BDDADMW

Estructura de la base de datos (BDD)
Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 2004 Derechos Reservados 2004 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col. Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin, comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter, del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales "Bien Pensado" , "Respuesta Oportuna" , y "La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio" ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V. AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CheqPAQ , NomiPAQ , WinPAQ , Solucin Contable PAQ y Ventpaq , tambin son marcas registradas y protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, S.A. de C.V. Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.
A720/20120531 FE140/20111221 PV311/20120130
Estructura de las tablas de la BDD ndice

Introduccin Este documento contiene la estructura interna de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y CONTPAQi PUNTO DE VENTA de Computacin en Accin, S. A. de C.V. Esta estructura est formada por archivos (tablas), ndices, y relaciones entre archivos y formato de los archivos. Aqu encontrar las tablas generales y de la empresa y cmo estn formadas.
Presentacin de la informacin
Para entender la forma en que se presenta la informacin de las tablas de la Base de Datos (BDD), es necesario que conozca el significado de las siguientes iniciales: Inicial T Descripcin Tipo de campo. Consulta la siguiente tabla para conocerlos: Tipo de campo C L N Descripcin Caracteres alfanumricos (texto) con longitud menor a 255 Lgico: S / No Nmeros reales Nota: Si est representado de la siguiente forma 1, 2, indica que est formado de un dgito y dos decimales Caracteres flotantes. Indican decimales Fecha/ Tiempo Memo (texto) sin lmite de espacio Mapa de bits (imagen)
B D M BMP L Longitud de Caracter.
Estas iniciales estarn en las tablas incluidas en este documento, indicando el tipo y longitud de los campos que las forman.
Tablas
Las tablas de AdminPAQ se reconocen porque empiezan con el prefijo MGW. Ejemplo: MGW10008.dbf. Las tablas de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA empiezan con el prefijo POS. Ejemplo: POS10008.dbf. Las tablas de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA son las mismas que tiene AdminPAQ, aunque hay algunas que no utiliza como existencias o costos ya que este sistema no maneja inventarios. CONTPAQ i PUNTO DE VENTA puede trabajar en conjunto con AdminPAQ o con CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y por lo mismo, comparte algunas tablas con dichos sistemas.
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Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Diagramas de relacin Diagrama Catlogos

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre todos los catlogos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y AdminPAQ.
Aclaracin: Las tablas que estn marcadas en rojo slo se utilizan en AdminPAQ aunque tambin existen en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.
Diagrama de relacin Catlogos

MGW10019
Clasificaciones
MGW10020
Valores de clasificacin
MGW10005
Productos /Servicios
MGW10003
Almacenes
MGW10002
Clientes y Proveedores
MGW10001
Agentes
MGW10029
Promociones
MGW10011
Direcciones
MGW10034
Monedas
MGW10000
Parmetros
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Diagrama Productos
Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla Productos con las dems tablas. Esta tabla guarda los Servicios creados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA as como los Productos, Servicios y Paquetes creados en AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
Diagrama de relacin Servicios / Productos

MGW10022
Valores de caractersticas
MGW10015
Componentes del paquete
MGW10021
Caractersticas (Padre)
MGW10027
Conversin de unidades
MGW10004
Identificador de Productos y detalles
MGW10005
Servicios / Productos
MGW10026
Unidades de medida y peso
MGW10031
Ejercicios y periodos
MGW10030
Existencias
MGW10016
Existencias mximas y mnimas
MGW10017
Costos histricos
MGW10014
Lista de precios de compra
MGW10003
Almacenes
MGW10002
MGW10034
Monedas
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Diagrama Documentos
Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla Documentos con las dems tablas. Esta tabla contiene los documentos registrados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ.
MGW10039
Movimientos de prepliza
MGW10038
Preplizas
MGW10007
Documentos soportados
MGW10023
Asientos contables
MGW10024
Movimientos contables
MGW10010
Movimientos
MGW10008
Documentos
MGW10006
Conceptos
MGW10009
Abonos y cargos
MGW10001
Agentes
MGW10002
MGW10011
Direcciones
MGW10034
Monedas
MGW10035
Tipos de cambio
1 Un documento genera otros documentos 2 Ve el diagrama Movimientos
Diagrama de relacin Documentos
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Diagrama Movimientos
Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla Movimientos y las dems tablas. Esta tabla contiene los movimientos registrados en un documento de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ.
Diagrama de relacin Movimientos

MGW10028
Movimientos de capas
MGW10025
Capas de productos
MGW10005
Servicios / Productos
1 Un movimiento genera otros movimientos 2 Un movimiento real tiene movimientos ocultos
MGW10037
Apartados
MGW10017
Costos histricos
1 2
MGW10008
Documentos
MGW10010
Movimientos
MGW10003
Almacenes
MGW10004
Identificador de productos y detalles
MGW10036
Movimientos de serie
MGW10032
Nmeros de serie
Pgina 1-5
Diagrama Afectacin de documentos

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla Afectacin de documentos con las dems tablas. Esta tabla contiene las afectaciones de los documentos creados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ.
MGW10035
Tipos de cambio
MGW10031
Periodos y ejercicios
MGW10034
Monedas
MGW10001
Agentes
MGW10018
Acumulados
MGW10003
Almacenes
MGW10012
Tipos de acumulados
MGW10004
Identificador de Productos y detalles
Diagrama de relacin Afectacin de documentos
MGW10013
Conceptos y tipos de acumulados
MGW10002
MGW10006
Conceptos
MGW10008
Documentos
MGW10010
Movimientos
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Diagrama Inventario fsico

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla Inventario fsico con las dems tablas. Esta tabla contiene el inventario fsico capturado en AdminPAQ. Importante: Este diagrama es exclusivo de AdminPAQ debido a que CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA no maneja inventarios.
Diagrama de relacin Inventario fsico

MGW10003
Almacenes
MGW10005
Productos
MGW10033
Movimientos de Inventario fsico
MGW10040
Movtos de series y capas de inventario fsico
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Diagrama general CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas generales con las dems bases de datos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
Diagrama de relacin general CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

POS10042
Apertura y corte
POS10041
Cajas
POS10051
Perifricos
POS10053
Tipo de pago
MGW10006
Conceptos
POS10063
Sucursales
MGW10000
Parametros
Pgina 1-8
Diagrama Caja y notas de venta

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Caja y notas de venta con las dems bases de datos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
MGW10001
Agentes
MGW10008
Documentos
POS10042
Apertura y corte
POS10041
Cajas
POS10010
Movimientos
POS10008
DocumentosPOS
POS10009
Cargos y abonos
MGW10005
Productos / Servicios
POS10054
Forma de pago
Diagrama de relacin Cajas y Notas de venta
MGW10006
Conceptos
Pgina 1-9
Diagrama Catlogos CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Catlogos con las dems bases de datos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
Diagrama de relacin Catlogos PUNTO DE VENTA

MGW10019
Clasificaciones
MGW10020
Valores de clasificacin
MGW10005
Productos /Servicios Pago de servicios
MGW10003
Almacenes
MGW10002
MGW10001
Agentes
POS10014
Listas de precios
MGW10029
Promociones
MGW10011
Direcciones
POS10029
Promociones por producto
Pgina 1-10
Diagrama Men Configuracin

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin de las opciones que se encuentran en el men Configuracin de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Las opciones son: Redefinir empresa, Sucursales, Cajas, Dispositivos, entre otros.
Diagrama de relacin Configuracin

POS10053
Tipo de pago
POS10054
Forma de pago
MGW10006
Conceptos
MGW10000
Parmetros
POS10008
DocumentosPOS
POS10063
Sucursales
POS10042
Apertura y corte
POS10041
Cajas
POS10051
Perifricos
Pgina 1-11
Notas de venta y pagos

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Notas de venta y pagos con las dems bases de datos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
POS10010
Movimientos
MGW10001
Agentes
MGW10008
Documentos
MGW10005
Productos / Servicios
POS10008
DocumentosPOS
POS10009
Cargos y abonos
POS10054 Forma de pago
Diagrama de relacin Notas de venta y Pagos
MGW10006
Conceptos
Pgina 1-12
Diagrama AdminPAQ CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas generales y comunes de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
Diagrama de relacin AdminPAQ CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

MGW10034
Monedas
MGW10000
Parametros
MGW10019
Clasificaciones
MGW10035
Tipos Cambio
MGW10011
Direcciones
MGW10020
Valores de clasificaciones
POS10053
Tipo de pago
MGW10026
Unidades de medida y peso
MGW10031
Periodos y ejercicios
POS10054
Forma de pago
MGW10027
Conversin de unidades
Pgina 1-13
Tablas de la empresa MGW10000.- Parmetros

Indices El ndice que organiza la tabla Parmetros es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDEMPRESA,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de parmetros en la empresa de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C N N N C C C C C C N D N N N N N L 11 60 6 11 6 20 20 50 50 50 20 11 8 6 6 6 6 6 Descripcin Identificador de la empresa. Nombre de la empresa. No est en uso. Identificador del ejercicio Aatual. Periodo. Los ejercicios siempre tienen 12 periodos, por lo tanto este nmero siempre es entre 1 y 12. RFC de la empresa. Cdigo nico de Registro de Poblacin de la Empresa. Registro en la Cmara. Cuenta Estatal de la Empresa. Representante legal de la empresa. Descripcin corta de la empresa Identificador del almacn asumido de la empresa. Se usa como asumido en la columna de almacn de los movimientos. Fecha a partir de la cual se pueden realizar movimientos. Es actualizada por el proceso de cierre. Nmero de decimales para Unidades. Nmero de decimales para el precio de venta. Nmero de decimales para costos y precios de compra. Nmero de decimales para tipos de cambio. Indica si los precios del producto deben mantenerse arriba de un margen de utilidad. 0 = No se deben mantener arriba del margen de utilidad. 1 = Si se deben mantener arriba del margen de utilidad. Porcentaje de impuesto 1 de la empresa. Porcentaje de impuesto 2 de la empresa. Porcentaje de impuesto 3 de la empresa. Indica si el impuesto 2 del producto se usa como cuota de IESPS, esto sirve para cumplir con la Ley del IESPS del 2000: 0 = No usar el impuesto 2 del producto como cuota de IESPS. 1 = Usar el impuesto 2 del producto como cuota de IESPS Porcentaje de retencin 1 para clientes de la empresa. Porcentaje de retencin 2 para clientes de la empresa. Porcentaje de retencin 1 para proveedores de la empresa. Porcentaje de retencin 2 para proveedores de la empresa. Porcentaje de descuento por documento general de la empresa. Porcentaje de descuento por movimiento general de la empresa. Comisin de venta general de la empresa. Comisin de cobro general de la empresa.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Campo CIDEMPRESA CNOMBREE01 CEXISTEN01 CIDEJERC01 CPERIODO01 CRFCEMPR01 CCURPEMP01 CREGISTR01 CCUENTAE01 CREPRESE01 CNOMBREC01 CIDALMAC01 CFECHACI01 CDECIMAL01 CDECIMAL02 CDECIMAL03 CDECIMAL04 CBANMARG01
19 20 21 22
CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CUSOCUOT01
B B B N
8 8 8 6
23 24 25 26 27 28 29 30
CRETENCI01 CRETENCI02 CRETENCI03 CRETENCI04 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CCOMISIO01 CCOMISIO02
B B B B B B B B
8 8 8 8 8 8 8 8
Contina en la siguiente pgina
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1 Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.
MGW10000.- Parmetros, Continuacin

Descripcin (contina)
No. 31 32 33 Campo CLISTAPR01 CIDALMAC02 CMANEJOF01 T N N N L 6 11 6 Descripcin Nmero de lista de precios por omisin. Almacn utilizado por el documento de consignacin de proveedor. Campo para el manejo de documentos fuera de fecha. 0 = no permite manejar documentos fuera de fecha. 1 = permite manejar documentos fuera de fecha. Identificador de la moneda base del sistema. Identificador del cliente de mostrador. Ruta de los archivos de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Indica si la empresa usa o no productos con caractersticas. 0 = No se usan productos con caractersticas. 1 = Se usan productos con caractersticas. Campo que especifica si en las pantallas de los documentos, los movimientos mostrarn o no las unidades no convertibles. 0 = No se muestran. 1 = Si se muestran. Mascarilla de Clientes y Proveedores Mascarilla de Productos. Mascarilla de Almacenes. Mascarilla de Agentes. Mascarilla del RFC. Mascarilla del CURP. Bandera que indica si se activa o no la direccin. Nombre de la lista de precios de venta 1. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 1. Nombre de la lista de precios de venta 2. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 2. Nombre de la lista de precios de venta 3. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 3. Nombre de la lista de precios de venta 4. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 4. Nombre de la lista de precios de venta 5. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 5. Nombre de la lista de precios de venta 6. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 6. Nombre de la lista de precios de venta 7. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 7. Nombre de la lista de precios de venta Numero 8. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 8. Nombre de la lista de precios de venta 9. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 9. Nombre de la lista de precios de venta 10. Identificador de la moneda de la lista de precios de venta 10. Nombre del impuesto 1 de la empresa. Nombre del impuesto 2 de la empresa. Nombre del impuesto 3 de la empresa. Nombre de la retencin 1 de la empresa. Nombre de la retencin 2 de la empresa. Nombre del gasto sobre compras 1 de la empresa.
34 35 36 37
CIDMONED01 CIDCLIEN01 CRUTACON01 CUSACARA01
N N C N
11 11 253 6
38
CUSAUNID01
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
CMASCARI01 CMASCARI02 CMASCARI03 CMASCARI04 CMASCARI05 CMASCARI06 CBANDIRE01 CNOMBREL01 CIDMONED02 CNOMBREL02 CIDMONED03 CNOMBREL03 CIDMONED04 CNOMBREL04 CIDMONED05 CNOMBREL05 CIDMONED06 CNOMBREL06 CIDMONED07 CNOMBREL07 CIDMONED08 CNOMBREL08 CIDMONED09 CNOMBREL09 CIDMONED10 CNOMBREL10 CIDMONED11 CNOMBREI01 CNOMBREI02 CNOMBREI03 CNOMBRER01 CNOMBRER02 CNOMBREG01
C C C C C C N C N C N C N C N C N C N C N C N C N C N C C C C C C
30 30 30 30 30 30 6 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 20 20 20 20 20

Pgina 2-2 2 Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.

No. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Campo CNOMBREG02 CNOMBREG03 CNOMBRED01 CNOMBRED02 CNOMBRED03 CNOMBRED04 CNOMBRED05 CNOMBRED06 CNOMBRED07 CSEGCONT01 CSEGCONT02 CSEGCONT03 CSEGCONT04 CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07 CSEGCONT08 CSEGCONT09 CSEGCONT10 CSEGCONT11 CCONSECU01 CCONSECU02 CCONSECU03 CCONSECU04 CTIMESTAMP CFECHACO01 CBANCONG01 CRUTAEMP01 CBANVIST01 T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B C D N C N L 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 23 8 6 253 6 Descripcin Nombre del gasto sobre compras 2 de la empresa. Nombre del gasto sobre compras 3 de la empresa. Nombre del descuento 1 de movimientos. Nombre del descuento 2 de movimientos. Nombre del descuento 3 de movimientos. Nombre del descuento 4 de movimientos. Nombre del descuento 5 de movimientos. Nombre del descuento 1 de documentos. Nombre del descuento 2 de documentos. Segmento contable general 1 de la empresa. Segmento contable general 2 de la empresa. Segmento contable general 3 de la empresa. Segmento contable general 4 de la empresa. Segmento contable general 5 de la empresa. Segmento contable general 6 de la empresa. Segmento contable general 7 de la empresa. Segmento contable general 8 de la empresa. Segmento contable general 9 de la empresa. Segmento contable general 10 de la empresa. Segmento contable general 11 de la empresa. Consecutivo para plizas de Ingresos. Consecutivo para plizas de Egresos. Consecutivo para plizas de Diario. Consecutivo para plizas de Orden. Concurrencia. Fecha de congelacin de existencias slo entra en efecto si cBanCongelamiento = 1. Bandera que indica si se activa o no el congelamiento de existencias. Ruta de los archivos de las empresa predeterminada. Indica si despliega las Vistas de documentos de venta. 0 = No 1 = S Indica si despliega las Vistas de documentos de compra. 0 = No 1 = S Indica si despliega las Vistas de documentos de clientes, proveedores e inventarios. 0 = No 1 = S Indica si despliega las Vistas de catlogos. 0 = No 1 = S Afecta en lnea las existencias y costos de los movimientos. 0 = No afectar 1 = Afectar
101
CBANVIST02
102
CBANVIST03
103
CBANVIST04
104
CAFECTAR01
Pgina 2-3

No. 105 Campo CMETODOC01 T N L 6 Descripcin Mtodo de costeo por omisin. 1 = Costo Promedio en Base a Entradas. 2 = Costo Promedio en Base a Entradas Almacn. 3 = ltimo Costo. 4 = UEPS 5 = PEPS 6 = Costo Especfico 7 = Costo Estndar. No permite crear movimientos de salida si no hay existencias. 0 = Permite movimientos sin existencia. 1 = No permite movimientos sin existencia. Indica cul de los tres impuestos es el IVA: 1 = Impuesto 1 2 = Impuesto 2 3 = Impuesto 3 Versin de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA / AdminPAQ. Precios con IVA incluido. 0 = No 1 = Si Identificador nico del catlogo Servicios para facturar ventas con impuesto 15%. Identificador nico del catlogo Servicios para facturar ventas con impuesto 10%. Identificador nico del catlogo Servicios para facturar ventas con impuesto 0%. Identificador nico del catlogo Servicios para facturar ventas con impuesto Exento. Identificador nico del catlogo Servicios para facturar ventas con impuesto Otros %. Identificador nico de conceptos de documentos para crear documento de factura de las notas de venta. Identificador nico de conceptos de documentos para crear documento de devolucin s/venta. Identificador nico del cliente para crear los documentos de facturas y nota de crdito. Identificador nico de conceptos de documentos para crear movimiento de abono para saldar la factura. Identificador nico de conceptos de documentos para crear el movimiento de cargo por devolucin s/venta. Indica si se podr modificar periodos anteriores futuros. 0 = Periodos cerrados (solo el actual) 1 = Solo periodos anteriores y el actual 2 = Solo periodos futuros y el actual 3 = Periodos abiertos (todos) Activa o desactiva la vista de existencias y costos. Indica el ttulo del campo texto extra 1 en los movimientos. Indica el ttulo del campo texto extra 2 en los movimientos. Indica el ttulo del campo texto extra 3 en los movimientos. Indica el ttulo del importe extra 1 en los movimientos.
106
CBANOBLI01
107
CNUMIMPU01
108 109
CVERSION01 CPRECIOS01
C N
20 6
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
CIDPRODU01 CIDPRODU02 CIDPRODU03 CIDPRODU04 CIDPRODU05 CIDCONCE01 CIDCONCE02 CIDCLIEN02 CIDCONCE03 CIDCONCE04 CPERANTFUT
N N N N N N N N N N N
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6
121 122 123 124 125
CVMOSTPEND CMOVTEXEX1 CMOVTEXEX2 CMOVTEXEX3 CMOVIMPEX1
C C C C C
20 20 20 20 20


No. 126 127 128 129 130 Campo CMOVIMPEX2 CMOVIMPEX3 CMOVIMPEX4 CMOVFECEX1 CVISTAAJ01 T C C C C N L 20 20 20 20 6 Descripcin Indica el ttulo del importe extra 2 en los movimientos. Indica el ttulo del importe extra 3 en los movimientos. Indica el ttulo del importe extra 4 en los movimientos. Indica el ttulo de la fecha extra en los movimientos. Indica si muestra la vista ajuste al costo, al capturar documentos de este tipo. Se configura en la pestaa Vistas de la Configuracin general. 0 = No 1 = S Indica si la empresa manejar la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD). 0 = No 1 = S Indica el tiempo en minutos para volver a pedir la contrasea del certificado CFD. Indica el nmero de intentos para introducir la contrasea. Indica si manejar Interfaz con el Banco del Bajo. 0 = No 1 = S Indica si habr contabilizacin simultnea. 0 = No 1 = S Bandera para actualizar el precio de la lista de precios de acuerdo a la unidad de captura del movimiento. Este campo se inicializa con valor cero; el cual indica que el control de serie / folio de los documentos de Punto de Venta se lleva por almacn concepto. Este campo se inicializa con valor cero; el cual indica que la impresin de los documentos de Punto de Venta se realiza hasta que son pagados. Opcin para calcular el costo del movimiento cuando en una salida la existencia es cero o negativa. 0 = No se ha configurado opcin 1 = Cero 2 = Promedio Unitario 3 = ltimo Costo Opcin para generar bitcoras, funciona del mismo modo que el campo control de existencias. 1 = Afectacin de inventarios 2 = Afectacin de saldos 4 = Operacin de documentos 8 = Operacin de movimientos 16 = Operacin de conversiones 32 = Relacin cargos-abonos Sugerir recosteo. 0 = Por omisin deshabilitado. 1 = Habilitado. Sin uso.
131
CESCFD
132 133 134
CTIEMPOCFD CINTENTOS CINTERFAZ
N N N
6 6 6
135
CCONTSIMUL
136 137
CBANACTPLP CPOSFOLIO
N N
6 6
138
CPOSMODOIM
139
CCALCOSTO1
140
CGENBITACS
11
141
CSUGERIRRE
142
CIDKEYEMP
11
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No. 143 Campo CALMACENAC T N L 6 Descripcin Indica si hay un almacn global para concentrar las existencias de la empresa. 0 = Deshabilitado 1 = Habilitado Versin de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Identificador de la Sucursal actual. Sin uso. Sin uso. Configuracin para mostrar los documentos a partir de cierta fecha. Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ Uso exclusivo para bitcoras AdminPAQ No disponible. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 15 para clientes. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 10 para clientes. Segmento contable de la cuenta de otras tasas de IVA para clientes. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 16 para clientes. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 11 para clientes. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 15 para proveedores. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 05 para proveedores. Segmento contable de la cuenta de otras tasas de IVA para proveedores. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 16 para proveedores. Segmento contable de la cuenta de IVA a tasa 11 para proveedores. Para el manejo de Ajuste del IVA por Reforma Fiscal 2010. Fecha a partir de la cual se aplica ajuste de IVA por Reforma Fiscal 2010. Generar ajuste de IVA con el mismo concepto del cargo. Nmero de afiliacin al Banco. IP del Servidor. Puerto para el servicio de pago con tarjeta. Identificador que da el proveedor del servicio. Tipo proveedor de los servicios en lnea (para distinguir con cual proveedor se va asociar el cliente para los servicios en lnea) Binario para verificar cuales servicios estan seleccionados. Puerto para el servicio de recargas Telcel. Puerto para el servicio de recargas Movistar. Puerto para el servicio de recargas Iusacel. Binario para saber de cuales compaias se harn recargas. Dato para el manejo del tipo de estructura del calendario del almacn digital.
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
CVERPOSI CIDSUCURSA CPERFIL CAUTORIZAR CMOSTRAR01 CBITACORA0 CBITACORA1 CBITACORA2 CBITACORA3 CBITACORA4 CBITACORA5 CBITACORA6 CBITACORA7 CCOSTOMEN CSEGCIVA15 CSEGCIVA10 CSEGCIVAOT CSEGCIVA16 CSEGCIVA11 CSEGPIVA15 CSEGPIVA10 CSEGPIVAOT CSEGPIVA16 CSEGPIVA11 CGENAJ2010 CFECAJ2010 CAJ2010ORI CAFILIACIO CIPSERVER CPUERTOTAR CIDPROVSER CTIPOPROV CSERVENLIN CPUERTOTEL CPUERTOMOV CPUERTOIUS CCOMPRECAR VTIPESTCAL
C N N N N N N N N N N N N N C C C C C C C C C C N D N C C C C N N N N N N N
20 11 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11 6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 8 6 9 15 5 9 6 6 5 5 5 6 6
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No. 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Campo CCFDIMPU01 CCFDIMPU02 CCFDIMPU03 CCFDIMPU04 CCFDIMPU05 CRUTAPLA01 CRUTAPLA02 CFECDONAT CNUMDONAT CHOSTPROXY CPTOPROXY CUSRPROXY CHOSTSMTP CPTOPOP CPTOSMTP CCNXSEGPOP CRUTAENT01 CPREFIRFC T N N N N N C C D C C N C C N N N C N L 6 6 6 6 6 253 253 8 30 253 6 60 60 60 60 60 253 6 Descripcin Impuesto 1 para el Comprobante fiscal digital. Impuesto 2 para el Comprobante fiscal digital. Impuesto 3 para el Comprobante fiscal digital. Impuesto 4 para el Comprobante fiscal digital. Impuesto 5 para el Comprobante fiscal digital. Ruta de la plantilla que ser utilizada para visualizar CFD. Ruta de la plantilla que ser utilizada para visualizar CFDi. Fecha del oficio en el que se le autoriza a una empresa (asociacin civil o fideicomiso) para recibir donativos. Nmero del oficio en el que se le autoriza a una empresa (asociacin civil o fideicomiso) para recibir donativos. Direccin del host Proxy. Puerto Proxy. Usuario Proxy. Direccin del correo saliente (SMTP). Puerto para el correo de entrada (POP3). Puerto para el correo saliente (SMTP). Si se maneja o no conexin segura (SSL: protocolo de capa de conexin segura). Ruta de entrega por omisin para la empresa. Uso de RFC del cliente como prefijo para el nombre en la entrega de documentos. 0 = No se usa 1 = S se usa Para configurar si se validar CFD en el almacn digital Rgimen por omisin en el que tributa el contribuyente emisora nivel congiguracin general. Autorizacin o reconocimiento de validez oficial de estudios en los trminos de la Ley General de Educacin. Leyenda para donatarias 1 Leyenda para donatarias 2 Asunto para la personalizacin del correo electrnico. Cuerpo para la personalizacin del correo electrnico. Firma para la personalizacin del correo electrnico. Archivo adjunto 1 para la personalizacin del correo electrnico. Archivo adjunto 2 para la personalizacin del correo electrnico. Uso interno.
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
CVALIDACFD CREGIMFISC CAUTRVOE CLEYENDON1 CLEYENDON2 CASUNTO CCUERPO CFIRMA CADJUNTO1 CADJUNTO2 CCORREOPRU
C C C C C C M C C C C
20 100 30 253 253 253 0 253 253 253 253
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MGW10001.- Agentes
Indices Los ndices que organizan la tabla Agentes son: Indice: CFECHAAL01 Indice: CIDCLIENTE Indice: CIDPROVE01 Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: CIDVALOR04 Indice: CIDVALOR05 Indice: CIDVALOR06 Indice: ICODIGOT01 Indice: INOMBRET01 Indice: PRIMARYKEY Llave: DTOS(CFECHAAL01) Llave: STR(CIDCLIENTE,11,0) Llave: STR(CIDPROVE01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDVALOR04,11,0) Llave: STR(CIDVALOR05,11,0) Llave: STR(CIDVALOR06,11,0) Llave: UPPER(CCODIGOA01)+STR(CTIPOAGE01,6,0) Llave: UPPER(CNOMBREEA01)+STR(CTIPOAGE01,6,0) Llave: STR(CIDAGENTE,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos del catlogo Agentes de AdminPAQ y Vendedores de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D N L 11 30 60 8 6 Descripcin Identificador del agente. Cdigo del agente. Nombre del agente. Fecha de alta del agente. Tipo de agente: 1 = Agente de Ventas. 2 = Agente Venta / Cobro. 3 = Agente de Cobro. Comisin de venta del agente. Comisin de cobro del agente. Permite considerar un cliente como agente. Permite considerar un agente como proveedor. Identificador de la clasificacin 1 del agente. Identificador de la clasificacin 2 del agente. Identificador de la clasificacin 3 del agente. Identificador de la clasificacin 4 del agente. Identificador de la clasificacin 5 del agente. Identificador de la clasificacin 6 del agente. Segmento 1 de la cuenta contable del agente. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3. Importe extra 4. Concurrencia. Segmento 2 de la cuenta contable del agente. Segmento 3 de la cuenta contable del agente.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDAGENTE CCODIGOA01 CNOMBREA01 CFECHAAL01 CTIPOAGE01
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CCOMISIO01 CCOMISIO02 CIDCLIENTE CIDPROVE01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CTIMESTAMP CSCAGENTE2 CSCAGENTE3
B B N N N N N N N N C C C C D B B B B C C C
8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 20 50 50 50 8 8 8 8 8 23 20 20
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MGW10002.- Clientes y Proveedores

Indices Los ndices que organizan la tabla Clientes y Proveedores son: Indice: CFECHAAL01 Indice:CIDAGENT01 Indice:CIDAGENT02 Indice:CIDALMACEN Indice:CIDMONEDA Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: CIDVALOR04 Indice: CIDVALOR05 Indice: CIDVALOR06 Indice: CIDVALOR07 Indice: CIDVALOR08 Indice: CIDVALOR09 Indice: CIDVALOR010 Indice: CIDVALOR011 Indice: CIDVALOR012 Indice: ICODIGOT01 Indice: IESTATUS01 Llave: DTOS(CFECHAAL01) Llave: STR(CIDAGENT02,11,0) Llave: STR(CIDAGENT01,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0) Llave: STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDVALOR04,11,0) Llave: STR(CIDVALOR05,11,0) Llave: STR(CIDVALOR06,11,0) Llave: STR(CIDVALOR07,11,0) Llave: STR(CIDVALOR08,11,0) Llave: STR(CIDVALOR09,11,0) Llave: STR(CIDVALOR010,11,0) Llave: STR(CIDVALOR011,11,0) Llave: STR(CIDVALOR012,11,0) Llave: UPPER(CCODIGOC01)+STR(CTIPOCLI01,6,0) Llave: STR(CESTATUS,6,0)+STR(CTIPOCLI01,6,0)+ STR(CIDCLIEN01,11,0) Llave: UPPER(CRAZONSO01)+STR(CTIPOCLI01,6,0) Llave: UPPER(CRFC)+STR(CTIPOCLI01,6,0) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)
Indice: IRAZONTIPO Indice: IRFCTIPO Indice: PRIMARYKEY
Descripcin
Este archivo contiene los campos de los Clientes creados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA as como los Clientes y Proveedores de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D C C C C N N B B N L 11 30 60 8 20 20 50 50 11 6 8 8 6 Descripcin Identificador del cliente o proveedor. Cdigo del cliente o proveedor. Razn Social del cliente o proveedor. Fecha de alta del cliente/proveedor. Registro Federal de Contribuyentes del cliente. Cdigo nico de Registro de Poblacin. Denominacin comercial del cliente/ proveedor. Representante o contacto del cliente. Moneda del cliente/ proveedor. Significado de la lista de precios asignada al cliente. Porcentaje de descuento por documento asignado al cliente. Porcentaje de descuento por movimiento asignado al cliente. Indica si se activa o no la venta a crdito. 0 = No 1 = S Identificador de la clasificacin 1 del cliente. Identificador de la clasificacin 2 del cliente. Identificador de la clasificacin 3 del cliente. Identificador de la clasificacin 4 del cliente.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Campo CIDCLIEN01 CCODIGOC01 CRAZONSO01 CFECHAALTA CRFC CCURP CDENCOME01 CREPLEGAL CIDMONEDA CLISTAPR01 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CBANVENT01
14 15 16 17
CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04
N N N N
11 11 11 11

MGW10002.- Clientes y Proveedores, Continuacin

No. 18 19 20 Campo CIDVALOR05 CIDVALOR06 CTIPOCLI01 T N N N L 11 11 6 Descripcin Identificador de la clasificacin 5 del cliente. Identificador de la clasificacin 6 del cliente. Tipo de cliente o proveedor: 1 = Cliente 2 = Cliente/Proveedor 3 = Proveedor Estatus actual del cliente/proveedor. 0 = Inactivo 1 = Activo Fecha en que el cliente y/o proveedor qued inactivo. Fecha de la ltima revisin. Lmite de crdito del cliente. Das de crdito del cliente. Indica si se permite exceder el crdito o no. 0 = No 1 = S Descuento por pronto pago. Das de descuento por pronto pago del cliente. Porcentaje del Inters moratorio. Das en que el cliente pago. Das de revisin de crdito. Nombre del servicio de mensajera. Nmero de cuenta de la mensajera. Da en que se embarcar mercanca al cliente. Permite considerar un cliente como un almacn. Agente de venta del cliente/proveedor. Agente de cobro del cliente/proveedor. Restricciones para el uso de agentes. Porcentaje de impuesto 1 del cliente. Porcentaje de impuesto 2 del cliente. Porcentaje de impuesto 3 del cliente. Porcentaje de la retencin 1 para cliente. Porcentaje de la retencin 2 para cliente. Identificador de la clasificacin 1 del proveedor. Identificador de la clasificacin 2 del proveedor. Identificador de la clasificacin 3 del proveedor. Identificador de la clasificacin 4 del proveedor. Identificador de la clasificacin 5 del proveedor. Identificador de la clasificacin 6 del proveedor. Lmite de crdito que otorga el proveedor. Das de crdito que otorga el proveedor. Tiempo de entrega del proveedor en das. Das en que el proveedor embarca. Porcentaje de impuesto 1 del proveedor. Porcentaje de impuesto 2 del proveedor. Porcentaje de impuesto 3 del proveedor. Porcentaje de la retencin 1 para proveedor. Porcentaje de la retencin 2 para proveedor.
21
CESTATUS
22 23 24 25 26
CFECHABAJA CFECHAUL01 CLIMITEC01 CDIASCRE01 CBANEXCE01
D D B N N
8 8 8 11 6
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
CDESCUEN03 CDIASPRO01 CINTERES01 CDIAPAGO CDIASREV01 CMENSAJE01 CCUENTAM01 CDIASEMB01 CIDALMACEN CIDAGENT01 CIDAGENT02 CRESTRIC01 CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CRETENCI01 CRETENCI02 CIDVALOR07 CIDVALOR08 CIDVALOR09 CIDVALOR10 CIDVALOR11 CIDVALOR12 CLIMITEC02 CDIASCRE02 CTIEMPOE01 CDIASEMB02 CIMPUEST01 CIMPUEST02 CIMPUEST03 CRETENCI03 CRETENCI04
B N B N N C C N N N N N B B B B B N N N N N N B N N N B B B B B
8 11 8 6 6 20 60 6 11 11 11 6 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 8 11 11 6 8 8 8 8 8


No. 59 Campo CBANINTE01 T N L 6 Descripcin Indica si a un cliente se le calculan intereses moratorios. 0 = No 1 = S Comisin de venta por excepcin del cliente. Comisin de cobro por excepcin del cliente. Indica si se permite producto en consignacin: 0 = No 1 = S 1o. Segmento contable del cliente. 2o. Segmento contable del cliente. 3o. Segmento contable del cliente. 4o. Segmento contable del cliente. 5o. Segmento contable del cliente. 6o. Segmento contable del cliente. 7o. Segmento contable del cliente. 1o. Segmento contable del proveedor. 2o. Segmento contable del proveedor 3o. Segmento contable del proveedor. 4o. Segmento contable del proveedor. 5o. Segmento contable del proveedor. 6o. Segmento contable del proveedor. 7o. Segmento contable del proveedor. Texto extra 1 para interfaz configurable. Texto extra 2 para interfaz configurable. Texto extra 3 para interfaz configurable. Fecha extra para interfaz configurable. Importe extra 1 para interfaz configurable. Importe extra 2 para interfaz configurable. Importe extra 3 para interfaz configurable. Importe extra 4 para interfaz configurable. Bandera de domicilio. Indica si el cliente lleva domicilio o no. Bandera de crdito y cobranza. Bandera de envo. Bandera de agente. Bandera de impuesto. Bandera de precio. Concurrencia. Indica si el cliente puede facturar a terceros. 0 = No 1 = S Indica la comisin de venta del agente para todos los documentos de ese cliente. Indica la comisin de cobro del agente para todos los documentos de ese cliente. Identifica la moneda asumida en documentos para el cliente y/o proveedor. Esta moneda se define en el catlogo Clientes y Proveedores, respectivamente.
60 61 62
CCOMVENT01 CCOMCOBR01 CBANPROD01
B B N
8 8 6
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
CSEGCONT01 CSEGCONT02 CSEGCONT03 CSEGCONT04 CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07 CSEGCONT08 CSEGCONT09 CSEGCONT10 CSEGCONT11 CSEGCONT12 CSEGCONT13 CSEGCONT14 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CBANDOMI01 CBANCRED01 CBANENVIO CBANAGENTE CBANIMPU01 CBANPRECIO CTIMESTAMP CFACTERC01
C C C C C C C C C C C C C C C C C D B B B B N N N N N N C N
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 50 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 23 6
93 94 95
CCOMVENTA CCOMCOBRO CIDMONEDA2
B B N
11
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No. 96 97 98 99 Campo CEMAIL1 CEMAIL2 CEMAIL3 CTIPOENTRE T C C C N L 60 60 60 6 Descripcin Direccin de correo electrnico 1 para la emisin y entrega de CFDs. Direccin de correo electrnico 2 para la emisin y entrega de CFDs. Direccin de correo electrnico 3 para la emisin y entrega de CFDs. Tipo de entrega: 0 = Correo electrnico 1 = Impresin 2 = Archivo en disco Abrir el correo electrnico al enviar: 0 = No 1 = S Reservado Identificador del certificado del cliente Entregar encriptado: 0 = No 1 = S Indica si se manejar CFD. 0 = No 1 = S Texto extra 4 para Interfaz configurable. Texto extra 5 para Interfaz configurable. Importe extra 5 para Interfaz configurable. Identificador de la addenda. Cdigo del proveedor en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Este campo se muestra en la ventana Segmentos Contables por Proveedor. Reservado Reservado Reservado Eliminar espacios en blanco al emitir CFD. 0 = No 1 = S Formato de entrega de CFD por omisin. 0 = PDF 1 = XML Identificador del complemento Desglosar IEPS en CFD. 0 = No 1 = S Nmero mximo de documentos vencidos para limitar la captura de nuevos documentos. Direccin ftp para entrega de CFD. Usuario ftp para entrega de CFD. Mtodo de pago (efectivo, transferencia, etc.) Nmero de cuenta con la que se realiz el pago.
100
CCONCTEEMA
101 102 103
CFTOADDEND CIDCERTCTE CENCRIPENT
N N N
6 11 6
104
CBANCFD
105 106 107 108 109 110 111 112
CTEXTOEX04 CTEXTOEX05 CIMPORTE05 CIDADDENDA CCODPROVCO CENVACUSE CCON1NOM CCON1TEL
C C B N N N C C
50 50 0 11 11 6 60 15
113
CQUITABLAN
114 115
CFMTOENTRE CIDCOMPLEM
N N
6 11
116 117 118 119 120 121
CDESGLOSAI CLIMDOCTOS CSITIOFTP CUSRFTP CMETODOPAG CNumCtaPag
N N C C C C
6 6 60 60 100 20
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MGW10003.- Almacenes
Indices Los ndices que organizan la tabla Almacenes son: Indice: CCODIGOA01 Indice: CFECHAAL01 Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: CIDVALOR04 Indice: CIDVALOR05 Indice: CIDVALOR06 Indice: CNOMBREA01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CCPDOGOA01) Llave: DTOS(CFECHAAL01) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDVALOR04,11,0) Llave: STR(CIDVALOR05,11,0) Llave: STR(CIDVALOR06,11,0) Llave: UPPER(CNOMBREA01) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos del catlogo Almacenes de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D N N N N N N C C C C D B B B B N C C C N L 11 30 60 8 11 11 11 11 11 11 20 50 50 50 8 8 8 8 8 6 23 20 20 6 Descripcin Identificador del almacn. Cdigo del almacn. Nombre del almacn. Fecha de alta del almacn. Identificador de la clasificacin 1 del almacn. Identificador de la clasificacin 2 del almacn. Identificador de la clasificacin 3 del almacn. Identificador de la clasificacin 4 del almacn. Identificador de la clasificacin 5 del almacn. Identificador de la clasificacin 6 del almacn. Segmento 1 de la cuenta contable del almacn. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3. Importe extra 4. Bandera de domicilio. Indica si el almacn lleva domicilio o no. Concurrencia. Segmento 2 de la cuenta contable del almacn. Segmento 3 de la cuenta contable del almacn. Sistema origen.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Campo CIDALMACEN CCODIGOA01 CNOMBREA01 CFECHAAL01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CBANDOMI01 CTIMESTAMP CSCALMAC2 CSCALMAC3 CSISTORIG
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MGW10004.- Identificador de productos y detalles

Indices Los ndices que organizan la tabla Identificador de Productos y Detalles son: Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: IPRODPAD01 Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDPRODU02,11,0)+STR(CIDVALOR01,11,0)+ STR(CIDVALOR02,11,0)+STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0)+STR(CIDVALOR02,11,0)+ STR(CIDVALOR03,11,0)
Indice: PRIMARYKEY Indice: ICARACT123
Descripcin
Este archivo contiene los campos identificadores para productos y detalles de AdminPAQ y CONTPAQ i PUNTO DE VENTA y los servicios de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. T N N L 11 6 Descripcin Identificador del producto. Tipo de producto: 0 = Producto. 1 = Detalle (Producto con caractersticas). Si es un detalle, este campo indica el producto del que surgen los detalles. Valor de la caracterstica 1. Valor de la caracterstica 2. Valor de la caracterstica 3. Concurrencia.
No. 1 2
Campo CIDPRODU01 CTIPOPRO01
3 4 5 6 7
CIDPRODU02 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CTIMESTAMP
N N N N C
11 11 11 11 23
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MGW10005.- Productos
Indices Los ndices que organizan la tabla Productos son: Indice: CFECHAAL01 Indice: CIDPADRE01 Indice: CIDPADRE02 Indice: CIDPADRE03 Indice: CIDUNIDA01 Indice: CIDUNIDA02 Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: CIDVALOR04 Indice: CIDVALOR05 Indice: CIDVALOR06 Indice: ICODIGOT01 Indice: IMETODOC01 Indice: INOMBRET01 Indice: ISTATUSP01 Indice: PRIMARYKEY Indice: CERRORCO01 Indice: ITIPCODIGO Llave: DTOS(CFECHAAL01) Llave: STR(CIDPADRE01,11,0) Llave: STR(CIDPADRE02,11,0) Llave: STR(CIDPADRE03,11,0) Llave: STR(CIDUNIDA01,11,0) Llave: STR(CIDUNIDA02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave: STR(CIDVALOR04,11,0) Llave: STR(CIDVALOR05,11,0) Llave: STR(CIDVALOR06,11,0) Llave: UPPER(CCODIGOP01)+STR(CTIPOPRO01,6,0) Llave: STR(CMETODOC01,6,0) Llave: UPPER(CNOMBREP01)+STR(CTIPOPRO01,6,0) Llave: STR(CSTATUSP01,6,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CERRORCO01,6,0) Llave: STR(CTIPOPRO01,6,0)+STR(CSUBTIPO,6,0)+ UPPER(CCODIGOP01) Llave: STR(CTIPOPRO01,6,0)+STR(CSUBTIPO,6,0)+ UPPER(CCODIGOP01) Llave: UPPER(CCODALTERN)+STR(CTIPOPRO01,6,0) Llave: UPPER(CNOMALTERN)+STR(CTIPOPRO01,6,0)
Indice: ITIPNOMBRE Indice: ICODALTTIP Indice: INOMALTTIP
Descripcin
Este archivo contiene los campos para los servicios de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, adems de los productos, servicios y paquetes de AdminPAQ y CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.. T N C C N L 11 30 60 6 Descripcin Identificador del producto. Cdigo del producto. Nombre del producto. Tipo de producto: 1 = Producto 2 = Paquete 3 = Servicio Fecha de alta del producto. Control de existencias mediante: 00000001 = Unidades 00000010 = Caractersticas 00000100 = Series 00001000 = Pedimentos 00010000 = Lotes Foto del producto. Descripcin detallada del producto.
No. 1 2 3 4
Campo CIDPRODU01 CCODIGOP01 CNOMBREP01 CTIPOPRO01
5 6
CFECHAAL01 CCONTROL01
D N
8 6
7 8
CIDFOTOP01 CDESCRIP01
N M
11 4
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MGW10005.- Productos, Continuacin

No. 9 Campo CMETODOC01 T N L 6 Descripcin Mtodo de costeo del producto: 1 = Costo Promedio en Base a Entradas 2 = Costo Promedio en Base a Entradas Almacn 3 = ltimo Costo 4 = UEPS 5 = PEPS 6 = Costo Especfico 7 = Costo Estndar Peso de producto. Comisin de venta por excepcin del producto. Comisin de cobro por excepcin del producto. Valor del costo estndar del producto. Margen de utilidad. Estatus actual del producto: 0 = Baja lgica 1 = Alta Identificador de la unidad base del producto. Identificador de la unidad no convertible del producto. Fecha en que el producto qued inactivo. Porcentaje de impuesto 1 del producto. Porcentaje de impuesto 2 del producto. Porcentaje de impuesto 3 del producto. Porcentaje de la retencin 1 del producto. Porcentaje de la retencin 2 del producto. Identificador del padre 1 de caractersticas que usa el producto. Identificador del padre 2 de caractersticas que usa el producto. Identificador del padre 3 de caractersticas que usa el producto. Identificador de la clasificacin 1 del producto. Identificador de la clasificacin 2 del producto. Identificador de la clasificacin 3 del producto. Identificador de la clasificacin 4 del producto. Identificador de la clasificacin 5 del producto. Identificador de la clasificacin 6 del producto. 1er. segmento contable del producto. 2do. segmento contable del producto. 3er. segmento contable del producto. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3. Importe extra 4. Precio 1 del producto. Precio 2 del producto. Precio 3 del producto. Precio 4 del producto.
10 11 12 13 14 15
CPESOPRO01 CCOMVENT01 CCOMCOBR01 CCOSTOES01 CMARGENU01 CSTATUSP01
B B B B B N
8 8 8 8 8 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
CIDUNIDA01 CIDUNIDA02 CFECHABAJA CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CRETENCI01 CRETENCI02 CIDPADRE01 CIDPADRE02 CIDPADRE03 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 CSEGCONT02 CSEGCONT03 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CPRECIO1 CPRECIO2 CPRECIO3 CPRECIO4
N N D B B B B B N N N N N N N N N C C C C C C D B B B B B B B B
11 11 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 20 20 50 50 50 8 8 8 8 8 8 8 8 8


No. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Campo CPRECIO5 CPRECIO6 CPRECIO7 CPRECIO8 CPRECIO9 CPRECIO10 CBANUNID01 CBANCARA01 CBANMETO01 CBANMAXMIN CBANPRECIO CBANIMPU01 CBANCODI01 CBANCOMP01 CTIMESTAMP CERRORCO01 T B B B B B B N N N N N N N N C N L 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 Descripcin Precio 5 del producto. Precio 6 del producto. Precio 7 del producto. Precio 8 del producto. Precio 9 del producto. Precio 10 del producto. Bandera de unidades. Bandera de caractersticas. Bandera de mtodo de costeo. Bandera de mximos y mnimos. Bandera de precio. Bandera de impuestos. Bandera de cdigo de barras. Bandera de componentes. Concurrencia. Indica si hay un error de costeo en el producto. 0 = Sin error 1 = Captura en desorden de entradas 2 = Captura en desorden de salidas 3 = Existencias negativas 4 = Series hurfanas 5 = Series sin costo Indica la fecha de error de costeo. Slo se utiliza en la Actualizacin de listas de precios. Slo se utiliza en la Actualizacin de listas de precios. Indica si fueron capturadas las ubicaciones del producto. Indica si el producto es exento de IVA. 0 = No exento 1 = Exento Indica si el producto ha tenido existencia negativa. 0 = No 1 = S Costo capturado extra 1. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Costo capturado extra 2. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Costo capturado extra 3. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Costo capturado extra 4. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Costo capturado extra 5. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Fecha del costo capturado extra 1. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Fecha del costo capturado extra 2. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Fecha del costo capturado extra 3. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ.
64 65 66 67 68
CFECHAER01 CPRECIOC01 CESTADOP01 CBANUBIC01 CESEXENTO
D B N N N
8 8 6 6 6
69
CEXISTEN01
70 71 72 73 74 75 76 77
CCOSTOEXT1 CCOSTOEXT2 CCOSTOEXT3 CCOSTOEXT4 CCOSTOEXT5 CFECCOSEX1 CFECCOSEX2 CFECCOSEX3
B B B B B D D D
8 8 8 8 8 8 8 8
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No. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Campo CFECCOSEX4 CFECCOSEX5 CMONCOSEX1 CMONCOSEX2 CMONCOSEX3 CMONCOSEX4 CMONCOSEX5 CBANCOSEX CESCUOTAI2 T D D N N N N N N N L 8 8 11 11 11 11 11 6 6 Descripcin Fecha del costo capturado extra 4. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Fecha del costo capturado extra 5. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Moneda del costo capturado extra 1. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Moneda del costo capturado extra 2. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Moneda del costo capturado extra 3. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Moneda del costo capturado extra 4. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Moneda del costo capturado extra 5. Usado por el Mdulo de Produccin para AdminPAQ. Indica si fueron capturados costos extra del producto. Indica si el valor del impuesto 2 se considera como importe o como porcentaje. 0 = Se considera como porcentaje. 1 = Se considera como cuota fija. Indica si el valor del impuesto 3 se considera como importe o como porcentaje. 0 = Se considera como porcentaje. 1 = Se considera como cuota fija. Indica la unidad que ser asumida en los documentos de compra para los productos con Control de existencia por unidades.. Indica la unidad que ser asumida en los documentos de venta para los productos con Control de existencia por unidades.. Sub clasificacin para los productos: 1 = Pago de servicio 2 = Paquete inventariable (Nuevo) 9 = Servicio de facturacin de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Cdigo alterno del producto. Nombre alterno del producto. Descripcin corta del producto. Moneda asociada al producto. Indica si el producto requiere ser pesado. 0 = No 1 = S No disponible. No disponible. Desglosar IEPS en CFD. 0 = No 1 = S 5o. Segmento contable del producto. 6o. Segmento contable del producto. 7o. Segmento contable del producto. Nmero de cuenta predial del inmueble utilizado en recibos de arrendamiento.
87
CESCUOTAI3
88 89 90
CIDUNICOM CIDUNIVEN CSUBTIPO
N N N
11 11 6
91 92 93 94 95
CCODALTERN CNOMALTERN CDESCCORTA CIDMONEDA CUSABASCU
C C C N N
30 60 30 11 6
96 97 98
CTIPOPAQUE CPRECSELEC CDESGLOSAI
N N N
6 6 6
99 100 101 102
CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07 CCTAPRED
C C C C
20 20 20 30
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MGW10006.- Conceptos de documento

Indices Los ndices que organizan la tabla Conceptos de Documentos son: Indice: CCODIGOC01 Indice: CIDDOCUM01 Indice: INOMBREN01 Indice: PRIMARYKEY Indice: IDOCUORIGE Llave: UPPER(CCODIGOC01) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: UPPER(CNOMBREC01)+STR(CNATURAL01,6,0) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0) Llave: STR(ciddocum01,11,0)+STR(csistorig,6,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de los conceptos creados de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C N N L 11 30 60 11 6 Descripcin Identificador del concepto de documento. Cdigo del concepto. Nombre del concepto. Tipo de documento del concepto de documento. Referencia de la tabla TblDocumentoDe. Naturaleza de los documentos generados por el concepto: 0 = Cargo 1 = Abono 2 = Sin naturaleza Bandera que indica si el documento es a crdito o al contado: 0 = Documento al Contado 1 = Documento a Crdito Tipo de Folio: 1 = Folio automtico calculado al crear el documento y modificable. 2 = Folio automtico calculado antes de imprimir el documento y modificable. Nmero mximo de movimientos que puede tener un documento. Indica si se puede crear un cliente en la captura del documento asociado a este concepto: 1 = S 0 = No Indica si un movimiento en el que se apliquen dos promociones estas se deben sumar o no. 0 = No 1 = S Ruta y nombre de la forma preimpresa para imprimir los documentos del concepto. Atributo que define el orden en que se calculan los impuestos, descuentos e impuestos. Las diferentes combinaciones que toma este orden son: 1 = Descuentos, Impuestos y Retenciones 2 = Descuentos, Retenciones e Impuestos 3 = Impuestos, Descuentos y Retenciones 4 = Impuestos, Retenciones y Descuentos 5 = Retenciones, Impuestos y Descuentos 6 = Retenciones, Descuentos e Impuestos
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDCONCE01 CCODIGOC01 CNOMBREC01 CIDDOCUM01 CNATURAL01
CDOCTOAC01
CTIPOFOLIO
8 9
CMAXIMOM01 CCREACLI01
N N
6 6
10
CSUMARPR01
11 12
CFORMAPR01 CORDENCA01
C N
253 6
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MGW10006.- Conceptos de documento, Continuacin

No. 13 Campo CUSANOMB01 T N L 6 Descripcin Atributo que indica el comportamiento del control de nombre de cliente o proveedor en los documentos: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Atributo que indica el comportamiento de control del RFC del cliente en el documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Atributo que indica el comportamiento de control de fecha de vencimiento en el documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Atributo que indica el comportamiento de control de fecha de entrega o recepcin en el documento. 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Atributo que indica el comportamiento de control de moneda en el documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Atributo que indica el comportamiento de control de tipo de cambio en el documento. 1 = No es visible (por lo cual no se captura). 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura). 3 = Es visible y se captura. Atributo que indica el comportamiento de control de cdigo de agente en el documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura). 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura). 3 = Es visible y se captura. Atributo que indica el comportamiento de control del nombre de agente en el documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) Atributo que indica el comportamiento de control de la direccin del documento (stxDireccionDocumento) y del botn de acceso a las direcciones: 1 = No es visible ni el stx ni el botn 2 = Es visible y no es capturable: el stx es visible y el botn de direcciones aparece deshabilitado. 3 = Es visible y se captura: el stx es visible y el botn de direcciones aparece habilitado
14
CUSARFC
15
CUSAFECH01
16
CUSAFECH02
17
CUSAMONEDA
18
CUSATIPO01
19
CUSACODI01
20
CUSANOMB02
21
CUSADIRE01
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No. 22 Campo CUSAREFE01 T N L 6 Descripcin Atributo que indica el comportamiento de control de la referencia del documento: 1 = No es visible (por lo cual no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Serie por omisin de los documentos creados con el concepto. Ancho en pixeles de la columna del cdigo del producto. Atributo utilizado para hacer visible la columna del nombre del producto en los movimientos del documento para este concepto. Si este campo se encuentra en cero, de todas formas el grid de movimientos debe tener una columna cIdalmacen llena con un asumido. 1 = No se usa 2 = No es Visible (por lo cual no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (solo lectura) 4 = Es visible y se captura Ancho en pixeles de la columna del nombre del producto. Atributo utilizado para hacer visible la columna de cdigo de Almacn en los movimientos del documento para este concepto. Si este campo se encuentra en cero, de todas formas el grid de movimientos debe tener una columna cIdalmacen llena con un asumido. 1 = No se usa 2 = No es visible (por lo cual no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Ancho en pixeles de la columna del cdigo del almacn. Ancho en pixeles de las columnas de importes del movimiento como precio, unidades, neto, impuestos, etctera. Ancho en pixeles de las columnas de porcentajes de impuestos, retenciones y descuentos del movimiento. Ancho en pixeles de la columna de unidad de peso y medida. Bandera utilizada para hacer visible y utilizar la columna Precio en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (por lo cual no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (solo lectura) 4 = Es visible y se captura Numero de frmula que se asocia a la columna Precio para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Costo Unitario capturado por el usuario en los movimientos del documento para este concepto: 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Numero de frmula que se asocia a la columna Costo Unitario capturado por el usuario.
23 24 25
CSERIEPO01 CANCHOCO01 CUSANOMB03
C N N
11 6 6
26 27
CANCHONO01 CUSAALMA01
N N
6 6
28 29 30 31 32
CANCHOCO02 CANCHOIM01 CANCHOPO01 CANCHOUN01 CUSAPRECIO
N N N N N
6 6 6 6 6
33 34
CIDFORMU01 CUSACOST01
N N
6 6
35
CIDFORMU02
11
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No. 36 Campo CUSAEXIS01 T N L 6 Descripcin Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna de la existencia del producto en el almacn, en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (solo lectura) Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Neto en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Neto para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de impuesto en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Frmula del porcentaje de impuesto 1. Atributo utilizada para hacer visible y utilizar la columna del impuesto 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Impuesto 1 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje del Impuesto 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Frmula del porcentaje de impuesto 2. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna del Impuesto 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es Visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Impuesto 2 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de Impuesto 3 en los movimientos del documento para este Concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Frmula del porcentaje de impuesto 3.
37
CUSANETO
38 39
CIDFORMU03 CUSAPORC01
N N
11 6
40 41
CIDFORMU04 CUSAIMPU01
N N
11 6
42 43
N N
11 6
44 45
CIDFORMU06 CUSAIMPU02
N N
11 6
46 47
N N
11 6
48
CIDFORMU08
11


No. 49 Campo CUSAIMPU03 T N L 6 Descripcin Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Impuesto 3 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de Frmula que se asocia a la columna Impuesto 3 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna porcentaje de retencin 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (por lo cual no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (solo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna porcentaje de retencin para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Retencin 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Retencin 1 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de retencin 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Porcentaje de retencin 2 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Retencin 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Retencin 2 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna del porcentaje de descuento 1 en los movimientos del documento para este concepto: 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Porcentaje de descuento 1 para calcularse.
50 51
N N
11 6
52 53
CIDFORMU10 CUSARETE01
N N
11 6
54 55
N N
11 6
56 57
CIDFORMU12 CUSARETE02
N N
11 6
58 59
N N
11 6
60
CIDFORMU14
11
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No. 61 Campo CUSADESC01 T N L 6 Descripcin Atributo utilizada para hacer visible y utilizar la columna del descuento 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Descuento 1 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de descuento 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Porcentaje de descuento 2 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna del descuento 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Descuento 2 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de descuento 3 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Numero de frmula que se asocia a la columna de porcentaje de descuento 3 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Descuento 3 en los movimientos del documento para este concepto. 1= No se usa 2= No es visible (no se captura) 3= Es visible y no es capturable (slo lectura) 4= Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna Descuento 3 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de descuento 4 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Numero de formula que se asocia a la columna de porcentaje de descuento 4 para calcularse.
62 63
N N
11 6
64 65
CIDFORMU16 CUSADESC02
N N
11 6
66 67
N N
11 6
68 69
N N
11 6
70 71
N N
11 6
72
CIDFORMU20
11
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No. 73 Campo CUSADESC04 T N L 6 Descripcin Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna del descuento 4 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe de descuento 4 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna Porcentaje de descuento 5 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Numero de formula que se asocia a la columna de porcentaje de descuento 5 para calcularse. Atributo utilizado para hacer visible y utilizar la columna del descuento 5 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe de descuento 5 para calcularse. Atributo que indica el comportamiento de control del total del documento. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad Ancho en pixeles de la columna de la referencia del movimiento. Bandera para hacer visible y utilizar la clasificacin del movimiento. 1 = No se usa 2 = No es visible (no se captura) 3 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 4 = Es visible y se captura Ancho en pixeles de la columna del valor de clasificacin del movimiento. Nmero de frmula que se asocia a la columna Total para calcularse. Atributo que indica el comportamiento de control de Descuento 1 en el documento. 1 = No es visible (no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia al Importe de descuento 1 del documento para calcularse. Atributo que indica el comportamiento de control de descuento 2 en el documento. 1 = No es visible (no se captura) 2 = Es visible y no es capturable (slo lectura) 3 = Es visible y se captura
74 75
N N
11 6
76 77
N N
11 6
78 79
CIDFORMU23 CUSATOTAL
N N
11 6
80 81
CANCHORE01 CUSACLAS01
N N
6 6
82 83 84
CANCHOVA01 CIDFORMU24 CUSADESC06
N N N
6 11 6
85 86
N N
11 6
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No. 87 88 Campo CIDFORMU26 CUSAGASTO1 T N N L 11 6 Descripcin Nmero de frmula que se asocia al Importe de descuento 2 del documento para calcularse. Bandera para hacer visible y utilizar el importe del documento gasto sobre compra 1 para este concepto. 0 = No se utiliza 1 = Se utiliza Frmula del gasto sobre compra 1 del documento. Bandera para hacer visible y utilizar el importe del documento gasto sobre compra 2 para este concepto. 0 = No se utiliza 1 = Se utiliza Frmula del gasto sobre compra 2 del documento. Bandera para hacer visible y utilizar el importe del documento gasto sobre compra 3 para este concepto. 0 = No se utiliza 1 = Se utiliza Frmula del gasto sobre compra 3 del documento. Bandera para hacer visible y utilizar la columna Texto Extra 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar la columna Texto Extra 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar la columna Texto Extra 3 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es Visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Ancho en pixeles de las columnas de campos de texto extra del movimiento. Bandera para hacer visible y utilizar la columna Fecha Extra en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Ancho en pixeles de la columna de la fecha extra del movimiento. Bandera para hacer visible y utilizar la columna Importe Extra 1 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura
89 90
CIDFORMU27 CUSAGASTO2
N N
11 6
91 92
CIDFORMU28 CUSAGASTO3
N N
11 6
93 94
CIDFORMU29 CUSATEXT01
N N
11 6
95
CUSATEXT02
96
CUSATEXT03
97 98
CANCHOTE01 CUSAFECH03
N N
6 6
99 100
CANCHOFE01 CUSAIMPO01
N N
6 6


No. 101 102 Campo CIDFORMU30 CUSAIMPO02 T N N L 11 6 Descripcin Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe extra 1 para calcularse. Bandera para hacer visible y utilizar la columna Importe Extra 2 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe extra 2 para calcularse. Bandera para hacer visible y utilizar la columna de importe extra 3 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe extra 3 para calcularse. Bandera para hacer visible y utilizar la columna de importe extra 4 en los movimientos del documento para este concepto. 1 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 2 = No es visible (no se captura) 3 = Valor sin uso. Utilizado por compatibilidad 4 = Es visible y se captura Nmero de frmula que se asocia a la columna del importe extra 4 para calcularse. Bandera para hacer visible y utilizar el campo Texto Extra 1 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el campo Texto Extra 2 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el campo Texto Extra 3 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el campo Fecha Extra del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el Importe Extra 1 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el Importe Extra 2 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura
103 104
CIDFORMU31 CUSAIMPO03
N N
11 6
105 106
CIDFORMU32 CUSAIMPO04
N N
11 6
107 108
CIDFORMU33 CUSATEXT04
N N
11 6
109
CUSATEXT05
110
CUSATEXT06
111
CUSAFECH04
112
CUSAIMPO05
113
CUSAIMPO06


No. 114 Campo CUSAIMPO07 T N L 6 Descripcin Bandera para hacer visible y utilizar el Importe Extra 3 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Bandera para hacer visible y utilizar el Importe Extra 4 del documento para este concepto. 0 = No es visible (no se captura) 1 = Es visible y se captura Indica si se usa uno de los importes extra del movimiento como gasto sobre compra. 0 = No se usa ningn Importe Extra como gasto 1 = Usar el Importe Extra 1 como gasto 2 = Usar el Importe Extra 2 como gasto 3 = Usar el Importe Extra 3 como gasto 4 = Usar el Importe Extra 4 como gasto Usa Observaciones. 0 = S 1 = No Bandera para que se presente la pantalla Domicilio Fiscal despus de capturar el encabezado del documento. Bandera para que se presente la pantalla Referencia despus de capturar el encabezado del documento. Bandera para que se presente la pantalla Condiciones despus de capturar el encabezado del documento. Bandera para que se presente la pantalla Datos de Envo despus de capturar el encabezado del documento. Bandera para que se presente la pantalla Detalle despus de capturar el encabezado del documento. Bandera para que se presente la pantalla Imprimir despus de afectar el documento. Bandera para que se presente la pantalla Pagar despus de afectar el documento. Bandera para que se presente la pantalla Saldar despus de afectar el documento. Bandera para que se presente la pantalla Documentar Deuda despus de afectar el documento. Bandera para que se presente la pantalla Gastos de Compra despus de Capturar el encabezado del documento. Segmento de la cuenta contable del concepto. Bandera que indica si ya se captur la configuracin del encabezado. Bandera que indica si ya se captur la configuracin de los movimientos. Bandera que indica si ya se captur la configuracin de los descuentos. Bandera que indica si ya se captur la configuracin de los impuestos. Bandera que indica si ya se captur la configuracin de las acciones automticas. Concurrencia. Folio asumido del concepto. Proceso de seguridad de uso interno.
115
CUSAIMPO08
116
CUSAEXTR01
117
CUSAOBSE01
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
CPRESENT01 CPRESENT02 CPRESENT03 CPRESENT04 CPRESENT05 CPRESENT06 CPRESENT07 CPRESENT08 CPRESENT09 CPRESENT10 CSEGCONT01 CBANENCA01 CBANMOVI01 CBANDESC01 CBANIMPU01 CBANACCI01 CTIMESTAMP CNOFOLIO CIDPROCE01
N N N N N N N N N N C N N N N N C B N
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 23 8 11
Pgina 2-28

No. 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Campo CUSAGTOMOV CUSASCMOV CIDASTOCON CSCCPTO2 CSCCPTO3 CSCMOVTO CIDCONAUTO CIDALMASUM CUSACOMVTA CIDPRSEG02 CIDPRSEG03 CIDPRSEG04 CIDPRSEG05 CFORMAAJ01 T N N N C C C N N N N N N N N L 6 6 11 20 20 20 6 11 6 11 11 11 11 6 Descripcin Bandera que indica al concepto que la columna Gasto sobre Compra debe ser visible en los movimientos del documento. Bandera que indica al concepto que la columna Segmento Contable debe ser visible en los movimientos del documento. Identificador del asiento contable del concepto. Segmento contable 2 del concepto. Segmento contable 3 del concepto. Segmento de la cuenta contable de movimientos. Identificador del concepto de documento que se generar automticamente. Identificador del almacn asumido por concepto. Indica si ese concepto de documento utiliza la comisin de venta. Identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para modificacin del concepto. Identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para eliminacin del concepto. Contiene el identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para cancelacin. Contiene el identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para cambiar el estado del documento impreso. Contiene el identificador del concepto Ajuste al costo. 0 = Costo Total del Almacn 1 = Costo Unitario del Almacn Identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para creacin del Concepto. Indica si el sistema debe recalcular o no las frmulas, durante la transformacin de documentos. 0 = No 1 = S Indica si el concepto es Comprobante Fiscal Digital (CFD). Identificador de la firma electrnica. Guarda la contrasea del certificado digital para la emisin de CFDs. Indica si emite y entrega a la vez: 0 = No 1 = S Indica si la ventana Configuracin del Comprobante Fiscal Digital tiene datos: 0 = No 1 = S Ruta y nombre de archivo del reporte en formato de Impresin. Asocia un concepto con una direccin de sucursal. Indica si un concepto est asociado a una direccin de sucursal. Verifica con que versin del anexo 20 del SAT se va a emitir el CFD. 0 = Versin 1.0 1 = Versin 2.0 Nota: Actualmente solo se puede emitir versin 2.0.
151 152
CIDPRSEG06 CAPFORMULA
C N
11 6
153 154 155 156
CESCFD CIDFIRMARL CGDAPASSW CEMITEYENT
N N N N
6 11 6 6
157
CBANCFD
158 159 160 161
CREPIMPCFD CIDDIRSUCU CBANDIRSUC CVERFACELE
C N N N
253 11 6 6
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No. 162 Campo CCALFECHAS T N L 6 Descripcin Campo para el reclculo de las fechas en transformaciones en el documento destino. 0 = No Recalcular Fechas 1 = No Recalcular FV, Recalcular FE en Base al Docto. Origen 2 = Recalcular FV en Base a Docto Origen, No Recalcular FE 3 = Recalcular Fechas en Base a Docto Origen 4 = Recalcular FV en Base a Das de Crdito del Cte, No Recalcular FE 5 = Recalcular FV en Base a Das de Crdito del Cte, Recalcular FE en Base a Docto Origen 6 = Recalcular Fechas en Base a Das de Crdito del Cte Tipo de cambio en transformaciones 1. En transformacin de un documento en moneda extrajera (ME) a moneda base (MB) tomar el tipo de cambio (TC) del destino. 0 = No Activo 1 = Activo Tipo de cambio en transformaciones 2. En transformacin de un documento en moneda base (MB) a moneda extranjera (ME) tomar el tipo de cambio (TC) del origen. 0 = No Activo 1 = Activo Activa si el documento destino podr ser consolidado en una transformacin. Para configurar si el concepto podr ser consolidado. Activa la envo de documentos fiscales por correo electrnico. Solo aplica para los documentos modelo: (Ventas) Cotizacin Pedido (Compras) Cotizacin del Proveedor Orden de Compra Bandera que indica si ya se captur la configuracin de las transformaciones de documentos. Indica si se va a preguntar si el nmero de aprobacin est correctamente capturado. 0 = No 1 = S Nmero de aprobacin para documentos tradicionales. Es autoimpreso 0 = No 1 = S Sin uso. Sistema origen Identificador del concepto destino de transformacin 1. Identificador del concepto destino de transformacin 2. Identificador del concepto destino de transformacin 3. Ruta de la plantilla de formato amigable para entrega de CFD. Exclusivo AdminPAQ.
163
CTIPCAMTR1
164
CTIPCAMTR2
165 166
CCONSOLIDA CENVIODIG
N N
6 6
167 168
CBANTRANS CCONFNOAPR
N N
6 6
169 170
CNOAPROB CAUTOIMPR
N N
11 6
171 172 173 174 175 176
CRECIBECFD CSISTORIG CIDCPTODE1 CIDCPTODE2 CIDCPTODE3 CPLAMIGCFD
N N N N N C
6 6 11 11 11 253
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No. 177 178 Campo CIDPRSEG07 CRESERVADO T N N L 11 11 Descripcin Identificador del proceso que corresponde al permiso de seguridad para impresin del concepto. Concepto reservado. 0 = No 1 = S Configurar concepto para permitir ver la referencia en la aplicacin de pagos. Configurar concepto para permitir ver la serie y folio origen en la aplicacin de pagos. Cdigo de barras bidimensional. Carta Porte. Especificar si los documentos de un cierto concepto debe incluir o no el complemento de Donatarias. Este campo indica si se activ la impresin de las observaciones en el XML. Ruta de entrega por omisin para el concepto. Prefijo para el nombre en la entrega de documentos. Rgimen por omisin en el que tributa el contribuyente emisor a nivel conceptos. Reservado Mtodo de pago por omisin a nivel conceptos. Versin del esquema del SAT
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
CVERREFER CVERDOCORI CCBB CCARTAPOR CCOMPDONAT COBSXML CRUTAENT01 CPREFICON CREGIMFISC CCOMPEDUCA CMETODOPAG CVERESQUE
N N N N N N C C C N C C
6 6 6 6 6 6 253 30 100 6 100 6
Pgina 2-31
MGW10007.- Documentos soportados

Indices Los ndices que organizan la tabla Documentos soportados son: Indice: CDESCRIP01 Indice: CIDASIEN01 Indice: CIDCONCE01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CDESCRIP01) Llave: STR(CIDASIEN01,11,0) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los documentos modelo de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Cada concepto de documento creado en alguno de estos sistemas pertenece a un documento modelo. T N L 11 Descripcin Tipo de documento. Se usa para elegir identificar el documento modelo a usar. Puede tener los siguientes valores: 1 = Cotizacin 2 = Pedido 3 = Remisin 4 = Factura 5 = Devolucin sobre Venta 6 = Devolucin de Remisin 7 = Nota de Crdito 8 = Cambio del cliente 9 = Pago del cliente 10 = Cheque recibido 11 = Honorarios del cliente 12 = Abono del Cliente 13 = Nota de Cargo al Cliente 14 = Descuento por pronto pago 15 = Pagar 16 = Inters Moratorio 17 = Orden de Compra 18 = Consignacin del Proveedor 19 = Compra 20 = Devolucin sobre Compra 21 = Devolucin de Consignacin 22 = Nota de Crdito del Proveedor 23 = Pago al proveedor 24 = Cheque emitido 25 = Honorarios del Proveedor 26 = Abono al Proveedor 27 = Cargo del Proveedor 28 = Utilidad Cambiaria Cliente 29 = Prdida Cambiaria Cliente 30 = Utilidad Cambiaria Proveedor 31 = Prdida Cambiaria Proveedor 32 = Entrada al Almacn 33 = Salida del Almacn 34 = Traspasos 35 = Nota de Venta 36 = Devolucin sobre Nota de Venta 37 = Ajuste al Costo
No. 1
Campo CIDDOCUM01
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MGW10007.- Documentos soportados, Continuacin

No. 2 Campo CDESCRIP01 T C L 50 Descripcin Descripcin del documento modelo. Nota: Las descripciones correspondientes se incluyen en el campo 1 de esta tabla. Naturaleza de los documentos generados por el concepto. 0 = Cargo. 1 = Abono. 2 = Sin naturaleza. Manera en que se afecta las existencias por el concepto. 1 = Entradas. 2 = Salidas. 3 = Ninguno. Mdulo de AdminPAQ donde se capturan los documentos de este tipo: 1 = Ventas 2 = Compras 3 = Clientes 4 = Proveedores 5 = Inventarios Folio del documento. Identificador del concepto de documento que se mostrar en la pantalla en caso de estar en modo insercin. Indica si se usa cliente en el documento: 1 = S 0 = No Indica si se usa proveedor en el documento: 0 = No 1 = S Identificador del asiento contable del documento modelo.
CNATURAL01
CAFECTAE01
CMODULO
6 7 8
CNOFOLIO CIDCONCE01 CUSACLIE01
B N N
8 11 6
CUSAPROV01
10
CIDASIEN01
11
Pgina 2-33
MGW10008.- Documentos
Indice Los ndices que organizan la tabla Documentos son: Indice: CFECHA Indice: CFECHAVE01 Indice: CIDDOCUM01 Indice: CIDMONEDA Indice: CIDPREPO01 Indice: IAGENTEF01 Llave: DTOS(CFECHA) Llave: DTOS(CFECHAVE01) Llave: STR(CIDDOCUM03,11,0) Llave: STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CIDPREPO01,11,0) Llave: STR(CIDAGENTE,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave:STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CIDCONCE01,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CAFECTADO,6,0)+ STR(CNATURAL01,6,0)+DTOS(CFECHAVE01) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0)+ DTOS(CFECHAVE01) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CNATURAL01,6,0)+ STR(CPENDIENTE,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CIDDOCUM03,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CIDCLIEN01,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CIDAGENTE,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+ IIF(CPENDIENTE>0.000001,"1","0") +STR(CAFECTADO,6,0)+STR(CNATURAL01,6,0) +DTOS(CFECHAVE01)
Indice: ICLIENTE01 Indice: ICLIENTE02 Indice: ICLIENTE03 Indice: ICONCEPT01 Indice: ICONCEPT02 Indice: ICTEDOCT01 Indice: ICTEPROV01 Indice: IDOCTODE01 Indice: IDOCTODE02 Indice: IDOCUMEN01 Indice: IDOCUMEN02 Indice: IDOCUMEN03 Indice: PRIMARYKEY Indice: ICLIPENFEC
Descripcin No. 1 2 3 4 5 6
Este archivo contiene los campos con los que se crean los diferentes documentos. T N N N C B D L 11 11 11 11 8 8 Descripcin Identificador del documento. Tipo de documento del concepto de documento. Referencia de la tabla TblDocumentoDe. Identificador del concepto del documento. Serie del documento. Folio del documento. Fecha del documento.
Campo CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIDCONCE01 CSERIEDO01 CFOLIO CFECHA
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MGW10008.- Documentos, Continuacin

No. 7 Campo CIDCLIEN01 T N L 11 Descripcin Identificador del cliente o proveedor del documento. Nota: Algunas veces este campo esta vaco porque los documentos de almacn no llevan cliente o proveedor y los productos en consignacin de clientes pueden salir a nombre de un agente. Es la razn social del cliente. Es el RFC del cliente. Identificador del agente del documento. Nota: Algunas veces este campo esta vaco porque los documentos de proveedor y almacn no llevan agente. Fecha de vencimiento del documento. Fecha de pronto pago del documento. Fecha de la entrega en documentos de venta o fecha de recepcin en documentos de compras. Fecha del ltimo clculo de intereses moratorios. Moneda asociada al documento. Tipo de cambio del documento. En caso de que el documento tenga una moneda diferente a la base, este parmetro contiene el tipo de cambio con que se cre el documento. En caso de que el documento tenga la moneda base entonces, el tipo de cambio es igual a 1. Nota: Se necesitan 10 enteros y de 0 a 9 decimales. 17 18 19 CREFEREN01 COBSERVA01 CNATURAL01 C M N 20 4 6 Referencia del documento. Observaciones del documento. Naturaleza del documento: C = Cargo A = Abono N = Sin naturaleza Identificador del documento origen. Ejemplo: En un descuento por pronto pago el documento origen es un pago. En un documento de intereses moratorios el documento origen es una factura. Define a un documento como una plantilla la cual se tomara como modelo en el alta masiva de documentos. 0 = No 1 = S Indica si se usa cliente en el documento. 1 = S 0 = No Indica si se usa proveedor en el documento. 1 = S 0 = No Indica si el documento ya est afectado. 0 = No afectado 1 = Afectado Indica si el documento ya est impreso. 0 = No impreso 1 = Impreso
8 9 10
CRAZONSO01 CRFC CIDAGENTE
C C N
60 20 11
11 12 13 14 15 16
CFECHAVE01 CFECHAPR01 CFECHAEN01 CFECHAUL01 CIDMONEDA CTIPOCAM01
D D D D N B
8 8 8 8 11 8
20
CIDDOCUM03
11
21
CPLANTILLA
22
CUSACLIE01
23
CUSAPROV01
24
CAFECTADO
25
CIMPRESO
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No. 26 Campo CCANCELADO T N L 6 Descripcin Indica si el documento est cancelado. 0 = No cancelado. 1 = Cancelado. Indica si el documento ya fue devuelto. 0 = No devuelto. 1 = Devuelto. Cuando el documento est precontabilizado este campo contiene el identificador de la prepliza a la que pertenece. En caso de documentos cancelados este campo contiene el Identificador de la prepliza usada para cancelar la prepliza original. Estado del documento en el proceso de interfaz contable: 1 = No Contabilizado. 2 = Pertenece a una Prepliza de documento. 3 = Pertenece a una Prepliza Diaria. 4 = Pertenece a una Prepliza por Periodo. 5 = Pertenece a una Pliza de documento. 6 = Pertenece a una Pliza Diaria. 7 = Pertenece a una Pliza por Periodo. 8 = Pertenece a una Pliza modificada (contabilizada libremente). Importe del total del neto para el documento. Importe del total del impuesto 1 para el documento. Importe del total del impuesto 2 para el documento. Importe del total del impuesto 3 para el documento. Importe del total de la retencin 1 para el documento. Importe del total de la retencin 2 para el documento. Importe del total de los descuentos de los movimientos del documento. Importe del descuento 1 para el documento. Importe del descuento 2 para el documento. Importe del gasto sobre compra 1 del documento. Importe del gasto sobre compra 2 del documento. Importe del gasto sobre compra 3 del documento. Importe del total de los totales de los movimientos para el documento. Saldo pendiente del documento. Unidades totales del documento. Porcentaje de descuento por pronto pago. Porcentaje del impuesto 1 para el documento. Porcentaje del impuesto 2 para el documento. Porcentaje del impuesto 3 para el documento. Porcentaje de la retencin 1 para el documento. Porcentaje de la retencin 2 para el documento. Porcentaje de inters moratorio del documento. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3.
27
CDEVUELTO
28 29 30
CIDPREPO01 CIDPREPO02 CESTADOC01
N N N
11 11 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
CNETO CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CRETENCI01 CRETENCI02 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CDESCUEN03 CGASTO1 CGASTO2 CGASTO3 CTOTAL CPENDIENTE CTOTALUN01 CDESCUEN04 CPORCENT01 CPORCENT02 CPORCENT03 CPORCENT04 CPORCENT05 CPORCENT06 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C D B B B
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 50 50 50 8 8 8 8


No. 60 61 62 63 64 65 66 67 Campo CIMPORTE04 CDESTINA01 CNUMEROG01 CMENSAJE01 CCUENTAM01 CNUMEROC01 CPESO CBANOBSE01 T B C C C C B B N L 8 60 60 20 60 8 8 6 Descripcin Importe extra 4. Nombre del destinatario. Nmero de gua. Nombre de la mensajera. Nmero de cuenta de la mensajera. Nmero de cajas. Peso de las cajas. Bandera que indica si ya se capturaron las observaciones del documento. 0 = No se han capturado. 1 = Ya se Capturaron. Bandera que indica si ya se capturaron los datos de envo del documento. 0 = No se han capturado. 1 = Ya se capturaron. Bandera que indica si ya se capturaron las condiciones de crdito del documento. 0 = No se han capturado. 1 = Ya se capturaron. Bandera que indica si ya se capturaron los gastos del documento. 0 = No se han capturado. 1 = Ya se capturaron. Unidades por surtir del documento. Es la suma de las unidades pendientes de los movimientos. Concurrencia. Campo usado por CheqPAQ para despliegues. Sistema de Origen del documento: 5 = AdminPAQ. 101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. 202 = CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. Moneda a la que pertenece el tipo de cambio guardado en CtipoCamCA. Tipo de cambio que se utiliz para pagar un documento en moneda extranjera. Slo aplica en asociaciones hechas desde CheqPAQ. Este importe se guarda en el cargo/abono cuya moneda es peso y ser utilizado para desplegar el documento en moneda extranjera en el reporte de Estado de Cuenta. Indica si el documento es Comprobante Digital Fiscal (CFD). Sin uso Lugar de expedicin del comprobante. Mtodo de pago Nmero de parcialidades Cantidad de parcialidades Condiciones de pago Nmero de cuenta con la que se realiz el pago
68
CBANDATO01
69
CBANCOND01
70
CBANGASTOS
71 72 73 74
CUNIDADE01 CTIMESTAMP CIMPCHEQ01 CSISTORIG
B C B N
8 23 8 6
75 76
CIDMONEDCA CTIPOCAMCA
N B
11 8
77 78 79 80 81 82 83 84
CESCFD CTIENECFD CLUGAREXPE CMETODOPAG CNUMPARCIA CCANTPARCI CCONDIPAGO CNUMCTAPAG
N N C C N N C C
6 6 253 100 11 11 100 20
Pgina 2-37
MGW10009.- Abonos y cargos

Indices Los ndices que organizan la tabla Abonos y cargos son: Indice: IDOCTOCA01 Indice: PORFECHA01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0) +STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: DTOS(CFECHAAB01) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0) +STR(CIDDOCUM02,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene las relaciones entre los documentos de abonos y cargos que se saldan entre ellos, ya sea parcial o completamente. Esta tabla se utiliza para CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ. T N N B B D N N N L 11 11 8 8 8 11 11 11 Descripcin Identificador del documento de abono. Identificador del documento de cargo. Importe de la asociacin en la moneda del abono. Importe de la asociacin en la moneda del cargo. Fecha de la asociacin. Identificador del documento de descuento por pronto pago generado por esta asociacin. Identificador del documento de utilidad o prdida cambiaria generado por esta asociacin. Identificador del documento de ajuste de IVA generado por esta asociacin.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Campo Nombre Corto CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CFECHAAB01 CIDDESCU01 CIDUTILI01 CIDAJUSTEIVA
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MGW10010.- Movimientos
Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos son: Indice: CIDALMACEN Indice: CIDMOVTO01 Indice: IAFECTAS01 Indice: IDOCTONU01 Indice: IDOCTOPROD Indice: IEXISTEN01 Indice: IMOVTOOC01 Indice: IMOVTOOW01 Indice: IMOVTOOW02 Indice: IPRODALM01 Indice: IPRODUCT01 Indice: IPRODUCT02 Indice: IPRODUCT03 Indice: IPRODUCT04 Indice: PRIMARYKEY Indice: IPROALMD02 Indice: CIDMOVDEST Llave: STR(CIDALMACEN,11,0) Llave: STR(CIDMOVTO02,11,0) Llave: STR(CAFECTAD01,6,0) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0)+STR(CNUMEROM01,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CAFECTAE01,6,0)+STR(CAFECTAD02,6,0) Llave: STR(CMOVTOOC01,6,0)+STR(CIDMOVTO01,11,0)+ STR(CAFECTAE01,6,0) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+STR(CIDMOVIM01,11,0) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+STR(CAFECTAE01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ STR(CIDMOVTO01,11,0) +STR(CTIPOTRA01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ DTOS(CFECHA)+STR(CAFECTAE01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0)+ STR(CAFECTAD02,6,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+DTOS(CFECHA)+ STR(CAFECTAE01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ STR(CAFECTAD02,6,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMOVIMO1,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ STR(CIDDOCUM02,11,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMOVDEST,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los movimientos realizados en los diferentes documentos. Importante: En los documentos hay dos clases de movimientos: Reales y Ocultos; ambos movimientos se guardan en la misma tabla. En esta tabla se explica en qu consisten. Clase Movimiento real Descripcin Son aquellos capturados por el usuario y que deben ser impresos en las formas preimpresas y aparecer en los reportes de Ventas y de Compras. Son aquellos generados por el sistema. Un movimiento oculto se genera para el movimiento del almacn destino en un Traspaso, los detalles de las caractersticas y los componentes de un Paquete, por ejemplo. Nota: Los movimientos ocultos slo son visibles en los reportes de Inventario. Valor del campo cMovtoOculto = 0. cIdDocumento = Identificador del documento al que pertenece. cIdMovtoOwner = Vaco. cMovtoOculto = 1. cIdDocumento = Vaco. cIdMovtoOwner = identificador del movimiento real que lo gener.
Movimiento oculto
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MGW10010.- Movimientos, Continuacin

Nota: Las diferencias entre los movimientos reales y ocultos sirven para que los reportes y procesos generales de ventas, compras e inventario slo recuperen los movimientos que necesiten, sean reales u ocultos. La siguiente tabla muestra los campos de la tabla MGW10010. No. 1 2 3 4 5 Campo CIDMOVIM01 CIDDOCUM01 CNUMEROM01 CIDDOCUM02 CIDPRODU01 T N N B N N L 11 11 8 11 11 Descripcin Identificador del movimiento. Identificador del documento dueo del movimiento. Nota: Cuando el movimiento es oculto este campo debe estar vaco. Nmero de movimiento. Tipo de documento del concepto de documento. Referencia de la tabla TblDocumentoDe. Identificador del producto del movimiento (algunas veces este atributo esta vaco porque los documentos de CxC y CxP no llevan producto) o del detalle. Identificador del almacn del movimiento. Nota: Algunas veces este campo est vaco porque algunos movimientos no llevan almacn o porque su documento lo lleva. Cantidad de unidad base del movimiento. Se diferencia del campo cUnidadesCapturadas porque cUnidades siempre est en la unidad base y cUnidadesCapturadas puede estar en una unidad con equivalencia con la base. Cantidad de unidades no convertibles del movimiento. Cantidad de unidades capturadas por el usuario. Se diferencia del campo cUnidades porque cUnidades siempre est en la unidad base y cUnidadesCapturadas puede estar en una unidad con equivalencia con la base. Identificador de unidad de peso y medida que representa en qu unidad se captura el movimiento. Nota: Puede ser solamente la base o una convertible. Identificador de la unidad de peso y medida no convertible (si la tiene). Precio del producto. Precio capturado por el usuario. Se diferencia de cPrecio porque cPrecio es el precio de la unidad base y cPrecioCapturado es el precio de la unidad capturada por el usuario. Costo unitario del movimiento capturado por el usuario. Se usa para devoluciones sobre ventas. Es el costo calculado del movimiento. Nota: En caso de que tenga un costeo promedio por almacn o ltimo costo, el valor de este campo no necesariamente aparecer en los reportes de Krdex, ya que tomar el valor de la tabla Costos histricos. Importe del neto para el movimiento. Importe del Impuesto 1 para el movimiento. Porcentaje del impuesto 1. Importe del impuesto 2 para el movimiento. Porcentaje del impuesto 2. Importe del impuesto 3 para el movimiento. Porcentaje del impuesto 3. Importe de la retencin 1 para el movimiento. Porcentaje de la retencin 1. Importe de la retencin 2 para el movimiento.
CIDALMACEN
11
CUNIDADES
8 9
CUNIDADE01 CUNIDADE02
B B
8 8
10
CIDUNIDAD
11
11 12 13
CIDUNIDA01 CPRECIO CPRECIOC01
N B B
11 8 8
14 15
CCOSTOCA01 CCOSTOES01
B B
8 8
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CNETO CIMPUESTO1 CPORCENT01 CIMPUESTO2 CPORCENT02 CIMPUESTO3 CPORCENT03 CRETENCI01 CPORCENT04 CRETENCI02
B B B B B B B B B B
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Campo CPORCENT05 CDESCUEN01 CPORCENT06 CDESCUEN02 CPORCENT07 CDESCUEN03 CPORCENT08 CDESCUEN04 CPORCENT09 CDESCUEN05 CPORCENT10 CTOTAL CPORCENT11 CREFEREN01 COBSERVA01 CAFECTAE01 T B B B B B B B B B B B B B C M N L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 4 6 Descripcin Porcentaje de la retencin 2. Importe del descuento 1 para el movimiento. Porcentaje del descuento 1. Importe del descuento 2 para el movimiento. Porcentaje del descuento 2. Importe del descuento 3 para el movimiento. Porcentaje del descuento 3. Importe del descuento 3 para el movimiento. Importe del descuento 4 para el movimiento. Porcentaje del descuento 4. Importe del descuento 5 para el movimiento. Porcentaje del descuento 5. Importe del total del movimiento. Porcentaje de comisin del movimiento. Referencia del movimiento. Observaciones del movimiento. Manera en que se afecta las existencias por el concepto. 1 = Entradas 2 = Salidas 3 = Ninguno Indica si el movimiento ya afect saldos y estadsticas. 0 = No afectado 1 = Afectado Indica si el movimiento ya afect existencias y costos. 0 = No afectado 1 = Afectado Fecha del documento. Idica si un movimiento fue capturado por el usuario (movimiento real) o fue generado por el sistema (movimiento oculto). 0 = Movimiento real 1 = Movimiento oculto 2 = Movimiento oculto Importante: Un movimiento oculto se genera para el movimiento del almacn destino de un traspaso, los movimientos de los detalles de caractersticas y los movimientos de los componentes de un paquete. Identificador del documento dueo de un movimiento oculto. Importante: Cuando el movimiento es oculto este campo contiene el Identificador del movimiento que lo origin. Cuando el movimiento es real este campo debe estar vaco. Nota: Un movimiento oculto se genera para el movimiento del almacn destino de un traspaso, los movimientos de los detalles de caractersticas y los movimientos de los componentes de un paquete. Cuando el movimiento proviene de una conversin este campo contiene el Identificador del movimiento origen. Ejemplo: Si el movimiento es de una factura que surti a un pedido, este campo contendr el identificador del movimiento del pedido. Son las unidades que faltan por convertir en la conversin. Son las unidades no convertibles que faltan por convertir en la conversin.
42
CAFECTAD01
43
CAFECTAD02
44 45
CFECHA CMOVTOOC01
D N
8 6
46
CIDMOVTO01
11
47
CIDMOVTO02
11
48 49
CUNIDADE03 CUNIDADE04
B B
8 8


No. 50 51 52 Campo CUNIDADE05 CUNIDADE06 CTIPOTRA01 T B B N L 8 8 6 Descripcin Son las unidades que el movimiento destino (factura) toma del movimiento origen (pedido), en la conversin. Son las unidades no convertibles que el movimiento destino (factura) toma del movimiento origen (pedido), en la conversin. Tipo de traspaso en el movimiento: 1 = Sin traspaso 2 = Origen traspaso 3 = Destino traspaso 4 = Detalle de caractersticas de un traspaso 5 = Facturacin de consignacin al cliente 6 = Compra de consignacin del proveedor 7 = Movimiento de un componente Identificador del valor de clasificacin del movimiento. Debe ser un valor de la clasificacin 31. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3. Importe extra 4. Concurrencia. Gasto sobre compra del movimiento. Segmento contable del movimiento. Indica la comisin de venta por ese movimiento. Identificador del movimiento destino para el manejo de consolidacion. Nmero de consolidaciones realizadas en un movimiento.
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
CIDVALOR01 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CTIMESTAMP CGTOMOVTO CSCMOVTO CCOMVENTA CIDMOVDEST CNUMCONSOL
N C C C D B B B B C B C B N N
11 50 50 50 8 8 8 8 8 23 8 20 11 6
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MGW10011.- Direcciones
Indices Los ndices que organizan la tabla Direcciones son: Indice: CNOMBREC01 Indice: CTIPOCAT01 Indice: ICATTIPO01 Indice: PRIMARYKEY Indice: ITICATSUCU Llave: UPPER(CNOMBREC01) Llave: STR(CTIPOCAT01,6,0) Llave: STR(CIDCATAL01,11,0)+STR(ICATTIPO01,6,0)+ STR(CTIPODIR01,6,0) Llave: STR(CIDDIREC01,11,0) Llave: STR(CTIPOCAT01,6,0)+UPPER(CSUCURSAL)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de las direcciones de Clientes CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA as como los Clientes y Proveedores de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N L 11 11 6 Descripcin Identificador de la direccin. Identificador del catlogo. Define el tipo del catalogo asociado: 1 = Clientes 2 = Proveedores 3 = Documentos 4 = Empresas Tipo de direccin: 0 = Fiscal 1 = Envo Nombre de la calle. Numero exterior de la calle. Nmero interior del edificio o local. Colonia o fraccionamiento. Cdigo postal. Nmero telefnico. Nmero telefnico. Nmero telefnico. Nmero telefnico. Direccin de correo electrnico. Direccin de pgina WEB o URL. Nombre del pas. Nombre del estado. Nombre de la ciudad. Texto extra. Concurrencia. Municipio de la direccin fiscal. Nombre de la sucursal.
No. 1 2 3
Campo Nombre Corto CIDDIREC01 CIDCATAL01 CTIPOCAT01
CTIPODIR01
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CNOMBREC01 CNUMEROE01 CNUMEROI01 CCOLONIA CCODIGOP01 CTELEFONO1 CTELEFONO2 CTELEFONO3 CTELEFONO4 CEMAIL CDIRECCI01 CPAIS CESTADO CCIUDAD CTEXTOEX01 CTIMESTAMP CMUNICIPIO CSUCURSAL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
60 30 30 60 6 15 15 15 15 50 50 60 60 60 60 23 60 60
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MGW10012.- Tipos de acumulados

Indices El ndice que organiza la tabla Tipos de acumulados es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDTIPOA01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de los Tipos de Acumulados, con la informacin estadstica de los documentos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA (Ventas por mes, Compras a un Proveedor, etctera). T N C N L 11 60 6 Descripcin Identificador del tipo de acumulado. Nombre del tipo de acumulado. Indica el tipo del primer dueo de un acumulado. Los acumulados tienen dos dueos. Ejemplo: En el acumulado de las ventas del producto por cliente los dueos son cliente y producto, en el acumulado de entradas del producto al almacn los dueos son almacn y producto. Indica el tipo del segundo dueo de un acumulado. Nota: Algunos acumulados slo tienen un dueo, por lo que presentan el campo vaco vIdCatalogo2. Ejemplo: El acumulado de ventas por cliente slo tiene un dueo: el cliente, no hay segundo dueo Es el tipo de actualizacin: 0 = Actualizacion por saldos. 1 = Actualizacin por estadsticas. Moneda del acumulado: 1 = El acumulado se encuentra en la moneda base. 2 = El acumulado se encuentra en la moneda del cliente o proveedor. 3 = El acumulado se encuentra en la moneda de los documentos que lo afectaron.
No. 1 2 3
Campo CIDTIPOA01 CNOMBRE CTIPOOWN01
CTIPOOWN02
CTIPOACT01
CTIPOMON01
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MGW10013.- Conceptos y tipos de acumulados

Indices Los ndices que organizan la tabla Conceptos y tipos de acumulados son: Indice: ICONCEPT01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDCONCE02,11,0)+STR(CIMPORTE01,6,0)+ STR(CIDTIPOA01,11,0) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene una relacin entre los importes de un Concepto de Documento y los Tipo de Acumulado que debe afectar. T N N N N N L 11 11 11 6 6 Descripcin Identificador de la tabla. Se usa en para tener un campo que sirva de llave nica. Identificador del concepto de documento. Identificador del tipo de acumulado. Nmero de importe del documento o de movimiento a relacionar con el tipo de acumulado. Indica si el importe suma o resta a un acumulado. 0 = Resta 1 = Suma
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDCONCE01 CIDCONCE02 CIDTIPOA01 CIMPORTE01 CSUMARESTA
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MGW10014.- Lista de precios de compra

Indices Los ndices que organizan la tabla Lista de precios de compra son: Indice: CIDMONEDA Indice: CIDPROVE01 Indice: CIDUNIDAD Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CIDPROVE01,11,0) Llave: STR(CIDUNIDAD,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDPROVE01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene las listas de precio de compra por proveedor de AdminPAQ. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDPRODU01 CIDPROVE01 CPRECIOC01 CIDMONEDA CCODIGOP01
T N N B N C
L 11 11 8 11 20
Descripcin Identificador del producto o del detalle de la caracterstica. Identificador del proveedor. Precio de compra del producto o del detalle de la caracterstica. Identificador de la moneda utilizada en el precio. Cdigo del producto segn el proveedor. Nota: Es el mostrado en las cotizaciones y listas de venta del proveedor.
6 7
CIDUNIDAD CTIMESTAMP
N C
11 23
Identificador de la unidad de medida y peso que corresponde al precio de compra. Concurrencia.
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MGW10015.- Componentes del paquete

Indices Los ndices que organizan la tabla Componentes del Paquete son: Indice: CIDVALOR01 Indice: CIDVALOR02 Indice: CIDVALOR03 Indice: IPAQPROD01 Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR02,11,0) Llave: STR(CIDVALOR03,11,0) Llave:STR(CIDPAQUETE,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ STR(CIDVALOR01,11,0)+STR(CIDVALOR02,11,0)+ STR(CIDVALOR03,11,0) Llave:STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CTIPOPRO01,6,0) Llave: STR(CIDCOMPO01,11,0)
Indice: IPRODUCT01 Indice: PRIMARYKEY
Descripcin
Este archivo almacena productos tipo Paquete. Un paquete est compuesto por varios productos. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1
Campo CIDCOMPO01
T N
L 11
Descripcin Identificador del componente. Nota: Se necesita para hacer nico cada registro, ya que la llave cIdPaquete+cIdProducto no es nica. Identificador del producto tipo paquete. Identificador del producto componente o del detalle componente. Cantidad del producto componente que incluye el paquete. Identificador del valor de la caracterstica 1. Identificador del valor de la caracterstica 2. Identificador del valor de la caracterstica 3. Tipo del Producto: 1 = Producto 2 = Paquete 3 = Servicio Indica la unidad que ser asumida en los documentos de venta para los productos con control de existencia por unidades.
2 3 4 5 6 7 8
CIDPAQUETE CIDPRODU01 CCANTIDA01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CTIPOPRO01
N N B N N N N
11 11 8 11 11 11 6
CIDUNIVEN
11
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MGW10016.- Existencias mximas y mnimas

Indices Los ndices que organizan la tabla Existencias mximas y Mnimas son: Indice: CIDPRODU01 Indice: CIDPRODU02 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDPRODU02,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0) Llave:STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la existencia mnima y mxima de cada producto por almacn en AdminPAQ. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2 3
Campo CIDALMACEN CIDPRODU01 CIDPRODU02
T N N N
L 11 11 11
Descripcin Identificador del almacn. Identificador del producto o del detalle. Identificador del producto padre de un detalle de caractersticas con mximo y mnimo. Nota: En caso de un producto sin caractersticas, este campo est en ceros. Existencia mnima del producto en el almacn correspondiente a la unidad base. Existencia mxima del producto en el almacn correspondiente a la unidad base. Existencia mnima del producto en el almacn correspondiente a la unidad No Convertible. Existencia mxima del producto en el almacn correspondiente a la unidad no convertible. Zona donde se encuentra el producto en el almacn. Pasillo donde se encuentra el producto en el almacn. Anaquel donde se encuentra el producto en el almacn. Repisa donde se encuentra el producto en el almacn.
4 5 6 7 8 9 10 11
CEXISTEN01 CEXISTEN02 CEXISTMI01 CEXISTMA01 CZONA CPASILLO CANAQUEL CREPISA
B B B B C C C C
8 8 8 8 60 60 60 60
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MGW10017.- Costos histricos

Indices Los ndices que organizan la tabla Costos histricos son: Indice: IPRODALM01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0+ DTOS(CFECHACO01) Llave: STR(CIDCOSTOH,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los costos histricos de AdminPAQ. Guarda dos registros de cada da en el que cambia el costo de un productos. Uno de ellos contiene el nuevo Costo Promedio y ltimo de la empresa y el otro contiene el ltimo Costo Promedio y el ltimo del almacn. Notas: El Costo Promedio se basa en entradas, as que slo los documentos de entrada crean o modifican registros de esta tabla. Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2 3 4 5 6
Campo CIDCOSTOH CIDPRODU01 CIDALMACEN CFECHACO01 CCOSTOH CULTIMOC01
T N N N D B B
L 11 11 11 8 8 8
Descripcin Identificador del costo histrico. Identificador del producto o detalle. Identificador del almacn, Fecha de inicio del valor del costo histrico. Valor del costo histrico. Ultimo costo a la fecha del registro de costos histricos. Nota: Usualmente contiene el costo de la entrada que cre el registro de costos histricos, a menos que haya dos entradas el mismo da. Identificador del ultimo movimiento que modific el registro. A este movimiento le pertenece el Ultimo Costo. Nota: Si este movimiento se borra, entonces el campo se pone en cero, para indicar que el registro no tiene referencia.
CIDMOVIM01
11
CTIMESTAMP
23
Para corregir esto, debe ejecutar un recosteo. Concurrencia.
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MGW10018.- Acumulados
Indices Los ndices que organizan la tabla Acumulados son: Indice: CIDMONEDA Indice: IACUMIMP01 Llave: STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CIDTIPOA01,11,0)+STR(CIMPORTE01,6,0)+ STR(CIDOWNER1,11,0)+STR(CIDOWNER2,11,0)+ STR(CIDEJERC01,11,0)+STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CIDACUMU01,11,0)
Indice: PRIMARYKEY
Dueos del acumulado
Los Acumulados tienen dos dueos, por ejemplo, en el Acumulado de Ventas del Producto por Cliente, los dueos son el Cliente y el Producto; en el Acumulado de Entradas del Producto al almacn, los dueos son el Almacn y el Producto. Nota: Algunos acumulados slo tienen un dueo, en stos, el campo vIdCatalogo2 est vaco. Ejemplo: El Acumulado de Ventas por Cliente slo tiene un dueo, el Cliente, y no hay Acumulados Configurables Descripcin Los dueos y tipo de Acumulados pueden ser configurados. Nota: En AdminPAQ los acumulados estn relacionados con los importes modelo. Puede encontrar acumulados de Unidades, Importes, Descuentos, etctera. No deben ser modificados por el usuario, ya que sirven para la verificacin de existencias, costeo, reportes, etctera. Nota: Estos acumulados deben instalarse con las empresas.
No configurables
Descripcin
Este archivo contiene los acumulados de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, es decir, toda la informacin estadstica de ventas del mes, compras a un proveedor, etctera. T N N N L 11 11 11 Descripcin Identificador del acumulado. Identificador del tipo de un acumulado. Identificador del primer dueo del acumulado. Importante: Los acumulados tienen dos dueos. Ejemplo: En el acumulado de las ventas del producto por cliente los dueos son cliente y producto. En el acumulado de entradas del producto al almacn los dueos son almacn y producto. Identificador del segundo dueo del acumulado. Importante: Algunos acumulados slo tienen un dueo, en estos acumulados, el campo vIdCatalogo2 esta vaco. Ejemplo: El acumulado de ventas por cliente slo tiene un dueo, el cliente, no hay segundo dueo. Nmero de importe del documento o de movimiento a relacionar con el tipo de acumulado. Identificador del ejercicio del acumulado. Importe Inicial del acumulado. Identificador de moneda que utiliza el acumulado. Importe del periodo 1.
No. 1 2 3
Campo CIDACUMU01 CIDTIPOA01 CIDOWNER1
CIDOWNER2
11
5 6 7 8 9
CIMPORTE01 CIDEJERC01 CIMPORTE02 CIDMONEDA CIMPORTE03
N N B N B
6 11 8 11 8
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MGW10018.- Acumulados, Continuacin

No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Campo CIMPORTE04 CIMPORTE05 CIMPORTE06 CIMPORTE07 CIMPORTE08 CIMPORTE09 CIMPORTE10 CIMPORTE11 CIMPORTE12 CIMPORTE13 CIMPORTE14 CTIMESTAMP T B B B B B B B B B B B C L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 Descripcin Importe del periodo 2. Importe del periodo 3. Importe del periodo 4. Importe del periodo 5. Importe del periodo 6. Importe del periodo 7. Importe del periodo 8. Importe del periodo 9. Importe del periodo 10. Importe del periodo 11. Importe del periodo 12. Concurrencia.
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MGW10019.- Clasificaciones
Indices Los ndices que organizan la tabla Clasificaciones son: Indice: CNOMBREC01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREC01) Llave: STR(CIDCLASI01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena las distintas clasificaciones de cada catlogo de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Esta es la tabla padre y slo almacena informacin general de cada clasificacin.
No. 1
Campo CIDCLASI01
T N
L 11
CNOMBREC01
60
Descripcin Identificador de la clasificacin del catlogo. 1 6 = Clasificaciones de Agentes 7 12 = Clasificaciones de Clientes 13 18 = Clasificaciones del Proveedor 19 24 = Clasificaciones del Almacn 25 30 = Clasificaciones del Producto 31 = Clasificacin de Movimientos Nombre de la clasificacin.
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MGW10020.- Valores de clasificacin

Indices Los ndices que organizan la tabla Valores de clasificacin son: Indice: ICCODIGO01 Indice: ICLASIFI01 Indice: ICLASIFV01 Indice: PRIMARYKEY Indice: CVALORCL01 Llave: UPPER(CCODIGOV01)+STR(CIDCLASI01,11,0) Llave: STR(CIDCLASI01,11,0)+UPPER(CVALORCL01) Llave: STR(CIDCLASI01,11,0)+STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: UPPER(CVALORCL01)
Descripcin
Este archivo almacena clasificaciones de cada catlogo de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Esta tabla es la que almacena los valores que tiene cada clasificacin y los descuentos por excepcin de cada clasificacin.
No. 1 2 3 4
Campo CIDVALOR01 CVALORCL01 CIDCLASI01 CCODIGOV01
T N C N C
L 11 60 11 3
Descripcin Identificador del valor de las clasificaciones. Valores de las clasificaciones. Clasificacin a la que pertenece el valor. Carcter utilizado para la fcil captura de los valores de clasificacin.
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MGW10021.- Caractersticas (Padre)

Indices Los ndices que organizan la tabla Caractersticas son: Indice: CNOMBREC01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREC01) Llave: STR(CIDPADRE01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena caractersticas cuando existen productos que las tienen. Importante: La tabla padre, en particular, tiene los nombres de todas las caractersticas que podr tener un producto en particular. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2
Campo CIDPADRE01 CNOMBREC01
T N C
L 11 60
Descripcin Identificador de una caracterstica. Nombre de la caracterstica.
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MGW10022.- Valores de caractersticas

Indices Los ndices que organizan la tabla Valores de caractersticas son: Indice: CNEMOCAR01 Indice: CVALORCA01 Indice: IPADRENEMO Indice: IPADREVA01 Indice: PRIMARYKEY Indice: IPADREVA02 Llave: UPPER(CNEMOCAR01) Llave: UPPER(CVALORCA01) Llave: STR(CIDPADRE01,11,0)+UPPER(CNEMOCAR01) Llave: STR(CIDPADRE01,11,0)+STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDVALOR01,11,0) Llave: STR(CIDPADRE01,11,0)+UPPER(CVALORCA01)
Descripcin
Este archivo contiene los valores posibles de las caractersticas. Notas: Cada valor corresponde a una sola caracterstica. Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2 3 4
Campo CIDVALOR01 CIDPADRE01 CVALORCA01 CNEMOCAR01
T N N C C
L 11 11 20 3
Descripcin Identificador de la caracterstica a la que pertenece el valor. Identificador del valor de la caracterstica. Valor de la caracterstica. Nemotcnico de la caracterstica, usado en la captura de movimientos.
Pgina 2-55
MGW10023.- Asientos contables

Indices Los ndices que organizan la tabla Asientos contables son: Indice: CNOMBREA01 Indice: CNUMEROA01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREA01) Llave: UPPER(CNUMEROA01) Llave: STR(CIDASIEN01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los asientos contables de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C N L 11 30 60 6 Descripcin Identificador del asiento contable. Nmero del asiento contable. Nombre del asiento contable. Frecuencia con las que se generan las plizas del asiento. 1 = Una pliza por documento. 2 = Una pliza por da. 3 = Una pliza por periodo. Origen de la fecha de las plizas generadas por el asiento. 1 = Fecha del documento. 2 = Fecha de contabilizacin. Tipo de las plizas generadas por el asiento contable. 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden Origen del nmero de las plizas generadas por este asiento: 1 = Consecutivo de CONTPAQ i CONTABILIDAD. 2 = Consecutivo de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. 3 = Folio del documento. Origen del concepto de las plizas generadas por el asiento contable: 1 = Ninguno. 2 = Referencia del documento 3 = Nombre del concepto 4 = Texto capturado 5 = Texto capturado+Folio del documento 6 = Texto Extra 1 del Documento 7 = Texto Extra 2 del Documento 8 = Texto Extra 3 del Documento Concepto capturado de las plizas generadas por el asiento contable. Nota: Slo se usa si el campo cTipoConcepto es igual a 4 o 5.
No. 1 2 3 4
Campo CIDASIEN01 CNUMEROA01 CNOMBREA01 CFRECUEN01
CORIGENF01
CTIPOPOL01
CORIGENN01
CORIGENC01
CCONCEPTO
50
10 11
CDIARIO CTIMESTAMP
N C
11 23
Diario por omisin de las plizas generadas por el asiento contable. Concurrencia.
Pgina 2-56
MGW10024.- Movimientos contables

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimiento contable son: Indice: IASIENTO01 Indice: PRIMARYKEY Llave:STR(CIDASIEN01,11,0)+STR(CIDMOVIM01,11,0) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene las lneas de detalle de los asientos contables, es decir, los campos de los movimientos contables que forman los asientos. T N N C L 11 11 100 Descripcin Identificador del movimiento contable. Identificador del asiento contable dueo del movimiento. Cuenta del movimiento contable. Nota: Puede contener una cuenta contable, una combinacin de mnemnicos de cuentas o una combinacin de mnemnicos con segmentos fijos. Tipo del movimiento contable: 1 = Cargo 2 = Cargo en Rojo 3 = Abono 4 = Abono en Rojo Importe del movimiento contable. 1 = Neto 2 = Total 3 = Impuesto 1 4 = Impuesto 2 5 = Impuesto 3 6 = Retencin 1 7 = Retencin 2 8 = Descuento del Documento 1 9 = Descuento del Documento 2 10 = Descuento del Movimiento 1 11 = Descuento del Movimiento 2 12 = Descuento del Movimiento 3 13 = Descuento del Movimiento 4 14 = Descuento del Movimiento 5 15 = Total Descuentos 16 = Neto - Total Descuentos 17 = Gasto 1 18 = Gasto 2 19 = Gasto 3 20 = Diferencia Cargos Abonos 21 = Costo del Movimiento 22 = Complementaria 23 = Total en la moneda del Documento 24 = Importe Extra 1 del Documento 25 = Importe Extra 2 del Documento 26 = Importe Extra 3 del Documento 27 = Importe Extra 4 del Documento 28 = Importe Extra 1 del Movimiento 29 = Importe Extra 2 del Movimiento 30 = Importe Extra 3 del Movimiento 31 = Importe Extra 4 del Movimiento
No. 1 2 3
Campo CIDMOVIM01 CIDASIEN01 CCUENTA
CTIPOMOV01
CIMPORTE01

MGW10024.- Movimientos contables, Continuacin

No. 6 7 Campo CPORCENT01 CORIGENR01 T B N L 8 6 Descripcin Porcentaje que se toma del Importe Base. Origen de la referencia del movimiento contable: 1 = Ninguno 2 = Referencia del Movimiento 3 = Texto Capturado 4 = Texto Capturado + Serie + Folio del documento 5 = Texto Extra 1 del Movimiento 6 = Texto Extra 2 del Movimiento 7 = Texto Extra 3 del Movimiento 8 = Referencia Documento 9 = Nombre del Concepto 10 = Texto Extra 1 de Documento 11 = Texto Extra 2 de Documento 12 = Texto Extra 3 de Documento Referencia de los movimientos contables. Slo se usa si el campo cOrigenReferencia es igual a 3 o 4. Origen del diario del movimiento contable. 1 = Ninguno 2 = Diario Capturado Diario por omisin del movimiento contable. Nota: Slo se usa si el campo cOrigenDiario es igual a 2. 11 CORIGENC01 N 6 Origen del concepto del movimiento contable: 1 = Ninguno. 2 = Referencia del Movimiento. 3 = Texto Capturado. 4 = Texto Capturado + Serie + Folio del documento. 5 = Texto Extra 1 del Movimiento. 6 = Texto Extra 2 del Movimiento. 7 = Texto Extra 3 del Movimiento. 8 = Referencia Documento. 9 = Nombre del Concepto. 10 = Texto Extra 1 de Documento. 11 = Texto Extra 2 de Documento. 12 = Texto Extra 3 de Documento Concepto del Movimiento de la pliza. Nota: Slo se usa si el campo CORIGENC01 (CORIGENCONCEPTO) es igual a 3. Concurrencia. Indica si los movimientos de la pliza van sumarizados o detallados. Indica si en la pliza se deben o no suprimir movimientos en cero.
8 9
CREFEREN01 CORIGEND01
C N
10 6
10
CDIARIO
11
12
CCONCEPTO
50
13 14 15
CTIMESTAMP CSUMARIZ CSUPMOVS0
C N N
23 6 6
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MGW10024.- Movimientos contables, Continuacin

No. 16 Campo CORISEGNEG T N L 6 Descripcin Indica de dnde se tomar el valor del Segmento de Negocio seleccionado: 1 = Ninguno 2 = Nmero Capturado 3 = Cdigo del almacn 4-10 = Segmento CL01 al CL07 (Clientes) 11-17 = Segmento PV01 al PV07 (Proveedores) 18-20 = Segmento PR01 al PR03 (Productos) 21-23 = Segmento AG01 al AG03 (Agentes / Vendedores) 24-26 = Segmento AL01 al AL03 (Almacenes) 27 = Segmento MO01 Indica el valor capturado en el campo. 0-999 = Representa el nmero de Segmento de Negocio que debe existir en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Nota: Slo se utiliza cuando en el campo CORISEGNEG aparece el valor 2 = Nmero Capturado. Significa que el importe base va a usarse para el campo de moneda extranjera del movimiento de la pliza. Se usa en la definicicin de movimientos de asientos contables. Configurar importes base como importes en la moneda del documento. Configurar importes base como complementaria
17
CSEGNEG
11
18
CIMPMONEXT
19 20
CIMPMONDOC CCOMPLEMEN
N N
6 6
Pgina 2-59
MGW10025.- Capas de producto

Indices Los ndices que organizan la tabla Capas de producto son: Indice: CFECHA Indice: CFECHACA01 Indice: CIDCAPAO01 Indice: CNUMEROL01 Indice: CPEDIMENTO Indice: IALMACEN01 Indice: IALMACEN02 Indice: IPRODALM01 Llave: DTOS(CFECHA) Llave: DTOS(CFECHACA01) Llave: STR(CIDCAPAO01,11,0) Llave: UPPER(CNUMEROL01) Llave: UPPER(CPEDIMENTO) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDCAPAO01,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ UPPER(CPEDIMENTO)+UPPER(CNUMEROL01) Llave: STR(CIDPROD01,11,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ UPPER(CNUMEROL01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+DTOS(CFECHACA01)+ Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+DTOS(CFECHAPE01) Llave: STR(CIDCAPA,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ DTOS(CFECHA)
Indice: IPRODFECHA Indice: IPRODUCT01 Indice: IPRODUCT02 Indice: IPRODUCT03 Indice: PRIMARYKEY Indice: IALMPROFEC
Descripcin
Este archivo contiene los datos de capas UEPS, PEPS, pedimentos y lotes pertenecientes a los productos de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N L 11 11 Descripcin Identificador nico de la capa. Identificador del almacn asignado a la capa. Importante: Siempre ser el mismo del movimiento. Se coloca aqu solo para acelerar las bsquedas. Producto que cuenta con nmero de serie y/o lote y/o pedimento o que su costo se calcula por UEPS o PEPS. Fecha del movimiento que gener la capa. Contenido de la capa: 1 = Nmero de serie 2 = Pedimento 3 = Lote 4 = Pedimento y Lote 5 = Capa de costo (para costeo UEPS y PEPS) Nmero de lote. Fecha de caducidad del lote. Fecha de fabricacin del lote. Nmero del pedimento. Agencia aduanal. Fecha del pedimento. Tipo de cambio arbitrario del pedimento. Existencia todava disponible de la capa. Costo unitario del producto en la capa. Identificador de la capa origen. Se usa en consignaciones del cliente y traspasos de capa para indicarle a la capa en el almacn destino, qu capa la gener en el almacn origen. Concurrencia. Nmero de la agencia aduanal.
No. 1 2
Campo CIDCAPA CIDALMACEN
3 4 5
CIDPRODU01 CFECHA CTIPOCAPA
N D N
11 8 6
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CNUMEROL01 CFECHACA01 CFECHAFA01 CPEDIMENTO CADUANA CFECHAPE01 CTIPOCAM01 CEXISTEN01 CCOSTO CIDCAPAO01
C D D C C D B B B N
30 8 8 30 60 8 8 8 8 11
16 17
CTIMESTAMP CNUMADUANA
C N
23 9
Pgina 2-60
MGW10026.- Unidades de medida y peso

Indices Los ndices que organizan la tabla Unidades de medida y peso son: Indice: CABREVIA01 Indice: CNOMBREU01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CABREVIA01) Llave: UPPER(CNOMBREU01) Llave: STR(CIDUNIDAD,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de las unidades de peso y medida de los servicios
de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, as como de los servicios, productos y/o paquetes de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.
No. 1 2 3 4 5
Campoo CIDUNIDAD CNOMBREU01 CABREVIA01 CDESPLIE01 CCLAVEINT
T N C C C C
L 11 60 3 3 3
Descripcin Identificador de la unidad. Nombre de la unidad. Abreviatura de la unidad. Dato de despliegue en reportes. Clave internacional de la unidad.
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MGW10027.- Conversin de unidades

Indices Los ndices que organizan la tabla Conversin de Unidades son: Indice: CIDUNIDAD2 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDUNIDAD2,11,0) Llave:STR(CIDUNIDAD1,11,0)+STR(CIDUNIDAD2,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de conversiones entre unidades de los servicios de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, as como de los servicios, productos y/o paquetes de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N B L 11 11 8 Descripcin Identificador de la unidad 1. Identificador de la unidad 2. Factor de conversin. Unidad2 -> Unidad1.
No. 1 2 3
Campo CIDUNIDAD1 CIDUNIDAD2 CFACTORC01
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MGW10028.- Movimientos de capas

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos de capas son: Indice: CFECHA Indice: ICAPAFECHA Indice: PRIMARYKEY Llave: DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDCAPA,11,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)+STR(CIDCAPA,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos que relacionan los movimientos con sus pedimentos, nmeros de lote o capas de UEPS y PEPS de los productos de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Esta tabla est relacionada con la MGW10025 (Capas de producto) ya que contiene los movimientos de sta.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDMOVIM01 CIDCAPA CFECHA CUNIDADES CTIPOCAPA
T N N D B N
L 11 11 8 8 6
CIDUNIDAD
11
Descripcin Identificador del movimiento asociado a la capa. Identificador de la capa asociada al movimiento, la capa puede contener los pedimentos, lotes o capas UEPS y PEPS del movimiento. Fecha del movimiento, se usa para reportes. Unidades de la capa cIdCapa que le pertenecen al movimiento cIdMovimiento. Contenido de la capa a la que hace referencia el movimiento de capas: 1 = Nmero de serie 2 = Pedimento 3 = Lote 4 = Pedimento y Lote 5 = Capa de costo (para costeo UEPS y PEPS) Identifica la unidad de captura de los movimientos de capas.
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MGW10029.- Promociones
Indices Los ndices que organizan la tabla Promociones son: Indice: CCODIGOP01 Indice: CFECHAFIN Indice: CNOMBREP01 Indice: PRIMARYKEY Indice: ITICPTOFEC Llave: UPPER(CCODIGOP01) Llave: DTOS(CFECHAFIN) Llave: UPPER(CNOMBREP01) Llave: STR(CIDPROMO01,11,0) Llave: STR(CTIPOPROMO,6,0)+STR(CIDCPTODOC,11,0)+ DTOS(CFECHAFIN) Llave: STR(CSUBTIPO,6,0)+STR(CSTATUS,6,0)+ DTOS(CFECHAFIN) Llave: STR(cidpromo01,11,0)+STR(csubtipo,6,0)+ STR(cstatus,6,0)+DTOS(cfechafin)
Indice: ISUBTSTAT IPROSUSTFE
Descripcin
Este archivo contiene los campos del catlogo Promociones que se utilizan AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D D B B B N N N N N N N N N N N N C N N N C C N N N N D N L 11 30 60 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 23 6 11 6 4 4 6 6 6 6 8 6 Descripcin Identificador de la promocin. Cdigo de la promocin. Nombre de la promocin. Fecha de inicio de vigencia. Fecha de fin de vigencia. Lmite mnimo de unidades a los que se puede aplicar la promocin. Lmite mximo de unidades a los que se puede aplicar la promocin. Porcentaje de descuento. Identificador de la clasificacin 1 del cliente. Identificador de la clasificacin 2 del cliente. Identificador de la clasificacin 3 del cliente. Identificador de la clasificacin 4 del cliente. Identificador de la clasificacin 5 del cliente. Identificador de la clasificacin 6 del cliente. Identificador de la clasificacin 1 del producto. Identificador de la clasificacin 2 del producto. Identificador de la clasificacin 3 del producto. Identificador de la clasificacin 4 del producto. Identificador de la clasificacin 5 del producto. Identificador de la clasificacin 6 del producto. Concurrencia. Tipo de promocin. Identificador del concepto de documento. Subtipo de promocin. Hora de inicio de la promocin Hora fin de la promocin Reservado. Reservado. Reservado. Das que aplican la promocin. Fecha en la cual se creo la promocin. Estatus de la promocin. 1 = Activa 0 = Inactiva
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Campo CIDPROMO01 CCODIGOP01 CNOMBREP01 CFECHAIN01 CFECHAFIN CVOLUMEN01 CVOLUMEN02 CPORCENT01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CIDVALOR07 CIDVALOR08 CIDVALOR09 CIDVALOR10 CIDVALOR11 CIDVALOR12 CTIMESTAMP CTIPOPROMO CIDCPTODOC CSUBTIPO CHORAINI CHORAFIN CTIPOPRO CVALA CVALB CDIAS CFECHAALTA CSTATUS
Pgina 2-64
MGW10030.- Existencias
Indices Los ndices que organizan la tabla Existencias son: Indice: IALMACEN01 Indice: IPRODALM01 Indice: IPRODEJE01 Indice: IPRODEJE02 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDEJERC01,11,0)+ STR(CBANCONG01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDEJERC01,11,0)+ STR(CTIPOEXI01,6,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDEJERC01,11,0)+ STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CTIPOEXI01,6,0) Llave: STR(CIDEXIST01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de las existencias y costos acumulados en AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N L 11 11 11 11 Descripcin Identificador de la existencia. Identificador del almacn de la existencia. Identificador del producto de la existencia. Fecha de corte del acumulado. Nota: Los Acumulados se llevan a una fecha de corte. En un acumulado anual el 31 de diciembre, en uno mensual la fecha de corte es la del fin de mes, en uno diario la fecha del da y en uno histrico no hay fecha. Indica si el registro contiene la existencia del producto: 1 = Existencia 2 = Existencia en la unidad no convertible. Entradas acumuladas de ejercicios anteriores. Salidas acumuladas de ejercicios anteriores. Costo acumulado de las entradas de ejercicios anteriores. Costo acumulado de las salidas de ejercicios anteriores. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 1. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 2. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 3. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 4. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 5. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 6. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 7. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 8. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 9. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 10. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 11. Acumulado de entradas en unidades en el periodo 12. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 1. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 2. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 3. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 4. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 5. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 6. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 7. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 8.
No. 1 2 3 4
Campo CIDEXIST01 CIDALMACEN CIDPRODU01 CIDEJERC01
CTIPOEXI01
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CENTRADA01 CSALIDAS01 CCOSTOIN01 CCOSTOIN02 CENTRADA02 CENTRADA03 CENTRADA04 CENTRADA05 CENTRADA06 CENTRADA07 CENTRADA08 CENTRADA09 CENTRADA10 CENTRADA11 CENTRADA12 CENTRADA13 CSALIDAS02 CSALIDAS03 CSALIDAS04 CSALIDAS05 CSALIDAS06 CSALIDAS07 CSALIDAS08 CSALIDAS09
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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MGW10030.- Existencias, Continuacin

No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Campo CSALIDAS10 CSALIDAS11 CSALIDAS12 CSALIDAS13 CCOSTOEN01 CCOSTOEN02 CCOSTOEN03 CCOSTOEN04 CCOSTOEN05 CCOSTOEN06 CCOSTOEN07 CCOSTOEN08 CCOSTOEN09 CCOSTOEN10 CCOSTOEN11 CCOSTOEN12 CCOSTOSA01 CCOSTOSA02 CCOSTOSA03 CCOSTOSA04 CCOSTOSA05 CCOSTOSA06 CCOSTOSA07 CCOSTOSA08 CCOSTOSA09 CCOSTOSA10 CCOSTOSA11 CCOSTOSA12 CBANCONG01 T B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B N L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 Descripcin Acumulado de salidas en unidades en el periodo 9. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 10. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 11. Acumulado de salidas en unidades en el periodo 12. Costo acumulado de las entradas en el periodo 1. Costo acumulado de las entradas en el periodo 2. Costo acumulado de las entradas en el periodo 3. Costo acumulado de las entradas en el periodo 4. Costo acumulado de las entradas en el periodo 5. Costo acumulado de las entradas en el periodo 6. Costo acumulado de las entradas en el periodo 7. Costo acumulado de las entradas en el periodo 8. Costo acumulado de las entradas en el periodo 9. Costo acumulado de las entradas en el periodo 10. Costo acumulado de las entradas en el periodo 12. Costo acumulado de las entradas en el periodo 13. Costo acumulado de las salidas en el periodo 1. Costo acumulado de las salidas en el periodo 1. Costo acumulado de las salidas en el periodo 2. Costo acumulado de las salidas en el periodo 3. Costo acumulado de las salidas en el periodo 4. Costo acumulado de las salidas en el periodo 5. Costo acumulado de las salidas en el periodo 6. Costo acumulado de las salidas en el periodo 7. Costo acumulado de las salidas en el periodo 8. Costo acumulado de las salidas en el periodo 9. Costo acumulado de las salidas en el periodo 10. Costo acumulado de las salidas en el periodo 11. Revisa si un producto-almacen estn congelados: 0 = No congelado 1 = Congelado Concurrencia.
59
CTIMESTAMP
23
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MGW10031.- Ejercicios y periodos

Indices Los ndices que organizan la tabla Ejercicios y periodos son: Indice: CNUMEROE01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CNUMEROE01,6,0) Llave: STR(CIDEJERC01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de periodos y ejercicios para la definicin de Ejercicios montados. Nota: Un Ejercicio montado empieza en una fecha diferente al mes de enero, es decir, el primer periodo del ejercicio puede empezar en abril y terminar en marzo, a diferencia de los ejercicios tradicionales que empiezan en el mes enero y terminan en diciembre.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Campo CIDEJERC01 CNUMEROE01 CFECINIP01 CFECINIP02 CFECINIP03 CFECINIP04 CFECINIP05 CFECINIP06 CFECINIP07 CFECINIP08 CFECINIP09 CFECINIP10 CFECINIP11 CFECINIP12 CFECHAFI01 CEJERCICIO
T N N D D D D D D D D D D D D D N
L 11 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
Descripcin Identificador del ejercicio. Nmero consecutivo del ejercicio. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de inicio del periodo. Fecha de fin del ejercicio. Para el manejo del ejercicio en la Vistas versin 2.0.
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MGW10032.- Nmeros de serie

Indices Los ndices que organizan la tabla Nmeros de serie son: Indice: INUMEROS01 Indice: IPRODALM01 Indice: IPRODALM02 Indice: IPRODNOSER Indice: IPRODUCT01 Indice: IPRODUCT02 Indice: IPRODUCT03 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNUMEROS01)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ STR(CESTADO,6,0)+UPPER(CNUMEROS01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDALMACEN,11,0)+ UPPER(CNUMEROS01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0+UPPER(CNUMEROS01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+DTOS(CFECHACA01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+DTOS(CFECHAPE01) Llave: STR(CIDPRODU01,11,0)+STR(CIDSERIE,11,0) Llave: STR(CIDSERIE,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos para los nmeros de serie de los productos en AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N C N L 11 11 30 11 Descripcin Identificador del nmero de serie. Producto que cuenta con numero de serie y/o lote y/o pedimento o que su costo se calcula por UEPS O PEPS. Numero de serie. Identificador del Almacn asignado a la capa. Nota: Siempre ser el mismo del movimiento. Se coloca aqu slo para acelerar las bsquedas. Estado del nmero de serie: 1 = Serie disponible. 2 = Serie consignada del proveedor. 3 = Serie no disponible (ya fue facturada o se le dio salida) 4 = Serie hurfana (se vendi pero nunca existi en inventario). 5 = Serie hurfana consignacin (se consign pero nunca existi en inventario). 6 = Serie registrada para inventario fsico. 7 = Serie vendidas. 8 = Serie consignada al cliente. 9 = Serie hurfana devuelta (se vendi, luego se devolvi pero nunca existi en inventario). 10 = Serie hurfana de consignacin devuelta (se consign, luego se devolvi pero nunca existi en inventario). 11 = Serie consignada del proveedor y luego vendida. 12 = Serie consignada del proveedor y luego consignada a un cliente.
No. 1 2 3 4
Campo CIDSERIE CIDPRODU01 CNUMEROS01 CIDALMACEN
CESTADO
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MGW10032.- Nmeros de serie, Continuacin

No. 6 Campo CESTADOA01 T N L 6 Descripcin Estado del nmero de serie antes del ltimo movimiento. Sirve para verificar de manera rpida la historia de la serie. 0 = Serie nueva. 1 = Serie disponible. 2 = Serie consignada del proveedor. 3 = Serie no disponible (ya fue facturada o se le dio salida). 4 = Serie hurfana (se vendi pero nunca existi en inventario). 5 = Serie hurfana consignacin (se consign pero nunca existi en inventario). 6 = Serie registrada para inventario fsico. 7 = Serie vendidas. 8 = Serie consignada al cliente. 9 = Serie hurfana devuelta (se vendi, luego se devolvi pero nunca existi en inventario). 10 = Serie hurfana de consignacin devuelta (se consign, luego se devolvi pero nunca existi en inventario). 11 = Serie consignada del proveedor y luego vendida. 12 = Serie consignada del proveedor y luego consignada a un cliente. Numero de lote. Fecha de caducidad del lote. Fecha de fabricacin del lote. Nmero del pedimento. Agencia aduanal. Fecha del pedimento. Tipo de cambio arbitrario del pedimento. Costo del producto. Concurrencia. Nmero de la agencia aduanal.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CNUMEROL01 CFECHACA01 CFECHAFA01 CPEDIMENTO CADUANA CFECHAPE01 CTIPOCAM01 CCOSTO CTIMESTAMP CNUMADUANA
C D D C C D B B C N
20 8 8 20 60 8 8 8 23 9
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MGW10033.- Movimiento de inventario fsico

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimiento de inventario fsico son: Indice: IALMACEN01 Indice: IALMACEN02 Indice: IALMACEN03 Indice: IMOVTOOC01 Indice: IMOVTOOW01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CMOVTOOC01,6,0)+ STR(CIDMOVIM01,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CMOVTOOC01,6,0)+ STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CMOVTOOC01,6,0)+STR(CIDMOVTO01,11,0) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena los movimientos del inventario fsico para AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N B B B N N L 11 11 11 11 8 8 8 6 11 Descripcin Identificador del movimiento del inventario fsico. Identificador del producto perteneciente al movimiento del inventario fsico. Identificador del almacn perteneciente al movimiento del inventario fsico. Identificador de la unidad perteneciente al movimiento del inventario fsico. Numero de unidades en la unidad base o convertibles del movimiento. Numero de unidades en la unidad no convertible del movimiento. Numero de unidades capturadas en la unidad seleccionada por el usuario. Bandera que indica si este movimiento es generado por otro. Nota: til en caso de productos con caractersticas. Identificador del movimiento dueo de ste. Nota: til en caso de productos con caractersticas.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Campo CIDMOVIM01 CIDPRODU01 CIDALMACEN CIDUNIDAD CUNIDADES CUNIDADE01 CUNIDADE02 CMOVTOOC01 CIDMOVTO01
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MGW10034.- Monedas
Indices Los ndices que organizan la tabla Monedas son: Indice: CNOMBREM01 Llave: UPPER(CNOMBREM01) Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDMONEDA,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Monedas de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C N L 11 60 1 6 Descripcin Identificador de la moneda del documento. Nombre de la moneda. Smbolo de la moneda. Posicin del smbolo de la moneda: 0 = Antes de la cifra 1 = Despus de la cifra Plural de la moneda. Singular de la moneda. Descripcin de la cantidad protegida. Identificador de la bandera asociado a la moneda. Nmero de decimales de la moneda. Concurrencia.
No. 1 2 3 4
Campo CIDMONEDA CNOMBREM01 CSIMBOLO01 CPOSICIO01
5 6 7 8 9 10
CPLURAL CSINGULAR CDESCRIP01 CIDBANDERA CDECIMAL01 CTIMESTAMP
C C C N N C
60 60 60 11 6 23
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MGW10035.- Tipos de cambio

Indices Los ndices que organizan la tabla Tipos de cambio son: Indice: IMONEDAF01 Indice: IMONEDAF02 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDMONEDA,11,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMONEDA,11,0)+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDTIPOC01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena los tipos de cambio diarios en los documentos registrados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N D B L 11 11 8 8 Descripcin Identificador del tipo de cambio. Identificador de la moneda duea del tipo de cambio. Fecha del tipo de cambio. Tipo de cambio de la moneda a la fecha. Nota: Este Importe siempre se expresa en la moneda base, que siempre tiene tipo de cambio 1. Concurrencia.
No. 1 2 3 4
Campo CIDTIPOC01 CIDMONEDA CFECHA CIMPORTE
CTIMESTAMP
23
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MGW10036.- Movimientos de series

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos de series son: Indice: CIDSERIE Indice: ISERIEFE01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDSERIE,11,0) Llave: STR(CIDSERIE,11,0+DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)+STR(CIDSERIE,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la relacin de los movimientos con los nmeros de serie incluidos en ellos. Esta tabla est relacionada con la tabla MGW10032 (Nmeros de serie) ya que contiene los movimientos de stos y pertenece a AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA T N N D L 11 11 8 Descripcin Identificador del movimiento asociado a la serie. Identificador del nmero de serie asociado al movimiento. Fecha del movimiento. Nota: Se usa para reportes.
No. 1 2 3
Campo CIDMOVIM01 CIDSERIE CFECHA
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MGW10037.- Apartados
Indices Los ndices que organizan la tabla Apartados son: Indice: IALMACEN01 Indice: PRIMARYKEY Llave:STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene las existencias apartadas por los documentos de AdminPAQ. Importante: Un apartado se usa para que un movimiento de salida no afectado le indique a AdminPAQ cuntas unidades va a usar, y para que otros movimientos lo sepan. Ejemplo: Remisiones o Mercanca en consignacin. Para que un movimiento de salida conozca la existencia actual debe restar a las existencias en la tabla MGW10030.dbf los apartados de esta tabla. Cuando el movimiento de salida se afecta la tabla de existencias se actualiza y se borran los apartados en esta tabla. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se genera al crear la empresa.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDMOVIM01 CIDPRODU01 CIDALMACEN CUNIDADE01 CUNIDADES
T N N N B B
L 11 11 11 8 8
Descripcin Identificador del movimiento que esta apartando las existencias. Identificador del producto del que se apartan existencias. Identificador del almacn del que se apartan existencias. Unidades de entrada apartadas por el movimiento. Unidades de salida apartadas por el movimiento.
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MGW10038.- Preplizas
Indices Los ndices que organizan la tabla Preplizas son: Indice: FECHA Indice: IEJEPERI01 Indice: IFECHATI01 Indice: PRIMARYKEY Llave: DTOS(FECHA) Llave: STR(EJE,6,0)+STR(PERIODO,6,0)+STR(TIPOPOL,6,0)+ STR(NUMPOL,11,0) Llave: DTOS(FECHA)+STR(TIPOPOL,6,0)+STR(NUMPOL,11,0 Llave: STR(CIDPREPO01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena las preplizas (plizas creadas al ejecutar la Elaboracin de plizas en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N L 11 6 Descripcin Identificador de la prepliza. Estado de la prepliza: 1 = No contabilizado. 2 = Prepliza por documento. 3 = Prepliza Diaria. 4 = Prepliza Periodo. 5 = Pliza en CONTPAQ i CONTABILIDAD. 6 = Pliza Diaria en CONTPAQ i CONTABILIDAD. 7 = Pliza Periodo en CONTPAQ i CONTABILIDAD. 8 = Pliza modificada en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Nmero de ejercicio de la pliza. Ejemplo: 1999, 2000, 2001. Nmero de periodo de la pliza. Tipo de pliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadstica Nmero de la pliza. Clase de la pliza. 0 = No afectable 1 = Afectable Pliza impresa: 1 = Impresa 0 = No impresa Concepto de la pliza. Fecha de la pliza. Total de cargos de la pliza. Total de abonos de la pliza. Nmero de diario especial.
No. 1 2
Campo CIDPREPO01 CESTADOC01
3 4 5
EJE PERIODO TIPOPOL
N N N
6 6 6
6 7
NUMPOL CLASE
N N
11 6
IMPRESA
9 10 11 12 13
CONCEPTO FECHA CARGOS ABONOS DIARIO
C D B B N
50 8 8 8 11
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MGW10038.- Preplizas, Continuacin

No. 14 Campo SISTORIG T N L 6 Descripcin Sistema origen del documento 1 = ContPAQ Windows 2 = MegaPAQ 5 = CheqPAQ Windows 6 = NomiPAQ Windows / CONTPAQ iNMINAS 7 = AdminPAQ 8 = Exin 9 = Pliza Costo de lo Vendido 10 = ContPAQ Windows (Reexpresin) 11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD 101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 201 = CONTPAQ i BANCOS 202 = CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA Hora de la contabilizacin simultnea. Nota: Este campo debe ser igual a la hora de emisin del CFD.
15
CHORA
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MGW10039.- Movimientos de preplizas

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos de Preplizas son: Indice: IPREPOLI01 Indice: IPREPOLI02 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDPREPO01,11,0)+UPPER(CUENTA)+ STR(TIPOPOL,6,0) Llave: STR(CIDPREPO01,11,0)+STR(MOVTO,6,0) Llave: STR(CIDMOVIM01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena los movimientos de las preplizas creadas en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N L 11 11 6 Descripcin Identificador del movimiento de prepliza. Identificador de la prepliza duea de los movimientos. Nmero de ejercicio de la pliza. Ejemplo: 1999, 2000, 2001.
No. 1 2 3
Campo CIDMOVIM01 CIDPREPO01 EJE
4 5
PERIODO TIPOPOL
N N
6 6
6 7 8 9
NUMPOL MOVTO CUENTA TIPOMOV
N N C N
11 6 20 6
10 11 12 13 14 15 16
REFERENCIA IMPORTE DIARIO MONEDA CONCEPTO FECHA SEGNEG
C B N B C D N
10 8 11 8 50 8 11
Nmero de periodo de la pliza. Tipo de la pliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadstica Nmero de la pliza. Nmero de movimiento de la pliza. Cuenta del movimiento de la pliza. Tipo de movimiento. Toma 4 valores para conservar equivalencia con el campo cTipoMovimiento de la tabla MGW10024 (Movimientos contables) y para distinguir los cargos y abonos en rojo: 1 = Cargo 2 = Cargo en Rojo 3 = Abono 4 = Abono en Rojo Referencia del movimiento de la pliza. Importe del movimiento de la pliza. Diario del movimiento de la pliza. Importe en moneda extranjera del movimiento de la pliza. Concepto del movimiento de la pliza. Fecha de la pliza. Indica si el movimiento de prepliza utiliza Segmento de negocio. 0 = No 1-999 = S
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MGW10040.- Movimientos de nmeros de serie y capas de inventario fsico

Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos de Nmeros de serie y Capas de inventario fsico son: ndice: IALMACEN01 Indice: IALMACEN02 Indice: IALMACEN03 Indice: IMOVTOIN01 Indice: IMOVTONU01 Indice: IMOVTOPE01 Indice: ITIPOMOV01 Indice: PRIMARYKEY Indice: IALMACEN04 Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ UPPER(CNUMEROL01) Llave:STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ UPPER(CPEDIMENTO) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ UPPER(CNUMEROS01) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+UPPER(CNUMEROS01) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+UPPER(CNUMEROL01) Llave: STR(CIDMOVTO01,11,0)+UPPER(CPEDIMENTO) Llave: STR(CTIPO,6,0)+STR(CIDMOVTO01,11,0) Llave: STR(CIDSERIE01,11,0) Llave: STR(CIDALMACEN,11,0)+STR(CIDPRODU01,11,0)+ UPPER(CPEDIMENTO)+UPPER(CNUMERO101) Llave: STR(cidalmacen,11,0)+STR(cidprodu01,11,0)+ UPPER(cpedimento)+STR(cidcapa,11,0) Llave: STR(cidalmacen,11,0)+STR(cidprodu01,11,0)+ UPPER(cnumerol01)+STR(cidcapa,11,0) Llave: STR(cidalmacen,11,0)+STR(cidprodu01,11,0)+ UPPER(cpedimento)+UPPER(cnumerol01)+STR(cidcapa,11,0)
Indice: IAlmacen05 Indice: IAlmacen06 Indice: IAlmacen07
Descripcin No. 1 2 3 4 5
Este archivo almacena los movimientos de nmeros de serie y capas capturadas en el inventario fsico de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Campo T L Descripcin CIDSERIE01 N 11 Identificador de la serie capa asignada al movimiento de inventario fsico. CIDMOVTO01 N 11 Identificador del movimiento del inventario fsico relacionado con la serie o lote. CIDPRODU01 N 11 Producto que cuenta con numero de serie, lote y/o pedimento o que su costo se calcula por UEPS. CNUMEROS01 C 30 Numero de serie. CIDALMACEN N 11 Identificador del Almacn asignado a la capa. Nota: Siempre ser el mismo del movimiento. Se coloca aqu solo para acelerar las bsquedas. Tipo de la serie capa: 0 = Serie 1 = Capa Numero de Lote. Fecha de caducidad del lote. Fecha de fabricacin del lote. Nmero del pedimento. Nombre de la agencia aduanal. Fecha del pedimento. Tipo de cambio arbitrario del pedimento. Cantidad de unidades en el lote/pedimento. Nota: Para una serie siempre es 1. Id de de la capa, se utiliza para identificar la capa a la cual se afectar en el ajuste de inventario.
CTIPO
7 8 9 10 11 12 13 14 15
CNUMEROL01 CFECHACA01 CFECHAFA01 CPEDIMENTO CADUANA CFECHAPE01 CTIPOCAM01 CCANTIDAD CIDCAPA
C D D C C D B B N
30 8 8 30 60 8 8 8 11
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MGW10041.- Cajas (Uso exclusivo de AdminPAQ)

Indices Los ndices que organizan la tabla Cajas son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CFECHAAL01 Indice: CCODIGOC01 Indice: CNOMBREC01 Llave: STR(CIDCAJA,11,0) Llave: DTOS(CFECHAAL01) Llave: UPPER(CCODIGOC01) Llave: UPPER(CNOMBREC01)
Descripcin
Este archivo contiene los campos del catlogo Cajas de AdminPAQ. Esta tabla se utiliza slo si se maneja Punto de Venta en AdminPAQ. Importante: A partir de la versin 4.3.3 ya no es posible utilizar Punto de venta desde AdminPAQ.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Campo CIDCAJA CCODIGOC01 CNOMBREC01 CFECHAAL01 CIDALMACEN CIMPRESORA CPUERTOIMP CNOMCAJON CPUERTOCAJ CTORRETA CPUERTOTOR CTORTEXTO1 CTORTEXTO2 CCONECIMP
T N C C D N C C C C C C C C N
L 11 30 60 8 11 60 254 60 30 60 10 20 20 6
15 16 17 18
CBANIMPR01 CBANCAJON CBANTORR01 CTIPOIMPRE
N N N N
6 6 6 6
19
CTIPOCAJON
20
CTIPOTORRE
21 22 23 24
CCODCORPAP CCODABRCAJ CCODINITOR CTIMESTAMP
C C C C
60 60 60 23
Descripcin Identificador de la caja. Cdigo de la caja. Nombre de la caja. Fecha de alta de la caja. Identificador del almacn para afectacin de inventario. Nombre de la impresora de tickets. Nombre del puerto al que est conectada la Impresora de tickets. Nombre del dispositivo cajn de dinero. Nombre del puerto al que est conectado el cajn de dinero. Nombre del dispositivo torreta. Nombre del puerto al que est conectada la torreta. Texto de la lnea 1 de la torreta a desplegar al inicio de la captura de una nota de venta. Texto de la lnea 2 de la torreta a desplegar al inicio de la captura de una nota de venta. Especifica si el cajn de dinero est conectado a la impresora. 0 = No 1 = S Bandera de impresora de notas de venta. Bandera de cajn de dinero. Bandera de torreta. Tipo de impresora: 0 = EPSON compatible 1 = Otro Tipo de cajn de dinero: 0 = EPSON compatible 1 = Otro Tipo de torreta: 0 = EPSON compatible 1 = Otro Cdigo de escape para cortar el papel. Cdigo de escape para abrir el cajn de dinero. Cdigo de inicializacin de la torreta Concurrencia.
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MGW10041.- Cajas (Uso exclusivo de AdminPAQ), Continuacin

No. 25 Campo CFOLIONOTA T B L 8 Descripcin Indica el folio asumido para documentos de nota de venta. Se captura en el catlogo Cajas. Nota: Si el valor es cero, toma el folio de la configuracin del concepto. 26 CSERIENOTA C 11 Indica la serie asumida para documentos de nota de venta. Se captura en el catlogo Cajas. Nota: Si el valor es cero, toma el folio de la configuracin del concepto. 27 CFOLIODEVN B 8 Indica el folio asumido para documentos de devolucin de nota de venta. Se captura en el catlogo Cajas. Nota: Si el valor es cero, toma el folio de la configuracin del concepto. 28 CSERIEDEVN C 11 Indica la serie asumida para documentos de devolucin de nota de venta. Se captura en el catlogo Cajas. Nota: Si el valor es cero, toma el folio de la configuracin del concepto.
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MGW10042.- Aperturas de caja (Uso exclusivo de AdminPAQ)

Indices Los ndices que organizan la tabla Aperturas de Caja son: Indice: APERTCAJA Indice: CAJAEDOAPE Indice: CAJAFECAPE Indice: EDOFACCAJA Llave: STR(CIDCAJA,11,0)+STR(CIDAPERTURA,11,0) Llave: STR(CIDCAJA,11,0)+STR(CESTADOAPE,6,0) Llave: STR(CIDCAJA,11,0)+CFECHORAAP Llave: STR(CESTADOAPE,6,0)+STR(CFACTURADA, 6,0)+ STR(CIDCAJA,11,0) Llave: STR(CIDAPERTURA,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)
Indice: PRIMARYKEY Indice: CIDDOCUM01 Indice: CIDDOCUM02
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla de Aperturas de Cajas de AdminPAQ. Esta tabla se utiliza slo si se maneja Punto de Venta en AdminPAQ. Importante: A partir de la versin 4.3.3 ya no es posible utilizar Punto de venta desde AdminPAQ.
No. 1 2 3 4 5 6 7
Campo CIDAPERTUR CIDCAJA CFECHORAAP CIDUSUARIO CNOMTERM CIDAGENTE CESTADOAPE
T N N C N C N N
L 11 11 23 11 20 11 6
8 9
CFECHORACO CFACTURADA
C N
23 6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIDDOCUM03 CAPEFECTIV CAPCHEQUES CAPVALES CAPTCVISA CAPTCMSTCR CAPTCAMEX CAPOTROS CAPIMPORT1 CAPIMPORT2 CAPIMPORT3 CVTAEFECT CVTACHEQUE CVTAVALES
N N N B B B B B B B B B B B B B
11 11 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Descripcin Identificador de la apertura de cajas. Identificador de la caja. Fecha de apertura de cajas. Identificador del usuario que ingres a AdminPAQ. Nombre de la terminal donde se abri la caja. Identificador del agente de cobro que registro la apertura de la caja. Estado de la apertura de cajas. 0 = Abierta 1 = Corte efectuado Fecha de corte de cajas. Estado del proceso de facturacin de las aperturas de cajas. 0 = Sin facturar 1 = Facturada Identificador del documento factura generado en el proceso de facturacin. Identificador del documento de devolucin generado en el proceso de facturacin. Sin uso Importe en efectivo con el que inicia la caja. Importe en cheques con el que inicia la caja. Importe en vales con el que inicia la caja. Importe en tarjeta de crdito VISA con el que inicia la caja. Importe en tarjeta de crdito MasterCard con el que inicia la caja. Importe en tarjeta de crdito American Express con el que inicia la caja. Importe en otras formas de pago con el que inicia la caja. Importe extra 1 con el que inicia la caja. Importe extra 2 con el que inicia la caja. Importe extra 3 con el que inicia la caja. Importe del acumulado de ventas por forma de pago en efectivo. Importe del acumulado de ventas por forma de pago en cheques. Importe del acumulado de ventas por forma de pago en vales.
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MGW10042.- Aperturas de caja (Uso exclusivo de AdminPAQ), Continuacin

No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Campo CVTATCVISA CVTATCMSCR CVTATCAMEX CVTAOTRAS CVTAIMPOR1 CVTAIMPOR2 CVTAIMPOR3 CVTATASA15 CVTATASA10 CVTATASA0 CVTATASAEX CVTATASAOT CTIVAVTAOT CDEVTASA15 CDEVTASA10 CDEVTASA0 CDEVTASAEX CDEVTASAOT CTIVADEVOT CTIMESTAMP CIDRESPALD T B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C N L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 11 Descripcin Importe del acumulado de ventas por forma de pago en tarjeta de crdito VISA. Importe del acumulado de ventas por forma de pago en tarjeta de crdito MasterCard. Importe del acumulado de ventas por forma de pago en tarjeta de crdito American Express. Importe del acumulado de ventas por otras formas de pago. Importe del acumulado de ventas por forma de pago extra 1. Importe del acumulado de ventas por forma de pago extra 2. Importe del acumulado de ventas por forma de pago extra 3. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 15%. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 10%. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 0%. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto exenta. Importe del acumulado de ventas por otras tasas de impuesto. Importe del IVA de ventas por otras tasas de impuesto. Importe del acumulado de devoluciones por tasa de impuesto al 15%. Importe del acumulado de devoluciones por tasa de impuesto al 10%. Importe del acumulado de devoluciones por tasa de impuesto al 0%. Importe del acumulado de devoluciones por tasa de impuesto exenta. Importe del acumulado de devoluciones por otras tasas de impuesto. Importe del IVA de devoluciones por otras tasas de impuesto. Concurrencia. Identificador del documento de nota de venta que se qued en proceso de captura por alguna falla (elctrica, etc.).
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MGW10043.- Cobro de notas de venta (Uso exclusivo AdminPAQ)

Indices Los ndices que organizan la tabla Cobro de Notas de Venta son: Indice: APERTDEV Indice: APERTDOC Indice: APERTFAC Indice: CIDDOCUM01 Indice: DEVPNDTE Llave: STR(CIDAPERTURA,11,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0) Llave: STR(CIDAPERTURA,11,0)+STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: STR(CIDAPERTURA,11,0)+STR(CIDDOCUM03,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: STR(CIDAPERTUR,11,0)+STR(CPENDIENTE,6,0)+ STR(CIDDOCUM02,11,0) Llave: STR(CIDAPERTURA,11,0)+STR(CPENDIENTE,6,0)+ STR(CIDDOCUM01,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM03,11,0)
Indice: DOCPNDTE Indice: CIDDOCUM03
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Cobro de Notas de Venta de AdminPAQ. Esta tabla se utiliza slo si se maneja Punto de Venta en AdminPAQ. Importante: A partir de la versin 4.3.3 ya no es posible utilizar Punto de venta desde AdminPAQ.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDAPERTUR CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIDDOCUM03 CPENDIENTE
T N N N N N
L 11 11 11 11 6
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CCOBEFECMN CCOBEFECME CTIPCAMBIO CCOBCHEQUE CREFCHEQUE CCOBVALES CREFVALES CCOBTCVISA CREFTCVISA CCOBTCMSCR CREFTCMSCR CCOBTCAMEX CREFTCAMEX CCOBOTROS CREFOTROS CIMPORTE01 CREFIMP01 CIMPORTE02 CREFIMP02 CIMPORTE03 CREFIMP03
B B B B C B C B C B C B C B C B C B C B C
8 8 8 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30
Descripcin Identificador de la apertura de cajas. Identificador del documento de la nota de venta a la que se le efectu el cobro. Identificador del documento de la devolucinsobre nota de venta. Identificador del documento de la factura. Indica si la nota de venta ha sido pagado o est abierta. 0 = Nota de venta cobrada o pagada 1 = Nota de venta abierta Importe del cobro en la forma de pago efectivo en moneda base. Importe del cobro en la forma de pago efectivo moneda extranjera. Importe del tipo de cambio para la moneda extranjera a la que se calcul el importe del cobro en efectivo moneda base. Importe del cobro en la forma de pago cheque. Referencia del cobro en cheque. Importe del cobro en la forma de pago vales. Referencia del cobro en vales. Importe del cobro en la forma de pago tarjeta de crdito VISA. Referencia del cobro con tarjeta de crdito VISA. Importe del cobro en la forma de pago tarjeta de crdito MasterCard. Referencia del cobro con tarjeta de crdito MasterCard. Importe del cobro en la forma de pago tarjeta de crdito American Express. Referencia del cobro con tarjeta de crdito American Express. Importe del cobro en otras formas de pago. Referencia del cobro en otras formas de pago. Importe del cobro en forma de pago extra 1. Referencia del cobro en forma de pago extra 1. Importe del cobro en forma de pago extra 2. Referencia del cobro en forma de pago extra 2. Importe del cobro en forma de pago extra 3. Referencia del cobro en forma de pago extra 3.
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MGW10043.- Cobro de notas de venta (Uso exclusivo AdminPAQ), Continuacin

No. 27 28 29 30 31 32 33 34 Campo CCAMBIO CVTATASA15 CVTATASA10 CVTATASA0 CVTATASAEX CVTATASAOT CTIVAVTAOT CTIMESTAMP T B B B B B B B C L 8 8 8 8 8 8 8 23 Descripcin Importe del cambio. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 15% pendiente de aplicar. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 10% pendiente de aplicar. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto al 0% pendiente de aplicar. Importe del acumulado de ventas por tasa de impuesto exenta pendiente de aplicar. Importe del acumulado de ventas por otras tasas de impuesto pendiente de aplicar. Importe del IVA de Ventas por otras tasas de impuesto pendiente de aplicar. Concurrencia.
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MGW10045.- Folios digitales

Indices Los ndices que organizan la tabla Folios Digitales son: Indice: ITRDDECON Indice: ITRDECONFE Llave: STR(cestrad,6,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+UPPER(cserie)+ STR(cfolio,11,0)+STR(cestado,6,0) Llave: STR(cestrad,6,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+DTOS(cfechaemi)+ STR(cestado,6,0) Llave: STR(cidfoldig,11,0) Llave: STR(ciddocto,11,0) Llave: STR(ciddoctode,11,0)+UPPER(cserie)+STR(cfolio,11,0) Llave: STR(cestado,6,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+UPPER(cserie)+STR(cfolio,11,0) Llave: STR(cnoorden,11,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+UPPER(cserie)+STR(cfolio,11,30) Llave:STR(cnoaprob,11,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0) +UPPER(cserie)+STR(cfolio,11,0) Llave: STR(cestado,6,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cnoorden,11,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0) +STR(cestado,6,0) Llave: STR(cnoaprob,11,0)+STR(ciddoctode,11,0)+ STR(cidcptodoc,11,0)+STR(cestado,6,0) Llave: DTOS(CFECHACANC) Llave: STR(CNOAPROB,11,0)+UPPER(CSERIE)+ STR(CFOLIO,11,0) Llave: UPPER(ctipo)+UPPER(cserierec)+STR(cfoliorec,11,0)+ UPPER(crfc) Llave: STR(cestado,6,0)+DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cestado,6,0)+UPPER(ctipo)+DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cestado,6,0)+UPPER(crfc)+DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cestado,6,0)+UPPER(ctipo)+UPPER(crfc)+ +DTOS(cfechaemi) Llave:STR(cestado,6,0)+UPPER(cserierec)+STR(cfoliorec,11,0) Llave:STR(cestado,6,0)+UPPER(ctipo)+STR(centregado,6,0)+ DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cestado,6,0)+STR(centregado,6,0)+ DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cestado,6,0)+str(ciddoctode,11,0)+ DTOS(cfechaemi) Llave:STR(cestado,6,0)+str(cidcptodoc,11,0)+DTOS(cfechaemi) Llave: STR(cejerpol,6,0)+STR(cperpol,6,0)+STR(ctipopol,6,0)+ STR(cnumpol,11,0) Llave: STR(cestado,6,0)+UPPER(cserie)+STR(cfolio,11,0) Llave: STR(ciddocaldi,11,0) Llave: UPPER(ccodconcba)+UPPER(cnumctaban)+ UPPER(cfolioban) Llave: UPPER(cAliasBDCt) Llave: UPPER(cuuid)
Indice: PRIMARYKEY Indice: CIDDOCTO Indice: IDOCDESEFO Indice: IEDODDECON
Indice: IORDDDECON Indice: INAPDDECON Indice: IEDDECONFE Indice: IORDDDCONE Indice: INAPDDCONE Indice: CFECHACANC Indice: INAPRSERFO Indice: ITISEFORFC Indice: IESTFECHA Indice: IESTTIPFEC Indice: IESTRFCFEC Indice: IESTTIPRFC
Indice: IESTSERFO2 Indice: IESTTENFEC Indice: IESTENTFEC Indice: IESTDOCFEC Indice: IESTCONFEC Indice: IEJPETINOP Indice: IESTSERFO1 ndice: IDDOCALDI ndice: IDOCTOBAN ndice: IALIASBDCT ndice: CUUID
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MGW10045.- Folios digitales, Continuacin

Descripcin Este archivo contiene los campos de la tabla Folios digitales de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N N N N C N N D N L 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 8 6 Descripcin Identificador del folio digital. Identificador del documento modelo. Identificador del concepto del documento. Identificador del documento. Relaciona el documento del almacn con el folio. Todos son digitales. Identificador del certificado del sello digital. Nmero de orden de la generacin del sello digital. Serie digital. Folio digital. Nmero de aprobacin de la serie y folio digital. Fecha de aprobacin de la serie y folio digital. Estado: 0 = Disponible 1 = Ocupado y no emitido 2 = Ocupado y emitido 3 = Cancelado Entregado: 0 = No 1 = S Fecha de emisin del documento. Hora de emisin del documento. Guarda el correo electrnico al que fue entregado el comprobante fiscal. Nota: Este campo tendr datos si el comprobante se entreg la primera vez por este medio. Guarda la ruta y nombre del archivo en disco en que fue entregado el comprobante fiscal. Nota: Este campo tendr datos si el documento se entreg la primera vez por este medio. Identificador del concepto original. Fecha de cancelacin del documento. Hora de cancelacin del documento. Estado del documento: 0 = Digital 1 = Tradicional Guarda concatenados los nmeros de pedimentos, estos se utilizan en el reporte mensual al SAT. Archivo del cdigo de barras. Inicio de vigencia del folio. Fin devigencia del folio. Tipo de CFD recibido: I = Ingreso E = Egreso Serie digital del documento recibido. Folio digital del documento recibido. RFC del emisor del documento digital recibido. Razn social del emisor del documento digital recibido.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Campo CIDFOLDIG CIDDOCTODE CIDCPTODOC CIDDOCTO CIDDOCALDI CIDFIRMARL CNOORDEN CSERIE CFOLIO CNOAPROB CFECAPROB CESTADO
13
CENTREGADO
14 15 16
CFECHAEMI CHORAEMI CEMAIL
D C C
8 8 60
17
CARCHDIDIS
253
18 19 20 21
CIDCPTOORI CFECHACANC CHORACANC CESTRAD
N D D N
11 8 8 6
22 23 24 25 26
CCADPEDI CARCHCBB CINIVIG CFINVIG CTIPO
M C D D C 60 8 8 1
27 28 29 30
CSERIEREC CFOLIOREC CRFC CRAZON
C N C C
25 11 20 254
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MGW10045.- Folios digitales, Continuacin

No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Campo CSISORIGEN CEJERPOL CPERPOL CTIPOPOL CNUMPOL CTIPOLDESC CTOTAL CALIASBDCT CCFDPRUEBA CDESESTADO CPAGADOBAN T N N N N N C B C N C N L 6 6 6 6 11 100 0 50 6 50 6 Descripcin Sistema origen con el que se asoci el documento digital recibido. Ejercicio de la pliza asociada al documento digital recibido. Periodo de la pliza asociada al documento digital recibido. Tipo de la pliza asociada al documento digital recibido. Nmero de la pliza asociada al documento digital recibido. Descripcin del tipo de pliza asociada al documento digital recibido. Importe del total del documento digital recibido. Alias de la base de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD con el que se asociaci el documento digital recibido. Indica si el documento digital recibido se gener con un certificado de prueba o no. Descripcin del estado de CFD recibido. Indica si est asociado a un documento bancario. 0 = Sin Pagar 1 = Proyectado 2 = Pagado Descripcin de la asociacin con CONTPAQ i BANCOS. Referencia del XML recibido. Observaciones del XML recibido. Cdigo del concepto del documento bancario asociado al XML. Descripcin del concepto del documento bancario asociado al XML. Nmero de la cuenta bancaria asociada al XML. Folio del documento bancario asociado al XML. Identificador del documento de del documento bancario asociado. Usuario de CONTPAQ i BANCOS que autoriz el documento bancario. Guarda el UUID del documento timbrado Descripcin del primer nivel de autorizacin Descripcin del segundo nivel de autorizacin Nombre del usuario de CONTPAQ i BANCOS primer nivel de autorizacin. Estado del primer nivel de autorizacin: 0 = Sin autorizar 1 = Autorizado Nombre del usuario de CONTPAQ i BANCOS segundo nivel de autorizacin. Estado del segundo nivel de autorizacin: 0 = Sin autorizar 1 = Autorizado Nombre del usuario de CONTPAQ i BANCOS tercer nivel de autorizacin. Estado del tercer nivel de autorizacin: 0 = Sin autorizar 1 = Autorizado Descripcin del tercer nivel de autorizacin Maneja los errores de validaciones en el almacn digital
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
CDESPAGBAN CREFREN01 COBSERVA01 CCODCONCBA CDESCONCBA CNUMCTABAN CFOLIOBAN CIDDOCDEBA CUSUAUTBAN CUUID CDESCAUT01 CDESCAUT02 CUSUBAN01 CAUTUSBA01
C C C C C C C N C C C C C N
20 20 253 20 100 30 20 11 20 60 20 20 20 6
56 57
CUSUBAN02 CAUTUSBA02
C N
20 6
58 59
CUSUBAN03 CAUTUSBA03
C N 6
20
60 61
CDESCAUT03 CERRORVAL
C N
20 11
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MGW10046.- Datos adicionales de Addendas (Uso exclusivo

AdminPAQ)
Indices
Los ndices que organizan la tabla Datos adicionales de Addendas son: Indice: ITIPOCATCA Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(TIPOCAT,11,0)+STR(IDCAT,11,0) Llave: STR(IDADDENDA,11,0)+STR(TIPOCAT,11,0)+ STR(IDCAT,11,0)+STR(NUMCAMPO,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Datos adicionales de Addendas de AdminPAQ. Nota: Esta tabla no se utiliza en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA aunque s se muestra la pestaa Addendas en los clientes, servicios y documentos de dicho sistema.
No. 1 2 3 4 5
Campo IDADDENDA TIPOCAT IDCAT NUMCAMPO VALOR
T N N N N C
L 11 11 11 11 254
Descripcin Identificador de la addenda. Tipo de catlogo. Identificador del catlogo. Nmero de campo. Valor.
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IMG10001.- Imgenes de productos

Indices Los ndices que organizan la tabla Imgenes de productos son: Indice: CNOMBREF01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREF01) Llave: STR(CIDFOTOP01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la informacin de las imgenes de productos de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C M L 11 40 4 Descripcin Identificador de la imagen. Nombre de la imagen. Imagen.
No. 1 2 3
Campo CIDFOTOP01 CNOMBREF01 CFOTOPRO01
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IMG10002.- Imgenes de banderas de monedas

Indices Los ndices que organizan la tabla Imgenes de banderas de monedas son: Indice: CNOMBREB01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREB01) Llave: STR(CIDBANDERA,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la informacin de las imgenes de banderas de monedas de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C M L 11 40 4 Descripcin Identificador de la imagen. Nombre de la imagen. Imagen.
No. 1 2 3
Campo CIDBANDERA CNOMBREB01 CBANDERA
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POS10008.- Documentos
Indices Los ndices que organizan la tabla Documentos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA son: Indice: CFACTURA Indice: CFECHA Indice: CIDMONEDA Indice: IABIDOCTOD Llave: UPPER(CFACTURA) Llave: DTOS(CFECHA) Llave: STR(CIDMONEDA,11,0) Llave: STR(CABIERTO,6,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CABIERTO,6,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0)+ STR(CIDAPERTUR,11,0) Llave: STR(CIDAGENTE,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDAPERTUR,11,0)+STR(CIDDOCUM02,11,0)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,0) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CIDCONCE01,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDCONCE01,11,0)+STR(CFOLIO,19,3)+ Llave: STR(CIDCLIEN01,11,0)+STR(CNATURAL01,6,0)+ STR(CPENDIENTE,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3)+STR(CIDAPERTUR,11,0) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+DTOS(CFECHA)+ UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CIDCLIEN01,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+STR(CFOLIO, 19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CIDAGENTE,11,0)+ DTOS(CFECHA)+UPPER(CSERIEDO01)+ STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CIDDOCUM02,11,0)+STR(CFOLIO,19,3) Llave: STR(CFACTURADA,6,0)+STR(CIDAPERTUR,11,0)+ UPPER(CFACTURA) Llave: STR(CIDDOCUM01,11,0)
Indice: IABIEAPERT Indice: IAGENTEF01 Indice: IAPEDOCTOD Indice: ICLIENTE01 Indice: ICLIENTE02 Indice: ICONCEPT01 Indice: ICONCEPT02 Indice: ICTEPROV01 Indice: IDOCTODE01 Indice: IDOCUMEN01 Indice: IDOCUMEN02 Indice: IDOCUMEN03 Indice: IDOCUMEN04 Indice: IFACTURA Indice: PRIMARYKEY
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Documentos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N N N N C B L 11 11 11 11 11 11 11 11 8 Descripcin Identificador del documento 1. Identificador del documento 2. Identificador del concepto. Identificador de la caja. Identificador de la apertura de caja. Identificador de la sucursal. Identificador del usuario. Serie del documento. Folio del documento.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Campo CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIDCONCE01 CIDCAJA CIDAPERTUR CIDSUCURSA CIDUSUARIO CSERIEDO01 CFOLIO
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POS10008.- Documentos, Continuacin

No. 10 11 12 13 14 15 16 17 Campo CFECHA CHORA CIDCLIEN01 CIDAGENTE CIDMONEDA CTIPOCAM01 CREFEREN01 CNATURAL01 T D C N N N B C N L 8 6 11 11 11 8 20 6 Descripcin Fecha del documento. Hora. Identificador del cliente. Identificador del agente. Identificador de la moneda. Tipo de cambio. Referencia 1. Naturaleza del documento. C = Cargo A = Abono N = Sin naturaleza Indica si el documento ya esta afectado. 0 = No afectado 1 = Afectado Indica si el documento ya fue impreso. 0 = No impreso 1 = Impreso Indica si el documento est cancelado. 0 = No cancelado 1 = Cancelado Indica si el documento ya fue devuelto. 0 = No devuelto 1 = Devuelto Importe total neto para el documento. Importe del impuesto 1 para el documento. Importe del impuesto 2 para el documento. Importe del impuesto 3 para el documento. Importe total de los descuentos de los movimientos. Importe total del descuento 1 del documento. Importe total del descuento 2 del documento. Total de los movimientos del documento. Saldo pendiente del documento. Unidades totales del documento. Porcentaje del impuesto 1 del documento. Porcentaje del impuesto 2 del documento. Porcentaje del impuesto 3 del documento. Porcentaje de la retencin 1 del documento. Porcentaje de la retencin 2 del documento. Porcentaje de inters moratorio del documento. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra 1. Importe extra 1. Importe extra 2. Importe extra 3. Importe extra 4.
18
CAFECTADO
19
CIMPRESO
20
CCANCELADO
21
CDEVUELTO
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
CNETO CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CDESCUEN03 CTOTAL CPENDIENTE CTOTALUN01 CPORCENT01 CPORCENT02 CPORCENT03 CPORCENT04 CPORCENT05 CPORCENT06 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04
B B B B B B B B B B B B B B B B C C C D B B B B
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 50 50 50 8 8 8 8 8
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POS10008.- Documentos, Continuacin

No. 46 47 Campo CUNIDADE01 CSURTIDO T B N L 8 6 Descripcin Unidades por surtir del documento. Es la suma de las unidades pendientes de los movimientos. Indica si el pedido est surtido o no. 0 = No surtido 1 = Surtido Indica el sistema de donde proviene el documento, dnde fue generado.
|
48 49 50 51
CSISTORIG CIDDOCUDEV CFACTURA CFACTURADA
N N C N
11 11 41 6
101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Identificador del documento de devolucin de la nota de venta. Llave compuesta para la factura asociada. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3)) Indica si la nota fue facturada o no. 0 = Sin facturar 1 = Facturada Indica si ha sido cerrada la nota de venta o no. Cerrada = pagada Indica cunto se pag en efectivo. Indica cunto se pag en cheque. Indica cunto se pag en vales. Indica cunto se pag en tarjeta. Indica cunto se pag en otras formas de pago. Indica cunto se pag en forma de pago extra 1. Indica cunto se pag en forma de pago extra 2. Indica cunto se pag en forma de pago extra 3. Indica cunto se entreg de cambio. Concurrencia. Monto neto del cobro del servicio. Descuento global del documento.
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
CABIERTO CCOBEFECTI CCOBCHEQUE CCOBVALES CCOBTARJE CCOBOTROS CIMPFORMA1 CIMPFORMA2 CIMPFORMA3 CCAMBIO CTIMESTAMP CPAGOSERVI CDESCUEN04
N B B B B B B B B B C B B
6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8
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POS10009.- Cargos y abonos

Indices Los ndices que organizan la tabla Cargos y abonos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CIDDOCUM01 Indice: APERTFORMA Indice: CATIPFECHO Indice: APERTIPFOR Llave: STR(cidpago,11,0) Llave: STR(ciddocum01,11,0) Llave: STR(cidapertur,11,0)+STR(cidformap,11,0) Llave: STR(ctipo,6,0)+DTOS(cfecha)+chora Llave: STR(cidapertur,11,0)+STR(ctipo,6,0)+ STR(cidformap,11,0) Llave: STR(cidcaja,11,0)+STR(cidformap,11,0)+ STR(ctipo,6,0)+DTOS(cfecha)+chora Llave: STR(cidformap,11,0)+STR(ctipo,6,0)+DTOS(cfecha) +chora Llave: STR(CTIPO,6,0)+STR(CIDVALOR01,11,0)+ DTOS(CFECHA)+CHORA
Indice: CAFOTIFEHO Indice: FORTIPFEHO Indice: TIPFECHORA
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Cargos y abonos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N N N N D C B C C B B N N L 11 11 11 11 Descripcin Identificador unico del cargo o abono. Identificador de la nota de venta. Identificador de la forma de pago. Identificador de la apertura de caja, el mismo que tendra la nota de venta asociada. 11 Identificador del cliente. 11 Identificador del vendedor. 11 Identificador de la caja. 8 Fecha de creacin del documento. 6 Hora de creacin del documento. 8 Importe del pago hecho con esta forma de pago 30 Referencia 1 del movimiento 30 Referencia 2 del movimiento 8 Importe en moneda extranjera 8 Tipo de cambio de la moneda extranjera 11 Moneda asociada al documento. 6 Tipo de cargo o abono. 0 = Contenido inicial del cajn en la apertura 1 = Pago de crditos 2 = Ingreso por ventas 3 = Ingreso de dinero a la caja 4 = Ingreso por anticipos 5 = Ingreso por pago de servicios 6 = Ingreso por venta a crdito 20 = Salida de dinero por alguna devolucin recibida 21 = Salidas del cajn de dinero 22 = Salidas del cajn por cambio 41 Es la llave lgica del documento de abono en AdminPAQ, es decir, est configurado por: Id documento modelo (11) + serie(11) + folio(19). 11 Identificador del valor de clasificacin del movimiento. 30 Referencia 3 del movimiento. 30 Referencia 4 del movimiento.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Campo CIDPAGO CIDDOCUM01 CIDFORMAP CIDAPERTUR CIDUSUARIO CIDAGENTE CIDCAJA CFECHA CHORA CIMPORTE01 CREFEREN01 CREFEREN02 CIMPORTEME CTIPOCAMBI CIDMONEDA CTIPO
17
CDOCUABONO
18 19 20
CIDVALOR01 CREFEREN03 CREFEREN04
N C C
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POS10010.- Movimientos
Indices Los ndices que organizan la tabla Movimientos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA son: Indice: PRIMARYKEY Indice: IAFECTAS01 Indice: IDOCTONU01 Indice: IDOCTOPROD Indice: IEXISTEN01 Indice: IMOVTOOC01 Indice: IMOVTOOW01 Indice: IMOVTOOW02 Indice: IPROALMD02 Indice: IPRODALM01 Indice: IPRODUCT01 Indice: IPRODUCT02 Indice IPRODUCT03: Indice: ITASA Indice: ITASAPR Indice: IPRODAPERT Indice: CIDMOVTO02 Indice: IAPERAFECE Llave: cidmovim01 Llave: STR(cafectad01,6,0) Llave: STR(ciddocum01,11,0)+STR(cnumerom01,19,3) Llave: STR(ciddocum01,11,0)+STR(cidprodu01,11,0) Llave: STR(cafectae01,6,0)+STR(cafectad02,6,0) Llave: STR(cmovtooc01,6,0)+STR(cidmovto01,11,0) +STR(cafectae01,6,0) Llave: STR(cidmovto01,11,0)+STR(cidmovim01,11,0) Llave: STR(cidmovto01,11,0)+STR(cafectae01,6,0) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cidalmacen,11,0) +STR(ciddocum02,11,0)+DTOS(cfecha) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cidalmacen,11,0) +STR(cidmovto01,11,0)+STR(ctipotra01,6,0) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cidalmacen,11,0) +DTOS(cfecha)+STR(cafectae01,6,0) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(ciddocum02,11,0) +STR(cafectad02,6,0)+DTOS(cfecha Llave: STR(cidprodu01,11,0)+DTOS(cfecha) +STR(cafectae01,6,0) Llave: STR(ctipoimp,6,0)+STR(ciddocum02,11,0) +DTOS(cfecha)+STR(ciddocum01,11,0) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(ctipoimp,6,0) +STR(ciddocum02,11,0)+DTOS(cfecha) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cidapertur,11,0) Llave: STR(cidmovto02,11,0) Llave: STR(cidapertur,11,0)+STR(cmovtooc01,6,0) +STR(cidprodu01,11,0)+STR(cafectae01,6,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Movimientos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N N N B B N B B B B B B B L 11 11 11 11 11 11 8 8 11 8 8 8 8 8 8 8 Descripcin Identificador del movimiento. Identificador del documento al que pertenece el movimiento. Nmero del movimiento. Identificador del documento modelo. Identificador del producto. Identificador del almacn. Cantidad de unidades base del movimiento (siempre est en unidad base). Cantidad de unidades capturadas por el usuario. Identificador de la unidad de peso y medida. Precio capturado por el usuario. Precio base sin impuestos. Costo acumulado del movimiento. Neto del movimiento. Impuesto 1 del movimiento. Porcentaje del impuesto 1 del movimiento. Impuesto 2 del movimiento.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Campo CIDMOVIM01 CIDDOCUM01 CNUMEROM01 CIDDOCUM02 CIDPRODU01 CIDALMACEN CUNIDADES CUNIDADE02 CIDUNIDAD CPRECIOC01 CPRECIOB01 CCOSTOES01 CNETO CIMPUESTO1 CPORCENT01 CIMPUESTO2
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POS10010.- Movimientos, Continuacin

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Campo CPORCENT02 CIMPUESTO3 CPORCENT03 CDESCUEN01 CPORCENT06 CDESCUEN02 CPORCENT07 CDESCUEN03 CPORCENT08 CTOTAL CREFEREN01 CAFECTAE01 T B B B B B B B B B B C N L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 6 Descripcin Porcentaje del impuesto 2 del movimiento. Impuesto 3 del movimiento. Porcentaje del impuesto 3 del movimiento. Descuento 1 del movimiento. Porcentaje del descuento 1 del movimiento. Descuento 2 del movimiento. Porcentaje del descuento 2 del movimiento. Descuento 3 del movimiento. Porcentaje del descuento 3 del movimiento. Importe total del movimiento. Referencia del movimiento Indica la manera en que se afectan las existencias. 1 = Entrada 2 = Salidas 3 = Ninguno Indica si el movimiento ya afect saldos y estadsticas. 0 = No afectado 1 = Afectado Indica si el movimiento ya afect existencias y costos. 0 = No afectado 1 = Afectado Fecha del documento. Hora del documento. Indica si un movimiento fue capturado por el usuario o fue generado por el sistema. 0 = Movimiento real 1 = Movimiento oculto Identificador del movimiento dueo para un movimiento oculto. Cuando el movimiento proviene de una conversin este campo contiene el Identificador del movimiento origen. Son las unidades pendientes de surtir para un pedido. Tipo de traspaso en el movimiento. 1 = Sin traspaso 2 = Origen traspaso 3 = Destino traspaso 4 = Detalle de caractersticas de traspaso Texto extra 1 del movimiento. Texto extra 2 del movimiento. Texto extra 3 del movimiento. Fecha extra del movimiento. Importe extra 1 del movimiento. Importe extra 2 del movimiento. Importe extra 3 del movimiento. Importe extra 4 del movimiento.
29
CAFECTAD01
30
CAFECTAD02
31 32 33
CFECHA CHORA CMOVTOOC01
D C N
8 6 6
34 35 36 37
CIDMOVTO01 CIDMOVTO02 CUNIDADE03 CTIPOTRA01
N N B N
11 11 8 6
38 39 40 41 42 43 44 45
CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04
C C C D B B B B
50 50 50 8 8 8 8 8
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POS10010.- Movimientos, Continuacin

Descripcin (continued)
No. 46 Campo CTIPOIMP T N L 6 Descripcin Indica la tasa de impuesto que aplica. 1 = 15% 2 = 10% 3 = 0% 4 = Exenta 5 = Otras tasas Indica la base sobre la que se aplic el impuesto 1. Indica la base sobre la que se aplic el impuesto 2. (=base del impuesto 1 + impuesto 1). Indica la base sobre la que se aplic el impuesto 3. (=base del impuesto 2 + impuesto 2). Identificador de la apertura de caja. Indica si el movimiento est Cancelado. 0 = No cancelado 1 = Cancelado Indica si el movimiento est Devuelto. 0 = No devuelto 1 = Devuelto Concurrencia. Monto neto del cobro del servicio. Indica si el documento est cancelado. 0 = No cancelado 1 = Cancelado Porcentaje del descuento 4. Importe del descuento 4 para el movimiento.
47 48 49 50
CBASEIMP1 CBASEIMP2 CBASEIMP3 CIDAPERTUR
B B B N
8 8 8 11
51
CUNICANCEL
52 53 54
CUNIDEVUEL CTIMESTAMP CPAGOSERVI
B C B
8 23 8
55 56 57
CCANCELADO CPORCENT09 CDESCUEN04
N B B
6 8 8
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POS10014.- Listas de precios

Indices Los ndices que organizan la tabla Lista de precios de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CIDPRODU01 Indice: PROC1C2C3L Llave: cidprecio Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cnumlista,6,0)+ STR(cidvalor01,11,0)+STR(cidvalor02,11,0)+ STR(cidvalor03,11,0) Llave: STR(cidprodu01,11,0)+STR(cidvalor01,11,0)+ STR(cidvalor02,11,0)+STR(cidvalor03,11,0)+ STR(cnumlista,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Lista de precios de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N N N B N B N B N B N B N C L 11 6 11 11 11 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 23 Descripcin Identificador del precio. Nmero de lista de precios. Identificador del producto 1. Identificador del valor de la caracterstica 1. Identificador del valor de la caracterstica 2. Identificador del valor de la caracterstica 3. Precio base del producto o precio en la unidad base. Identificador de la unidad convertible 1. Precio de la unidad convertible 2. Identificador de la unidad convertible 2. Precio de la unidad convertible 3. Identificador de la unidad convertible 3. Precio de la unidad convertible 4. Identificador de la unidad convertible 4. Precio de la unidad convertible 5. Identificador de la unidad convertible 5. Concurrencia.
No. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Campo CIDPRECIO CNUMLISTA CIDPRODU01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CPRECIO1 CIDUNIDAD1 CPRECIO2 CIDUNIDAD2 CPRECIO3 CIDUNIDAD3 CPRECIO4 CIDUNIDAD4 CPRECIO5 CIDUNIDAD5 CTIMESTAMP
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POS10029.- Promociones por producto

Indices Los ndices que organizan la tabla Promociones por producto de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA son: Indice: IDPROMOCI Indice: IDPRODUCT Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(cidpromoci,11,0) Llave: STR(cidproduct,11,0) Llave: STR(cidproduct,11,0)+STR(cidpromoci,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Lista de precios de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N L 11 11 Descripcin Identificador del producto. Identificador de la promocin.
No. 1 2
Campo CIDPRODUCT CIDPROMOCI
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POS10041.- Cajas
Indices Los ndices que organizan la tabla Cajas son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CCODIGOC01 Indice: CFECHAAL01 Indice: CNOMBREC01 Indice: CCAJAUSER Indice: ICONFIGCAJ Llave: STR(cidcaja,11,0) Llave: UPPER(ccodigoc01) Llave: DTOS(cfechaal01) Llave: UPPER(cnombrec01) Llave: STR(ccajaasign,6,0)+STR(cidusuario,11,0) Llave: STR(cconfigcaj,6,0)
Descripcin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Este archivo contiene los campos de la tabla Cajas de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D B C B C B C C N C C C N C N C C N C C C C C L L 11 30 60 8 8 11 8 11 8 11 60 11 250 60 250 11 30 11 10 23 11 10 60 250 60 250 6 Descripcin Identificador de la caja. Cdigo de la caja. Nombre de la caja. Fecha de alta. Folio asumido para los documentos de nota de venta. Serie asumida para las notas de venta. Folio para las devoluciones de notas de venta. Serie asumida de la devolucin. Folio asumido para los pedidos. Serie asumida para los pedidos. Guarda el nombre de la impresora de notas de venta, tal como se conoce en Windows. Guarda el identificador de la tabla de dispositivos para identificar el modelo de la impresora. Puerto conexin impresora de tickets. Se usa para puerto impresora de notas de venta tickets. Nombre impresora de facturacin. Puerto impresora de facturacin. Identificador del cajn. Puerto conexin para el cajn. Identificador de la torreta asignada. Puerto conexion de la torreta. Concurrencia. Identificador de la bscula. Puerto conexin bascula. Nombre impresora de etiquetas. Puerto impresora de etiquetas. Nombre de la impresora de reportes. Puerto para impresora de reportes. Imprimir siempre el ticket. (Por omisin esta opcin tiene 1). 0 = No 1 = Si Sin Uso La caja recibe pago de servicios. (Por omisin esta opcin tiene 0). 0 = No 1 = Si Sin Uso
Campo CIDCAJA CCODIGOC01 CNOMBREC01 CFECHAAL01 CFOLIONOTA CSERIENOTA CFOLIODEVN CSERIEDEVN CFOLIOPEDI CSERIEPEDI CIMPRENOTA CIDIMPRNOT CPUERTOIMP CIMPRESORA CPUERTOFAC CIDCAJON CPUERTOCAJ CIDTORRETA CPUERTOTOR CTIMESTAMP CIDBASCULA CPUERBASCU CIMPRETIQU CPUERTOETI CIMPREREPO CPUERTOREP CTICKETSI
28 29
CRECIBEDEP CRECIBEPSE
N N
6 6
30
CABRIRCAJ
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POS10041.- Cajas, Continuacin

No. 31 Campo CREDCOLECT T N L 6 Descripcin Indica si esta habilitado el manejo de colectas. 0 = Habilitado 1 = Deshabilitado Nombre de la institucin beneficiaria. Reservado. Reservado. Reservado. La caja recibe ventas. (Por omisin esta opcin tiene 1). 0 = No 1 = Si La caja recibe pagos. (Por omisin esta opcin tiene 1). 0 = No 1 = Si Nombre de la forma preimpresa para el corte X. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para el corte Z. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para la nota de venta. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para los ingresos de caja. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para los egresos de caja. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para el pago de servicios. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para el pedido. Por omisin debe tener uno. Nombre de la forma preimpresa para la devolucin. Por omisin debe tener uno. Nombre del equipo que tiene asigando la caja. Uso de la captura rpida en la terminal. 0 = Habilitado 1 = Deshabilitado Tipo de terminal configurado. 0 = Por omisin 1 = Sin panel de impuestos 2 = Tipo farmacias Para el puerto que usa la bscula. Almacn asignado a la sucursal predefinida de la empresa. Se utiliza para el puerto del scanner en caso de las bsculas que tienen escaner integrado. Formato de la forma preimpresa para el pagar. Indica si esta asignada la caja. 0 = No asignada 1 = Asiganada Identificador del usuario para relacionar la caja que esta usando el usuario al entrar al punto de venta. Nombre de la impresora de pedidos.
32 33 34 35 36
CNOMINST CSERVDOMIC CDATCLIENT CEXCLUSIVO CVENTASI
C N N N L
60 6 6 6 6
37
CPAGOSI
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
CFORMATOX CFORMATOZ CFORMNOTAV CFORMINGRE CFORMEGRE CFORMTERCE CFORMPEDI CFORMDEVO CTERMINAL CCAPRAPIDA
C C C C C C C C C N
100 100 100 100 100 100 100 100 100 6
48
CTIPOTERMI
49 50 51 52 53
CCONBASCUL CIDALMACEN CPUERBASC2 CFORMPAGA CCAJAASIGN
N N C C N
6 11 10 100 6
54 55
CIDUSUARIO CIMPREPEDI
N C
11 60
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POS10041.- Cajas, Continuacin

No. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Campo CIDIMPRPED CPUEIMPPED CFORMCREDI CCONFIGCAJ CIDCONCNOT CIDCONCFAC CIDCONCDEV CIDCONCCAR CIDCONCABO CIDCONCPED CIDCONCFAG CIDCONCDEG CIDCLIENTE CIDCONCENT CIDCONCSAL CIDCONCTRA T N C C N N N N N N N N N N N N N L 11 254 100 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Descripcin Identificador del dispositivo que se utilizar como impresora de pedidos. Puerto de la impresora de pedidos. Nombre de la forma preimpresa para Notas de Venta a Crdito. Identifica si la caja tomar los conceptos asignados en la misma caja o tomar los de la sucursal. Identificador del concepto de nota de venta. Identificador del concepto de factura. Identificador del concepto de devolucin de la nota de venta. Identificador del concepto de Cargo. Identificador del concepto de Abono. Identificador del concepto de Pedido. Identificador del concepto de Factura Global. Identificador del concepto de Devolucion de Factura. Identificador del cliente mostrador que se asignar a la caja. Identificador del concepto de Documentos de Entrada. Identificador del concepto de Documentos de Salida. Identificador del concepto de Documentos de Traspaso.
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POS10042.- Apertura y corte

Indices Los ndices que organizan la tabla Apertura y corte son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CAJAEDOAPE Indice: ISUCURCAJA Indice: EDOFACTFEC Indice: EDOAFECFEC Indice: CFACTURA Indice: ICAJAAPERT Indice: EDOEXPOFEC Indice: CDEVOLUCIO Indice: SUCEDOFACF Indice: CENTINVEN Indice: CSALINVEN Indice: CAJUSTEENT Indice: CAJEDOFACF Llave: STR(cidapertur,11,0) Llave: STR(cidcaja,11,0)+STR(cestadoape,6,0) Llave: STR(cidsucursa,11,0)+STR(cidcaja,11,0)+ DTOS(cfechaaper)+choraaper Llave: STR(cestadoape,6,0)+STR(cfacturada,6,0)+ DTOS(cfechacor) Llave: STR(cestadoape,6,0)+STR(cafecinven,6,0)+ DTOS(cfechacor) Llave: UPPER(cfactura) Llave: STR(cidcaja,11,0)+STR(cidapertur,11,0) Llave: STR(cestadoape,6,0)+STR(cexportada,6,0)+ DTOS(cfechacor) Llave: UPPER(CDEVOLUCIO) Llave:STR(CIDSUCURSA,11,0)+STR(CESTADOAPE,6,0)+ STR(CFACTURADA,6,0)+DTOS(CFECHACOR) Llave: UPPER(CENTINVEN) Llave: UPPER(CSALINVEN) Llave: UPPER(CAJUSTEENT) Llave: STR(CIDCAJA,11,0)+STR(CESTADOAPE,6,0)+ STR(CFACTURADA,6,0)+DTOS(CFECHACOR)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla de Apertura y corte de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N N N D C N C N N D C N L 11 11 11 11 8 6 11 20 11 6 6 6 6 Descripcin Identificador de la apertura de caja. Identificador de la sucursal. Identificador de la caja. Identificador del turno. Fecha de apertura de la caja. Hora de apertura de la caja. Identificador del usuario. Nombre de la terminal asociada a la caja. Identificador del agente. Estado de apertura. Fecha de corte de caja. Hora de corte de caja. Indica si la nota fue facturada individualmente o no. 0 = No 1 = Si Llave compuesta para la factura asociada. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3)) Llave compuesta de la devolucin asociada. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3)) Llave compuesta del documento de ajuste al inventario (entradas) al realizar la apertura. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3))
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Campo CIDAPERTUR CIDSUCURSA CIDCAJA CIDTURNO CFECHAAPER CHORAAPER CIDUSUARIO CNOMTERM CIDAGENTE CESTADOAPE CFECHACOR CHORACOR CFACTURADA
14 15 16
CFACTURA CDEVOLUCIO CENTINVEN
N N N
41 41 41
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POS10042.- Apertura y corte, Continuacin

No. 17 Campo CSALINVEN T N L 41 Descripcin Llave compuesta del documento de ajuste al inventario (salidas) al realizar la apertura. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3)) Cantidad de efectivo disponible al momento de la apertura. Cantidad en cheques disponibles al momento de la apertura. Cantidad en vales disponibles al momento de la apertura. Cantidad en tarjeta disponible al momento de la apertura. Cantidad en otras formas de pago disponibles al momento de la apertura. Cantidad disponible en forma de pago extra 1. Cantidad disponible en forma de pago extra 2. Cantidad disponible en forma de pago extra 3. Total de venta en efectivo. Total de venta en cheque. Total de venta en vale. Total de venta con tarjeta. Total de venta con otras formas de pago. Importe en forma de pago extra 1. Importe en forma de pago extra 2. Importe en forma de pago extra 3. Concurrencia. Identificador del respaldo. Total de venta con tasa 15%. Total de venta con tasa 10%. Total de venta con tasa 0%. Total de venta exenta de IVA. Venta total. Impuesto tasa 15%. Impuesto tasa 10% Impuesto tasa 0%. Impuesto exento de IVA. Impuesto IVA total. Impuesto 2 para la base del15%. Impuesto 2 para la base del 10%. Impuesto 2 para la base del 0%. Impuesto 2 para la base exenta. Impuesto 2 para el total de ventas. Impuesto 3 para la base del15%. Impuesto 3 para la base del 10%. Impuesto 3 para la base del 0%. Impuesto 3 para la base exenta. Impuesto 3 para el total de ventas. Total de devoluciones con tasa 15%. Total de devoluciones con tasa 10%. Total de devoluciones con tasa 0%. Total de devoluciones con la base exenta. Total de devoluciones. Importe de devoluciones para la base del 15%.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
CAPEFECTIV CAPCHEQUES CAPVALES CAPTARJETA CAPOTROS CAPIMPORT1 CAPIMPORT2 CAPIMPORT3 CVTAEFECT CVTACHEQUE CVTAVALES CVTATARJE CVTAOTRAS CVTAIMPOR1 CVTAIMPOR2 CVTAIMPOR3 CTIMESTAMP CIDRESPALD CVENTAT15 CVENTAT10 CVENTAT0 CVENTATEX CVENTATOT CVEIMP1T15 CVEIMP1T10 CVEIMP1T0 CVEIMP1TEX CVEIMP1TOT CVEIMP2T15 CVEIMP2T10 CVEIMP2T0 CVEIMP2TEX CVEIMP2TOT CVEIMP3T15 CVEIMP3T10 CVEIMP3T0 CVEIMP3TEX CVEIMP3TOT CDEVOLT15 CDEVOLT10 CDEVOLT0 CDEVOLTEX CDEVOLTOT CDEIMP1T15
B B B B B B B B B B B B B B B B C N B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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POS10042.- Apertura y corte, Continuacin

No. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Campo CDEIMP1T10 CDEIMP1T0 CDEIMP1TEX CDEIMP1TOT CDEIMP2T15 CDEIMP2T10 CDEIMP2T0 CDEIMP2TEX CDEIMP2TOT CDEIMP3T15 CDEIMP3T10 CDEIMP3T0 CDEIMP3TEX CDEIMP3TOT CAFECINVEN T B B B B B B B B B B B B B B L L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 Descripcin Importe de devoluciones para la base del 10%. Importe de devoluciones para la base del 0%. Importe de devoluciones para la base exenta. Importe de devoluciones para el total de ventas. Importe de devoluciones para el impuesto 2 sobre la base del 15%. Importe de devoluciones para el impuesto 2 sobre la base del 10%. Importe de devoluciones para el impuesto 2 sobre la base del 0%. Importe de devoluciones para el impuesto 2 sobre la base exenta. Importe de devoluciones para el impuesto 2 para el total de ventas. Importe de devoluciones para el impuesto 3 sobre la base del 15%. Importe de devoluciones para el impuesto 3 sobre la base del 10%. Importe de devoluciones para el impuesto 3 sobre la base del 0%. Importe de devoluciones para el impuesto 3 sobre la base exenta. Importe de devoluciones para el impuesto 3 para el total de ventas. Indica si la apertura ya est afectada en el inventario. 0 = No afectada 1 = Si afectada Indica si la apertura ya ha sido exportada a TXT al menos una vez. 0 = No exportada 1 = Si exportada Importe total sobre pago de servicios. Llave compuesta del documento de Ajuste de inventario (entradas) para aquellas entradas quer fueron creadas automticamente, para evitar existencias negativas. (STR(ciddocu02,11,0)+UPPER(cseriedo01)+ STR(cfolio,19,3))
77
CEXPORTADA
78 79
CPAGOSERVI CAJUSTEENT
B C
8 41
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POS10051.- Perifricos
Indices Los ndices que organizan la tabla Perifricos son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CODIGO Indice: DESCRIPCIO Llave: STR(id,11,0) Llave: UPPER(codigo) Llave: UPPER(descripcio)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Perifricos de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C C L 11 30 60 1 Descripcin Identificador del perifrico. Nmero de cdigo del perifrico. Descripcin del perifrico. Tipo de perifrico: B = Bascula T= Torreta I = Impresora de tickets L= Lector de Cdigos C = Cajn Dinero Abrir cajn, Pedir medicin peso, corte de papel. Desactivar torreta. Utilizado por la torreta, limpiar display. Ir a linea 1 display torreta. Ir a linea 2 display torreta. Peso inicial de la bscula. Posicin del carcter que indica bscula inestable. Posicin del bit que indica bscula inestable. Posicin del carcter que indica peso excedido. Posicin del bit que indica peso excedido. Posicin del carcter que indica peso negativo. Posicin del bit que indica peso negativo. En caso de bscula, Para puerto serial, 9600 omisin. En caso de bscula, 8 x omisin, puerto serial. En caso de bascula, None por omisin, Puerto serial. En caso de bscula, 1 por omisin, Puerto serial. En caso de bscula, Ninguno por omisin, Puerto serial. En caso de torreta, mensaje abrir, 1a. lnea. En caso de torreta, mensaje abrir 2da. Lnea. En caso de torreta, mensaje 1a. linea pagar. En caso de torreta, mensaje abrir, 2da.linea pagar. En caso de torreta, mensaje 1a. linea, cambio al pagar. En caso de torreta, mensaje 2a. linea, cambio al pagar. En caso de torreta, mensaje 1a. linea, cuando caja cerrada. En caso de torreta, mensaje 2a. linea, cuando caja cerrada. Indica si est preinstalado o no. Por omisin tiene 0. 0 = No preinstalado 1 = Preinstalado Concurrencia. Indica si es un dispositivo que utiliza algn driver OPOS.
No. 1 2 3 4
Campo ID CODIGO DESCRIPCIO TIPO
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SECPRINCIP SECUENCIA2 SECUENCIA3 SECUENCIA4 SECUENCIA5 INICIOPESO BINESTABLE BINESTBIT PESOEXC PESOEXCBIT PESONEG PESONEGBIT BITXSEG BITDATOS PARIDAD BITSTOP CONTROLFLU MSGABRIR1 MSGABRIR2 MSGPAGAR1 MSGPAGAR2 MSGCAMBIO1 MSGCAMBIO2 MSGCERRAR1 MSGCERRAR2 PREINSTALA
C C C C C N N N N N N N N N N N N C C C C C C C C L
30 30 30 30 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 30 30 30 30 30 30 30 30 6
31 32
CTIMESTAMP CESOPOS
C N
23 6
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POS10053.- Tipo de pago

Indices El ndice que organiza la tabla Tipo de pago es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(cidtipo,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Tipo de pago de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C N N L 11 10 50 11 6 Descripcin Identificador del tipo de pago. Cdigo del tipo de pago. Nombre del tipo de pago. Identificador del concepto asociado al tipo de pago. Indica si se utiliza la referencia 1. 0 = No 1 = S Indica si se utiliza la referencia 12. 0 = No 1 = S Nombre para la leyenda de la referencia 1. Nombre para la leyenda de la referencia 2. Indica si usa cambio de acuerdo al tipo de forma de pago. 1 = S 0 = No Nota: Usan cambio cuando se paga con efectivo, cheques o vales.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDTIPO CCODIGO CNOMBRE CIDCONCE01 CUSAREFER1
CUSAREFER2
7 8 9
CNOMREFER1 CNOMREFER2 CUSACAMBIO
C C N
30 30 6
10 11
CIDOMISION CESCREDITO
N N
11 6
12
CTIMESTAMP
23
Identificador de la forma de pago por omisin. Indica si la forma de pago es de tipo crdito. 1 = S 0 = No Concurrencia.
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POS10054.- Forma de pago

Indices Los ndices que organizan la tabla Imgenes de banderas de Monedas son: Indice PRIMARYKEY Indice: CCODIGO Indice: CNOMBRE Indice: CIDTIPO Llave: STR(cidformap,11,0) Llave: UPPER(ccodigo) Llave: UPPER(cnombre) Llave: STR(cidtipo,11,0)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Forma de pago de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N N C C N L 11 11 10 50 6 Descripcin Identificador de la forma de pago. Es el identificador para referencia con la tabla de tipos de pago. Cdigo de la forma de pago. Nombre de la forma de pago. Indica si usa la referencia 1. 1 = S 0 = No Indica si usa la referencia 2. 1 = S 0 = No Indica si manejao cambio de acuerdo al tipo de forma de pago. 1 = S 0 = No Identificador de concepto. Indica si est en uso la forma de pago. 0 = No 1 = S Indica si es una forma de pago preinstalada por el sistema. 1 = Es una forma de pago preinstalada 0 = Es una forma de pago creada por el usuario Identificador de la moneda. Concurrencia.
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDFORMAP CIDTIPO CCODIGO CNOMBRE CUSAREFER1
CUSAREFER2
CUSACAMBIO
8 9
CIDCONCE01 CENUSO
N N
11 6
10
CPREINSTAL
11 12
CIDMONEDA CTIMESTAMP
N C
11 23
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POS10063.- Sucursales
Indices Los ndices que organizan la tabla Sucursales son: Indice: PRIMARYKEY Indice: CODIGO Indice: DESCRIPCIO Llave: STR(cidsucursa,11,0) Llave: UPPER(ccodigo) Llave: UPPER(cdescripci)
Descripcin
Este archivo contiene los campos de la tabla Sucursales de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C C D C C C C C C C C C C C C C C C D B B B B N N N N N N N N N N N N N N N L 11 20 50 8 60 60 50 50 60 6 6 6 15 15 15 15 50 50 50 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Descripcin Identificador de la sucursal. Cdigo de la sucursal. Descripcin de la sucursal. Fecha de alta de la sucursal. Estado de la Repblica Mexicana donde se localiza la sucursal. Ciudad donde se localiza la sucursal. Municipio donde se localiza la sucursal. Colonia donde se localiza la sucursal. Nombre de la calle. Nmero exterior. Nmero interior. Cdigo postal. Telfono 1. Telfono 2. Telfono 3. Telfono 4. Texto extra 1. Texto extra 2. Texto extra 3. Fecha extra 1. Importe 1. Importe 2. Importe 3. Importe 4. Identificador del concepto para el acumulado de IVA tasa 15%. Identificador del concepto para el acumulado de IVA tasa 10%. Identificador del concepto para el acumulado de IVA tasa 0%. Identificador del concepto para el acumulado exento de IVA. Identificador del concepto para el acumulado de otras tasas. Identificador del concepto para notas de venta. Identificador del concepto para facturas. Identificador del concepto para devoluciones. Identificador del concepto para cargos. Identificador del concepto para abonos. Identificador del concepto para pedidos. Identificador del concepto para salidas de almacn. Identificador del concepto para entradas de almacn. Identificador del concepto para traspasos de inventario. Identificador del concepto para facturacin global.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Campo CIDSUCURSA CCODIGO CDESCRIPCI CFECHAALTA CESTADO CCIUDAD CMUNICIPIO CCOLONIA CNOMCALLE CNUMEROEXT CNUMEROINT CCODIGOPOS CTELEFONO1 CTELEFONO2 CTELEFONO3 CTELEFONO4 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CIDSERVI15 CIDSERVI10 CIDSERVI0 CIDSERVIEX CIDSERVIOT CIDCONCNOT CIDCONCFAC CIDCONCDEV CIDCONCCAR CIDCONCABO CIDCONCPED CIDCONCSAL CIDCONCENT CIDCONCTRA CIDCONCFAG
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POS10063.- Sucursales, Continuacin

No. 40 41 42 43 44 45 46 47 Campo CIDCONCDEG CIDCLIENTE CIDALMACEN CUSAPUNTOS CPPUNSOBV CPPUNSOBP CTIMESTAMP CFORMATOCA T N N N N B B C N L 11 11 11 6 8 8 23 6 Descripcin Identificador del concepto para devoluciones de factura global. Identificador del cliente. Identificador del almacn. Reservado. Reservado. Reservado. Concurrencia. Formato para el cdigo de barras: 0 = Producto 1 = Producto-Unidad 2 = Producto-Caractersticas Longitud para el cdigo del producto. Longitud para la unidad del producto. Longitud para la caracterstica 1. Longitud para la caracterstica 2. Longitud para la caracterstica 3. Manejar informacin adicional en cdigo de barras. 0 = Deshabilitado 1 = Habilitado Prefijo para identificar los productos compuestos con precio. Nmero de digitos para el cdigo del producto. Nmero de digitos para el precio. Nmeros de digitos enteros para el precio. Prefijo para identificar los productos compuestos con peso. Nmero de digitos para el cdigo del producto. Nmero de digitos del peso. Nmero de digitos enteros del peso. Indica si la sucursal permite la utilizacin de almacenes por caja. Indica si la sucursal permite la afectacin automtica de Inventario. Indica si la forma de asignacin de caja es por usuario. 0 = Asigna Caja por Terminal (PC) 1 = Asigna Caja por Usuario (Terminal Server) Indica el nmero de das para la bsqueda de documentos en el Punto de venta. Identifica si se generarn los documentos de inventario en la afectacion de inventario automtica o no.
48 49 50 51 52 53
CTAMCODIGO CTAMUNIDAD CTAMCARAC1 CTAMCARAC2 CTAMCARAC3 CUSAETIBAS
N N N N N N
6 6 6 6 6 6
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
CPREFIJOPR CTAMCODIPR CTAMPRECIO CNUMENTEPR CPREFIJOPE CTAMCODIPE CTAMPESO CNUMENTEPE CALMXCAJA CAFECAUTOM CASIGCAJA
C N N N C N N N N N N
10 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6
65 66
CDIASRANG CNOGENDOCU
N N
6 6
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Tablas generales IdxAdminPAQ / IdxPuntoDeVenta.- Indices

Indices El ndice que organiza las tablas de ndices IdxAdminPAQ e IdxPuntoDeVenta, para AdminPAQ y CONTPAQ i PUNTO DE VENTA respectivamente, es: Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(TABLA) + UPPER(NOMBRE)
Descripcin
Este archivo almacena los ndices de las tablas de AdminPAQ y CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T C C C C L 25 50 1 1 Descripcin Nombre de la tabla. Nombre del ndice. Indice. Grupo al que pertenece la tabla: E = Empresa G = Tabla comn S = Tabla de prioridades F = Formas preimpresas Llave del ndice. Indica si es sensible a maysculas o minsculas. False = No True = S Indica si el ndice permite llaves duplicadas. False = No True = S Indica si el ndice es ascendente o descendente. False = Ascendente True = Descendente
No. 1 2 3 4
Campo TABLA NOMBRE TIPO GRUPO
5 6
DESCRIPCIO CASE
C L
253 1
UNIQUE
DESCENDING
Pgina 3-1
MGW00001.- Empresas
Indices Los ndices que organizan la tabla Empresas son: Indice: CNOMBREE01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREE01) Llave: STR(CIDEMPRESA,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la lista de las empresa creadas en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ. T N C C C N L 11 150 253 253 6 Descripcin Identificador de la empresa. Nombre de la empresa. Ruta de la empresa. Ruta de respaldo de la empresa. Identificador para el manejo de periodos y futuros. 0 = Periodos cerrados (slo el actual) 1 = Periodo anterior y el actual 2 = Periodo futuro y el actual 3 = Periodos abiertos (todos) Indica si se mostrarn las unidades pendientes en la vista de Existencias y Costos (F7) 0 = No 1 = S
No. 1 2 3 4 5
Campo CIDEMPRESA CNOMBREE01 CRUTADATOS CRUTARES01 CPERANTFUT
CVMOSTPEND
Pgina 3-2
MGW00002.- Frmulas
Indices Los ndices que organizan la tabla Frmulas son: Indice: CAGRUPADOR Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CAGRUPADOR,6,0) Llave: STR(CIDFORMULA,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la descripcin de las frmulas usadas en la tabla Conceptos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ. Nota: Esta tabla contiene nicamente una descripcin de las frmulas, si altera su contenido, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ no altera su comportamiento.
No. 1 2 3 4 5
Campo o CIDFORMULA CDESCRIP01 CNOMBRE CAGRUPADOR CDESCRIP02
T N C C N M
L 11 150 50 6 4
Descripcin Identificador de la frmula. Descripcin general de la frmula. Nombre de la frmula. Campo que calcula la frmula. Descripcin detallada de la frmula.
Pgina 3-3
MGW00005.- Configuracin de etiquetas

Indices Los ndices que organizan la tabla Configuracin de etiquetas son: Indice: ICNOMBRE01 Indice: IIDTIPOH01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREE01) Llave: STR(CIDTIPOH01,11,0) Llave: STR(CIDETIQU01,11,0)
Descripcin No. 1 2 3
Este archivo almacena la configuracin las etiquetas de Cdigos de Barras de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C N L 11 30 6 Descripcin Identificador de etiquetas. Nombre de la etiqueta. Indica si imprime el contorno de la etiqueta. 0 = No 1 = S Identificador del formato de impresin de etiqueta. Posicin horizontal de la etiqueta medida en milmetros. Posicin vertical de la etiqueta medida en milmetros. Formato estndar del cdigo de barras. 0 = Codabar (AA) 1 = Codabar (BA) 2 = Codabar (CA) 3 = Codabar (DA) 4 = Codabar (AB) 5 = Codabar (BB) 6 = Codabar (CB) 7 = Codabar (DB) 8 = Codabar (AC) 9 = Codabar (BC) 10 = Codabar (CC) 11 = Codabar (DC) 12 = Codabar (AD) 13 = Codabar (BD) 14 = Codabar (CD) 15 = Codabar (DD) 15 = Code 128A 16 = Code 128B 17 = Code 128C 18 = Code 2 of 5 19 = Code 39 extended (start) 20 = Code 39 extended 21 = Code 39 extended (Check digit) 22 = Code 39 extended (Start / Check digit) 23 = EAN 13 (IN/IN) 24 = EAN 13 (IN/OUT) 25 = EAN 13 (OUT/OUT) 26 = EAN 13 (OUT/IN) 27 = Interleaved 2 of 5 28 = Interleaved 2 of 5 (Checksum) 29 = Interleaved 2 of 5 (Bar / Checksum) 30 = Interleaved 2 of 5 (Bar) 31 = POSTNET
Contina
Campo CIDETIQU01 CNOMBREE01 CIMPRIMI01
4 5 6 7
CIDTIPOH01 CPOSICIO01 CPOSICIO02 CFORMATO01
N N N N
11 11 11 6

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MGW00005.- Configuracin de etiquetas, Continuacin

No. 7 8 9 Campo CFORMATO01
Continuacin
T N C N
L 6 5 6
CSUPLEME01 CORIENTA01
10 11 12 13 14
CCOLORCO01 CDENSIDA01 CALTURAC01 CANCHOCO01 CAPARECE01
N N N N N
11 11 11 11 6
15
CAPARECE02
16 17 18 19 20 21 22 23
CPOSICIO03 CPOSICIO04 CFUENTEN01 CTAMNOMB01 CCOLORNO01 CESTILON01 CTEXTONO01 CALINEAC01
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
24 25
CANCHONO01 CNUMLIST01
N N
11 6
26 27 28 29 30 31 32
CPOSICIO05 CPOSICIO06 CFUENTEP01 CTAMPREC01 CCOLORPR01 CESTILOP01 CTEXTOPR01
N N C N N N C
11 11 30 6 11 11 30
Descripcin 32 = UPC A 33 = UPC B Suplemento del cdigo de barras. Orientacin del cdigo de barras. 0 = Normal 1 = 90 2 = 180 3 = 270 Color de la etiqueta. Ancho de cada barra en el cdigo de barras. Altura de cada barra en el cdigo de barras. Ancho de la etiqueta en pixeles. Indica si despliega el cdigo numrico del cdigo de barras. 0 = No 1 = S Indica si despliega el nombre del producto en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal del nombre en milmetros. Posicin vertical del nombre en milmetros. Tipografa utilizada en el nombre. Tamao de la tipografa utilizada en el nombre. Color de la tipografa utilizada en el nombre. Estilo utilizado en la tipografa del nombre. Texto fijo que aparece junto al nombre. Alineacin del texto. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del nombre. Nmero de la lista de precios del producto que se imprime en la etiqueta. 0 = Ninguna 1 = Lista de Precios 1 2 = Lista de Precios 2 3 = Lista de Precios 3 4 = Lista de Precios 4 5 = Lista de Precios 5 6 = Lista de Precios 6 7 = Lista de Precios 7 8 = Lista de Precios 8 9 = Lista de Precios 9 10 = Lista de Precios 10 Posicin horizontal de la lista de precios en milmetros. Posicin vertical de la lista de precios en milmetros. Tipografa utilizada en la lista de precios. Tamao de la tipografa utilizada en la lista de precios. Color de la tipografa utilizada en la lista de precios. Estilo utilizado en la tipografa en la lista de precios. Texto fijo que aparece junto a la lista de precios.

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No. 33 Campo CALINEAC02 T N L 6 Descripcin Alineacin del texto de la lista de precios. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la lista de precios. Indica si despliega la caracterstica 1 del producto. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la caracterstica 1 en milmetros. Posicin vertical de la caracterstica 1 en milmetros. Tipografa utilizada en la caracterstica 1. Tamao de la tipografa utilizada en la caracterstica 1. Color de la tipografa utilizada en la caracterstica 1. Estilo utilizado en la tipografa en la caracterstica 1. Texto fijo que aparece junto a la caracterstica 1. Alineacin del texto de la caracterstica 1. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la caracterstica 1. Indica si despliega la caracterstica 2 del producto. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la caracterstica 2 en milmetros. Posicin vertical de la caracterstica 2 en milmetros. Tipografa utilizada en la caracterstica 2. Tamao de la tipografa utilizada en la caracterstica 2. Color de la tipografa utilizada en la caracterstica 2. Estilo utilizado en la tipografa en la caracterstica 2. Texto fijo que aparece junto a la caracterstica 2. Alineacin del texto de la caracterstica 2. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la caracterstica 2. Indica si despliega la caracterstica 3 del producto. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la caracterstica 3 en milmetros. Posicin vertical de la caracterstica 3 en milmetros. Tipografa utilizada en la caracterstica 3. Tamao de la tipografa utilizada en la caracterstica 3. Color de la tipografa utilizada en la caracterstica 3. Estilo utilizado en la tipografa en la caracterstica 3. Texto fijo que aparece junto a la caracterstica 3. Alineacin del texto de la caracterstica 3. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado
34 35
CANCHOPR01 CAPARECE03
N N
11 6
36 37 38 39 40 41 42 43
CPOSICIO07 CPOSICIO08 CFUENTEC01 CTAMCARA01 CCOLORCA01 CESTILOC01 CTEXTOCA01 CALINEAC03
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
44 45
CANCHOCA01 CAPARECE04
N N
11 6
46 47 48 49 50 51 52 53
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
54 55
CANCHOCA02 CAPARECE05
N N
11 6
56 57 58 59 60 61 62 63
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6

Pgina 3-6

No. 64 65 Campo CANCHOCA03 CNUMIMPU01 T N N L 11 6 Descripcin Ancho en pixeles de la caracterstica 3. Importe del impuesto o retencin que aplica al producto. 0 = Ninguno 1 = Impuesto 1 2 = Impuesto 2 3 = Impuesto 3 4 = Retencin 1 5 = Retencin 2 Posicin horizontal del impuesto o retencin en milmetros. Posicin vertical del impuesto o retencin en milmetros. Tipografa utilizada en el impuesto o retencin. Tamao de la tipografa utilizada en el impuesto o retencin. Color de la tipografa utilizada en el impuesto o retencin. Estilo utilizado en la tipografa en el impuesto o retencin. Texto fijo que aparece junto al impuesto o retencin. Alineacin del texto del impuesto o retencin. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del impuesto o retencin. Indica si el nmero de lote se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal del nmero de lote en milmetros. Posicin vertical del nmero de lote en milmetros. Tipografa utilizada en el nmero de lote. Tamao de la tipografa utilizada en el nmero de lote. Color de la tipografa utilizada en el nmero de lote. Estilo utilizado en la tipografa en el nmero de lote. Texto fijo que aparece junto al nmero de lote. Alineacin del texto del nmero de lote. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del nmero de lote. Indica si la fecha de caducidad del producto se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la fecha de caducidad en milmetros. Posicin vertical de la fecha de caducidad en milmetros. Tipografa utilizada en la fecha de caducidad. Tamao de la tipografa utilizada en la fecha de caducidad. Color de la tipografa utilizada en la fecha de caducidad. Estilo utilizado en la tipografa en la fecha de caducidad. Texto fijo que aparece junto a la fecha de caducidad. Alineacin del texto de la fecha de caducidad: 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado
66 67 68 69 70 71 72 73
CPOSICIO13 CPOSICIO14 CFUENTEI01 CTAMIMPU01 CCOLORIM01 CESTILOI01 CTEXTOIM01 CALINEAC06
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
74 75
CANCHOIM01 CAPARECE06
N N
11 6
76 77 78 79 80 81 82 83
CPOSICIO15 CPOSICIO16 CFUENTEN02 CTAMNUME01 CCOLORNU01 CESTILON02 CTEXTONU01 CALINEAC07
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
84 85
CANCHONU01 CAPARECE07
N N
11 6
86 87 88 89 90 91 92 93
CPOSICIO17 CPOSICIO18 CFUENTEF01 CTAMFECH01 CCOLORFE01 CESTILOF01 CTEXTOFE01 CALINEAC08
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6

Pgina 3-7

No. 94 95 Campo CANCHOFE01 CAPARECE08 T N N L 11 6 Descripcin Ancho en pixeles de la fecha de caducidad. Indica si la fecha de fabricacin del producto se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la fecha de fabricacin en milmetros. Posicin vertical de la fecha de fabricacin en milmetros. Tipografa utilizada en la fecha de fabricacin. Tamao de la tipografa utilizada en la fecha de fabricacin. Color de la tipografa utilizada en la fecha de fabricacin. Estilo utilizado en la tipografa en la fecha de fabricacin. Texto fijo que aparece junto a la fecha de fabricacin. Alineacin del texto de la fecha de fabricacin: 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la fecha de fabricacin. Indica si el nmero de pedimento del producto se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = Si Posicin horizontal del pedimento en milmetros. Posicin vertical del pedimento en milmetros. Tipografa utilizada en el pedimento. Tamao de la tipografa utilizada en el pedimento. Color de la tipografa utilizada en el pedimento. Estilo utilizado en la tipografa en el pedimento. Texto fijo que aparece junto al pedimento. Alineacin del texto del pedimento. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del pedimento. Indica si la agencia aduanal por dnde ingres el producto se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la agencia aduanal en milmetros. Posicin vertical de la agencia aduanal en milmetros. Tipografa utilizada en la agencia aduanal. Tamao de la tipografa utilizada en la agencia aduanal. Color de la tipografa utilizada en la agencia aduanal. Estilo utilizado en la tipografa de la agencia aduanal. Texto fijo que aparece junto a la agencia aduanal. Alineacin del texto de la agencia aduanal. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la agencia aduanal.
96 97 98 99 100 101 102 103
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
104 105
CANCHOFE02 CAPARECE09
N N
11 6
106 107 108 109 110 111 112 113
CPOSICIO21 CPOSICIO22 CFUENTEP02 CTAMPEDI01 CCOLORPE01 CESTILOP02 CTEXTOPE01 CALINEAC10
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
114 115
CANCHOPE01 CAPARECE10
N N
11 6
116 117 118 119 120 121 122 123
CPOSICIO23 CPOSICIO24 CFUENTEA01 CTAMADUANA CCOLORAD01 CESTILOA01 CTEXTOAD01 CALINEAC11
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
124
CANCHOAD01
11
Pgina 3-8

No. 125 Campo CAPARECE11 T N L 6 Descripcin Indica si la fecha del pedimento se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal de la fecha del pedimento en milmetros. Posicin vertical de la fecha del pedimento en milmetros. Tipografa utilizada en la fecha del pedimento. Tamao de la tipografa utilizada en la fecha del pedimento. Color de la tipografa utilizada en la fecha del pedimento. Estilo utilizado en la tipografa de la fecha del pedimento. Texto fijo que aparece junto a la fecha del pedimento. Alineacin del texto de la fecha del pedimento. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles de la fecha del pedimento. Indica si el tipo de cambio de la moneda en que se adquiri el producto, cuando cruz la frontera, se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal el tipo de cambio en milmetros. Posicin vertical del tipo de cambio en milmetros. Tipografa utilizada en el tipo de cambio. Tamao de la tipografa utilizada en el tipo de cambio. Color de la tipografa utilizada en el tipo de cambio. Estilo utilizado en la tipografa del tipo de cambio. Texto fijo que aparece junto al tipo de cambio. Alineacin del texto del tipo de cambio. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del tipo de cambio. Indica si el nmero de serie del producto se muestra en la etiqueta. 0 = No 1 = S Posicin horizontal del nmero de serie en milmetros. Posicin vertical del nmero de serie en milmetros. Tipografa utilizada en el nmero de serie. Tamao de la tipografa utilizada en el nmero de serie. Color de la tipografa utilizada en el nmero de serie. Estilo utilizado en la tipografa del nmero de serie. Texto fijo que aparece junto al nmero de serie. Alineacin del texto del nmero de serie. 0 = Izquierda 1 = Derecha 2 = Centrado Ancho en pixeles del nmero de serie. Indica si el precio incluye IVA o no. 0 = No 1 = S
126 127 128 129 130 131 132 133
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
134 135
CANCHOFE03 CAPARECE12
N N
11 6
136 137 138 139 140 141 142 143
CPOSICIO27 CPOSICIO28 CFUENTET01 CTAMTIPO01 CCOLORTI01 CESTILOT01 CTEXTOTI01 CALINEAC13
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
144 145
CANCHOTI01 CAPARECE13
N N
11 6
146 147 148 149 150 151 152 153
CPOSICIO29 CPOSICIO30 CFUENTES01 CTAMSERIE CCOLORSE01 CESTILOS01 CTEXTOSE01 CALINEAC14
N N C N N N C N
11 11 30 6 11 11 30 6
154 155
CANCHOSE01 CINCIVA
N N
11 6
Pgina 3-9
MGW00006.- Formatos de impresin de etiquetas

Indices Los ndices que organizan la tabla Formatos de impresin de etiquetas son: Indice: INOMBREH01 Indice: PRIMARYKEY Llave: UPPER(CNOMBREH01) Llave: STR(CIDTIPOH01,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena la configuracin de las hojas donde se imprimen las etiquetas de cdigos de barras de AdminPAQ y/o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C B B B B B B N N L 11 30 8 8 8 8 8 8 11 11 Descripcin Identificador del formato de impresin de etiquetas. Nombre del formato de impresin de etiquetas. Largo del papel. Ancho del papel. Se mide en milmetros. Margen izquierdo. Se mide en milmetros. Margen derecho. Margen superior. Margen inferior. Nmero de etiquetas a lo ancho. Nmero de etiquetas a lo largo.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Campo CIDTIPOH01 CNOMBREH01 CLARGOPA01 CANCHOPA01 CMARGENI01 CMARGEND01 CMARGENI02 CMARGENS01 CNUMETIQ01 CNUMRENG01
Pgina 3-10
MGW00007.- Usuarios
Indices El ndice que organiza la tabla Usuarios es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDUSUARIO,11,0)
Descripcin
Este archivo almacena los ndices que forman los usuarios de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o AdminPAQ. T N C C L 11 30 150 Descripcin Identificador del usuario. Nombre del usuario. Empresa a la que pertenece el usuario.
No. 1 2 3
Campo CIDUSUARIO CUSUARIO CEMPRESA
Pgina 3-11
ListaEmpresas.- Lista de empresas

Indices El ndice que organiza la tabla Empresas de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA es: Indice: PK_ListaEmpresas Llave: cidempresa
Descripcin No. 1 2
Este archivo almacena los datos de la empresa de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. T N C L 11 150 Descripcin Codigo identificador de la empresa. Nombre de la empresa.
Campo CIDEMPRESA CNOMBRE01
Pgina 3-12
Tablas de Formas preimpresas FRM10000.- Tabla por sistema

Indices Los ndices que organizan la tabla Tabla por sistema son: Indice: INOMBRET01 Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDSISTEMA,6,0)+UPPER(CNOMBRET01) Llave: STR(CIDTABLA,6,0)
Descripcin
Este archivo almacena la lista de tablas que maneja cada uno de los sistemas de Computacin en Accin. Nota: Slo se guardarn las tablas de un sistema a la vez, ya que por cada sistema se instalar una tabla FRM10000.
No. 1 2
Campo CIDTABLA CIDSISTEMA
T N N
L 6 6
3 4 5
CNOMBRET01 CNOMBREE01 CNOMBRERPT
C C C
15 50 25
Descripcin Identificador de cada tabla registrada. Indica el sistema CONTPAQ i que est utilizando la informacin para la Forma Preimpresa. 1 = ContPAQ 4 = NomiPAQ 5 = AdminPAQ 7 = CheqPAQ 101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. 202 = CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. Nombre fsico del archivo o tabla. Ejemplo: MGW10001. Nombre de edicin de la tabla. Ejemplo: Tabla de datos generales del Agente (Tabla MGW10001). Nombre con el que se abre ese archivo en el cdigo de la Forma Preimpresa. Ejemplo: tAgentes (Nombre que corresponde al archivo MGW10001).
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FRM20000.- Campos por tabla

Indices El ndice que organiza la tabla Campos por tabla es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDTABLA01,6,0)+UPPER(CNOMBREC01)
Descripcin
Este archivo almacena la lista de campos de cada una de las tablas de un sistema dado. Hay una tabla FRM20000 para cada sistema CONTPAQ i. T N L 6 Descripcin Identificador de la tabla a la que pertenece. Ejemplo: (Tabla1 : IDTabla), Nota: Si campo es una funcin o una frmula, el campo tendr valor 1. Nombre general del campo. Nombre detallado del campo, orientado al usuario del sistema. Indica las secciones de la forma preimpresa en las que puede ser insertado el campo. D = Detalle P = Pie de pgina E = Encabezado U = E y P (tanto en el encabezado como en los pies de pgina y de forma) S = Subdetalle Indica el tipo de campo para saber el formato que se aplicar. A = Alfabtico N = Nmero $ = Money S = Short I = Long Integer # = BCD D = Date T = Time @ =Time Stamp F = formatted memo G = Grafic O = OLE L = Logical + = autoincrement b = binary y = byte Indica si el campo se debe insertar en el subdetalle 1, 2 o 3, o en el detalle 1 o 2. Indica aquellos campos que se manejan de diferente manera. X = Calculado. (Se traducen en una funcin, no existen fsicamente en la tabla). C = Condicionados. (Soportan una condicin para imprimirse o no). S = Substituible. (Imprimen un valor diferente al que tiene la tabla, un valor ms descriptivo). Lista de valores que se muestran al usuario para generar una condicin. En un campo Calculado son los parmetros que recibe la funcin (cuando sea el caso). Lista de valores que la forma preimpresa utiliza internamente para armar las condiciones y sustituciones.
No. 1
Campo CIDTABLA01
2 3 4
CNOMBREC01 CNOMBREE01 CSECCIONES
C C C
25 50 1
CTIPOCAMPO
6 7
CPUNTOIN01 CTIPOESP01
N C
6 1
CVALORES01
60
CVALORES02
20
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FRM30000.- Plantillas por sistema

Indices El ndice que organiza la tabla Plantillas por Sistema es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDPLANT01,6,0)
Descripcin
Este archivo almacena los campos que forman las Plantillas de las Formas Preimpresas de AdminPAQ. T N N L 6 6 Descripcin Identificador de la plantilla. Indica el sistema CONTPAQ i del que se est utilizando la informacin para la forma preimpresa. 1 = ConPAQ 4 = NomiPAQ 5 = AdminPAQ 7 = CheqPAQ 101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. 202 = CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. Nombre de la plantilla. Descripcin de la forma preimpresa que se puede crear con la plantilla. Nombre del campo que determina el subtipo de plantilla. Indica el tipo de hoja que utiliza la forma. C = Carta O = Oficio T = Otro Indica el ancho de la hoja en pulgadas. Indica el largo de la hoja en pulgadas. Indica el nmero de renglones que cabe en la hoja. Dependen del interlineado que se haya configurado. Indica el nmero de columnas que cabe en la hoja. Dependen del tipo de letra (condensada o normal) que se haya configurado. Indica una cadena con los nombres de las tablas que se utilizan en la Plantilla, separados por comas. Indica una cadena con los nombres de los filtros que se utilizan en la Plantilla, separados por comas. Indica el nmero de renglones para el Encabezado. No se permiten negativos. 0 = Seccin deshabilitada Indica el nmero de renglones para el Detalle. No se permiten negativos. 0 = Seccin deshabilitada Indica el nmero de renglones para el Subdetalle. Slo para edicin. 0 = Seccin deshabilitada 1 = Seccin habilitada y que permite modificacin Indica el nmero de renglones para el Pie de Pgina. No se permiten negativos. 0 = Seccin deshabilitada Indica el interlineado de la cuadrcula. S = Sexto de pulg. O = Octavos de pulg.
No. 1 2
Campo CIDPLANT01 CIDSISTEMA
3 4 5 6
CNOMBREP01 CDESCRIP01 CCAMPOSU01 CTIPOHOJA
C C C C
50 80 25 1
7 8 9 10 11 12 13
CANCHOHOJA CALTOHOJA CRENGLONES CCOLUMNAS CTABLAS CFILTROS CRENENCA01
B B B B C C N
8 8 8 8 240 80 6
14 15
CRENDETA01 CRENSUBD01
N N
6 6
16
CRENPIEP01
17
CINTERLI01
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FRM30000.- Plantillas por sistema, Continuacin

No. 18 Campo CTIPOLETRA T C L 1 Descripcin Indica el tipo de letra a imprimir. N = Normal C = Condensada Indica el tipo de impresin. L = laser M = Matriz Indica el nmero que identifica la mascarilla que se aplicar. 1 = -1234.00 2 = (1234.00) 3 = -1,234.00 4 = (1,234.00) Indica el nmero que identifica la mascarilla que se aplicar. 5 =-1234.00 6 = (1234.00) 7 = -1,234.00 8 = (1,234.00) Indica el nmero que identifica a la mascarilla de fecha que se aplicar. 1 = DD/MMM/AA 2 = AA/MMM/DD 3 = DD/MMM/AAAA 4 = AAAA/MMM/DD 5 = MMM/DD 6 = DD/MMM 7 = MMM/AA 8 = AA/MMM 9 = DD/MMMMMMMMMM/AAAA 10 = AAAA/MMMMMMMMMM/DD Valor entero que indica cuantos decimales aplican en los importes Valor entero que indica cuantos decimales aplican en las cantidades. Valor entero que indica el nmero de lnea (dentro del cdigo de la plantilla) donde se deben insertar las lneas para imprimir el encabezado. Valor entero que indica el nmero de lnea (dentro del cdigo de la plantilla) donde se deben insertar las lneas para imprimir el detalle. Segundo detalle para casos como el sobre-recibo. Valor entero que indica el nmero de lnea(dentro del cdigo de la plantilla) donde se deben insertar las lneas para imprimir el pie de pgina. Valor entero que indica el nmero de lnea (en el cdigo del reporte) donde se deben insertar las lneas con los valores de uso global en el cdigo de la forma preimpresa. Ejemplo: Columnas y renglones de la forma, renglones del encabezado, del pie de pgina, del detalle etc. Valor entero que indica el nmero de lnea (en el cdigo de la plantilla) donde se deben insertar las lneas para imprimir el subdetalle. Segundo subdetalle. (Para el caso de facturas y recibos de nmina). Valor entero que indica el nmero de lnea (en el cdigo de la plantilla), donde se debe insertar la lnea que indica la subplantilla con la que se gener esa forma preimpresa.
19
CTIPOIMP01
20
CMASCARI01
21
CMASCARI02
22
CMASCARI03
23 24 25 26 27 28
CDECIMAL01 CDECIMAL02 CNOLINEN01 CNOLINDE01 CNOLINDE02 CNOLINPI01
N N N N N N
6 6 6 6 6 6
29
CNOLINGL01
30 31 32
CNOLINSU01 CNOLINSU02 CNOLINSU03
N N N
6 6 6
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FRM30000.- Plantillas por sistema, Continuacin

No. 33 34 35 36 Campo CNOLINSU04 CTEMP1 CTEMP2 CRPTPLAN01 T N N N M L 6 6 6 4 Descripcin Tercer subdetalle.(Para el caso de facturas y recibos de nmina). Campo extra que puede ser usado para guardar algn otro nmero de lnea que sea necesario referenciar. Campo extra que puede ser usado para guardar algn otro nmero de lnea que sea necesario referenciar. En este campo memo se guardar el cdigo de la plantilla, el cual es un reporte.
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FRM40000.- Sub-plantillas
Indices El ndice que organiza la tabla Sub-plantilla es: Indice: PRIMARYKEY Llave: STR(CIDPLANT01,6,0)+STR(CIDSUBTIPO,6,0)
Descripcin
Este archivo almacena las Sub-plantillas que componen las formas preimpresas de AdminPAQ. T N L 6 Descripcin Identificador de la plantilla. A la que pertenece Ejemplo: Etiquetas.
No. 1
Campo CIDPLANT01
CIDSUBTIPO
Identificador del subtipo de la plantilla. Ejemplo: Etiquetas de cliente / Etiquetas de proveedores.
3 4
CNOMBREE01 CVALORSU01
C N
50 11
Nombre detallado de las sub-plantillas de las formas preimpresas. Valor que identifica a la sub-plantilla dentro de la forma preimpresa.
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Tablas de respaldo y reservadas

Introduccin Los sistemas comerciales cuentan adems, con algunas tablas de respaldo para conservar la informacin original y con tablas que se utilizan de forma interna. En los siguientes bloques se indican cules son dichas tablas.
Tablas de respaldo
Estas tablas son tiles para restablecer ciertas configuraciones originales que son importantes en el sistema. A continuacin se detalla cada una. Tabla BACK10000.dbf Descripcin Contiene los parmetros originales de instalacin de la empresa. Nota: Es el respaldo de la tabla MGW10000.dbf, por lo tanto, tiene la misma estructura. Contiene los conceptos de documento originales de instalacin de la empresa. Nota: Es el respaldo de la tabla MGW10006.dbf, por lo tanto, tiene la misma estructura. Contiene los documentos soportados originales de instalacin de la empresa. Nota: Es el respaldo de la tabla MGW10007.dbf, por lo tanto, tiene la misma estructura.
BACK10006.dbf
BACK10007.dbf
Tablas reservadas
Son tablas que se generan al crear una empresa nueva, sin embargo, tienen informacin que utiliza el sistema de forma interna y no deben editarse. Estas tablas son: MGW10047 MGW10048 POS10036 POS10055 POS10061 POS10064
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Nombres largos Nombres largos en campos

Introduccin En las primeras versiones de los sistemas los campos de la base de datos tenan Nombres Largos, sin embargo, los nuevos campos que se han agregado a la base de datos son nicamente Nombres Cortos. En pginas anteriores este documento muestra los nombres cortos de los campos, pero en algunas ocasiones en funciones de la hoja electrnica se requiere utilizar los nombres largos de los campos. A continuacin se listan todos los nombres largos que se utilizaron en las primeras versiones de los sistemas, as como su nombre corto y la tabla a la que pertenecen:
FRM10000
Nombre Largo CNOMBRETABLA Nombre corto CNOMBRET01 Nombre Largo CNOMBREEDICION Nombre corto CNOMBREE01
FRM20000
Nombre Largo CIDTABLAORIGEN CNOMBRECAMPO CNOMBREEDICION CPUNTOINSERCION Nombre corto CIDTABLA01 CNOMBREC01 CNOMBREE01 CPUNTOIN01 Nombre Largo CTIPOESPECIAL CVALORESEDICION CVALORESRPT Nombre corto CTIPOESP01 CVALORES01 CVALORES02
FRM30000
Nombre Largo CIDPLANTILLA CNOMBREPLANTILLA CDESCRIPCION CCAMPOSUBTIPO CRENENCABEZADO CRENDETALLE CRENSUBDETALLE CRENPIEPAGINA CINTERLINEADO CTIPOIMPRESORA CMASCARILLAIMPORTE CMASCARILLACANTIDAD CMASCARILLAFECHA Nombre corto CIDPLANT01 CNOMBREP01 CDESCRIP01 CCAMPOSU01 CRENENCA01 CRENDETA01 CRENSUBD01 CRENPIEP01 CINTERLI01 CTIPOIMP01 CMASCARI01 CMASCARI02 CMASCARI03 Nombre Largo CDECIMALESIMPORTE CDECIMALESCANTIDAD CNOLINENCABEZADO CNOLINDETALLE1 CNOLINDETALLE2 CNOLINPIEPAGINA CNOLINGLOBALES CNOLINSUBDETALLE1 CNOLINSUBDETALLE2 CNOLINSUBTIPO CNOLINSUBDETALLE3 CRPTPLANTILLA Nombre corto CDECIMAL01 CDECIMAL02 CNOLINEN01 CNOLINDE01 CNOLINDE02 CNOLINPI01 CNOLINGL01 CNOLINSU01 CNOLINSU02 CNOLINSU03 CNOLINSU04 CRPTPLAN01
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Nombres largos en campos, Continuacin

FRM40000
Nombre Largo CIDPLANTILLA CNOMBREEDICION Nombre corto CIDPLANT01 CNOMBREE01 Nombre Largo CVALORSUBTIPO Nombre corto CVALORSU01
IdxAdminPAQ
Nombre Largo CASESENSITIVE Nombre corto CASESENS01
IMG10001
Nombre Largo CIDFOTOPRODUCTO CNOMBREFOTOPRODUCTO Nombre corto CIDFOTOP01 CNOMBREF01 Nombre Largo CFOTOPRODUCTO Nombre corto CFOTOPRO01
IMG10002
Nombre Largo CNOMBREBANDERA Nombre corto CNOMBREB01
MGW10000
Nombre Largo CNOMBREEMPRESA CEXISTENCIANEGATIVA CIDEJERCICIOACTUAL CPERIODOACTUAL CRFCEMPRESA CCURPEMPRESA CREGISTROCAMARA CCUENTAESTATAL CREPRESENTANTELEGAL CNOMBRECORTO CIDALMACENASUMIDO CFECHACIERRE CDECIMALESUNIDADES CDECIMALESPRECIOVENTA CDECIMALESCOSTOS CDECIMALESTIPOSCAMBIO CBANMARGENUTILIDAD CUSOCUOTAIESPS Nombre corto CNOMBREE01 CEXISTEN01 CIDEJERC01 CPERIODO01 CRFCEMPR01 CCURPEMP01 CREGISTR01 CCUENTAE01 CREPRESE01 CNOMBREC01 CIDALMAC01 CFECHACI01 CDECIMAL01 CDECIMAL02 CDECIMAL03 CDECIMAL04 CBANMARG01 CUSOCUOT01 Nombre Largo CRETENCIONCLIENTE1 CRETENCIONCLIENTE2 CRETENCIONPROVEEDOR1 CRETENCIONPROVEEDOR2 CDESCUENTODOCTO CDESCUENTOMOVTO CCOMISIONVENTA CCOMISIONCOBRO CLISTAPRECIOGENERAL CIDALMACENCONSIGNACION CMANEJOFECHA CIDMONEDABASE CIDCLIENTEMOSTRADOR CRUTACONTPAQ CUSACARACTERISTICAS CUSAUNIDADNC CMASCARILLACLIENTES CMASCARILLAPRODUCTO Nombre corto CRETENCI01 CRETENCI02 CRETENCI03 CRETENCI04 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CCOMISIO01 CCOMISIO02 CLISTAPR01 CIDALMAC02 CMANEJOF01 CIDMONED01 CIDCLIEN01 CRUTACON01 CUSACARA01 CUSAUNID01 CMASCARI01 CMASCARI02

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MGW10000 (Contina)
Nombre Largo CMASCARILLAALMACEN CMASCARILLAAGENTE CMASCARILLARFC CMASCARILLACURP CBANDIRECCION CNOMBRELISTA1 CIDMONEDALISTA1 CNOMBRELISTA2 CIDMONEDALISTA2 CNOMBRELISTA3 CIDMONEDALISTA3 CNOMBRELISTA4 CIDMONEDALISTA4 CNOMBRELISTA5 CIDMONEDALISTA5 CNOMBRELISTA6 CIDMONEDALISTA6 CNOMBRELISTA7 CIDMONEDALISTA7 CNOMBRELISTA8 CIDMONEDALISTA8 CNOMBRELISTA9 CIDMONEDALISTA9 CNOMBRELISTA10 CIDMONEDALISTA10 CNOMBREIMPUESTO1 CNOMBREIMPUESTO2 CNOMBREIMPUESTO3 CNOMBRERETENCION1 CNOMBRERETENCION2 CNOMBREGASTO1 CNOMBREGASTO2 CNOMBREGASTO3 CNOMBREDESCUENTOMOV1 CNOMBREDESCUENTOMOV2 Nombre corto CMASCARI03 CMASCARI04 CMASCARI05 CMASCARI06 CBANDIRE01 CNOMBREL01 CIDMONED02 CNOMBREL02 CIDMONED03 CNOMBREL03 CIDMONED04 CNOMBREL04 CIDMONED05 CNOMBREL05 CIDMONED06 CNOMBREL06 CIDMONED07 CNOMBREL07 CIDMONED08 CNOMBREL08 CIDMONED09 CNOMBREL09 CIDMONED10 CNOMBREL10 CIDMONED11 CNOMBREI01 CNOMBREI02 CNOMBREI03 CNOMBRER01 CNOMBRER02 CNOMBREG01 CNOMBREG02 CNOMBREG03 CNOMBRED01 CNOMBRED02 Nombre Largo CNOMBREDESCUENTOMOV3 CNOMBREDESCUENTOMOV4 CNOMBREDESCUENTOMOV5 CNOMBREDESCUENTODOC1 CNOMBREDESCUENTODOC2 CSEGCONTGENERAL1 CSEGCONTGENERAL2 CSEGCONTGENERAL3 CSEGCONTGENERAL4 CSEGCONTGENERAL5 CSEGCONTGENERAL6 CSEGCONTGENERAL7 CSEGCONTGENERAL8 CSEGCONTGENERAL9 CSEGCONTGENERAL10 CSEGCONTGENERAL11 CCONSECUTIVODIARIO CCONSECUTIVOINGRESOS CCONSECUTIVOEGRESOS CCONSECUTIVOORDEN CFECHACONGELAMIENTO CBANCONGELAMIENTO CRUTAEMPRESAPRED CBANVISTASVENTAS CBANVISTASCOMPRAS CBANVISTASCTEPROVINVEN CBANVISTASCATALOGOS CAFECTARINVAUTOMATICO CMETODOCOSTEO CBANOBLIGATORIOEXISTENCIA CNUMIMPUESTOIVA CVERSIONACTUAL CPRECIOSCONIVA CMOSTRARDOCTOS Nombre corto CNOMBRED03 CNOMBRED04 CNOMBRED05 CNOMBRED06 CNOMBRED07 CSEGCONT01 CSEGCONT02 CSEGCONT03 CSEGCONT04 CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07 CSEGCONT08 CSEGCONT09 CSEGCONT10 CSEGCONT11 CCONSECU01 CCONSECU02 CCONSECU03 CCONSECU04 CFECHACO01 CBANCONG01 CRUTAEMP01 CBANVIST01 CBANVIST02 CBANVIST03 CBANVIST04 CAFECTAR01 CMETODOC01 CBANOBLI01 CNUMIMPU01 CVERSION01 CPRECIOS01 CMOSTRAR01
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MGW10001
Nombre Largo CCODIGOAGENTE CNOMBREAGENTE CFECHAALTAAGENTE CTIPOAGENTE CCOMISIONVENTAAGENTE CCOMISIONCOBROAGENTE CIDPROVEEDOR CIDVALORCLASIFICACION1 CIDVALORCLASIFICACION2 CIDVALORCLASIFICACION3 CIDVALORCLASIFICACION4 Nombre corto CCODIGOA01 CNOMBREA01 CFECHAAL01 CTIPOAGE01 CCOMISIO01 CCOMISIO02 CIDPROVE01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 Nombre Largo CIDVALORCLASIFICACION5 CIDVALORCLASIFICACION6 CSEGCONTAGENTE CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 Nombre corto CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04
MGW10002
Nombre Largo CIDCLIENTEPROVEEDOR CCODIGOCLIENTE CRAZONSOCIAL CDENCOMERCIAL CLISTAPRECIOCLIENTE CDESCUENTODOCTO CDESCUENTOMOVTO CBANVENTACREDITO CIDVALORCLASIFCLIENTE1 CIDVALORCLASIFCLIENTE2 CIDVALORCLASIFCLIENTE3 CIDVALORCLASIFCLIENTE4 CIDVALORCLASIFCLIENTE5 CIDVALORCLASIFCLIENTE6 CTIPOCLIENTE CFECHAULTIMAREVISION CLIMITECREDITOCLIENTE CDIASCREDITOCLIENTE CBANEXCEDERCREDITO CDESCUENTOPRONTOPAGO CDIASPRONTOPAGO CINTERESMORATORIO CDIASREVISION CMENSAJERIA Nombre corto CIDCLIEN01 CCODIGOC01 CRAZONSO01 CDENCOME01 CLISTAPR01 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CBANVENT01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CTIPOCLI01 CFECHAUL01 CLIMITEC01 CDIASCRE01 CBANEXCE01 CDESCUEN03 CDIASPRO01 CINTERES01 CDIASREV01 CMENSAJE01 Nombre Largo CCUENTAMENSAJERIA CDIASEMBARQUECLIENTE CIDAGENTEVENTA CIDAGENTECOBRO CRESTRICCIONAGENTE CRETENCIONCLIENTE1 CRETENCIONCLIENTE2 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR1 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR2 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR3 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR4 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR5 CIDVALORCLASIFPROVEEDOR6 CLIMITECREDITOPROVEEDOR CDIASCREDITOPROVEEDOR CTIEMPOENTREGA CDIASEMBARQUEPROVEEDOR CIMPUESTOPROVEEDOR1 CIMPUESTOPROVEEDOR2 CIMPUESTOPROVEEDOR3 CRETENCIONPROVEEDOR1 CRETENCIONPROVEEDOR2 CBANINTERESMORATORIO CCOMVENTAEXCEPCLIENTE Nombre corto CCUENTAM01 CDIASEMB01 CIDAGENT01 CIDAGENT02 CRESTRIC01 CRETENCI01 CRETENCI02 CIDVALOR07 CIDVALOR08 CIDVALOR09 CIDVALOR10 CIDVALOR11 CIDVALOR12 CLIMITEC02 CDIASCRE02 CTIEMPOE01 CDIASEMB02 CIMPUEST01 CIMPUEST02 CIMPUEST03 CRETENCI03 CRETENCI04 CBANINTE01 CCOMVENT01
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MGW10002 (Contina)
Nombre Largo CCOMCOBROEXCEPCLIENTE CBANPRODUCTOCONSIGNACION CSEGCONTCLIENTE1 CSEGCONTCLIENTE2 CSEGCONTCLIENTE3 CSEGCONTCLIENTE4 CSEGCONTCLIENTE5 CSEGCONTCLIENTE6 CSEGCONTCLIENTE7 CSEGCONTPROVEEDOR1 CSEGCONTPROVEEDOR2 CSEGCONTPROVEEDOR3 CSEGCONTPROVEEDOR4 CSEGCONTPROVEEDOR5 CSEGCONTPROVEEDOR6 CSEGCONTPROVEEDOR7 Nombre corto CCOMCOBR01 CBANPROD01 CSEGCONT01 CSEGCONT02 CSEGCONT03 CSEGCONT04 CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07 CSEGCONT08 CSEGCONT09 CSEGCONT10 CSEGCONT11 CSEGCONT12 CSEGCONT13 CSEGCONT14 Nombre Largo CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 CBANDOMICILIO CBANCREDITOYCOBRANZA CBANIMPUESTO CTEXTOEXTRA4 CTEXTOEXTRA5 CIMPORTEEXTRA5 CDESGLOSAI2 Nombre corto CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CBANDOMI01 CBANCRED01 CBANIMPU01 CTEXTOEX04 CTEXTOEX05 CIMPORTE05 CDESGLOSAI
MGW10003
Nombre Largo CCODIGOALMACEN CNOMBREALMACEN CFECHAALTAALMACEN CIDVALORCLASIFICACION1 CIDVALORCLASIFICACION2 CIDVALORCLASIFICACION3 CIDVALORCLASIFICACION4 CIDVALORCLASIFICACION5 CIDVALORCLASIFICACION6 CSEGCONTALMACEN Nombre corto CCODIGOA01 CNOMBREA01 CFECHAAL01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 Nombre Largo CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 CBANDOMICILIO Nombre corto CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CBANDOMI01
MGW10004
Nombre Largo CIDPRODUCTO CTIPOPRODUCTO CIDPRODUCTOPADRE Nombre corto CIDPRODU01 CTIPOPRO01 CIDPRODU02 Nombre Largo CIDVALORCARACTERISTICA1 CIDVALORCARACTERISTICA2 CIDVALORCARACTERISTICA3 Nombre corto CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03
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MGW10005
Nombre Largo CIDPRODUCTO CCODIGOPRODUCTO CNOMBREPRODUCTO CTIPOPRODUCTO CFECHAALTAPRODUCTO CCONTROLEXISTENCIA CIDFOTOPRODUCTO CDESCRIPCIONPRODUCTO CMETODOCOSTEO CPESOPRODUCTO CCOMVENTAEXCEPPRODUCTO CCOMCOBROEXCEPPRODUCTO CCOSTOESTANDAR CMARGENUTILIDAD CSTATUSPRODUCTO CIDUNIDADBASE CIDUNIDADNOCONVERTIBLE CRETENCION1 CRETENCION2 CIDPADRECARACTERISTICA1 CIDPADRECARACTERISTICA2 CIDPADRECARACTERISTICA3 CIDVALORCLASIFICACION1 CIDVALORCLASIFICACION2 CIDVALORCLASIFICACION3 CIDVALORCLASIFICACION4 CIDVALORCLASIFICACION5 CIDVALORCLASIFICACION6 CSEGCONTPRODUCTO1 Nombre corto CIDPRODU01 CCODIGOP01 CNOMBREP01 CTIPOPRO01 CFECHAAL01 CCONTROL01 CIDFOTOP01 CDESCRIP01 CMETODOC01 CPESOPRO01 CCOMVENT01 CCOMCOBR01 CCOSTOES01 CMARGENU01 CSTATUSP01 CIDUNIDA01 CIDUNIDA02 CRETENCI01 CRETENCI02 CIDPADRE01 CIDPADRE02 CIDPADRE03 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CSEGCONT01 Nombre Largo CSEGCONTPRODUCTO2 CSEGCONTPRODUCTO3 CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 CBANUNIDADES CBANCARACTERISTICAS CBANMETODOCOSTEO CBANIMPUESTO CBANCODIGOBARRA CBANCOMPONENTE CERRORCOSTO CFECHAERRORCOSTO CPRECIOCALCULADO CESTADOPRECIO CBANUBICACION CEXISTENCIANEGATIVA CIDUNIDADCOMPRA CIDUNIDADVENTA CDESGLOSAI2 CSEGCONTPRODUCTO4 CSEGCONTPRODUCTO5 CSEGCONTPRODUCTO6 CSEGCONTPRODUCTO7 Nombre corto CSEGCONT02 CSEGCONT03 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CBANUNID01 CBANCARA01 CBANMETO01 CBANIMPU01 CBANCODI01 CBANCOMP01 CERRORCO01 CFECHAER01 CPRECIOC01 CESTADOP01 CBANUBIC01 CEXISTEN01 CIDUNICOM CIDUNIVEN CDESGLOSAI CSEGCONT04 CSEGCONT05 CSEGCONT06 CSEGCONT07
MGW10006
Nombre Largo CIDCONCEPTODOCUMENTO CCODIGOCONCEPTO CNOMBRECONCEPTO CIDDOCUMENTODE CNATURALEZA CDOCTOACREDITO CMAXIMOMOVTOS Nombre corto CIDCONCE01 CCODIGOC01 CNOMBREC01 CIDDOCUM01 CNATURAL01 CDOCTOAC01 CMAXIMOM01 Nombre Largo CCREACLIENTE CSUMARPROMOCIONES CFORMAPREIMPRESA CORDENCALCULO CUSANOMBRECTEPROV CUSAFECHAVENCIMIENTO CUSAFECHAENTREGARECEPCION Nombre corto CCREACLI01 CSUMARPR01 CFORMAPR01 CORDENCA01 CUSANOMB01 CUSAFECH01 CUSAFECH02
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MGW10006 (Contina)
Nombre Largo CUSAFECHAENTREGARECEPCION CUSATIPOCAMBIO CUSACODIGOAGENTE CUSANOMBREAGENTE CUSADIRECCION CUSAREFERENCIA CSERIEPOROMISION CANCHOCODIGOPRODUCTO CUSANOMBREPRODUCTO CANCHONOMBREPRODUCTO CUSAALMACEN CANCHOCODIGOALMACEN CANCHOIMPORTES CANCHOPORCENTAJES CANCHOUNIDADPESOMEDIDA CIDFORMULAPRECIO CUSACOSTOCAPTURADO CIDFORMULACOSTOCAPTURADO CUSAEXISTENCIA CIDFORMULANETO CUSAPORCENTAJEIMPUESTO1 CIDFORMULAPORCIMPUESTO1 CUSAIMPUESTO1 CIDFORMULAIMPUESTO1 CIDFORMULAPORCIMPUESTO2 CUSAIMPUESTO2 CIDFORMULAIMPUESTO2 CUSAPORCENTAJEIMPUESTO3 CIDFORMULAPORCIMPUESTO3 CUSAIMPUESTO3 CIDFORMULAIMPUESTO3 CUSAPORCENTAJERETENCION1 CIDFORMULAPORCRETENCION1 CUSARETENCION1 CIDFORMULARETENCION1 CUSAPORCENTAJERETENCION2 CIDFORMULAPORCRETENCION2 CUSARETENCION2 CIDFORMULARETENCION2 CUSAPORCENTAJEDESCUENTO1 CIDFORMULAPORCDESCUENTO1 Nombre corto CUSAFECH02 CUSATIPO01 CUSACODI01 CUSANOMB02 CUSADIRE01 CUSAREFE01 CSERIEPO01 CANCHOCO01 CUSANOMB03 CANCHONO01 CUSAALMA01 CANCHOCO02 CANCHOIM01 CANCHOPO01 CANCHOUN01 CIDFORMU01 CUSACOST01 CIDFORMU02 CUSAEXIS01 CIDFORMU03 CUSAPORC01 CIDFORMU04 CUSAIMPU01 CIDFORMU05 CIDFORMU06 CUSAIMPU02 CIDFORMU07 CUSAPORC03 CIDFORMU08 CUSAIMPU03 CIDFORMU09 CUSAPORC04 CIDFORMU10 CUSARETE01 CIDFORMU11 CUSAPORC05 CIDFORMU12 CUSARETE02 CIDFORMU13 CUSAPORC06 CIDFORMU14 Nombre Largo CUSADESCUENTO1 CIDFORMULADESCUENTO1 CUSAPORCENTAJEDESCUENTO2 CIDFORMULAPORCDESCUENTO2 CUSADESCUENTO2 CIDFORMULADESCUENTO2 CUSAPORCENTAJEDESCUENTO3 CIDFORMULAPORCDESCUENTO3 CUSADESCUENTO3 CIDFORMULADESCUENTO3 CUSAPORCENTAJEDESCUENTO4 CIDFORMULAPORCDESCUENTO4 CUSADESCUENTO4 CIDFORMULADESCUENTO4 CUSAPORCENTAJEDESCUENTO5 CIDFORMULAPORCDESCUENTO5 CUSADESCUENTO5 CIDFORMULADESCUENTO5 CANCHOREFERENCIA CUSACLASIFICACIONMOVTO CANCHOVALORCLASIFICACION CIDFORMULATOTAL CUSADESCUENTODOC1 CIDFORMULADESDOC1 CUSADESCUENTODOC2 CIDFORMULADESDOC2 CIDFORMULAGASTO1 CIDFORMULAGASTO2 CIDFORMULAGASTO3 CUSATEXTOEXTRA1 CUSATEXTOEXTRA2 CUSATEXTOEXTRA3 CANCHOTEXTOEXTRA CUSAFECHAEXTRA CANCHOFECHAEXTRA CUSAIMPORTEEXTRA1 CIDFORMULAEXTRA1 CUSAIMPORTEEXTRA2 CIDFORMULAEXTRA2 CUSAIMPORTEEXTRA3 CIDFORMULAEXTRA3 Nombre corto CUSADESC01 CIDFORMU15 CUSAPORC07 CIDFORMU16 CUSADESC02 CIDFORMU17 CUSAPORC08 CIDFORMU18 CUSADESC03 CIDFORMU19 CUSAPORC09 CIDFORMU20 CUSADESC04 CIDFORMU21 CUSAPORC10 CIDFORMU22 CUSADESC05 CIDFORMU23 CANCHORE01 CUSACLAS01 CANCHOVA01 CIDFORMU24 CUSADESC06 CIDFORMU25 CUSADESC07 CIDFORMU26 CIDFORMU27 CIDFORMU28 CIDFORMU29 CUSATEXT01 CUSATEXT02 CUSATEXT03 CANCHOTE01 CUSAFECH03 CANCHOFE01 CUSAIMPO01 CIDFORMU30 CUSAIMPO02 CIDFORMU31 CUSAIMPO03 CIDFORMU32

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MGW10006 (Contina)
Nombre Largo CUSAIMPORTEEXTRA4 CIDFORMULAEXTRA4 CUSATEXTOEXTRA1DOC CUSATEXTOEXTRA2DOC CUSATEXTOEXTRA3DOC CUSAFECHAEXTRADOC CUSAIMPORTEEXTRA1DOC CUSAIMPORTEEXTRA2DOC CUSAIMPORTEEXTRA3DOC CUSAIMPORTEEXTRA4DOC CUSAEXTRACOMOGASTO CUSAOBSERVACIONES CPRESENTAFISCAL CPRESENTAREFERENCIA CPRESENTACONDICIONES Nombre corto CUSAIMPO04 CIDFORMU33 CUSATEXT04 CUSATEXT05 CUSATEXT06 CUSAFECH04 CUSAIMPO05 CUSAIMPO06 CUSAIMPO07 CUSAIMPO08 CUSAEXTR01 CUSAOBSE01 CPRESENT01 CPRESENT02 CPRESENT03 Nombre Largo CPRESENTAENVIO CPRESENTADETALLE CPRESENTAIMPRIMIR CPRESENTAPAGAR CPRESENTASALDAR CPRESENTADOCUMENTAR CPRESENTAGASTOSCOMPRA CSEGCONTCONCEPTO CBANENCABEZADO CBANMOVIMIENTO CBANDESCUENTO CBANIMPUESTO CBANACCIONAUTOMATICA CIDPROCESOSEGURIDAD Nombre corto CPRESENT04 CPRESENT05 CPRESENT06 CPRESENT07 CPRESENT08 CPRESENT09 CPRESENT10 CSEGCONT01 CBANENCA01 CBANMOVI01 CBANDESC01 CBANIMPU01 CBANACCI01 CIDPROCE01
MGW10007
Nombre Largo CIDDOCUMENTODE CDESCRIPCION CNATURALEZA CAFECTAEXISTENCIA Nombre corto CIDDOCUM01 CDESCRIP01 CNATURAL01 CAFECTAE01 Nombre Largo CIDCONCEPTODOCTOASUMIDO CUSACLIENTE CUSAPROVEEDOR CIDASIENTOCONTABLE Nombre corto CIDCONCE01 CUSACLIE01 CUSAPROV01 CIDASIEN01
MGW10008
Nombre Largo CIDDOCUMENTO CIDDOCUMENTODE CIDCONCEPTODOCUMENTO CSERIEDOCUMENTO CIDCLIENTEPROVEEDOR CRAZONSOCIAL CFECHAVENCIMIENTO CFECHAPRONTOPAGO CFECHAENTREGARECEPCION CFECHAULTIMOINTERES CTIPOCAMBIO CREFERENCIA Nombre corto CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIDCONCE01 CSERIEDO01 CIDCLIEN01 CRAZONSO01 CFECHAVE01 CFECHAPR01 CFECHAEN01 CFECHAUL01 CTIPOCAM01 CREFEREN01 Nombre Largo COBSERVACIONES CNATURALEZA CIDDOCUMENTOORIGEN CUSACLIENTE CUSAPROVEEDOR CIDPREPOLIZA CIDPREPOLIZACANCELACION CESTADOCONTABLE CRETENCION1 CRETENCION2 CDESCUENTOMOV CDESCUENTODOC1 Nombre corto COBSERVA01 CNATURAL01 CIDDOCUM03 CUSACLIE01 CUSAPROV01 CIDPREPO01 CIDPREPO02 CESTADOC01 CRETENCI01 CRETENCI02 CDESCUEN01 CDESCUEN02

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MGW10008 (Contina)
Nombre Largo CDESCUENTODOC2 CTOTALUNIDADES CDESCUENTOPRONTOPAGO CPORCENTAJEIMPUESTO1 CPORCENTAJEIMPUESTO2 CPORCENTAJEIMPUESTO3 CPORCENTAJERETENCION1 CPORCENTAJERETENCION2 CPORCENTAJEINTERES CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 Nombre corto CDESCUEN03 CTOTALUN01 CDESCUEN04 CPORCENT01 CPORCENT02 CPORCENT03 CPORCENT04 CPORCENT05 CPORCENT06 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 Nombre Largo CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 CDESTINATARIO CNUMEROGUIA CMENSAJERIA CCUENTAMENSAJERIA CNUMEROCAJAS CBANOBSERVACIONES CBANDATOSENVIO CBANCONDICIONESCREDITO CUNIDADESPENDIENTES CIMPCHEQPAQ Nombre corto CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CDESTINA01 CNUMEROG01 CMENSAJE01 CCUENTAM01 CNUMEROC01 CBANOBSE01 CBANDATO01 CBANCOND01 CUNIDADE01 CIMPCHEQ01
MGW10009
Nombre Largo CIDDOCUMENTOABONO CIDDOCUMENTOCARGO CIMPORTEABONO CIMPORTECARGO Nombre corto CIDDOCUM01 CIDDOCUM02 CIMPORTE01 CIMPORTE02 Nombre Largo Nombre corto CFECHAABONOCARGO CFECHAAB01 CIDDESCUENTOPRONTOPAGO CIDDESCU01 CIDUTILIDADPERDIDACAMB CIDUTILI01
MGW10010
Nombre Largo CIDMOVIMIENTO CIDDOCUMENTO CNUMEROMOVIMIENTO CIDDOCUMENTODE CIDPRODUCTO CUNIDADESNC CUNIDADESCAPTURADAS CIDUNIDADNC CPRECIOCAPTURADO CCOSTOCAPTURADO CCOSTOESPECIFICO CPORCENTAJEIMPUESTO1 CPORCENTAJEIMPUESTO2 Nombre corto CIDMOVIM01 CIDDOCUM01 CNUMEROM01 CIDDOCUM02 CIDPRODU01 CUNIDADE01 CUNIDADE02 CIDUNIDA01 CPRECIOC01 CCOSTOCA01 CCOSTOES01 CPORCENT01 CPORCENT02 Nombre Largo CPORCENTAJEIMPUESTO3 CRETENCION1 CPORCENTAJERETENCION1 CRETENCION2 CPORCENTAJERETENCION2 CDESCUENTO1 CPORCENTAJEDESCUENTO1 CDESCUENTO2 CPORCENTAJEDESCUENTO2 CDESCUENTO3 CPORCENTAJEDESCUENTO3 CDESCUENTO4 CPORCENTAJEDESCUENTO4 Nombre corto CPORCENT03 CRETENCI01 CPORCENT04 CRETENCI02 CPORCENT05 CDESCUEN01 CPORCENT06 CDESCUEN02 CPORCENT07 CDESCUEN03 CPORCENT08 CDESCUEN04 CPORCENT09

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MGW10010 (Contina)
Nombre Largo CDESCUENTO5 CPORCENTAJEDESCUENTO5 CPORCENTAJECOMISION CREFERENCIA COBSERVAMOV CAFECTAEXISTENCIA CAFECTADOSALDOS CAFECTADOINVENTARIO CMOVTOOCULTO CIDMOVTOOWNER CIDMOVTOORIGEN CUNIDADESPENDIENTES CUNIDADESNCPENDIENTES CUNIDADESORIGEN Nombre corto CDESCUEN05 CPORCENT10 CPORCENT11 CREFEREN01 COBSERVA01 CAFECTAE01 CAFECTAD01 CAFECTAD02 CMOVTOOC01 CIDMOVTO01 CIDMOVTO02 CUNIDADE03 CUNIDADE04 CUNIDADE05 Nombre Largo CUNIDADESNCORIGEN CTIPOTRASPASO CIDVALORCLASIFICACION CTEXTOEXTRA1 CTEXTOEXTRA2 CTEXTOEXTRA3 CFECHAEXTRA CIMPORTEEXTRA1 CIMPORTEEXTRA2 CIMPORTEEXTRA3 CIMPORTEEXTRA4 CIDMOVTODESTINO CNUMEROCONSOLIDACIONES Nombre corto CUNIDADE06 CTIPOTRA01 CIDVALOR01 CTEXTOEX01 CTEXTOEX02 CTEXTOEX03 CFECHAEX01 CIMPORTE01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CIDMOVDEST CNUMCONSOL
MGW10011
Nombre Largo CIDDIRECCION CIDCATALOGO CTIPOCATALOGO CTIPODIRECCION CNOMBRECALLE Nombre corto CIDDIREC01 CIDCATAL01 CTIPOCAT01 CTIPODIR01 CNOMBREC01 Nombre Largo CNUMEROEXTERIOR CNUMEROINTERIOR CCODIGOPOSTAL CDIRECCIONWEB CTEXTOEXTRA Nombre corto CNUMEROE01 CNUMEROI01 CCODIGOP01 CDIRECCI01 CTEXTOEX01
MGW10012
Nombre Largo CIDTIPOACUMULADO CTIPOOWNER1 CTIPOOWNER2 Nombre corto CIDTIPOA01 CTIPOOWN01 CTIPOOWN02 Nombre Largo CTIPOACTUALIZACION CTIPOMONEDA Nombre corto CTIPOACT01 CTIPOMON01
MGW10013
Nombre Largo Nombre corto CIDCONCEPTOTIPOACUMULADO CIDCONCE01 CIDCONCEPTODOCUMENTO CIDCONCE02 Nombre Largo CIDTIPOACUMULADO CIMPORTEMODELO Nombre corto CIDTIPOA01 CIMPORTE01
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MGW10014
Nombre Largo CIDPRODUCTO CIDPROVEEDOR Nombre corto CIDPRODU01 CIDPROVE01 Nombre Largo Nombre corto CPRECIOCOMPRA CPRECIOC01 CCODIGOPRODUCTOPROVEEDOR CCODIGOP01
MGW10015
Nombre Largo CIDCOMPONENTE CIDPRODUCTO CCANTIDADPRODUCTO CIDVALORCARACTERISTICA1 Nombre corto CIDCOMPO01 CIDPRODU01 CCANTIDA01 CIDVALOR01 Nombre Largo CIDVALORCARACTERISTICA2 CIDVALORCARACTERISTICA3 CTIPOPRODUCTO CIDUNIDADVENTA Nombre corto CIDVALOR02 CIDVALOR03 CTIPOPRO01 CIDUNIVEN
MGW10016
Nombre Largo CIDPRODUCTO CIDPRODUCTOPADRE CEXISTENCIAMINBASE Nombre corto CIDPRODU01 CIDPRODU02 CEXISTEN01 Nombre Largo CEXISTENCIAMAXBASE CEXISTMINNOCONVERTIBLE CEXISTMAXNOCONVERTIBLE Nombre corto CEXISTEN02 CEXISTMI01 CEXISTMA01
MGW10017
Nombre Largo CIDPRODUCTO CFECHACOSTOH Nombre corto CIDPRODU01 CFECHACO01 Nombre Largo CULTIMOCOSTOH CIDMOVIMIENTO Nombre corto CULTIMOC01 CIDMOVIM01
MGW10018
Nombre Largo CIDACUMULADO CIDTIPOACUMULADO CIMPORTEMODELO CIDEJERCICIO CIMPORTEINICIAL CIMPORTEPERIODO1 CIMPORTEPERIODO2 CIMPORTEPERIODO3 CIMPORTEPERIODO4 Nombre corto CIDACUMU01 CIDTIPOA01 CIMPORTE01 CIDEJERC01 CIMPORTE02 CIMPORTE03 CIMPORTE04 CIMPORTE05 CIMPORTE06 Nombre Largo CIMPORTEPERIODO5 CIMPORTEPERIODO6 CIMPORTEPERIODO7 CIMPORTEPERIODO8 CIMPORTEPERIODO9 CIMPORTEPERIODO10 CIMPORTEPERIODO11 CIMPORTEPERIODO12 Nombre corto CIMPORTE07 CIMPORTE08 CIMPORTE09 CIMPORTE10 CIMPORTE11 CIMPORTE12 CIMPORTE13 CIMPORTE14
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MGW10019
Nombre Largo CIDCLASIFICACION CNOMBRECLASIFICACION Nombre corto CIDCLASI01 CNOMBREC01
MGW10020
Nombre Largo CIDVALORCLASIFICACION CVALORCLASIFICACION Nombre corto CIDVALOR01 CVALORCL01 Nombre Largo Nombre corto CIDCLASIFICACION CIDCLASI01 CCODIGOVALORCLASIFICACION CCODIGOV01
MGW10021
Nombre Largo CIDPADRECARACTERISTICA CNOMBRECARACTERISTICA Nombre corto CIDPADRE01 CNOMBREC01
MGW10022
Nombre Largo CIDVALORCARACTERISTICA CIDPADRECARACTERISTICA Nombre corto CIDVALOR01 CIDPADRE01 Nombre Largo CVALORCARACTERISTICA CNEMOCARACTERISTICA Nombre corto CVALORCA01 CNEMOCAR01
MGW10023
Nombre Largo CIDASIENTOCONTABLE CNUMEROASIENTOCONTABLE CNOMBREASIENTOCONTABLE CFRECUENCIA Nombre corto CIDASIEN01 CNUMEROA01 CNOMBREA01 CFRECUEN01 Nombre Largo CORIGENFECHA CTIPOPOLIZA CORIGENNUMERO CORIGENCONCEPTO Nombre corto CORIGENF01 CTIPOPOL01 CORIGENN01 CORIGENC01
MGW10024
Nombre Largo CIDMOVIMIENTOCONTABLE CIDASIENTOCONTABLE CTIPOMOVIMIENTO CIMPORTEBASE CPORCENTAJE Nombre corto CIDMOVIM01 CIDASIEN01 CTIPOMOV01 CIMPORTE01 CPORCENT01 Nombre Largo CORIGENREFERENCIA CREFERENCIA CORIGENDIARIO CORIGENCONCEPTO Nombre corto CORIGENR01 CREFEREN01 CORIGEND01 CORIGENC01
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MGW10025
Nombre Largo CIDPRODUCTO CNUMEROLOTE CFECHACADUCIDAD CFECHAFABRICACION Nombre corto CIDPRODU01 CNUMEROL01 CFECHACA01 CFECHAFA01 Nombre Largo CFECHAPEDIMENTO CTIPOCAMBIO CEXISTENCIA CIDCAPAORIGEN Nombre corto CFECHAPE01 CTIPOCAM01 CEXISTEN01 CIDCAPAO01
MGW10026
Nombre Largo CNOMBREUNIDAD CABREVIATURA Nombre corto CNOMBREU01 CABREVIA01 Nombre Largo CDESPLIEGUE Nombre corto CDESPLIE01
MGW10027
Nombre Largo CFACTORCONVERSION Nombre corto CFACTORC01
MGW10028
Nombre Largo CIDMOVIMIENTO Nombre corto CIDMOVIM01
MGW10029
Nombre Largo CIDPROMOCION CCODIGOPROMOCION CNOMBREPROMOCION CFECHAINICIO CVOLUMENMINIMO CVOLUMENMAXIMO CPORCENTAJEDESCUENTO CIDVALORCLASIFCLIENTE1 CIDVALORCLASIFCLIENTE2 CIDVALORCLASIFCLIENTE3 Nombre corto CIDPROMO01 CCODIGOP01 CNOMBREP01 CFECHAIN01 CVOLUMEN01 CVOLUMEN02 CPORCENT01 CIDVALOR01 CIDVALOR02 CIDVALOR03 Nombre Largo CIDVALORCLASIFCLIENTE4 CIDVALORCLASIFCLIENTE5 CIDVALORCLASIFCLIENTE6 CIDVALORCLASIFPRODUCTO1 CIDVALORCLASIFPRODUCTO2 CIDVALORCLASIFPRODUCTO3 CIDVALORCLASIFPRODUCTO4 CIDVALORCLASIFPRODUCTO5 CIDVALORCLASIFPRODUCTO6 Nombre corto CIDVALOR04 CIDVALOR05 CIDVALOR06 CIDVALOR07 CIDVALOR08 CIDVALOR09 CIDVALOR10 CIDVALOR11 CIDVALOR12
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MGW10030
Nombre Largo CIDEXISTENCIA CIDPRODUCTO CIDEJERCICIO CTIPOEXISTENCIA CENTRADASINICIALES CSALIDASINICIALES CCOSTOINICIALENTRADAS CCOSTOINICIALSALIDAS CENTRADASPERIODO1 CENTRADASPERIODO2 CENTRADASPERIODO3 CENTRADASPERIODO4 CENTRADASPERIODO5 CENTRADASPERIODO6 CENTRADASPERIODO7 CENTRADASPERIODO8 CENTRADASPERIODO9 CENTRADASPERIODO10 CENTRADASPERIODO11 CENTRADASPERIODO12 CSALIDASPERIODO1 CSALIDASPERIODO2 CSALIDASPERIODO3 CSALIDASPERIODO4 CSALIDASPERIODO5 CSALIDASPERIODO6 CSALIDASPERIODO7 CSALIDASPERIODO8 CSALIDASPERIODO9 Nombre corto CIDEXIST01 CIDPRODU01 CIDEJERC01 CTIPOEXI01 CENTRADA01 CSALIDAS01 CCOSTOIN01 CCOSTOIN02 CENTRADA02 CENTRADA03 CENTRADA04 CENTRADA05 CENTRADA06 CENTRADA07 CENTRADA08 CENTRADA09 CENTRADA10 CENTRADA11 CENTRADA12 CENTRADA13 CSALIDAS02 CSALIDAS03 CSALIDAS04 CSALIDAS05 CSALIDAS06 CSALIDAS07 CSALIDAS08 CSALIDAS09 CSALIDAS10 Nombre Largo CSALIDASPERIODO10 CSALIDASPERIODO11 CSALIDASPERIODO12 CCOSTOENTRADASPERIODO1 CCOSTOENTRADASPERIODO2 CCOSTOENTRADASPERIODO3 CCOSTOENTRADASPERIODO4 CCOSTOENTRADASPERIODO5 CCOSTOENTRADASPERIODO6 CCOSTOENTRADASPERIODO7 CCOSTOENTRADASPERIODO8 CCOSTOENTRADASPERIODO9 CCOSTOENTRADASPERIODO10 CCOSTOENTRADASPERIODO11 CCOSTOENTRADASPERIODO12 CCOSTOSALIDASPERIODO1 CCOSTOSALIDASPERIODO2 CCOSTOSALIDASPERIODO3 CCOSTOSALIDASPERIODO4 CCOSTOSALIDASPERIODO5 CCOSTOSALIDASPERIODO6 CCOSTOSALIDASPERIODO7 CCOSTOSALIDASPERIODO8 CCOSTOSALIDASPERIODO9 CCOSTOSALIDASPERIODO10 CCOSTOSALIDASPERIODO11 CCOSTOSALIDASPERIODO12 CBANCONGELADO Nombre corto CSALIDAS11 CSALIDAS12 CSALIDAS13 CCOSTOEN01 CCOSTOEN02 CCOSTOEN03 CCOSTOEN04 CCOSTOEN05 CCOSTOEN06 CCOSTOEN07 CCOSTOEN08 CCOSTOEN09 CCOSTOEN10 CCOSTOEN11 CCOSTOEN12 CCOSTOSA01 CCOSTOSA02 CCOSTOSA03 CCOSTOSA04 CCOSTOSA05 CCOSTOSA06 CCOSTOSA07 CCOSTOSA08 CCOSTOSA09 CCOSTOSA10 CCOSTOSA11 CCOSTOSA12 CBANCONG01
MGW10031
Nombre Largo CIDEJERCICIO CNUMEROEJERCICIO CFECINIPERIODO1 CFECINIPERIODO2 CFECINIPERIODO3 CFECINIPERIODO4 CFECINIPERIODO5 CFECINIPERIODO6 Nombre corto CIDEJERC01 CNUMEROE01 CFECINIP01 CFECINIP02 CFECINIP03 CFECINIP04 CFECINIP05 CFECINIP06 Nombre Largo CFECINIPERIODO7 CFECINIPERIODO8 CFECINIPERIODO9 CFECINIPERIODO10 CFECINIPERIODO11 CFECINIPERIODO12 CFECHAFINAL Nombre corto CFECINIP07 CFECINIP08 CFECINIP09 CFECINIP10 CFECINIP11 CFECINIP12 CFECHAFI01

Pgina 4-21

MGW10032
Nombre Largo CIDPRODUCTO CNUMEROSERIE CESTADOANTERIOR CNUMEROLOTE Nombre corto CIDPRODU01 CNUMEROS01 CESTADOA01 CNUMEROL01 Nombre Largo CFECHACADUCIDAD CFECHAFABRICACION CFECHAPEDIMENTO CTIPOCAMBIO Nombre corto CFECHACA01 CFECHAFA01 CFECHAPE01 CTIPOCAM01
MGW10033
Nombre Largo CIDMOVIMIENTO CIDPRODUCTO CUNIDADESNC Nombre corto CIDMOVIM01 CIDPRODU01 CUNIDADE01 Nombre Largo CUNIDADESCAPTURADAS CMOVTOOCULTO CIDMOVTOOWNER Nombre corto CUNIDADE02 CMOVTOOC01 CIDMOVTO01
MGW10034
Nombre Largo CNOMBREMONEDA CSIMBOLOMONEDA CPOSICIONSIMBOLO Nombre corto CNOMBREM01 CSIMBOLO01 CPOSICIO01 Nombre Largo CDESCRIPCIONPROTEGIDA CDECIMALESMONEDA Nombre corto CDESCRIP01 CDECIMAL01
MGW10035
Nombre Largo CIDTIPOCAMBIO Nombre corto CIDTIPOC01
MGW10036
Nombre Largo CIDMOVIMIENTO Nombre corto CIDMOVIM01
MGW10037
Nombre Largo CIDMOVIMIENTO CIDPRODUCTO Nombre corto CIDMOVIM01 CIDPRODU01 Nombre Largo CUNIDADESNC Nombre corto CUNIDADE01
Pgina 4-22

MGW10038
Nombre Largo CIDPREPOLIZA CESTADOCONTABLE Nombre corto CIDPREPO01 CESTADOC01
MGW10039
Nombre Largo CIDMOVIMIENTOPREPOLIZA CIDPREPOLIZA Nombre corto CIDMOVIM01 CIDPREPO01
MGW10040
Nombre Largo CIDSERIECAPA CIDMOVTOINVENTARIOFISICO CIDPRODUCTO CNUMEROSERIE CNUMEROLOTE Nombre corto CIDSERIE01 CIDMOVTO01 CIDPRODU01 CNUMEROS01 CNUMEROL01 Nombre Largo CFECHACADUCIDAD CFECHAFABRICACION CFECHAPEDIMENTO CTIPOCAMBIO Nombre corto CFECHACA01 CFECHAFA01 CFECHAPE01 CTIPOCAM01
MGW10045
Nombre Largo CIDCONCEPTODOCUMENTO CIDDOCUMENTODE Nombre corto CIDCPTODOC CIDDOCTODE
Pgina 4-23
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Diagrama de relacin general CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

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Diagrama Caja y notas de venta

Diagrama de relacin Cajas y Notas de venta

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Diagrama de relacin Configuracin

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Notas de venta y pagos

POS10054 Forma de pago

Diagrama de relacin Notas de venta y Pagos

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Diagrama AdminPAQ CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

Diagrama de relacin AdminPAQ CONTPAQ i PUNTO DE VENTA

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Tablas de la empresa MGW10000.- Parmetros

CIMPUESTO1 CIMPUESTO2 CIMPUESTO3 CUSOCUOT01

CRETENCI01 CRETENCI02 CRETENCI03 CRETENCI04 CDESCUEN01 CDESCUEN02 CCOMISIO01 CCOMISIO02

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1 Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.

MGW10000.- Parmetros, Continuacin

CIDMONED01 CIDCLIEN01 CRUTACON01 CUSACARA01

Contina en la siguiente pgina

MGW10000.- Parmetros, Continuacin

Contina en la siguiente pgina

3 Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.

MGW10000.- Parmetros, Continuacin

121 122 123 124 125

CVMOSTPEND CMOVTEXEX1 CMOVTEXEX2 CMOVTEXEX3 CMOVIMPEX1

Contina en la siguiente pgina

MGW10000.- Parmetros, Continuacin

132 133 134

CTIEMPOCFD CINTENTOS CINTERFAZ

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5 Derechos Reservados Computacin en Accin, S.A. de C.V.

MGW10000.- Parmetros, Continuacin

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