PRONOSTICO DE LA DEMANDA

NUMERO DE DAS DE TRABAJO

MATERIALES (por unidad, por mes)

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO
Costo marginal de agotamiento de las reservas
(stockout)
COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR
Costo de contratacin y capacitacin
Costo de despido
Horas de trabajo requerida por unidad
Costo de hora trabajo
Costo de sobretiempo

enero febrero marzo

1,800
1,500
1,100
22
19
21
1408
1216
1344
COSTOS

100
1.5
5
20
200
250
5
4
6

abril
900
21
1344

mayo
1,100
22
1408

junio
1,600
20
1280

total
8,000
125
8,000

INVENTARIO
400

Inventario inicial
Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual)

25%

Requisitos para la planeacin de la produccin

enero febrero marzo
400
450
375
1,800
1,500
1,100
450
375
275
1,850
1,425
1,000

Inventario inicial
Pronostico de la demanda
Reserva de seguridad
Produccin requerida

450

Inventario Final

375

275

abril
275
900
225
850

mayo
225
1,100
275
1,150

junio
275
1,600
400
1,725

225

275

400

PLAN DE PRODUCCIN I:
PRODUCCIN EXACTA, VARA LA FUERZA DE TRABAJO
enero febrero marzo
abril
Produccin Requerida
Horas de produccin requerida
Das de trabajo por mes
Horas por mes por trabajador
Trabajadores requeridos
Nuevos trabajadores contratados
Costo de contratacin
Trabajadores despedidos
Costo de despido
Costo mensual

1,850
9,250
22
176
53
0
0
0
0
37,000

1,425
7,125
19
152
47
0
0
6
1,500
28,500

1,000
5,000
21
168
30
0
0
17
4,250
20,000

850
4,250
21
168
26
0
0
4
1,000
17,000

mayo

junio

1,150
1,725
5,750
8,625
22
20
176
160
33
54
7
21
1,400
4,200
0
0
0
0
23,000 34,500
COSTO TOTAL

Total

5,600
6,750
160,000
172,350

282

243

269

269

282

256

PLAN DE PRODUCCIN II:

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIA
Inventario Inicial
Das de trabajo por mes
Horas de produccin disponible
Produccin real
Pronostico de la demanda
Inventario Final
Costo de los faltantes
Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo Mensual

enero febrero marzo

400
8
-276
22
19
21
7,040
6,080
6,720
1,408
1,216
1,344
1,800
1,500
1,100
8
-276
-32
0
1,380
160
0
0
0
0
0
0
28,160 24,320 26,880

abril
-32
21
6,720
1,344
900
412
0
187
281
26,880

mayo
junio
412
720
22
20
7,040
6,400
1,408
1,280
1,100
1,600
720
400
0
0
445
0
668
0
28,160 25,600
COSTO TOTAL

Total

1,540
948
160,000
162,488

PLAN DE PRODUCCIN III:

FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIN
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

1,850

1,425

1,000

850

1,150

1,725

22

19

21

21

22

20

4,400

3,800

4,200

4,200

4,400

4,000

Produccin real

880

760

840

840

880

800

Unidades subcontratada

970

665

160

10

270

925

19,400

13,300

3,200

200

5,400

18,500

Produccin requerida
Das laborables por mes
Horas de produccin disponibles

Costo deSubcontratacin

Total

60,000

Costo mensual

17,600

176

15,200

152

16,800

168

16,800

168

17,600

16,000

100,000

COSTO TOTAL

160,000

176

160

PLAN DE PRODUCCIN IV:

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO
enero febrero marzo
abril
mayo
junio
Total
400
0
0
177
554
791
Inventario inicial
22
19
21
21
22
20
125
Dias laborables por mes
6,688
5,776
6,384
6,384
6,688
6,080
Horas de produccin disponibles (38)
1,338
1,155
1,277
1,277
1,338
1,216
Produccion con variacion regular
1,800
1,500
1,100
900
1,100
1,600
8000
Pronostico de la demanda
-62
-345
177
554
791
407
Unidades disponibles ante de tiempoextra
62
345
0
0
0
0
Unidades de tiempo extra
$1,872 $10,344
$0
$0
$0
$0 $12,216
Costo de sobretiempo
450
375
275
225
275
400
Reserva de seguridad
0
0
0
329
516
7
Unidades sobrantes
$0
$0
$0
$493
$774
$11
$1,278
Costo de inventario
$26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000
Costo mensual
COSTO TOTAL $165,494

PRONOSTICO DE LA DEMANDA
NUMERO DE DAS DE TRABAJO

MATERIALES (por unidad, por mes)

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIO
Costo marginal de agotamiento de las reservas
(stockout)
COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATAR
Costo de contratacin y capacitacin
Costo de despido
Horas de trabajo requerida por unidad
Costo de hora trabajo
Costo de sobretiempo

Inventario inicial
Reserva de seguridad (25% de la demanda mensual)

enero febrero marzo

1,800
1,500
1,100
22
19
21
1408
1216
1344
COSTOS

abril
900
21
1344

mayo
1,100
22
1408

junio
1,600
20
1280

abril
275
900
225
850

mayo
225
1,100
275
1,150

junio
275
1,600
400
1,725

225

275

400

100
1.5
5
20
200
250
5
4
6
INVENTARIO
400
25%

Requisitos para la planeacin de la produccin

Inventario inicial
Pronostico de la demanda
Reserva de seguridad
Produccin requerida
Inventario Final

enero febrero marzo

400
450
375
1,800
1,500
1,100
450
375
275
1,850
1,425
1,000
450

375

275

total
8,000
125
8,000

PLAN DE PRODUCCIN I:
PRODUCCIN EXACTA, VARA LA FUERZA DE TRABAJO
enero febrero marzo
abril
Produccin Requerida
Horas de produccin requerida
Das de trabajo por mes
Horas por mes por trabajador
Trabajadores requeridos
Nuevos trabajadores contratados
Costo de contratacin
Trabajadores despedidos
Costo de despido
Costo mensual

1,850
9,250
22
176
53
0
0
0
0
37,000

1,425
7,125
19
152
47
0
0
6
1,500
28,500

1,000
5,000
21
168
30
0
0
17
4,250
20,000

850
4,250
21
168
26
0
0
4
1,000
17,000

mayo

junio

1,150
1,725
5,750
8,625
22
20
176
160
33
54
7
21
1,400
4,200
0
0
0
0
23,000 34,500
COSTO TOTAL

Total

5,600
6,750
160,000
172,350

PLAN DE PRODUCCIN II:

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIA
Inventario Inicial
Das de trabajo por mes
Horas de produccin disponible
Produccin real
Pronostico de la demanda
Inventario Final
Costo de los faltantes
Reserva de seguridad

enero febrero marzo

400
8
-276
22
19
21
7,040
6,080
6,720
1,408
1,216
1,344
1,800
1,500
1,100
8
-276
-32
0
1,380
160
450
375
275

abril
-32
21
6,720
1,344
900
412
0
225

mayo
412
22
7,040
1,408
1,100
720
0
275

junio
720
20
6,400
1,280
1,600
400
0
400

Total

1,540

0
0
28,160

Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo Mensual

0
0
24,320

0
0
26,880

187
281
26,880

445
0
668
0
28,160 25,600
COSTO TOTAL

948
160,000
162,488

PLAN DE PRODUCCIN III:

FUERZA LABORAL BAJA CONSTANTE, SUBCONTRATACIN
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Total

1,850

1,425

1,000

850

1,150

1,725

22

19

21

21

22

20

4,400

3,800

4,200

4,200

4,400

4,000

Produccin real

880

760

840

840

880

800

Unidades subcontratada

970

665

160

10

270

925

Costo deSubcontratacin

19,400

13,300

3,200

200

5,400

18,500

60,000

Costo mensual

17,600

15,200

16,800

16,800

17,600

16,000

100,000

COSTO TOTAL

160,000

Produccin requerida
Das laborables por mes
Horas de produccin disponibles

176

152

168

168

176

160

PLAN DE PRODUCCIN IV:

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, SOBRETIEMPO
enero febrero marzo
abril
400
0
0
177
Inventario inicial
22
19
21
21
Dias laborables por mes
6,688
5,776
6,384
6,384
Horas de produccin disponibles (38)
1,338
1,155
1,277
1,277
Produccion con variacion regular
1,800
1,500
1,100
900
Pronostico de la demanda

mayo
554
22
6,688
1,338
1,100

junio
791
20
6,080
1,216
1,600

Total
125

8000

Unidades disponibles ante de tiempoextra

Unidades de tiempo extra
Costo de sobretiempo
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo mensual

-62
-345
177
554
791
407
62
345
0
0
0
0
$1,872 $10,344
$0
$0
$0
$0 $12,216
450
375
275
225
275
400
0
0
0
329
516
7
$0
$0
$0
$493
$774
$11
$1,278
$26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000
COSTO TOTAL $165,494

Costo

Plan I
Produccion
exacta; fuerza
laboral variada

plan II
Fuerza laboral
constante; inventario
variado y agotamiento
de las existencia

Plan III
Fuerza laboral baja
y constante,
subcontratacion

Plan IV
fuerzalaboral
constante, tiempo
extra

Contratacion

5,800

Despido

7,000

inventario excesivo

949

1,282

Escasez

1,540

Subcontratacion

60,000

Tiempo extra

12,210

Tiempo lineal

160,000

160,000

100,000

152,000