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IGS
SUMARIO
I. INTRODUCCIN ...................................................................................5
V. ANEXOS .............................................................................................29
ANEXO II (Complemento de Productividad): Checklists de las visitas de auditora a Unidades Funcionales ................................ 40
ANEXO III (Complemento de Productividad): Protocolo para auditoras ISO 9001 de Planificacin Docente........................... 78
ANEXO IV (Complemento de Productividad): Muestras seleccionadas para auditoras ISO 9001 de Pl. Docente................... 85
ANEXO V (Complemento de Productividad): Lista de verificacin ISO 14001 para auditoras de Talleres y Laboratorios......................................................................................... 90
I. INTRODUCCIN
El Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la IGS, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cdiz de 14 de diciembre de 2007 1 , atribuye las funciones de inspeccin e informe a la Inspeccin General de Servicios, concretando el mbito de sus competencias y sometiendo sus actuaciones a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y eficacia. A tales efectos, prev dos tipos de actuaciones a realizar por la IGS: las ordinarias, que con carcter general estn sujetas al principio de planificacin y deben recogerse en el Plan de Actuacin anual; y las extraordinarias, que pueden llevarse a cabo como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que puedan afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios.
De conformidad con lo previsto en el artculo 13 del Reglamento de la IGS, la Inspectora General de Servicios present al Rector la propuesta del Plan de Actuacin correspondiente a 2010 (PAIGS 2010), que fue aprobado, una vez odo el Consejo de Gobierno en su sesin ordinaria de 26 de febrero de 2010, por Resolucin del Rector de la Universidad de Cdiz UCA/R39/REC/2010, de 26 de febrero de 2010 2 .
Con la presente Memoria se da cumplimiento a lo establecido en el segundo apartado del artculo 18 del Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la IGS 3 , exponiendo los principales resultados alcanzados a
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3 1. El Inspector General de Servicios presentar anualmente una Memoria de las acciones efectuadas en ejecucin del Plan de Actuacin, as como de sus resultados y de aquellas otras actividades realizadas a lo largo del ao, de la que se dar cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Cdiz. 2. La Memoria anual de la IGS, que ser pblica, expondr de forma detallada el nmero de actuaciones
Como puede comprobarse, en el presente ao se ha experimentado un notable incremento de las actuaciones realizadas por la Inspeccin General de Servicios y en especial de las ordinarias, cuyo nmero casi se ha triplicado frente a las desarrolladas en ejecucin del PAIGS 2009. En el siguiente grfico puede observarse la evolucin experimentada durante los tres aos de existencia de la IGS:
realizadas y resultado de las mismas, clasificndolas por materias y campus, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuacin y las propuestas, recomendaciones y medidas que se estimen oportunas para la mejora de las actividades y los servicios universitarios. 6
ACTUACIONESDELAIGS20082010
282
213
2008
2009
2010
El considerable aumento de las actividades desplegadas por la Inspeccin General de Servicios ha sido posible gracias al nombramiento el 20 de octubre de 2009 de Da. M Jess Ruiz Fernndez como Inspectora de Servicios Ordinarios y a la formacin de un Equipo de Auditores Internos de la UCA, compuesto tanto por personal docente e investigador como por personal de administracin y servicios, que ha colaborado de forma absolutamente desinteresada en varias de las actuaciones desarrolladas por la IGS.
El PAIGS 2010 estableca las siguientes metas a alcanzar a travs de las actuaciones ordinarias desarrolladas por la Inspeccin General de Servicios: Auditora de los procesos de obtencin de los datos relativos a los compromisos, objetivos e indicadores del Contrato Programa que anualmente suscribe nuestra Universidad con la Consejera de Innovacin, Ciencia y Empresa. Auditora del grado de implantacin de los procesos y anlisis de indicadores en las unidades funcionales que opten al tercer nivel del complemento de productividad previsto en el Acuerdo de 18 de mayo de 2007 para la Mejora y Calidad de los Servicios, firmado por las universidades pblicas de Andaluca y las organizaciones sindicales mayoritarias. Auditoras Acadmicas en los diferentes Centros de la UCA que imparten Titulaciones oficiales, con el fin de valorar el nivel de ajuste existente entre la Programacin Docente aprobada y la actividad real llevada a cabo. Identificacin de las asignaturas de la Universidad de Cdiz que presenten resultados ms desfavorables y anlisis de las circunstancias concurrentes.
Como complemento de lo anterior, el PAIGS 2010 prevea la realizacin de otras actividades, tales como la participacin en coordinacin con la Unidad de Evaluacin y Calidad, la Gerencia y el Vicerrectorado de Planificacin y Calidad, en la supervisin de la implantacin del Sistema de Garanta Interna de Calidad de los Ttulos oficiales de la UCA (SGIC) en aquellos Centros, Departamentos y Unidades en los que se hubiere iniciado dicho proceso.
El Modelo de Financiacin de las Universidades Pblicas de Andaluca 2007-2011, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluca de 10 de julio de 2007, condiciona una parte importante de los fondos que reciben las universidades al cumplimiento de un conjunto de objetivos y compromisos que se fijan anualmente en un Contrato Programa suscrito entre la Consejera de Innovacin Ciencia y Empresa (CICE) y cada universidad pblica andaluza. El Contrato Programa se basa, asimismo, en la identificacin, anlisis y mejora de los distintos procesos que conforman la actividad universitaria, concibindose de este modo como un instrumento que gua la actuacin y gestin de los responsables de las universidades y se dirige hacia la consecucin de una serie de objetivos concretos y acciones que se encuadran en las lneas estratgicas principales del sistema universitario andaluz: Formacin, Investigacin e Innovacin.
Durante 2010 no se ha realizado ninguna actuacin relacionada con el punto dedicado en el PAIGS a Contrato Programa UCA-CICE, debido a la ausencia este ao de convocatoria realizada a tal efecto por parte de la nueva Consejera de Economa, Innovacin y Ciencia. No obstante, son de destacar los ptimos resultados alcanzados en el anlisis del cumplimiento del Contrato Programa correspondiente a 2009, dado que la UCA ha logrado cumplir por tercer ao consecutivo el 100% de los objetivos marcados.
2. Complemento de Productividad
Desde el curso 2007-08 se viene desarrollando un esfuerzo importante por parte de todo el personal de administracin y servicios de la Universidad de
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De acuerdo con las polticas y directrices aprobadas por la Comisin Ejecutiva del Sistema de Garanta de Calidad de la UCA, la Comisin Tcnica de asesoramiento acord las condiciones que deba cumplir el Personal de Administracin y Servicios para superar los objetivos del tercer nivel del complemento, documento que fue remitido por la Gerencia a todo el Personal de Administracin y Servicios de la UCA el 11 de septiembre de 2009. Entre las directrices a seguir en relacin con el objetivo 7, el documento contemplaba la realizacin de una auditora, que ser llevada a cabo por la Inspeccin General
de Servicios, en la que se identifique el grado de implantacin de los procesos y se analicen los indicadores.
Las actuaciones llevadas a cabo en relacin con este punto han sido tanto ordinarias (anunciadas previamente en el PAIGS 2010) como extraordinarias, y han podido ser desarrolladas gracias a la colaboracin desinteresada del Equipo de auditores internos de la UCA (formado por PDI y PAS).
ACTUACIONESRELACIONADASCONELCOMPLEMENTODEPRODUCTIVIDAD
TOTAL
62
238
UNIDADES
23
120
79
VisitasEquipoauditoresUCA TotalActuaciones
39
A solicitud de la Gerencia de la Universidad de Cdiz, la IGS ha organizado y supervisado entre el 5 de marzo y el 14 de junio de 2010 las auditoras realizadas a 23 Unidades administrativas. El alcance de este grupo de auditoras ha venido delimitado por el Manual de Procesos elaborado por la Unidad respectiva. En concreto, han sido objeto de comprobacin durante las visitas de auditora los distintos registros de control asociados a los procesos que han sido definidos como claves por las distintas unidades funcionales en sus correspondientes manuales de procesos.
A partir de esos registros de control, la Inspeccin General de Servicios ha preparado los 23 checklists que ha empleado el equipo de auditores UCA en sus visitas a las diferentes Unidades (Anexo II de la Memoria). Todos estos procesos de auditora se han llevado a cabo conforme a un mismo esquema y protocolo, que ha sido diseado por la IGS y sometido al consenso del grupo de auditores UCA con carcter previo a la elaboracin de la documentacin relativa a cada auditora.
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DIAGRAMADELPROCESODEAUDITORAAUNIDADESFUNCIONALES
UNIDADES FUNCIONALES
SOLICITUD DE AUDITORA
Asesora Tcnica de la UEC* Inspectora General de Servicios Elaborado por la IGS y consensuado con el Grupo de auditores internos UCA DESIGNACIN DE AUDITORES PREPARACIN DE PROTOCOLO AUDITORA Asesora Tcnica de la UEC* INFORME TCNICO DE LOS INDICADORES DE MEJORA Equipo Auditor En fecha y hora concertadas con el responsable de la Unidad auditada VISITA A LA UNIDAD Equipo Auditor ACTA DE AUDITORA CON VERIFICACIN REGISTROS INFORME TCNICO DEL MANUAL DE PROCESOS
INFORME DE AUDITORA
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Durante el presente ao la IGS ha organizado y supervisado dos procesos de auditora interna del Sistema de Gestin de la Calidad (ISO 9001) de la Planificacin Docente de la UCA, conforme al protocolo elaborado por la propia Inspeccin General de Servicios (Anexo III de la Memoria): la auditora de certificacin del Sistema, iniciada en diciembre de 2009 y finalizada el 18 de enero de 2010, que se desarroll en los 15 Centros propios de la UCA; y la primera auditora de seguimiento, que ha sido llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, y desarrollada en 9 Centros. En ambos casos la seleccin de las muestras a auditar (Anexo IV de la Memoria), compuestas por asignaturas de titulaciones oficiales, se ha realizado aleatoriamente aunque atendiendo a una serie de criterios destinados a evitar la duplicacin de la presencia de Centros y Departamentos dentro de la respectiva muestra.
Los principales documentos solicitados durante las visitas de auditora al personal de los Centros y Departamentos constituyen los registros de control de los procedimientos especficos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad del proceso de Planificacin Docente de la UCA: Oferta Docente, Plan Docente de Titulaciones, Actividades Reconocidas al PDI, Asignacin de la Docencia, Programa Docente de Asignaturas y Tutoras.
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FLUJOGRAMAVISITASAUDITORASSGCISO9001PLANIF.DOCENTE
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Con el fin de favorecer el proceso de certificacin del SGA ISO 14001 de la UCA sin que ello entorpeciera el acceso de los tcnicos de laboratorios y talleres al tercer tramo del complemento de productividad, la Inspeccin General de Servicios realiz el 23 de septiembre de 2010 la siguiente propuesta:
o Aefectosdelcumplimientodelosrequisitosexigiblesparalaobtencindeltercer tramo, sustituir la obtencin de la certificacin ISO 14001 por la superacin de unaauditorainternadenaturalezasimilaralarealizadaconlamismafinalidad por el resto delas unidadesfuncionalesdela UCA, atendiendo alos siguientes factores: ElcolectivodetcnicosdelaboratoriosytalleresrecibirnunaInstruccinde servicioelprximo30deseptiembrede2010enelCampusdePuertoReal, enlaqueselesdaraconocerlalistadeverificacindeISO14001relativaa actividadesenlaboratorios. Una vez recibida dicha instruccin, los tcnicos de laboratorio debern cumplimentar la lista de verificacin y remitirla a la IGS a la direccin inspeccion.servicios@uca.es. Con el envo de la lista de verificacin cumplimentada se entender que el tcnico o tcnica acepta ser auditado porlaIGS. Todos los miembros del colectivo de tcnicos de laboratorios y talleres debern remitir las listas de vertificacin cumplimentadas antes del 1 de noviembrede2010. Las visitas de auditora sern llevadas a cabo in situ por la Inspectora GeneraldeServiciosconelapoyodelosmiembrosdelgrupodeauditoresde laUCAquedesigne. Enlaplanificacindelasvisitasdeauditoraseatenderaunasistemtica similar a la empleada por la IGS en el proceso de auditora interna de la planificacin docente de la UCA conforme a ISO 9001, seleccionando una muestrarepresentativaenloscampusdeAlgeciras,CdizyPuertoReal. Una vez realizada la auditora y emitido el correspondiente informe por parte de la IGS, se abonar a los tcnicos auditados el tercer tramo del complementoconcarcterretroactivo.
Una vez aprobada dicha propuesta, la IGS llev a cabo con la colaboracin de miembros del Equipo de auditores de la UCA la auditora a este colectivo, integrado por 52 Tcnicos, conforme a la lista de verificacin ISO
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DIAGRAMADELPROCESODEAUDITORAATCNICOSDETALLERESY LABORATORIOS
SERVICIO DE PREVENCIN
MODELO LISTA VERIFICACIN ISO 14001 ACTIVIDADES DE TALL./LAB.
INSTRUCCIN DE SERVICIO
Tcnico de Taller/Laboratorio CUMPLIMENTACIN LISTA VERIFICACIN CONFORMIDAD CON AUDITORA LISTA VERIFICACIN ISO 14001 CUMPLIMENTADA
Inspectora General de Servicios Muestra aleatoria y estratificada, proporcional al n de Tcnicos por Campus COMPROBACIN LISTAS VERIFICACIN DESIGNACIN DE AUDITORES SELECCIN DE LA MUESTRA
Inspectora General de Servicios Miembros Equipo Auditores UCA En los diferentes Campus y en fechas previamente anunciadas al colectivo VISITAS A TALL./LABS. INCLUIDOS EN LA MUESTRA ACTAS DE LAS VISITAS CON CHEQUEO 15 LISTAS VERIF.
INFORME DE AUDITORA
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3. Auditoras acadmicas
El apartado 1 de la Disposicin Vigsimo Primera de la Instruccin UCA/I01VPOA/2009, de 20 de enero de 2009 para coordinar los Planes de Ordenacin Docente de Centros y Departamentos para el curso 2009/2010, estableca la posibilidad de llevar a cabo desde la Inspeccin General de Servicios de la Universidad de Cdiz auditoras acadmicas de las unidades funcionales implicadas (Centros y Departamentos), con el fin de valorar el nivel de ajuste entre la programacin efectuada y la actividad real que se desarrolla. Idntica disposicin se recoga en la Instruccin UCA/I01VPOA/2010, de 20 de diciembre de 2009, aplicable al curso acadmico 2010/2011.
En este mbito las actuaciones ordinarias de la IGS se han destinado a comprobar el grado de adecuacin y cumplimiento de los horarios correspondientes a las actividades acadmicas que fueron aprobados y publicados, a travs de la web institucional, conforme a la siguiente sistemtica:
a. Realizacin de un calendario de visitas, previamente concertadas con los Decanos o Directores de los distintos Centros, con el fin de comprobar la adecuacin de la programacin docente a la actividad acadmica realmente llevada a cabo.
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c. Elaboracin de un informe preliminar en el que se hicieron constar los resultados de la visita o visitas realizadas en el Centro correspondiente indicando, en su caso, las incidencias detectadas (puede consultarse el modelo de informe utilizado en el Anexo VII de la presente Memoria).
d. Remisin del informe preliminar al Decano o Director del Centro, otorgando un plazo de quince das para presentar observaciones y/o alegaciones al mismo. En su caso, el Decano o Director del Centro debera solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por alguna incidencia, y enviar copia de las mismas a la IGS.
Durante el ao 2010 se ha realizado dos programas de auditoras acadmicas, en el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 y en el primero de 2010-2011, que han incluido visitas a todos los Centros propios, Extensiones Docentes y Sedes de la Universidad de Cdiz. La muestra ha estado constituida por 561 grupos de actividad de 99 titulaciones oficiales, todos ellos previstos en los horarios publicados por los Centros en sus respectivas pginas web. Todos los datos relativos a las auditoras acadmicas realizadas pueden consultarse en el Anexo VIII de la presente Memoria.
El siguiente grfico muestra las incidencias relativas a la planificacin docente que fueron detectadas durante las visitas de auditora:
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INCIDENCIASENLAPLANIFICACINDOCENTE
TOTAL PuertoReal
561
108 58
NGrupos Incidencias
50
De los 561 grupos de actividad previstos en los horarios del segundo cuatrimestre del curso acadmico 2009/2010 y del primer cuatrimestre del curso 2010/2011 de los diferentes Titulos oficiales de Grado, Licenciatura y Diplomatura de la UCA que fueron seleccionados para la actuacin inspectora, aproximadamente un 19 por ciento presentaron alguna incidencia en el anlisis preliminar que se realiz durante la comprobacin en las aulas, a partir de los horarios publicados en la web. Ello supone un descenso considerable respecto del nmero de incidencias de la misma naturaleza comprobadas por la IGS durante el pasado ao (27 por ciento).
Las
principales
incidencias
detectadas
durante
las
auditoras
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Docencia impartida en un espacio distinto al previsto en el horario publicado en la web (35 incidencias -32%): se observa un ligero incremento frente a las incidencias de esta naturaleza observadas durante el ao 2009. Ello ha sido debido en parte a los cambios sobrevenidos en la planificacin de espacios a los que ha obligado el nmero de matriculados en los primeros cursos de los nuevos Grados.
Errores o desajustes en los horarios publicados en la web del Centro (24 -22%): este tipo de incidencias ha estado igualmente motivada en su mayora por los cambios que ha sido necesario realizar en la planificacin de los nuevos Grados, tras cerrarse el perodo de matrcula.
Realizacin de actividades fuera del aula o no presenciales, previstas en la planificacin docente de la asignatura sin especificar la fecha concreta de realizacin (24 incidencias -22%): igualmente puede explicarse buena parte de estas incidencias en atencin a las innovaciones metodolgicas integradas en la docencia de los nuevos Grados.
Docencia impartida en una franja temporal distinta a la prevista en el horario publicado en la web (10 incidencias -9%): el nmero de incidencias de esta naturaleza ha descendido ligeramente frente a las observadas en el ao 2009.
Como puede comprobarse, ms de la mitad de las incidencias detectadas inicialmente (58 de de un total de 108) pudieron ser aclaradas durante las entrevistas mantenidas con los equipos directivos de los diferentes Centros, Extensiones y Sedes antes de finalizar la correspondiente visita. Las otras 50 incidencias que quedaron pendientes de aclaracin tras las visitas
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En un nmero importante de supuestos se detect que el origen de estas incidencias radicaba o bien en un cambio excepcional, vigente slo durante unos das, del aula u horario previsto con carcter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al Centro por parte del Departamento o del Profesor responsable), o bien en modificaciones permanentes de tales circunstancias en el plan docente de la titulacin tras la aprobacin y publicacin formal de los horarios en la web correspondiente.
La razones ms frecuentemente esgrimidas por los representantes de los Centros para justificar la falta de actualizacin de los horarios y espacios previstos para cada grupo de actividad reside en la excepcionalidad de la modificacin del espacio u horario (en aquellos supuestos en que tal modificacin afectaba slo a unos das concretos), en los ya mencionados cambios sobrevenidos que ha experimentado la planificacin de los Grados tras la matrcula de primer curso, o bien en la dificultad y tedio que suscita la reelaboracin manual del documento para publicar los horarios, dado que la aplicacin informtica empleada para la planificacin docente (Universitas XXI Academia) an no permite generar tal informacin en un formato comprensible y amigable. Al respecto, baste con insistir nuevamente (tal y como se hizo en las Memorias de Actuaciones de 2008 y 2009) en la necesidad de buscar alternativas para optimizar la estructura de los informes que se generan a partir de la herramienta que sirve de soporte para la planificacin docente de los Centros, con el fin de minimizar este tipo de problemas.
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Debe subrayarse como aspecto muy positivo el hecho de que en la inmensa mayora de los casos pudo constatarse durante la realizacin de las auditoras acadmicas que las actividades planificadas estaban impartindose efectivamente. El siguiente grfico muestra los datos relativos a la actividad efectiva constatada en 2010:
ACTIVIDADDOCENTECOMPROBADA
561
550
11
NGrupos Con actividad
11
Durante la realizacin de las visitas se comprob que de los 561 grupos de actividad seleccionados, un 2% no estaba realizando a esa hora ninguna actividad acadmica, porcentaje que es significativamente menor al observado el pasado ao. Adems, los 11 supuestos de inactividad pudieron ser aclarados
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Bajas por enfermedad sobrevenida del profesor (7 supuestos). Inasistencia de los alumnos (4 supuestos).
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de 12 de febrero de 2010 de la Comisin de Ordenacin Acadmica, Profesorado y Alumnos, delegada de Consejo de Gobierno, la Inspeccin General de Servicios incluy en el PAIGS 2010 un punto dedicado a la revisin de la situacin de las diez asignaturas de la Universidad de Cdiz que presenten resultados ms desfavorables, atendiendo a su menor ratio de eficiencia.
A partir de los listados de resultados de asignaturas correspondientes a titulaciones oficiales en los cursos acadmicos 2008/09 Y 2009/10, facilitados por el Sistema de Informacin de la Universidad de Cdiz (SI UCA), se ha seleccionado aquellas asignaturas que cumplieran todas y cada una de las siguientes condiciones:
Total de asignaturas con ms de 60 matriculados: -Curso 2008/09= 808 -Curso 2009/10= 834
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Total de asignaturas que cumplen la condicin anterior y tienen tasas de rendimiento inferiores en ms de 20 puntos a la tasa promedio de la titulacin: -Curso 2008/09= 103 -Curso 2009/10= 107
Total de asignaturas que cumplen las dos condiciones anteriores y tienen tasas de rendimiento inferiores al 20 por ciento: -Curso 2008/09= 12 -Curso 2009/10= 13
Total de asignaturas que cumplen todas las condiciones anteriores y tienen tasas de xito inferiores al 50 por ciento: -Curso 2008/09= 9 -Curso 2009/10= 13
Las 10 asignaturas incluidas en la muestra definitiva se han seleccionado de entre las anteriores atendiendo a otros criterios adicionales, tales como cumplir todas las condiciones expuestas en los dos cursos acadmicos, tener una tasa de rendimiento inferior al 10 por ciento en el curso 2009/10, haber empeorado significativamente en dicho curso sus resultados acadmicos, o presentar tasas de repetidores superiores al 50 por ciento. Estas asignaturas afectan a 7 titulaciones impartidas por 5 Centros, y 9 de ellas se imparten en primer curso.
Los resultados de tal seleccin se han comunicado a los Decanos y Directores de los Centros y Departamentos afectados. Durante el prximo ao 24
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 se ha iniciado una ronda de entrevistas con los Coordinadores de Ttulos de Grado y miembros de equipos de direccin ms implicados en la gestin del Sistema de Garanta Interna de Calidad de los Ttulos oficiales de la UCA (SGIC), con el fin de conocer de primera mano las dificultades que est suscitando su implantacin, y realizar las recomendaciones que sean precisas para superarlas.
Los problemas que ms frecuentemente se han puesto de manifiesto en los 9 Centros visitados hasta el momento por la IGS aparecen relacionados con las dudas que suscitan cuestiones tales como el contenido y formato que debe darse a los registros del SGIC, o los plazos y fechas que deben observarse para la elaboracin, aprobacin y publicacin de tales registros.
En este contexto, como propuestas de mejora provisionales (a la espera de contar con la opinin de los coordinadores de todos los Ttulos implicados en el SGIC), la IGS recomienda la designacin de un Viga, que centralice las dudas y consultas relativas a la gestin del Sistema y marque los plazos a cumplir, as como la potenciacin de sinergias entre las diferentes unidades implicadas y la simplificacin de los registros de control.
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Las actuaciones extraordinarias no estn previstas en el PAIGS correspondiente, y se llevan a cabo normalmente como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que pueden afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios. La Inspeccin General de Servicios inicia actuaciones en estos supuestos salvo que el Defensor Universitario est interviniendo en el mismo asunto, en cuyo caso se abstendr de actuar en tanto continen las gestiones del Defensor, con el fin de respetar las competencias que le son propias y de no inteferir en las posibles vas de solucin que desde dicha institucin puedan plantearse.
Durante el ao 2010 la IGS ha realizado un total de 282 actuaciones extraordinarias, entre las que se incluyen las 118 actuaciones vinculadas a las auditoras ISO de Planificacin Docente y Talleres y Laboratorios. Las 164 actuaciones restantes son detalladas, en funcin de la causa que las motiv, en el siguiente cuadro: Disfunciones relacionadas con la actividad docente* Quejas de Centros y/o Departamentos contra PDI Quejas de PDI contra Centros y/o Departamentos Quejas de Jefatura Servicio/Unidad contra PAS Auditora ISO 9001 LMEC 2010 Quejas de Centros y/o Departamentos contra Unidades Otras actuaciones de diversa naturaleza TOTAL 68 38 26 6 4 3 19 164
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V. OTRAS ACTIVIDADES
Las competencias que han sido asignadas a la IGS no se agotan en el mero seguimiento de las actividades y procedimientos internos que llevan a cabo los distintos rganos y unidades de la UCA, en la medida en que su personal debe tambin colaborar con la Secretara General y la Gerencia en la simplificacin, agilizacin y transparencia de la gestin administrativa que se desarrolla en la Universidad, as como con el Gabinete de Auditora y Control Interno y la Unidad de Evaluacin y Calidad en el desarrollo y cumplimiento de procesos, planes y programas de actuacin. En este contexto, la Inspectora General de Servicios ha realizado entre otras las siguientes actividades durante 2010:
Participacin en la Comisin Tcnica de Seguimiento de los Contratos Programa con Centros y Departamentos de la UCA.
Participacin en el proceso de revisin tcnica de los procedimientos integrados en el Sistema de Garanta Interna de Calidad (SGIC) de los Ttulos de la UCA.
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V. ANEXOS
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
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Anexo III (Complemento de Productividad): Protocolo para auditoras ISO 9001 de Planificacin Docente
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Anexo IV (Complemento de Productividad): Muestras seleccionadas para auditoras ISO 9001 de Pl. Docente
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Anexo V (Complemento de Productividad): Lista de verificacin ISO 14001 para auditoras de Talleres y Laboratorios
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91
92
93
94
95
96
97
98
CENT./EXT./SEDE CC.EDUCACIN CC.MAR CIENCIAS NUTICAS NAVALES CC.SOC.YCOM. DERECHO EXT.ENFERMERA CC.ECONMICAS CC.TRABAJO ENFERM.YFISIOT. ESI FILOSOFA MEDICINA ENFERMERA EPSA EXT.LADE 15CENTROS 2EXT.DOCENTES
NTITULACIONES 9 3 4 6 3 25 4 1 2 7 2 3 2 8 7 1 23 2 6 1 9 64TITULACIONES
INCIDENCIASRELATIVASALAPLANIFICACINDOCENTE2Q200910
CAMPUS PUERTOREAL JEREZ CDIZ ALGEC. TOTAL
99
CENT./EXT./SEDE CC.EDUCACIN CC.MAR CIENCIAS NUTICAS NAVALES CC.SOC.YCOM. DERECHO EXT.ENFERMERA SEDECC.TRABAJO SEDEECONMICAS CC.ECONMICAS CC.TRABAJO ENFERM.YFISIOT. ESI FILOSOFA MEDICINA ENFERMERA EPSA SEDECC.TRABAJO SEDEDERECHO SEDEECONMICAS 15CENTROS 5SEDES 1EXT.DOCENTE
NTITULACIONES 9 4 5 6 2 26 7 4 2 1 1 15 3 2 4 8 16 2 35 2 7 1 1 1 12 88TITULACIONES
INCIDENCIASRELATIVASALAPLANIFICACINDOCENTE2Q200910
CAMPUS PUERTOREAL JEREZ CDIZ ALGEC. TOTAL
100
GRUPOSDEACTIVIDAD
CAMPUS PUERTOREAL PUERTOREAL PUERTOREAL PUERTOREAL PUERTOREAL TOTALP.REAL JEREZ JEREZ JEREZ JEREZ JEREZ TOTALJEREZ CDIZ CDIZ CDIZ CDIZ CDIZ CDIZ TOTALCDIZ ALGECIRAS ALGECIRAS ALGECIRAS ALGECIRAS ALGECIRAS ALGECIRAS TOTALALGEC. TOTAL
CENT./EXT./SEDE CC.EDUCACIN CC.MAR CIENCIAS NUTICAS NAVALES CC.SOC.YCOM. DERECHO EXT.ENFERMERA SEDECC.TRABAJO SEDEECONMICAS CC.ECONMICAS CC.TRABAJO ENFERM.YFISIOT. ESI FILOSOFA MEDICINA ENFERMERA EPSA EXT.LADE SEDECC.TRABAJO SEDEDERECHO SEDEECONMICAS 15CENTROS 5SEDES 2EXT.DOCENTES
NTITULACIONES 11 5 6 6 4 32 7 4 2 1 1 15 4 3 4 10 15 2 38 2 8 1 1 1 1 14 99TITULACIONES
INCIDENCIASRELATIVASALAPLANIFICACINDOCENTE2Q200910
CAMPUS PUERTOREAL JEREZ CDIZ ALGEC. TOTAL
INCIDENCIASREL.PLANIFICACIN:
Docenciaenespacionoprevisto:35 Realizacindeactividadesfueradelaula:24 Erroresodesajustesenloshorariospublicados:24 Docenciaenhorarionoprevisto(cambiodeda):10 Clasesimpartidassinhacerdescanso:3 Retrasodeldocenteenlaincorporacinalaula:1
INACTIVIDADDOCENTE:
Enfermedadsobrevenida:7 Ausenciadealumnos:4
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