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PARA LA IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD AUTOMATIZADO
PROPUESTA DE CONSULTORIA
PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD AUTOMATIZADO
INTRODUCION
1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Incluye dos partes:
• Sobre análisis y documentación de la Norma ISO 9000
• Sobre formación en el manejo del software para el SGC. Esta etapa se puede hacer de
manera grupal y resulta económica para la empresa.
3. ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO.
Brindar capacitación y herramientas a los auditores internos que les permita realizar el control y
evaluación del sistema.
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Email: contacto@soporteconsultoria.com – gerencia@soporteconsultoria.com
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ETAPAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO
El primer paso es introducir el lenguaje técnico en calidad que debe aprender la institución,
desde la gerencia hasta el último empleado. Hay que aprender a manejar el significado de
términos tales como calidad, mejora continua, ciclo PHVA, medición, control de procesos,
retroalimentación del cliente, mejora del sistema, auditoria de calidad, producto no conforme,
falla, plan de acción, procedimiento, verificación, validación, revisión, en fin una variedad de
ideas que trabajando en conjunto permiten a la empresa ir modelando la nueva cultura
organizacional. La capacitación permite educar al personal, hacerse menos resistente a los
cambios que se generan al adherirse a la norma, a ensamblar los procesos de manera más
eficiente; permite sensibilizar a la organización para crear un sistema gerencial moderno, que
sea capaz de adaptase rápidamente al requerimiento del cliente.
1.) Se exponen los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Esto contempla definir los
requerimientos para el control de la documentación y el control de los registros, los cuales serán
más o menos complejos en función del tipo de organización.
2.) Se establece la responsabilidad de la dirección: contempla las responsabilidades de la
gerencia, quien asume el compromiso con la calidad y con la satisfacción del cliente. Define la
política de calidad y los objetivos de calidad, lo cual es parte de la planificación estratégica que
se supone ha definido o mantiene la empresa. Establece el marco administrativo y niveles de
autoridad que requiere la empresa así como es responsable por el monitoreo del SGC.
3.) La gestión de los recursos: se refiere a la necesidad de definir y establecer los recursos tanto
económicos como financieros, los recursos de personal, los de infraestructura y de ambiente de
trabajo, necesarios para generar productos y servicios de acuerdo al estándar de calidad definido
por la gerencia.
4.) La realización del producto: es uno de los temas más amplios ya que en él se encuentran los
lineamientos para la planificación de la realización del producto, los aspectos comerciales, la
ejecución del producto o prestación del servicio, los temas de las adquisiciones, el tratamiento
del diseño y desarrollo, el manejo del control sobre los dispositivos de seguimiento y medición
que utilice la empresa para medir y alcanzar las especificaciones del producto o servicio
ofrecido.
5.) Se desarrollan las directrices de la medición, análisis y mejora continua, es decir, las reglas
para medir la satisfacción de clientes, para organizar el subsistema de auditoría, y la aplicación
de los métodos de control para seguimiento de los procesos que permitan demostrar la capacidad
para alcanzar los resultados planificados. Se encuentran los elementos de verificación
(inspección), el manejo de los productos no conformes y las acciones correctivas y preventivas
que deben desarrollarse. En este contexto la mejora del SGC se hace un imperativo, como motor
para lograr mejores estándares de productos o de servicios.
METODOLOGIA
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1.- ENTRENAMIENTO: ISO 9001/2008, SU ANALISIS Y PREPARACION DE LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE CALIDAD
ESTRATEGIA:
Curso impartido a las personas clave de la organización. Incluye la asignación de auxiliares para
tareas de documentación de tal forma que distribuida esta tarea al final podamos tener toda la
documentación preparada y lista para su implantación. Los participantes podrán conocer,
analizar e interpretar al detalle cada una de las cláusulas de los estándares ISO 9001/2008
(NTCGP 1000:2004)
El contenido del curso incluye:
• Introducción a ISO 9000/2000 Análisis e interpretación.
• Introducción a ISO 9001/2008 Análisis e interpretación.
• Introducción a ISO 9004/2000 Análisis e interpretación.
Esta es una etapa en la que se define el plan a seguir en la implantación, persona responsable
ante la Dirección, establecimiento de un Comité de Calidad (si se juzga necesario), selección de
los equipos de trabajo de implantación y desarrollo de la documentación. Además cubre lo
siguiente:
ESTRATEGIA:
Consiste en recorrer las áreas de la organización divulgando la documentación oficializada del
Sistema de Calidad para que a partir de ella se ejecuten todas las acciones que afectan la
calidad.
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• Capacitación al personal para el manejo de la documentación automatizada oficial del
Sistema de Calidad.
• Despejar dudas de la documentación, del estándar ISO 9001 y de su administración.
• Entrenar en el control de la documentación por medio de software especializado.
Esta actividad se lleva a cabo por parte del personal coordinador del sistema de calidad del
cliente (debidamente capacitado y entrenado) y es supervisada por SOPORTE CONSULTORIA.
Cabe mencionar que antes de llegar a establecer el sistema, SOPORTE CONSULTORIA en
coordinación con personal de la organización cliente, pudiera ir asesorando (mientras se va
desarrollando la documentación) la creación de folletos relativos al sistema de calidad con el
ánimo de ir sensibilizando al personal en las nuevas formas de trabajo con calidad. Estos folletos
pueden ser relativos a la norma ISO 9001, relativos a la política de la organización, a los objetivos
por cumplir, a la importancia de estar certificados, etc. con el fin de que el personal se vaya
concientizando.
ESTRATEGIA:
Curso impartido al personal seleccionado para auditar el Sistema de Calidad de acuerdo a los
requerimientos de la Norma ISO 9001/2008 y de la norma ISO 19011, implica conocimientos
básicos de sistemas. Este curso se hará de manera intensiva en el uso del software especializado
y estará dirigido al coordinador de calidad y los auditores internos. Se impartirá el manejo del
software especializado para el control del producto no conforme, acciones correctivas y
preventivas.
El temario incluye:
• Revisión a ISO 9001/2008
• Revisión de ISO 19011 Análisis y aplicación.
• Principios de Auditoría
• Calificación de auditores
• Planificación de auditorías
• Elaboración de documentación para auditorias
• Formatos de no conformidades
• Programas de auditorias
• Otros formatos
• Ejecución de auditorias
• Orientación sobre reuniones de apertura
• Orientación sobre reuniones de seguimiento
• Orientación sobre reuniones de cierre
• Reportes, seguimiento y acciones correctivas al Sistema de la Calidad.
• Informe final de auditorías
Las personas que participen en este curso deben ser conocedores de las normas ISO 9001/2008 y
de la norma ISO 9004/2000, por lo tanto se recomienda que sean personas que hayan tomado el
curso impartido al inicio del programa sobre ISO 9001/2008 análisis y documentación.
Consiste en conducir una auditoría interna completa a fin de poder llevar a cabo acciones
correctivas y ajustes al sistema. La auditoria será llevada a cabo por los auditores internos y
serán supervisadas por los colaboradores de SOPORTE CONSULTORIA.
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La ejecución de esta auditoría tiene dos funciones básicas, primero brindar entrenamiento a los
auditores internos ya capacitados, y segundo poder ajustar el sistema de calidad a través de la
misma auditoría interna.
Es una auditoría realizada por personal de SOPORTE CONSULTORIA, constituye una réplica de la
auditoría de certificación en la cual se revisará todo el Sistema de Calidad ISO 9000. Si ésta
auditoría es satisfactoria en sus resultados, la organización estará en condiciones de buscar una
certificación internacional en ISO 9000. De lo contrario, se detectarán las áreas por corregir y se
asignarán responsables de ello con fechas límite para el perfeccionamiento del sistema.
Estas auditorías se llevan a cabo por los colaboradores de SOPORTE CONSULTORIA y sirve como
una evaluación para efectos de certificación. No participa en ella ninguno de los auditores
internos de la organización. Se lleva a cabo a los 15 días de haber ejecutado la auditoría de
entrenamiento.
Consiste en verificar que a las no conformidades encontradas en la auditoría final se les apliquen
acciones correctivas y preventivas para cerrar el ciclo completo de una auditoría y garantizar que
la mejora continua ha iniciado. Esta verificación se hará a los 15 días de haber realizado la
auditoría final.
Nuestra propuesta para la implantación considera una ejecución de 3 meses completos. Será
necesario el apoyo de la alta DIRECCIÓN para que todas las personas involucradas apoyen al ritmo
que se establece, con el fin de cumplir nuestros objetivos en tiempo y forma. En caso de
considerar el tiempo demasiado justo, se puede considerar otro plazo. De igual forma la
organización debe tener unos requerimientos mínimos para las aplicaciones del software a
instalar.
COTIZACION:
Treinta millones de pesos ($ 30’000.000) pagando el 50% al inicio del contrato y el resto en dos
cuotas mensuales. Estos valores incluyen la licencia empresarial del software de calidad:
Qaction, Qdoc como propiedad de la organización.
COMENTARIOS ADICIONALES:
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• Al finalizar la etapa formativa se entregan reconocimientos a aquellos participantes que
hubiesen aprobado todo el programa con un aprovechamiento y asistencia de mínimo
80%.
• El cliente contará con apoyo permanente por E-mail y gozará de conocimientos
actualizados sobre la norma ISO 9000 durante la ejecución del programa.
• Toda persona que participe en este programa deberá ser personal de la organización.
ATENTAMENTE,
__________________________
RUDVER B. HERMOSA CAMACHO
Gerente Soporte Consultoría.
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ANEXO 1
Es de conocimiento del mundo empresarial que las empresas deben llegar a la Certificación de un
Sistema de calidad basado en alguna norma, siendo ISO 9001:2008, la norma Internacional de
mayor aceptación. Ya es una barrera comercial, ya no basta con “hacer creer” que la empresa
trabaja bien, hay que mostrar evidencias. Las empresas que no cumplen con este requisito
pierden opciones de comercializar su producto o sus servicios, ya que hay otro competidor que si
cumple este requisito. Es por lo tanto un imperativo de mercado lograr una certificación.
QACTION V6
QAction es un software pensado en el usuario. Lleva un control completo de todas las Auditorías,
Quejas de clientes, Reportes de productos o servicios no conformes y de las Acciones Correctivas
y Preventivas.
Con QAction instalado en su empresa usted puede olvidarse del control que exigen los
certificadores sobre el ciclo de mejora continua. El sistema tomará el control y dará seguimiento
a los problemas o no conformidades detectados, se encargará de avisarles a los responsables de
los problemas así como a la persona que detectó la no conformidad cuando se haya dado
respuesta con acciones correctivas. QAction tendrá el control de los tiempos para avisarles a las
personas que corresponda en cada caso a través del correo electrónico. El papeleo se reducirá
considerablemente en su empresa ya que la mayor parte de la evidencia quedará registrada de
forma electrónica.
Beneficios:
Beneficios:
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Email: contacto@soporteconsultoria.com – gerencia@soporteconsultoria.com
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• Mantiene una lista maestra de documentos que incluye la identificación del documento,
fecha de emisión, y liberación para cada documento controlado.
• Asegura que sólo los cambios autorizados puedan ser realizados a los documentos
controlados.
• Asegura que un procedimiento aprobado esté en su lugar, y tiene seguimiento para todos
los cambios y revisiones por los individuos apropiados.
• Asegura que los documentos controlados estén disponibles para quien los necesite cuando
se requieran.
• Asegura que sólo la versión vigente y aprobada de cada documento controlado es usada.
• Mantiene registro que muestre el historial de revisiones del documento.
• Mantiene registro que muestre el historial de revisiones del documento.
• Avisa oportunamente de los documentos que esperan por revisión y/o aprobación según la
persona que entre al sistema.
• Funciona en red. Varios usuarios pueden usar el sistema a la vez.
• No es necesario rescribir los documentos. QDoc incorpora documentos a su base de datos
desde cualquier aplicación instalada en su computadora.
• Puede incorporar al sistema cualquier documento escrito en el procesador de palabras de
su preferencia.
•
Requerimientos mínimos para una aplicación cliente
• Sistema operativo MS Windows XP con Service Pack 2, MS Windows Server 2003 con
Service Pack 1 o MS Windows 2000 con Service Pack 4
• PC con procesador Pentium o compatible a 600 MHz
• Disco duro 50 MB
• RAM de 192 MB
• Monitor SVGA
• Unidad de CD-ROM
• Espacio en disco duro: 10 MB y 50 MB en el servidor, servidor de base de datos en caso de
que no quiera trabajar con la base de datos de Access que se incluye por defecto
• MS Mouse
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ANEXO 2
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