INDICADORES e METAS Planejamento Estratgico

INDICADOR 1: ndice de satisfao do cliente Objetivo Estratgico Percentual de satisfao dos usurios com os servios Descrio prestados pelo TRT, e dos magistrados e servidores com a Instituio Por qu medir Identificar a satisfao do cliente interno e externo TRT3 Quando medir Bianual Como medir % de aprovao na pesquisa especfica Responsvel Diretor Geral Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 76 80 INDICADOR 2: Nmero de servios disponibilizados eletronicamente Facilitar o acesso justia Objetivo Estratgico Nmero de servios vinculados a atividade fim Descrio disponibilizados eletronicamente Por qu medir Ampliar o nmero de servios oferecidos eletronicamente Quando medir Trimestral Como medir Nmero absoluto Responsvel Diretor Judicirio Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 12 13 14 15

2014 16

INDICADOR 3: Nmero de cidades com atendimento presencial Facilitar o acesso justia Objetivo Estratgico Nmero de cidades que oferecem pelo menos 4 do itens Descrio elencados nas premissas Por qu medir Ampliar o nmero de cidades com atendimento presencial, no se considerando novas Varas criadas por lei Quando medir Trimestral Como medir Cidades que se enquadram na descrio, em nmeros absolutos Responsvel Diretor Judicirio Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 67 70 73 75

INDICADOR 4: Nmero de mecanismos consensuais de soluo de conflitos implementados/ampliados Incentivar a conciliao Objetivo Estratgico Quantidade de mecanismos consensuais de soluo de Descrio litgios implementados/ampliados em pelo menos uma unidade Por qu medir Aumentar o nmero de mecanismos consensuais de soluo de litgios Quando medir Anual Como medir Nmero absoluto Responsvel Diretor Judicirio Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014

INDICADOR 5: ndice de expedientes digitalizados tramitando no Sistema nico de Protocolo - SUP Garantir que todas as atividades judiciais e Objetivo Estratgico administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado Proporo de expedientes apenas eletrnicos em Descrio relao ao nmero total tramitando no Sistema nico de Protocolo Por qu medir Ampliar o nmero de expedientes digitalizados Quando medir Mensal Como medir Nmero de expedientes digitalizados / nmero de expedientes totais Responsvel Cristiano Barros Reis Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 2,97 3,85 20 50 100 INDICADOR 6: Prazo de recebimento do expediente por meio do Sistema nico de Protocolo - SUP Garantir que todas as atividades judiciais e Objetivo Estratgico administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado Intervalo de tempo do recebimento do expediente, Descrio tendo como referncia a data do envio lanado no Sistema nico de Protocolo - SUP Por qu medir Diminuir tempo de recebimento dos expedientes no Sistema nico de Protocolo - SUP Quando medir Mensal Como medir Data do recebimento - data do encaminhamento Responsvel Cristiano Barros Reis Unidade de medida Nmero de dias Polaridade Quanto menor melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 5 3 2 1

INDICADOR 7: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 1 grau Garantir que todas as atividades judiciais e Objetivo Estratgico administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado Percentual de processos na fase de conhecimento que Descrio no foram julgados Por qu medir Identificar o nmero de processos que no foram julgados no perodo Quando medir Semestral Como medir 1 [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] Dividido em 1 Responsvel Secretrio da Corregedoria Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto menor melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 26,6 23,9 22,7 21,5 20,4 INDICADOR 8: ndice de celeridade processual - Rito Sumarssimo Objetivo Estratgico Descrio Por qu medir Quando medir Como medir
Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado Nmero percentual de Varas do Trabalho, includos os Postos Avanados, com disponibilidade de pauta para designao da primeira audincia dos processos submetidos ao rito sumarssimo em at 15 dias (artigo 852-B, III, da CLT)

Responsvel Unidade de medida Polaridade META

Buscar a celeridade na prestao jurisdicional e no cumprimento de legislao especfica Semestral Verificar a disponibilidade de pauta dos processos submetidos ao rito sumarssimo de cada Vara do Trabalho/Postos Avanados, levando-se em considerao o nmero de dias corridos entre a data da distribuio da ao e a da designao da primeira audincia. Dever ser desprezado o dia da distribuio e includo o da designao da audincia Secretrio da Corregedoria Percentual Quanto maior melhor 2010 2011 2012 2013 2014 80 85 90 100

INDICADOR 9: ndice de celeridade processual Audincia Inaugural Ordinria Garantir que todas as atividades judiciais e Objetivo Estratgico administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado Nmero percentual de Varas do Trabalho, includos os Descrio Postos Avanados, com disponibilidade de pauta para designao da primeira audincia em at 31 dias Por qu medir Buscar a celeridade na prestao jurisdicional Quando medir Semestral Como medir Verificar a disponibilidade de pauta dos processos submetidos ao rito ordinrio de cada Vara do Trabalho/Postos Avanados, levando em considerao o nmero de dias corridos entre a data da distribuio da ao e a da designao da primeira audincia. Dever ser desprezado o dia da distribuio e includo o da designao da audincia. Responsvel Secretrio da Corregedoria Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 75 80 90 100 INDICADOR 10: ndice de celeridade processual Audincia de Instruo Objetivo Estratgico Descrio Por qu medir Quando medir Como medir
Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas sejam executadas no prazo e custo adequado

Responsvel Unidade de medida Polaridade META

Nmero percentual de Varas do Trabalho, includos os Postos Avanados, com disponibilidade de pauta para designao de audincia de instruo em at 113 dias Buscar a celeridade na prestao jurisdicional Semestral Verificar a disponibilidade de pauta de instruo de cada Vara do Trabalho/Postos Avanados, considerando a pauta do dia anterior que houver marcao de audincia de instruo ao da aferio dos dados. Selecionar todos os processos deste dia nos quais foram designados audincias de instruo. Dentre os processos selecionados, aquele que apresentar o menor nmero de dias corridos entre a data em que foi designada a instruo e o dia da pauta que representa a disponibilidade. Dever ser desprezado o dia em que foi designada a instruo e includo o da pauta. Secretrio da Corregedoria Percentual Quanto maior melhor 2010 2011 2012 2013 2014 85 90 95 100

INDICADOR 11: Taxa de congestionamento na fase de execuo Aumentar a efetividade na execuo das decises Objetivo Estratgico judiciais Percentual de processos na fase de execuo que no Descrio foram julgados no perodo Por qu medir Diminuir o resduo de processos na fase de execuo que no foram julgados no perodo Quando medir Semestral Como medir 1 [Processos de execuo baixados (1 grau)] /[casos novos execuo + pendentes execuo + execues judiciais + execues pendentes (1 grau)] Responsvel Secretrio da Corregedoria Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto menor melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 42,6 INDICADOR 12: ndice de execuo dos projetos socioambientais Atuar com responsabilidade socioambiental Objetivo Estratgico Proporo de execuo dos projetos socioambientais Descrio propostos, no incio de cada exerccio, balizados pela ISO 26.000 Por qu medir Assegurar a execuo dos projetos socioambientais Quando medir Trimestral Como medir Mdia da porcentagem de execuo de cada projeto proposto Responsvel Danuza Mantuano Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 64 68 72 76 80 INDICADOR 13: ndice de gesto participativa Fortalecer a integrao entre as unidades Objetivo Estratgico ndice para aferir o percentual de reunies de execuo Descrio da estratgia - RAE - realizadas no perodo Por qu medir Realizar pelo menos 4 Reunies de Anlise da Estratgia por exerccio Quando medir Trimestral Como medir Reunies de Anlise da Estratgia realizadas / Reunies de Anlise da Estratgia propostas X 100 Responsvel Assessor de Planejamento Estratgico Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 50 75 100 100 100

INDICADOR 14: Nmero de aes disseminadoras do Planejamento Estratgico Alcanar a gesto estratgica participativa Objetivo Estratgico Nmero de atividades realizadas com vistas Descrio disseminao do Planejamento Estratgico Por qu medir Ampliar o nmero de inciativas que disseminam o Planejamento Estratgico Quando medir Trimestral Como medir Nmero absoluto Responsvel Assessor de Planejamento Estratgico Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 10 14 16 18 20 INDICADOR 15: ndice de execuo dos projetos estratgicos Alcanar a gesto estratgica participativa Objetivo Estratgico Percentual de projetos estratgicos executados em Descrio razo dos projetos propostos no incio de cada exerccio Por qu medir Assegurar a execuo dos projetos estratgicos propostos Quando medir Semestral Como medir Projetos estratgicos concludos / total de projetos estratgicos previstos no plano para o perodo. Responsvel Assessor de Planejamento Estratgico Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 10 20 40 60 90 INDICADOR 16: ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na internet Aprimorar a Comunicao com a sociedade Objetivo Estratgico Percentual de informaes oramentrias e financeiras Descrio disponibilizadas no stio do TRT3 Por qu medir Assegurar que a sociedade tenha acesso/compreenso ao maior nmero de informaes oramentrias e financeiras da Instituio Quando medir Anual Como medir Informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informaes oramentrias e financeiras Responsvel Coordenador Financeiro Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 84 88 92 96 100

INDICADOR 17: ndice de matrias institucionais positivas Aprimorar a Comunicao com a sociedade Objetivo Estratgico Percentual de matrias institucionais positivas Descrio veiculadas na mdia Por qu medir Verificar o percentual de matrias institucionais positivas veiculadas, no perodo, em relao ao total de matrias. Quando medir Trimestral Como medir Total de matrias positivas/total de matrias veiculadas Responsvel Assessor de Comunicao Social Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 40 49 51 53 55 INDICADOR 18: Nmero de demandas atendidas pela Ouvidoria Aprimorar a Comunicao com a sociedade Objetivo Estratgico Contabilizar a quantidade de demandas atendidas pela Descrio Ouvidoria Por qu medir Aumentar o nmero de demandas recebidas pela Ouvidoria com o atendimento adequado Quando medir Trimestral Como medir Nmero absoluto Responsvel Assessor da Ouvidoria Unidade de medida Nmero Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 2.712 2.700 2.900 3.100 3.300 INDICADOR 19: ndice de capacitao nas competncias estratgicas Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos Objetivo Estratgico magistrados e servidores Percentual de gestores (magistrados e servidores) que Descrio participaram de aes de treinamento nas competncias estratgicas Por qu medir Aumentar o ndice de capacitao nas competncias estratgicas Quando medir Trimestral Como medir Nmero de gestores treinados (mnimo de 8 horas) nas competncias estratgicas* / total de gestores X 100 *Gesto estratgica, Gesto de Processos de Trabalho, Gesto da Informao, Gesto de pessoas (cursos presenciais e a distncia) Responsvel Diretor de RH ; Assessor da Escola Judicial Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 30 30 50 70 90

INDICADOR 20: ndice de servidores capacitados Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos Objetivo Estratgico magistrados e servidores Percentual de servidores capacitados Descrio Por qu medir Verificar a quantidade de servidores capacitados Quando medir Trimestral Como medir Nmero de servidores treinados/capacitados/ Nmero total de servidores Responsvel Diretor da DSDRH Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 25 35 45 50 INDICADOR 21: ndice de magistrados capacitados Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos Objetivo Estratgico magistrados e servidores Percentual de magistrados capacitados Descrio Por qu medir Verificar a quantidade de magistrados capacitados e a efetividade da programao de atividades de formao oferecida pela Escola no que diz respeito adequao dos eventos ao interesse do pblico alvo Quando medir Trimestral Como medir Nmero de magistrados capacitados / Nmero total de magistrados Responsvel Assessor da Escola Judicial Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 88,31 90 95 98 100 INDICADOR 22: ndice de clima organizacional Buscar a melhoria do clima organizacional, da sade e Objetivo Estratgico da qualidade de vida dos magistrados e servidores Percentual de avaliaes positivas do clima organizacional, avaliando o trabalho em equipe, liderana, conhecimento da instituio, remunerao, Descrio motivao, qualidade dos servios prestados, administrao, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicao e demais aspectos relativos ao clima organizacional Por qu medir Identificar o clima organizacional do TRT Quando medir Bianual Como medir Nmero de avaliaes positivas/Total de avaliaes Responsvel Diretor-Geral Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 56 60

INDICADOR 23: ndice de absentesmo Buscar a melhoria do clima organizacional, da sade e Objetivo Estratgico da qualidade de vida dos magistrados e servidores Percentual entre as ausncias dos servidores e Descrio magistrados em um determinado perodo, em relao jornada de trabalho normal Por qu medir Reduzir o absentesmo Quando medir Trimestral Como medir ASDP/JTNx100 ASDP = todas as os dias perdidos por licenas para tratamento da prpria sade + faltas no justificadas; JTN= total da pop. ativa X dias corridos no perodo Responsvel Geraldo Mendes Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto menor melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 2,5 2,49 2,45 2,4 2,35 INDICADOR 24: ndice de condies de trabalho Buscar a melhoria do clima organizacional, da sade e Objetivo Estratgico da qualidade de vida dos magistrados e servidores Percentual de itens relativos s condies de trabalho Descrio que atendem s exigncias da Norma Regulamentar 17 do MTE Por qu medir Buscar a melhoria contnua do clima organizacional, da sade e da qualidade de vida dos magistrados e servidores. Quando medir Anual Como medir (Itens atendidos da NR17 / total de itens da NR17) x 100 Responsvel Gustavo Mendes Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 60 65 70 75 80 INDICADOR 25: ndice de unidades consideradas seguras Garantir a infra-estrutura fsica e tecnolgica apropriada Objetivo Estratgico s atividades administrativas e judiciais Percentual de unidades seguras observando os critrios Descrio estipulados pela Assessoria de Apoio Externo Institucional Por qu medir Assegurar que as unidades do TRT atendam a requisitos mnimos de segurana Quando medir Anual Como medir Unidades consideradas seguras / total de unidades Responsvel Assessor de Apoio Externo Institucional Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 25,33 53,33 85,33 93,33 100

INDICADOR 26: ndice de atualizao do parque tecnolgico Garantir a infra-estrutura fsica e tecnolgica apropriada Objetivo Estratgico s atividades administrativas e judiciais Proporo de equipamentos de TI com tempo de uso Descrio inferior a 5 anos Por qu medir Assegurar a atualizao do parque tecnolgico Quando medir Anual Como medir Nmero de equipamentos com uso menor que 5 anos / nmero de equipamentos Responsvel Coordenador de Informtica Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto menor melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 72 75 85 90 90 INDICADOR 27: ndice de projetos do PETIC executados na metodologia Garantir a disponibilidade e o aprimoramento dos Objetivo Estratgico sistemas de T.I. (Tecnologia da Informao). Mede o nmero de projetos do PETIC executados de Descrio acordo com o ritual de gesto de projetos do EP do TRT Por qu medir Verificar o nmero de projetos executados na metodologia Quando medir Anual Como medir Nmero de projetos executados na metodologia / total de projetos do PETIC Responsvel Diretor da DSCI Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 5 40 70 100 INDICADOR 28: ndice de oramento estratgico Garantir recursos oramentrios para a execuo da Objetivo Estratgico estratgica Percentual do oramento destinado s iniciativas Descrio estratgicas Por qu medir Verificar o percentual do oramento total destinado s iniciativas estratgicas Quando medir Trimestral Como medir Valor disponibilizado para as iniciativas estratgicas / oramento total Responsvel Coordenador Financeiro Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014

INDICADOR 29: ndice de execuo do oramento estratgico Garantir recursos oramentrios para a execuo da Objetivo Estratgico estratgica Percentual executado do oramento destinado s aes Descrio estratgicas Por qu medir Verificar a execuo oramentria das aes estratgicas Quando medir Trimestral Como medir Valor executado das aes estratgicas / valor destinado s aes estratgicas Responsvel Coordenador Financeiro Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 84 88 92 96 100 INDICADOR 30: ndice de execuo do oramento disponibilizado Garantir recursos oramentrios para a execuo da Objetivo Estratgico estratgica Percentual do oramento executado Descrio Por qu medir Verificar a execuo oramentria Quando medir Trimestral Como medir Valor executado / valor do oramento disponibilizado Responsvel Coordenador Financeiro Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 84 88 92 96 100 INDICADOR 31: ndice de execuo dos projetos para melhorar a alocao dos recursos Assegurar a melhor alocao dos recursos Objetivo Estratgico oramentrios Percentual entre o nmero de projetos executados Descrio dentre os projetos propostos nas premissas Por qu medir Assegurar a melhor alocao dos recursos oramentrios Quando medir Semestral Como medir Nmero de projetos executados / 6 Responsvel Diretor de Material e Patrimnio Unidade de medida Percentual Polaridade Quanto maior melhor META 2010 2011 2012 2013 2014 30 80 80 100

INDICADOR : Objetivo Estratgico Descrio Por qu medir Quando medir Como medir Responsvel Unidade de medida Polaridade META

2010

2011

2012

2013

2014