NDICE

PRESENTACIN

1. Misin y Visin 1.1. Misin 1.2. Visin 2. ANLISIS DE LA MATRIZ FODA 2.1. Fortalezas 2.2. Oportunidades 2.3. Debilidades 2.4. Amenazas 3. DIAGNSTICO SITUACIONAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 3.1. Aspectos de Personal 3.2. Organizacin 3.3. Produccin Fiscal 3.4. Produccin del Instituto Mdico Legal 3.5. Gestin del Sistema Administrativo 4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 5. ESTRATEGIAS 6. POLTICAS 7. LNEAS DE ACCIN 8. PROGRAMACIN DE METAS POR UNIDADES ORGNICAS 9. ANEXOS (Presupuesto aprobado 2007)

PRESENTACIN

El Plan de Trabajo Institucional (PTI) es un documento tcnico que orienta la gestin institucional, y permite articular y coordinar las diversas tareas de todas las Unidades Orgnicas que conforman el Sistema Fiscal, Sistema Mdico Legal y Sistema Administrativo, para el logro de los objetivos propuestos con resultados concretos. El PTI 2007, tiene como marco legal la Resolucin Jefatural N 003-94INAP/DNR, que aprueba la Directiva N 002-94-INAP/DNR "Normas para la Orientacin, Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo Institucional", la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N 28927 Ley de Presupuesto para el Sector Pblico para el ao 2007, Ley N 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico(CEPLAN). El documento presenta la visin, misin, anlisis de la situacin matriz FODA; asimismo hace mencin de los problemas recientes que vienen afectando la gestin institucional y plantea las perspectivas de solucin inmediata, de los cuales se derivan los objetivos y metas Institucionales, segn el esquema de la Estructura Funcional Programtica definida para el pliego presupuestario del Ministerio Pblico. Finalmente, este instrumento tcnico se encuentra sujeto al proceso de evaluacin trimestral; accin que tiene como fin proporcionar informacin oportuna y confiable sobre los resultados obtenidos, producto de la ejecucin de las metas y objetivos; as como detectar las posibles desviaciones y sesgos del Plan, para su respectiva correccin.

1.

MISIN VISIN

1.1 Visin
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Ser un Ministerio Pblico organizado, moderno y eficiente, que brinde un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la administracin de justicia; integrado por fiscales, funcionarios y profesionales con una cultura humanista, de slidos valores morales y ticos, elevada mstica y compromiso para enfrentar nuevos retos, que inspiren la confianza de la sociedad, el respeto del Estado, y el orgullo institucional.

1.2 Misin El Ministerio Pblico es constitucionalmente autnomo, al servicio de la sociedad y de la administracin de justicia, defiende la legalidad, los intereses pblicos, la independencia de los rganos jurisdiccionales y la recta administracin de justicia, fortaleciendo el Estado democrtico, social y de derecho. 2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL MATRIZ FODA 2.1 Fortalezas Autonoma institucional consagrada por la Constitucin. Facultad de iniciativa legislativa. Recursos humanos calificados. Sistemas informticos avanzados (Interconectado, Internet, SIATF). Contar con servicios forenses al alcance de la Administracin de Justicia y del pblico usuario. Contar con equipos e instrumentos de laboratorio de ltima generacin para los estudios cientfico forenses. La Escuela del Ministerio Pblico como ente de capacitacin, actualizacin y especializacin para el personal de la Institucin. 2.2 Debilidades El Ministerio Pblico no cuenta con igual nmero de Fiscalas que Salas y/o Juzgados del Poder Judicial para atender los requerimientos de la Administracin de Justicia. Escaso nmero de magistrados, profesionales y personal tcnico calificado para la atencin de los casos que se ventilan en las dependencias fiscales. Escasa capacitacin y entrenamiento para afrontar el nuevo Sistema Procesal. Poca identificacin con el cambio del Sistema Procesal. Concentracin organizacional en las Sedes de los Distritos Judiciales. Escaso nmero de dependencias medico legales a nivel de provincias. Baja identificacin de la sociedad con relacin a las funciones del Ministerio Pblico. Dependencia presupuestal del Ministerio de Economas y Finanzas. 2.3 Oportunidades La aplicacin del nuevo Cdigo Procesal Penal permitir ampliar la cobertura de las acciones fiscales. La relacin con instituciones de Administracin de Justicia de otros pases, posibilita la suscripcin de convenios de apoyo.
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La existencia de instituciones cooperantes que puedan apoyar el desarrollo de proyectos de mejora del Ministerio Pblico. La promulgacin de la nueva Ley Orgnica del Ministerio Pblico. 2.4 Amenazas Incremento de la delincuencia y nuevas modalidad delictivas. Aumento de violencia familiar. Incremento de posesin de armas en la poblacin civil Limitada coordinacin entre Instituciones del sistema a Administracin de Justicia. Instituciones afines ofrecen mejores niveles remunerativos. 3. 3.1 DIAGNSTICO SITUACIONAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS Aspectos de Personal

Al 27 de diciembre del ao 2006, el personal activo de Ministerio Pblico es de 5,262 servidores que comprenden el personal fiscal, Mdico Legal y Administrativo. El nmero de fiscales a nivel nacional es de 1,990, compuesto por: 1 Fiscal de la Nacin. 7 Fiscalas Supremas. 13 Fiscales Adjuntos Supremos 146 Fiscales Superiores. 147 Fiscales Adjuntos Superiores. 713 Fiscales Provinciales 963 Fiscales Adjuntos Provinciales. Actualmente 71.8 % (1,429) Fiscales titulares y solo el 28.2 % (561) son Fiscales provisionales. Las 838 fiscalas operativas a nivel nacional, cuentan con el apoyo de 1,966 servidores los cuales contribuyen a desarrollar el trabajo fiscal en lo penal, civil, contencioso administrativo, control interno, familia, anticorrupcin, trfico ilcito de drogas y prevencin del delito, entre otros. El Instituto de Medicina Legal cuenta con 598 servidores de los cuales 6 son funcionarios, 220 mdicos, 170 profesionales de la salud y 202 servidores de apoyo administrativo, los cuales desarrollan funciones en el campo clnico forense, tanatologa forense y exmenes auxiliares en la regin de su competencia. El Sistema administrativo cuenta con total de 620 servidores. El rgano de mayor jerarqua es la Gerencia General. Conforman este sistema, 66 funcionarios a nivel nacional que se distribuyen entre las diversas unidades orgnicas, adems de 646 servidores administrativos (incluye 92 no orgnicos), teniendo a su cargo la planificacin, organizacin, direccin y control de los sistemas administrativos y de los proyectos de inversin y desarrollo institucional. 3.2 ORGANIZACIN Fiscalas Supremas Las 7 Fiscalas Supremas tienen cobertura a nivel nacional y cuentan con 3 Fiscalas Supremas en lo Penal, (de las cuales 1 es transitoria), 1 Fiscala Suprema
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de Control Interno, 2 Fiscalas Supremas en lo Contencioso Administrativo, y 1 Fiscala Suprema en lo Civil. Fiscalas Superiores Existen 139 Fiscalas Superiores a nivel nacional, el 33.8% (47) corresponde a la especialidad penal, el 40.3% (56) a especialidad mixta que atienden casos penales y civiles, el 15.8% (22) a especialidad civil, el 2.87% (4) que atienden casos de delitos contra la Humanidad y violacin de Derechos Humanos, el 4.3% (6) a la especialidad de Anticorrupcin el 0.72% (1) a la especialidad de Familia, y el 2.15% (3) a la especialidad Contencioso Administrativo. Fiscalas Provinciales Existen 692 Fiscalas Provinciales a nivel nacional, de las cuales, 231 son Fiscalas Provinciales Penales(incluye 5 Fiscalas Provinciales Penales ubicadas en los Mdulos Bsicos de Justicia), 67 Fiscalas Provinciales de Familia, 47 Fiscalas Provinciales Civiles y Familia, 264 Fiscalas Provinciales Mixtas, 42 Fiscalas Especializadas de Prevencin del delito, 6 Fiscalas Penales Supra-Provinciales, 6 Fiscalas especializadas en delitos Aduaneros, 6 Fiscalas Anticorrupcin, 18 Fiscalas de Trfico Ilcito de Drogas, 1 Fiscala especializada en delitos contra la seguridad pblica, 1 Fiscala especializada en delitos de violacin de Derechos Humanos, 2 Fiscalas Provinciales de Turismo, y 1 corresponden a la Fiscala de Delitos Tributarios. En el mes de diciembre del ao 2006, mediante Resolucin N 1531-2006-MP-FN, se convirti: La 5 Fiscala Penal Supraprovincial en 53 Fiscala Provincial Penal de LimaFPPL. La Fiscala Provincial Penal que atienden a los Juzgados Penales para Procesos en reserva de Lima en 54 Fiscala Provincial Penal de Lima-FPPL En el mes de diciembre del ao 2006, Mediante Resolucin N 056-2006-MP-FNJFS, se Crean: La 55 Fiscala Provincial Penal de Lima-FPPL La 56 Fiscala Provincial Penal de Lima-FPPL La 57 Fiscala Provincial Penal de Lima-FPPL 3.3 PRODUCCIN FISCAL

Fiscalas Supremas Las Fiscalas Supremas registraron un ingreso de 11869 expedientes, logrndose dictaminar el 70.6%. Se registr el 29.4% de expedientes pendientes de atencin que proviene de la 1 Fiscala Suprema Penal, 3 Fiscala Suprema Penal Transitoria, Fiscala Suprema en lo Civil y la Fiscala Suprema de Control Interno. Es necesario indicar que dentro de los expedientes dictaminados se encuentran los 302 expedientes del ao 2005 dictaminados por la 2 Fiscala Suprema en lo Penal y la Fiscala Suprema en lo Contencioso Administrativo.

EXPEDIENTES

FISCALIA
TOTAL PRIMERA FISCALA SUPREMA EN LO PENAL SEGUNDA FISCALA SUPREMA EN LO PENAL TERCERA FISCALIA SUPREMA PENAL TRANSITORIA FISCALA SUPREMA EN LO CIVIL FISCALA SUPREMA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCALA SUPREMA DE CONTROL INTERNO
FUENTE :Formatos de levantamiento de informacin de fiscalas supremas ELABORADO : Gerencia de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica

DICTAMINADOS
INGRESADO AO 2006 Correspon. Ao 2005 PENDIENTE

11869

8079

302

3791

3882 1869 1414 801 1291 2612

1495 1869 1148 440 1291 1836 36 266

2387

266 362

776

Fiscalas Superiores a Nivel Nacional A nivel de Distritos Judiciales las Fiscalas Superiores Penales registraron un ingreso de 40,218 expedientes, logrndose dictaminar el 86.1%, quedando pendientes de atencin el 13.9%. En las Fiscalas Superiores Mixtas y Civiles se registr un ingreso de 6322 expedientes, se logr atender el 89%, quedando pendientes de atencin el 11%. Se tiene un total de 4574 quejas de derecho, de las cuales al tercer trimestre del ao 2006 se atendi 79.5%, quedando pendientes de atencin el 20.5%. .
EXPEDIENTES Y QUEJAS EN FISCALAS SUPERIORES CASOS EXPEDIENTES PENALES EXPEDIENTES CIVILES QUEJAS DE DERECHO INGRES. 40218 6322 4574 ATEND. 34618 5624 3638
%DE ATENCIN

86.1 89.0 79.5

Fiscalas Provinciales a Nivel Nacional En las Fiscalas Provinciales de los diferentes Distritos Judiciales ingresaron 138,622 denuncias penales, de las cuales se atendi el 86.8 %, quedando pendiente de atencin el 13.2%. Se tiene un ingreso de 142,513 expedientes penales, que significa el 88.8% de casos atendidos; quedando pendiente de atencin el 11.2%. Se tiene un ingreso de 14,640 denuncias de infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, de la cual se atendi el 41.6 %, quedando el 58.4% pendientes de atencin. Se registraron 59,394 casos de denuncias por violencia familiar, de las cuales se atendieron 59.5%, quedando pendientes de atencin el 40.5%.

Las Fiscalas Especiales en prevencin del delito y las provinciales mixtas realizaron 8992 operativos de prevencin del delito. Se tiene un total de 3683 denuncias resueltas mediante la aplicacin del principio de oportunidad.

CARGA LABORAL DE FISCALAS PROVINCIALES CASOS

DENUNCIAS PENALES EXPEDIENTES PENALES DENUNCIAS DE INFRACIONES A LA LEY PENAL DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR OPERATIVOS APLICACIN DEL PRINCIIPO DE OPORTUNIDAD

INGRES.
138622 142513 14640 59394 8992 3683

ATEND.
120277 126513 6095 35324 8992 3683

%DE ATENCIN 86.8 88.8 41.6 59.5 100.0 100.0

REFORMA PENAL

El nuevo Cdigo Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo N 957 del 29 de julio del 2004 y las pautas de implementacin de dicho modelo procesal aprobadas mediante el Decreto Legislativo N 958 de la misma fecha, permitir dinamizar y agilizar los procesos penales, los procesos inmediatos para delitos flagrantes, que son los ms comunes, se resolvern en menor tiempo. Se acortan los plazos y se acabar con el hacinamiento de las crceles, debido a que solamente irn a esta, los acusados con sentencias firmes, la aplicacin de este cuerpo normativo posibilitar adems que los casos penales ms comunes sean analizados en un plazo de seis meses, y los complejos entre ocho meses y un ao. Actualmente el proceso de implementacin cuenta con un problema central, la falta de aprobacin de asignaciones presupustales exclusivas, para continuar con las etapas de implementacin, dotacin de infraestructura y capacitacin; necesarias para realizar un trabajo eficiente. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIN DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL Esta nueva norma le asigna un rol fundamental y protagnico al Ministerio Pblico. En el Fiscal recaer la entera responsabilidad de la investigacin, labor que antes estaba encomendada a la polica y al juez. Con el Nuevo Cdigo, se elimina la etapa de la investigacin policial y las pesquisas pasan a estar a cargo de un fiscal, se crean adems tres etapas en la investigacin del caso (preliminar, preparatoria y de saneamiento del proceso), para las cuales hay un plazo mximo de slo 200 das. En el juicio oral adems interviene el fiscal de manera activa. Permitir evaluar objetivamente el trabajo y desempeo de los Fiscales Se acortaran los plazos; con la investigacin slo a cargo del fiscal, con el natural apoyo de la polica, se evitar que el juez se contamine con el proceso y repita las diligencias, lo cual dilata los juicios y les resta imparcialidad. La prueba, en su totalidad es entera responsabilidad del fiscal.
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BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIN DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL Brindar a la poblacin una justicia penal oportuna y eficiente. Los procesos inmediatos para delitos fragantes, que son los ms comunes, se resolvern en menor tiempo, se acortan los plazos. Se acabar el hacinamiento de las crceles porque solamente irn los acusados con sentencias firmes. La aplicacin de este cuerpo normativo posibilitar adems que los casos penales ms comunes sean analizados en un plazo de seis meses, y los complejos entre ocho meses y un ao. Se descartarn las investigaciones fiscales prolongadas (por ejemplo de 18 36 meses para delitos cometidos por bandas organizadas). La separacin de funciones: el Fiscal investiga y el Juez sentencia. El objeto del proceso es solucionar rpidamente las infracciones a la Ley Penal; el fiscal dirige la investigacin preparatoria dentro de un plazo determinado apoyado por la polica que cuenta con la ayuda tcnica de la ciencia forense; el Juez controla la legalidad de la indagacin preparatoria y; el imputado es sujeto de derechos y parte procesal para lo que necesariamente tendr que contar con un abogado defensor. OPCIONES QUE DERIVAN DE LA APLICACIN DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL Una vez recibida la denuncia por algn delito que todo ciudadano puede realizar ante la polica o directamente ante la Fiscala, el Fiscal analiza la denuncia y puede decidir no investigar, si los hechos denunciados no constituyen delito, o tambin puede decidir, abrir una investigacin cuando hay suficientes elementos de juicio de un posible delito. Una vez que ha decidido abrir la investigacin, el Fiscal puede archivar el proceso definitiva o provisionalmente. Pero si decide llevarlo a cabo le quedan an varias opciones que tienen por finalidad resolver prontamente los conflictos, a fin de evitar mayores costos a las partes y al Estado. La primera alternativa que tiene es aplicar el principio de oportunidad, esto es, con consentimiento expreso del imputado abstenerse de formular denuncia, cuando el delito cometido sea de escasa gravedad y no se vea afectado el inters pblico. La segunda alternativa es aplicar la terminacin anticipada del proceso, que es cuando el imputado admite haber cometido el delito y se pone de acuerdo con el fiscal sobre las circunstancias del hecho, la pena y la reparacin civil. En cambio, cuando el Fiscal tiene la conviccin y la prueba suficiente presentar una acusacin ante el juez quien determinar si hay o no lugar a juicio. Este juicio ser oral en todas sus etapas, en l, el Fiscal y el Abogado Defensor actan las pruebas ante el Juez, de manera oral El proceso de implementacin referidos al perodo de transicin, entre el actual rgimen procesal penal y el nuevo Cdigo Procesal Penal, nos conducen a efectuar cambios en la estructura funcional y organizativa del Ministerio Pblico, esto significa crear nuevos mecanismos de apoyo en la tramitacin de la carga de trabajo, definir consistentes lneas de poltica que orienten el cambio de una nueva cultura organizacional, que involucre el cambio de mentalidad tanto en los operadores fiscales, como en el personal de apoyo y administrativo.
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Aspectos que han exigido la necesidad de desarrollar estudios para conocer la dimensin de recursos relacionados a una mejor organizacin del sistema de las Fiscalas Provinciales y Superiores en lo Penal a nivel nacional, que implican no slo la creacin de nuevos Modelos de Fiscalas. Adicionalmente se requiere un conjunto de necesidades propias de la magnitud de las funciones que le toca asumir al fiscal en su nuevo rol, as podemos citar las vinculadas al Registro, Custodia y Control de los Bienes Incautados o Secuestrados, la Proteccin de Vctimas y Testigos, video Vigilancia, la implementacin de un Sistema de Notificaciones como una garanta para el debido proceso, teniendo en cuenta que le corresponde al fiscal actuar en diligencias que antes no asuma, as como un nuevo sistema informtico que realice el registro nico de casos y contribuya efectivamente a facilitar las tareas de los fiscales, asegurando el seguimiento de los casos dentro de las plazos de ley. Asimismo, se requiere reforzar las actividades Cientfico Forense, para el debido esclarecimiento de los hechos investigados, con la presencia de peritos y equipamiento necesario. En este sentido, la modernizacin del marco legal institucional, pasa por la dacin de una nueva Ley Orgnica del Ministerio Pblico y la reglamentacin requerida por el nuevo ordenamiento procesal que viabilice el funcionamiento de las nuevas instituciones y el sistema fiscal en general. Respecto al diseo e implementacin del nuevo Despacho y Sistema de Gestin Fiscal, se ha propuesto un modelo dinmico con proyeccin de futuro, permeable a los cambios, ajustes y transformaciones a las cuales deber adecuarse segn los desafos de la prctica fiscal cotidiana. En materia de Despacho, la propuesta se encuentra orientada hacia un modelo bajo la concepcin del sistema corporativo, entendido como la organizacin constituida por equipos de trabajo que a su vez agrupan a otros de menor jerarqua garantizando su adecuado funcionamiento, ptimos estndares de calidad y el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos y logsticos. Asimismo, promueve controles verticales (del superior al inferior) y horizontales (entre pares) a travs de un espritu competitivo reflejado en los indicadores de gestin que medirn el trabajo de cada unidad fiscal y de orden estadstico que permitirn la evaluacin y planificacin de mediano y largo plazo. Adems, en dicho modelo se considera la propuesta de entregar incentivos y premios a la eficiencia en el trabajo, as como el desarrollo de una carrera horizontal; entre otros aspectos novedosos, que contribuirn al desarrollo de la administracin de justicia.

PROPUESTAS

PARA COLABORAR EN LA MODERNIZACIN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL

Para seguir modernizando el sistema procesal penal, es necesario implementar lo siguiente: Laboratorios especializados de criminalstica y peritaje, para agilizar los procesos investigatorios y evitar la duplicidad de esfuerzos, recursos econmicos y prdida de tiempo en la presentacin de las pruebas.

Trabajo conjunto en un mismo local, de los especialistas de criminalstica de la Polica Nacional del Per con los miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Pblico, lo que agilizara los plazos. Evitar los cambios y traslados de los efectivos policiales que se han capacitado para investigar delitos. La especializacin de la polica en investigaciones. Realizar un Balance de la aplicacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huaura, para recoger aspectos de esta primera experiencia y mejorarlos en las futuras implementaciones a realizarse durante el ao 2007, en los Distritos Judiciales de La Libertad, Callao, Moquegua y Tacna, para el caso y por ser de inters Institucional Mediante Resolucin N 1526-2006-MP-FN, se design a la Fiscal de la Nacin; la mas alta Autoridad de la Institucin como representante titular del Ministerio Pblico ante la Comisin Especial de Implementacin del Cdigo Procesal Penal, y como Presidenta del Equipo Tcnico de Implementacin.

Solucin temprana de Denuncias La aplicacin del Principio de Oportunidad, instrumento procesal que busca la solucin pronta de los casos con el beneficio de las partes agraviadas y demandadas, mediante el acuerdo de la conciliacin, con lo cual se pretende evitar ostensiblemente altos costos por el consumo de tiempo y recursos tanto para el Estado y las partes involucradas; durante el tercer trimestre del ao 2006, se han resuelto 3,683 denuncias. El Ministerio ha logrado establecer como poltica, que todas las Fiscalas a nivel nacional, apliquen sin distincin, el Principio o Criterios de Oportunidad como el ms importante de los instrumentos de agilizacin, racionalizacin y bsqueda de eficiencia de la justicia penal, inspirndose en razones de utilidad pblica y economa procesal evitando los casos de mnima significancia y afectacin del inters pblico. Acorde con dicha poltica, se aprobaron mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin No 1470-2005-MP-FN de fecha 08 de Julio del 2005, el Reglamento de Aplicacin del Principio de Oportunidad, y el Procedimiento para la Consignacin de la Reparacin Civil de Principio de Oportunidad. Encargo cumplido mediante Resolucin No 398-2005-MP-FN-GG.

Prevencin del Delito Las Fiscalas de Prevencin del Delito, cuyas acciones principales estn orientadas a la educacin para prevenir el consumo y comercializacin de drogas, cautela de menores en estado de abandono e intervenciones en establecimientos comerciales que funcionan al margen de la ley, efectuando coordinaciones con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Proteccin a la Propiedad Intelectual, al igual que con la Polica Nacional del Per, la Superintendencia Nacional de Aduanas, la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria y otras que realizan el control preventivo sanitario de productos hidrobiolgicos, relacionados con la contaminacin ambiental y comercializacin de la flora y la fauna.
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El incremento de la violencia delictiva aparece en nuevas formas y modalidades que agrega mayor complejidad a los casos, por lo que se hace necesario ejercer un mayor liderazgo en el accionar de la investigacin, as como propiciar una mayor proyeccin en el campo de la prevencin del delito, con la participacin de los representantes de la seguridad nacional a nivel nacional un nmero mayor de fiscalas especializadas. Al tercer trimestre del presente ao se han realizando 8,992 operativos de prevencin. Fiscalas Provinciales de Familia. Las Fiscalas Provinciales de Familia realizan sus actividades en diversas materias como violencia familiar, violencia sexual, casos tutelares, maltrato infantil, infracciones a la ley penal y otros. Al tercer trimestre del 2006, las Fiscalas de Familia registraron un ingreso de 10,265 denuncias sobre infracciones a la Ley Penal, cometidas por adolescentes, de las cuales se atendieron el 45 %, quedando el 55 % en proceso de atencin, ingresaron 59,394 de denuncias por violencia familiar, de las cuales se atendieron el 59.47%, quedando pendientes de atencin el 40.53 %. Mediante Ley 28494 del 14 de abril del 2005, Ley de Conciliacin Fiscal en asuntos de derecho de familia, se faculta al Ministerio Pblico ejercitar la conciliacin en dicha materia, actividad que permite la solucin temprana de denuncias de familia en las Fiscalas de Familia del Ministerio Pblico. El Ministerio Pblico por funcin inherente a la defensa de los derechos y garantas de la familia, nios y adolescentes, participa en el Plan Nacional de Accin por la Infancia y Adolescencia 2002 2010, (PNAIA). Con el fin de mantener la perspectiva de largo plazo y las lneas de accin de este instrumento tcnico que contiene carcter de Ley. El Ministerio Pblico mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1419-2004MP-FN del 15 de octubre del 2004 aprueba el Plan Estratgico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Pblico 2004-2010, cuyos primeros resultados son los siguientes: Para la reduccin del nmero de adolescentes infractores se llevaron a cabo un serie de Charlas en Centros Educativos Primarios y Secundarios de las diversas provincias que contienen los distritos judiciales. Se elabor el Manual de Capacitacin para Fiscales en Materia de Violencia Familiar. Se cuentan con los proyectos de Iniciativas legislativas para derogar la infraccin de pandillaje pernicioso del Cdigo de los Nios y Adolescentes. Se realizaron Programas para padres de familia sobre drogas y su rol para prevenir su consumo por el nio y adolescente. Se elabor y aprob del Boletn Institucional y de la Revista Acadmica con periodicidad semestral.
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Para la reduccin de la explotacin sexual de nios y nias, se realizaron Operativos contra de la difusin de la pornografa infantil y utilizacin de menores de edad en pornografa. Se realizaron programas sobre prevencin para nios, nias y adolescentes afectados por la pornografa y trfico comercial infantil y operativos respecto al cumplimiento de la norma que sanciona la propagacin de pornografa infantil con el fin de intervenirlos y sancionarlos. Para la reduccin de casos sobre maltrato infantil (trabajos forzados, explotacin sexual infantil), y adolescentes, se realizaron Operativos en los Diversos Distritos Judiciales. El programa de fiscales escolares constituye un ambicioso proyecto dentro de las metas trazadas en el Plan de Accin por la Infancia y Adolescencia desarrollado por el Ministerio Pblico del Callao. El fiscal escolar es elegido democrticamente entre los mismos compaeros del Quinto Ao de secundaria y contar con todo un equipo de trabajo conformado por un fiscal adjunto, un secretario y la junta de estudiantes. El fiscal escolar estar dotado de autoridad y trabajar de la mano con los fiscales provinciales penales, de familia y de prevencin del delito del Callao a efectos de intervenir ante cualquier indicio de delito contra un menor de edad. El programa es desarrollado con el apoyo del Gobierno Regional del Callao y su implementacin en una primera etapa en seis unidades escolares de la regin, en cada una de las cuales se desarrollar una charla de capacitacin, previa a la eleccin del Fiscal Escolar. Sin embargo, es importante destacar que dichas acciones logradas, significan esfuerzos adicionales de los fiscales de familia, quienes por iniciativa propia vienen desarrollan acciones meritorias para suplir contingencias, como bsicamente las escasez de recursos presupustales, que el Ministerio Pblico no cuenta con la asignacin presupuestal requerida en su Plan Estratgico de Infancia y Adolescencia. Fiscalas Especializadas El Ministerio Pblico en atencin a los delitos de especial complejidad, ha establecido Fiscalas Especializadas, encargadas de realizar investigacin en delitos que daan gravemente a la sociedad en su conjunto, como son: el trfico ilcito de drogas, la corrupcin de funcionarios, delitos aduaneros y propiedad intelectual, terrorismo entre otros segn se detalla a continuacin: Fiscalas Especializadas en Trfico Ilcito de Drogas. Conforme al artculo 8 de la Constitucin Poltica del Per, es funcin primordial del Estado, a travs de sus rganos correspondientes, combatir y sancionar el Trfico Ilcito de Drogas; en tal sentido, se ha definido este tpico, con el fin de tener un mejor conocimiento de las acciones que se desarrollan para que se pueda asumir criterios y decisiones en un mejor control y verificacin de insumos qumicos, pozos de maceracin, equipos y otros, para combatir con ms eficacia el trfico ilcito de drogas.

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Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1456-2005-MP-FN, del 5 de junio del 2005, se dispuso la reestructuracin de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas, y con Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 14862005-MP-FN, del 8 de junio del 2005, se reconforman las 16 Sedes de las Fiscalas Provinciales Especializadas en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas. A diciembre del 2006, se cuenta con 18 Fiscalas Provinciales que ven casos de Trfico Ilcito de Drogas (TID), ubicadas; 1 en Ayacucho, 2 en el Callao, 1 en Cusco, 2 en Huanuco, 1 en Junn, 1 en la Libertad, 1 en Lambayeque, 2 en Lima, 1 en Loreto, 1 en Piura, 1 en Puno, 1 en San Martn, 1 en Tacna, 1 en Tumbes, y 1 en Ucayali. Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1566-2006-MP-FN, del 20 de diciembre del 2006, y debido a la naturaleza de las Fiscalas Especializadas contra el Trfico Ilcito de drogas a nivel nacional, y como parte de la poltica Institucional, se dispuso la rotacin de los seores Fiscales de sus sedes, a partir del 1 de enero del ao 2007.

Fiscalas Especiales en materia de la Lucha contra la Corrupcin de Funcionarios. Se cuenta con seis Fiscalas Provinciales en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, de las cuales dos de ellas ven especficamente los siguientes casos: a) Trfico Ilcito de Drogas en los cuales los ex altos jefes y/o funcionarios del Estado han intervenido en forma directa. b) Violaciones a los Derechos Humanos, en los cuales los ex altos jefes y/o funcionarios del Estado han intervenido en forma directa. Fiscalas Especializadas en Delitos de Terrorismo Al tercer trimestre del 2006, las Supra-Provinciales de Lima (Fiscalas Provinciales Especializadas en delitos de Terrorismo) registraron 220 Denuncias, de los cuales se atendieron 118, encontrndose 102 en proceso de atencin y 134 Expedientes de los cuales 133 han sido atendidos, en cuanto a las Fiscalas Superiores Penales Nacionales (Fiscalas Superiores Especializadas en delitos de Terrorismo), estas han registrado el ingreso de 155 Expedientes de los cuales 148 han sido atendidos. Fiscalas Especializadas en Delitos Aduaneros La Ley de los delitos aduaneros N 28008, faculta al Fiscal a ordenar la incautacin y secuestro de las mercancas, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, del mismo modo la tercera disposicin complementaria, seala que el Fiscal de la Nacin dispondr la asignacin de un grupo no menor de veinticuatro(24) Fiscales, para la investigacin, y los procesos derivados de los delitos tipificados en la Ley, es en este contexto que a Diciembre del ao 2006 se crearon 6 Fiscalas especializadas en Delitos Aduaneros, 1 en el DJ del Callao, 1 en DJ Lima, 1 en el DJ Lima Norte, 1 en el DJ de Moquegua, 1 en el DJ de Puno, 1 en el DJ Tacna. Fiscalas Provincial de Prevencin del Delito Especializadas en Asuntos Aduaneros y de Propiedad Intelectual
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A diciembre del 2006, se cuenta en el DJ Lima, con 2 Fiscalas Provinciales de Prevencin del Delito Especializadas en Asuntos Aduaneros y de Propiedad Intelectual, las cuales fueron creadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1722-2004-MP-FN. 3.4 PRODUCCIN DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

El Instituto de Medicina Legal como rgano de apoyo del Ministerio Pblico brinda servicios de medicina legal a nivel nacional, contribuyendo con la administracin de justicia, sobre la base del esclarecimiento de los hechos y la bsqueda de la verdad, utilizando como instrumentos el conocimiento cientfico y tecnolgico de la medicina y de otras ciencias relacionadas, proporcionando pruebas periciales y cientficas. El Instituto de Medicina Legal estructuralmente cuenta con rganos de lnea que son: La Divisin Central de Exmenes Tanatolgicos y Auxiliares y la Divisin Central de Exmenes Mdico Legales como rganos desconcentrados a las Divisiones Regionales, Divisiones Departamentales y las Divisiones Provincias, para posibilitar la presencia en todos los Distritos Judiciales y de este modo la celeridad en el servicio que se viene prestando a la poblacin. Los servicios que brinda el Instituto de Medicina Legal requieren de una mejor implementacin de mecanismos de seguridad precisamente por la naturaleza de sus funciones donde se emplean insumos y materiales qumicos que son nocivos a la salud de los servidores. El Instituto de Medicina Legal al tercer trimestre del presente ejercicio realiz un total de 373,948 servicios mdico legales. De dicho de volumen, el 51% corresponde a los reconocimientos clnicos, el 12.8 % a los reconocimientos psicolgicos, el 9.6 % a exmenes por Anatoma Patolgica, el 8.1 % a exmenes de Laboratorio de Toxicologa, el 5.3% a Gineco-Obstetricia y Sexologa, el 5% biologa, finalmente el 8.3 % corresponden a otros exmenes como se describe en el siguiente cuadro:
SERVICIOS MEDICO LEGALES TOTAL Reconocimientos clinicos Reconocimiento psicologico Anatomia patologica Laboratorio de toxicologia Gineco-obstetricia y sexologia Biologia Tanatologia Estomatologia Antropologia Reconocimineto de psiquiatria Diagnostico por imgenes Muestras Filiacion de paternidad Aqueologia Identificacion Colposcopia Electrocardiografia TOTAL 373948 190659 47833 35902 30309 19680 18653 11257 7919 5196 3919 1727 505 228 77 70 10 4 % 100.0 51.0 12.8 9.6 8.1 5.3 5.0 3.0 2.1 1.4 1.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

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3.5 Gestin del Sistema Administrativo El Sistema Administrativo en el Ministerio Pblico constituye el soporte de apoyo para el trabajo fiscal que se encarga de brindar los medios logsticos, informticos, de personal, de recursos econmicos y financieros necesarios, entre otros que contribuyen al logro de los objetivos institucionales. El 11 de mayo del 2006, mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 5182006-MP-FN, se aprob la nueva Estructura Orgnica del Ministerio Pblico y el Reglamento de Organizacin y Funciones, asimismo mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 839-2006-MP-FN, se aprob el Cuadro para Asignacin de Personal (CAP), Documentos de Gestin que buscan armonizar la gestin institucional en concordancia a la nueva polticas impartida por la Fiscal de la Nacin. Escuela del Ministerio Pblico Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 198-2006-MP-FN, de fecha 17 de febrero 2006, Se convirti la Escuela del Ministerio Pblico Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel en Escuela de Post Grado Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, facultndola a Organizar Estudios de Maestra, y Doctorado, y a otorgar los grados acadmicos correspondientes, asmismo la faculta a realizar Diplomados y para certificar, Acreditar y Registrar Peritos especializados en Ciencias Forenses. Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 518-2006-MP-FN, de fecha 11 de mayo 2006, se aprob la nueva Estructura Orgnica del Ministerio Pblico, incluyndose a la escuela de Post Grado del Ministerio Publico, como rgano desconcentrado dependiente de la Fiscala de la Nacin, asimismo mediante la misma resolucin se aprob el Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF, definindose a partir de la Estructura Orgnica, sus competencias funciones, atribuciones y niveles de coordinacin. Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1150-2006-MP-FN, de fecha 22 de setiembre 2006, se aprob el estatuto, Reglamento General y Manual de Organizacin y Funciones-MOF, de Escuela de Post Grado Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel. Observatorio de Criminalidad del Per Con Resolucin de la Fiscala de la Nacin 1485-2005-MP-FN, se ha constituido el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico, el cual integra los sistemas del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de libertad Efectiva, Instituto de Medicina Legal, Escuela del Ministerio Pblico y el Sistema de Informacin de Apoyo al Trabajo Fiscal. Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 518-2006-MP-FN, de fecha 11 de mayo 2006, se aprob la nueva Estructura Orgnica del Ministerio Pblico, incluyndose al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico, como rgano desconcentrado dependiente de la Fiscala de la Nacin, asimismo mediante la misma resolucin se aprob el Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF, definindose a partir de la Estructura Orgnica, sus competencias funciones, atribuciones y niveles de coordinacin.
15

Este Observatorio de Criminalidad tiene como objetivo proporcionar informacin objetiva y contrastable de todas las variables asociadas a la problemtica de la criminalidad, permitiendo el monitoreo y control de todos los actos criminales desde la intervencin hasta la sentencia, a fin de implementar mejores polticas y acciones frente al crimen. El Observatorio de Criminalidad es un sistema interconectado, alimentado por los propio organismos del Estado, que al ser conectados se constituyen en un sistema de informacin, el cual a travs de convenios con organizaciones regionales, internacionales e instituciones pblicas y privadas formar una estructura de interconexin para la gestin del conocimiento. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva RENADESPPLE Mediante Ley 26295 se crea el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad efectiva, transfiriendo posteriormente de la Defensora del Pueblo al Ministerio Pblico mediante Ley N 26900. Su reglamento fue aprobado con Decreto Supremo N 001-96-JUS, su accionar es a nivel nacional encargndose de llevar el control del registro de las personas detenidas. El RENADESPPLE cuenta con una base de datos con relacin a las personas detenidas y sentenciadas por cualquier tipo de delitos. Mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 518-2006-MP-FN, de fecha 11 de mayo 2006, se aprob la nueva Estructura Orgnica del Ministerio Pblico, incluyndose al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva RENADESPPLE, como organismo Pblico desconcentrado, sealndose en el Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF, aprobndose tambin mediante la resolucin precitada, en su Art.79 que el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad; Efectiva, Orgnica y Administrativamente est a cargo del Ministerio Pblico, determinndose sus funciones en el Art. 80. Registra a las personas detenidas en las dependencias policiales y cuarteles a cargo de la Fuerza Armada, y localiza personas detenidas, realizando el seguimiento estadstico de todas las etapas del proceso penal de quienes estn sujetos a investigacin, incluidos los sentenciados a pena privativa de la Libertad Efectiva, asimismo informa a instituciones nacionales y extranjeras sobre personas naturales y personas detenidas y sentenciadas. Esta actividad es realizadas por 16 oficinas descentralizadas, faltando inaugurar 3 oficinas en los Distritos Judiciales de Piura, Iquitos y Del Santa. Del mismo modo los distritos judiciales que no cuentan con oficinas descentralizadas del RENADESPPLE son Amazonas, Ancash, Apurimac, Caete, Huancavelica, Huaura, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tumbes, por lo que es necesario dotar de mayores recursos para su implementacin progresiva. Aspectos de recursos y otros factores desfavorables Bajas remuneraciones y condiciones laborales diferenciadas por existencia de regmenes laborales diferentes (DL. 728, 276 y la Ley Mdica 559) y limitada asignacin de recursos presupustales que restringe autonoma.

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Escasez y limitaciones de recursos que no permitan solventar los gastos de traslado a los lugares donde se hallan las fosas clandestinas, que muchas veces se encuentran en zonas bastante alejadas de las sedes. Falta de servicios especializados, materiales y equipos necesarios para las investigaciones (cmaras fotogrficas especiales, filmadoras, equipos de cmputo porttiles, vehculos, entre otros), as como recursos para gastos en comisiones de servicios, combustibles y otros bienes. Falta de optimizacin de los recursos dirigidos al proceso de descentralizacin relacionadas a priorizar la atencin a los Distritos Judiciales del interior del pas. Falta de recursos para implementar la poltica de estmulo e incentivos al personal. Falta de presencia y cobertura del servicio, debido a la escasez de recursos para desarrollar las acciones de difusin e instalacin del servicio fiscal. Aspectos Presupuestales La problemtica expuesta evidencia en resumen, que uno de los principales factores que limitan fuertemente la gestin institucional, es la escasez de recursos; sin embargo en el aspecto de asignacin de recursos identificamos una controversia sobre esta realidad, cuando en la ley del Presupuesto para cada nuevo ejercicio fiscal, se impone una mayor presin para racionalizacin recursos en merito a las medidas de austeridad y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, que conllevan a suspender la atencin de importantes necesidades en las diferentes reas de la Institucin. Conseguir verdaderos niveles de desarrollo que refleje las expectativas deseadas por la poblacin, requiere necesariamente aportes adicionales y reales que permitan revertir las serias limitaciones que afronta el Ministerio Pblico, con lo cual se garantizara la continuacin en el desarrollo de nuestras actividades orientadas al campo de la lucha contra la corrupcin, el narcotrfico, la prevencin del delito, la revisin de los procesos de terrorismo y el fortalecimiento a las acciones que se requieren para la implementacin del nuevo Cdigo Procesal Penal que se iniciar en el ao 2006, as como la posibilidad de cumplir con las obligaciones que se adeudan de aos anteriores por el reconocimiento de beneficios a ex fiscales, entre otros. La asignacin presupuestaria 2007 aprobada por el Ministerio de Economa y Finanzas para el Pliego 022 Ministerio Pblico es de S/. 377 339,106 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento. Cantidad aprobada por el Ministerio de Economa y Finanzas, que difiere con el monto del presupuesto solicitado a dicho organismo para el ao 2007, en un 62.4%, puesto que nuestras reales necesidades para el ejercicio 2007 ascienden a S/. 604713,331 por toda fuente de financiamiento; es decir que afrontamos un dficit real del orden de S/. 227374225. La demanda no atendida por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, a estos S/.227374225, no permitir entre otros aspectos: Garantizar la implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal en los Distritos Judiciales de La Libertad, Callao, Moquegua y Tacna.
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La continuacin de nuestras actividades en el campo de la lucha contra la corrupcin, el narcotrfico, la prevencin del delito, la revisin de los procesos de terrorismo. La creacin de Fiscalas para que despachen con sus homlogos del Poder Judicial. La mejora en la atencin al pblico usuario mediante la construccin de locales adecuados. Contar con una poltica remunerativa acorde con la funcin que realizan los funcionarios y servidores de nuestra Institucin. Contar con un equipamiento de acuerdo a los avances tecnolgicos.

Como en aos anteriores el menor monto aprobado por el Ministerio de Economa y Finanzas obliga al Ministerio Pblico a priorizar sus actividades, atendiendo slo necesidades de carcter ineludible como el pago de planillas del personal activo, el pago de cesantes a cargo de la Institucin, pago de servicios bsicos (luz, agua y telfono), obligaciones contractuales con empresas de servicios (limpieza y Seguridad), compra de insumos y material mdico y de laboratorio para garantizar la prestacin de servicios del Instituto de Medicina Legal, alquiler de locales, gastos de mantenimiento y combustibles para la flota vehicular del Ministerio Pblico, materiales de Oficina y PAD, entre otros. El Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos para el ao 2007 aprobado por el Ministerio de Economa y Finanzas para el Pliego 022 Ministerio Pblico, constituye el documento de gestin que regir la ejecucin del presupuesto durante el ao 2007, desagregndose en: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2007

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00. Recursos Ordinarios 09. Recursos Directamente Recaudados TOTAL

MONTO 374742,356 2596,750 377339,106 Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos soles

Del mismo modo dicho presupuesto se aprueba a nivel de Categora y Grupo Genrico de Gasto, segn el siguiente detalle:

Gastos Corrientes Personal y Obligaciones Provisionales Obligaciones Provisionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes

371493,056 118806,245 37943,379 137735,363 77008,069

Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles

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Gastos de Capital Inversiones Otros Gastos de Capital

5846,050 3144,000 2702,050

Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles

TOTAL

377339,106

Nuevo Soles

4.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECFICOS Objetivo General 1. Ofrecer a la sociedad un servicio fiscal tico y de calidad, con transparencia y eficiencia en la funcin, con capacidad operativa y adecuado soporte normativo. Objetivo Parcial 1.1. Mejorar los niveles de produccin del Servicio Fiscal Objetivo Especfico 1.1.1 Incrementar la atencin efectiva de la carga procesal referida a los procesos de denuncias y expedientes de las Fiscalas Supremas, Superiores y Provinciales a nivel nacional. Objetivo Especfico 1.1.2 Fortalecer la capacidad operativa de las Fiscalas y Unidades de apoyo a la funcin fiscal. Objetivo Especfico 1.1.3 Implementar Fiscalas Especializadas en criminalidad organizada. Objetivo Parcial 1.2. Impulsar la ejecucin de los planes de Infancia, Familia y acciones preventivas.

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Objetivo Especfico 1.2.1 Fortalecer el Plan Estratgico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Pblico 2004-2010 y el Plan de Apoyo a la Familia. Objetivo Especfico 1.2.2. Incrementar la participacin fiscal en campaas preventivas y acciones de seguridad ciudadana. Objetivo Parcial 1.3. Impulsar niveles de excelencia en la labor institucional Objetivo Especfico 1.3.1. Mejorar el desarrollo de la investigacin en el campo jurdico legal y cientfico forense. Objetivo General 2. Realizar las acciones para implementar el nuevo Cdigo Procesal Penal, que implica asumir nuevas obligaciones y la obtencin de mayores recursos que permitan incrementar el personal existente, brindar adecuada capacitacin, mejorar la infraestructura, los bienes y los servicios.

Objetivo Parcial 2.1. Asegurar la Implementacin del nuevo Cdigo Procesal Penal en los distritos judiciales, conforme al Calendario Oficial de Aplicacin Progresiva. Objetivo Especfico 2.1.1 Dotar a los distritos judiciales en los que entrar en vigencia el nuevo Cdigo Procesal Penal en los aos 2007 y 2008, de los Recursos Humanos, Logsticos y de Infraestructura. Objetivo Especfico 2.1.2 Capacitar al personal en materias especializadas que requiere el nuevo Cdigo Procesal Penal. Objetivo Especfico 2.1.3. Difundir las nuevas funciones del Ministerio Pblico en el contexto del nuevo Orden Procesal Penal. Objetivo General 3. Implementar progresivamente una moderna organizacin acorde con los avances tecnolgicos, a fin de satisfacer las necesidades de la poblacin en cuanto a los servicios que se requieran, as como lograr mayor participacin en investigaciones cientfico-forenses Objetivo Parcial 3.1 Mejorar los procesos administrativos para atender con mayor eficacia los requerimientos de las los Despachos Fiscales y Divisiones Mdico Legales. Objetivo Especfico 3.1.1. Implementar un Sistema de Gestin de Calidad Objetivo Especfico 3.1.2 Mejorar los servicios clnico forenses, tanatologa forense y laboratorio forense, as como la atencin en las ratificaciones de los peritajes.
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Objetivo Especfico 3.1.3 Fortalecer el observatorio de criminalidad del Ministerio Pblico. Objetivo Especfico 3.1.4. Desarrollar la capacidad instalada del Instituto de Medicina Legal hasta convertirlo en Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio Pblico, de manera que pueda satisfacer los requerimientos de la funcin y de la propia Sociedad, maximizando los recursos, el incremento de la Calidad y una oportuna y mayor cobertura de los servicios que presta Objetivo Especfico 3.1.5. Impulsar un sistema Nacional de Administracin a travs del desarrollo de la tecnologa, que propicie un gasto estratgico que permita integrar un sistema de monitoreo y mecanismos de control, sin incrementar la burocracia o el entrampamiento de los procesos. Objetivo Especfico 3.1.6. Desarrollar y actualizar instrumentos tcnicos normativos que posibiliten la descentralizacin y desconcentracin administrativa en los distritos judiciales as como las acciones de control y seguimiento a los rganos administrativos del Ministerio Pblico. Objetivo Especfico 3.1.7 Incrementar el desarrollo de las acciones de modernizacin, as como convenios nacionales e internacionales. Objetivo Parcial 3.2 Implementar programas de capacitacin e induccin a la mejora de la calidad Objetivo Especfico 3.2.1. Fortalecimiento de la capacitacin en todas las reas y especialidades a travs de la Escuela de Post Grado. Objetivo Especfico 3.2.2 Implementar programas de induccin, estmulo y motivacin para el personal; promoviendo la vocacin del servicio al usuario y el trabajo en equipo. Objetivo General 4. Fortalecer la imagen del Ministerio Pblico como organismo autnomo que promueve la accin de la justicia y acta en defensa de la legalidad, impulsando mecanismos de comunicacin y acercamiento con la sociedad. Objetivo Parcial 4.1 Mejora la percepcin de la ciudadana sobre el rol que cumple el Ministerio Pblico. Objetivo Especfico 4.1.1 Fortalecer la Imagen Institucional a nivel nacional. Objetivo Especfico 4.1.2 Mejorar la atencin del pblico usuario a nivel nacional Objetivo Especfico 4.1.3 Incrementar acciones de participacin ciudadana en actividades estratgicas de difusin institucional. Objetivo Especfico 4.1.4 Desarrollar programas de coordinacin interinstitucional que contribuyan al mejoramiento de la imagen del Ministerio Pblico.

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5. ESTRATEGIAS Brindar a la comunidad y al usuario que acude al Ministerio Pblico, un mejor trato, con un servicio de calidad y autonoma institucional a travs de sus rganos de gobierno a cargo de fiscales. Difundir los derechos y proteccin de los ciudadanos otorgados y garantizados por la Fiscala, as como del programa de proteccin a los testigos y peritos. Salvaguardar la seguridad Jurdica de los nios y adolescentes Asegurar la integridad, confidencialidad y seguridad de la informacin que tenga el carcter legal de reservada. Asegurar la publicidad de la informacin que tenga el carcter legal de informacin pblica.

6. POLTICAS Mejorar la capacidad operativa institucional, la infraestructura y el desarrollo tecnolgico y del recurso humano. Potenciar la funcin Fiscal frente a la criminalidad organizada. Potenciar nuestras capacidades de cooperacin judicial internacional y extradiciones, intercambiando informacin en materia penal. Comprometer los mejores esfuerzos en salvaguardar la seguridad de los nios y adolescentes. Implementar responsablemente la entrada en vigencia del nuevo Ordenamiento Procesal Penal, en los distritos judiciales segn el Calendario Oficial de Vigencia. Implementar un Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a la norma internacional ISO 9001-2000 como parte del proceso de modernizacin. Desarrollar el Observatorio de Criminalidad para contar con una herramienta estratgica en la lucha contra el crimen. Fortalecer al Instituto de Medicina Legal en su capacidad instalada, hasta convertirlo en el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio Pblico. Impulsar un sistema nacional de administracin a travs del desarrollo de tecnologas, que permita integrar un sistema de monitoreo y mecanismos de control, sin incrementar la burocracia o el entrampamiento de los procesos. Fortalecer la capacidad administrativa en cada Distrito Judicial, descentralizando las funciones de gestin de la Sede Central del Ministerio Pblico en los Fiscales Superiores Decanos.

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Asumir y compartir con todas las instituciones involucradas la transformacin de la administracin de Justicia. Fortalecer la capacitacin con la Escuela de Post Grado del Ministerio Pblico. Propiciar que los integrantes del Ministerio Pblico incrementen sus capacidades, a fin de contribuir a la eficiencia del servicio que presta el Ministerio Pblico. Mejorar la imagen institucional mediante la difusin de las ventajas del nuevo Sistema Procesal Penal. Desarrollar audiencias pblicas en los Distritos Judiciales a fin de atender los requerimientos, reclamos y quejas de la poblacin. Impulsar la atencin personalizada de puertas abiertas para que los ciudadanos expresen directamente sus dudas e inquietudes. 7. LINEAS DE ACCIN Brindar un servicio oportuno a los usuarios del Instituto de Medicina Legal. Crear un sistema de evaluacin del desempeo en la funcin, que tenga en cuenta la carga laboral. Difundir el perfil del Fiscal y del Cdigo de tica fiscal. Otorgar mayores recursos a las Fiscalas de Control Interno, fortalecindolas mediante mecanismos de control preventivo, procedimientos de litigante encubierto. Crear un sistema de evaluacin para el ingreso de Fiscales provisionales, con concurso pblico de mritos (currculum y entrevista personal), con abono en puntaje para aquellos que laboren en el Ministerio Pblico. Desarrollar cursos de Liderazgo y Motivacin al cambio para fiscales, mdicos y personal administrativo. Desarrollar un plan de capacitacin de inicio o de formacin para los nuevos Fiscales, siendo ste a dedicacin exclusiva durante un mes, dirigido por Fiscales con experiencia, y conocimientos tericos y pasantas en despachos y en fiscalas de turno. Desarrollar un plan de capacitacin especfico en reforma procesal penal, que comprenda cursos tericos y prcticos dirigidos especialmente a los Fiscales que iniciarn la implementacin de la reforma. Incrementar la cobertura del servicio en Ciencias Forenses a travs del Instituto de Medicina Legal a nivel nacional. Implementar nuevas sedes del Instituto de Medicina Legal incrementando la oferta de servicios especializados en Ciencias Forenses.
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Mejorar la gestin gerencial del Instituto de Medicina Legal. Realizar en la prestacin de un servicio mediante el uso del Sistema de Informacin de Apoyo al Trabajo Fiscal SIATF. Mejorar las coordinaciones y actividades interinstitucionales. Generar mecanismos de coordinacin constitucin de comits funcionales. interinstitucional mediante la

Desarrollar planes de capacitacin interinstitucionales. Integracin de un vocero oficial de imagen institucional en cada distrito judicial, encargado de informar los logros del Ministerio Pblico, casusticas, mejoras y el cumplimiento de los objetivos distritales. Difusin de los derechos y proteccin de los ciudadanos otorgados y garantizados por la Fiscala, as como del programa de proteccin a los testigos y peritos. Prever en el presupuesto la aplicacin de la nueva escala salarial de la Institucin. PROGRAMACIN DE METAS POR UNIDADES ORGNICAS

8.

24

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
15 ESCUELA DE POSTGRADO DEL MINISTERIO PBLICO Realizar los siguientes eventos en el rea de capacitacin sostenida: 1 2 3 4 5 6 7 Talleres de investigacin criminal Cursos de post grado Cursos para el personal del sistema fiscal Talleres de fortalecimiento del Observatorio de Criminalidad Cursos para el personal del sistema administrativo Cursos para el personal del Instituto de Medicina Legal Encuentro de decanos Realizar los siguientes eventos en el rea de capacitacin Especializada: 8 9 10 11 Talleres especializados Modulos interactivos Talleres especializados para el observatorio de criminalidad Cursos Especializados Area de investigacin 12 13 Investigacioens jurdicas forenses Realizar la impresin y publicacin de materiales de eventos academicos sistematizados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 636 98 15 45 10 12 7 5 4 65 25 22 12 6 13

INICIO 03/01/07

FIN 28/12/07

Talleres Realizados Cursos Dictados Cursos Dictados Talleres Realizados Cursos Dictados Cursos Dictados Encuentros realizados

16/01/07 19/01/07 01/02/07 25/01/07 01/03/07 02/04/07 20/02/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Talleres Realizados Mdulos Realizados Talleres Realizados Cursos Dictados

22/01/07 05/02/07 08/01/07 08/03/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Investigacines realizadas Impresiones y/o Publicacines Realizadas

10 3

03/01/07 01/03/07

28/12/07 28/12/07

Area de biblioteca y materiales educativos 14 15 Adquisicin de textos Adquisicn de revistas

460 400 60 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07

Textos Adquiridos Revistas Adquiridas 26

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
7 1 2 3 4 5 6 7 4 1 1.1 1.2 2 3 4 3 1 1.1 1.2 2 OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD Culminar durante el presente ao con el proyecto de integracin de los sistemas e informacin SIAFT -RENADESPPLE-IML Ejecutar el proyecto de Integracion de las fuentes de informacin externas, ligadas a los ejes temticos mediante la base de datos del Observatorio de Criminalidad Publicacin durante el ao de 6 Boletnes del Observatorio de Criminalidad Generar un reporte mensual de informacin estratgica y de actualidad, de acuerdo a los ejes temticos del Observatorio de Criminalidad

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 26 1 1 6 12 4 1 1 19 9 4 5 6 2 2 15209 7000 7000 7000 8202

INICIO

FIN

7 Proyecto Culminado Proyecto Ejecutado Boletnes Pblicados Reportes Generados Convenios suscritos Proyecto desarrollado Proyecto Ejecutado

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

29/06/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 29/06/07

Suscribir durante el ao 4 convenios institucionales con organismos vinculados a los ejes temticos del Observatorio de Criminalidad Desarrollar el proyecto de Implementacion de un sistema de informacin para el anlisis de indicadores e informacin de los ejes temticos del Observarorio de Criminalidad. Ejecutar el proyecto de Integrar los datos de ubigeo para desarrollar un sistema georeferencial (mapeo).

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Realizar durante el ao 9 examenes especiales de Control 4 Examenes Especiales 5 Examenes Especiales Realizar durante el ao 6 Evaluaciones de Control Distrito Judicial Elaborar durante el ao 2 Informes sobre Seguimiento y verificacin de medidas correctivas Elaborar durante el ao 2 informes sobre Evaluacin del cumplimiento de las disposiciones de Disciplinalidad, Racionalidad y Austeridad. PROCURADURA PBLICA Atender un estimado de 7,000 procesos judiciales a cargo de la procuraduria del ministerio publico, conforme a los procedimientos que la ley seale. Procesos a Ingresar en el 2007 Procesos a Atender en el 2007 atener la carga procesal en giro de la procuraduria (2005-2006), disminuyendo los 8202 procesos que la conforman. Informes Elaborados Informes Elaborados Informes Elaborados Hojas Informativas Informes Elaborados Informes Elaborados 3 procesos atendidos procesos ingresados procesos atendidos procesos atendidos

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 30/05/07 30/05/07 28/12/07 28/12/07 31/07/07

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

27

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.1 2.2 2.3 3 Realizar durante el ao 2 procesos de Depuracin a los expedientes en giro (ao 2005-2006) Impulsar la Conclusin de procesos Atencin de Procesos en trmite al mes de diciembre del 2006 Capacitacion del personal de la procuraduria en coordinacion con el Consejo de defensa judicial del estado y con el ministerio Pblico

UNIDAD DE MEDIDA procesos de depuracion realizados procesos procesos Eventos de capacitacion realizados

CANTIDAD PROGRAMADA 2 1200 7000 7

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

7 1

RENADESPPLE Lograr ejecutar la Instalacin de las nuevas oficinas Descentralizadas del RENADESPPLE en los Distritos Judiciales de Tumbes, Amazonas, Madre de Dios, Apurimac, Huancavelica, Cerro de Pasco, Moquegua, Caete, Huaura. Ejecutar Supervisines a las Oficinas descentralizadas del RENADESPPLE

49 10 Oficinas Instaladas Supervisines Ejecutadas 15 1 1 12

03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07

2 3 4 5

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Gestionarl el desarrollo e implementacion de un nuevo Sistema para el RENADESPPLE que integre a todas las Sistema Implementado Instituciones que conforman la Comisin Coordinadora. Sustentar mediante un Informe la necesidad de recursos tcnicos y ecnomicos para el RENADESPPLE informe elaborado

6 7 8 6 1 1.1 1.2 1.3 2

Realizacin de 12 de Comisin al ao de la Coordinadora del RENADESPPLE, con los miembros de la Comisin, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Congreso de la Repblica, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Defensora Sesiones Realizadas del Pueblo Ejecutar 5 eventos de Capacitacin para los funcionarios y personal administrativo del sistema RENADESPPLE Evento Desarrollar 5 programas de difusin de los servicios del RENADESPPLE, a travs de conferencias, medios radiales, escritos y televisivos. GERENCIA CENTRAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DESPACHO DE GERENCIA CENTRAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Elaboracin de 120 notas de prensa acerca de las funciones que realiza el Ministerio Pblico durante el ao 2007 en el N de notas de prensa contexto del nuevo Cdigo Procesal Penal. elaboradas Remisin de 50 notas de prensa durante el ao 2007 a los medios de comunicacin audiovisuales. Remisin de 50 notas de prensa durante el ao 2007 a los medios de comunicacin impresos. Atender durante el ao 2007 a un promedio de 20 periodistas de los medios de comunicacin nacional y extranjeros que requieran informacin orientacin Difundir a nivel nacional en medios de comunicacin las acciones que viene desarrollando el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico. Notas de prensa remitidas Notas de prensa remitidas Atenciones realizadas N de publicaciones Programas Desarrollados

5 5 870 848 120 50 50 20 9

05/03/07 05/03/07 03/01/07

30/11/07 02/06/07 28/12/07

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

28

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 Remisin de 4 notas de prensa durante el ao 2007 a los medios audiovisuales. Remisin de 5 notas de prensa durante el ao 2007 a los medios impresos.

UNIDAD DE MEDIDA Notas de prensa remitidas Notas de prensa remitidas

CANTIDAD PROGRAMADA 4 5 600 180 180 240 10

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Mejorar los procesos de conocimiento de la informacin publicada en los medios periodsticos, a travs de resumenes de Resumenes elaborados noticias de inters institucional. Redactar 180 resmenes de noticias de medios escritos producto la ubicacin y procesamiento de las noticias institucionales Resmenes redactados durante el ao 2007 Redactar 180 resmenes de noticias de medios audiovisuales producto del visionado de los canales de televisin durante el ao Resmenes redactados 2007 Actualizacin diaria de la pgina web del Ministerio Pblico con el Resumen Informativo, Notas de Prensa, Fiscalas de Turno y comunicados requeridos Pag.web actualizada

Implementar durante el ao 2007, 10 conferencias de prensa (a nivel local o nacional) para dar a conocer y promocionar N de conferencias de (difundir) las acciones realizadas por la Fiscal de la Nacin y el Ministerio Pblico. prensa implementadas Remitir durante el ao 2007 10 convocatorias a los medios impresos y audiovisuales, concretando las coordinaciones para la Convocatorias remitidas realizacin de conferencias. Proponer durante el ao 2007 la realizacin de 2 actividades de capacitacin para los voceros oficiales de Imagen Institucional de los distritos judiciales. Remisin de 2 oficios proponiendola realizacin de la capacitacin para los voceros oficiales de Imagen Institucional de los distritos judiciales. Realizar 1 visita a cada distrito judicial que cuente con vocero para realizar la coordinacin. Incrementar el apoyo al trabajo fiscal con material flmico, fotogrfico y de video relacionado al quehacer institucional N Documentos cursados Oficios remitidos Informes de visitas realizadas Materiales audiovisual elaborado Filmaciones realizadas Materiales audiovisuales elaborados Filmaciones realizadas

4.1 5 5.1 5.2 6

10 7 2 5 102

03/01/07 03/04/07 03/04/07 03/02/07 03/01/07

28/12/07 30/11/07 30/11/07 30/11/07 28/12/07

6.1 6.2 6.3 2 1 1.1 1.2

Filmacin y reproduccin en VHS, DVD, VCD y cassette de audio o fotografas de las intervenciones fiscales. Elaboracin de material audiovisual para difusin de roles y funciones ms importantes del Ministerio Pblico Filmacin y reproduccin de actos protocolares GERENCIA DE RELACIONES PBLICAS Incrementar las acciones de difusin para la mejora de la Imagen del Ministerio Pblico Elaboracin de material impreso de publicidad y/o promocin para difusin de roles y funciones ms importantes del Ministerio Pblico Elaboracin de material de informacin periodstica sobre logros ms importantes del Ministerio Pblico.

50 2 50 22

03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07

N de Documentos elaborados Documento elaborado Documento elaborado

20 3 2

03/01/07 02/05/07 05/01/07

28/12/07 30/11/07 28/12/07

29

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.3 15 3 1 2 3 12 1 2 3 4 Coordinar y apoyar 6 al eventos al ao de Protocolo y Relaciones Pblicas. Actualizacin de las vitrinas informativas con las actividades del Ministerio Pblico. Implementar durante el ao 2007 una encuesta para conocer la percepcin del pblico sobre el Ministerio Pblico y la labor fiscal. Programar 2 encuentros con los periodistas de los medios de comunicacin acreditados para orientarlos sobre la nueva imagen del Ministerio Pblico Desayuno de trabajo con la Fiscal de la Nacin con los medios acreditados a nivel nacional. Desayuno de trabajo con la Fiscal de la Nacin con los medios acreditados extranjeros.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 6 8 1 2 1 1 8065 36

INICIO 03/01/07 05/01/07 05/03/07 04/04/07 05/09/07 05/09/07

FIN 28/12/07 28/12/07 30/10/07 30/10/07 30/09/07 30/09/07

Documento elaborado Actualizacin realizada Encuesta implementada Oficios remitidos Oficios remitidos Oficios remitidos

GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GERENCIA DE SISTEMAS Integracin(centralizacin)de Base de Datos de 16 DDJJ, Sistema de Informacin de Apoyo al Trabajo Fiscal. Bases de datos integradas

16 4 16 8029 32 30 4000 30

03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07

Proyecto Optimizacin del Sistema Fiscal(modificaciones al SIATF): indicadores de gestin fiscal, Nuevo Cdigo Procesal Sistemas optimizados Penal Descentralizacin de mdulos del SIGA. (Logstica, Presupuesto, Control Asistencia, Control Patrimonial) mdulo SIGA por sede Judicial

GERENCIA DE REDES, SOPORTE TCNICO Y COMUNICACIONES Actualizacin del parque informtico centro de datos a nivel nacional. Mejora de los niveles de seguridad en el acceso y servicios de los centros de datos(de cada DD.JJ) del Ministerio Pblico. Aseguramiento de la informacin a nivel nacional Implementacin de la red de datos a nivel nacional(cableado) -sedes descentralizadas Equipos Centro de datos mejorados Licencias Sedes donde se ha implementado el cableado Servicio Medios de Almacenamiento Licencias Equipos 30

20/01/07 15/01/07 03/04/07 10/01/07

20/04/07 28/12/07 03/08/07 28/12/07

5 6 7 8

Integracin de las redes LNA a nivel nacional Implementacin de infraestructura de BD para el Ministerio Pblico Implementacin de medios de acceso a los servicios de red. Actualizacin del parque informtico centro de datos a nivel usuario.

13 400 769 1800

10/01/07 15/08/07 15/06/07 15/01/07

28/12/07 15/11/07 15/12/07 28/12/07

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
9 10 11 12 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Actualziacin del sitema radial VHF Ampliacin de la cobertura de la central telefnica - sede central Mejoramiento de los niveles de atencin al usuario(DJ Lima y Mdulos) Programa de reparacin y actualziacin de equipos de radio VHf a nivel nacional.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 105 250 500 100 63 1 1 3 2 3 1 1 12 4 4 4 4 1 1 1

INICIO 01/03/07 15/01/07 15/01/07 15/06/07

FIN 30/10/07 15/07/07 15/07/07 15/12/07

Equipos Equipos Atenciones realizadas Equipos

GERENCIA DE PLANIFICACIN, RACIONALIZACIN Y ESTADSTICA Elaboracin del Plan de Trabajo Institucional 2007 Evaluacin del Plan de Trabajo Institucional 2006 - Cuarto Trimestre Evaluacin del Plan de Trabajo Institucional 2007 - 1er., 2do. y 3er. Trimestre Evaluacin del Plan Estratgico Institucional 2004-2006. Ejercicio 2006 Evaluacin y seguimiento del Plan Estratgico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Pblico 2004 - 2010, Ejercicio 2006 Evaluacin del Plan del Estadstico 2006 Elaboracin del Plan del Estadstico 2007 Estadsticas del Movimiento del Personal Fiscal y el nmero de Fiscalas a nivel nacional. Estadsticas de las Fiscalas Supremas. Estadsticas de los servicios prestados por el Instituto de Medicina Legal. Estadsticas sobre Prevencin del Delito. Estadsticas de la Carga Procesal de las Fiscalas a nivel Nacional. Anuario Estadstico del Ministerio Pblico 2006 Actualizacin de los Instrumentos Tcnicos Normativos del Ministerio Pblico. Revisin del Texto nico de Procedimientos Administrativos del Ministerio Pblico. Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Informes mensuales Informes Estadsticos Informes Estadsticos Informes Estadsticos Informes Estadsticos Documento Documento Documento

03/01/07 03/01/07 03/01/07 04/07/07 04/07/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

01/07/07 30/04/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 30/04/07 01/07/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 30/04/07 28/12/07 02/07/07

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
16 17 18 19 5 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 14 Elaboracin y actualziacin del Cuadro para Asignacin del Personal. Visitas de Supervisin y Capacitacin sobre el funcionamiento del Sistema Estadstico a nivel nacional. Estudios de Preinversin (Perfiles) Estudios de Preinversin (Prefactibilidad)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 14 4 1 54 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 10 10 38 38 5527

INICIO 01/06/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 30/06/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Documento Visitas Evaluacin Evaluacin

GERENCIA DE PROYECTOS Y COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Proyectos necesarios para la adecuada entrada en vigencia del nuevo Cdigo Procesal Penal Perfil de implementacin del nuevo sistema de carrera judicial y fiscal mediante el software de desempeo fiscal. Formular el estudio para la implementacin de un sistema de notificaciones electrnicas Formular el estudio para la implementacin del expediente electrnico y administracin de pruebas multimedia. Implantar un sistema de gestin de la calidad que permita establecer un ciclo de mejora continua. Certificacin ISO 9001:2000 del servicio de alcoholemia del IML. Continuar el proceso de sensibilizacin del personal del Ministerio Pblico en introduccin a la Norma ISO 9001 Iniciar el proceso de certificacin ISO 9001: 2000 en el rea administrativa del Ministerio Pblico. Implementacin de proyectos en el rea informtica en el Ministerio Pblico. Capacitacin a distancia (consultora)/ previa plataforma TI. Elaboracin de proyectos dirigidos a la cooperacin internacional. Formulacin de proyectos y ejecucin conjunta con los rganos cooperantes. Administracin de los proyectos C-26 y C-37 con OIM. Administracin de contratos de consultores. Proyecto Documento Elaborado Documento Elaborado Documento Elaborado Sistema Implementado Informe Elaborados Taller Realizado Informes Elaborados Proyecto Programa Proyectos Proyectos Administracin Contratos

10/01/2007 01/03/2007 02/01/2007

12/28/2007 02/01/2007 03/15/2007

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

07/01/2007 12/28/2007 12/28/2007

03/15/2007

06/15/2007

01/03/2007

12/28/2007

01/03/2007

12/28/2007

GERENCIA DE SEGURIDAD, ARCHIVO Y ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA

32

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
5 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 9 DESPACHO GERENCIA DE SEGURIDAD, ARCHIVO Y ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Planear, Organizar, Coordinar y Controlar las Actividades de Seguridad que se realicen a Nivel Nacional Realizar 8 viajes para Conformar Brigadas Operativas de Defensa Civil en 08 Distritos Judiciales Remision o envio de Terminos de Referencia para la Adquisicin de 10 Arcos Detectores de Metal para Provincias remision o Envio de Terminos de Referencia para la Adquisicin de 50 Equipos Contra Incendio de Polvo Quimico Seco de 06 kilos para Provincias

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 66 18 08 05 05 23 12 01 10 05 05 17 04 01 12 3 01 01 01 5461

INICIO

FIN

Actividades realizadas brigadas conformadas Documentos enviados Documentos enviados

01/03/2007 04/01/2007 01/03/2007

12/28/2007 09/30/2007 03/31/2007

Planear, Dirigir y Coordinar los Procesos de Verificacin y Evaluacin de los Ambientes , Locales y Edificios Actividades realizadas Institucionales Viajes de Inspeccion y Vulnerabilidad a 12 Distritos Judiciales Realizar estudiode las estructuras de los Techos del nivel 03 de la Sede Principal (ex MEF) y Sotano de la Plaza Gastaeta Inspecciones realizadas Estudio realizado

01/03/2007 04/01/2007 01/03/2007

12/28/2007 06/30/2007 12/28/2007

Realizar las coordinaciones necesarias para el incremento de servicio de vigilancia en las Sedes de Huaura y Distritos Judiciales Documentos Elaborados donde se aplicaran el Nuevo Cdigo Procesal Penal Coordinar con las Diferentes Unidades Orgnicas las Actividades que le Permitan desarrollar los Programas de Seguridad Coordinar con el Banco de la Nacion a fin de ampliar la salida de la puerta Jr. Miro Quesada de la Sede Central (ex Progreso) Evaluar y proponer la Modificacin de las Normas Tcnicas de Seguridad Actividades realizadas Documentos Elaborados Documentos Elaborados

01/03/2007

03/31/2007

Modificacin a la Directiva N 007-98-MP-FN-SE-TP-CEMP "Normasy Prodecimentos para la Administracin y Control de los Documentos Elaborados Servicios de Vigilancia en los Distritos Judiciales" Envio de Terminos de Referencia para la Adquisicin de UN (01) detector de sobre bomba Envio a la Gerencia Central de Logstica la Conformidad por el Servicio de Vigilancia a Nivel Nacional Documento Elaborado Documentos Elaborados

01/03/2007 04/01/2007 01/03/2007

03/31/2007 06/30/2007 12/28/2007

Dirigir, Supervisar, Coordinar y Evaluar los Programas de Prevencin y Simulacros en Materia de Seguridad de la Actividades realizadas Institucin Realizacin de UN (01) ejercicio de Simulacro de Sismo en el Distrito Judicial de Lima (Sede Principal, Central e IEI N 097) Realizacin de UN (01) Seminario (Terico-Prctica) dirigida a los Conformantes de Brigadas Operativas de Lima y Callao "Uso y Manejo de Extintores - Primeros Auxilios" Realizacin de la Semana de Seguridad dirigida al personal Fiscal, Medico Legal y Administrativo del Distrito Judicial de Lima SUB GERENCIA DE ARCHIVO Y ADMINISTRACIN DOCUMENTARIA Ejercicio realizado Seminario realizado Seminario realizado

05/01/2007 07/01/2007 10/01/2007 01/03/2007

06/30/2007 07/27/2007 10/31/2007 12/28/2007

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1 2 3 4 5 6 8 9 7 1 2 4 Atender un promedio de 700 requerimientos trimestrales sobre solicitudes de prestamo de expedientes. Cumplir con la atencin y organizacin de 400 metros lineales de documentacin transferida y/o entregada en custodia durante el ao en ejercicio (1800000 folios aprox.). Cumplir con la organizacin de 1740 metros lineales de documentacin transferida y/o entregada hasta el ao 2006 (7830000 de folios aprox.) Eliminar 233 metros lineales de documentacin innecesaria para el Ministerio Pblico (lo que nos representa el 20% de la documentacin pasiva: 1166 metros lineales). Elaborar durante el ao 207, 15 proyectos de implementacin de archivos desconcentrados para los distritos judiciales. Notificar y/o tramitar 210 documentos. Implementar los archivos de gestin en el nuevo despacho fiscal de acuerdo al nuevo Cdigo Procesal Penal. Implementar las oficinas de trmite documentario para los distritos judiciales en el nuevo despacho fiscal.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2800 400 1740 233 15 263 5 5 2403 1120 650 8

INICIO 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Solicitud atendida Metro lineal Metro lineal Metro lineal Proyecto elaborado Documento tramitado Archivo implementado Oficina implementada 7 Informes Proyectos

OFICINA DE ASESORA JURDICA elaborar un promedio anual de 1120 Informes legales Elaborar la revision y visado de un promedio anual de 650 resoluciones

5 6 7 35 8 1

Asesoramiento, revisin, modificacin y/o elaboracin de proyectos de directivas relacionadas a procedimientos para la operatividad de la administracin en la institucin, as como para la descentralizacin y desconcentracin en los distritos Proyectos elaborados judicales. Revisin y visacin de un promedio de 230 contratos al ao. Contratos Elaboracin, revisin y conformidad a convenios. Archivo de normas legales. Convenios Norma GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS GERENCIA DE CONTABILIDAD Mejorar la fiscalizacin de todo el acervo documental comprometido en el siaf-sp, asegurando que las operaciones se efecten con eficiencia y eficacia y que los gastos generados se encuentren dentro del presupuesto autorizado en un 100% Verificar y controlar 3553 presupuestos de gasto y las Rendiciones de viticos.

230 30 365 43993 32845 29890

03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07

1.1

Verificacion

3553

03/01/07

28/12/07

34

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 Anlisis verificacin y control de 1980 Rendiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo. Revisin y control de 16928 Rendiciones Gastos Operativos a nivel nacional. Fiscalizacin de 5980 o/c, o/s, Crditos devengados, Planillas de secigra, encargos, OIM; emitidos por la Gerencia Central de Logstica. Verificacin de 978 Resmenes de planillas DL 276 DL 728 y Resoluciones de Personal (Cts, Sepelio y Luto, etc) Fiscalizacin de RG de Cosa Juzgada Anlisis verificacin y control de 132 expedientes de Estudios, valorizaciones, supervisin de obra. Revisin y registro contable de 39 rendiciones de convenios internacional. Mejorar la definicin, ejecucin y evaluacin del sistema de contabilidad para la elaboracin de estados financieros y presupuestarios as como la informacin para cuenta general de la republica, sealados por la normatividad vigente, en un 100% Analisis mensual de las cuentas del Balance general Elaboracin mensual del Balance General Elaboracin mensual de Estados de Gestin Elaboracin mensual de Balance de Ejecucin Elaborar el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Instructivo N23 Elaborar el estado de Flujo de efectivo, Instructivo N23 Elaboracion de Notas a los EE.FF Elaboracion de Anexos a los Estados Financieros y Otros, Instructivo N23 Elaboracin de informes Ejecutivos sobre el estado situacional de los Estados Financieros. Mejorar la orientacin y asesoramiento del uso adecuado del siaf-sp a las areas administrativas, con la finalidad de evitar las modificaciones de compromisos que contrae la institucin en un 100% Orientar y asesorar el uso del SIAF-SP a la Gerencia de Programacin para el registro de la fase de Compromiso en el sistema Orientar y asesorar el uso del SIAF-SP a la Gerencia de Remuneraciones y Pensiones para el registro de la fase de compromiso en el sistema 35

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1980 16928 5980 978 300 132 39 66

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Verificacion Revision Fiscalizacion Verificacion Fiscalizacion Analisis Revision

Informacion Documentos analizados Balances elaborados Estado de gestion Elaborado Balance elaborado Documento Elaborado Documento Elaborado Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Orientacion Orientacion Orientacion 12 12 12 12 1 1 3 1 12 48 12 12 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
3.3 3.4 4 Orientar y asesorar al uso del SIAF-SP a la Gerencia de Infraestructura para el registro de la fase de compromiso de estudios, obras, supervisiones de obra, y valorizaciones. Orientar y asesorar a la Gerencia de Tesorera para la realizacin de las fases de giro, ingresos y otras acciones de su competencia en el SIAF-SP Mejorar las conciliaciones para asegurar la confiabilidad de la informacin financiera interna y con el rgano rector del sistema nacional de contabilidad, permitiendo efectuar ajustes cuando sea necesario en un 100% Mejorar la conciliacin de las cuentas de enlace con la Direccin General de Tesoro Publico. Realizar conciliacin del inventario de activos fijos con el rea de Patrimonio para la Cuenta General. Inventario Almacen Conciliar saldos de Balance con las diferentes unidades operativos del pliego Mejorar el Cierre y Conciliacin del Presupuesto ante la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y Contadura Pblica de la Nacin, al finalizar el ejercicio presupuestal. Mejorar en los arqueos sorpresivos sobre la totalidad de fondos y valores bajo custodia a sede central y distritos judiciales para garantizar su seguridad, integridad y disponibilidad efectiva en un 100% Realizar el arqueo de Fondos Para Pagos en Efectivo en la Gerencia de Tesorera y a los Distritos Judiciales cuando la superioridad lo requiere. Realizar el arqueo de valores al encargado en la Gerencia de Tesorera. Mejorar la presentacin del informe de confrontacin de operaciones adquiridas (coa),que consiste en ingresar la informacin de los gastos gravadas con el igv, a fin de cumplir con la normatividad de la sunat, en un 100% Seleccin de 2800 comprobantes de pago de los documentos fuente Ingreso 2800 datos al programa COA Presentacin de 2800 informes del COA de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 12 17

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Orientacion Orientacion

Conciliacin Conciliacin Conciliacin Inventario Conciliacin Conciliacin 2 1 1 12 1 24 Arqueo Arqueo Arqueo 12 12 2800 Informe seleccin Ingreso Informe 2800 2800 2800 538 1 1 1 15/01/07 29/01/07 16/01/07 06/02/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

4.1 4.2 4.3 4.4 5.5 5

5.1 5.2 6

6.1 6.2 6.3 12 1 1.1 1.2

GERENCIA DE PRESUPUESTO Cierre y conciliacion del presupuesto institucional 2006 Realizar la Identificacin, estudio y anlisis de Normatividad Legal pertinente Anlisis de los reportes SIAF a nivel de metas para determinar las Especificas de Gasto deficitarias a efectos de proponer las Modificaciones Presupuestarias necesarias para el Cierre del Presupuesto Institucional 2006. Acta Actividad realizada Actividad realizada

36

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 22 1 1 6 1 1 1 2 12 2 5 29 1 1 5

INICIO 07/02/07 19/02/07 20/02/07 15/03/07

FIN 12/02/07 23/02/07 28/02/07 15/03/07

Elaboracin del proyecto de Resolucin de la Gerencia General y Anexo aprobando las modificaciones presupuestarias necesarias Proyecto de Resolucin para el Cierre del Presupuesto Institucional 2006 y presentacin a la DNPP. Elaborada Elaboracin de Formatos para la Conciliacin del Marco Presupuestal 2006 del Pliego 022 Ministerio Pblico y remisin de los Formatos Elaborados mismos a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico. Solicitud y presentacin a la DNPP de las modificaciones de los calendarios de compromisos del ao 2006. Reunin de Conciliacin con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y Contadura Pblica de la Nacin y suscripcin de Acta de Cierre y Conciliacin respectiva. Incrementar la asignacion del presupuesto institucional mediante la elaboracion y aprobacion de creditos suplementarios y otras propuestas Identificacin, estudio y anlisis de Normatividad Legal pertinente Conciliacin con la Gerencia de Contabilidad de la informacin que conlleve a la determinacin del Saldo de Balance del ao 2006 . Remisin a la Alta Direccin de la propuesta de incorporacin de saldos de balance en el Presupuesto del ao 2006 para su posterior utilizacin de conformidad con lo dispuesto en el literal d) Artculo 42 de la Ley N 28411 Documento Elaborado Acta de conciliacion Resolucin Actividad realizada Documento Elaborado Documento Remitido

23/01/07 19/03/07 02/04/07 16/04/07 03/01/07 12/03/07 19/03/07

27/01/07 30/03/07 06/04/07 20/04/07 28/12/07 30/03/07 30/08/07

Comunicacin a los rganos Ejecutores de los saldos de balance para su desagregacinrespectiva y posterior registro en el Mdulo Documento Elaborado de Procesos Presupuestarios. Recepcin y anlisis de informacin sobre ingresos no previstos con cargo a fuentes de financiamientos distintas a la de Recursos Actividades realizadas Ordinarios comunicada por la Gerencia de Tesorera Solicitud de mayores recursos FEDADOI para atender necesidades no previstas en el presupuesto. Documento Elaborado

Elaboracin de la Resoluciones y anexos respectivos para formalizacin de los Crditos Suplementarios y remisin a los Resolucines Elaboradas Organismos sealados en la Ley N 28411 Programacion, formulacion y aprobacion del presupuesto institucional ejercicio fiscal 2008 Anlisis de Normas y Directivas e Identificacin de Metodologas y Procedimientos. Recepcin, evaluacin y ajuste de la propuesta de la Estructura Funcional Programtica y Asignacin Presupuestaria 2008 remitida por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del MEF. Accin Actividad realizada Actividad realizada

28/05/07 14/05/07 21/06/07

31/05/07 25/05/07 22/06/07

3.4 3.5 3.6 3.7

Solicitud de informacin sobre Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Indicadores de Desempeo y Metas Presupuestarias de Actividades para el ao 2008 a la Gerencia de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica y de Metas de Documento Elaborado Proyectos a la Gerencia de Infraestructura. Recepcin, evaluacin y consolidacin de los Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Indicadores de Desempeo e informacin sobre Metas Presupuestarias para el ao 2008 remitido por la Gerencia de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica. Actividades realizada Solicitud de Informacin a rganos Ejecutores para determinar su demanda global de gastos por Grupo Genrico de Gasto a efect Documentos Elaborados de compatibilizarla con la Asignacin Presupuestal. Solicitud a los rganos Ejecutores de informacin relacionada con la elaboracin del Informe Sustentatorio de la Propuesta del Documentos Elaborados Presupuesto Institucional 2008, de acuerdo a los montos aprobados por el Titular del Pliego. Reuniones de trabajo y coordinacin con los rganos Ejecutores, Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del MEF y Comisin de Presupuesto del Congreso de la Republica 37 Reunines realizadas

3 3 3 4

02/07/07 04/07/07 12/07/07 13/07/07

11/07/07 06/07/07 13/07/07 27/08/07

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
3.8 3.9 Anlisis y elaboracin del " Informe Sustentatorio de la Propuesta del Presupuesto Institucional 2008" en base a la informacin remitida por los rganos Ejecutores, as como registro de informacin en aplicativo de programacin y formulacin presupuestal. Actualizacin y presentacin del documento final a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 2 12 12 12 12 12 45 9 9

INICIO 26/06/07 12/07/07 15/07/07 24/07/07 11/09/07 18/09/07 09/10/07 25/06/07

FIN 11/07/07 14/07/07 15/07/07 18/08/07 15/09/07 07/10/07 20/10/07 03/11/07

Documento Elaborado Actividad realizada Reunin realizada Actividad realizada Actividad realizada Informe Elaborado Documento Elaborado

3.10 Reunin de formulacin presupuestal con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico para la sustentacin del Informe Sustentatorio de la Propuesta del Presupuesto Institucional 2007 3.11 Actualizacin y Ajuste del Proyecto de Presupuesto 2007 previa coordinacin con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico. 3.12 Recepcin y anlisis de la Directiva para la Presentacin de Informacin del Proyecto de Presupuesto 2007 elaborada por la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la repblica del Congreso 3.13 Elaboracin del Informe Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto Institucional 2005,as como los Formatos y Anexos respectivos. 3.14 Revisin, aprobacin y remisin del documento final a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del Congreso.

3.15 Elaboracin del documento para la exposicin de la Fiscal de la Nacin ante la Junta de Fiscales Supremos y Comisin de Documentos Elaborados Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Repblica. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.2 5.2 Formalizacin mensual de modificaciones presupuestarias ao 2007 Recepcin de las Notas Modificatorias emitidas por las Unidades Ejecutoras Anlisis y aprobacin de las Notas Modificatorias. Ingreso de las Notas Modificatorias en el Mdulo de Procesos Presupuestarios 2007 y emisin de los reportes respectivos. Resolucines Documentos recepcionados Actividades realizadas Actividades realizadas

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Elaboracin de la Resolucin, Informe y anexo respectivo para formalizacin de las Modificaciones Presupuestarias mensuales Resolucines Elaboradas aprobadas por la Gerencia General y su posterior remisin a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico Distribucion de la asignacion trimestral y programacion trimestral del gasto. Accin

Solicitud a las Unidades Ejecutoras de su propuesta de asignacin trimestral de gastos a nivel de Grupo Genrico de Gasto, Documentos Elaborados Estructura Funcional Programtica (Meta -Departamento), Especfica de Gasto, Concepto de Gasto y fuente de financiamiento. Recepcin, anlisis y elaboracin de propuesta de Asignacin Trimestral de Gasto (Segundo, Tercer, Cuarto Trimestre 2007) remitida por las Unidades Ejecutoras, registro en el Mdulo de Procesos Presupeustarios2007-SIAF-SP y remisin a la DNPP para Documentos Elaborados su aprobacin Recepcin de la Asignacin Trimestral del Gasto ( Segundo, Tercer, Cuarto Trimestre 2007) aprobada por la Direccin Nacional del Actividades realizadas Presupuesto Pblico. Comunicacin a las Unidades Ejecutoras del monto trimestral asignado (Segundo, Tercer, Cuarto Trimestre 2007) y solicitud de la Programacin Mensual del Gasto con cargo con cargo al Techo Presupuestal. Recepcin y anlisis de la Programacin Trimestral del Gasto remitido por las Unidades Ejecutoras e Ingreso de la misma en el Mdulo de Procesos Presupuestarios 2007, generacin del reporte del segundo, tercer y cuarto Trimestre 2007. Remisin a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico de la Programacin Trimestral del Gasto (Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre 2007). 38 Actividades realizadas Actividades realizadas Actividades realizadas

20/02/07 12/03/07

08/12/07 13/12/07

5.1 5.3 5.4 5.5

3 9 9 3

12/03/07 12/03/07 15/03/07 21/03/07

13/12/07 13/12/07 18/12/07 07/12/07

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 9.1 9.2 Recepcin del Calendario Trimestral Mensualizado (Segundo,Tercer y Cuarto Trimestre 2007) aprobado por la Direccin Nacional del Presupuesto Publico del MEF y comunicacin a los rganos Ejecutores. Analisis y procesamiento de las solicitudes de ampliacion de calendario de compromisos ao 2007. Recepcin de las solicitudes de Ampliacin de Calendariosde Compromisos por parte de las Unidades Ejecutoras con su respectivo sustento Anlisis, aprobacin y registro en el Mdulo de Procesos Presupuestarios2007 de las solicitudes de ampliacin de Calendarios de Compromisos. Remisin a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico de la ampliacin de Calendario de Compromisos del mes. Obtencin de reporte SIAF-SP y comunicacin a Unidades Ejecutoras del Calendario de Compromisos aprobado por la Direccin Nacional del Presupuesto Publico del MEF. Evaluacion y otorgamiento de factibilidades presupuestales requeridos por los organos ejecutores y otras unidades organicas del ministerio publico. Anlisis de las solicitudes de factibilidad presupuestal presentados por los rganos Ejecutores. Identificacin de la normatividad presupuestal vigente relacionada con el tema y acopio de antecedentes y/o documentacin sustentatoria. Obtencin de reportes SIAF SIGA para ver su comportamiento de gasto y determinar la existencia del marco presupuestal para su atencin. Elaboracin y remisin del informe otorgando o denegando disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado por los rganos Ejecutores y/o dependencias del Ministerio Pblico. Elaboracion y aprobacion de la directiva interna de ejecucion y control presupuestal y directiva de austeridad y limites en el gasto. Anlisis e Identificacin de la Normatividad Presupuestal vigente. Elaboracin del Proyecto de Directiva Interna de Ejecucin y Control Presupuestal y de Austeridad y Limites en el Gasto. Remisin del Proyecto de Directiva a los rganos Ejecutores para su revisin, consulta y/o sugerencias Recepcin de sugerencias del Proyecto de Directiva, actualizacin, presentacin, aprobacin y distribucin del documento final a los rganos Ejecutores. Aprobacin de las Directivas Internas de Ejecucin y Control y de Austeridad y Limites en el Gasto por parte de la Gerencia General y Fiscal de la Nacin Informe anual de la evaluacion presupuestaria institucional - ao 2006 Identificacin, estudio y anlisis de Normatividad Legal pertinente Solicitud de Informacin sobre avance fsico de las metas presupuestarias de las Actividades y Proyectos a la Gerencia de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica y Gerencia Central de Infraestructura, respectivamente.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 3 24 24 24 24 24 200 200 200 200 200 2 2 2 8 8 2 1 1 2

INICIO 16/01/07

FIN 05/10/07 analisis y

Accin Accin Accin Accin Accin Accin Documento Accin Accin Accin Documento Directiva Accin Directiva Accin Accin Resolucin Informe Accin Accin

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

02/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07

evaluacion y otorgamiento de facti 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 elaboracion y aprobac 01/02/07 16/02/07 01/03/07 03/03/07 16/03/07 15/02/07 28/02/07 02/03/07 15/03/07 17/03/07

31/03/07 14/01/07

31/03/07 15/01/07

39

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
9.3 9.4 9.5 9.6 10 Recepcin, anlisis y procesamiento de la informacin solicitada y elaboracin de cuadros y anexos para la evaluacin respectiva. Registro de las metas presupuestariasobtenidas en el Mdulo de Procesos Presupuestariosdel SIAF-SP, registro de las matrices de ponderacin en el Aplicativo Informtico de Evaluacin y obtencin de reportes para su anlisis respectivo. Elaboracin del Informe Anual de Evaluacin Presupuestaria -Ao 2006 Presentacin, aprobacin y remisin a los Organismos Pblicos pertinentes. Informe semestral de la evaluacion presupuestaria institucional - primer semestre 2007

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 12 12 12 12 12 200 200 200 200

INICIO 28/01/07 16/02/07 13/03/07 31/03/07

FIN 15/02/07 01/03/07 28/03/07 05/04/07

Accin Accin Documento Accin Informe Accin Docuemento Accin Accin Informe Accin Informe Accin Accin Accin Informe Documento Documento Accin Accin

10.1 Identificacin, estudio y anlisis de Normatividad Legal pertinente 10.2 Solicitud de Informacin sobre avance fsico de las metas presupuestarias de las Actividades y Proyectos a la Gerencia de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica y Gerencia de Infraestructura, respectivamente. 10.3 Recepcin, anlisis y procesamiento de la informacin solicitada y elaboracin de cuadros y anexos para la evaluacin respectiva. 10.4 Registro de las metas presupuestariasobtenidas en el Mdulo de Procesos Presupuestariosdel SIAF-SP, registro de las matrices de ponderacin en el Aplicativo Informtico de Evaluacin y obtencin de reportes para su anlisis respectivo. 10.5 Elaboracin del Informe Semestral de Evaluacin Presupuestaria Institucional -Primer Semestre 2007. 10.6 Presentacin, aprobacin y remisin a los Organismos Pblicos pertinentes. 11 Elaboracion de informes mensuales de ejecucion presupuestaria de ingresos y gastos - ao 2007.

10/07/07 25/07/07 01/07/07 10/07/07 20/07/07 29/07/07

14/07/07 25/07/07 12/07/07 19/07/07 26/07/07 02/08/07

11.1 Obtencin y anlisis de reportes sobre ejecucin de gastos obtenidos del Mdulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP. 11.2 Recepcin y anlisis de informacin sobre ingresos por fuente de financiamiento diferentes de recursos ordinarios proporcionadopor la Gerencia de Tesorera. 11.3 Elaboracin del cuadros sobre: Ingresos (captacin) a nivel de Genrica y Subgenerica de ingreso y fuente de financiamiento y Egresos a nivel de Categora del Gasto, Grupo Genrico de Gasto, Especficas el Gasto y fuentes de financiamiento. 11.4 Elaboracin del Resumen respectivo y Oficio de remisin a la Alta Direccin del Ministerio Pblico. 12 Elaboracin de informes y documentos tcnicos de carcter presupuestal solicitados por la alta direccin y otras dependencias del ministerio publico.

10/01/07 10/01/07 10/01/07 10/01/07

15/12/07 15/12/07 15/12/07 15/12/07

12.1 Recepcin y anlisis del requerimiento planteado por la Gerencia General y otras dependencias del Ministerio Pblico. 12.2 Estudio de la normatividad presupuestal vigente y acopio de antecedentes referidos al tema. 12.3 Elaboracin del Informe tcnico respectivo con la documentacin sustentatoria y/o cuadros demostrativos.

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

40

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
12.4 Remisin del Informe y/o Oficio de respuesta a la Gerencia General y otras dependencias del Ministerio Pblico. 13 14 15 1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 Elaboracion de informes de carcter presupuestal solicitados por organismos externos y/o otras entidades pblicas(fedadoi,contaduria pblica,DNPP). Ejecutar un programa semestral de visitas a distritos judiciales para asesoramiento de carcter presupuestal.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 200 3 2 10610 12 12 6 6 12 6 6 12 12 336 336 336 336 336 24 24

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 n de informes de car 31/12/07

Documento informe programas

GERENCIA DE TESORERA Mejorar la distribucin de recursos a travs del FPPE a nivel nacional Recepcin y analisis de la informacion de las rendiciones del fondo a nivel nacional. Optimizar y agilizar los procedimientos para el manejo de los recursos del Ministerio Pblico Mejorar el proceso de liquidacin mediante firmas electrrnicas Incrementar las fuentes de financiamiento e RDR Desarrollo de estudio financiero Coordinacin con los medios Normativos de las entidades pertinentes Mejorar los mecanismos para el pago de provvedores y otros Transferencia de fondos con firma electrnica Mejorar el proceso del FPPE Entrega oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo Transferencia de los recursos a los Distritos Judiciales Mejorar los arqueos sorpresivos del FPPE asignado a la Sede Central, Callao, Cono Norte, Chosica y Distritos Judiciales, Ejecucin de Arqueo - Forjulacin de Acta de Arqueo de Caja, Mejorar la elaboracin del Informe Mensual Registro Libro Caja Anlisis y Registro de Informacin de Libro Caja Documento Recepcion Documento Documento Estudio Estudio Coordinacin Documento Documento Rendicin Rendicin Rendicin Arqueo Arqueo Documento Documento

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

41

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
8 8.1 9 9.1 10 Mejorar los procedimientos para la reversin de depsitos al Tesoro Pblico Efectuar los pagos dentro de las 24 horas Mejorar procedimientos para elaboracin de Constancias de Pago Verificacin, expedicin de constancias de haberes y descuentos Mejorar el proceso de elaboracin sobre otorgamiento y rendicin de viticos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 12 300 300 1500 1500 12 12 12 12 12 12 8012 12 8000 12 12 22284 10223

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Documento Documento Documento Constancia Informe Informe Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento

10.1 Automatizacin de viticos por documento oficial 11 Mejorar el procedimiento sobre verificacin y control de recursos propios (RDR)

11.1 Recepcin de informacin de ingresos propios a nivel nacional 12 Mejorar el control de la custodia de las Cartas Fianzas

12.1 Recepcin de Ttulos Valores de la Gerencia Central de Logstica 13 Mejorar la elaboracin del PDT (Programa de Declaracin Telemtica)

13.1 Informacin Programa de Declaracin Telemtica (PDT) SUNAT 14 Sistematizar el pago de Remuneraciones, pensiones y CTS del personal del Ministerio Pblico, mediante cheques,

14.1 Emisin de Cartas rdenes para la eliminacin de cheques en un 60% 14.2 Elaboracin de 8000 Comprobantes de Pago 15 Mejorar la Conciliacin Bancaria

15.1 Listado de las Cuentas Corrientes (Correo Electrnico) 76 30 1

GERENCIA CENTRAL DE LOGSTICA GERENCIA DE ABASTECIMIENTO satisfacer las necesidades de las diferentes unidades orgnicas de la Institucion, mediante la ejecucion de procesos de seleccin Cuadro de Adquisiciones

12

03/01/07

31/12/07

42

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Recepcin de Las requisiciones emitidas por la Gerencia de Programacion para la adquisicion de los Bienes solicitados, Asignacion y distribucion de los requerimientos. Ejecucion del Cuadro de Adquisiciones mensuales Asignacion y distribucion de requerimientos Convocatoria de los Procesos de Seleccin Licitaciones Publicas, conforme al PAAC Convocatoria de los Procesos de Seleccin Adjudicaciones Directa Publica, conforme al PAAC Convocatoria de los Procesos de Seleccin Adjudicaciones Directa Selectiva, conforme al PAAC Convocatoria de los Procesos de Seleccin Adjudicacion de Menor Cuantia, conforme al PAAC Estudio de mercado y Elaboracion del cuadro comparativo de precios referenciales, para iniciar el proceso de seleccin correspondiente, programados conforme al PAAC de la Institucion. Elaboracion de Informes Tecnicos para aprobacion del expediente de contratacion Otorgamiento de Buena Pro, procesos programados conforme al PAAC de la Institucin Registro Emisin y seguimiento de un promedio de 1000 Ordenes de Compras Monitoreo de los procesos de seleccin Registrados en el SEACE - CONSUCODE Verificacion Posterior de los documentos recepcionados por los postores que hayan obtenido la Buena Pro. Evaluacion y anlisis sobre la aplicacion de penalidades, conforme a la Ley del CONSUCODE Registro y Control de los Contratos Suscritos Implementar el seguimiento y control del vencimiento de las Cartas Fianzas. Remision de la Informacion en forma Trimestral a Contraloria General de la Repblica y al CONSUCODE, de los procesos de seleccin programadas Ejecutar la Apertura Inicial de Existencias Fisicas de Almacen Analisis y verificacin del resultado del acta de inventario remitido por la Gerencia de Contabilidad Verificacin de informacin registrada en el Sistema Informatico del resultado del inventario

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 11 12 04 02 10 12 28 24 28 1000 12 02 12 16 16 04 1 1 1

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 02/02/07 02/02/07 09/02/06

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 15/10/07 16/02/07 08/02/07 16/02/07

Recepcin Anlisis Distribucion Proceso Proceso Proceso Proceso Estudio Informe Acta Ordenes de Compra procesadas Anlisis Accin Anlisis Registro Informes de seguimiento Informacin Documento Analisis Verificaciones realizadas

43

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
22 23 Recepcion de Bienes de las Ordenes de Compra emitidas Realizacion de actividades de Control y Verificacin de bienes de acuerdo a las especificaciones consignadas en un promedio de 1000 Ordenes de Compra, Clasificacionde bienes,organizacin y ubicacin de bienes. Informe de Ordenes de Compra pendientes de internamiento Remisin de polizas a la Gerencia de Contabilidad Almacenamiento de Bienes Recepcionados Distribucion y entrega de bienes a las diferentes dependencias usuarias a nivel nacional Control, Verificacin y registro de bienes que se entregan a los usuarios mediante PECOSA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 1000

INICIO 02/01/07 03/01/07

FIN 28/12/07 28/12/07

Atencion Verificaciones realizadas Informe Remisin Almacenamto Despacho Verificacin

24 25 26 27 28

12 12 1 1 8000 13

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Estudios de Factibilidad 1 Infraestructura y Equipamiento de la Nueva Sede del IML, DELAB, ADN y Oficinas Administrativas Expedientes Tcnicos 2 3 4 Infraestructura y Equipamiento para la Sede del Distrito Judicial de Ica Construccin y Equipamiento para la Sede de la FPM de Andahuaylas - Apurmac Actualizacin de Expediente Ampliacin de Servicio de Laboratorio de la Sede Departamental de Loreto. Obras 5 Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Ucayali Actividades 6 7 8 Apoyo Tcnico Implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal Saneamiento de predios a nivel Nacional Ejecucion del Programa de Acondicionamiento, Remodelaciones de Fiscalas a Nivel Nacional Fiscalas Nuevas y/o traslados y/o remodelados x 60 m2 c/u ( en promedio 3000 m2) 44 N

Perfil

01/03/07

31/12/07

Expediente Tcnico Expediente Tcnico Expediente Tcnico

1 1 1

01/03/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Obra

03/01/07

31/12/07

coordinacin saneamiento Programa Ejecutado

1 6 1

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GERENCIA DE PROGRAMACIN Ejecucion del cronograma de actividades para la formulacion del Cuadro de Necesidades(recepcion,Analisis y registro) Consolidacin de los Cuadros de Necesidades elaboracion del Cauadro de Necesidades del Ministerio Publico Formulacion inicial del Plan en base al Cuadro de Necesidades del MP del ao 2007 envio de las necesidades de Bienes y servicios especializados a las gerencias, direcciones y jefaturas Especializadas. Recepcion de los requerimientos de las reas especializadas Analisis de requerimientos-Coordinacion con las reas Elaboracion del PAAC Presentacion del PAAC a la Gerencia Central de Logistica Elaboracion del Proyecto de Resolutvio que aprueba el PAAC Registro del PAAC en el SEACE Distribucion del PAAC a las Gerencias y Organos de Lnea, Publicacion en la Pgina WEB. Analisis de lo Ejecucion del PAAC 2006 Elaboracion de la Evaluacion Final del PAAC 2006 Elevacion de la Evaluacion para su aprobacion Solicitud de la informacion de requerimientos trimestral de las Gerencias, Direcciones y Jefaturas Especializadas y de Lnea. Recepcion de informacion trimestral de las gerencias de Linea 17 18 19 Elaboracion del Calendario Trimestral de compromisos Distribucion de los cuadros de necesidades entre los analistas para la formulacion de las requisiciones de bienes y servicios Elaboracion de las solicitud de requerimientos en base a los documentos enviados por la areas ususarias

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 6424 1 1 1 8 8 8 1 1 1 1 12 1 1 1 8 8 4 6 3600

INICIO

FIN

Cronograma Documento PAAC inicial Distribucion Recepcion Analisis Documento Distribucion Documento Registro Distribucion Analisis Documento Recepcion Documento Recepcion Calendario Trimestral Distribucion Formatos

02/04/07 28/05/07 03/01/07 08/01/07 12/01/07 15/01/07 17/01/07 24/01/07 26/01/07 29/01/07 30/01/07 03/01/07 15/01/07 22/01/07 12/03/07 12/03/07 12/03/07 03/01/07 03/01/07

25/05/07 15/06/07 05/01/07 11/01/07 12/01/07 16/01/07 23/01/07 24/01/07 26/01/07 29/01/07 31/01/07 12/01/07 19/01/07 23/01/07 10/09/07 10/09/07 10/09/07 20/12/07 20/12/07

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UNIDADES ORGNICAS
20 21 Elaboracion de las Requisiciones de Bienes y Servicios,previo analisis de grupo clase y coordinacion con las areas usuarias Analisis y Verificacion de la ejecucion de los compromisos Control permanente de la ejecucion, verificacion SIAF vs SIGA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 9 1 1.1. 1.2 2 2.1. 3 Ejecucion del PAAC-2006 Cumplimiento en la ejecucin de procesos de seleccin Ejecucin de procesos de seleccin no contemplados en el PAAC-2005 Pagos a Proveedores Elaboracin de 2600 Ordenes de Servicio para pago Brindar un adecuado servicio de conservacin, proteccin y mantenimiento a la infraestructura, maquinaria, equipos e instalaciones Elaboracion del Informe con la Evaluacion mensual de la ejecucion de compromisos Analisis y Verificacion de la ejecucion de los compromisos versus Presupuesto Institucional Modificado Elaboracion de las Notas Modificatoria por Especfica de Gastos en funcion de la ejecucin de los compromisos Recepcion de los documentos que sustentan la modificacion del PAAC, desde la Gerencias Linea Evaluacion y analisis de la documentacion recibida Elaboracion del proyecto de Resolucion de Modificacion del PAAC Elaboracion de Documento solicitando el tramite de Aprobacion del PAAC. Registro de la Version del PAAC en el SEACE Elaboracion de documento que comunica a las Gerencias interesadas la Modificacion del PAAC. Solicitud de puclicacion en la Pgina WEB de la Institucin.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2600 12 24 12 12 12 15 15 10 10 10 10 10 5624 50 40 10 2600 2600 2947

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07

FIN 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07 20/12/07

Formato Analisis Analisis Formatos Analisis Formatos Recpcion Analisis Documento Documento Registro Documento Documento

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Procesos proceso proceso doumento documento varios

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

46

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UNIDADES ORGNICAS
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Limpieza de oficinas Fumigacin de edificios Desratizacin en edificios Proteccin, Seguridad y Vigilancia Mantenimiento Preventivo vehicular Acondicionamiento de locales y oficinas Mantenimiento y reparacin de Instalaciones Sanitarias Mantenimiento de Ascensores Mantenimiento de equipos electro mecnicos, sanitarios y de oficina

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 4 3 36 500 15 12 12 480 96 12 12 12 480 60 250 12 175 24 36

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

servicio actividad actividad servicio servicio actividad actividad servicio actividad actividad actividad actividad actividad actividad servicio unidad servicio Contrato servicio servicio

3.10 Mantenimiento de servicios Bsicos (luz, agua) 3.11 Pintado de ambientes 3.12 Mantenimiento de instalaciones elctricas 3.13 Mantenimiento y/o instalaciones de Pozos a tierra 3.14 Servicios de cerrajera, carpintera y albailera 3.15 Mantenimiento de equipos mdicos y de laboratorio 3.16 Adquisicin de pasajes 3.17 Atencin de eventos protocolares 3.18 Alquiler de locales 3.19 Servicios telefnicos 3.20 Servicios informticos

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UNIDADES ORGNICAS
3.21 Informes sobre el servicio de fotocopiado 3.22 Contratacin de personal SNP y de Consultora 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1 8 8.1 8.2 9 9.1 49 8 Mejorar la conciliacion de inventario de fin de ao con la Gerencia de Contabilidad. Procesamiento y Conciliacin del Inventario con la Oficina de Contablidad Mejorar la presentacion del informe final del inventario al 31/12/05 ante la Gerencia General. Determinacin de los bienes sobrantes y faltantes Elaboracin del Informe Final Presentacin del Informe Final Mejorar la elaboracion del plan de ejecucion para la toma de inventario del2006. Elaboracin y Aprobacin del Plan de Ejecucin para la Toma del Inventario Fisico Elaboracin y Aprobacin del Manual de Procedimiebntos para la Toma del Inventario Fisico Mejorar la toma de inventario fisico de bienes al 31/12/06. Coordinacin a Nivel Nacional para la Toma y Ejecucin del Inventario Fisico Mejorar la informacion trimestral de Control Patrimonial de los bienes y la ubicacin fisica. Actualizacin de Ordenes de Compras y Pedido Comprobantes de Salida Actualizacin de Transferencias Internas de Bienes de Lima y de los Distritos Judiciales Mejorar el saneamiento de los bienes inmuebles. Saneamiento y Inscripcin de Inmuebles

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 680 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 8 4 4 12 12 1203 28

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 20/03/07 20/03/07 20/03/07 20/03/07 01/08/07 01/08/07 01/08/07 02/10/07 02/10/07 27/03/07 27/03/07 27/03/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 20/03/07 20/03/07 24/03/07 24/03/07 24/03/07 24/03/07 31/08/07 31/08/07 31/08/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Informes contrato Acta Informe Informe Informe Informe Informe Plan Informe Informe Inventario Informe Informes Informe Informe Inscripcin Informe

GERENCIA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

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UNIDADES ORGNICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elaboracin de Directiva por Reconocimiento laboral a los Servidores. Proyecto de la nueva Estructura de Cargos Proyecto de la nueva Escala Remunerativa para el personal del D. Leg. N 728 Optimizar los Procesos de Informacin (SIGA) para la actualizacin del Escalafn. (Reduccin de Tiempos). En coordinacin con Informtica Elaborar y/o Actualizar una Directiva de Desplazamientos de Personal Administrativo. Actualizar un Nuevo Reglamento Interno de Trabajo Efectuar visitas inopinadas en la sede del Distrito Judicial de Lima y/o Distritos Judiciales a nivel nacional. Emitir Polticas de Control de Asistencia orientados a la prevencin de incidencias a Nivel Nacional (Internet, SIGA, SASPRO) GERENCIA DE BIENESTAR Realizar atenciones de Asistencia Social a los Trabajadores y Familiares del Ministerio Pblico Disear e Implementar el Plan de Salud Integral 2007 Elaborar Procedimientos Operacionales de la Gerencia de Bienestar (Induccin al Personal Nuevo, Directiva de Descuentos, Directiva de Descansos Mdicos) Promover y sensibilizar la importancia del Clima Organizacional Atender Solicitudes de Documentos Administrativos (Expedientes de Registro de Derechohabientes, Subsidios, Acreditaciones, Adscripciones departamentales, Declaracines de Accidentes, etc.) Realizar actividades de esparcimiento y campaas de Proyeccin Social para los trabajadores del Ministerio Pblico Publicaciones en Peridico Mural Organizar actividades celebratorias por festividades Realizar Programa Motivacin de Ministerio Pblico Realizacin de encuesta de satisfaccin sobre: El Servicio de Alimentacin de Consecionario y - El Servicio de la Cuna Jardin del Ministerio Pblico Evaluar el riesgo ocupacional de los trabajadores a traves de las visitas a los ambientes de Trabajo

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 20 2 153 6 8 3 1 4 3 12 7 1 1 1

INICIO 01/03/07 01/03/07 01/03/07 01/07/07 01/05/07 01/05/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/02/07 01/02/07 01/02/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/03/07 03/01/07 01/11/07 03/01/07

FIN 30/08/07 31/07/07 31/07/07 30/08/07 31/07/07 31/10/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/11/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/06/07 30/11/07 31/12/07

Directiva Proyecto Proyecto Informe Directiva Reglamento Visitas Polticas

Informes Programas Proyectos Taller Informe Actividades Publicaciones Actividades Programa Informe Informe

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UNIDADES ORGNICAS
12 13 14 15 5 1 Actualizar el Plan de Beneficios del Ministerio Pblico Brindar atenciones de emergencia, urgencias y consultas de mdicina general, nutricin y psicologia a los Trabajadores del Ministerio Publico Brindar los Servicios de Educacin, Nutricin y Psicologia a los hijos y/o Familiares Directos de los Servidores de la Institucin a travs del IEI N 097-MP Realizar evaluacines Mdica, Nutricionales y Psicologicas de Entrada y Salida de los Nios del IEI N097-IEI

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 4 95 6 37 4

INICIO 01/06/07 03/01/07 03/01/07 01/04/07 03/01/07 01/03/2007

FIN 31/07/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Proyecto Informe Matriculas Informe

GERENCIA DE REGISTRO DE FISCALES Sustentar mediante informes la Implementacin de Programas Informticos para:a) El mejor control de la antigedad (Antigedad de los Seores Fiscales titulares y provisionales a nivel nacional),b)para el mejor control del tiempo de servicios (Mdulo de control de tiempo de servicios de los seores Fiscales),c)para el mejor control de las vacaciones Informes Elaborados (Mdulo de control de vacaciones de los seores Fiscales, por cada ao laborado)d)para el ingreso de Informacin de la hoja de vida, que obra en los legajos de los seores Fiscales a nivel nacional (sistematizacin de los legajos de los Fiscales). Sustentacion mediante un Informe Tecnico la conveniencia de mejorar o adquirir durante el ao 2007, Mejores equipos de Informe Elaborado cmputo (para un eficiente acceso al Sistema de Informacin de la Gerencia de Registro de Fiscales) Actualizacin mensual del directorio de Fiscales. Elaboracin de informes mensuales sobre plazas vacantes de Fiscales. Ordenar mensualmente los archivadores de la Gerencia de Registro de Fiscales Actualizaciones realizadas Informes elaborados actividades Realizadas

2 3 4 5 21 1 2 3 4 5 6 7

1 12 12 12 985 36 36 36 24 24 36 36

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 28/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

GERENCIA DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS Elaboracin de la Planilla de personal nombrado, contratado y pensionista Elaboracin de la planilla judicial de Remuneraciones del personal nombrado, contratado y pensionista Elaboraciin de la planilla de beneficiarios del personal nombrado, contratado y pensionista Elaboracin de la planilla de previsin social correspondiente a las AFP para el personal nombrado y contratado Elaboracin de la planilla del Bono Fiscal del personal nombrado y contratado Elaboracin de la Planilla Judicial y de Terceros del Bono Fiscal del personal nombrado y contratado Elaboracin de Planilla de Gastos Operativos Reportes Reportes Reportes Reportes Reportes Reportes Planilla

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UNIDADES ORGNICAS
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Redisear y Elaborar Reportes Reorganizar los procedimientos para la elaboracin del PDT Elaboracin de la Programacin y Formulacin del Presupuesto Intitucional - 2008 Elaboracin de la Programacin Trimestral Elaboracin de notas modificatorias mensuales Elaborar la declaracin jurada sobre remuneraciones para el Ministerio de Trabajo Elaboracin de la informacin econmica y financiera de la ejecucin del gasto de remuneraciones, bonificaciones, pensiones, transferencias corrientes y gastos operativos Otorgamiento de Bonificacin Personal, Bonificacin y Asignacin Familiar y dems beneficios del personal de los Decretos Legislativos Nos. 276, 728 Atencin de Expedientes de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio para el personal del Decreto Legislativo N 276 Atencin de expedientes de beneficios para el personal del Decreto Legislativo N 276, 728 Reconocer Tiempo de Servicios y Formacin Profesionaly establecer adeudos al personal incorporado al Decreto Ley N 20530 Otorgamiento de Pensin Provisional y Definitiva de Sobrevivientes - Viudez y Orfandad Elaboracin de la Planilla de Obligaciones Judiciales Remitir expedientes de Derechos Previsionales - Decreto Ley N 20530 - a la ONP UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DEL IML 4 1 1.1 1.2 1.3

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 1 1 4 12 1 4 250 100 200 50 30 12 80 165977 18 13 1 4 4

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Reporte y Data Documento Documento Documento Documento Documento Documento Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Planilla Documento

OFICINA DE GARANTA DE CALIDAD Impulsar la excelencia laboral a Nivel Institucional Actividades realizadas

Mejorar el desarrollo de la investigacion en el campo Cientifico Forense promoviendo la conformacion del Comit Cientifico y de Documentos Elaborados Investigacin Impulsar la conformacion de los Comites Cientificos y de Investigacin en las Sedes de Arequipa, Lima, Chiclayo y Trujillo Comites implementados

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

31/12/07 31/12/07 31/12/07

Gestionar la aprobacion de los Trabajos de Investigacin presentados por los diferetes comites en coordinacin con la Escuela del Documentos Elaborados Ministerio Pblico

51

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UNIDADES ORGNICAS
1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 6 1 1.1 Difundir en la Weeb, los Trabajos de Investigacin aprobados y culminados Mejorar los servicios que brinda el Instituto de Medicina Legal Elaborar el Plan de Evaluacin de Satisfaccin al usuario externo Elaborar el formato de la encuesta al usuario Aplicar una encuesta en la sede de DECLIF, DETAF, Arequipa , Cuzco, Chiclayo y Trujillo Realizar un Estudio para racionalizar el tiempo empleado en las ratificaciones Elaborar y proponer 04 Guias para: Evaluacin de Lesiones, Integridad Sexual, Evaluacin Psicologica y Maltrato Infantil. Implementar el Sistema de Gestion de Calidad Realizar auditorias internas al Laboratorio de ADN Implementar el Sistema de Iso 9001- 2000 en el Laboratorio de Toxicologia en el proceso de determinacion de alcoholemia Difundir las Normas de Calidad en 03 Divisiones Medico Legales "B" Dictado del curso de Introduccion a la Norma ISO 9001-2000 a las Sedes de Cono Norte, Cono Sur y Cono Este del Instituto de Medicina Legal OFICINA DE ADMINISTRACION Incrementar en un 80% los servicios Mdico Legales en el contexto del nuevo Cdigo Procesal Penal Gestionar la Implementacin de 12 Divisiones Mdico Legales en la Libertad, Lambayeque,Tacna, Moquegua (Centro Piloto para la aplicacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal) y 10 a nivel Nacional solicitadas por la Junta de Fiscales Supremos con resolucin N 033-2006-JFS. Presentar el cuadro de necesidades prioritarias de personal para el ejercicio fiscal 2007 contratacin de (18)mdicos, (65)Psiclogos, (32)Qumicos Farmacutico, (02)Odontlogos, (04)Antroplogos, (04)Arquelogos, (01)Mdico Epidemilogo, (41)Tcnico Necropsiador, (24)Tecnlogo Mdico, (01)Asesor, (16)Asistente Administrativo, (27)Auxiliar Administrativo, (06)Chofer, (01)Especialista Administrativo, (01)Fotgrafo. Presentar el cuadro de necesidades de equipos para 22 nuevas DML. Presentar el cuadro de necesidades de materiales e insumos para el funcionamiento de 22 nuevas DML. Elaborar el cuadro de Necesidades del Instituto de Medicina Legal para el ao 2008

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 4 12 1 1 6 1 4 3 2 1 3 3 344 310 22

INICIO 01/03/2007

FIN 31/12/07

Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Documentos Elaborados Actividades realizadas Cursos

03/01/07 01/02/07 01/04/07 01/03/2007 01/03/2007

04/02/07 05/03/07 05/09/07 30/06/07 31/12/07

01/03/2007 01/03/2007

31/12/07 31/12/07

01/03/2007

31/12/07

Actividades realizadas DML Implementadas

01/04/07

05/07/07

1.2

243 Personal Contratado 22 22 1

01/02/07

12/28/2007

1.3 1.4 1.5

Documento Documento Documento

02/05/07 02/05/07 02/05/07

05/06/07 05/06/07 05/06/07

52

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 3 1 Mantenimiento del 20% de los equipos de Laboratorio y equipos Mdicos Presentar el Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo para los equipos de usos generales (Microscopios, esterilizadores, espectrofotometros ,Bao de Mara, Balanzas, etc.) Presentar el Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo para los equipos de usos Especiales (Cromatografo, Densitometro, Microondas(digestor), Analizador Genetico, etc). Presentar el Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo para los equipos de usos Electromecanicos (aire acondicionado, grupo electrogeno, EKG, EMG, Colposcopio, tensiometro (etc.) Incrementar en un 10% la Infraestructura para nuevas Divisiones y Unidades Medico Legales, en los Distritos Judiciales a nivel nacional. Presentar el requerimiento para la construccin de 10 locales para el funcionamiento de Divisiones o Unidades Mdico Legales. Presentar el requerimiento para el acondicionamiento de 12 Divisiones Medico Legales Solicitar la elaboracin de 10 perfiles para la construccin de DML Solicitar la elaboracin de 06 expedientes tecnicos para la construccin de las DML Gestionar el Expediente Tcnico para la Construccin de la Sede Central del IML Raymondy Impulsar el desarrollo de Convenios para el Intercambio de conocimientos en el campo cientifico Forense Proponer 01 convenios para el intercambio de conocimientos a nivel Nacional y 01 a nivel Internacional. Proponer a la Escuela del Ministerio Pblico el Plan de Capacitacin del Personal del IML. Supervisar la productividad Laboral del 30% del personal del Instituto de Medicina Legal Propomer el programa para realizar 10 supervisiones al personal del Instituto de Medicina Legal a nivel nacional Analisis trimestral de los Informes Estadsticos de productividad de los servicios del IML. Participar en el desarrollo del plan de infancia,y adolescencia del Ministerio Pblico Gestionar la creacin e implementacin del albergue del Ministerio Pblico para la prctica de exmenes y reconocimientos mdico legales para nios, nias y adolescentes que provengan de provincia. GERENCIA DE OPERACIONES Mejorar en un 50% los Sistemas de Comunicacin de las DML

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 3 1 1 1 13 10 12 1 1 1 3 2 1 14 10 4 1 1 29 26

INICIO

FIN

Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documnto Documento Documento Documento Informe supervisiones realizadas Informe Informe Documento

03/01/07 03/01/07 03/01/07

05/02/07 05/02/07 05/02/07

01/02/07 01/03/07 12/04/07 12/04/07 03/01/07

10/04/07 05/04/07 30/04/07 30/04/07 28/12/07

01/06/07 03/01/07

05/07/07 28/12/07

01/06/07 03/01/07

31/10/07 28/12/07

03/01/07

28/12/07

Informe

53

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 Gestionar la Implementacin del Software del Sistema de Gestin Forense e Indicadores Tanatologicos a nivel nacional Gestionar la Adquisicin de 10 RPM para las DML: Huaura, La Libertad, Tacna, Tumbes, Piura, Iquitos, Cusco, Ayacucho, Cajamarca e Ica. Coordinar en forma permanente con las DML y UML a nivel Nacional Coordinar permanentemente con los Fiscales Decanos de los Distritos Judiciales a nivel Nacional Mejorar en un 20% las atenciones del Instituto de Medicina Legal en en caso de Desastres Conformar la Unidad de Intervencin para los caso de desastres o Contingencias Criticas Gestionar la Capacitacin del equipo multidisciplinario que conforman la Unidad de Intervencin para caso de Desastres o Contingencias Crticas. Implementar programas de capacitacion e induccion a la mejora de la calidad. Proponer al personal que requiere capacitacin de acuerdo a lo encontrado en las supervisiones

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 1 12 12 2 1 1 1 1 1703 1010 3 1000 4 2 1 640 500 12 4

INICIO 15/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 15/02/07 31/01/07 28/12/07 28/12/07

Documento Documento Coordinacin Coordinacin Informe Unidad Conformada Documento Informe Documento

15701/07 03/01/07

15/02/07 30/01/07

01/04/07

05/05/07

LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA Incrementar el nmero de peritajes del Laboratorio en un 50%. Elaboracin de 03 tipos de cartillas informativas Distribucin de cartillas informativas a Juzgados y Fiscalas a nivel nacional Difusin de los servicios que brinda el laboratorio en coordinacin con Imagen Institucional Preparacion del personal del IML para las tomas de muestras de personas vivas Propuesta para que las ratificacion se realicen por exhorto Mejorar la atencin al usuario en un 50%. Entrega de cartilla informativa al solicitante Difusin del programa de atencin calendarizado a nivel Nacional Aplicacin de encuestas para la evaluacin de rendimiento Informe Cartillas Cartillas Documento Curso Documento Informe Documento Documento Encuesta

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/02/07 01/03/2007

05/02/07 12/28/2007 12/28/2007 05/02/07 05/02/07

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007

54

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Atender 10 auxilio judiciales por mes Elaborar la propuesta para la compra de reactivos para Auxilio Judicial Presentar proyecto de financiacin a Cooperacion Internacional del Ministerio Pblico para atender las solicitudes de Auxilio Judicial Implementar el area de criminalistica en el laboratorio Propuesta de implementacion del uso de nuevas tcnicas de ADN en criminalistica Presenar la propuesta de capacitacin en Criminalistica para el personal de ADN Propuesta para incluir al Laboratorio en el CODIS del FBI Mejorar la cobertura en un 50% a nivel nacional para los procesos de paternidad Desarrollar Jornadas para la atencin de solicitudes de toma de muestras en sedes de provincias. Entrega de resultados de casos simples (paternidades) en 15 dias Incrementar la participacion del Laboratorio de ADN en los sistemas forenses nacionales e internacionales Elaboracin de las propuestas de convenios para intercambio de profesionales y desarrollo de trabajos en conjunto Presentar la propuesta de proyectos de investigacion en el area de Gentica Forense Gestin de publicacin de la informacion del Laboratorio en las Bases de Datos de Identificacin y Filiacin. Mejorar las habilidades de defensa oral de acuerdo al nuevo codigo procesal penal. Utilizar el programa de actividades de simulacin de defensa oral de los resultados de las pericias Programar 02 talleres de defensa oral de pericias de ADN Aumentar la calidad en las pruebas de ADN en un 25% Preparacion para el ISO 17025 Gestionar la aprobacin del proyecto de certificacin ISO 17025 o su equivalente

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 120 2 2 3 1 1 1 8 4 4 7 3 3 1 3 1 2 26 3 2

INICIO 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

FIN 12/28/2007 12/28/2007 07/03/07

Documento Documento Documento Informe Documento Documento Documento Informe Jornada Documento Informe Documento Documento Documento Informe Programa Taller Informes Documento Documento

01/02/07 01/02/07 01/03/07

07/03/07 07/03/07 05/05/07

01/03/2007 01/03/2007

12/28/2007 12/28/2007

01/02/07 01/02/07 01/06/07

07/03/07 07/03/07 05/08/07

01/03/2007 01/03/2007

12/28/2007 12/28/2007

01/03/2007 01/03/2007

12/28/2007 12/28/2007

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 9 9.1 4 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 Preparacin y actualizacin de los manuales, guas y protocolos de trabajo especializado Auditoria interna de calidad (cada 6 meses) Proyecto para convertir al Laboratorio de Biologia Molecular y de Genetica a traves del Instituto de Medicina Legal en el Ente Regulador para las pruebas de paternidad en Per. Participacion en control de calidad de pruebas de paternidad organizado por la Sociedad Latino Americana de Gen tica Forense Propuesta para participar en el control de calidad para el Cromosoma - y a nivel internacional Publicacion de articulo cientifico a nivel nacional Publicacion de artiiculo cientifico a nivel internacional Mejorar el acondicionamiento y adecuacin del 100% de los ambientes del laboratorio de ADN Gestionar la adquisicin de equipos para el Laboratorio de Biologa Molecular y Gentica Mejorar la atencin de los exmenes de identificacin en un 100% Presentar el Proyecto para la implementacion de laboratorio de identificacion con ADN en Ayacucho

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 2 2 1 2 1 1 4 4 2 2 68 4 1 1 2 44 39 4 1

INICIO 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/10/07 01/09/07 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

FIN 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 12/28/2007 05/12/07 05/12/07 12/28/2007 12/28/2007 05/04/07 05/04/07

Documento Informe Documento Documento Documento Documento Documento Informes Documento Informes Documento Informes Actividades realizadas Proceso Revisado Informe Supervisiones realizadas Actividades realizadas Personal capacitado Reuniones realizadas Programa

LABORATORIO DE TOXICOLOGA Y QUMICA LEGAL Implementar el Sistema de Gestin de Calidad en el Laboratorio de Toxicologia y Quimica Legal. Revisar y mejorar el proceso de Dosaje Etilico que se realiza en el Laboratorio de Toxicologa y Quimica Legal Implementar las mejoras del proceso de Dosaje etlico en el Laboratorio de Toxicologia y Qumica Legal Realizar 02 supervisiones y monitoreos para verificar la implementacion de las mejoras Mejorar la Calidad Tecnica-Cientifica de las Pericias Toxicologicas, Biologicas, Radiologicas y Odontologicas. Capacitar en areas tcnicas y de RRHH al 50 % del personal profesional y 50 % del personal administrativo y tecnico del Laboratorio (27 Prof. y 12 Adm) Reuniones de sensibilazacin con el personal, para brindar una atencion pericial eficiente, eficaz y oportuna y con calidez humana al usuario. Formular el programa de Capacitacin para el personal de Laboratorio de Toxicologa y Qumica Legal

03/01/07 01/04/07 01/07/07 01/03/07 01/03/07 01/02/07 03/01/07

10/04/07 02/11/07 30/11/07 30/11/07 30/11/07 28/12/07 28/12/07

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
3 3.1 Desarrollar la Capacidad Instalada del Laboratorio Forense Gestionar la adquisicion de 05 Nuevos equipos de Laboratorio de Ultima tecnologia : 01 Equipo ICP-Masa con Ablasion Laser, 01 Detector de Nitrogeno y Fosforo, 01 Detector captura de Electrones, 01 Espectofotometro de masa Cuadrupolo para Cromatografo de alta perfomance Gestionar el cumplimiento del 80 % del plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio Incrementar el desarrollo de las acciones de modernizacion Proponer se realicen alianzas con instituciones similares del sector Justicia y del Ministerio de Salud (Centro de Salud Ocupacional y Proteccion del Medio ambiente) Proponer alianzas con Instituciones de Medicina Legal Extranjeras.IML Colombia), para pasantias de 02 Quimicos Farmacuticos DIVISIN CLNICO FORENSE Participar en el desarrollo del 10% de los planes de infancia y adolescencia del Ministerio Pblico Conformar el comit local de la Divisin Clnico Forense Reuniones de Coordinacin Desarrollar campaas de prevencin de Salud Mental, dirigido a adolescentes infractores-accin para cumplir la Meta 14.2-PNAIA del Plan Estrategico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Pblico 2004-2010 Mejorar en un 20% la calidad tcnica de los servicios Clnico Forense Elaborar el Plan de Capacitacin para el personal profesional, tcnico y administrativo. Capacitar al 50% del personal en temas relacionados con la aplicacin del nuevo Cdigo Procesal Penal Implementar el Sistema de Gestin de Calidad en la Divisin Clnico Forense Conformacin del Comit local Gestionar la capacitacin del personal involucrado Gestionar la Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad Impulsar el desarrollo de la Investigacin Cientifica en la Divisin Clnico Forense Realizar Taller de motivacin para la Investigacin

UNIDAD DE MEDIDA Documentos elaborados documento

CANTIDAD PROGRAMADA 16 5

INICIO

FIN

03/01/07

30/11/07

3.2 4 4.1 4.2 5 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1

documento Documentos elaborados documento documento

11 4 2 2 2060 13 1 6 6 27 1 26 3 1 1 1 4 1

03/01/07

30/11/07

01/03/07 01/06/07

30/11/07 30/11/07

Actividades realizadas Documento Actas elaboradas Campaas Actividades realizadas Documento Personal Capacitado Documentos eelaborados Documento Documento Documento Actividades realizadas Taller

03/01/07 03/01/07 03/01/07

07/01/07 28/12/07 28/12/07

03/01/07 01/02/07

05/02/07 30/07/07

03/01/07 03/01/07 03/01/07

07/01/07 07/01/07 07/01/07

03/01/07

05/02/07

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 4 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 2.4 2.3 4 4.1 4.2 Elaborar 03 estudios de Investigacin en el rea Lesionologia,Pediatria, Ginecologia y Psicologia Forense Fortalecer la Imagen Institucional de la Divisin Clnico Forense Elaborar el programa de informacin de los servicios que brinda la Divisin Clnico Forense Elaborar 2000 tripticos Difundir 2000 tripticos Proyeccin de video Institucional a los usuarios

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 3 2013 1 2000 2000 12 4018

INICIO 01/03/07

FIN 331/08/07

Documento Actividades realizadas Programa Tripticos Tripticos videos

01/02/07 01/03/07 02/05/07 03/01/07

04/04/07 05/05/07 05/10/07 28/12/07

DIVISIN DE TANATOLOGA FORENSE Elaborar el Boletn Informatoivo de la Divisin de Tanatologa Forense DITAF Conformar el equipo editorial Elaborar 04 nmeros de boletnes Informativos de la DITAF al ao Difundir 1000 boletines Informativo en forma Trimestral Mejorar en un 50% el funcionamiento de las mesas de Necropsia de la DITAF Formular el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las mesas de Necropsia Monitorear la ejecucin del Plan de Mantenimiento Mejorar en un 50% la calidad de las pericias en la DITAF Gestionar la capacitacin del personal mdico y Tcnico Administrativo, en relacin a la implementacin del Procesal Penal Nuevo Cdigo Documentos Elaborados Documento Boletn Boletin Documentos Elaborados Plan Informe Documentos Elaborados Documento Documento Actividades realizadas Reunin Proyecto

4005 1 4 4000 4 1 3 2 1 1 7 3 4 01/03/07 03/01/07 30/09/07 28/12/07 03/01/07 03/01/07 28/12/07 28/12/07 03/01/07 01/03/07 28/02/07 30/11/07 03/01/07 01/02/07 02/03/07 07/01/07 28/12/07 28/12/07

Gestionar la participacin del personal mdico en cursos o pasantias, en Instituciones forenses del Extranjero en coordinacin con la escuela del Ministerio Pblico Incrementar en un 40% los Proyectos de Investigacin en el rea de Tanatologa Reuniones de Motivacin para la Investigacin Forense Formular 04 Proyectos en el rea de Tanatologa

58

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 DIVISIN MDICO LEGAL B CONO NORTE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2024 2 1 1 2 1 1 4 4 2016 1 1000 1000 12 3 23 6 1 1 4

INICIO

FIN

Fortalecer en un 30% la Capacitacin del Personal del Cono Norte en relacion a la aplicacin del nuevo Cdigo Procesal Actividades realizadas Penal Conformar Comit interdisciplinario Formular y proponer el Plan de Capacitacin para el personal profesional, tcnico y administrativo del Cono Norte Incrementar en un 20% el desarrollo de nuevas tecnologias en el Laboratorio del Cono Norte Implementar la tcnica de coloracin para atender casos contra la libertad sexual Gestionar el acondicionamiento del rea de Toxicologa del Laboratorio del Cono Norte Impulsar el Desarrollo de la Investigacin Cientifica por reas en DML Cono Norte Elaborar 04 trabajos de Investigacin en Medicina,Odontologia, Psicologia y Laboratorio Fortelecer en un 10% la Imagen Institucional del Cono Norte Elaborar el programa de informacin de los servicios que brinda el Cono Norte Elaborar 1000 tripticos Difundir 1000 tripticos Proyeccin de video Institucional a los usuarios Desarrollar campaas de prevencin de Salud Mental, dirigido a adolescentes infractores-accin para cumplir la Meta 14.2-PNAIA del Plan Estrategico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Pblico 2004-2010 DIVISIN MDICO LEGAL B CONO SUR Implementar el Sistema de Gestion de Calidad en la Division Mdico Legal del Cono Sur. Actividades realizadas Comit comformado Documento Actividades realizadas Tcnica implementada Documento Documentos Elaborados Documento Actividades realizadas Programa Tripticos Tripticos videos campaa

03/01/07 03/01/07

07/01/07 05/02/07

03/01/07 03/01/07

28/12/07 05/02/07

02/05/07

05/10/07

01/02/07 01/03/07 02/05/07 03/01/07 03/01/07

05/04/07 05/05/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07

Gestionar la Implementacin de Tecnologias de Informacin para mejorar procesos y la comunicacin con la diferentes Unidades Documento Elaborado Orgnicas. Elaborar indicadores de gestin para medir la calidad en los procesos y resultados Campaas de capacitacin de los servicios prestados por la DML a los usuarios internos. Documento Elaborado Campaas Implementadas

01/03/07 01/02/07 01/04/07

05/04/07 05/03/07 05/08/07

59

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 Gestionar la Adquisicin de un Terreno y/o local, para la Divisin Medico Legal del Cono Sur Reunin o entrevistas con autoridades gubernamentales, distritales y ONG internacionales. Solicitar la elaboracin del perfil de preinversin para la construccin de la DML del Cono Sur Incrementar y mejorar los servicios clinico forenses en la Divisin Medico Legal del Cono Sur en un 30% Elaborar la propuesta para la captacin de profesionales en Ciencias Forenses 01 Mdico y 01 Psicologo para la Division Medico Legal del Cono Sur Implementar turnos de los servicios: guardias y retenes. Formular Proyectos de Investigacin en Ciencias Forenses Gestionar la capacitacin en Metodologia de Investigacion para 05 mdicos y 01 Psicologo de la DML Cono Sur . Elaborar 03 proyectos de Investigacin en Ciencias Forenses en el rea de violencia.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 11 10 1 2 1 1 4 1 3 140

INICIO

FIN

Actividades realizadas Reuniones Documento Documentos Elaborados Documento Documento Documentos Elaborados Documento Proyecto

03/01/07 02/05/07

05/05/07 05/06/07

03/01/07 01/02/07

05/02/07 05/03/07

02/05/07 03/01/07

05/06/07 28/12/07

DIVISIN MDICO LEGAL B CONO ESTE Impulsar el desarrollo de Trabajos de Investigacin en el Campo Cientifico Forense Difusin de normas y requisitos para efectuar trabajos de investigacin en 04 DML de la jurisdiccin Elaborar 02 trabajos de investigacin en el rea Cientifico Forense Documentos Elaborados Documento Documento

6 4 2 6 6 108 100 2 6 14 01/04/07 03/01/07 03/01/07 05/06/07 28/12/07 28/12/07 01/02/07 05/08/07 03/01/07 01/03/07 05/02/07 05/09/07

Capacitar al 60% del personal mdico Legal del Cono Este en materias Especializadas que requiere la aplicacin del Actividades realizadas nuevo Cdigo Procesal Penal. Charlas sobre analisis e interpretacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal Mejorar los Servicios Clnico Forenses Aplicar encuesta de satisfaccin al usuario Campaa de Promocin Social Reuniones bimensuales con el personal Charlas Actividades realizadas Encuestas Campaa Reuniones

Establecer programas de capacitacin e induccin a la mejora de la calidad de los servicios del Instituto de Medicina Actividades realizadas Legal

60

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.1 4.2 5 5.1 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 21 1 2 3 Desarrollar una charla mensual al personal de la DML Cono Este Implementar programas de induccin, estimulo, y motivacin para el personal, promoviendo la vocacin de servicio al usuario y trabajo en equipo Contribuir al mejoramiento de la Imagen del Instituto de Medicina Legal Realizar charlas de Orientacin dirigido al personal mdico de Hospitales, Centros de Salud y Postas Medicas de la Jurisdiccin

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 2 6 6 34 19 6 4 8 1 15 12 3 155516 200 150 24

INICIO 03/01/07 01/02/07

FIN 28/12/07 05/08/07

Charla Programa Actividades realizadas Charlas

03/01/07

28/12/07

DIVISION MEDICO LEGAL B DEL CALLAO Asegurar la implementacin del nuevo Cod. Proc. Penal, conforme al calendario oficial. Elaborar la propuesta para la captacin de 04 profesionales de la salud 02 mdicos 02 Psicologos y 02 tcnico- administrativo( tcnico necropsiador, auxiliar administrativo) Proponer y gestionar el mejoramiento de la infraestructura del local de la DML B Callao, para la implementacin de 04 reas nuevas: Biologa, Toxicologa, Inspeccin Tcnica Criminalistica, Museo. Proponer la capacitacin de 06 profesionales de la salud y 02 administrativos (en el nuevo Cod. Proc. Penal). Gestionar la asignacin de 6 computadoras, par el funcioinamiento de los nuevos srvicios (Toxicologa, Inspeccin TcnicaCriminalistica, Anatoma Patolgica y archivo as como reforzar el rea de Psicologa y Odontologa . Actividades realizadas Personal captado Documento Personal capacitado Documento

15/01/07 15/02/07 15/03/07 01/03/2007

20/01/07 20/02/07 15/05/07 07/01/07

Mejorar en un 10% los procesos administrativos para atender con mayor eficacia a los requerimientos de los Despachos Actividades realizadas Fiscales y Divisiones Mdico Legales. Monitorear las actividades administrativas Desarrollar reuniones de motivacin y vocacin de servicio al usuario. Registro Reunin

01/03/2007 15/01/07

12/28/2007 15/10/07

EQUIPO FORENSE (EFE) Antropologico Social: registro oral de testimonios, registro de fuentes escritas, imagenolgicas e informacion logistica del contexto zonal a intervenir. Antropologia Social: Recoleccion de informacion antemorten de los desaparecidos (Fichas antemorten) Antropologico Social: informe sobre la Indagacin previa de sitios de depositacion; investigacion del contexto social, poltico, cultural del contexto regional y local de la violencia. Resumen de informacion antemorten de los desaparecidos Arqueologia Forense: exploracion de presuntos sitios que contienen restos humanos Arqueologia Forense: Ubicacin y evaluacion de sitios con Unidades de excavacion exploratorias Arqueologia Forense: Elementos humanos, no humanos y objetos recuperados en superficie o de sitios de depositacion. Documento Ficha

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

28/12/07 28/12/07 28/12/07

Documento Metros2 Cateo Elemento 80000 100 30000 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 28/12/07 28/12/07 28/12/07

4 5 6

61

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Arqueologia Forense: Informe sobre la prospeccion de contextos, unidades de excavacion, ubicacin de sitios de depositacion y evidencia recuperada. Antropologia Forense: Elementos humanos registrados y estudiados Antropologia Forense: Elementos humanos reconstruidos Antropologia Forense: Informe sobre los elementos humanos estudiados Odontologia Forense: Alveolos cerrados y piezas dentarias estudiadas Odontologia Forense: Reconstruccion odontografica Odontologia Forense: Informe de registro dental Medicina Legal: Recuperacin de tejidos blandos in situ Medicina Legal: Necropsia Medicina Legal: Certificados de necropsia, defuncin, contancias inhumacin Fotografia Forense: registro en detalle Fotografia Forense : registro por contexto Fotografia Forense: Registro filmico Entrega de cuerpos a sus familiares Informe final de las Investigaciones Forenses

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 24000 12000 24 3200 100 24 10 100 300 3600 1500 96 40 24 Cantidad Programada 4329 670 313 192

INICIO 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 Inicio

FIN 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 28/12/07 Fin

Documento Elementos Elementos Documento Elementos Ficha Documento rganos Protocolo Documento Imagen Imagen Horas Cadver Documento U. Medida

TOTAL METAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES TIPO A, B y C ADMINISTRACIONES DE DISTRITOS JUDICIALES TIPO A 6 1 1.1 AREQUIPA

Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, Actividades mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Programadas a realizar Realizar visitas inopinadas en la Sede Distrital con mayor frecuencia . Visitas

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

62

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Realizar visitas inopinadas a los Locales ubicados fuera de la Sede Distrital. Realizar visitas inopinadas a las Fiscalas de Provincias. Informes del Control de Asistencia y Permanencia del Personal Administrativo. Informes del Personal S.N.P. Informes del Personal de Seguridad Particular. Informes a la Procuradura del Personal Asistente en Funcin Fiscal asignado. Programar el Rol de Vacaciones Anual del Personal Nombrado y Contratado. Control la Ejecucin del Rol de Vacaciones efectivas, permisos y licencias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 12 12 12 12 24 1 12 12 108

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Visitas Visitas Informe Informe Informe Informe Programa Informe Informe Actividades Programadas a realizar Documento Sesin Informe

1.10 Actualizacin permanente del cuadro de ubicacin fsica del personal administrativo(CUF) 2 Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Trmites de Subsidio por Enfermedad y/o Maternidad. Orientacin de trmites y asistencia en ESSALUD. Informes de trmites de servicios y Bienestar al Personal.

2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.2 4.3

36 48 24 39 2 36 1 79 1 24

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y Actividades realizacion de actividades diversas. Programadas a realizar Visitas inopinadas a las provincias donde estan asignados los vehculos. Visitas realizadas Control de kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Mantenimiento de vehiculos de acuerdo con el Kilometraje Informe Programa

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la Actividades Programacion y ejecucion de actividades varias. Programadas a realizar Mantenimiento de mobiliario de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso. Programa Mantenimiento de equipo de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso. Programa 63

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Pintado de Locales de acuerdo al estado de conservacin de inmuebles propios y alquilados. Atencin de requerimientos de Medicina Legal. Mantenimiento y reparacin de ambientes de los Locales de las Fiscalas y Medicina Legal. Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la Programacion y ejecucion de actividades varias. Anlisis y renovacin de contrato de alquileres. Elaboracin de cuadro de necesidades anual. Elaboracion de cuadros de distribucion de material de oficina Control de Gastos Operativos Conciliacin del FPPE Rendicin del FPPE. Control de Viticos Trmite de Comisin de Servicios Aplicacin de las Normas de Austeridad a travs de objetivos especficos.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 48 4 126 6 1 4 44 4 24 12 24 2 5 1 5

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/11/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/11/07 31/12/07

Programa Pedidos Programa Actividades Programadas a realizar Contrato Documento Documento Oficios Informe Informe Informe Informe Normas Documentos Elaborados Inventario Actividades Programadas a realizar Programa Inventario Informe

5.10 Elaborar en coordinacion con el Decano el PTI del D.Judicial, y sus evaluaciones trimestrales. 5.11 Inventario Fsico de Bienes Patrimoniales 6 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la Programacion y ejecucion de actividades diversas.

6.1 6.2 6.3 6

Acondicionamiento de ambientes para el Almacenamiento de Bienes Incautados. Inventario de Bienes Incautados y Cuerpos del Delito Atencin oportuna a los requerimiento de donaciones e incineraciones de Bienes

1 2 2 605

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

CALLAO 64

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1 Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Informes del Control de Asistencia y Permanencia del Personal Administrativo. Programa de Visitas Inopinadas en cumplimiento a las Normas de Control de Asistencia Programar el Rol de Vacaciones Anual del Personal Nombrado y Contratado. mantener Actualizado el cuadro de ubicacin fsica del personal (CUF) Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes de tramites de servicios y bienestar de personal Mantener actualizado el record de vacaciones del personal Mantenimiento, conservacin y actualizacin de los legajos personales del personal nombrado y contratado Realizar programas de esparcimiento para los trabajadores a nivel del Distrito Judicial Proponer la capacitacion del personal Administrativo en el buen uso de la Red. Realizar programas de Salud Integral a nivel del Distrito Judicial Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos Control de consumo de combustible Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento y reparacin de ambientes de locales Mantenimiento y reparacin de equipos de computo

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 74

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Informe Documento Programa Informe Actividades Programadas a realizar Documento Documento Documento Programa Documento Programa Actividades Programadas a realizar Documento Documento Actividades Programadas a realizar Documento Gestin

1.1 1.2 1.3 1.4 2

12 48 2 12 76

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3

48 12 12 2 12 2 18

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4

6 12 411

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

4.1 4.2

12 200

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

65

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Acondicionamiento de locales Atencin a la limpieza, fumigacin y desratizacin de locales Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores Atencin de requerimientos de seguridad (mantenimiento y carga de extintores) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos mdicos Programa de mantenimiento de equipos de cmputo fuera de garanta gestionar el mantenimiento de la central Telfonica.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 4 16 12 2 4 12 12 12 12 30 22

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Documento Documento Documento Documento Documento Documento Gestin Gestin Gestin Documento Actividades Programadas a realizar Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento 66

4.10 Implantar niveles de seguridad a la RED 4.11 Velar por que la red integral de comunicacin en linea entre la Sede Central y el Distrito Judicial opere al 100% 4.12 Mantenimiento de equipos de oficina 5 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Programacin presupuestal por componentes con cargo al FPPE. Rendicin del fondo para pagos en efectivos Elaboracin del presupuesto de bienes y servicios 2008, valorizado al 100% Elaboracin del cuadro de necesidades Consolidacin de cuadro de necesidades, presupuesto 2008 Apertura inicial de existencias fsicas de almacn Toma del inventario de existencias fsicas de almacen Almacenamiento de bienes Distribucin mensual de bienes

1 36 1 1 12 1 1 4 4

01/04/07 03/01/07 01/04/07 01/03/07 15/03/07 03/01/07 01/07/07 03/01/07 03/01/07

30/04/07 31/12/07 30/04/07 07/03/07 31/03/07 07/01/07 07/01/07 31/12/07 31/12/07

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
5 Actualizacin de kardex y Tarjetas de Control Visible Bincard

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 5 1200 4

INICIO 03/01/07 01/04/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 30/04/07 31/12/07 31/12/07

Documento Documento Documento Actividades Programadas a realizar Documento Documento Documento

5.10 Elaborar en coordinacion con el Decano el PTI del D.Judicial, y sus evaluaciones trimestrales. 5.11 Tramite documentario 6 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

6.1 6.2 6.3 6 1

Informes de bienes incautados Incineracin de bienes incautados Donacin de bienes incautados

2 1 1 182 12

01/04/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

CONO NORTE (LIMA NORTE) Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Informes del Control de Asistencia y Permanencia del Personal Administrativo. Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Proponer el Dictado de Cursos y Seminarios para Personal Fiscal y Administrativo Informes de Trmites de servicios y bienestar de personal Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Consumo de combustible Mantenimiento de Vehculos Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Documento Informe Actividades Programadas a realizar Informe Mantenimiento

1.1 2

12 36

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 3

12 24 60

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1

12 48 12 4

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de Equipos de Oficina Mantenimiento

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UNIDADES ORGNICAS
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Mantenimiento de Equipos Informticos Mantenimiento y Reparacin de ambientes de locales Mantenimiento de Equipos de Seguridad-Extintores Ampliacin de la infraestrucutra para la implementacin de diferentes Despachos y Laboratorios Medicos Forenses. Mantenimiento de Central Telefonica Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Rendicin del Fondo Para Pagos en Efectivo Ampliacin de Fondos Para Pagos en Efectivo Ejecucin Real del Fondo Para Pagos en Efectivo Inventario de Equipos Informticos Inventario de Libros de Biblioteca Inventario de Muebles y Enseres Continuar con las Gestiones para la Ampliacin del local del Archivo Desconcentrado Continuar con las Gestiones para la Creacin de un rea de Bienestar para el personal del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima Inventario de Documentacin del Archivo Desconcentrado Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Inventario de Bienes Incautados Informes de Bienes Incautados y donaciones Incineracin de Bienes Incautados Donacion de bienes incautados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 4 1 1 1 52 36 4 4 2 1 2 1 1 1 10 2 6 1 1

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Actividades realizadas Informe Documento Informe Inventario Inventario Inventario Construccin Implementacin Inventario Administracin Inventario Informe Informe Informe

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UNIDADES ORGNICAS
6 1 CUSCO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Acciones de control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo . Elaborar un programa que ayude a realizar un control mas oportuno de la asistencia del personal Adm. Programar diligencias coordinadas y seleccionadas de Fiscalas - Administracin Realizar con mayor frecuencia las visitas inopinadas Informes de control, asistencia y permanencia Elaborar del Cuadro de Asignacion de Personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes de trmites de servicios y bienestar del personal (Inscripcion de personal y sus derechohabientes,tramites de subsidios y lactancia, Adcripcion Departamental y otros) Informe del Personal por Servicios No Personales Proponer la Realizacion del Dictado de cursos y seminario para el personal Fiscal y Administrativo. Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Mejorar el control de consumo de combustible de los vehculos Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 527 110

INICIO

FIN

Actividades Programadas a realizar Control Programa Diligenicas Visitas Informes Programa Actividades Programadas a realizar Informes Informes Eventos Actividades Programadas a realizar Control Informes Mantenimientos

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2

48 1 24 24 12 1 28

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 3

12 12 4 140

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2

80 36 24 107 1 1

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de equipo de Oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de mobiliario de Oficina de a curdo al estado de conservacin y uso Programas Programas

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UNIDADES ORGNICAS
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6 1 Incrementar el mantenimiento y reparacin de los equipos, bienes e inmuebles del distrito judicial en 92 atenciones (equipos, muebles, infraestructura, etc.). Pintado de locales de acuerdo a estado de conservacin de inmuebles propios y alquilados Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Informe para la Ampliacion del Fondo para Pagos en Efectivo Elaboracion del Cuadro de Programacion del FPPE 2008 Mejorar la administracin del los fondos para pagos en efectivo y el control de viticos Informes de la Rendicon de Fondos para Pagos en Efectivo Informes de la Ejecucion real del Fondos para Pagos en Efectivo Inventario de bienes informaticos, bienes Muebles y enseres Elaboracion del Cuadro de Necesidades 2008 Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos Atencion y Mejoramiento del archivo desconcetrado Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Mejorar la administracin del los bienes incautados Informe de la Administracion de Bienes Incautados Atencin oportuna a los requerimientos de Donaciones e Incineraciones de bienes

UNIDAD DE MEDIDA Mantenimientos y Reparaciones Programas Actividades realizadas Informes Programas Control Informes Informes Programas Programas Normas Administracin Administracin Administracin Informes Informes

CANTIDAD PROGRAMADA 92 13 58 1 1 12 24 4 1 1 2 12 84 80 2 2 163 24

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

ICA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Control de asistencia de personal (memo N 1560-2003-MP-FN-GECPER de 22 oct 2003, estableciendo 2 informes mensuales) Actividades Programadas a realizar Informe

03/01/07

31/12/07

1.1

24

03/01/07

22/12/07

70

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2 Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes de tramites de servicios y bienestar de personal Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de consumo de combustible Programa de mantenimiento de vehculos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Informe Programa

2.1 3

24 16

25/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2

12 4 14 12 2 12 81 30 1 36 12 1 1 4 2 1

02/02/07 02/02/07 03/01/07 22/01/07 22/01/07 02/02/07 03/01/07 02/01/05 01/05/07 24/01/07 22/01/07 01/06/07 01/11/07 03/01/07 28/06/07 01/09/07

02/01/08 31/12/07 31/12/07 22/12/07 22/12/07 02/01/08 31/12/07 31/12/07 31/12/07 22/12/07 11/12/07 30/06/07 30/11/07 31/12/07 31/12/07 30/11/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de equipos de oficina Mantenimiento y reparacin de ambientes de locales Informe de Servicio de Vigilancia y Seguridad Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Control de viticos Ampliacin de fondos para pagos en efectivos Rendicin del fondo para pagos en efectivos Ejecucin real del fondo para pagos en efectivo Elaboracin del cuadro de necesidades Inventario de bienes y servicios Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Informes de bienes incautados Incineracin de bienes incautados Programa Programa Informe Actividades realizadas Informe Documento Informe Informe Documento Inventario Informes elaborados Informe Informe

71

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UNIDADES ORGNICAS
6.3 6 1 Donacin de bienes incautados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 324 85

INICIO 01/08/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/10/07 28/12/07 31/12/07

Donaciones JUNN

Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Elaborar un programa que ayude a realizar el control de la asistencia del personal Adm. Elaborar del rol de vacaciones del personal de Apoyo Administrativo

Actividades Programadas a realizar Programa elaborado informes Visitas realizadas Nro de salidas y comisiones

1.1

1 12 24 24 24 167

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

1.2 1.3 1.4 2

Realizar visitas inopinadas Realizar control de las salidas y de comision del personal administrativo Informes de control y asistencia de personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Coordinar diligencias con las Fiscalas, DML y Administracin. Tramites sobre beneficios Sociales Informes de tramites de servicios y bienestar de personal Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Implementar y ejecutar el control del consumo de combustible de los vehculos Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas del proveedor(informestrimestral en funcion al recorrido)

Actividades Programadas a realizar Nro de Diligencias Informes Informe Actividades Programadas a realizar Informe Informe Informes

03/01/07

31/12/07

2.1 2.2 2.3 3

95 24 48 28

03/01/07

31/12/07

25/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 3.3 4 4.1

12 12 4 14 6

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de mobiliario de Oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso N de Doctos Generados

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UNIDADES ORGNICAS
4.2 Mantenimiento de equipo de acuerdo al estado de conservacin y uso

UNIDAD DE MEDIDA Nro de requerimientos/Nro de atenciones Informes Actividades realizadas rendiciones Documento informes Documento Administracin Informes

CANTIDAD PROGRAMADA 6

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6

Mantenimiento de inmuebles propios de acuerdo a su estado de conservacin. Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. administrar el fondo para pagos en efectivo y el control de viticos Ampliacin de fondos para pagos en efectivos Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos Elaboracin del cuadro de necesidades Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Seguimiento de lo bienes incautados para su disposicion oportuna(Donaciones, Incineraciones y otros)

2 26 12 1 12 1 4 4 726 24

03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/05/07 03/01/07 01/06/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/06/07 31/12/07 31/12/07

6 1

LA LIBERTAD Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Control de Asistencia de Personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Tramite licencias personal administrativo Informes Beneficios sociales Subsidios Essalud proponer la capacitacion del personal en Ofimtica proponer la Capacitacin en Desarrollo Personal Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Documento Documento Documento Documento Elaborado Documento Elaborado

03/01/07

31/12/07

1.1 2

24 156

03/01/07 03/01/07

28/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

120 10 24 1 1

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/06/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 28/12/07 31/08/07

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UNIDADES ORGNICAS
3 Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. control de combustible Mantenimiento de vehculos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar informes Programa

3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

12 12 20 4 4 8 4 489 13 4 36 1 1 400 20 1 1 12 13

03/01/07 01/03/07 03/01/07 01/03/07 01/03/07 01/03/07 01/03/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 02/06/07 01/10/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/10/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento y reparacin de locales Mantenimiento equipos de oficina Contratos alquiler de local Mantenimiento eq. Cmputo Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Rendicin Fondo para pagos en Efectivo Ejecucin real FPPE Control de viticos Elaboracin cuadro necesidades Inventario de Bienes Patrimoniales Atencin materiales escritorio Transferencia Bienes Patrimoniales Instalacin Archivos Desconcentrados Instalacin Trmite documetnario Programa Programas Contrato Programas Actividades realizadas Rendicin Documento Documento Cuadro Inventario Pecosa Documento Programa Programa Acta Administracin

5.10 Visita a Fiscalas Provinciales Interior 6 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

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UNIDADES ORGNICAS
6.1 6.2 6.3 6.4 6 1 Inventario de Bienes Incautados Informe Bienes Incautados Incineracin Bienes Incautados Donaciones Bienes Incautados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 4 4 4 541 97

INICIO 01/06/07 01/03/07 01/03/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Inventario Informe Acta Acta LAMBAYEQUE

Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Elaborar un programa que ayude a realizar un control oportuno de la Asistencia del personal Realizar visitas inopinadas de control de personal Realizar control de las salidas y de comision del personal administrativo Elaborar informes sobre asistencia y permanencia del personal mediante Fotochec Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes Beneficios sociales Subsidios Essalud Tramite licencias personal administrativo Mantener actualizado el record de vacaciones del personal Presentar un informe sustentando la necesidad de contrar con personal nuevo Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Realizar 12 informes al ao sobre la evaluacin del estado operativo de las unidades moviles del distrito Judicial. Elaborar un informe sobre el cronograma de mantenimiento de las Unidades moviles

Actividades Programadas a realizar Programa Visitas realizadas Nro de salidas y comisiones Informes Actividades Programadas a realizar Documento Documento informes Documento Informes Actividades Programadas a realizar Informes Informes

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 1.3 1.4 2

1 48 24 24 157

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

48 48 48 12 1 25

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2

12 1

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

75

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UNIDADES ORGNICAS
3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6 1 Realizar 12 informes al ao sobre la evaluacin del estado operativo de las unidades moviles del distrito Judicial.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 14 1 4 2 1 6 244 24 1 1 1 1 192 24 4 2 2 82 12

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/02/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 28/02/07 28/09/07 31/12/07 31/12/07 28/12/07 31/01/07 31/01/07 29/06/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Informes

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Elaborar un informe en forma anual sobre el cronograma de mantenimiento de los Equipos de Computo y Fax Elaborar 1 informe en forma trimestral sobre el mantenimiento de locales del Distrito Judicial. Informe Semestral del destado de los servicios de agua, energa electrica, telfonos y otros. Presentar un informe respecto de la necesidad de implementar con equipos a las distintas unidades del Distrito Judicial de Lambayeque. Elaborar informes respecto del estado de los terrenos y locales del D J. Lambayeque. Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Rendicin Fondo para pagos en Efectivo Realizar labores de campo con el personal a fin de mantener y aligerar el Archivo Documentario del DJL Realizar un cronograma anual de atenciones de necesidades primordiales una vez al ao Elaborar el cuadro anual de necesidades del D. Judicial de Lambayeque Presentar un cuadro de requerimientos de las distintas fiscalas de Jose L. Ortiz, Jan, Ferreafe, Cutervo y San Ignacio Atencin materiales escritorio Informes sobre Visitas a Fiscalas Provinciales Interior Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Informe Semestral del estado de los bienes Incautados Realizar dos expedientes respecto de los inventarios de los bienes incautados semestralmente Informes Informes Informes Informes Informes Actividades realizadas Rendicin Trabajo Informes Informes Informes Pecosas Acta Actividades realizadas informes Informes

LIMA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Actividades Programadas a realizar

03/01/07

31/12/07

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UNIDADES ORGNICAS
1.1 2 Control de Asistencia de personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes sobre tramites de bienestar Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de consumo de combustible

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 12

INICIO 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07

Informes Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar Informes

2.1 3

12 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6 1

12 5 1 4 39 1 1 1 12 24 2 2 316 84

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de locales Fumigacion de locales Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Elaboracion de cuadros de Necesidades Inventario de bienes patrimoniales Ampliacion del fondo para pagos en efectivo Rendicion de fondos para pagos en Efectivo Visitas inopinadas a modulos Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Inventario de Bienes Incautados Solicitud Fumigacion Actividades realizadas Documento Documento Documento Rendicion Informes Actividades realizadas Documentos PIURA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Control de Asistencia y permanencia del personal Actividades Programadas a realizar informes

1.1

24

03/01/07

31/12/07

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UNIDADES ORGNICAS
1.2 2 Realizar Visitas Inopinadas de Personal que laboran el provincias, con el fin de verificar la Puntualidad, Asistencia y Permanencia de Personal Administrativo Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Solicitar la Capacitacin del Personal Administrativo en coordinacin con la Escuela del Ministerio Pblico u otras Instituciones Educativas Solicitar a la Gerencia Central de Personal la Contratacin de Personal Tcnico, Administrativo y Profesionales de la Salud calificado, para que coadyuven con la carga laboral existente. Realizar Eventos y/o Programas de Proyeccin Social en coordinacin y colaboracin con otras Instuticiones, con el fin de fortalecer las imagen del Ministerio Pblico. Informes Beneficios sociales Subsidios Essalud Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Programar visitas coordinadas con las Fiscalas, con el fin de verificar y constatar el consumo de combustible y recorrido de los Vehculos Oficiales Realizar un Programa de informacion acerca del Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehculos Oficiales Informes sobre consumo de combustible Informe sobre recorrido(kilometraje) de unidades moviles

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 60 105

INICIO 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07

Viisitas Actividades Programadas a realizar Oficio informes eventos Documento Documento Actividades Programadas a realizar visitas informes informes informes

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

1 2 6 48 48 48

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

12 12 12 12 21 12 1 1 2 2 2

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Informar acerca del mantenimiento de Equipo de computo Mantenimiento, Remodelacin e Implementacin de nuevos servicios y de la capacidad instalada del local de la Divisin Mdico Legal de Piura Coordinar con las Gerencias respectivas la Implementacin de las nuevas dependencias, como son la DML de Talara, 5 FSM de Piura, Fiscala Penal de Sullana y FPM de Tambogrande Coordinar con las Gerencias respectivas la Construccin del Local de la Sede Distrital de Piura y otros locales de Fiscalas de Provincias en terrenos propios Coordinar con las Gerencias respectivas la Construccin del Local de la Sede Distrital de Piura y otros locales de Fiscalas de Provincias en terrenos propios Coordinar con las Gerencias respectivas la Construccin del Local de la Sede Distrital de Piura y otros locales de Fiscalas de Provincias en terrenos propios informes Informe elaborado Informe elaborado Informe elaborado Informe elaborado Informe elaborado

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6 1 Elaborar informes sobre estado(saneamiento) de los Locales de las Fiscalas Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Realizar el control de los fondos para pagos en efectivo y viaticos Coordinar y apoyar la difusin masiva de los servicios que presta el Ministerio Pblico y las Divisiones Mdico Legal en el Distrito Judicial de Piura Implementacin y puesta en marcha del Programa ,Archivo Desconcentrado del Distrito Judicial Implementar y/o mejorar los Sistemas Informaticos actuales en coordinacin con la Gerencias Central de la Tecnologas de la Informacin, para que sean mas eficientes Solicitar a la Gerencias respectivas, la adquisicin e implementacin de nuevos equipos Informaticos y de comunicacin, mas modernos acorde con las exigencias actuales. Implementacin y puesta en marcha del Registro Nacional de Detenidos del Distrito Judicial Realizar el Inventario Fsico Anual de Bienes Patrimoniales asignados a ste Distrito Judicial Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos Elaboracion,evaluacion trimestral del PTI, reprogramacion. Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas. Informes sobre disposicion final de bienes incautados Elaborar informes acerca de la disposicion y administracion de los Bienes y especies incautadas

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 54 24 4 1 2 4 1 1 12 5 4 2 2 193 25

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 15/10/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/11/07 31/12/07

informes Actividades realizadas Rendiciones Documentos Programa implementar/mejorar sistemas informticos informe implementacion realizada inventario informes Documento Actividades realizadas informes informes

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

PUNO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Control de asistencia del personal administrativo Realizar Visitas inopinadas de Control de Asistencia Programacion de vacaciones del Personal Administrativo. Actividades Programadas a realizar Informe Visitas Programa

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 1.3

12 12 1

22/01/07 03/01/07 01/11/07

20/12/07 03/12/07 01/11/07

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UNIDADES ORGNICAS
2 Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informe semanal de licencias por descanso mdico Informe de conformidad de servicios de Choferes por SNP Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de Kilometraje para verificar el consumo de combustible de los vehiculos Mantenimiento del vehiculo de acuerdo al kilometraje y especificaciones tcnicas

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 60

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Informe Informe Actividades Programadas a realizar Informe Informes

2.1 2.2 3

48 12 30

03/01/07 15/01/07 03/01/07

03/12/07 15/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2

12 18 36 12 12 12 38 24 12 1 1 4 2 2 2123

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 07/02/2007 10/01/2007 01/03/2007 06/01/2007 08/01/2007

12/14/2007 12/03/2007 12/31/2007 12/03/2007 12/03/2007 12/03/2007 12/31/2007 12/03/2007 12/03/2007 07/02/2007 12/03/2007 12/31/2007 12/03/2007 12/31/2007

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de mobiliario de oficina de acuerdo al estado de conservacion y Uso Mantenimiento de Equipos de Oficina de acuerdo al estado de conservacion y uso Pintado de locales de acuerdo al estado de conservacion del inmueble Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Rendicion del fondo para pagos en efectivo Aplicacin de normas de control de gastos y austeridad en objetivos especficos Ampliacion del Fondo para pagos en efectivo Inventario de bienes patrimoniales Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Informes de inventarios de bienes Incautados Donacion e inciniracion de bienes incautados Programa Programa Programa Actividades realizadas Rendicion Normas Documento Documento Actividades realizadas Informes Informes

ADMINISTRACIONES DE DISTRITOS JUDICIALES TIPO B

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UNIDADES ORGNICAS
6 1 ANCASH Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Elaborar un programa que ayude a realizar un control mas oportuno de la asistencia del personal Adm. Realizar visitas inopinadas Informes de control, asistencia y permanencia Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Solicitar la Capacitacin del personal en Areas Psicolgica y de Desarrollo Humano integral Desarrollo Programas Recreativos y Familiares Fomentar Programas de salud para el trabajador y familia Elaborar los reportes de descansos Mdicos Subsidiados Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Mantenimineto de vehiculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificiaciones tcnicas de proveedor

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 371 49

INICIO

FIN

Actividades Programadas a realizar programa Visitas Informes Actividades Programadas a realizar programa programa programa Reporte Actividades Programadas a realizar superviciones Informes

01/03/2007

12/31/2007

1.1 1.2 1.3 2

1 24 24 100

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

02/12/07 02/12/07 02/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 3

14 14 2 70 36

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

02/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

24 12 108 4 60 10 12 18

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

02/12/07 02/12/07 31/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de moviliario de Oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de equipo de Oficina de acurdo al estado de conservacin y uso Implementacin de lineas telefnicas fijas para las Fiscalas que no cuentan con este servicio Implementacin del servicio de vigilancia para el local de la DML.Huaraz(Turno Diurno) y para las sedes Descentralizadas. Pintado de locales de acuerdo a estado de conservacion de inmuebles propios y alquilados programa mantenimientos Programa programa locales

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UNIDADES ORGNICAS
4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6 1 Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. administrar los fondos para pagos en efectivo y el control de viticos Incremento del Fondo para pagos en efectivo en un 30 % Reduccin de envio de Sealizadores,etiquetas y hojalillos Informe para sustentar el requerimiento de un nmero de tiles e insumos de oficina Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas. Informes sobre bienes incautados, y sobre Atencin oportuna a los requerimientos de Donaciones e Insineraciones de bienes.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 4 74 12 1 58 3 4 4 151 36

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 02/12/07 31/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07 02/12/07 31/12/07 02/12/07

normas Actividades realizadas Informes informe unidades Informe Actividades realizadas Informes

AYACUCHO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Control de Asistencia del Personal Servicios No Personales Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes de trmites de servicios y bienestar del trabajador Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de Combustible Mantenimiento preventivo de vehculos Actividades Programadas a realizar Informe Informe Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Informe Mantenimientos realizados

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 2

24 12 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 3

12 48

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1

12 36 12 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento preventivo de equipos de oficina Manten.

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UNIDADES ORGNICAS
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6 1 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Control de Viticos Formulacin Presupuesto FPPE Rendicin de Fondo para pagos en efectivo Cuadro de Necesidades Inventario Fsico de Bienes Capacitacin personal administrativo en Habilidades Personales Capacitacin personal administrativo en Recuperacin de valores Capacitacin personal administrativo en Gestin de Recursos Organizacin de eventos de bienestar familiar Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Informes sobre bienes incautadosBienes Incautados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 37 12 1 12 1 1 4 1 2 3 6 6 411 48

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 30/01/07 01/11/06 27/12/07 30/03/07 28/04/07 30/06/07 30/04/07 03/01/07 01/06/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/11/06 30/12/07 31/12/07 30/04/07 30/09/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Actividades realizadas Informe Gestin rendiciones Gestin Inventario Curso Curso Curso Actividad Actividades realizadas Informe

CAJAMARCA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Informes de control, asistencia y permanencia Realizar con mayor frecuencia las visitas inopinadas Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informar en el menor tiempo posible, las licencias y subsidios respectivos a traves de un sofware especializado Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Actividades Programadas a realizar Informes Visitas Actividades Programadas a realizar programa Actividades Programadas a realizar

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 2

24 24 1

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 3

1 48

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

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UNIDADES ORGNICAS
3.1 3.2 3.3 Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Optmizacion de rutas especificas, vehiculo, para el ahorro de combustible Mantenimiento de vehiculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento de mobiliario de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de equipo de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Pintado de locales de acuerdo a estado de conservacion de inmuebles propios y alquilados Sustentar el Aumento en un 30% el numero de equipos de computo Equipar las oficinas con mobiliario adecuado Adecuacion de nuevas salas para su funcionamiento Intalacion de nuevas lineas Tefonicas Incremento de nuevos equipos de Fax Instalacion de Internet en zonas viables

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 12 12 104 24 24 2 8 4 4 2 5 5 2 24 174 12 50 100 12

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

superviciones informe mantenimientos Actividades realizadas mantenimientos mantenimientos locales Informes oficinas Salas lineas Equipos Instalaciones Informe Informes Actividades realizadas conciliaciones Requerimientos Atenciones rendiciones

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

4.10 Sustentar la asignacion de una persona para mesa de partes 4.11 Seguimiento de los documentos repartidos 5 5.1 5.2 5.3 5.4 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Conciliacion de de viaticos recibidos con los enviados Administrar el FPPE mejorando la atencion de los requerimientos de las diferentes fiscalias de la sede y de provincias Atencion de los requerimientos a los distintos depachos de las Ficalias Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos

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UNIDADES ORGNICAS
6 6.1 6.2 6.3 6 1 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Registro informatico de los bienes incautados Seguimiento de los bienes para declararlos de Libre Disponibilidad Realizar el tramite correspondiente para Incinerar o donarlos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 36 12 12 12 111 24

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 28/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Actividades realizadas Informe Informe informe

HUANUCO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Mejorar el Control de Asistencia del Personal Administrativo Actualizacin y Control de Record de Vacaciones del Personal administrativo Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Servicio de Bienestar al Personal Administrativo, Gestionar Convenios para Obtener Crditos Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Elaborar informes sobre consumo de gasolina Actividades Programadas a realizar Informes Ejecucin Actividades Programadas a realizar Ejecucin Actividades Programadas a realizar Informes

1.1 1.2 2

12 12 2

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 3

2 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

12 17 1 1 2 1 12 42

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 31/10/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Incrementar el mantenimiento y reparacin de Bienes y Muebles, Enseres y Equipos Informticos Gestionar la Ejecucin de la Obra Pavimentacin Ingreso al Ministerio Pblico Fumigacin de Locales Inventario Fsico de Bienes Racionalizar el uso de los Servicios Bsicos Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Bienes Ejecucin Ejecucin Inventario Servicios Actividades realizadas

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UNIDADES ORGNICAS
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6 1 Mejorar la racionalizacin en el gasto del FPPE Mejorar la atencin de Requerimientos de Servicios y Bienes a la Fiscalas Supervisar la Elaboracin y Administracin de las Estadsticas del SIE. Gestionar la obtencin de terrenos o inmuebles a favor del Ministerio Pblico Organizar el archivo Desconcetrado Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Incineracin y Donacin de Bienes Incautados Informar periodicamente respecto de la existencia de Bienes Incautados de las Fiscalas Provinciales

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 12 12 12 2 4 14 2 12 181 49

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Informes Solicitudes Informes Ejecucin Ejecucin Actividades realizadas Bienes Informes

HUAURA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Mejorar el control de asistencia y permanencia del personalde apoyo a la fuuncin fiscal y de apoyo administrativo Elaborar un programa que ayude a realizar un control mas oportuno de la asistencia del personal administrativo Realizar visitas inopinadas en las Sedes del Distrito Judicial Remitir informes de control asistencia y permanencia Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Remitir reportes a la Gerencia de Bienestar de los Descansos medicos otorgados y Subsidios Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de Kilometraje para verificar el consumo de combustible de vehiculos Mantenimiento de vehiculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas del proveedor Actividades Programadas a realizar Control Programa Visitas Informes Actividades Programadas a realizar Reportes Actividades Programadas a realizar Informes Programa

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 1.3 1.4 2

12 1 24 12 48

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 3

48 24

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2

12 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

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UNIDADES ORGNICAS
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6 1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 6 2 2 2 52 24 12 1 1 12 2 2 2 260 24

INICIO 03/01/07 01/03/07 01/03/07 01/06/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/10/07 01/05/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/08/07 31/08/07 31/08/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 28/12/07 31/05/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Mantenimiento de mobiliario de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de equipos de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Pintado de locales de acuerdo al estado de conservacin de imuebles alquilados Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Informe mensual de sobre la Rendicin del Fondo Para Pagos en Efectivo Mejorar la administracin del Fondo Para Pagos en Efectivo y el Control de Viaticos Realizar el Inventario de los bienes patrimoniales Elaboracin del Cuadro de Necesidades 2008 Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especificos Programar una actividad de proyeccin social del Ministerio Pblico destinada a incrementar la imagen del Ministerio Pblico en la sociedad del Distrito Judicial Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Mejorar la administracin de los bienes incautados Programa Programa Programa Actividades realizadas Informes Control Inventario Informes Normas Programa Actividades realizadas Informes LORETO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Realizar visitas inopinadas de control de personal Elaborar Informes de control, asistencia y permanencia de personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes sobre expedientes tramitados en relacion a beneficios de Ley Actividades Programadas a realizar Visitas realizadas Informes Actividades Programadas a realizar Informes

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 2

12 12 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1

12

03/01/07

31/12/07

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METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
3 Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento y reparacin de mobiliario de Oficina de a curdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de equipo de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso Pintado de locales de acuerdo a estado de conservacin de inmuebles propios y alquilados Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Ejecutar los fondos asignados de acuerdo a los requerimientos Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Atencin oportuna a los requerimientos de Donaciones e Incineraciones de bienes

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 96

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Informes mantenimientos realizados Actividades realizadas mantenimientos realizados mantenimientos realizados locales Pintados Actividades realizadas N de rotaciones Actividades realizadas N de donaciones e incineraciones

3.1 3.2 4 3.1 3.2 3.3 5 5.1 6 6.1 6 1 1.1 1.2 1.3 2

72 24 114 72 36 6 12 12 2 2 298 37 1 24 12 48

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

SAN MARTN Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la Actividades Programadas programacion y ejecucion de actividades varias. a realizar Elaborar un programa que ayude a realizar un control mas oportuno de la asistencia del personal Adm. Programa Realizar con mayor frecuencia las visitas inopinadas Informes de control, asistencia y permanencia Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes sobre tramitacion de beneficios sociales Mantener actualizado el record de vacaciones del personal Visitas Informes Actividades Programadas a realizar Informes Informes

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2

12 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

88

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.3 3 Subsidios Essalud Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Informes sobre consumo de gasolina Control de Kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor Mantenimiento de mobiliario de Oficina de acurdo al estado de conservacin y uso Mantenimiento de equipo de Oficina de a curdo al estado de conservacin y uso Pintado de locales de acuerdo a estado de conservacin de inmuebles propios y alquilados Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 48

INICIO 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07

Informes Actividades Programadas a realizar Informes Informes Actividades Programadas a realizar Programas Programas Programas Programas Actividades Programadas a realizar Rendicin Informes Informes Informes Normas Administracin Informes

3.1 3.2 4

24 24 115

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

4.1 4.2 4.3 4.4 5

18 12 72 13 46

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6 1

Rendiciones del FPPE Aplicacin de normas de control de gastos y austeridad en objetivos especficos Ampliacion del Fondo para pagos en efectivo Inventario de bienes patrimoniales Aplicacin de las normas de austeridad a travs de objetivos especficos Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Atencin oportuna a los requerimientos de Donaciones e Incineraciones de bienes

12 24 4 2 4 4 4 159 24

03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/06/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 03/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

EL SANTA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Actividades Programadas a realizar

03/01/07

31/12/07

89

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
1.1 2 Informes sobre asistencia de personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Elaboracion de Informes sobre trmites de servicios y bienestar del personal Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Elaboracion de Informes mensuales sobre Control de consumo de combustible Ejecutar e informar sobre el Programa mensual de mantenimiento de vehculos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 24 24

INICIO 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07

Informes Actividades Programadas a realizar Informes elaborados Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Documentos Elaborados

2.1 3

24 24

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6

12 12 44 4 4 12 24 41 2 12 1 2 12 12 2

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades realizadas de actividades varias. Informar trimestralmente sobre el programa de mantenimiento de equipos de oficina Elaborar los informes Acerca del programa de mantenimiento y reparacin de ambientes de locales(RFPE) Elaboracion de informes sustentando la Propuesta para construccion de locales f.mixtas Elaboracion de Informes sustentando la Propuesta de construccion de local sede central Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Elaborar los informes sobre rendicin del fondo para pago en efectivo Elaborar las rendiciones mensuales sobre la ejecucin real del fondo para pagos en efectivo Elaboracin del Informe sobre cuadro de necesidades Elaborar el inventario de bienes y servicios Elaborar informes mensuales sobre instalacin de archivos desconcentrados Elaborar 1 oficio mensual sobre instalacin de trmite documentario Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas Documentos Elaborados Informes Elaborados Informe Informes elaborados Actividades realizadas Informes Elaborados Informes Elaborados Informe Elaborado Inventario Ejecutado Informe Oficios elaborados Actividades realizadas

90

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
6.1 6 1 Informes sobre bienes incautados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2 181 48

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Informes TACNA

Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Elaborar 24 Informesal ao sobre acciones de personal Informar el Control de asistencia de personal Ejecutar el Programas de visitas mensuales inopinadas y de supervisin a los Distritos Judiciales para verificar la permanencia y cumplimiento de las Normas de Control de Asistencias. Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Mantener actualizado el cuadro de ubicacin fsica del personal (CUF) Mantener actualizado el record de vacaciones del personal Tramite de derechos y beneficios del personal Actualizacin mensual del directorio de fiscales y personal administrativo de apoyo Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Elaborar 2 informes mensuales sobre Control de consumo de combustible y control de Uso vehicular Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Ejecucion del programa de mantenimiento mensual de locales Elaboracion de 2 informes trimestrales sobre Arrendamiento de locales y Estado situacional de Inmuebles limpieza, fumigacin y desratizacin de locales(trimestral) Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos de computo, de oficina, medicos,muebles de oficina

Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Informe Programa Actividades Programadas a realizar Informe Informe Oficios Reporte Elaborado Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Programa Ejecutado Informes Elaborados mantenimiento realizado Programa

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 1.3 2

24 12 12 28

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 2.3 2.4 3

2 2 12 12 24

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 4

24 38

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

4.1 4.2 4.3 4.4

1 8 4 1

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 30/11/07 28/12/07 31/08/07

91

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.5 4.6 4.7 5 Carga y recarga de extintores(anual) Realizar la Inscripcion Registral del Saneamiento de bienes inmuebles Elaboracion de informe mensual sobre conformidad de Servicio, al Servicio de vigilancia Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 12 12 40

INICIO 03/01/07 02/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/08/07 31/08/07 30/11/07 30/11/07

mantenimiento realizado Inscripcines Registrales Realizadas Informe Actividades Programadas a realizar Informe Elaborado Informes Elaborados Informe Inventario Ejecutado Inventario Ejecutado Inventario Ejecutado Inventario Ejecutado Informe Elaborado Informe Elaborado Programa Ejecutado Informe Elaborado Informes Documento Elaborado Proyecto Informes Elaborados Equipos y Libros 92

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Elaboracion del informe sobre Rendicin mensual del fondo para pagos en efectivos Elaboracion de 2 Informes sustentando la Ampliacin de fondos para pagos en efectivo. Elaboracion de un Informe sobre el control de avance del RENADESPPLE Ejecucion de Inventarios Ejecucin anual de 2 Inventarios de bienes y servicios Levantamiento Semestral de inventario fsico de bienes Toma del inventario fsico de bienes al 31/12/2007 Elaboracion del informe sobre Ejecucion del plan para la toma de inventario 2007 Presentacin de informe final de inventario al 31/12/2006.

12 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 3

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/08/07 31/08/07 31/08/07

03/01/07 01/06/07 03/10/07 01/08/07 02/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 01/06/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/08/07 30/06/07 28/12/07 31/08/07 10/01/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 30/06/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

5.10 Desarrollar el programa de Administracin y digitalizacin del Acervo Documental 5.11 Elaboracion de Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad 5.12 Elaboracion de formes trimestrales de control patrimonial de bienes y su ubicacin fsica 5.13 Elaboracin del cuadro de necesidades 2008 5.14 Formulacin de Proyectos 5.15 Elaboracion de informes sustentando la Implementacion de 33 Equipos Contra Incendios 5.16 Implementacin de la Biblioteca

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
5.17 Desarrollar el programa de Distribucin de diarios y revistas para FSD 6 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 3

INICIO 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07

Programa Actividades Programadas a realizar

6.1

Elaboracion de 3 informes anuales sobre Bienes Incautados

3 1554 242 48

03/01/07

31/12/07

ADMINISTRACIONES DE DISTRITOS JUDICIALES TIPO C 6 1 AMAZONAS Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Controles de Asistencia y Permanencia del Personal. Inspecciones administrativas a las Fiscalias Provinciales Mixtas Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes acerca de Beneficios Sociales de Servidores nombrados y contratados Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Controles de Consumo de Combustible Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento de equipos de oficina mantenimiento de equipos de cmputo Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. Actividades Programadas a realizar consolidado visitas Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar informe informe Actividades Programadas a realizar mantenimiento mantenimiento Actividades Programadas a realizar rendiciones

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 2

24 24 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 3

12 18

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2 4

12 6 48

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

4.1 4.2 5

24 24 114

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 30/11/07

5.1

rendicin de fondo para pagos en efectivo

24

03/01/07

31/12/07

93

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 Inventario de bienes Programar el proceso tcnico de abastecimiento de bienes y servicios de acuerdo a las normas, directivas y dems disposiciones vigentes. Atencin de requerimientos de las diferentes Unidades Orgnicas (Fiscales, administrativos y medico legales) Supervisin de la elaboracin de las estadisticas consolidadas. Atencin del software y hardware requerido por los usuarios. Coordinar con las Unidades Orgnicas de Sede Central la ejecucin de las normas y procedimientos de administracin de abastecimiento, recursos humanos, recursos financieros del Distrito Judicial. Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 2 4 36 16 12 20 2

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

inventario programa solicitud supervisin solicitud coordinacin Actividades Programadas a realizar informe

6.1 6 1

Informes sobre bienes incautados (Donacin o incineracin,etc)

2 213 22

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

APURMAC Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Mejorar el informe de control de asistencia y permanencia. Realizar visitas frecuentes a las sedes provinciales Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Coordinaciones para capacitacin del personal administrativo Informes sobre beneficios Sociales de los servidores contratados y nombrados Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Mejorar el control de consumo de combustibles de los vehculos Mantenimiento y reparacin de vehculos Actividades Programadas a realizar Informe Visitas Actividades Programadas a realizar documento Informes Actividades Programadas a realizar Informe Mantenimientos y reparaciones

1.1 1.2 2

12 10 15

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

2.1 2.2 3

3 12 36

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

3.1 3.2

12 24

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

94

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Incrementar el mantenimiento y reparacin de los equipos, bienes e inmuebles del distrito judicial Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 100

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Mantenimientos y reparaciones Actividades Programadas a realizar Ejecucin y rendiciones Programa Programa Inventario Actividades Programadas a realizar Informes

4.1 5

100 38

03/01/07 03/01/07

31/12/07 30/11/07

5.1 5.2 5.3 5.4 6

Mejorar la Administracin de los Fondos para pagos en efectivo y el control de viticos Atencin oportuna de Requerimientos y necesidades a fiscalas y Divisin Mdico Legal Transferencia de Archivos de aos anteriores a la oficina de Archivo Regional Efectuar Inventario de Bienes y servicios Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

24 12 1 1 2

03/01/07 03/01/07 01/04/07 02/10/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 29/07/07 30/11/07 31/12/07

6.1 6 1

Mejorar la administracin de los bienes incautados

2 179 24

03/01/07

31/12/07

CAETE Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Ejecutar actividades de control de asistencia de personal Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Ejecutar actividades orientadas a tramitar los expedientes relacionados a Beneficios de los servidores Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Elaborar reportes de consumo de combustibles Elaborar informes sobre recorrido de las unidades moviles para programar su mantenimiento Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar reportes informes

03/01/07

31/12/07

1.1 2

24 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

2.1 3

12 24

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 3.2

12 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

95

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Elaborar y Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos de computo, de oficina, medicos,muebles de oficina,etc. Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1

INICIO 03/01/07

FIN 31/12/07

Actividades Programadas a realizar Programa Actividades Programadas a realizar conciliaciones Atencion de Solicitudes Informes Verificaciones Actividades Programadas a realizar Informes

4.1 5

1 115

03/01/07 03/01/07

31/12/07 30/11/07

5.1 5.2 5.3 5.4 6

Conciliaciones del FPPE Ejecutar actividades de administracion de recursos Elaborar informes sobre la situacion de los archivos del D:J verificar la remision de la informacion consolidada SIE, SIATF Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

12 96 1 6 3

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

30/11/07 30/11/07 30/11/07 30/11/07 31/12/07

6.1 6 1

Informes sobre disposicion de Bienes incautados

3 82 36

03/01/07

30/11/07

CHOSICA (LIMA ESTE) Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL VISITAS INOPINADAS Actividades Programadas a realizar informe informe

03/01/07

31/12/07

1.1 1.2 2

12 24 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal Actividades Programadas de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. a realizar INFORMES DE TRAMITES BIENESTAR Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE informe Actividades Programadas a realizar informe

2.1 3

12 12

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

3.1 4

12 5

03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07

Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion Actividades Programadas de actividades varias. a realizar 96

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4.1 4.2 5 MANTENIMIENTO DE LOCALES FUMIGACION DE LOCALES Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA 1 4 15

INICIO 03/01/07 03/01/07 03/01/07

FIN 31/12/07 31/12/07 30/11/07

solicitud Fumigacion Actividades Programadas a realizar rendicion documento documento Inventario Actividades Programadas a realizar informes HUANCAVELICA

5.1 5.2 5.3 5.4 6

RENDICION FONDO PAGOS EN EFECTIVO AMPLIACION FONDO PAGOS EN EFECTIVO ELABORACION CUADRO DE NECESIDADES INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

12 1 1 1 2

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

6.1 6 1 1.1 1.2 2

INFORMES SOBRE BIENES INCAUTADOS

2 80 18 12 6 12

03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07 03/01/07

31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07 31/12/07

Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, Actividades Programadas mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. a realizar Controles de Asistencia y Permanencia del Personal. Inspecciones administrativas a las Fiscalias Provinciales Mixtas Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes sobre la tramitacion de expedientes sobre beneficios de los servidores Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Controles de Consumo de Combustible Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares Informes Inspecciones Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar Informes Mantenimientos

2.1 3

12 18

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

3.1 3.2

12 6

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

97

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Elaborar y Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos de computo, de oficina, medicos,muebles de oficina,etc. Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Actividades Programadas a realizar Programa Actividades Programadas a realizar Rendiciones Supervisiones Coordinaciones Requerimientos Actividades Programadas a realizar Donacin

1 1

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

4.1 5

30 12 12 4 2

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

11/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

5.1 5.2

Rendiciones del Fondo para Pagos en Efectivo. Supervisin de la elaboracin de las estadisticas consolidadas. Coordinar con las Unidades Orgnicas de Sede Central la ejecucin de las normas y procedimientos de administracin de abastecimiento, recursos humanos, recursos financieros del Distrito Judicial. Atencin del software y hardware requerido por los usuarios. Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

5.3 5.4 6

1 1 116

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

6.1 6 1

Donacin o incineracin de bienes incautados.

MADRE DE DIOS Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Realizar con mayor frecuencia las visitas inopinadas. Infomes de control, asistencia y permanencia Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informes sobre la tramitacion de expedientes sobre beneficios de los servidores Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Control de kilometraje para verificar consumo de combustible de vehculos. Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor. Actividades Programadas a realizar Visitas Informes Actividades Programadas a realizar Informes Actividades Programadas a realizar Informes Programas

24 12 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

1.1 1.2 2

12 12

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

2.1 3

24 12 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

3.1 3.2

98

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
4 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Mantenimiento de mobiliario de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso. Mantenimiento de equipo de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso. Mantenimiento de locales de acuerdo a estado de conservacin de inmuebles propios, y alquilados. Proponer la Activacion e implementacin de Archivo Central y Almacen general. Proponer la Activacion e implementacin de la sede central Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Actividades Programadas a realizar Programas Programas Programas Acciones a realizar Acciones a realizar Actividades Programadas a realizar Documento Documento Actividades Programadas a realizar Inventario Informes

44 9 9 2 12 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

8 4 4

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

11/30/2007 12/31/2007 12/31/2007

5.1 5.2 6

Difusin de las normas de austeridad entre todo el personal Implementacin de objetivos especficos de reduccin de gastos. Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas

4 2 2 157

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

6.1 6.2 28 1

Inventario peridico de los bienes incautados. Atencin oportuna a los requerimientos de donaciones o incineraciones de bienes.

MOQUEGUA Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Elaborar 12 Informesal ao sobre acciones de personal Ejecutar el Programas de visitas mensuales inopinadas y de supervisin a los Distritos Judiciales para verificar la permanencia y cumplimiento de las Normas de Control de Asistencias. Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. Informe de tramites de servicios y bienestar del personal Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Programa Actividades Programadas a realizar Informe

24 12 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

1.1 1.2 2

28 12

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

2.1

99

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.2 2.3 2.4 3 Mantener actualizado el cuadro de ubicacin fsica del personal (CUF) Mantener actualizado el record de vacaciones del personal Actualizacin mensual del directorio de fiscales y personal administrativo de apoyo Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. Elaborar 2 informes mensuales sobre Control de consumo de combustible y control de Uso vehicular Ejecutar el Porgrama de Mantenimiento mensual de vehculo Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. Elaboracion de 1 informes trimestrales sobre Arrendamiento de locales y Estado situacional de Inmuebles Ejecucion mensual del Programa de mantenimiento: de locales(limpieza,fumigacion y desratizacion),equipos mdicos, de computo,de oficina,muebles de oficina,etc. Carga y recarga de extintores(anual) Realizar la Inscripcion Registral del Saneamiento de bienes inmuebles Elaboracion de informe mensual sobre conformidad de Servicio, al Servicio de vigilancia Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Informe Informe Reporte Elaborado Actividades Programadas a realizar Informe mantenimiento realizado Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Programa mantenimiento realizado Inscripcines Registrales Realizadas Informe Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Informe Elaborado Informe Inventario Ejecutado Inventario Ejecutado Inventario Ejecutado

2 2 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

36 24 12 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

3.1 3.2 4

28 8 1 1 6 12 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/02/2007 01/03/2007

12/31/2007 11/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 11/30/2007

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

38 2 12 1 5 2 2 01/03/2007 06/01/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

5.1 5.2 5.3

Elaboracion de 2 Informes sustentando la Ampliacin de fondos para pagos en efectivo. Elaboracion del informe sobre Rendicin mensual del fondo para pagos en efectivos Elaboracion de un Informe sobre el control de avance del RENADESPPLE Ejecucion de Inventarios

5.4 Ejecucin anual de 2 Inventarios de bienes y servicios 5.5 Levantamiento Semestral de inventario fsico de bienes 5.6 100

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
Toma del inventario fsico de bienes al 31/12/2007 5.7 Elaboracion del informe sobre Ejecucion del plan para la toma de inventario 2007 5.8 Presentacin de informe final de inventario al 31/12/2006. 5.9 desarrollar el programa de Administracin y digitalizacin del Acervo Documental 5.10 Elaboracion de Informe sobre cumplimiento de medidas de austeridad 5.11 Elaboracion de formes trimestrales de control patrimonial de bienes y su ubicacin fsica 5.12 Elaboracin del cuadro de necesidades 2008 5.13 Formulacin de Proyectos 5.14 Elaboracion de informes sustentando la Implementacion de Equipos Contra Incendios 5.15 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas 6 Elaboracion de 3 informes anuales sobre Bienes Incautados 6.1 6 1 PASCO Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. Mejorar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo . 1.1 Elaborar un programa que ayude a realizar un control mas oportuno de la asistencia del personal Adm. 1.2 Programar y Ejecutar durante el ao un promedio de 24 visitas inopinadas a lasFiscalias e las diversas Provincias del D.Judicial 1.3 Elaborar durante el ao 12 Informes de control, asistencia y permanencia 1.4 Elaborar un informe sobre el Cuadro de Asignacion de Personal 1.5 2 Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Inventario Ejecutado Informe Elaborado Informe Elaborado Programa Informe Elaborado Informes Documento Elaborado Proyecto Informes Elaborados Actividades Programadas a realizar

1 1 1 1 1 4 1 2 2

10/03/2007 08/01/2007 01/02/2007 01/03/2007 01/03/2007 03/28/2007 06/01/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 08/31/2007 01/10/2007 12/28/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

3 3 152

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

Actividades Programadas a realizar Control Programa Visitas Ejecutadas Informes Elaborados Informe Elaborado Actividades Programadas a realizar

50 12 1 24 12 1

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

24

01/03/2007

12/31/2007

101

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
2.1 Remitir a la Gerencia de Recursos humanos los Informes sobre trmites de servicios y bienestar del personal (Licencias por enfermedad Inscripcion de personal y sus derechohabientes, tramites de subsidios y lactancia, Adcripcion Departamental y otros) Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. 3 3.1 3.2 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. 4 Realizar el Mantenimiento de un promedio de 24 mobiliarios de oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso 4.1 Remitir a la Gerencia Central e Logistica el Informe mensual del Personal por Servicios No Personales(conformidad de servicios) 4.2 4.3 4.4 Realizar Inventario de bienes informaticos, bienes Muebles y enseres 4.5 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. 5 Elaborar un Informe mensual sobre la Rendicon de Fondos para Pagos en Efectivo 5.1 Elaboracion del Cuadro de Necesidades 2008 5.2 Elaborar un informe sustentando la Ampliacion del Fondo para Pagos en Efectivo 5.3 Elaborar un Informe mensual sobre el control de viticos 5.4 Elaborar un Informe semestral sobre Donaciones recepcionadas 5.5 Programar 1 actividad mensual destinada a la difusin del Plan Nacional de Apoyo a la Familia 5.6 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas 6 Elaborar informes sobre Bienes incautados 6.1 102 Ejecutar el programa de mantenimiento y reparacin de inmuebles del distrito judicial e (Instalaciones electricas,equipos Electricos/motobomba/therma,Pisos de madera, techos de calamina, vidrios, rejas de seguridad, servicios higienicos, alfombras t i i f t t ) Realizar durante eltao el Pintado de 2 locales de acuerdo a estado de conservacin de inmuebles propios y alquilados Elaborar un Informe mensual sobre el Control de Kilometraje recorrido por la unidad movil Toyota PIN-125, consumo de combustible Realizar el Mantenimiento de vehculo de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor para verificar el

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Informes Remitidos Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Mantenimientos realizados Actividades Programadas a realizar Actividad Realizada Informes Remitidos Programa pintado realizado Inventario realizado Actividades Programadas a realizar Informe Elaborado Actividad realizada Informe Elaborado Informe Elaborado Informe Elaborado Actividades realizadas Actividades Programadas a realizar Informes

24

01/03/2007

12/31/2007

18 12 6

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

18 1 12 1 2 2

01/03/2007 04/01/2007 01/03/2007 01/03/2007 08/01/2007 07/01/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

40 12 1 1 12 2 12

01/03/2007 01/03/2007 11/01/2007 05/01/2007 01/03/2007 01/03/2007 03/01/2007

12/31/2007 12/31/2007 11/30/2007 05/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

2 2

03/01/2007 03/01/2007

12/31/2007 12/31/2007

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
6 TUMBES Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. 1 Elaborar 12 Informesal ao sobre acciones de personal 1.1 Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. 2 Informe de tramites de servicios y bienestar del personal 2.1 Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. 3 Elaborar 2 informes mensuales sobre Control de consumo de combustible y control de Uso vehicular 3.1 Elaborar informes sobre Uso vehicular 3.2 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. 4 Solicitar el alquiler de ambientes para las el funcionamiento de fiscalias creadas recientemente 4.1 4.2 4.3 Lograr la Construccin de la Sede Central y Fiscalas Descentralizadas en terrenos propios y saneados en su totalidad 4.4 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. 5 Elaboracion del informe sobre Rendicin mensual del fondo para pagos en efectivos 5.1 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas 6 Sustentar la Implementacion de un almacen propio de bienes incautados y patrimoniales y Archivo Documentario. 6.1 6 UCAYALI Solicitar el mantenimiento, Remodelacin e Implementacin de capacidad instalada de Locales - Divisin Mdico Legal de Tumbes (Morgue) Informar sobre el programa de mantenimiento de muebles,bienes y equipos del D.J.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

92 Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Actividades Programadas a realizar Informe Actividades Programadas a realizar Informe Informe Actividades Programadas a realizar Informe Informes informes Construcciones realizadas Actividades Programadas a realizar Informe Elaborado Actividades Programadas a realizar Informes

12 12

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

12 12

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

36 24 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

18 1 2 12 3

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

01/03/2007

12/31/2007

12 12

01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

2 2 241

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

103

METAS FORMULADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2007 SEGN UNIDAD ORGNICA

UNIDADES ORGNICAS
Realizar el control de asistencia y permanencia del personal de apoyo a la funcin fiscal y de apoyo administrativo, mediante la programacion y ejecucion de actividades varias. 1 Incrementar el numero de visitas inopinadas, verificando uso de fotocheck, uniforme, permanencia del personal 1.2 1.3 Elaborar durante el ao 24 informes de control, asistencia y permanencia del personal (Record de asistencia ,tardanzas,faltas justificadas,Injustificadas) Realizar la orientacion y tramitacion de los expedientes relacionados a Beneficios de los seores fiscales y del personal de apoyo a la funcion fiscal, y apoyo administrativo, mediante la Programacion y realizacion de actividades varias. 2 Reportar a la GEBS en forma semanal, el record de descansos medicos adjuntando copia Elaborar 12 reportes de subsidios al ao Realizar el control de mantenimiento, consumo de combustible y recorrido de los vehculos, mediante la programacion y realizacion de actividades diversas. 3 Elaborar 12 informes mensuales de Control de Kilometraje de los vehiculos para verificar consumo de combustible 3.1 Mantenimiento de vehculos de acuerdo a los Kilometrajes y especificaciones tcnicas de proveedor 3.2 Realizar el Programa de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles del Distrito Judicial, mediante la ejecucion de actividades varias. 4 Ejecutar el programa de mantenimiento de equipos de computo, de oficina, medicos,muebles de oficina,etc. 4.1 Mantenimiento de mobiliario de Oficina de acuerdo al estado de conservacin y uso 4.2 Supervisin de Mantenimiento de equipos de computo, segn programacin del encargado de informtica 4.3 Realizar la administracin de los recursos econmicos, mediante la ejecucion de actividades varias. 5 Elaborar 2 informes mensuales sobre rendiciones del FFPP 5.1 Realizar la Administracin de los Bienes Incautados, mediante la ejecucion de actividades diversas 6 Informes sobre bienes incautados 6.1 Elaborar un informe semestral sobre los requerimientos de Donaciones e Incineraciones de bienes 6.2 104

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

INICIO

FIN

Actividades Programadas a realizar Visitas realizadas Informes Elaborados Actividades Programadas a realizar Reportes Remitidos reportes elaborados Actividades Programadas a realizar Informes Elaborados Informes Actividades Programadas a realizar programa Acciones de Mantenimiento Acciones de Mantenimiento Actividades Programadas a realizar Informes elaborados Actividades Programadas a realizar Informes Informes

84 60 24

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

60 48 12

01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

01/03/2007 12 12 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

01/03/2007 1 40 4 01/03/2007 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007 12/31/2007

01/03/2007 24 01/03/2007

12/31/2007 12/31/2007

01/03/2007 2 2 01/03/2007 01/03/2007

12/31/2007

12/31/2007