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PO - Procedimento Operacional
Processo: Melhoria Contnua
1. OBJETIVO Descrever como a organizao planeja e implementa a melhoria contnua nos processos, produtos e no sistema de gesto da qualidade. 2. RESPONSVEIS Diretores; Coordenadores; Representante da Direo; Residentes de Obra; Responsveis pelos Setores.
3. PROCEDIMENTO 3.1 - A melhoria contnua implementada constantemente em todos os nveis e processos da empresa. A poltica da qualidade, os objetivos da qualidade, os resultados das auditorias internas e externas, a anlise dos dados, as aes corretivas e as preventivas e a anlise crtica pela direo so meios utilizados pela empresa para implementar a melhoria contnua.
3.2 - A empresa utiliza o PA PLANO DE AO (FORM. 19) para registrar os seguintes tipos de aes no
sistema de gesto da qualidade: Aes corretivas: providenciadas para tratar a causa de uma no-conformidade que j ocorreu, seja ela do escritrio ou na obra. A ao corretiva tomada quando no-conformidades de mesma natureza ocorrem de forma repetitiva, caracterizando-se como crnicas e que se no forem adotadas aes corretivas, estas voltaro a ocorrer; Aes preventivas: providenciadas para evitar que uma no-conformidade em potencial venha a ocorrer; Aes de melhorias: quando no h no-conformidade, nem a possibilidade de acontecer, mas em busca de melhoria.
3.3 - Eventuais desvios no Sistema de Gesto da Qualidade podem ser detectados a qualquer momento,
principalmente atravs de: No-conformidades detectadas em auditorias; No-conformidades detectadas na medio e monitoramento dos produtos e processos; Reclamaes de clientes na entrega da obra; Reclamaes de clientes pela Assistncia Tcnica ps-entrega; Resultados de pesquisas junto ao cliente; Resultados da anlise dos dados incluindo as anlises crticas pela direo; Problemas detectados durante a execuo dos processos; Anlise do mercado.
Renato F. Gurevich
Nome (Diretoria)
14 / 05 / 2004
DATA
Melhoria Contnua
3.4 - Ao detectar que um desvio tem uma alta incidncia de ocorrncia ou conforme a sua gravidade, os
Diretores, Residentes, Coordenadores e Responsveis pelos Setores da empresa abrem um PA PLANO DE AO (FORM. 19), preenchendo os campos da seguinte forma: Tipo da Ao: no cabealho, definir qual o tipo de ao que ser tomado, conforme explicado no item 3.3; Data: dia em que foi aberto o PA PLANO DE AO (FORM. 19), Descrio da no-conformidade ou da proposta de melhoria: descrio detalhada do problema ou do aspecto que ser melhorado. Incluir a abrangncia, ou seja, quais setores e obras que est ocorrendo a no-conformidade; Estudo detalhado: fazer uma investigao da(s) causa(s) da no-conformidade, ou melhor, o que efetivamente colaborou ou causou diretamente a no-conformidade. Estudar as implicaes da mudana e as expectativas de resultados; Detalhamento das aes: descrever quais os passos para implementar a ao definida; Responsveis: definir o responsvel para cada passo; Prazo: at quando cada passo deve ser executado; Status: acompanhamento da implementao efetiva da ao; Prazo para a avaliao da eficcia: a perspectiva de quando o problema pode ser eliminado; As aes foram eficazes? Justifique: acompanhamento pelo RD - Representante da Direo da implementao da ao e de sua eficcia
3.5 - Aps propor a ao, o responsvel pela abertura do PA PLANO DE AO (FORM. 19) assina no
DE AO (FORM. 19) pendentes, verificando junto aos respectivos responsveis o andamento da implementao da ao assim como a sua eficcia.
3.9 - Caso a ao no venha demonstrando eficcia necessria todo o processo reiniciado abrindo-se um
novo PA PLANO DE AO (FORM. 19) para reestudar o assunto. 4. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS PA - Plano de Ao (FORM. 19) Planilha de Controle de PA (FORM. 20)
Melhoria Contnua
5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da seguinte forma: Identificao PA - Plano de Ao de Melhoria FORM.19 Planilha de Controle de PA FORM.20 Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Pasta com identificao PA Plano de Ao de Melhoria Tempo de reteno Descarte
3 anos
Lixo
Permanente