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Manual da Qualidade ISO 9001

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE Origem: Coordenador da Qualidade

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Reviso 01

Referncia: Norma NBR ISO 9001:2000

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1. OBJETIVO Este Manual descreve as premissas e critrios que norteiam a Gesto da Qualidade da Tornisinos de forma a assegurar a eficincia dos processos de gesto da qualidade. Estas diretrizes so estabelecidas para propiciar o alcance dos resultados desejados e auxiliam a organizao na aplicao de seus recursos para alcanar estes resultados. 2. APLICAO O Sistema de Gesto da Qualidade, com base na NBR ISO 9001, aplica-se todos os processos da Tornisinos Ltda. 2.1 Apresentao da Organizao A Tornisinos Ind. e Com. de Peas Mecnicas Ltda. uma empresa familiar, de capital nacional, com sede em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Atua no projeto e fabricao de ferramentas para estampo e repuxe, moldes para injeo de alumnio, moldes para injeo e sopro de plsticos e na fabricao de peas mecnicas usinadas. 2.1.1 Identificao Razo Social: Tornisinos Ind. e Com. de Peas Mecnicas Ltda. CNPJ: 91.239.343/0001-69 Inscrio Estadual: 382/0000820 Endereo: Rua Cristal, N.368 Bairro: Bairro Berto Crio CEP: 92480-000 Cidade: Nova Santa Rita Estado: Rio Grande do Sul Telefones : 051- 34795377 Fax : 051- 34796262 E-mail : tornisinos@tornisinos.com.br Site : http://www.tornisinos.com.br 2.1.2 Histrico Fundada em outubro de 1986, inicialmente como fabricante de peas torneadas sob encomenda, instalada em um pequeno galpo industrial, tinha como principal cliente a indstria de componentes eletrnicos para alto-falantes. Mudou-se em 1989 para a sede atual, expandindo o parque de mquinas e a grade de clientes. No incio da dcada de noventa passou a atuar tambm no projeto e fabricao de moldes e matrizes, quando tambm houve a ampliao da sede e posterior, em meados de 96, compra de equipamentos CNC, quando adquiriu um maior grau de especializao e preciso. Foi certificada pelo BVQI em Julho de 2005 na Norma NBR ISO 9001, verso 2000. 2.1.3 Principais Clientes Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda. DHB - Componentes Automotivos S/A. Spiltag Industrial Ltda. Iriel Indstria e Comrcio de Sistemas Eltricos Ltda. Eletrnica Selenium S/A. Tooltech Comrcio e Servios Ltda. Ferramentas Gedore S/A Full Gauge Eletrocontroles Ltda. 2.1.4 Principais Fornecedores Ferramentas Gerais Comrcio e Importao S/A. Metalthaga Ind. E Com. de Metais Ltda. Meggaton Mquinas e Equipamentos Ltda. Aos Favorit Distribuidora Ltda. Metalli Aos Especiais Ltda. Said Mquinas e Equipamentos Ltda.
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2.1.5 Escopo Abrange o projeto, fabricao e manuteno de moldes e matrizes e a fabricao de peas mecnicas usinadas. 2.1.6 Excluses O item 7.5.2 da norma NBR ISO 9001 excludo do SGQ da Tornisinos pois a empresa no possui processos de produo e fornecimento de servios onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqente. 3 RESPONSABILIDADES A direo da Tornisinos define o Coordenador da Qualidade para a funo de Representante da Direo, cabendo ao mesmo estabelecer e manter o que determina o requisito 5.5.2 da Norma. 4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais A Tornisinos estabelece, documenta, implementa, mantm um SGQ e melhora continuamente a sua eficcia de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001, conforme identificao no mapeamento dos processos no Anexo 03. Os processos terceirizados que afetam a conformidade do produto em relao aos requisitos so controlados. 4.2 Requisitos de documentao A Tornisinos estabelece a Poltica e Objetivos da Qualidade conforme seo 5 e o PQ 01 de Controle de Documentos e de Registros, documentando toda a sistemtica de implementao do Manual da Qualidade, Procedimentos, Normas Externas, Descrio de Cargos, Desenhos, Instrues de Trabalho e Registros. 5. RESPONSABILIDADE DA DIREO 5.1 Comprometimento da Direo A alta direo evidencia seu comprometimento estabelecendo atendimento aos requisitos do cliente na atividade comercial, participando e decidindo nas reunies de anlise crtica com disponibilidade de recursos. 5.2 Foco no cliente A atividade comercial identifica os requisitos do cliente por ocasio de sua solicitao, analisa criticamente conforme Instrues de Trabalho no Projeto e Desenvolvimento e no atendimento comercial, monitorando a sua satisfao conforme requisito 8.2 deste Manual. 5.3 Poltica da Qualidade A Alta Direo da Tornisinos assegura que a Poltica da Qualidade, apresentada a seguir: a) um documento que norteia as atividades descritas nesse manual, refletindo-se em aes por toda a empresa e expressando a filosofia de atuao de todos quanto qualidade; b) amplamente difundida pela empresa, apresentada aos funcionrios e reforada continuamente pelos nveis gerenciais; c) tem como objetivo o contnuo aprimoramento do Controle da Qualidade e dos processos em uso; d) analisada criticamente para manuteno de sua adequao. Poltica da Qualidade: Satisfazer nossos clientes e colaboradores com agilidade, eficincia, pontualidade e comprometimento no projeto, fabricao e manuteno de ferramentas e peas mecnicas usinadas. comunicada a todos os colaboradores atravs de treinamentos e palestras, quadros distribudos pela empresa e integrao de novos colaboradores. Para avaliar a compreenso, a implementao e a manuteno da Poltica da Qualidade da Tornisinos, a mesma abordada nas reunies de anlise crtica da Direo e nas auditorias internas.
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5.4 Planejamento A Tornisinos estabelece Objetivos da Qualidade relacionados aos processos do SGQ e coerentes com a Poltica da Qualidade. Assim a empresa busca assegurar que todos os colaboradores sejam envolvidos nos esforos de melhoria contnua e de satisfao dos clientes. So os objetivos da qualidade: Aumentar a satisfao dos clientes e colaboradores; Aumentar a eficincia dos processos de fabricao; Cumprir os prazos de entrega; Melhorar continuamente a qualidade. No planejamento do SGQ da Tornisinos procura-se atender ao requisito 4.1 e manter a sua integridade com revises e treinamentos constantes. 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao A Tornisinos define as responsabilidades e autoridades na descrio de cargos, no seu organograma no Anexo 2 e nos rodaps das primeiras pginas da sua documentao do SGQ. O Representante da Direo o Coordenador da Qualidade e a comunicao interna assegurada com contato dirio do mesmo com as atividades envolvidas e outras formas de comunicao, como quadro mural e internet. 5.6 Anlise crtica pela Direo Reunies so realizadas anualmente, objetivando analisar criticamente entradas e sadas registradas em ata, como adequao da Poltica da Qualidade e outros. 6. GESTO DE RECURSOS Recursos so disponibilizados no Plano de Investimentos, nas atas de reunio de anlise crtica e no Plano de Treinamento Anual. A competncia, conscientizao e treinamento so evidenciados pela Descrio de cargos, pelo Plano de Treinamento Anual e pelos registros das atividades realizadas durante o ano, com objetivo de que o pessoal contribua para se atingir os objetivos da qualidade. A infra-estrura da Tornisinos adequada para alcanar a conformidade com os requisitos do produto, com software para simulao do produto, equipamentos calibrados, planos de manuteno e servios de apoio, com ambiente de trabalho organizado, limpo e seguro. 7. REALIZAO DO PRODUTO 7.1 Planejamento da realizao do produto A Tornisinos planeja cada produto novo solicitado pelo cliente com atendimento s Instrues de Trabalho de projeto e desenvolvimento, atividade comercial, planejamento de controle de produo, objetivando registros necessrios que evidenciem que os processos atendam aos requisitos e que sejam coerentes com o mtodo de operao da Tornisinos. 7.2 Processos relacionados a clientes Os requisitos relacionados ao produto que o cliente solicita so determinados conforme registro em Instruo de Trabalho na atividade comercial, feita anlise crtica dos mesmos e estabelecida sistemtica de comunicao com o cliente para informao de propostas, desenhos, pedidos, alteraes, try-out, reclamao de cliente e outros registros adequados. 7.3 Projeto e Desenvolvimento O planejamento evidenciado pela programao analisada pelos responsveis, com anlise crtica do seu estgio, definio de responsveis, interfaces necessrias, com atualizao semanal. As entradas de projeto so recebidas pelos Diretores e registradas para anlise de viabilidade gerando sadas que atendam aos seus requisitos, registros adequados de anlise crtica, verificao, alteraes acontecidas e validao.

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7.4 Aquisio A Tornisinos assegura que o processo de aquisio est conforme com os requisitos, com Instruo de Trabalho na atividade de Compras descrevendo sistemtica de qualificao de fornecedores e registros necessrios, com verificao do produto adquirido. 7.5 Produo e fornecimento de servio A Tornisinos planeja e realiza a produo conforme Instruo de Trabalho especfica, com disponibilidade de desenhos, fichas de controle, registros de verificaes e instrumentos calibrados. No se aplica o requisito 7.5.2 de validao dos processos de produo e fornecimento de servio, pois a sada resultante pode ser verificada por monitoramento ou medio posterior. Os produtos e servios so identificados por diversos meios, a propriedade do cliente como desenhos e componentes salvaguardada adequadamente e a preservao do produto mantida no almoxarifado, nos processos internos e na entrega do produto ou servio efetuado. 7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento A Tornisinos determina as medies e monitoramentos a serem realizados e os respectivos dispositivos conforme Instruo de Trabalho especfica, a fim de evidenciar a conformidade dos produtos e servios prestados, atendendo o que solicita a Norma em relao calibrao dos dispositivos. 8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 Generalidades A Tornisinos planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria incluindo tcnicas estatsticas, onde aplicvel. 8.2 Medio e monitoramento Na satisfao dos clientes, a Tornisinos monitora informaes atravs de pesquisa e contato direto, com determinao destes mtodos conforme Instruo de Trabalho especfica. Realiza auditorias internas conforme procedimento documentado PQ 02, com plano de auditoria, seleo de auditores e registros apropriados. Os processos, os produtos e os servios prestados so monitorados para demonstrar sua capacidade e caso no alcancem os resultados esperados, so efetuadas correes necessrias. 8.3 Controle de produto no conforme O produto no conforme controlado e tratado conforme PQ 03 com registros apropriados. 8.4 Anlise de dados A Tornisinos determina, coleta e analisa dados apropriados nas suas reunies de anlise crtica, incluindo satisfao de clientes, conformidades, tendncias e fornecedores. 8.5 Melhorias O procedimento documentado PQ 03 estabelece sistemtica de aes corretivas e aes preventivas para as no conformidades detectadas e potenciais no conformidades, com verificao de sua eficcia e com registros estabelecidos.

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ANEXO 01

Controle das Alteraes Reviso

00 01 02 03 04 05 00 01

Data
02/09/04 30/09/04 28/02/05 28/03/05 29/04/05 16/05/05 10/04/06

Alterao
Emisso. Alterao e incluso de ITs(7,8,20,21,22). Alterao da numerao de documentos e da planilha de indicadores. Incluso do PQ-14 nos procedimentos. Retirada tabela de indicadores, incluso representante da direo. Alterao do escopo, matriz de processos e objetivos da qualidade Emisso inicial da segunda edio Adequao da Poltica da Qualidade e rotinas.

Responsvel
Melissa Dietrich Melissa Dietrich Melissa Dietrich Melissa Dietrich Melissa Dietrich Melissa Dietrich Fernando Pacheco Fernando Pacheco

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ANEXO 02

ORGANOGRAMA

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ANEXO 03

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

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