
CCSAJ : Costo de comercializacin ajustado NFAJ : Nmero de suscriptores del prestador de aseo en su rea de prestacin de servicio con posibilidad de facturacin conjunta, o efectivamente facturados, con personas prestadoras del servicio de acueducto en el suelo urbano; para el ao base. N : Nmero de suscriptores del prestador del servicio de aseo en su rea de servicio, para el ao base. CCSAJ : 668
3.810
CMRF : Costo de manejo del recaudo fijo ($/suscriptor) CMRF = [ CCS + CBL *(K/NB) ] * 0,075 0.0750 : CMR F = CFMR ($/Usuario)= CFMR ($/Usuario)= 13.565 x ( 3.174 Factor por manejo de recaudo (adimensional) 221 642 / 3810 )+ 668 + 221
13
39.117
3.2.1
En el caso de la ESP de Guarne E.S.P., el CRT debe considerar adicionalmente la existencia del Peaje de Copacabana por valor de
Expresado en precios de junio de 2004 CRT : Costo de recoleccin y transporte ($/Tonelada) En forma general Mximo por tonelada recogida y transportada hasta una distancia de 20 Km en la ruta ms corta desde el centroide del rea de servicio en direccin al sitio de disposicin final, o hasta el sitio de disposicin final, ms el costo de peajes. CRT = 49.472 + VP CRT 8.5
VP CRT =
17.000 pesos.
VPCRT : Suma de los valores unitarios de los peajes para un vehculo de dos ejes ubicados a una distancia menor de 20 kilmetros a partir del centroide del rea de prestacin de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el sitio de disposicin final. (pesos). VP CRT = CRT = 17.000 51.472
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3.2.2
Expresado en precios de junio de 2004 CTEP : Costo de transporte por tramo excedente, calculado como el promedio del tramo excedente ponderado por las toneladas provenientes del rea de servicio ($/Tonelada)
CTE P =
k=1
:
CTE k * Tn k
k=1
Tn k
CTE P
39.117
CTE K
Costo mximo a reconocer por tonelada en el tramo excedente k del prestador ($/Tonealda) CTE k = CT * MAX (0, d k - 20) + CT : VP TE 34 CT
AO 2007 AO 2008 AO 2009 665 MIN ( 665 ; 406.46 * eY ) MIN ( 665 ; 148.62 * eZ ) 665.00 410.78 170.55
= =
0.0106 0.1376
*dk
TON TE : Toneladas mes del mercado de tramo excedente. Este mercado se entiende como el total de toneladas que se reciben en cada sitio de disposicin final excluyendo las que no se transportan por tramo excedente. Esta variable tomara el valor de 13200 Ton-mes. dk : Distancia en kms de va pavimentada en la ruta ms corta desde el centroide del rea de servicio hasta el sitio de Disposicin Final, segn lo establecido en el Artculo 18 de la Res. 351 de 2005. Cada kilmetro de va despavimentada equivaldr a uno punto veinticinco (1.25) km de va pavimentada. dk: 77.0 Funcin que exige escoger el valor mx. de los valores separados por la coma. Suma de los valores unitarios de los peajes para un vehculo de 5 ejes, ubicados a una distancia mayor de 20 kms a partir del centroide del rea de prestacin de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el sitio de disposicin final. (pesos). VP TE : CTE k : Tn K : 41.200 39.117
MAX ( ) : VP TE :
Toneladas transportadas en el tramo excedente k por el prestador (ton), en el perodo de produccin de residuos. Se entender como periodo de produccin de residuos, el promedio de los ltimos cuatro meses. Tn k : 206.46
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3.2.3
En vista de que la disposicin final se realiza con terceros en el Parque Ambiental la Pradera operado por las Empresas Varias de Medelln E.S.P., el costo por tonelada a emplear debe ser el facturado por el operador de dicho sitio. El valor esta expresado en pesos de Octubre de 2007:
CDT ($/Tonelada)
23.312
El valor por tonelada es de $22.314; El CDT incluye el incentivo autorizado por la Resolucin CRA 429 de 2007 de 0.23% por tonelada dispuesta, equivalente a $997.51.
3.2.4
Expresado en precios de junio de 2004 CMR : Costo de manejo de recaudo variable ser, como mximo, el equivalente a lo siguiente: CMR V = [ CRT + CTE P + CDT P ] * 0,075 CRT : Costo de recoleccin y transporte ($/Tonelada) CTEP : Costo de transporte por tramo excedente, calculado como el promedio del tramo excedente ponderado por las toneladas provenientes del rea de servicio ($/Tonelada) CDTP : Costo promedio ponderado a reconocer en la tarifa de disposicin final por tonelada dispuesta ($/Tonelada) 0.075 : Variable establecida por el artculo 19 de la Resolucin 351 de 2005 CMR V 51.472
39.117
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3.3 ACTUALIZACIN DE LOS COSTOS MEDIO DE REFERENCIA MXIMO Los costos deben ser actualizados acorde con las siguientes determinaciones de la CRA: Barrido y Limpieza: El ajuste para el componente de barrido y limpieza se har de acuerdo con el incremento del salario mnimo anual adoptado por el Gobierno Nacional. Recoleccin y Transporte: El ajuste del componente de recoleccin y transporte se actualizar en un 89% de acuerdo con la evolucin del ndice de Precios al Consumidor (IPC), y en un 11% de acuerdo a la evolucin del ndice de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM (ICFO) que hace parte del ndice de Precios al Productor (IPP) calculado por el banco de la Repblica. Igual tratamiento de actualizacin sufrira el Transporte en Tramo Excedente, que en este caso aplica para la Empresas de Servicios Pblicos de Guarne E.S.P. Disposicin Final: El componente de Disposicin final, y los incentivos reconocidos al aprovechamiento, se actualizarn de acuerdo a la evolucin del ndice del Grupo de Obras de Explanacin (IOExp), que hace parte del ndice de Costos de Construccin Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. Comercializacin y Manejo del Recaudo: El ajuste del componente de comercializacin y manejo del recaudo se actualizar de acuerdo con el IPC.
COSTOS A $ DE JUNIO DE 2004 COMPONENTE COSTO CCS ($/Suscriptor) 668 CBL ($/Kilometros) 13.565 CRT ($/Tonelada) 51.472 CTE ($/Tonelada) 39.117 CDT ($/Tonelada) 20.515
COSTOS A $ DE OCTUBRE DE 2007 COMPONENTE COSTO CCS ($/Suscriptor) 773 CBL ($/Kilometros) 16.434 62.265 CRT ($/Tonelada) 47.319 CTE ($/Tonelada) 23.312 CDT ($/Tonelada)
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4 METODOLOGA DE FRMULAS TARIFARIAS Las tarifas se encuentran calculadas a precios de noviembre de 2007 y estn compuestas por: TBL: Tarifa del componente de barrido y limpieza; TRT: Tarifa del componente de recoleccin y transporte; TTE: Tarifa del componente de tramo excedente; TDT: Tarifa del componente de disposicin final; TFR: Tarifa del componente de comercializacin y manejo del recaudo. Necesariamente el clculo de las tarifas TRT, TTE y TDT, requieren de la definicin de un denominado TDi, que no es ms que la distribucin de las Toneladas Producidas durante un perodo de cuatro (4) meses, a cada uno de los estratos y usos a los cuales se les presta el servicio. El promedio de produccin de residuos durante los ltimos cuatro meses, que aplicara al clculo de las tarifas de noviembre de 2007 sera, el comprendido entre julio octubre de 2007:
PERODO
Jul-Oct
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TDi =
U=1
(Q - Qb -
AP i ) * FSP * Fui
((N U - N AU ) * FPS * Fu u ) +
A iu
TD i : Toneladas presentadas para recoleccin por el suscriptor i en cada perodo de produccin de residuos. (Ton/suscriptor). Q Qb AP i FPS : : : : Promedio mensual de la cantidad de residuos ordinarios recogidos en el rea de prestacin del servicio, en el periodo de produccin de residuos (Ton/mes). Promedio mensual de la cantidad de residuos de barrido recogidos en el rea de prestacin del servicio, en el periodo de produccin de residuos (Ton/mes). Promedio de las toneladas de residuos con aforo permanente del suscriptor i correspondiente al periodo de produccin de residuos. Factor de Ponderacin por Suscriptor FPS = Q - Qb - Q A N - NA FPS : QA : N : NA : 0.051 0 3.803 0 Q : 206.46 Qb : AP i : 13.21 0
Q A : Promedio mensual de la cantidad de residuos domiciliarios aforados recogidos en el rea de prestacin de servicio, en el periodo de produccin de residuos. (Ton/mes) N : Nmero promedio de suscriptores en el rea de prestacin del servicio en el periodo de produccin de residuos N A : Nmero promedio de suscriptores aforados en el rea de prestacin de servicio en el periodo de produccin de residuos.
TIPO DE SUSCRIPTOR Fu i (Q - Qb -Suma APi) * FPS * Fui Nu N AU A iu
9.33 9.33 9.33 9.82 10.70 15.12 30.64 92.02 0.00 Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.63 50.86 107.99 0.15 0.00 0.00 51.01 0.00 0.00 212.65
Donde Acorde con la Formula General Cada Expresin Significa: Fu i : Factor de produccin para el suscriptor i. N U : Nmero promedio de suscriptores del tipo u en el periodo de produccin de residuos. N AU : Nmero promedio de suscriptores del tipo u con aforo en el periodo de produccin de residuos. A i : Aforo, ordinario o extraordinario, del suscriptor i.
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CBL : CBL promedio para barrido y limpieza de vas y reas pblicas. En los eventos en que exista ms de un prestador de barrido en el mismo municipio, se calcula de conformidad con lo establecido en el Artculo 32 de la Resolucin 351 de 2005, es decir: CBL = Donde: CBL j : NP BL :
NP CBL
BL
Costo de barrido y limpieza de vas y reas publicas adoptado por el prestador j. ($/Kilmetro). Nmero de prestadores de barrido y limpieza en el suelo urbano municipal (Adimensional). CBL = 0 16.434
TBL i
En los dems eventos es equivalente al CBLj previsto en el Artculo 24 de la Resolucin 351 de 2005. ($/Kilmetro). = 0 x 16.434 + ( 642 / 3.810 ) x 16.434
TBL i
TBL i = TIPO DE SUSCRIPTOR Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeo Productor 3 GP de 1 6 m Inm o Lotes Desocup.
20
62.265
CRT
* T BJ CRT b = 0
Qb
Costo de recoleccin y transporte, por tonelada recogida adoptado por el prestador j. ($/Tonelada). Toneladas de barrido transportadas por el prestador j en el rea de servicio en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas). Toneladas recogidas de barrido y limpieza por todos los prestadores que operan en el suelo urbano del municipio, en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas).
62.265
T BJ :
Qb :
13.21 62.265
En los dems eventos es equivalente al CRT previsto en el Artculo 12 de la Resolucin 351 de 2005. ($/Tonelada). Q b : Toneladas recogidas de barrido y limpieza por todos los prestadores que operan en el suelo urbano del municipio, en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas) NB : Nmero total de suscriptores atendidos por los prestadores, en el suelo urbano del municipio, para el ao base (suscriptores) TRT j = [ 62.265 x TD i + 62265
TRT i
13.21 3.810
x(
13.21
3.810 ) ]
TRT j = TIPO DE SUSCRIPTOR Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeo Productor 3 GP de 1 6 m Inm o Lotes Desocup.
21
CDT * T T
j BDj
BDj
CDT =
Donde: CDT j : T BDj : Costo de disposicin final en el sitio de disposicin final j. ($/Tonelada). Toneladas de barrido dispuestas por el prestador i en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas). Sumatoria de las toneladas dispuestas de barrido por todos los prestadores que operan en el suelo urbano del municipio, en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas). 23.312
T BDj
13
En los dems eventos es equivalente al CDTP previsto en el Artculo 15 de la Resolucin 351 de 2005. ($/Tonelada). Q b : Toneladas recogidas de barrido y limpieza por todos los prestadores que operan en el suelo urbano del municipio, en el periodo de produccin de residuos. (Toneladas). NB : Nmero total de suscriptores atendidos por los prestadores, en el suelo urbano del municipio, para el ao base (suscriptores). TDT j = [ 23.312 x TD i + 23312
TDT i
23.312
13
3.810
x(
13
3.810 ) ]
TDT j = TIPO DE SUSCRIPTOR Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeo Productor 3 GP de 1 6 m Inm o Lotes Desocup.
22
773
TMR V : Tarifa de Manejo de Recaudo Variable. ($/Suscriptor). TMR V = ( TRT i + TTE i + TDT i ) * 0,075 TMR v = TIPO DE SUSCRIPTOR Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeo Productor 3 GP de 1 6 m Inm o Lotes Desocup. TFR j = [ 773 x TMR f +
TMR v
471.84 471.84 471.84 494.85 536.28 743.40 1.470.65 4.347.43 34.57 TMR v
TFR i
TFR j = TIPO DE SUSCRIPTOR Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeo Productor 3 GP de 1 6 m Inm o Lotes Desocup.
23
4.5 TARIFAS A APLICAR Acorde con el anterior desarrollo metodolgico, la estructura tarifaria requiere definir el cobro a realizar a tres posibles sectores: Uno con el valor a facturar acorde con la prestacin integral del servicio; Otro en el servicio integral corregido por la no recoleccin puerta a puerta de los residuos slidos; Y otro para los lotes e inmuebles desocupados. En cada sector, acorde con las tablas de los 3 siguientes numerales, la Tarifa Mxima o tambin denominada costo medio de referencia es la correspondiente a la columna.
Ti TARIFA FINAL
aplicar al usuario, se calcula afectando el Ti segn estrato socioeconmico o uso, por el factor de subsidio a otorgar o el sobreprecio a facturar, que sera el correspondiente a la columna:
fi
Para el caso de la Empresa, los porcentajes de subsidio a aplicar son los mximos establecidos en la normatividad vigente y los sobreprecios los mnimos exigidos. NOTA IMPORTANTE: Acorde con el anlisis de costos medios, las necesidades de la Empresa para prestar el servicio en condiciones de calidad y continuidad, ascienden a un total aproximado de 637.49 millones de pesos. Al aplicar las tarifas halladas en las condiciones en que se describirn ms adelante para cada zona y sector, segn estratos y usos, proyectados, se obtienen ingresos del orden de los 591.57 millones de pesos. Lo anterior presenta un desequilibrio, dentro de las condiciones de costo analizadas para el ao 2008, y ello implica ser productivo en el aprovechamiento de los recursos disponibles, el la bsqueda de ahorros del orden del 7.2%.
24
4.5.1
Porcentaje de Aplicacin Tarifa Mxima Sector Residencial CLASIFICACIN TFR TBL TRT TTE
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 PP Comercial 1 PP Comercial 2 PP Industrial 1 PP Industrial 2 PP Oficial 1 PP Oficial 2 Gran Prod. Comercial Gran Prod. Industrial Gran Prod. Oficial 1.510.02 1.510.02 1.510.02 1.533.03 1.574.46 1.781.58 1.505.30 2.508.83 1.505.30 2.508.83 1.505.30 2.508.83 5.385.61 5.385.61 5.385.61 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 1.660.61 2.767.69 1.660.61 2.767.69 1.660.61 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.947.57 2.947.57 2.947.57 3.091.34 3.350.12 4.644.05 5.512.31 9.187.18 5.512.31 9.187.18 5.512.31 9.187.18 27.158.41 27.158.41 27.158.41 2.240.04 2.240.04 2.240.04 2.349.30 2.545.97 3.529.30 4.189.14 6.981.91 4.189.14 6.981.91 4.189.14 6.981.91 20.639.36 20.639.36 20.639.36
100% TDT
Ti
10.568.85 10.568.85 10.568.85 10.898.72 11.492.49 14.461.32 14.931.13 24.885.21 14.931.13 24.885.21 14.931.13 24.885.21 66.118.97 66.118.97 66.118.97
Factor
fi
-70.00% -40.00% -15.00% 0.00% 50.00% 60.00% 50.00% 50.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 0.00%
TARIFA FINAL
3.170.66 6.341.31 8.983.53 10.898.72 17.238.73 23.138.11 22.396.69 37.327.82 19.410.47 32.350.78 14.931.13 24.885.21 99.178.45 85.954.66 66.118.97
1.103.55 1.103.55 1.103.55 1.157.37 1.254.26 1.738.70 2.063.77 3.439.61 2.063.77 3.439.61 2.063.77 3.439.61 10.167.92 10.167.92 10.167.92 Porcentaje de Aplicacin Tarifa Mxima Pequeos Productores PP Categora 1 Categora 2
60% 100%
En primera instancia y dada la NOTA del numeral anterior, se hace necesario que el valor de la tarifa mxima a aplicar al sector residencial sea del 100%.
En segunda instancia, al sopesar las dificultades sociales que se puede generar por la variacin tarifaria en los pequeos productores del sector No Residencial, a los usuarios que produzcan hasta un 60% de 1 M de residuos se les aplicaran las tarifas asociadas con la Categora 1 (60% de la mxima) y a los que produzcan entre el 60 y el 100% de 1 M, se les aplicaran las tarifas asociadas con la Categora 2 (100% de la mxima).
En la anterior tabla, para hallar la TARIFA FINAL, se afecta el Ti por el factor de subsidio a otorgar o el sobreprecio a facturar.
25
4.5.2
Establece el artculo 36 de la Resolucin 351 de 2005 que: Artculo 36. Descuento por recoleccin efectuada sin servicio puerta a puerta. Cuando existe imposibilidad tcnica de la entrada de recolectores y la recoleccin que se realice a los suscriptores residenciales o a los pequeos productores se realice sin prestarles el servicio puerta a puerta, los suscriptores tendrn un descuento del diez por ciento (10%) en la tarifa mxima correspondiente al componente de Recoleccin y Transporte (CRT).. En consecuencia la formula presentara la siguiente variacin:
Porcentaje de Aplicacin Tarifa Mxima Sector Residencial CLASIFICACIN TFR TBL TRT TTE
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 PP Comercial 1 PP Comercial 2 PP Industrial 1 PP Industrial 2 PP Oficial 1 PP Oficial 2 Gran Prod. Comercial Gran Prod. Industrial Gran Prod. Oficial 1.510.02 1.510.02 1.510.02 1.533.03 1.574.46 1.781.58 1.505.30 2.508.83 1.505.30 2.508.83 1.505.30 2.508.83 5.385.61 5.385.61 5.385.61 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 1.660.61 2.767.69 1.660.61 2.767.69 1.660.61 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.652.81 2.652.81 2.652.81 2.782.20 3.015.11 4.179.65 4.961.08 8.268.46 4.961.08 8.268.46 4.961.08 8.268.46 24.442.57 24.442.57 24.442.57 2.240.04 2.240.04 2.240.04 2.349.30 2.545.97 3.529.30 4.189.14 6.981.91 4.189.14 6.981.91 4.189.14 6.981.91 20.639.36 20.639.36 20.639.36
100% TDT
Ti
10.274.10 10.274.10 10.274.10 10.589.59 11.157.48 13.996.92 14.379.90 23.966.50 14.379.90 23.966.50 14.379.90 23.966.50 63.403.13 63.403.13 63.403.13
Factor
fi
-70.00% -40.00% -15.00% 0.00% 50.00% 60.00% 50.00% 50.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 0.00%
TARIFA FINAL
3.082.23 6.164.46 8.732.98 10.589.59 16.736.22 22.395.06 21.569.85 35.949.74 18.693.87 31.156.44 14.379.90 23.966.50 95.104.69 82.424.07 63.403.13
1.103.55 1.103.55 1.103.55 1.157.37 1.254.26 1.738.70 2.063.77 3.439.61 2.063.77 3.439.61 2.063.77 3.439.61 10.167.92 10.167.92 10.167.92 Porcentaje de Aplicacin Tarifa Mxima Pequeos Productores PP Categora 1 Categora 2
60% 100%
Para las tarifas de este sector se dar el mismo tratamiento establecido en el numeral anterior, referente a que para el sector residencial se aplicar el 100% de la tarifa mxima, mientras que para los pequeos productores del sector No Residencial, se aplicara el 60% de la tarifa mxima para producciones de hasta un 60% de 1 M y el 100% para producciones entre el 60 y el 100% de 1 M.
26
4.5.3
El artculo 37 de la Resolucin 351 de 2005, establece: Artculo 37. Inmuebles desocupados. Los inmuebles que acrediten estar desocupados, tendrn como tarifa techo la sumatoria de los costos asociados a comercializacin, manejo del recaudo fijo y barrido y limpieza establecidos en la presente Resolucin, considerando una cantidad correspondiente de toneladas dispuestas para recoleccin igual a cero (TDi = 0).. En consecuencia la formula no presentara variacin, simplemente que al emplear el TDi=0, los valores cambian.
TFR
1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75 1.072.75
TBL
2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69 2.767.69
TRT
215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94
TTE
164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11 164.11
TDT
80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85 80.85
Ti
4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32 4.301.32
fi
-70.00% -40.00% -15.00% 0.00% 50.00% 60.00% 50.00% 50.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 0.00%
TARIFA FINAL
1.290.40 2.580.79 3.656.12 4.301.32 6.451.98 6.882.12 6.451.98 6.451.98 5.591.72 5.591.72 4.301.32 4.301.32 6.451.98 5.591.72 4.301.32
Los usuarios, cuyo inmueble se encuentre desocupado, igualmente estarn regulados por la definicin de los porcentajes de subsidios y sobreprecios definidos para ser aplicados a cada estrato socioeconmico y uso.
27
El comportamiento tarifario, ajustado a pesos del inicio de la aplicacin, que sera a partir del mes de noviembre de 2007, arroja la siguiente variacin:
CLASIFICIN 1. Uso Residencial BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO 2. Uso No Residencial 2.1 Peq Prod. Com Categora No. 1 Categora No. 2 2.2 Peq Prod. Ind Categora No. 1 Categora No. 2 2.3 Peq Prod. Ofi y Esp Categora No. 1 Categora No. 2 2.4 Grandes Prod. Comercial Industrial Oficial y Especial
Sobre las tarifas es relevante realizar las siguientes precisiones: La normatividad establecida en las Resoluciones 351 y 352 de 2005, no estableci transicin alguna es las tarifas arrojadas por la metodologa, frente a las actualmente pagadas por el usuario, en consecuencia la variacin en % de la tabla anterior, debe ser aplicada de manera inmediata.
28
4.6.2
En vista de que no ha existido aplicacin tarifaria a usuarios en este sector y de llegarse a presentar, se les debe aplicar de manera inmediata las tarifas arrojadas por la metodologa.
4.6.3
A los usuarios existentes en este sector, se les debe aplicar de manera inmediata las tarifas arrojadas por la metodologa.
29
CONCLUSIONES 1. Cada componente econmico evaluado, responde a las necesidades actuales y futuras de una adecuada prestacin del servicio, incluso en el entorno de las inversiones necesarias planificadas en el PGIRS, cumpliendo con tales necesidades y los parmetros exigidos por los organismos competentes en regulacin y control de calidad, cobertura y eficiencia. 2. La modificacin a cualquiera de los valores analizados, desestabilizara las condiciones metodolgicas planteadas, asociadas a su vez con la regulacin de la CRA, ya que la mayora de ellos forman una cadena y un cambio sin el debido proceso puede desestabilizar la funcin de autosostenibilidad con la cual fueron proyectados.
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