PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

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EMPRESA: Direccin: Representante: Cargo: Correo electrnico Tel:

Alcance: Prestacin de servicios de Administracin de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesora y Asistencia en la Direccin Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno; Trmites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeacin y la Secretaria de Obras Publicas. CRITERIOS DE AUDITORIA Tipo de auditoria: EXTRAORDINARIA Reunin de Apertura: Reunin de Cierre:

ISO 9001:2000 Manual de Calidad M-AM-001, Versin 00 de Mayo 20 de 2006

PRE - AUDITORIA AMPLIACIN 2007-05-23 2007-05-23 OTORGAMIENTO RENOVACION Hora: Hora: SEGUIMIENTO 7:45 a.m 4:30 p.m

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizar al Sistema de Gestin de su organizacin. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atendern cada entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las reas que sern auditadas. Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as como tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin. Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo para auditoras de certificacin inicial o renovacin). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor informarlas el da de esta visita y disponer el suministro de los equipos de proteccin personal necesarios. La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria ser tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe ser el espaol. Auditor Lder: Experto tcnico: Fecha: FECHA Correo electrnico Mayo 15 de 2007 PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR
Reunin de apertura Direccin del sistema 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 Tramites 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Almuerzo

HORA
7:45 a.m

AUDITOR
BM BM BM

CARGO Y NOMBRE
Lideres de Proceso

Mayo 23 de 2007

8:00 a.m 10:00 a.m 12:00 p.m

F02P-SG-02 Version 00

Aprobado 2006-12-28

PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

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FECHA

HORA
1:30 p.m

PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

Administracin del Recurso humano 6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Medicin, Anlisis y Mejora Auditorias Internas. 8.2.2, 8.5 Reunin de cierre

AUDITOR
BM BM

CARGO Y NOMBRE
Secretario de Gobierno Adolfo Len Villa Martnez Profesional universitario (Contador) John Fredy Ochoa Flrez Lideres de Proceso

Mayo 23 De 2007

3:00 p.m

4:30 p.m

BM

Observaciones:
- Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail - Cualquier duda favor comunicarse al celular: - Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de los registros), 6.3 (infraestructura), 6.4 (Ambiente de trabajo) 5.5.3 (Comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (Acciones Correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos) se auditaran en todas las reas y procesos aplicables. - Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa. - Durante la auditoria se cerraran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que estn pendientes.

F02P-SG-02 Version 00

Aprobado 2006-12-28