PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CLCULO TARIFRIO O processo do clculo tarifrio normalmente iniciado atravs de uma solicitao formal de reajuste da tarifa,

, encaminhada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Esprito Santo - SETPES, e para ser concludo, precisa passar pelas seguintes etapas: Pesquisa e anlise de preos; Anlise dos dados operacionais (quilometragem e frota); Definio do IPK (ndice de Passageiro por Km); Definio da TARIFA; Aprovao da Tarifa pelo Conselho Tarifrio (COTAR) e homologao pelo Governador.

1. Pesquisa e anlise de preos Nesta fase feito um levantamento de preo dos principais insumos que compem a planilha tarifria, tais como: leo diesel, lubrificante, rodagem, peas e acessrios, depreciao/remunerao de veculo, salrio de mo-de-obra e benefcios. No caso do diesel, lubrificante, rodagem e preo de veculo, feito um levantamento das notas fiscais encaminhadas pelas operadoras, para que dentro de um determinado perodo seja calculada a mdia dos vrios preos levantados. Quanto aos salrios e benefcios, os valores adotados so aqueles constantes do acordo coletivo de trabalho, encaminhado pelo SETPES. Ainda nesta fase, outra anlise importante a ser feita, diz respeito ponderao do preo do veculo, por empresa e tipo de equipamento. Como as empresas possuem diferentes tipos de marcas e modelos de chassi e carroceria, com preos e tecnologia diferenciados, torna-se necessrio uma ponderao, onde o preo final ponderado, ser influenciado pela maior quantidade existente dentro do universo total de carrocerias e chassis da empresa. 2. Anlise dos dados operacionais Esta fase consiste em distribuir, por empresa e tipo de veculo(Convencional, Padron, Articulado, Micronibus e Van): a quilometragem programada/ms, a frota operante, a frota total e a reserva. Na frota so tambm consideradas as quantidades de veculos por faixa etria. Alm do ajuste na frota por empresa, tambm feito o ajuste no Fator de UtilizaoFU, que define o quantitativo de operadores necessrios, com base na quantidade de horas trabalhadas previstas na programao de servio, de cada operadora.

3. Definio da demanda e IPK equivalentes Para definir a demanda, necessrio um acompanhamento contnuo, que possibilite conhecer as caractersticas de cada ms, seja em relao ao nmero de feriados e festas populares, seja em relao movimentos de greves e paralisaes, entre outros, que influenciam no comportamento da demanda. Dessa forma, possvel fazer projees futuras da demanda com uma margem de erro muito pequena, mesmo com a periodicidade atual do reajuste tarifrio que bastante elstica. O IPK (ndice de Passageiros por Km), o resultado da diviso da demanda equivalente pela quilometragem programada. Este ndice, ser usado posteriormente para se calcular a tarifa. 4. Definio da tarifa Aps a apurao dos preos que sero adotados na planilha, o passo seguinte justamente o processamento da planilha, para definio do custo/km de cada item que compe a planilha, por tipo de veculo, e do custo/km da empresa. O custo/km do sistema resultante da mdia ponderada dos custos/km de cada empresa pela sua quilometragem. A tarifa bsica o resultado da diviso deste custo/km pelo I.P.K.. tarifa bsica, so acrescentados os valores referentes taxa de gerenciamento da CETURB-GV (4,5%), CONFINS (3,0%), PIS (0,65%) e CPMF (0,38%). Estes valores acrescidos tarifa bsica, resultam na tarifa tcnica, que aps avaliao quanto ao arredondamento (para cima ou para baixo), define a tarifa Integral. De posse da tarifa Integral e de acordo com a participao das demandas integral e com desconto, definida a tarifa com desconto, conforme quadro demonstrativo anexo. Terminada esta fase, os novos valores tarifrios, juntamente com o processo contendo a planilha, parecer tcnico e quadros de evoluo de preos, so encaminhados para reunio do COTAR-Conselho Tarifrio, que presidido pelo Secretrio de Transportes e composto por representantes de diversos segmentos da sociedade, para serem apreciados e aprovados, sendo posteriormente encaminhados ao Governador do Estado, para proceder sua homologao. Na reunio do COTAR definida, ainda, TARIFA DO SERVIO SELETIVO, bem como outros fatos relevantes e pertinentes tarifa, tais como: adoo de novos parmetros de consumo, adoo de novos servios, novas planilhas/tarifas, entre outros.

Resumo da Planilha de Clculo Tarifrio do Servio de Transporte Urbano Intermunicipal da Grande Vitria Componentes do custo Pessoal de operao e de manuteno Combustvel Despesas administrativas Benefcios e uniforme Peas e acessrios Depreciao de veculos Remunerao de veculo Rodagem Remunerao de mquinas, equipamentos, instalaes e almoxarifado Lubrificantes Portaria Depreciao de equipamentos diversos Total do custo/km IPK (ndice de Passageiros por Quilmetro) Tarifa bsica Incidncias legais * Tarifa tcnica Fixando a tarifa integral Arredondamento da tarifa com desconto Tarifa final Custo/km 0,8264 0,5052 0,1957 0,1865 0,1965 0,1779 0,1190 0,0723 0,0409 0,0242 0,0208 0,0018 2,3672 1,4857 1,5934 0,1509 1,7442 1,70 -0,044 1,70 Participao (%) 34,9104 21,3417 8,2672 7,8785 8,3009 7,5152 5,0270 3,0542 1,7278 1,0223 0,8787 0,0760 100,0000 Tarifa com desconto

1,3082 1,398 0,002 1,40

* Servio Gerenciamento (4,50%); PIS (3,00%); COFINS (0,65%);CPMF(0,38%) Sistema TRANSCOL No incio dos anos 80, a configurao radial do sistema de transporte de passageiros sobrecarregava as poucas vias de acesso ao centro de Vitria. Em julho de 1989 foi dado inicio ao projeto TRANSCOL, como a meta de modificar radicalmente todo o sistema de transporte local, englobando os aspectos institucionais, operacionais, gerenciais, fsicos e estruturais. O TRANSCOL um sistema metropolitano integrado de estrutura Tronco-alimentadora, que interliga os cinco municpios da Regio Metropolitana da Grande Vitria atravs de terminais urbanos, estrategicamente localizados. Permitindo que o usurio se desloque por vrios trechos da Grande Vitria, pagando uma nica tarifa.

Dados gerais do Sistema Transcol abril/2003 (Veja os dados gerais do Transcol em 2002 e o acumulado em 2003) N de empresas operadoras 13 Total de linhas 194 Linhas alimentadoras 107 Linhas circulares 1 Linhas perifricas 8 Linhas diametrais 1 Linhas municipais 12 Linhas radiais 35 Linhas troncais 25 Linhas especiais (Programa Mo na Roda) 5 N de viagens remuneradas/ms 218.236,00 Frota total 1.140 Frota operante 1.057 Veculos convencionais 687 Veculos padron 406 Veculos articulados 20 Micro-nibus 22 Vans (Programa Mo na Roda) 5 Idade Mdia da frota total do sistema 4,58 Idade Mdia da frota convencional 4,59 Idade mdia da frota padron 4,45 Idade mdia da frota articulado 11,15 Demanda (n de passageiros/ms) 10.411.327 Passageiros pagantes 8.547.314 Receita total do sistema (R$/ms) 13.675.701,00 Quilometragem remunerada/ms 6.501.106 ndice de passageiros/Km (IPK Equivalente) 1,3147 N de terminais de integrao 7 Populao da Grande Vitria no ano de 2000 (censo IBGE) 1.336.521 Valor da Tarifa Integral (R$) 1,60 Valor da Tarifa com Desconto (R$) 1,20 Transporte Seletivo O transporte seletivo foi implantado em 1997 diante de uma crescente demanda por um servio de transporte diferenciado, mais rpido e mais confortvel. O servio realizado atravs de veculos de menor capacidade (micronibus), equipados com ar condicionado e transportando somente pessoas sentadas. O principal objetivo do servio seletivo captar a demanda do transporte particular e reduzir o nmero de veculos nas reas centrais de Vitria para um melhor trnsito e melhor qualidade de vida. Dados Gerais Transporte Seletivo

abril/2003 (Veja os dados gerais do Transcol em 2002 e o acumulado em 2003) Frota total Nmero de linhas Viagens realizadas Passageiros transportados Quilometragem realizada ndice de passageiros/Km (I.P.K. Equivalente) Valor da tarifa do transporte seletivo (R$) Dados do Transcol ano 2003 Compo nentes Custo por KM IPK* total IPK* equival ente Quilom etragem remune rada Viagens remune rada Percurs o Mdio Mensal/ veculo Frota total Frota operant e nibus conven cionais Idade mdia nibus conven cionais Jane Feve Mar Jun Abril Maio iro reiro o ho 2,13 17 1,52 24 2,27 32 1,63 91 2,19 13 1,58 87 2,22 54 1,60 15 1,31 47 6.50 1.10 6,37 218. 236, 00 6.09 0,50 1.14 0 1.05 7 687 Sete Nov Julh Ago Out Deze mbr emb Total o sto ubro mbro o ro 1,586 5 1,359 9 26.32 3.259 ,48 886.3 72,50 6.191 ,48 1.135 1.055 681 71 14 9.690 178.037 485.178 0,3670 2,50

1,35 1,44 1,33 62 23 01 6.89 6.28 6.64 0.13 2.65 9.36 2,79 2,43 7,89 232. 211. 224. 568, 560, 008, 00 00 50 6.53 5.92 6.21 5,50 1,60 8,30 1.13 1.13 1.13 4 4 1 1.05 1.05 1.05 4 4 4 679 679 677

4,58 4,62 4,65

4,59

4,61

nibus Padron Idade mdia nibus Padron nibus articula dos Idade mdia nibus articula dos Micron ibus Idade mdia micro nibus Vans Idade mdia vans Idade mdia do sistema

408

408

407

406 4,45

407 4,33

4,22 4,25 4,43

20

20

20

20

20

11,1 11,1 11,1 0 0 5 22 22 22

11,1 5 22 1,41 5 2,00

11,13

22 1,25 5 2,00

1,09 1,09 1,41 5 5 5

2,00 2,00 2,00

4,49 4,52 4,61 10.2 10.5 97.5 63.7 85 70 9.06 8.84 1.35 4.58 4 6 5.28 5.22 5.04 8.01 7 6 4.20 3.52 9.10 0.73 3 6 1.80 795. 8.16 917 9 7.51 6.84

4,58 10.4 11.3 27 8.54 7.31 4 5.18 8.11 3 3.01 8.50 3 2.19 8.01 5 6.69

4,55 41.76 2.029 35.79 7.462 21.22 1.203 15.09 6.962 5.415 .204 28.66

10.4 Deman 89.3 da total 47 Deman 9.34 da 4.20 equival 8 ente Vale5.52 transpo 0.02 rte 7 Passag 4.34 eiros 8.62 pagante 0 s Passes 613. escolar 103 es Passes 7.59

livres 7 8 9 6 * IPK = ndice de Passageiros por Km Dados do Transcol ano 2002 Compo nentes Custo por KM IPK* total IPK* equival ente Quilom etragem realizad a Viagens realizad as Percurs o Mdio Mensal/ veculo Frota total Frota operant e nibus conven cionais Idade mdia nibus conven cionais nibus Padron Idade mdia nibus Padron nibus articula Jan Feve Mar Jun Abril Maio eiro reiro o ho 1,93 69 1,76 98 1,936 9 1,712 1 1,96 24 1,54 39 Sete Julh Ago Out mbr o sto ubro o 2,01 1,98 2,01 2,00 2,00 2,06 2,00 63 4 99 28 73 97 34 1,77 1,78 1,72 1,75 1,74 1,73 1,75 99 05 29 03 79 38 34

Nov Deze emb Ano mbro ro 2,09 66 1,42 1,747 14 6 1,433 8 72.04 5.475 ,26 2.542 .780, 00 70.55 1,08 1.110 1.021 667

1,44 1,467 1,32 62 1 29 6.59 5.849 6.48 9.90 .511, 7.05 5,24 68 2,94 225. 220. 199.1 322 720, 86,50 2,00 00 6.49 5.775 6.36 6,10 ,00 8,40 1.09 1.10 1.102 1 2 990 990 664 663 1.01 5 663

1,47 1,43 1,38 1,44 1,44 1,40 1,41 1,42 22 93 20 63 3 39 88 14 6.44 6.56 6.41 6.81 6.82 6.54 6.95 6.54 9.32 7.94 0.24 2.40 1.76 3.41 5.97 7.92 6,59 1,11 9,30 2,51 9,96 0,73 9,20 6,00 219. 223. 218. 232. 232. 222. 236. 223. 259, 143, 552, 632, 111, 251, 097, 504, 50 50 50 50 00 00 50 00 6.28 6.41 6.22 6.61 6.56 6.29 6.62 6.26 4,80 9,80 9,90 1,80 3,20 0,60 0,10 5,96 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12 1.13 2 8 8 7 6 2 2 4 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 6 3 3 5 5 3 3 5 664 669 664 666 666 667 667 679

4,24 4,33

4,33

4,38 4,41 4,51 4,40 4,55 4,63 4,71 4,49

4,45

387 399 3,78 3,95 20 20

399 3,95 20

400

400

401

401

403

408

408

408

401 3,93 20

3,97 3,97 3,97 4,01 3,89 3,95 3,95 3,95 20 20 20 20 20 20 20 20

dos Idade mdia nibus articula dos Micron ibus Idade mdia micro nibus Vans Idade mdia vans Idade mdia do sistema

10,1 10,1 10,15 0 5 15 15 15 1,07 5 1,00

10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 5 5 0 0 0 0 0 0 13 15 15 15 22 22 22 22

10,17

17 1,46 5 1,36

0,60 1,07 5 5

0,92 1,47 1,53 1,53 4,60 1,09 1,09 1,09 5 5 5 5 5 5 5 5

1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4,12 4,24

4,24

4,28 4,30 4,36 4,31 4,40 4,40 4,40 4,32 11.0 11.9 12.0 11.3 12.1 11.4 44.4 23.6 93.0 44.7 96.8 13.1 97 61 22 12 82 23 8.85 9.85 9.84 9.18 9.86 9.30 8.75 2.91 5.93 6.46 9.04 7.38 8,03 3,13 4,23 8,60 7,23 4 5.64 6.61 6.15 5.69 6.02 5.69 8.13 0.52 5.64 2.55 7.91 1.46 7 6 1 6 0 9 3.16 2.99 3.30 3.09 3.47 3.25 1.53 1.03 3.92 0.73 6.32 6.78 4 2 9 1 6 5 2.22 8.10 4 6.72 2 2.31 4.35 4 7.74 9 2.62 5.54 9 7.90 3 2.55 4.03 6 7.38 9 2.68 4.68 4 7.96 2 2.45 7.60 6 7.26 3

4,31 125.9 03.75 5 103.3 01.41 4,97 64.61 7.781 39.05 2.746 22.14 9.138 84.09 0

11.1 11.4 11.6 11.5 Deman 10.01 52.9 79.2 94.1 46.3 da total 5.143 01 90 38 86 Deman 9.56 8.581 9.49 9.45 9.28 da 5.33 .878, 4.56 3.34 5.78 equival 5,43 50 1,84 4,07 9,89 ente Vale5.83 5.92 5.93 5.90 5.195 transpo 6.27 1.22 0.66 7.71 .672 rte 0 0 4 6 Passag 4.69 3.94 3.59 3.39 eiros 4.148 3.21 6.27 3.37 0.72 pagante .823 6 5 3 2 s Passes 1.60 2.16 2.24 615. 663.6 escolar 3.68 1.81 0.17 536 01 es 3 4 1 Passes 7.87 8.11 8.28 7.77 7.047 livres 9 2 7 7 * IPK = ndice de Passageiros por Km