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CONCEPTO
PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
720,999.17
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.1.1.1.1.00.00
5.1.1.1.1.1.01.00
5.1.1.1.1.1.01.05
5.1.1.1.1.1.01.06
5.1.1.1.1.1.02.00
5.1.1.1.1.1.02.03
5.1.1.1.1.1.02.04
5.1.1.1.1.1.03.00
5.1.1.1.1.1.03.06
5.1.1.1.1.1.05.00
5.1.1.1.1.1.05.07
5.1.1.1.1.1.05.09
5.1.1.1.1.1.05.10
5.1.1.1.1.1.05.12
5.1.1.1.1.1.05.13
5.1.1.1.1.1.06.00
5.1.1.1.1.1.06.01
5.1.1.1.1.1.06.02
5.1.1.1.1.1.07.00
5.1.1.1.1.1.07.06
5.1.1.1.1.1.07.10
5.1.1.1.1.1.99.00
5.1.1.1.1.1.99.01
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
Salarios Unificados
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
Alimentacin
REMUNERACIONES TEMPORALES
Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Subrogacin
Encargos
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
INDEMNIZACIONES
Por Jubilacin
Por compra de renuncia
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal
661,199.17
475,553.47
289,140.00
275,760.00
13,380.00
29,739.00
24,095.00
5,644.00
500.00
500.00
38,150.00
300.00
300.00
35,000.00
2,500.00
50.00
56,324.47
32,239.11
24,085.36
60,000.00
30,000.00
30,000.00
1,700.00
1,700.00
5.3.1.1.1.3.00.00
5.3.1.1.1.3.01.00
5.3.1.1.1.3.01.05
5.3.1.1.1.3.01.06
5.3.1.1.1.3.02.00
5.3.1.1.1.3.02.02
5.3.1.1.1.3.02.04
5.3.1.1.1.3.02.05
5.3.1.1.1.3.02.06
5.3.1.1.1.3.02.07
5.3.1.1.1.3.02.99
5.3.1.1.1.3.03.00
5.3.1.1.1.3.03.01
5.3.1.1.1.3.03.02
5.3.1.1.1.3.03.03
5.3.1.1.1.3.03.04
5.3.1.1.1.3.04.00
5.3.1.1.1.3.04.02
5.3.1.1.1.3.04.03
5.3.1.1.1.3.04.04
5.3.1.1.1.3.04.05
5.3.1.1.1.3.05.00
5.3.1.1.1.3.05.02
5.3.1.1.1.3.06.00
5.3.1.1.1.3.06.03
123,900.00
8,200.00
7,000.00
1,200.00
79,300.00
300.00
3,000.00
20,000.00
40,000.00
15,000.00
1,000.00
7,800.00
800.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
2,900.00
200.00
200.00
500.00
2,000.00
7,000.00
7,000.00
1,000.00
1,000.00
CONCEPTO
PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL
GASTOS EN INFORMATICA
Desarrollo de Sistemas Informticos
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impresin, Fotografia,Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
Repuestos y Accesorios
Otros de Uso y Consumo Corriente
5.7.1.1.1.7.00.00
5.7.1.1.1.7.02.00
5.7.1.1.1.7.02.01
5.7.1.1.1.7.02.06
5.8.1.1.1.8.00.00
5.8.1.1.1.8.04.00
5.8.1.1.1.8.04.06
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.1.1.1.4.00.00
8.4.1.1.1.4.01.00
8.4.1.1.1.4.01.03
8.4.1.1.1.4.01.04
8.4.1.1.1.4.01.05
8.4.1.1.1.4.01.07
8.4.1.1.1.4.01.09
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Vehculos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Libros y Colecciones
ASIGNACION
ANUAL
800.00
400.00
400.00
16,900.00
2,000.00
5,100.00
1,000.00
2,500.00
500.00
2,000.00
200.00
3,000.00
600.00
60,300.00
60,300.00
60,000.00
300.00
1,445.70
1,445.70
1,445.70
59,800.00
59,800.00
59,800.00
2,000.00
500.00
55,000.00
2,000.00
300.00
CONCEPTO
PROGRAMA 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
GASTO TOTAL
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.1.2.1.1.00.00
5.1.1.2.1.1.01.00
5.1.1.2.1.1.01.05
5.1.1.2.1.1.02.00
5.1.1.2.1.1.02.03
5.1.1.2.1.1.02.04
5.1.1.2.1.1.05.00
5.1.1.2.1.1.05.09
5.1.1.2.1.1.05.10
5.1.1.2.1.1.05.12
5.1.1.2.1.1.05.13
5.1.1.2.1.1.06.00
5.1.1.2.1.1.06.01
5.1.1.2.1.1.06.02
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES TEMPORALES
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Subrogacin
Encargos
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
5.3.1.2.1.3.00.00
5.3.1.2.1.3.01.00
5.3.1.2.1.3.01.05
5.3.1.2.1.3.02.00
5.3.1.2.1.3.02.04
5.3.1.2.1.3.02.07
5.3.1.2.1.3.02.99
5.3.1.2.1.3.03.00
5.3.1.2.1.3.03.01
5.3.1.2.1.3.03.03
5.3.1.2.1.3.04.00
5.3.1.2.1.3.04.03
5.3.1.2.1.3.04.04
5.3.1.2.1.3.06.00
5.3.1.2.1.3.06.03
5.3.1.2.1.3.07.00
5.3.1.2.1.3.07.01
5.3.1.2.1.3.07.04
5.3.1.2.1.3.08.00
5.3.1.2.1.3.08.02
5.3.1.2.1.3.08.04
5.3.1.2.1.3.08.07
5.3.1.2.1.3.08.13
5.3.1.2.1.3.08.99
5.7.1.2.1.7.00.00
5.7.1.2.1.7.02.00
5.7.1.2.1.7.02.01
5.7.1.2.1.7.02.03
OTROS GASTOS
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
Seguros
Comisiones Bancarias
5.8.1.2.1.8.00.00
5.8.1.2.1.8.04.00
5.8.1.2.1.8.04.06
ASIGNACION
ANUAL
303,464.43
299,264.43
272,400.13
172,860.00
172,860.00
19,717.00
14,405.00
5,312.00
46,150.00
500.00
45,000.00
600.00
50.00
33,673.13
19,273.89
14,399.24
22,800.00
100.00
100.00
1,100.00
700.00
100.00
300.00
4,000.00
1,000.00
3,000.00
400.00
200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
4,400.00
4,000.00
400.00
11,800.00
6,400.00
2,000.00
3,000.00
200.00
200.00
3,200.00
3,200.00
1,000.00
2,200.00
864.30
864.30
864.30
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.1.2.1.4.00.00
8.4.1.2.1.4.01.00
8.4.1.2.1.4.01.03
8.4.1.2.1.4.01.04
8.4.1.2.1.4.01.07
8.4.1.2.1.4.01.09
CONCEPTO
PROGRAMA 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Libros y Colecciones
ASIGNACION
ANUAL
4,200.00
4,200.00
4,200.00
1,000.00
500.00
2,500.00
200.00
CONCEPTO
PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
GASTO TOTAL
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.1.3.1.1.00.00
5.1.1.3.1.1.01.00
5.1.1.3.1.1.01.05
5.1.1.3.1.1.02.00
5.1.1.3.1.1.02.03
5.1.1.3.1.1.02.04
5.1.1.3.1.1.06.00
5.1.1.3.1.1.06.01
5.1.1.3.1.1.06.02
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
5.3.1.3.1.3.00.00
5.3.1.3.1.3.02.00
5.3.1.3.1.3.02.04
5.3.1.3.1.3.02.99
5.3.1.3.1.3.03.00
5.3.1.3.1.3.03.01
5.3.1.3.1.3.03.03
5.3.1.3.1.3.07.00
5.3.1.3.1.3.07.04
5.3.1.3.1.3.08.00
5.3.1.3.1.3.08.02
5.3.1.3.1.3.08.04
5.3.1.3.1.3.08.05
5.3.1.3.1.3.08.13
5.3.1.3.1.3.08.99
5.8.1.3.1.8.00.00
5.8.1.3.1.8.04.00
5.8.1.3.1.8.04.06
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.1.3.1.4.00.00
8.4.1.3.1.4.01.00
8.4.1.3.1.4.01.03
8.4.1.3.1.4.01.04
8.4.1.3.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
ASIGNACION
ANUAL
88,783.52
87,283.52
82,411.52
62,400.00
62,400.00
7,856.00
5,200.00
2,656.00
12,155.52
6,957.60
5,197.92
4,560.00
150.00
50.00
100.00
250.00
50.00
200.00
150.00
150.00
4,010.00
3,200.00
500.00
150.00
60.00
100.00
312.00
312.00
312.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
300.00
200.00
1,000.00
CONCEPTO
PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA
GASTO TOTAL
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.2.1.1.1.00.00
5.1.2.1.1.1.01.00
5.1.2.1.1.1.01.05
5.1.2.1.1.1.02.00
5.1.2.1.1.1.02.03
5.1.2.1.1.1.02.04
5.1.2.1.1.1.05.00
5.1.2.1.1.1.05.10
5.1.2.1.1.1.06.00
5.1.2.1.1.1.06.01
5.1.2.1.1.1.06.02
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES TEMPORALES
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
5.3.2.1.1.3.00.00
5.3.2.1.1.3.02.00
5.3.2.1.1.3.02.02
5.3.2.1.1.3.02.04
5.3.2.1.1.3.02.05
5.3.2.1.1.3.02.07
5.3.2.1.1.3.02.99
5.3.2.1.1.3.03.00
5.3.2.1.1.3.03.01
5.3.2.1.1.3.03.03
5.3.2.1.1.3.04.00
5.3.2.1.1.3.04.03
5.3.2.1.1.3.04.04
5.3.2.1.1.3.06.00
5.3.2.1.1.3.06.03
5.3.2.1.1.3.07.00
5.3.2.1.1.3.07.04
5.3.2.1.1.3.08.00
5.3.2.1.1.3.08.01
5.3.2.1.1.3.08.02
5.3.2.1.1.3.08.04
5.3.2.1.1.3.08.07
5.3.2.1.1.3.08.11
5.3.2.1.1.3.08.12
5.3.2.1.1.3.08.99
5.8.2.1.1.8.00.00
5.8.2.1.1.8.04.00
5.8.2.1.1.8.04.06
ASIGNACION
ANUAL
494,605.90
119,297.30
97,754.80
28,500.00
28,500.00
3,703.00
2,375.00
1,328.00
60,000.00
60,000.00
5,551.80
3,177.75
2,374.05
21,400.00
5,750.00
4,000.00
400.00
1,000.00
200.00
150.00
350.00
100.00
250.00
300.00
150.00
150.00
500.00
500.00
400.00
400.00
14,100.00
5,000.00
4,600.00
1,500.00
800.00
1,000.00
1,000.00
200.00
142.50
142.50
142.50
7.0.0.0.0.0.00.00
CONCEPTO
PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA
ASIGNACION
ANUAL
GASTOS DE INVERSION
359,808.60
359,808.60
317,808.60
93,536.63
4,750.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
5,000.00
1,500.00
3,929.00
1,387.52
1,790.13
990.23
1,420.37
5,000.00
4,947.60
842.20
1,000.00
18,054.92
4,000.00
2,500.00
10,000.00
11,424.66
CONCEPTO
PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA
ASIGNACION
ANUAL
7.5.2.1.1.5.01.07.26 Terminacin de la Sala de Uso Mltiple del Colegio Francisco Valdivieso,P. Yamana(Convenio J.P)
7.5.2.1.1.5.01.07.27 Construccin de Aula para la Escuela Bermeo Vsquez, P.Yamana(Convenio J.Parroquial)
7.5.2.1.1.5.01.07.28 Construccin de Pozo Sptico para la Escuela del Barrio San Vicente,P.Guachanam
7.5.2.1.1.5.01.07.29 Adecuacin de Local en la Escuela del Barrio Rosas para funcionamiento de internet. P.Guachanam
7.5.2.1.1.5.01.07.30 Terminacin de Cocina Comedor para la Escuela del Barrio Granadillo, Parroquia San Antonio
7.5.2.1.1.5.01.07.31 Construccin de Cocina Comedor para la Escuela Joaqun Lievana, Barrio Santa F, P. San Antonio
7.5.2.1.1.5.01.07.32 Cambio de la Cubierta de la Escuela 25 de Agosto del Barrio Playas Higinda
7.5.2.1.1.5.01.07.33 Reconstruccin de la Escuela "Dr. Manuel A. Carrin, del Barrio Tarapal, Parroquia Catacocha
7.5.2.1.1.5.01.07.34 Terminacin de Aulas y Construccin de Gradas en la Escuela Domingo Celi
7.5.2.1.1.5.01.07.35 Construccin de Aula en la Escuela Guillermo Humberto Veintimilla del Barrio Naranjo, P. Casanga(Convenio)
7.5.2.1.1.5.01.07.36 Construccin de una Aula en la Escuela de San Vicente de Almendral -Parroquia Guachanam
7.5.2.1.1.5.01.07.37 Adecentamiento del Comedor de la Escuela Aparicio Bravo, Barrio Chalanga, P.Cangonam
6,565.00
6,000.00
800.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
5,500.00
6,000.00
5,000.00
3,600.00
32,000.00
32,000.00
30,000.00
2,000.00
7.5.2.1.1.5.99.00
7.5.2.1.1.5.99.01
10,000.00
10,000.00
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Obras Pblicas
15,500.00
15,500.00
15,500.00
1,000.00
3,000.00
4,000.00
7,000.00
500.00
CONCEPTO
PROGRAMA 2.- SALUD PUBLICA
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
124,234.25
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.2.2.1.1.00.00
5.1.2.2.1.1.01.00
5.1.2.2.1.1.01.05
5.1.2.2.1.1.02.00
5.1.2.2.1.1.02.03
5.1.2.2.1.1.02.04
5.1.2.2.1.1.05.00
5.1.2.2.1.1.05.10
5.1.2.2.1.1.06.00
5.1.2.2.1.1.06.01
5.1.2.2.1.1.06.02
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES TEMPORALES
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
5.3.2.2.1.3.00.00
5.3.2.2.1.3.02.00
5.3.2.2.1.3.02.04
5.3.2.2.1.3.02.07
5.3.2.2.1.3.02.99
5.3.2.2.1.3.03.00
5.3.2.2.1.3.03.01
5.3.2.2.1.3.03.03
5.3.2.2.1.3.04.00
5.3.2.2.1.3.04.03
5.3.2.2.1.3.04.04
5.3.2.2.1.3.04.05
5.3.2.2.1.3.06.00
5.3.2.2.1.3.06.03
5.3.2.2.1.3.07.00
5.3.2.2.1.3.07.04
5.3.2.2.1.3.08.00
5.3.2.2.1.3.08.01
5.3.2.2.1.3.08.02
5.3.2.2.1.3.08.03
5.3.2.2.1.3.08.04
5.3.2.2.1.3.08.05
5.3.2.2.1.3.08.09
5.3.2.2.1.3.08.13
5.3.2.2.1.3.08.99
5.8.2.2.1.8.00.00
5.8.2.2.1.8.04.00
5.8.2.2.1.8.04.06
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.2.2.1.4.00.00
8.4.2.2.1.4.01.00
8.4.2.2.1.4.01.03
8.4.2.2.1.4.01.04
8.4.2.2.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
122,334.25
110,540.45
68,760.00
68,760.00
8,386.00
5,730.00
2,656.00
20,000.00
20,000.00
13,394.45
7,666.74
5,727.71
11,450.00
250.00
100.00
100.00
50.00
300.00
100.00
200.00
1,200.00
100.00
100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
8,600.00
100.00
3,200.00
600.00
300.00
200.00
2,000.00
2,000.00
200.00
343.80
343.80
343.80
1,900.00
1,900.00
1,900.00
300.00
1,000.00
600.00
CONCEPTO
PROGRAMA 4.- PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
92,829.62
5.0.0.0.0.0.00.00
5.1.2.4.1.1.00.00
5.1.2.4.1.1.01.00
5.1.2.4.1.1.01.05
5.1.2.4.1.1.02.00
5.1.2.4.1.1.02.03
5.1.2.4.1.1.02.04
5.1.2.4.1.1.05.00
5.1.2.4.1.1.05.10
5.1.2.4.1.1.06.00
5.1.2.4.1.1.06.01
5.1.2.4.1.1.06.02
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES TEMPORALES
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
90,929.62
71,520.22
41,880.00
41,880.00
5,482.00
3,490.00
1,992.00
16,000.00
16,000.00
8,158.22
4,669.62
3,488.60
5.3.2.4.1.3.00.00
5.3.2.4.1.3.02.00
5.3.2.4.1.3.02.04
5.3.2.4.1.3.02.07
5.3.2.4.1.3.02.99
5.3.2.4.1.3.03.00
5.3.2.4.1.3.03.01
5.3.2.4.1.3.03.03
5.3.2.4.1.3.04.00
5.3.2.4.1.3.04.03
5.3.2.4.1.3.04.04
5.3.2.4.1.3.04.05
5.3.2.4.1.3.06.00
5.3.2.4.1.3.06.03
5.3.2.4.1.3.07.00
5.3.2.4.1.3.07.04
5.3.2.4.1.3.08.00
5.3.2.4.1.3.08.02
5.3.2.4.1.3.08.03
5.3.2.4.1.3.08.04
5.3.2.4.1.3.08.05
5.3.2.4.1.3.08.06
5.3.2.4.1.3.08.09
5.3.2.4.1.3.08.11
5.3.2.4.1.3.08.13
5.3.2.4.1.3.08.99
5.3.2.4.1.3.10.00
5.3.2.4.1.3.10.02
19,200.00
300.00
100.00
100.00
100.00
1,000.00
200.00
800.00
1,200.00
100.00
100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
200.00
200.00
13,500.00
2,400.00
1,000.00
600.00
200.00
400.00
300.00
400.00
8,000.00
200.00
2,000.00
2,000.00
5.8.2.4.1.8.00.00
5.8.2.4.1.8.04.00
5.8.2.4.1.8.04.06
209.40
209.40
209.40
CONCEPTO
PROGRAMA 4.- PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.2.4.1.4.00.00
8.4.2.4.1.4.01.00
8.4.2.4.1.4.01.03
8.4.2.4.1.4.01.04
8.4.2.4.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
ASIGNACION
ANUAL
1,900.00
1,900.00
1,900.00
400.00
500.00
1,000.00
CONCEPTO
SUBPROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL
GASTO TOTAL
5.8.3.2.1.8.00.00
5.8.3.2.1.8.04.00
5.8.3.2.1.8.04.06
7.0.0.0.0.0.00.00
7.1.3.2.1.1.00.00
7.1.3.2.1.1.01.00
7.1.3.2.1.1.01.05
7.1.3.2.1.1.01.06
7.1.3.2.1.1.02.00
7.1.3.2.1.1.02.03
7.1.3.2.1.1.02.04
7.1.3.2.1.1.03.00
7.1.3.2.1.1.03.06
7.1.3.2.1.1.05.00
7.1.3.2.1.1.05.09
7.1.3.2.1.1.05.10
7.1.3.2.1.1.06.00
7.1.3.2.1.1.06.01
7.1.3.2.1.1.06.02
7.1.3.2.1.1.99.00
7.1.3.2.1.1.99.01
GASTOS DE INVERSION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
Salarios Unificados
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
Alimentacin
REMUNERACIONES TEMPORALES
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Gastos en Personal de Inversin
ASIGNACION
ANUAL
1011,671.61
642.72
642.72
642.72
859,428.89
281,846.37
128,544.00
48,900.00
79,644.00
15,692.00
10,712.00
4,980.00
1,000.00
1,000.00
101,000.00
1,000.00
100,000.00
25,040.37
14,332.66
10,707.72
10,570.00
10,570.00
71,300.00
800.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
1,000.00
200.00
800.00
2,900.00
300.00
100.00
500.00
2,000.00
41,200.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
2,200.00
CONCEPTO
SUBPROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL
GASTOS EN INFORMATICA
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Herramientas
Materiales de Impresin, Fotografia, Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
Repuestos y Accesorios
Otros de Uso y Consumo de Inversin
ASIGNACION
ANUAL
200.00
200.00
25,200.00
200.00
6,000.00
1,000.00
500.00
3,000.00
500.00
600.00
3,000.00
10,000.00
400.00
CONCEPTO
SUBPROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL
ASIGNACION
ANUAL
7.5.3.2.1.5.01.01.38 Primera Etapa del Mejoramiento del Sistema de Agua del Barrio San Vicente del Ro, P.Lourdes
7.5.3.2.1.5.01.01.39 Primera Etapa del Mejoramiento del Sistema de Agua para el Barrio Coamine, P. Lourdes
7.5.3.2.1.5.01.01.40 Mejoramiento del Sistema de Agua del Barrio Loma Larga, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.01.41 Mejoramiento del Sistema de Agua del Barrio Playas Alto, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7.5.3.2.1.5.01.07.01 Construccin de 9 UBS, 1ra. Etapa en el Barrio Shoa la Esperanza, Parroquia Guachanam
7.5.3.2.1.5.01.07.02 Construccin y Mejoramiento de 15 UBS, en el Barrio Guaipir, Parroquia Casanga
7.5.3.2.1.5.01.07.03 Construccin de Batera Sanitaria para el Subcentro de la Parroquia Cangonam
7.5.3.2.1.5.01.07.04 Construccin de Batera Sanitaria Pblica en el Barrio Guara Guara, Parroquia Cangonam
7.5.3.2.1.5.01.07.05 Construccin de Batera Sanitaria en la Casa Comunal del Barrio Granadillo, Parroquia Cangonam(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.06 Construccin de 15 UBS en el Barrio Sacapianga, Parroquia San Antonio
7.5.3.2.1.5.01.07.07 Construccin de 8 UBS y mejoramiento de 4 UBS en el Barrio Garrochamba, Parroquia San Antonio(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.08 Construccin de 4 UBS y mejoramiento de 6 UBS en el Barrio Granadillo, Parroquia San Antonio(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.09 Construccin de Letrina Pblica en el Barrio Santa Cecilia, Parroquia Lauro Guerrero
7.5.3.2.1.5.01.07.10 Construccin de 2 UBS en el Cementerio Parroquial de Lauro Guerrero
7.5.3.2.1.5.01.07.11 Construccin de 20 UBS, 1ra. Etapa en el Barrio Naranjo Dulce, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.12 Construccin de 7 UBS, 2da. Etapa en el Barrio Suipir, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.13 Construccin de 10 UBS, 1ra. Etapa en los Barrios Huato, Llano de Huato y Loma Redonda, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.14 Construccin de 4 UBS en el Barrio Playas Higinda, Parroquia catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.15 Construccin de 9 UBS, en el Barrio Zapote, Parroquia Lourdes
7.5.3.2.1.5.01.07.16 Construccin de 11 UBS, en el Sector Y del Puente del Barrio Vega del Carmen, Parroquia Lourdes
7.5.3.2.1.5.01.07.17 Construccin de un rea de transferencia de residuos slidos en la Parroquia Guachanam(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.18 Construccin de un rea de transferencia de residuos slidos en la Parroquia Casanga(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.19 Construccin de un rea de transferencia de residuos slidos en la Parroquia Cangonam(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.20 Construccin de un rea de transferencia de residuos slidos en la Parroquia San Antonio(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.21 Construccin de un rea de transferencia de residuos slidos en la Parroquia Lauro Guerrero(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.07.22 Construccin de contenedores de recoleccin de desechos slidos en el Barrio Bramaderos, P. Guachanam
7.5.3.2.1.5.01.07.23 Construccin de Batera Pblica en la Ciudadela San Vicente,Parroquia Orianga
7.5.3.2.1.5.01.07.24 Construccin de 25 UBS para el Barrio El Placer, P. Lauro Guerrero(Convenio J.P)
7.5.3.2.1.5.01.07.25 Mejoramiento de las Bateras Sanitarias y Const. Pozo Sptico Barrio Sto.Domingo(P.L.Guerrero)
7.5.3.2.1.5.01.07.26 Construccin de 1 UBS para la Casa Comunal del Barrio El Sauce, Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.27 Construccin de Bateras Sanitarias en el Barrio El Purn,Parroquia Catacocha
7.5.3.2.1.5.01.07.28 Construccin de UBS para el Barrio La Cordillera, Parroquia Yamana(Convenio)
7.5.3.2.1.5.01.02 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS
7.5.3.2.1.5.01.02.01 Mantenimiento del Canal de Riego del Barrio La Vega del Carmen
7.5.3.2.1.5.01.02.02 Mejoramiento del Sistema de Agua para riego en los Barrios Congoya y Cofrada, Parroquia Guachanam
10,000.00
6,000.00
2,000.00
630.00
164,621.00
4,300.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
3,000.00
10,500.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
14,000.00
4,900.00
7,000.00
2,800.00
6,300.00
7,700.00
5,000.00
5,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,000.00
16,021.00
6,000.00
3,000.00
600.00
4,500.00
5,000.00
6,000.00
5,000.00
1,000.00
7.5.3.2.1.5.01.03 DE ALCANTARILLADO
7.5.3.2.1.5.01.03.01 Continuacin del Alcantarillado Sanitario de la Parroquia San Antonio
7.5.3.2.1.5.01.03.02 Canalizacin de Aguas Lluvias en la Avda.del Estudiante, Parroquia Cangonam
7.5.3.2.1.5.01.03.03 Embaulado de las Aguas Lluvias de la calle Padre Julio E. Celi y 25 de Junio(Convenio J.P)Cangonam
7.5.3.2.1.5.01.03.04 Conduccin de Aguas Servidas para el Barrio Velacruz, Parroquia Lourdes
27,096.04
23,137.50
1,964.90
1,393.64
600.00
35,000.00
5,000.00
30,000.00
CONCEPTO
SUBPROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL
ASIGNACION
ANUAL
35,000.00
35,000.00
6,000.00
4,000.00
15,000.00
10,000.00
7.5.3.2.1.5.99.00
7.5.3.2.1.5.99.01
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Obras Pblicas
10,000.00
10,000.00
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.3.2.1.4.00.00
8.4.3.2.1.4.01.00
8.4.3.2.1.4.01.03
8.4.3.2.1.4.01.04
8.4.3.2.1.4.01.05
8.4.3.2.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos(Equipamiento Camal Municipal)
Vehculos(Adquisicin Vehculo Frigorfico)
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
151,600.00
151,600.00
151,600.00
400.00
100,000.00
50,000.00
1,200.00
CONCEPTO
PROGRAMA 3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
305,448.93
5.8.3.3.1.8.00.00
5.8.3.3.1.8.04.00
5.8.3.3.1.8.04.06
358.26
358.26
358.26
7.0.0.0.0.0.00.00
7.1.3.3.1.0.00.00
7.1.3.3.1.1.01.00
7.1.3.3.1.1.01.05
7.1.3.3.1.1.01.06
7.1.3.3.1.1.02.00
7.1.3.3.1.1.02.03
7.1.3.3.1.1.02.04
7.1.3.3.1.1.03.00
7.1.3.3.1.1.03.06
7.1.3.3.1.1.05.00
7.1.3.3.1.1.05.09
7.1.3.3.1.1.05.10
7.1.3.3.1.1.06.00
7.1.3.3.1.1.06.01
7.1.3.3.1.1.06.02
7.1.3.3.1.1.99.00
7.1.3.3.1.1.99.01
GASTOS DE INVERSION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
Salarios Unificados
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
Alimentacin
REMUNERACIONES TEMPORALES
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Gastos en Personal de Inversin
303,290.67
134,068.81
71,652.00
20,040.00
51,612.00
8,959.00
5,971.00
2,988.00
500.00
500.00
33,000.00
3,000.00
30,000.00
13,957.81
7,989.20
5,968.61
6,000.00
6,000.00
7.3.3.3.1.3.00.00
7.3.3.3.1.3.01.00
7.3.3.3.1.3.01.04
7.3.3.3.1.3.02.00
7.3.3.3.1.3.02.04
7.3.3.3.1.3.02.04
7.3.3.3.1.3.02.04
7.3.3.3.1.3.02.07
7.3.3.3.1.3.02.99
7.3.3.3.1.3.03.00
7.3.3.3.1.3.03.01
7.3.3.3.1.3.03.03
7.3.3.3.1.3.04.00
7.3.3.3.1.3.04.02
7.3.3.3.1.3.04.04
7.3.3.3.1.3.04.05
7.3.3.3.1.3.04.99
7.3.3.3.1.3.06.00
7.3.3.3.1.3.06.03
101,150.00
72,000.00
72,000.00
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
250.00
100.00
150.00
7,100.00
300.00
300.00
6,000.00
500.00
500.00
500.00
CONCEPTO
PROGRAMA 3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ASIGNACION
ANUAL
7.3.3.3.1.3.08.00
7.3.3.3.1.3.08.02
7.3.3.3.1.3.08.03
7.3.3.3.1.3.08.04
7.3.3.3.1.3.08.05
7.3.3.3.1.3.08.06
7.3.3.3.1.3.08.11
7.3.3.3.1.3.08.13
7.3.3.3.1.3.08.99
20,700.00
3,600.00
2,000.00
600.00
800.00
500.00
3,000.00
10,000.00
200.00
7.5.3.3.1.5.00.00
7.5.3.3.1.5.01.00
OBRAS PUBLICAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTRA
68,071.86
45,071.86
7.5.3.3.1.5.01.03 DE ALCANTARILLADO
45,071.86
7.5.3.3.1.5.01.03.01 Construccin de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la ciudad de Catacocha(Reajuste de 45,071.86
Precios)
7.5.3.3.1.5.05.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7.5.3.3.1.5.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
7.5.3.3.1.5.05.01.01 Mantenimiento del Sistema de Agua de la ciudad de Catacocha
7.5.3.3.1.5.05.01.02 Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Catacocha
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.3.3.1.4.00.00
8.4.3.3.1.4.01.00
8.4.3.3.1.4.01.03
8.4.3.3.1.4.01.04
8.4.3.3.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
23,000.00
23,000.00
20,000.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
300.00
500.00
1,000.00
CONCEPTO
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
3954,621.61
5.8.3.6.1.8.00.00
5.8.3.6.1.8.04.00
5.8.3.6.1.8.04.06
1,123.60
1,123.60
1,123.60
7.0.0.0.0.00.00
7.1.3.6.1.1.00.00
7.1.3.6.1.1.01.00
7.1.3.6.1.1.01.05
7.1.3.6.1.1.01.06
7.1.3.6.1.1.02.00
7.1.3.6.1.1.02.03
7.1.3.6.1.1.02.04
7.1.3.6.1.1.03.00
7.1.3.6.1.1.03.06
7.1.3.6.1.1.05.00
7.1.3.6.1.1.05.09
7.1.3.6.1.1.05.10
7.1.3.6.1.1.06.00
7.1.3.6.1.1.06.01
7.1.3.6.1.1.06.02
7.1.3.6.1.1.99.00
7.1.3.6.1.1.99.01
GASTOS DE INVERSION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
REMUNERACIONES BASICAS
Remuneraciones Unificadas
Salarios Unificados
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Dcimotercer Sueldo
Dcimocuarto Sueldo
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
Alimentacin
REMUNERACIONES TEMPORALES
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Gastos en Personal de Inversin
3900,998.01
469,358.72
211,464.00
74,484.00
136,980.00
26,254.00
17,622.00
8,632.00
8,000.00
8,000.00
173,000.00
3,000.00
170,000.00
40,640.72
23,566.92
17,073.80
10,000.00
10,000.00
234,349.00
1,400.00
300.00
600.00
200.00
300.00
5,500.00
500.00
5,000.00
31,400.00
500.00
300.00
20,000.00
10,000.00
600.00
13,649.00
1,000.00
10,000.00
2,649.00
7.3.3.6.1.3.07.00
7.3.3.6.1.3.07.01
7.3.3.6.1.3.07.04
7.3.3.6.1.3.08.00
7.3.3.6.1.3.08.01
7.3.3.6.1.3.08.02
7.3.3.6.1.3.08.03
7.3.3.6.1.3.08.04
7.3.3.6.1.3.08.05
7.3.3.6.1.3.08.06
7.3.3.6.1.3.08.07
7.3.3.6.1.3.08.11
7.3.3.6.1.3.08.13
7.3.3.6.1.3.08.99
CONCEPTO
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
ASIGNACION
ANUAL
GASTOS EN INFORMATICA
Desarrollo de Sistemas Informticos
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Herramientas
Materiales de Impresin, Fotografia,Reproduccin y Publicaciones
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
Repuestos y Accesorios
Otros de Uso y Consumo de Inversin
3,000.00
2,800.00
200.00
179,400.00
400.00
9,600.00
80,000.00
4,500.00
300.00
600.00
2,000.00
5,000.00
76,000.00
1,000.00
3197,290.29
3022,290.29
1453,129.63
1,500.00
12,000.00
10,000.00
3,000.00
1,900.00
2,000.00
7,000.00
2,000.00
70,234.00
80,987.89
2,416.00
10,951.00
10,000.00
1,900.00
847.00
1,000.00
4,267.66
8,000.00
80,000.00
393.00
631.00
4,000.00
2,148.50
1,500.00
2,000.00
12,000.00
5,000.00
10,953.58
1104,500.00
CONCEPTO
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
ASIGNACION
ANUAL
329,460.29
8,300.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
1,000.00
4,000.00
1,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
1,000.00
9,000.00
11,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
4,000.00
500.00
1,047.00
500.00
500.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
4,831.25
2,000.00
2,600.00
4,363.74
5,000.00
5,000.00
10,000.00
3,826.00
4,218.40
7,306.80
2,144.06
45,000.00
20,000.00
5,000.00
6,811.32
34,011.72
CONCEPTO
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
ASIGNACION
ANUAL
CONCEPTO
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES
ASIGNACION
ANUAL
35,000.00
35,000.00
15,000.00
10,000.00
8,000.00
2,000.00
7.5.3.2.1.5.99.00
7.5.3.2.1.5.99.01
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
Asignaciones a Distribuir para Obras Pblicas
10,000.00
10,000.00
8.0.0.0.0.0.00.00
8.4.3.6.1.4.00.00
8.4.3.6.1.4.01.00
8.4.3.6.1.4.01.03
8.4.3.6.1.4.01.04
8.4.3.6.1.4.01.05
8.4.3.6.1.4.01.06
8.4.3.6.1.4.01.07
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACION
BIENES MUEBLES
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Vehculos(Adquisicin Camioneta)
Herramientas
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
52,500.00
52,500.00
37,500.00
500.00
4,000.00
26,000.00
5,000.00
2,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
CONCEPTO
PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
GASTO TOTAL
ASIGNACION
ANUAL
551,097.08
127,629.06
127,629.06
127,629.06
107,499.66
10,521.72
9,607.68
83,590.29
43,891.20
43,891.20
21,945.60
21,945.60
39,699.09
39,699.09
350.00
20,000.00
19,349.09
339,877.73
339,877.73
339,877.73
339,877.73
270,836.12
37,481.88
31,559.73