PROYECTO DE INVERSIN PRIVADO: ROSEDALES DE NAMORA S.A.

C ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniera

FACULTAD

Ingeniera Industrial-EAVU

CURSO

Gerencia Estratgica de Proyectos

DOCENTE

Ing. Alfredo Len Obando

CICLO

VII Ciclo

INTEGRANTES: Daz Saucedo , Amrico Glvez Silva, Cesar Miranda Reyes ,Ghanier More Muoz, Nelly Muoz Boy, Manuel Snchez Rivera, Samuel Zapana Castro, Jos

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INDICE
CAPITULO I 1. Resumen Ejecutivo CAPITULO II 2. Generalidades 2.1. Idea del Negocio 2.2. Descripcin de la Oportunidad y Justificacin del Estudio. 2.3. Estrategias de Entrada y Crecimiento 2.4. Objetivos del Proyecto 2.4.1. Objetivo Institucional 2.4.2. Objetivos Marketing 2.4.3. Objetivos Operacionales 2.4.4. Objetivos de financieros 2.5. Nombre de la Empresa: Sector o Industria 2.6. Ejecutores 2.7. Objetivos del Estudio CAPITULO III 3. Estudio De Mercado 3.1. Anlisis del Entorno 3.1.1. Macro entorno a) Factores Legales b) Factores Econmicos c) Factores Polticos d) Factores Demogrficos e) Factores Climticos y ambientales f) Factores socio culturales 3.1.2. Micro entorno a) Clientes potenciales b) Consumidores c) competencia d) Proveedor

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3.2. Investigacin de Mercado 3.2.1. Segmentacin 3.2.2. Definicin del cliente potencial 3.2.3. Fuentes de informacin 3.2.4. Anlisis de la demanda 3.2.5. Oferta y demanda 3.2.6. Variables que afectan a la demanda CAPITULO IV 4. Plan de Negocios: 4.1. Marketing Mix usado por la Competencia a) Producto - Valor b) Precio - Coste c) Plaza - Conveniencia d) Promocin - Comunicacin 4.1.1. Plan de Marketing para el Proyecto a) Mercado Meta b) Producto Aumentado Valor c) Precio Coste d) Plaza Conveniencia e) Promocin Comunicacin f) Estrategias de Entrada en el Mercado g) Posicionamiento del Producto 4.1.2. Anlisis del Mercado Proveedor a) Criterios de Seleccin b) Identificacin de Proveedores c) Seleccin de Proveedores 4.2. ESTUDIO TCNICO 4.2.1. Especificaciones Tcnicas del Producto 4.2.2. Descripcin de Procesos 4.2.3. Descripcin de Tecnologas a) Descripcin de Maquinarias, Equipos y Herramientas b) Descripcin de Mobiliario y Software 4.2.4. Centro de Operaciones a) Macro y Micro-Localizacin

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4.2.5. Capacidad Instalada del Proyecto a) Capacidad Mxima CAPITULO V 5. Estudio Legal 5.1. Forma Societaria 5.2. Licencias Municipales 5.2.1. Licencia de funcionamiento 5.2.2. Anuncios publicitarios y otros 5. 3. Legislacin laboral y tributaria a) Impuestos general b) Impuestos a la renta c) Aportaciones de salud d) Aportaciones provisionales 5.4. Otros aspectos legales de salud, ambientales, etc. 5.4.1. Registro de Marca 5.4.2. Regulacin sanitaria 5.4.3. Regulacin Ambiental CAPITULO VI 6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 6.1. Planeamiento Estratgico 6.1.1. Misin 6.1.2. Visin 6.1.3. Objetivos Tcticos y Estratgicos a) Objetivos tctico b) Objetivo estratgico c) Objetivos tctico y estrategias de servicios d) Objetivos tcticos y estrategia de produccin e) Objetivos tcticos y estrategias de promocin f) Objetivos tcticas y estrategias de distribucin 6.1.4. Anlisis FODA 6.2. Estructura Organizacional 6.2.1. Organigrama Estructural y Funcional a) rgano directivo

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b) c)

rgano de ejecucin rganos de Lnea

6.2.2. Nombre o Marca Distintiva 6.2.3. Equipo de Trabajo a) Descripcin de Cargos y Perfiles b) Tareas, Funciones y Responsabilidades c) Mecanismo de Reclutamiento y Seleccin d) Programa de capacitacin y evaluacin personal e) Poltica salarial y fijacin de sueldos. CAPITULO VII 7. Ingresos Y Costos 7.1. Inversiones 7.1.1. Inversin en Activo Fijo 7.1.2. Inversin en Activo Intangible 7.1.3. Inversin en Capital de Trabajo 7.2. Costos y Gastos Proyectados 7.2.1. Materia Prima Directa 7.2.2. Mano de Obra Directa 7.2.3. Gastos Indirectos de Fabricacin 7.2.4. Gastos de Administracin 7.2.5. Gastos de Ventas 7.2.6. Otros Gastos: Pre operativos 7.3. Financiamiento 7.3.1. Alternativas de financiamiento externo 7.4. Ingresos Proyectados CAPITULO VIII 8. Evaluacin Econmica Y Financiera 8.1. Fujo de caja 8.2. Estado de ganancia y perdida 8.3. Calculo de VAN y TIR

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CAPITULO IX 9. CONCLUSIONES CAPITULO X 10. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS Anexo de Tablas y Cuadros Anexo de Grficos e Imgenes.

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PRESENTACIN El equipo de trabajo ofrece un conjunto de planes para el proyecto bajo el ttulo de PROYECTO DE INVERSION PARA FORMAR EL VIVERO EL ROSEDAL DE NAMORA SAC Estudiamos cada uno de los factores relacionados con la consecucin del proyecto, con la finalidad de hacer entendible, la informacin, elaboramos tablas de resumen, en la que se expresa informacin directamente relacionada con el presente proyecto. Conocedores del enorme potencial con el que cuenta Cajamarca, creemos que el presente proyecto en un futuro no muy lejano, empezar a rendir sus primero frutos.

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A travs del siguiente proyecto ofrecemos un conjunto de planes para desarrollar la propuesta denominada: PROYECTO DE INVERSION PARA FORMAR EL VIVERO ROSEDALES DE NAMORA S.A.C Se estudiar cada uno de los factores relacionados con la cristalizacin del proyecto. Con la finalidad de hacer entendible la informacin, elaboramos tablas de resumen, en las que expresaremos informacin directamente relacionada con esta propuesta de inversin local. As mismo consideramos los impactos Sociales y Econmicos que tendr como consecuencia nuestro proyecto. Nuestra organizacin tendr sus instalaciones en el distrito de Namora, ubicado a 30 minutos de la Ciudad de Cajamarca, lo que le da una ubicacin estratgica por esta cercana a uno de nuestro futuros mercados, pues la mayor parte de la produccin se destinar para exportacin, lo que producir un impacto social y econmico, principalmente por las visitas a este lugar, debido a que nuestro proyecto tambin puede aportar al turismo ecolgico.

Este proyecto es muy importante para la poblacin local porque aparte de mejorar su nivel de ingreso, servir como un atractivo turstico que revalorar el medio ambiente y as aprovechar nuestros recursos climticos que son favorables para este tipo de cultivos donde se tendr en cuenta la integracin del medio ambiente y el desarrollo en la adopcin de decisiones; la proteccin de la atmsfera, el enfoque integrado de la planificacin y la ordenacin de los recursos de tierra. Por lo tanto conocedores del comportamiento de la compra y venta de rosas que existe en el mercado, creemos que el presente proyecto en un futuro no muy lejano, empezar a rendir sus primeros frutos.

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CAPITULO II ROSEDALES DE NAMORA S.A.C 2. ENERALILADES DEL PROYECTO 2.1. IDEA DE NEGOCIO Sabido es que cuando trabajamos con patrones mejorados se puede lograr productos de calidad. Nuestra idea de negocio se orienta a la exportacin de Rosas con estndares de calidad, garantizando la durabilidad y la diversidad de colores que se pueden obtener a travs de los injertos con patrones certificados. UBICACIN. Para el siguiente trabajo se tomara en cuenta solamente la ubicacin geogrfica: Regin: Provincia: Distrito: Cajamarca. Cajamarca. Namora

2.2. DESCRIPCION DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO El Per es uno de los doce pases mega diversos del Planeta. Cajamarca constituye una de las regiones con mayor diversidad y con una variedad de Climas, originada por su topografa. La diversidad biolgica corre peligros comunes con el surgimiento de hbitos de consumo y de produccin no sostenible (Fuente: UNESCO). Actualmente la produccin de rosas se hace de una manera tradicional, tenindose mayor oferta de rosas provenientes del distrito de Namora. Para nuestro negocio se contara con capacitacin en el manejo tecnificado de cultivo y patrones certificados, proveniente de Ecuador. Somos conscientes que en el entorno comercial en el que nos desarrollamos la satisfaccin del cliente es el pilar de soporte de nuestras actividades de operacin; por ello creemos que nuestro servicio va a estar enfocado a hacer que cada uno de nuestros clientes tenga una satisfaccin total con el producto adquirido y despus de haber visitado nuestras instalaciones, deber identificarse con nuestra empresa.

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JUSTIFICACION La justificacin de nuestro proyecto se desprende de dos aspectos: Las rosas con sus distintas formas y colores, son siempre un atractivo producto para quienes se identifican con su fragancia, olores, presencia, as como para las personas que deseen entregar un regalo a sus seres queridos. A partir de esto se deduce que siempre habr demanda del producto, especialmente en fechas festivas. Y la principal justificacin se desprende del desaprovechamiento de la cadena productiva y de comercializacin en flores ornamentales en la Regin Cajamarca, esto debido al escaso conocimiento de los gustos y preferencias que existe en el mercado hacia estos productos, desconocimiento de nichos de mercado, de tcnicas de comercializacin y de cultivo, deficiente utilizacin de tecnologa agrcola y deficiente asistencia tcnica para la instalacin de

Invernaderos; lo cual repercute en los bajos rendimientos productivos, pues no se siembra con miras a la exportacin, motivo por el cual se propone la siembra de rosas para este fin. Al pensar un poco los gustos y preferencias de las personas y especficamente en los distintos viveros, creemos que cada ciudad cuenta con al menos un local de rosas por excelencia. Cajamarca es uno de los destinos tursticos ms importantes del norte del Per, adems la capital del Departamento, cuenta con un sin nmero de smbolos autnticos que an no son explotados en toda su dimensin, si logramos combinar todos estos aspectos, podremos generar motores de desarrollo, y consiguientemente satisfaccin, tanto para nuestros clientes, nuestros empleados, y a nuestros accionistas. 2.3 ESTRATEGIAS DE ENTRADA Y CRECIMIENTO Participar en ferias locales, nacionales e internacional. Se realizarn encuestas para saber qu tipos de colores prefieren los usuarios o clientes. Colocar puntos de prueba, donde el potencial cliente y aliados pueda ver y conocer las rosas. Difusin de la experiencia a potenciales productores que con el tiempo se convertirn en aliados estratgicos.

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2.4

OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.4.1. Objetivo Institucionales Incorporar especies que se adaptan a las condiciones climticas de la zona, conociendo su cultivo y aumentando la diversidad. Reproducir especies y bajar costos finales considerando que puedan estar al alcance de ms personas. Optimizar la calidad de los servicios. Adquirir conocimientos y compartirlos con la gente. Proteger especies y conservar el entorno natural. Participar activamente en congresos y eventos del sector viverista.

2.4.2. Objetivos de Marketing Captar un mayor nmero de clientes. Incentivar las ventas. Dar a conocer diversidad de colores y durabilidad de las rosas. Lograr una mayor cobertura o exposicin de los productos. Para poder disear nuestras estrategias de marketing, en primer lugar debemos analizar nuestro pblico objetivo para que en base a dicho anlisis podamos disear estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos o aprovechar sus caractersticas o costumbres. 2.4.3. Objetivos Operacionales. Lograr un producto dentro de los estndares de calidad que se requieren para cubrir la cuota requerida por el cliente para la futura exportacin. Calidad. Se debe buscar la calidad de los procesos y en manejo de cultivo. Esto debe transmitirse en el producto obtenido a travs de su color, durabilidad y aromas. Producto. Se obtendr las rosas con las caractersticas, mnimas genticas requeridas en el 100% del lote, evitando producto de descarte. Localizacin. El Restaurante estar ubicado en una zona aledaa al Departamento de Cajamarca, especficamente en el Distrito de Namora.

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2.4.4. Objetivos Financieros.

Recuperar la inversin en los dos siguientes aos de implementada el vivero. Aumentar el apalancamiento financiero en un 10% ;

2.5. NOMBRE DE LA EMPRESA VIVERO ROSEDALES DE NAMORA S.A.C 2.6 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE DEL PROYECTO La unidad ejecutora del presente proyecto cuenta con los siguientes integrantes: Daz Saucedo, Amrico Glvez Silva, Cesar Miranda Reyes, Ghanier More Muoz, Nelly Muoz Boy, Manuel Snchez Rivera, Samuel Zapana Castro, Jos 2.7 Objetivos del Estudio

Determinar la factibilidad tcnica y econmica para la constitucin e implementacin de un vivero de Rosas en el Distrito de Namora - Cajamarca. Proporcionar los elementos de juicio necesarios para decidir respecto a la inversin en la constitucin e implementacin de un vivero de Rosas en el Distrito de Namora - Cajamarca.

CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO En busca de la viabilidad de nuestro proyecto, hemos realizado un estudio de mercado. 3.1 Anlisis del Entorno Definicin del problema. 3.1.1 Macro Entorno a) Factores Legales.El Proyecto se enmarca dentro de los dispositivos legales siguientes:

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Desarrollo Sostenible - Hombre y Medio Ambiente, incluyendo el factor tiempo, es decir el uso sostenible que se hace de ese espacio la humanidad referido a la herencia cultural, histrica y natural. La Declaracin de Ro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial establece 27 Principios La UNESCO prepara instrumentos legales internacionales y su posterior seguimiento para la valoracin y proteccin del patrimonial, dentro de sus instrumentos tenemos la Convencin de 1972 sobre Proteccin en el mbito Nacional del Patrimonio Cultural y Natural. Ley N 27446 Ley Del Sist. Nac. De Impacto Ambiental. Establece que los proyectos de Inversin Pblica y Privada que impliquen actividades, construcciones y obras que puedan causar impactos ambientales negativos, no podrn iniciarse, ni autorizarse o aprobarse si no cuentan previamente con la certificacin ambiental contenida en la Resolucin Expedida por la respectiva autoridad competente. Ley 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y Mod. Ley N 27902 Art 53 Funciones en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. Promover la educacin e investigacin ambiental en la regin e incentivar la participacin ciudadana en todos los niveles. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades - Organizacin del espacio fsico-Uso del suelo Patrimonio Histrico, cultural y paisajstico. - Proteccin y Conservacin del Ambiente. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y polticas locales en materia ambiental, en concordancia con las polticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental. Promover la educacin e investigacin ambiental en su localidad e incentivar la participacin ciudadana en todos sus niveles.

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Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicacin local de los instrumentos de planeamiento y de gestin ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestin ambiental. b) Factores Econmicos.-

Las actividades econmicas de la regin an no han alcanzado adecuados niveles de produccin y productividad, especialmente en el Sector Agropecuario, cuyos rendimientos son bajos, siendo necesario una diversificacin productiva en productos con mercados externos como se est haciendo con la alcachofa, paprika, tara, frutales nativos, Basados en la experiencia obtenida en estos productos se propone el cultivo y comercializacin de rosas de corte para exportacin, habindose hecho ya algunas experiencias en la zona de Namora y Cajamarca, habindose hecho coordinaciones con los vecinos pases de Ecuador y Colombia, quienes estn interesados en apoyarnos con plntulas certificadas, para obtener plantas de calidad que permitan una mejor comercializacin y una apertura en los mercados Internacionales. Dentro del mercado interno Per es el segundo pas en Amrica Latina con mayor seguridad para invertir, despus de Chile, debido al prudente manejo macroeconmico, mayor confianza con la nueva administracin, cuentas fiscales slidas y apropiados flujos de capital, inform hoy BlackRock, uno de los mayores administradores de fondos del mundo. Nuestra economa es estable e ideal para invertir en proyectos. Las polticas de gobierno para nuestro negocio son ptimas por los tratados de libre comercio, As mismo sabemos de la alta rentabilidad de este proyecto. c) Factores Polticos.El clima poltico en nuestro gobierno es ptimo, Estable, contamos con tratados de libre comercio que nos permitirn exportar nuestro producto a diferentes partes del mundo con beneficios arancelarios d) Factores Demogrficos.Nuestro proyecto se realizara en el distrito de Namora, E s t u b i c a d o a 2 7 3 3 m . s . n . m , a 7 1 1 5 9 d e l a t i t u d s u r y 7 8 1 9 2 4 d e longitud oeste, su clima es variado complejo con temperatura promedio de 13que es casi constante todo el ao. Tiene una superficie de

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260 km2. Sus lmites son: por el norte con los baos del Inca, por el sur con Jess y matara, por el este con la provincia de Celendn y por el oeste con parte de Jess y con el distrito de Llacanora .Segn el censo del INEI 2005 Namora tiene una poblacin de 8552 habitantes y una densidad poblacional de 47.3 hab/km2. Educacin: La localidad de Namora cuenta con 395 alumnos en nivel primario y 247alumnos en el nivel secundario, registrados en la direccin electrnica del Ministerio de Educacin en el ao 2006 para el distrito de Namora. Salud: Namora cuenta con una posta de salud. Nivel de Pobreza: Segn el nuevo mapa de pobreza distrital de Foncodes 2006, indica el ndice de carencias es de 0.8810, en el distrito de Namora. e) Factores Climticos y Ambientales Segn la clasificacin climtica el Dr. Thornwaite cuyo fundamento tcnico est referido al grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura ambiental para el desarrollo de las plantas, el distrito presenta un clima sub hmedo y semi fro con una temperatura promedio mensual de 15 C, y una precipitacin promedio anual de 760 mm. El periodo de estiaje real es de abril a octubre. En la agricultura destacan el trigo, la cebada, la papa, el maz, y las menestras. Cada planta es consumida y comercializada dentro del distrito, como tambin e n l o s m e r c a d o s d e l a ciudad de Cajamarca. Cada culti vador utiliza las tcnicas y maquinaria m s a p r o p i a d a s p a r a c u l t i v a r s u s p r o d u c t o s econmicos. D e n t r o d e l o s p r o d u c t o s m s c u l t i v a d o s y e l a b o r a d o s e n p r o d u c t o s d e segundo tipo tenemos al trigo: EL TRIGO. Es un grano de mucha importancia y con un aspecto econmico muy productivo, este grano es convertido en harina para ser prepa- rada en pan y ser comercializada en el distrito. As mismo tenemos los pastos se cultivan para la ganadera de la zona, su mercado es el consumo en la zona y Cajamarca. Su clima, altitud y suelos son idneos para el cultivo de rosas.

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f) Factores Socio Culturales.Los hbitos y costumbres de la poblacin de Namora en su mayora estn dedicados a la agricultura y ganadera. La poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito de Namora es del 76.90% hombres y 23.10% mujeres. Namora tiene una tasa de desempleo de 2.72. Con un promedio de 4.71 personas en el hogar; el promedio de ingreso mensual per cpita de cada hogar asciende a S/. 39.47. Razn por lo cual nuestro proyecto sera positivo para la zona, generando empleo y armona con su entorno cultural. 3.1.2 Micro entorno a) Clientes potenciales Las rosas que producir nuestro vivero sern con patrones certificados de Ecuador, con calidad de exportacin, as mismo consideramos que nuestros patrones sean de colores exclusivos y variados, razn por lo que consideramos que nuestro mercado potencial ser el de exportacin principalmente EEUU y la ciudad de lima por la demanda actual. b) Consumidores El mercado de las rosas no es muy amplio pero si de consumos potenciales. Los principales consumidores intermediarios son: Decoracin en eventos Floristeras

c) Competencia Nuestra competencia se convierte en oportunidad ya que contamos con el mismo asesoramiento (empresa ecuatoriana) quien nos ayudara a juntarnos y as poder llegar a los requerimientos que nos hagan para exportar en conjunto.

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d) Proveedores Contamos con el asesoramiento y a la vez como principal proveedor a una empresa ecuatoriana que no vender los patrones certificados, los dems producto que requerimos los compramos directamente de lima va telefnica.

3.2 Investigacin de mercado 3.2.1 Segmentacin El trabajar con patrones certificados y que a su vez los colores de las rosas sean exticas y no comunes nos permite orientarnos a un mercado muy selecto y de exportacin. 3.2.2 Definicin del Cliente Potencial Son empresa a las que actualmente no les vendemos productos o servicios pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro Porque tienen la disposicin necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podra dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 3.2.3 Fuentes de Informacin Consideramos como fuentes de informacin para nuestro proyecto a ADEX y PROMPEX. 3.2.4 Anlisis de la demanda: Tomamos como primer referente al ADEX. La Asociacin de Exportadores de Per (ADEX), inform que la exportacin de flores peruanas registr un crecimiento de 17%, teniendo a EE.UU. e Italia como sus principales mercados destino Refiri que en los primeros siete meses del ao la exportacin de flores sumaron US$ 4 millones 387 mil, 17% ms que el monto de similar periodo del ao pasado cuando el monto ascendi a US$ 3 millones 744 mil.

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Aadi que Estados Unidos e Italia concentran el 84% del total exportado al sumar envos conjuntos por US$ 3 millones 665 mil. EE.UU. import flores peruanas por US$ 2 millones 512 mil e Italia por US$ 1 milln 152 mil. Otros pases destino son Pases Bajos y Colombia que al comprar flores peruanas por U$ 400 mil 990 y US$ 109 mil 367, presentaron tasas de 1640% y 1870% de crecimiento respecto a enero-julio del 2005. Indic que los montos exportados a Pases Bajos y Colombia en el 2005 (enero-julio) fueron de tan solo US$23 mil 041 y US$ 5 mil 551, de ah la tasa de crecimiento de cuatro dgitos. Otros pases destino son Canad, Reino Unido, Panam, Alemania y Francia, entre otros. El gremio exportador puntualiz que las flores peruanas se exportaron en cuatro partidas, siendo la ms importante Las dems flores y capullos frescos, cortadas para ramos o adornos con envos por US$ 2 millones 942 mil, concentrando el 68%. Le sigue Flores frescas gypsophila (lluvia ilusin) con US$ 1 milln 374 mil, Orqudeas incluidos sus esquejes enraizados y Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos, entre otras .

Al respecto, Rodolfo Bachmann, de la empresa exportadora Vivero Los Inkas afirm que nuestro pas es muy rico en variedades de flores, pero que para exportar hay que cumplir requisitos sanitarios muy estrictos, como los solicitados por Estados Unidos y Japn. Estamos avanzando, pero obviamente tenemos un largo trecho que recorrer para igualarnos a las potencias exportadoras como Holanda que concentra el 56% del total de las exportaciones mundiales de flores y Colombia con el14%; dijo. Se debe indicar que en Colombia el auge de la industria florcola se inici en la segunda mitad de la dcada de los 80. Su principal especie exportada es el clavel (estndar y miniatura), seguida de la rosa, la alstroemeria, el crisantemo pompn y la gerbera, entre otras.

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Bachmann asegur que en el Per el sector florcola demanda ms mano de obra femenina para los proceso de cultivos, ya que las damas son ms delicadas y tienen habilidades manuales reconocidas Empresas. La Asociacin de Exportadores inform que las empresas que exportaron flores en el periodo enero -julio de este ao fueron 20. Corporacin Roots ocupa el primer lugar del ranking con envos por US$ 2 millones 420 mil, concentrando el 7%. Tambin figuran Andean Growers S.A.C. Agroflora, Florisert S.A.C.,

Esmeralda de Farms S.A.C, Ilpe S.A.C., Consorcio del Agro S.A., Villena Bendez Milton Henry y Vivero Los Inkas, entre otras Definicin del segmento. Esta cantidad es variante sobretodo en fechas especiales, donde el precio suele variar y la cantidad de compra tambin.

FECHAS EN LA QUE SE VENDEN MAS ROSAS

48% 35%

13% 4% Da de la madre. Todos los Santos. Da de San Valentn. Ao nuevo.

Fig. 01. Fechas En Que Se Vende Ms Rosas Y Por Lo Que Se Hace Ms Pedidos Al Proveedor.
Lo cual se convierte en un ciclo estacionario para cada ao. Y as tendramos una demanda constante para la adquisicin del producto. 3.2.5 Oferta y Demanda Frente a la necesidad de nuestro proveedor principal y socio estratgico,

podemos afirmar que nuestra produccin est asegurada en su compra.

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Dentro de nuestro negocio la competencia es muy importante porque se convierte en un aliado estratgico. Por ser la demanda mayor a lo que nosotros podemos ofertar. 3.2.6 Variables que afectan a la demanda La calidad de producto no es bueno. El transporte no cumple con requisitos mnimos para el traslado. Factores climticos que retrasan el pedido.

CAPTULO IV 4. Plan de Negocios

ROSEDALES DE NAMORA S.A.C, ser un vivero donde primar la atencin al cliente como
un mensaje aprendido por cada uno de nuestros colaboradores, manejaremos claros conceptos de otorgamiento de actividades que otorguen a nuestro servicio final valor agregado, de esta forma pensamos que el cliente visitante se sentir identificado con nuestro negocio, pues ser difcil encontrar alternativas similares en el mercado, de igual forma, creemos que los clientes de la localidad local identificarn como proveedor N 1 en establecimientos de expendio de rosas y flores aromtica, el nuestro, eso enfoca entonces los siguientes aspectos: Estableciendo en el local se encuentren signos distintivos oriundos de nuestra regin. Establecimiento de un adecuado uso de ropa proteccin personal para cada uno de nuestros colaboradores. Participacin en Expoferias Internacionales. Publicidad a nivel local y nacional, queremos que los visitantes hayan escuchado sobre la existencia de nuestro vivero, y ya hayan generado una expectativa sobre el mencionado, claro est el trabajo, estar orientado para que el cliente tenga ms por su dinero (servicios que otorgan valor agregado). 4.1. Marketing Mix usado por la Competencia El mercado meta que persigue conseguir ROSEDALES DE NAMORA S.A.C estar conformado por un (%) de los turistas y personas de la localidad que visitan nuestra

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ciudad buscando satisfacer necesidades, adems de no olvidarnos de los clientes potenciales que encontramos en la ciudad de Cajamarca por lo cual esperamos contar con un (%) de los mencionados con la finalidad de poseer una parte importante de los mencionados, haciendo que nuestro vivero sea reconocido como el primer punto de venta de rosas y flores aromticas. a) Producto - Valor El producto final dadas las caractersticas particulares de este tipo de empresas ser una de las caractersticas principales, primaran los productos que posean caractersticas que los hagan fcilmente identificables, de esta manera buscamos satisfacer la necesidad de cada uno de nuestros potenciales clientes, no nos

Olvidaremos por supuesto de pedidos particulares que puedan hacer cada uno de los clientes que puedan estar en nuestra cartera. b) Precio Coste Tendremos en cuenta el establecimiento de precios de acuerdo al mercado internacional que otorgue una ventaja de nuestra empresa en el mercado, tambin creemos la necesidad inmediata de establecer mrgenes de utilidad en la que se encuentre descontada la cantidad dineraria por concepto de comisiones que pensamos implantar en nuestro negocio. Al respecto queremos manifestar que se ha podido establecer un precio fijo para nuestros productos que ser de S/. 1,20, dadas las caractersticas especiales de nuestro negocio, en el captulo concerniente a evaluacin de precios; estableceremos un margen de utilidad que no vulnere la economa de nuestros potenciales consumidores y nuestros inversionistas. c ) Plaza Conveniencia El canal de comercializacin que se utilizar por ser una prestadora de bienes es la de la distribucin indirecta, es decir las personas que soliciten el bien tendrn que hacerla a travs de un intermediario. d) Promocin Comunicacin Si en caso la promocin por comisin o la publicidad no funcionaran, se implementara la oferta directa en rangos de aceptacin de la empresa. 4.1.1. Plan de Marketing para el Proyecto a) Mercado Meta

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Si el nivel de asistencia esperado del mercado meta diseado inicialmente a un porcentaje de compradores, no sera el adecuado, se establecern medidas de promocin ms agresivas para captar una porcin del mercado estudiado. b) Producto Aumentado Valor Se realizarn evaluaciones continuas de la aceptacin de las rosas y flores aromticas que se oferten en el vivero, abandonando aquellas ofertas que no encuentren aceptacin en el mercado. c) Precio Coste El precio por introduccin ser ms accesible a los clientes con respecto a nuestra competencia.

d) Plaza Conveniencia. Como resultado de la investigacin de mercado realizada tenemos que de las empresas acopiadoras, comercializadoras y pblico en total, un 62% visitara al menos una vez nuestro vivero. Supuesto 1. De acuerdo al proyecto se va a suponer que la posible demanda obtenida, va a ser la misma para el periodo 2007 2010, siendo esta de 62%, incrementando en los viveros un 10%, por el trabajo que planteamos realizar para poder captar esta proporcin de la clientela (ver TABLA N 1) TABLA N 01 Indicadores de Demanda N de encuestas 34 189 98 47 14 382 76 Consumo ponderado 189 196 141 70 596 149

Alternativas Ninguna vez Asisti una vez en su visita 2 veces en su visita 3 veces en su visita Ms de tres veces Suma Promedio Fuente: Encuesta Elaboracin: Propia

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e) Promocin Comunicacin. La presentacin de nuestro vivero ser aprovechando todos los caracteres, que un vivero de tecnologa acorde con estndares internacionales y el manejo de actividades medioambientales vigentes en el mercado nacional e internacional. f) Estrategias de Entrada en el Mercado. La estrategia que utilizaremos para entrar en el mercado ser la de hacer presentaciones y exposiciones de nuestros diferentes alternativas de rosas y flores aromticas en su diversidad de colores y olores.

g) Posicionamiento del Producto. Posicionar los productos a brindar de manera que tenga las caractersticas ms deseadas por los clientes. Adelantarse al cliente y desarrollar alternativas que permitan influir o formar la posicin de nuestro servicio en la mente del consumidor. 4.1.2. Anlisis del Mercado Proveedor Dadas las caractersticas propias de un negocio de esta envergadura, notamos que nuestros proveedores se convertir en nuestro aliado estratgico ya que de el se recibir la capacitacin y la materias primas certificadas. Lo cual garantizara la obtencin de productos de alta calidad, sabiendo adems que los proveedores de nuestras materias primas no estn obligados a competir con productos sustitutos para la venta en un sector industrial y la empresa en proyeccin ser un cliente importante del grupo proveedor. a) Criterios de Seleccin. Los criterios que se suelen tener en cuenta, por orden de importancia, son: Precio, teniendo en cuenta la calidad. Calidad del producto. Calidad del servicio. Asistencia tcnica, servicio posventa. Muy importante en maquinaria, equipos industriales y de oficina, etc. Plazos de entrega. En muchos casos es importante que la entrega sea rpida, ya que se precisan menos materias primas paradas en almacn. Otros criterios: prestigio de la marca y el producto. b) Identificacin de Proveedores.

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La identificacin de nuestros proveedores debe iniciarse averiguando donde se encuentran los clientes externos y cules son sus necesidades. A partir de all buscamos satisfacer sus necesidades y expectativas. c) Seleccin de Proveedores. El proceso de seleccin de proveedores tiene los siguientes pasos: Bsqueda de informacin. Algunas de las fuentes de informacin ms habituales son: radio, prensa, televisin, etc. Solicitud de informacin. Una vez se ha confeccionado la lista de posibles proveedores se inicia el contacto directo para solicitarles la informacin que interesa obtener. Se debe insistir en que respondan claramente a los siguientes aspectos: calidad, condiciones econmicas, otras condiciones.

Evaluacin y eleccin de proveedores. Es habitual elaborar una ficha para cada proveedor y un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones ofrecidas por todos los proveedores. Una vez tomada la decisin se debe comunicar a los no seleccionados, por si ello diera lugar a nuevas ofertas ms ventajosas. Cuando se ha llegado a la decisin definitiva, se debe comunicar a las empresas elegidas.

4.2. 4.2.1.

ESTUDIO TCNICO Especificaciones Tcnicas del Producto. El Estudio Tcnico define los aspectos fundamentales como: el Tamao ptimo, la Localizacin ptima de Planta, la ingeniera del proyecto y determina la informacin econmica de las inversiones y costos del proyecto derivados del estudio del mercado y del Estudio Organizacional. Descripcin de Procesos Proceso de Produccin El flujo de procesos ser el siguiente: 1. Adquisicin de la materia prima, considerando todos aquellos insumos relacionados directamente con la preparacin de nuestros productos finales, realizndose por supuesto a los diferentes proveedores internacionales. 2. Transporte de la materia prima a nuestro centro de operaciones. 3. Almacenamiento de los productos adquiridos. 4. Preparacin de los productos, segn requerimiento. 5. Distribucin a los usuarios.

4.2.2.

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6. Eliminacin de desechos al no existir subproductos. 4.2.3. Descripcin de Tecnologas a) Descripcin de Maquinarias, Equipos y Herramientas. De acuerdo al estudio tcnico realizado para la implementacin de un vivero de las caractersticas que nosotros queremos, debemos contar con los equipos descritos en la tabla N 02 Y 03

TABLA N 02
Maquinaria y herramientas cantidad Descripcin

Bomba vertical de agua Carretillas Lampas Picos Tijeras de podado TABLA N 03 MATERIALES

01 05 05 05 07

Succin de agua del pozo Movimiento de sustratos Labores culturales Labores culturales Manejo de plantas

Descripcin
Cinta de goteo Empaquetadura Enlaca manguera 12mm a tubo 2'' Vlvula Dentada 12mm (llave paso) Enlace cinta manguera dentada 12mm Clavos de 4'' pernos 3/8''x7'' + tuerca + anillo Film Infralene Transparente Grapas punta biselada Puerta tiras de 2''x1''x4m Clavos de 2,5'' Grapa para cable 3/8'' cable acerado 4mm grapas para cerco de 1 1/4'' grapa para cable de 4mm cemento MS Hormign de ro Malla raschell color negro al 50%

Alambre galvanizado no 10 Parante madera herramienta manuales tubo de fierro madera redonda Piedra unin metlica en cercha alta clavos de 2'' Tensores pernos 3/8''x4'' + tuerca + anillo Grilletes Brea Petrleo Venturi tacho de 200lt programador de riego accesorios varios Peachimetro

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4.2.4.

Centro de Operaciones Macro y Micro-Localizacin. Para el presente estudio hemos credo conveniente la ubicacin de nuestro centro de operaciones en la zona de Manora, en un rea de 349 m2 4.2.5. Capacidad Instalada del Proyecto a) Capacidad Mxima. Nuestra empresa requiere de 139, 000 plntula para las tres naves.

rea de Operaciones Vivero o Nave rea de empaque rea de desinfeccin Cochera Almacn Servicios Higinicos

rea Administrativa 5. Gerencia Administrativa Caja CAPTULO V ESTUDIO LEGAL En estos das los diarios publican que nuestro marco legal tiene muchos problemas. Es por eso que el congreso no debe crear leyes, sino garantizar un entorno legal adecuado a los requerimientos de la sociedad. Es por eso que el congreso ha impulsado 4 iniciativas de ley cuyo valor agregado para nuestra economa en trminos de competitividad resulta crucial. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades - Organizacin del espacio fsico-Uso del suelo Patrimonio Histrico, cultural y paisajstico. - Proteccin y Conservacin del Ambiente. , donde se devuelven las funciones y atribuciones a la comisin de acceso al mercado al INDECOPI (Ley 28032) a fin de contar con toda la capacidad para enfrentarse e imponer decisiones a otras estructuras de poder y de esta forma poder neutralizar las barreras burocrticas de acceso al mercado. Asimismo, el proyecto de Ley 58400 12002/CR Ley de Ejecucin Coactiva, recin aprobada, donde se garantiza un debido procedimiento coactivo y se limita el uso arbitrario de prerrogativas estatales en la ejecucin directa de decisiones administrativas.

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Todas estas iniciativas, apuntan a reducir los elevados costos de la legalidad; por cuanto la economa del pas a la fecha es informal segn datos del Banco Mundial en la actualidad, la tasa de informalidad est en 57.9% del PBI

Estas leyes en nuestra idea de negocio tienen un impacto positivo puesto que se reduciran los trmites burocrticos y la excesiva documentacin haciendo ms fcil el incentivo a los pequeos empresarios en iniciar sus ideas de negocio. OBJETIVO El estudio del aspecto legal tiene por objetivo analizar las normas relacionados con el proyecto planteado para determinar la viabilidad legal de ste. 5.1 FORMA SOCIETARIA Para la constitucin de la empresa se tendr en cuenta la Ley N 26887 Nueva Ley General de Sociedades y todas las disposiciones legales pertinentes a la materia. Al amparo de la norma antes mencionada es que el ROSEDALES DE NAMORA se constituir bajo la figura legal de una sociedad annima cerrada, esta forma societaria se encuentra contenida en la Nueva Ley General de Sociedades libro 2, seccin sptima, ttulo I. Las razones para adoptar esta forma societaria son las siguientes: La sociedad est conformada por varios accionistas (no ms de veinte), lo cual permite contar con los capitales necesarios para poner en marcha nuestro proyecto. Cada accionista es socio con una responsabilidad limitada a sus aportaciones invertidas en el negocio. El capital puede obtenerse de muchos accionistas, por la facilidad en que las acciones pueden negociarse. Existe una transparencia informativa en lo que se refiere al conocimiento de la situacin econmica y financiera de la sociedad a travs de los Estados Financieros. La empresa puede crecer mediante aumentos de capital. Los aportes de capital estn representados por las acciones. Puede constituirse a un plazo definido, el cual puede renovarse a su vencimiento. Su plazo de duracin no se extingue si as es el deseo de la junta general de accionistas.

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Pasos para constituir una Sociedad Annima Cerrada

Constituir una Sociedad

Establecer un objeto social claro y preciso

Elabora la Minuta - Pacto Social - Estatuto

Eleva a Escritura Pblica

Inscribe en los Registros Pblicos

La constitucin de una sociedad annima cerrada conlleva a realizar una serie de pasos necesarios para que un negocio cuente con tal envestidura jurdica; a continuacin explicaremos el cuadro anterior, en el cual se ha resumido los procesos necesarios para la creacin de una Sociedad Annima Cerrada: El primer requisito indispensable para que una sociedad pueda constituirse, es de contar con el pacto social que no es ms que el contrato social, es decir, el acto por el cual varias personas acuerdan crear una sociedad comprometindose a establecer un fondo comn para el desarrollo de las actividades de la sociedad. Otro de los requisitos es el de contar con el estatuto viene a ser el conjunto de reglas funcionales que permiten la marcha de la sociedad como organizacin societaria. Segn lo dispone la Ley General de Sociedades en su artculo 55, se debe establecer en el estatuto, Denominacin de la sociedad, el objeto social, el domicilio, el plazo de duracin, el monto del capital, etctera. Los dos documentos antes mencionados conforman la minuta de la sociedad la cual ser elevada a escritura pblica por el notario para que se inscriba en los registros pblicos. 5.2 5.2.1 LICENCIAS MUNICIPALES. Licencia de funcionamiento. Tramites documentarios ante la municipalidad Pagos por trmites. Aprobacin de licencia de funcionamiento.

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5.2.2

Anuncios Publicitarios y otros. Permisos municipales e instituciones. Pagos respectivos.

5.3

LEGISLACION LABORAL Y TRIBUTARIA Un aspecto importante a evaluar, es aquel que est referido a los tributos que gravarn las operaciones propias del negocio. A continuacin detallamos los tributos a que se estar afecto: a) Impuesto General a las Ventas:

Base legal: Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas. D. L. 821 aprobado por el D.S. N 055-99-EF (15/04/1999) modificado por el D.S. N 064-2000-EF. El impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones: La venta en el pas de bienes muebles. La prestacin o utilizacin de servicios en el pas. Los contratos de construccin. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. La importacin de bienes.

El proyecto los ROSEDALES DE NAMORA desarrolla una actividad de prestacin de servicios que se encuentra afecta al IGV, la tasa de este impuesto es del 18% sobre la base del valor de venta e influye en los precios de cada platillo ofertado. Este impuesto es de periodicidad mensual y para su liquidacin se tendr en cuenta lo dispuesto en los artculos 11, 18 y 19 del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas. b) Impuesto a la Renta: Base legal: Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. D.S. N 1792004-EF (08/12/2004). Este impuesto gravar con una tasa del 30% a la renta o ingreso anual obtenido por la venta de las distintas variedades de flores. Adems es importante sealar que para el cumplimiento del pago de este impuesto el gobierno ha creado un mecanismo de pagos a cuenta, en el caso de empresas que recin inicien actividades (nuestro caso) se adoptar por el sistema B) Sistema del Porcentaje, es decir, este sistema aplica una tasa del 2% sobre los ingresos del mes.

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Cabe resaltar que este sistema de pagos a cuenta del impuesto son para aquellos contribuyentes que se encuentren acogidos al Rgimen General del Impuesto a la Renta. c) Aportaciones de ESSALUD: Base legal: Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud LEY N 26790 (17/05/1997). Este impuesto obliga al empleador a realizar aportaciones por aquellos trabajadores dependientes, las aportaciones son por el 9% de la remuneracin o ingreso percibido por el trabajador, siendo el aporte mnimo mensual el 9% de la remuneracin mnima vital vigente. d) Aportaciones provisionales:

Base legal: Texto nico Concordado del Decreto Ley N 19990, Ley del Sistema Nacional de Pensiones. nico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administracin de Fondos de Pensiones. Los asegurados son los trabajadores que presten servicios bajo el rgimen laboral de la actividad privada. Las aportaciones provisionales pueden realizarse al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. d.1) Sistema Nacional de Pensiones: En este sistema el empleador deber retener mensualmente un monto equivalente al 13.00 o hasta un 13.56% de aportacin al fondo de pensiones esto depender a cual este afiliado. d.2) Sistema Privado de Pensiones: Este sistema est conformado por las Administradoras de Fondos de Pensiones y el porcentaje de aportacin vara de cada una de estas; la tabla siguiente presenta las tasas de aportacin por cada AFP:

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TABLA N 04 DE APORTACIONES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Concepto Fondo de Pensiones Comisin Variable Prima de Seguro Total Fuente: Unin Vida 10.15% 2.03% 0.97% 13.15% Horizonte 10.23% 2.08% 0.88% 13.19% Integra 10.28% 1.98% 0.88% 13.14% Profuturo 10.60% 1.98% 0.98% 13.56% Prima 10.48% 1.78% 0.90% 13.16% ONP 10.25% 1.85% 0.90% 13.00%

Tasas actualizadas a Enero de 2012 5.4 Otros aspectos Legales, de salud, ambientales, etc.

5.4.1 Registro de Marca. Inscripcin de marca y patentacin de marca ante INDECOPI. 5.4.2 Regulacin Sanitaria. Regulacin sanitaria por las entidades correspondientes (MINSA, MDN, DESA, Ministerio de Agricultura.) 5.4.3 Regulacin Ambiental. Inscripcin ante las gerencias locales y regionales del Medio Ambiente, para estar de acorde con las normas y leyes ambientales vigentes por el estado. CAPTULO VI 6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

6.1 Planeamiento Estratgico 6.1.1 Misin Somos una empresa dedicada la produccin de rosas en el departamento de Cajamarca, para el pblico en general nacional pero como principal cliente el extranjero. Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, obrando bajo los principios de calidad, experiencia, servicio, cumplimiento y respeto por nuestra gente dentro de la filosofa de mejoramiento continuo.

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6.1.2 Visin Ser una empresa slida, rentable y reconocida a nivel nacional e internacional, de excelente imagen por contar con un equipo humano de gran desempeo, dispuesto a brindar calidad en los servicios y para satisfacer a nuestros clientes, contribuyendo as con el desarrollo social. 6.1.3. Objetivos Tcticos y Estratgicos a) Objetivos Tcticos Invitar a los viveros existentes para observar la experiencia de ROSEDALES DE NAMORA en la aplicacin de su tecnologa y motivarlos a ser parte de la cuota de exportacin. Implementar las buenas prcticas de cultivo de plntulas certificadas. Buscar la satisfaccin de los clientes. e) Objetivos Estratgicos Mejorar la eficiencia y productividad en el que hacer permanente de la organizacin. Mejorar la posicin competitiva de la empresa. Capacitacin permanente al personal en nuevas tecnologas y mtodos de cultivo, acorde con las tendencias internacionales. f) Objetivos tcticos y estrategias de servicios 1. Buscar que el producto final sea siempre de calidad, y minimizar el producto de descarte. 2. Ser cuidadoso en nuestros procesos, evitando impactos en el medio ambiente. 3. Buscar tecnologas de conservacin y empaque para nuestro producto final, de tal manera que llegue con las caractersticas requeridas por nuestro acopiador. d) Objetivos tcticos y estratgicos produccin. 1. Ser cuidadoso en la manipulacin de las plntulas, durante todo el manejo de cultivo. 2. Implementar un control de manejo eficiente de plagas 3. Reutilizacin de desechos del manejo de cultivo.

e) Objetivos tcticos y estrategias de promocin 1. Participacin en nacionales e internacionales con la finalidad de que conozca nuestras experiencias aplicadas.

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2. Colocar puntos de prueba, donde el potencial cliente pueda ver y conocer las rosas.

3. Implementar medios fsicos y virtuales para promocionar las virtudes de nuestro producto. f) Objetivos tcticos y estrategias de Distribucin 1. Cumplir con los estndares impuestos por la empresa exportadora. 2. Contratar con tiempo los camiones (furgones sellados) para el traslado de las rosas en condiciones adecuadas.

6.1.4 Anlisis FODA FORTALEZAS:

Calidad del producto por la certificacin de materia prima. Personal capacitado por empresa consultora Variedad de productos. Mercado asegurado para exportacin. Nuestra competencia se convierte en un aliado estratgico.

OPORTUNIDADES:

Demanda insatisfecha. El mercado de exportacin de rosas tiene una tendencia creciente. La produccin local no tiene objetivo de exportacin por lo que el proyecto no ve competencia en esta. Riesgo elevado por ser una experiencia nueva este tipo de produccin. Fallas por descuido en el manejo de cultivo. El transporte inadecuado o a destiempo de nuestro producto. Cambios inesperados en el clima. Descontrol de plagas Que no se cumpla la cuota para exportacin.

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

6.2 Estructura Organizacional El objetivo que se pretende alcanzar es determinar la estructura organizativa de Rosedales de Namora SAC.

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6.2.1.

Organigrama Estructural y Funcional Partes de la Organizacin Teniendo en cuenta estas apreciaciones se ha optado por asignarle a la empresa una organizacin lineal, cuya estructura orgnica y funcional es la siguiente: rgano directivo rgano de ejecucin rgano de lnea

a) rgano directivo Est conformado por la Junta General de Accionistas, personas que como consta en la escritura de constitucin, es el mximo rgano de la empresa. Funciones Entre otras las que corresponden es de fijar metas y polticas de la empresa, as como otras decisiones que le compete como mximo rgano de autoridad de la empresa. b) rgano de ejecucin La gerencia administracin estar a cargo de la estudiante de la rama de ciencias econmicas, contables y administrativas. Funciones La funcin principal ha desempear es la de planificar organizar y controlar las acciones de la empresa, adems de ejecutar todas las acciones y funciones que su cargo requiera, tambin se har cargo de la publicidad y de la contabilidad de la empresa. A su cargo se encuentran todas las compras a realizar para las actividades de la empresa; as como tambin las funciones de

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publicidad y promocin para dar a conocer nuestro producto al mercado de manera estratgica. Bsqueda de la marca

Solicitud de registro(S/. 465.8)

Orden de publicacin

Durante este plazo se podrn presentar oposiciones al registro de la marca solicitada

Si cumple los requisitos, se registra la marca y se otorga el certificado

Si no hay oposicin se pasa a realizar el REGISTRO

c) rganos de lnea rea de produccin La responsabilidad de esta seccin est designada a personas que cumplan con caractersticas cualitativas y que algunas posean habilidades para el cultivo y de las plntulas y recojo cuidadoso del producto final. Funciones Las funciones que se cumplirn son de: Produccin.- que viene a ser el encargado de velar por la plantacin hasta la obtencin de las rosas. 6.2.2. Nombre o Marca Distintiva

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Marca: La marca que elegimos para el proyecto es ROSEDALES DE NAMORA SAC. Nosotros optamos por este nombre, ya que queremos proyectar hacia el consumidor la idea de que las rosas que vaya a adquirir para exteriorizar su afecto son de su propia localidad, el cual es un lugar natural, fresco, en donde la siembra y recoleccin se da de manera natural, y por otro lado, que cuando compra un producto de nuestra marca, se tenga presente que se beneficiar la comunidad de Namora.

Valores de Marca El valor de la marca Rosedales de Namora S.A.C se centra en: La calidad: Las rosas que se van a ofrecer en nuestro vivero ser al por mayor sern de ptima calidad, con mayor duracin, y con variedad de colores. Lo que queremos en El Rosedal, es brindarle lo mejor al consumidor. Garanta de productos: Los productos ofrecen todas las garantas de que el consumidor est adquiriendo un producto 100% natural y de calidad con un mnimo impacto al medio ambiente en su produccin. Para ello contamos con el respaldo de las certificaciones ISO.

6.2.3

Equipo de Trabajo a) Descripcin de Cargos y Perfiles - Elaboracin e implementacin del MOF (manual de organizacin y funciones) - Elaboracin de descripcin de puestos del personal - Grado de instruccin - Habilidades y competencias b) Tareas, Funciones y Responsabilidades - Las tareas se designarn de acuerdo a el cargo y funcin del personal - Algunos de los puestos sern tercerizados. c) Mecanismo de Reclutamiento y Seleccin - Avisos de puestos de trabajo en peridicos locales. - A travs de pginas web informar sobre el requerimiento de personal.

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d) e) -

Programa de Capacitacin y Evaluacin de personal. Capacitaciones Semanales y mensuales sobre manejo y operacin. Apoyo de consultora GALAPAGOS FLORES. Poltica Salarial y fijacin de sueldos. Trabajadores en planillas a trabajadores estables. Afiliacin en seguros de todo riesgo SCTR, Salud Pensin, Seguro Vida. Aportacin de ESSALUD y AFPs. Trabajadores estables. Incentivos.

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7.

Ingresos Y Costos

CAPITULO VII

El objetivo es determinar cul es la inversin total que se necesita en el proyecto, adems formular las proyecciones, costos/ingresos que nos permitan elaborar los estados financieros, as como evaluar la rentabilidad financiera del proyecto. 7.1. Inversiones 7.1.1. Inversin en Activo Fijo. TABLA N 05 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS EN NUEVOS SOLES CONCEPTO Materiales Construccin de Invernadero Riego tecnificado Manguera con goteros Tanque de agua Tubera PVC 2 SAP Tubera PVC 1 SAP Tubera PVC 1/2 SAP Bomba de agua vertical Pedrolo 1200 m 3 unid. 39 unid. 20 unid. 10 unid. 1 unid. Herramientas varias Picos 10 unid. Palanas 10 unid. Carretillas 5 unid. Otros Global Total Inversin en Equipos Fuente: Estudio tcnico ROSEDALES DE NAMORA S.A.C Elaboracin: Propia. 1.00 800.00 60.00 21.00 12.00 3500.00 30.00 30.00 250.00 500.00 1200.00 2400.00 2,340.00 420.00 120.00 3500.00 300.00 300.00 1,250.00 500.00 CANTIDAD Invernadero 3 naves 960 hh. 13000.00 3.75 39,000.00 3,600.00 42,600.00 PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

9,980.00

2,350.00 54,930.00

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7.1.2. Inversin en Activo Intangible TABLA N 06 REQUERIMIENTO DE ASESORIA Y CONSULTARIA CONCEPTO Asesoramiento y consultora CANTIDAD Intangibles 12 meses Total Inversin en Intangibles 4,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

7.2.

Costos y Gastos Proyectados 7.2.1. Materia Prima Directa Las materias primas sern provedas por la Empresa Galpagos Flores de Ecuador por intermedio de su representante en nuestra ciudad, este requerimiento se har de acuerdo a la planificacin de nuestras naves. 7.2.2. Mano de Obra Directa Para la realizacin del manejo adecuado de nuestros cultivos, elaboraremos el siguiente requerimiento de personal. TABLA N 07 Requerimiento De Personal Permanente CARGO Gerente Supervisor de Calidad Operarios de Cultivo TOTAL 7.2.3. N DE TRABAJADORES 01 01 02 04

Gastos Indirectos de Fabricacin Los costos indirectos de fabricacin en los que incurre el proyecto se muestran en la tabla TABLA N 08 REQUERIMIENTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN SUMINISTROS CIF Agua potable Agua de riego Electricidad Costo Mensual 15.00 10.00 30.00 Costo Anual 180.00 120.00 360.00 1,920.00

Celular (4 equipos) 160.00 TOTAL INVERSION 2,580.00 Fuente: rea Tcnica - ROSEDALES NAMORA.

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7.2.4.

Gastos de Administracin.

TABLA N 09 GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos Administrativos Gerente Supervisor de Calidad Operario Empleados Costos Mes 1 3,500.00 1 1,500.00 2 1,000.00 Total Mensual Total 3,500.00 1,500.00 2,000.00 S/. 7,000.00

7.2.5.

Gastos de Ventas

TABLA N 10 GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos Administrativos Documentos de Venta Publicidad Total mensual Total S/.200.00 S/. 500.00 S/.700.00

7.2.6.

Otros Gastos: Pre operativos Agrupa a todos aquellos costos necesarios, para cumplir con el marco legal, y de sta manera poner en marcha nuestro negocio. TABLA N 11 COSTOS PREOPERATIVOS INVERSION Licencia de Funcionamiento Hoja de trmite Solicitud de declaracin jurada Formato de licencia SUBTOTAL Ruc y otros SUBTOTAL Escritura Publica SUBTOTAL TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS
Fuente: Estudio Tcnico ROSEDALES NAMORA Elaboracin: Propia.

IMPORTE S/.2.50 S/.50.00 S/.26.60 S/.79.10 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.479.10

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7.3. Financiamiento 7.3.1. Alternativas de Financiamiento Externo. Los ROSEDALES DE NAMORA S.A.C tendrn como aporte de Capital inicial como prstamo la cantidad de 200,000.00 nuevos soles. A un 20% de inters anual

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CAPITULO VIII 8. Evaluacin Econmica financiera 8.1. Flujo de caja TABLA N 12

Fuente propia

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8.2. Estado de Ganancia de prdida proyectado TABLA N 13

Fuente propia

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8.3. Clculo de VAN y TIR TABLA N 14

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CAPITULO IX

9.

CONCLUSIONES. Luego de haber realizado un anlisis de los datos estadsticos obtenidos, se tiene como resultado que las rosas en nuestra regin tienen una gran demanda en estos ltimos aos. A travs de los estudios realizados en la empresa LOS ROSEDALES DE NAMORA S.A.C, nos permite tener un plan de actividades ms preciso para poder posicionarse en el mercado de rosas en la regin Cajamarca y nos abrir un amplio campo para expandirse en el resto de ciudades del pero y el extranjero.

Ser una empresa lder, nos permitir posicionarnos en el mercado regional, nacional e internacional de rosas. Con un buen marketing aplicado dentro de la empresa nos permitir superar en un periodo de 2 aos con el 50% de clientes y visitantes a nuestro invernadero. Tener un plan bien definido y cronograma de actividades preciso, como para cumplir las metas en los plazos indicados. Una fortaleza es que se cuenta con un terreno apropiado y productivo cerca de la principal va de acceso. La ms importante que en lo que se va enfocar la empresa es en realizas alianzas estratgicas claves con el principales Consultor Internacional, compradores de flores en el Mercado de Ecuador, para as aumentar la participacin de mercado en el mediano plazo y obtener una mayor rentabilidad.

Se concluye que el proyecto cumplir estrictamente los compromisos sociales y ambientales en la localidad donde se desarrolla nuestro proyecto.

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CAPITULO X

10.

RECOMENDACIONES. Es muy importante un dialogo entre la asociacin de exportadores de flores, para as tratar de bajar el precio de los fletes. Es de suma importancia la intervencin de empresas financiadoras, ya que este puede intervenir con prstamos a largo o mediano plazo, as generar un aumento de produccin y empleo.

Siempre buscar una mayor gama y variedad de rosas para que los clientes siempre prefieran hacer negocios con nuestra empresa y as la compaa pueda cumplir con sus expectativas.

El grupo considera que debe tener una capacitacin continua que le permita llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible, en le bsqueda de ofrecer el mejor servicio y obtener la satisfaccin del cliente.

No descuidar la imagen de la calidad de la empresa para no tener un rechazo de los clientes. Mantener la excelencia de nuestro personal en el servicio al cliente ya que este es el potencial para el crecimiento de la empresa. Tener como una alternativa diversificar los productos que se ofrecen de acuerdo a las exigencias de los clientes. Dentro del plan de promocin incidir en el incremento de la publicidad para que siga siendo conocida en el mercado.

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BIBLIOGRAFA
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