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TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

PG-NC Revisin 0 11/09/2012 Hoja 1 de 5

PG-NC PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Revisin

Modificaciones realizadas

Realizado

Fecha

Revisado y Aprobado

Fecha

00 01 02 03 04

Edicin Inicial

Gestor de PRL

11/09/2012

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NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. REGISTROS 7. ANEXOS

1. OBJETO El objeto de este procedimiento es definir las actividades a realizar para la identificacin, tratamiento y solucin de no conformidades reales o potenciales. Para el establecimiento de las acciones preventivas, de mejoramiento y correctivas que de ellas se deriven, con el fin de prevenir o evitar que vuelvan a ocurrir en las actividades realizadas por TALLERES GEN. De este modo se conseguir mejorar la respuesta al usuario. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos relacionados con las actividades productivas de Talleres GEN y su Sistema de Gestin de Calidad. 3. REFERENCIAS Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencias bsicas los criterios establecidos en los siguientes documentos: - Manual de Prevencin de los Talleres Gen. - Norma OHSAS 18001:2007.

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4. DEFINICIONES No-conformidad: Desviacin o falta de cumplimiento sistemtica de cualquiera de los requisitos especificados, o hechos concretos que por su importancia puedan comprometer el cumplimiento de la misin de los procesos. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz de una no-conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin preventiva: Accin encaminada a identificar fuentes potenciales de no conformidades antes de que estas se produzcan. Acciones de mejora: Son aquellas con las cuales se evidencia la mejora del SGS. Causa: Es la razn por la cual se ha presentado, o es posible que se presente una no conformidad Queja: Manifestacin de insatisfaccin o no conformidad de los usuarios acerca del incumplimiento de un requisito acordado en los servicios ofrecidos por la empresa. Solucin: Accin inmediata tomada para eliminar una No Conformidad detectada. 5.- DESCRIPCIN 5.1. Identificacin, Documentacin y anlisis de la No Conformidad. Las no conformidades se pueden producir en las siguientes situaciones: Durante la actividad diaria de los trabajos. En el transcurso de las auditorias tanto internas como externas. Cualquier persona podr detectar posibles no conformidades. Siempre que se detecte una no conformidad, deber comunicarlo al Responsable del rea afectada, quien evaluar posible NC, AC y/o AP. Esta decisin ser tomada bajo las supervisiones del Gestor Calidad y Gestor PRL. Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos de acciones como respuesta: 1. Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato). 2. Analizar la/s causa/s. 3. Disear y ejecutar la accin correctiva y preventiva Siempre que se detecte una no conformidad, deber crearse una evidencia documental en la que quede recogido que estos tres tipos de acciones se han realizado. El lugar donde se recogen las no conformidades y su tratamiento es Informe de No Conformidad (Anexo I.) En el anexo se identificarn las personas que detectan,

analizan, emprenden las acciones correctivas y realizan el seguimiento, control y verificacin final de las acciones correctivas. TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. PG-NC Revisin 0 11/09/2012 Hoja 4 de 5

5.2. Acciones Correctivas/ Preventivas. El Administrados ser responsable ltimo de que se documente y se decida la accin correctiva o preventiva, ser quien compruebe la accin de mejora a implantar. Decidida la accin correctiva o preventiva, a seguir, se designa a la persona responsable quien, en un plazo definido, debe verificar la implantacin de la misma y comprobar su efectividad. Las personas designadas anteriormente realizaran una labor de coordinacin y decisin de las acciones correctivas, para lo cual se asesorarn con el personal que se estime oportuno en cada caso. El Anexo I (Acciones Correctoras/Preventivas) ser el modelo para controlar el estado de las mismas. 5.3. Implicacin y Responsabilidades. A continuacin, se detallan las implicaciones y responsabilidades de cada uno de los puestos implicados: Administrador: Es el responsable ltimo de la decisin, documentacin y comprobacin de las acciones correctoras/preventivas. Gestor PRL: Sus funciones son las de supervisin no conformidades, adopcin medidas correctoras/preventivas y seguimiento. Gestor Calidad: Sus funciones son las de supervisin no conformidades y verificacin cumplimiento del presente procedimiento. Personal del Taller: Son los responsables de comunicar cualquier no conformidad que detecten en su zona. 6. REGISTROS Este procedimiento lleva asociado los siguientes registros: - Hojas de No-conformidades e implantacin de medidas correctivas - Anlisis de riesgos potenciales e implantacin de medidas preventivas - Actas de evaluacin de la eficacia de medidas correctivas y preventivas Estos registros, sern custodiados por el responsable del proceso o persona en quien ste delegue. El tiempo de almacenado de los mismos sern, como mnimo, hasta la reunin de revisin del sistema por parte de la Direccin excepto en aquellos casos en los que queden no conformidades

y/o reclamaciones pendientes de cerrar en los que se mantendrn los registros hasta el cierre de todas ellas.

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7. ANEXOS - Anexo I: Formato para el Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
INFORME DE NO CONFORMIDADES, TALLERES GEN, S.L. ACCIONES CORRECTORAS Y/O PREVENTIVAS N Informe NC: Descripcin de la No Conformidad: Firma persona que DETECTA la NC: ORIGEN (NC real/NC potencial): Fecha apertura NC: R. PTNC.01

PLAZO EJECUCIN: Firma Administrador o Gestor de PRL:

CAUSAS POSIBLES: Firma de Administrador y/o Gestor de PRL:

DESCRIPCIN DE LA ACCIN ESTABLECIDA: Firma persona RESPONSABLE de la accin: Plazo ejecucin:

ACCIN CORRECTORA/PREVENTIVA ASOCIADA: S NO REFERENCIA:

VERIFICACIN/SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA ACCIN: Firma Gestor de PRL:

Fecha: CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD: Firma del Gestor de PRL: Fecha:

TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE REALIZACIN DE REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN. PG-RS Revisin 0 11/09/2012 Hoja 6 de 8

PG-RS PROCEDIMIENTO GENERAL DE REALIZACION DE REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN.

Revisin

Modificaciones realizadas

Realizado

Fecha

Revisado y Aprobado

Fecha

00

Edicin Inicial

Gestor de

11/09/2012

PRL 01 02 03 04

TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE REALIZACIN DE REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN. PG-RS Revisin 0 11/09/2012 Hoja 2 de 8

NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. REGISTROS 7. ANEXOS

1. OBJETO El objeto de este procedimiento es definir la sistemtica a seguir para la realizacin de la revisin del sistema por la direccin de TALLERES GEN. 2. ALCANCE Este procedimiento concierne al Sistema de la organizacin en su conjunto, ya que en el se revisar globalmente los aspectos que son de inters para evaluar as el funcionamiento del mismo.

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3. REFERENCIAS Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencias bsicas los criterios establecidos en los siguientes documentos: - Manual de Prevencin de los Talleres Gen. - Norma OHSAS 18001:2007. 4. DEFINICIONES Administrador: es el encargado de efectuar la revisin, aunque puede delegar las funciones operativas de este proceso en otra/s persona/s. Aprueba las decisiones y acciones extradas de este proceso. Gestor de calidad: es la persona encargada de coordinar la revisin por la direccin, elabora las actas de las reuniones y distribuye, controla y archiva las actas de las reuniones. 5. DESCRIPICIN A continuacin se describirn los puntos a tener en cuenta: 5.1. Principio Convocatoria por el Administrador de la Reunin para la Revisin una vez al ao, durante el ltimo mes del ao. 5.2. Participantes Administrador, Gestor Calidad, Gestor PRL y Responsables de los Departamentos. El Administrador podr convocar a cualquier persona a la reunin. 5.3. Objetivo La finalidad es la el aseguramiento de la mejora continua y verificar la adecuacin y eficacia del sistema. Para ello se efectuar el anlisis de: - Eficacia de las polticas, recursos y medios obtenidos. - Resultados de las evaluaciones y auditorias internas y externas realizadas. - Estado de las No Conformidades detectadas y las Acciones correctivas y/o preventivas establecidas. - Necesidad de introducir cambios para actualizar el Sistema como la finalidad de dar respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologas, condiciones legales, sociales, etc.

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5.4. Revisin Para la revisin, se tendr que reunir informacin de entrada. sta debe incluir: Resultados de auditorias (internas y/o externas). Actas de Revisiones anteriores. Informes de las Evaluaciones. Estado de las acciones correctivas y preventivas (abiertas y cerradas). Acciones de seguimiento de Revisiones por la Direccin previas. Recomendaciones para la mejora. Esta informacin se ordenar en funcin de su repercusin sobre el Sistema, se analizar individualmente con el fin de detectar reas, elementos, actividades o situaciones que pudieran afectar a la adecuacin o la implantacin efectiva y consistente del Sistema. Los integrantes a la reunin de revisin proporcionarn la informacin que consideren con vala para este proceso, as como su experiencia y conocimientos, con el fin de aportar ideas y propuestas de utilidad. 5.5. Evaluacin y anlisis de resultados. Recogida toda la informacin posible, se analizar teniendo en cuenta los objetivos y la poltica de la organizacin, en busca de acciones correctivas y/o preventivas (si fuese necesario) y de oportunidades para la mejora del desempeo. Los resultados obtenidos pueden emplearse como elementos de entrada para oportunidades de mejora o iniciativas de la organizacin. 5.6. Toma de decisin de acciones y aprobacin. Los resultados obtenidos en la etapa anterior pueden resumirse en: observaciones, modificaciones y objetivos para el Sistema, as como comentarios generales sobre la evolucin del mismo. Las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a acciones dirigidas a la mejora de la organizacin, en funcin de los recursos disponibles. 6.- REGISTROS Actas de las Reuniones.

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7.- ANEXOS - Anexo I: Registro de Revisin por la Direccin.

EJEMPLO DE ACTA DE REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN R.PRSD.01


N Acta: Hora Inicio: Hora Finalizacin: Fecha:

RELACIN DE ASISTENTES Nombre y Apellidos Cargo V B Aceptacin Acuerdos

1.- AGENDA Horario Descripcin Responsable

2.- ANEXOS 3.- ACUERDOS TOMADOS/COMPROMISOS Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Direccin Previas

Desarrollo

Responsable

Avance Anterior

Avance Actual

Fecha Ejecucin

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Actualizacin de la Poltica del SGI Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Grado de Cumplimiento de los Objetivos de Gestin Integrados Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Resultados de la Auditoras del SGI Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Evaluacin de conformidad de los requisitos legales y otros requisitos suscritos Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

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Comunicacin de las partes interesadas externas, incluyendo sus quejas Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Resultado de la participacin y consulta Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Estado de las acciones correctoras y preventivas e investigaciones de incidentes Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

Cambios que podran afectar al SGI Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

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Otras consideraciones Desarrollo Responsable Avance Anterior Avance Actual Fecha Ejecucin

Recomendaciones para la mejora

TALLERES GEN, SL PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. PG-PR Revisin 0 11/09/2012 Hoja 14 de 6

PG-PR PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

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NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIN 6. REGISTROS 7. ANEXOS

1. OBJETO El objeto de este procedimiento es proporcionar la informacin necesaria con el fin de que los trabajadores sepan cmo han de actuar frente a acontecimientos no deseados y de esta forma protegerlos a ellos y a los equipos, de daos mayores a lo que podran tenerse al desconocer las pautas y procedimientos de cmo actuar frente a una emergencia 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las instalaciones de TALLERES GEN.

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3. REFERENCIAS Para la elaboracin de este procedimiento se han tomado como referencias bsicas los criterios establecidos en los siguientes documentos: - Manual de Prevencin de los Talleres Gen. - Norma OHSAS 18001:2007. 4. DEFINICIONES Accidente o situacin de emergencia: Situacin no habitual que afecta a una actividad por causas ajenas a la misma y que tiene un carcter temporal o secuencial marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de la misma. Dentro de este concepto se incluyen los accidentes. 5.- DESCRIPCIN 5.1 Elaboracin de fichas de emergencia. Se elaborarn Fichas de Actuacin y prevencin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia (Anexo II) que cubran todas las situaciones de emergencia o accidentes. En ellas se han de definir las actuaciones que se deben llevar a cabo, y el responsable de las mismas. La persona responsable de la elaboracin de los mismos ser el Gestor de Calidad. 5.2. Implantacin de fichas de emergencia. Las Fichas de Actuacin se implantarn con la formacin necesaria y los simulacros correspondientes o cualquier otro sistema que demuestre su eficacia. En el momento en que un suceso haya derivado en Emergencia, se actuar de acuerdo a lo recogido en las Fichas de Actuacin de modo que se acte sobre las causas de la Emergencia y sobre sus consecuencias. La deteccin de una posible emergencia puede realizarla cualquier trabajador, tras esto se lo debe comunicar al responsable de su departamento, quien tendr la potestad de activar las actuaciones establecidas en la correspondiente Ficha de Actuacin. Una vez superada la situacin de emergencia (total o parcialmente), el Gestor de Calidad investigar las causas causantes de la situacin de emergencia. La investigacin se documentar de acuerdo a un informe de situacin de Emergencia/Simulacro (Anexo III). En el supuesto de que la causa-origen de la situacin de emergencia no hubiese estado considerada en la Ficha de Actuacin, una vez pasada dicha situacin, la consideracin de la misma constituir una ampliacin de la Ficha de Actuacin (Anexo II).

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5.3. Revisin de la eficacia de actuaciones en caso de emergencia. Anualmente, se revisar la eficacia de las Fichas de Actuacin, durante la Revisin del sistema. En caso necesario, el Gestor de Calidad introducir las modificaciones oportunas. 5.4. Implicaciones y responsabilidades. A continuacin se definen las responsabilidades de las personas implicadas en la planificacin ante emergencias: - Administrador: Mximo responsable de que se cumpla lo preceptuado en este procedimiento. - Gestor de Calidad: Responsable elaboracin Fichas de Emergencia. - Gestor PRL: Coordinacin de las acciones a desarrollar una vez recibida la informacin sobre la Emergencia. 6. REGISTROS El presente Procedimiento carece de Registros. 7. ANEXOS - Anexo I: Ficha de actuacin y prevencin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia - Anexo II: Informe de Situacin de Emergencia/Simulacro

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Anexo I:

ANEXO I: FICHA DE ACTUACIN Y PREVENCIN DE ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

FICHA N:

ACCIDENTE O SITUACIN DE EMERGENCIA Tipo y frecuencia de verificacin de eficacia MEDIDAS PREVENTIVAS Tipo y frecuencia de verificacin de eficacia Simulacros (periodicidad) Otros ACTUACIONES EN CASO DE OCURRENCIA Actuacin: Responsable:

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Anexo II: N Informe: ANEXO II: Informe de: - Situacin de emergencia - Accidente Fecha: Real: Simulacro:

INFORMACIN GENERAL Y DESCRIPCIN Fecha y hora de ocurrencia: Lugar de ocurrencia: Descripcin: Medidas inmediatas adoptadas: Fecha de notificacin:

ANLISIS
Es la primera vez que ocurre? S No (especificar):

Estudio de las causas: Es necesario revisar algn procedimiento de respuesta (Plan de Emergencia, etc.)?: o NO o SI Cdigo doc.:

Procede la apertura de Accin Correctiva / Preventiva? o NO o SI n de Informe:

CIERRE Comprobaciones realizadas: Fecha y firma