Pip Laredo 81526.ok

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81526 CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO LAREDO TRUJILLO LA LIBERTAD
JULIO
PIP MENOR FORMATO SNIP N04
PERFIL SIMPLIFICADO DEL PIP MENOR 1. 2. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR: NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 81526 CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DISTRITO LAREDO TRUJILLO LA LIBERTAD. 2.1. LOCALIZACION: Dicho proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado : La Libertad : Trujillo : Laredo : Santo Domingo
I.E. 81526
PRIMARIA - SECUNDARIA PBLICA - SECTOR EDUCACIN CDIGO MODULAR: 1170729 CDIGO DE LOCAL: 254742 ESTADO: ACTIVO CENTRO POBLADO: SANTO DOMINGO DISTRITO: LAREDO PROVINCIA: TRUJILLO DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD UGEL TRUJILLO DIRECTOR(A): VERA AVELINO FORTUNATA
FUENTE: MINEDU www.escale.minedu.gob.pe

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: Segn el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la: Funcin 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la 3
formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. Divisin Funcional 047: Educacin Bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Grupo Funcional 0104 Educacin Secundaria Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad. Sector Responsable (Segn anexo SNIP 04 EDUCACION) 4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 5. Unidad Ejecutora Recomendada DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable LA LIBERTAD TRUJILLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO ING. JUAN RAMON CORREA SAENZ DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY GERENCIA MUNICIPAL ING. HUMBERTO CHUMBIAUCA ALFONSO ANTONIO LAU MENDOZA
Competencia y Capacidad de la Unidad Ejecutora: Por la funcin que le compete tiene experiencia en la formulacin de los Proyectos de Pre inversin, la elaboracin de los Expedientes Tcnicos, y la ejecucin de las obras por contrata o Administracin Directa, as mismo cuenta con el personal Profesional, tcnico, y obrero, adems de maquinaria pesada y otros equipos para la ejecucin de las obras. 6. UBICACIN GEOGRAFICA: El distrito de Laredo polticamente pertenece a la provincia de Trujllo, Departamento de La libertad y geogrficamente se ubica al Este de la ciudad de Trujillo, en el Valle de Santa Catalina, mrgenes derecha e Izquierda del ro Moche. Surcando el distrito de Este a Oeste. De acuerdo a la nueva, ley de Ampliacin de lmites N 25253, modificado el 20 de Junio de 1990. Laredo limita con los siguientes distritos: Nor-Oeste y Norte: Con los distritos de Huanchaco y Simbal. Este: Con los distritos de Simbal y Poroto. Sur-Este y Sur: Con el distrito de Poroto, la provincia de Vir y el Distrito de Salaverry. Sur-Oeste y Oeste: Con los distritos de Moche, Trujillo y El Porvenir. La altitud que le corresponde al distrito de Laredo se encuentra a 89 m.sn.m. con una superficie estimada de 335.44 km. y cuya divisin poltica es la siguiente: la zona urbana, representada por la ciudad de Laredo. capital del distrito y la zona rural, representado por los Centros Poblados como La Merced, Barraza, Santo Domingo, Galindo, San Carlos. Cerro Blanco, Quirihuac, Bello Horizonte, Santa Rosa, Las Cocas, Jess Mara, Menocucho, Conache
IMAGEN N1: UBICACIN MACRO: DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE LAREDO
IMAGEN N2: UBICACIN MICRO: DISTRITO DE LAREDO LOCALIDAD SECTOR PUENTE VENENO I.E. 81526
7.
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios La Municipalidad Distrital de Laredo asumir el costo de la inversin del proyecto y los costos de mantenimiento los asumir la I.E. N81697. UGEL Trujillo, mejorar el servicio de la I.E. garantizando su participacin en los costos de operacin. Los beneficiarios del Centro Poblado de Santo Domingo, han expresado una respuesta favorable y positiva con el proyecto que tiene por objetivo mejorar el servicio de Educacin Secundaria para la poblacin escolar de 12 a 16 aos que son de escasos recursos econmicos, cuya concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de este centro poblado, la misma que est relacionada con la problemtica de la educacin que muchas veces no llega oportunamente para estas localidades alejadas de la ciudad. La Sociedad Civil Organizada brinda su apoyo y la aceptacin para la ejecucin del proyecto.
TABLA N1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES Mejorar el bienestar de la poblacin escolar Mejorar las condiciones del servicio educativo Brindar un servicio educativo en condiciones adecuadas, de infraestructura, equipamiento y mobilirario, y capacidades. ESTRATEGIA COMPROMISO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Deficiente e inadecuada infraestructura educativa
Financiar los estudios de Preinversin Formulacin y Ejecucin Financiar la Inversin del PIP del PIP. Gestionar ante la UGEL los costos de la Post Inversin Monitorear la ejecucin del Proyecto Compromiso de los costos de operacin.
UGEL TRUJILLO
Inadecuada Infraestructura y deficiente equipamiento y mobiliario.
Inadecuados y deficientes ASOCIACION DE PADRES infraestructura educativa
Contar con una infraestructura Asumir los costos de guardiana y Respetar los compromisos moderna para el buen limpieza de la I.E. y Apoyo en los y Apoyar con las acciones desenvolvimiento, seguridad y confort procesos que permitan mejorar la del mantenimiento. de sus hijos calidad del servicio educativo Mejorar la calidad del servicio educativa Cuidado y Conservacin de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo Cuidado y Conservacin de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo Cuidado y Conservacin de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo
I.E. 81526
DOCENTES
Mayor comodidad, seguridad y confort Inadecuada prestacin del servicio de los alumnados para recibir los educativo, trayendo consigo servicios educativos, y reducir la desercin escolar desercin escolar Malestar y Desmotivacin al contar con una inadecuada y Contar con aulas modernas de acuerdo deficentes infraestructura a las normas sobre organizacin y educativa, equipamiento y funciones de la I.E. mobiliario. Se sienten inseguros por no contar con una I.E. adecuada Que se mejore la I.E.
Mejorar la calidad de enseanza
ALUMNOS
Participacin activa en la formulacin del PIP.
8.
MARCO DE REFERENCIA Antecedentes : La I.E. N 81526, en mencin se ubica en el Centro Poblado Santo Domingo, del Distrito de Laredo, jurisdiccin de la Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. La I.E. N 81526, fue creado con la finalidad de que los educandos de escasos recursos econmicos de nivel secundario del Centro Poblado Santo Domingo cuente con un Local de enseanza, para el mejoramiento de su calidad educativa. Marco Normativo: El presente estudio se ha elaborado con el fin de solucionar la problemtica de la 8
I.E. 81526 del Centro Poblado Santo Domingo estando enmarcado dentro de los Planes Nacional, Sectorial, Regional y distrital. Lineamientos. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector Educacin, tal como se expresa en el Plan Nacional de Educacin para todos 2005-2015, en el Captulo 2: Marco Estratgico; 2.1. Polticas, objetivos, estrategias e indicadores para una educacin de calidad con equidad; Poltica G, se expresa: Proveer las condiciones bsicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje ptimo, especialmente en las instituciones educativas de mayor carencia. Se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional al 2021 se enmarca en el EJE ESTRATEGICO II: DESARROLLO SOCIO CULTURAL que tiene como objetivo estratgico que: La poblacin de la Regin cuenta con acceso total a la educacin es accesible, moderna y adecuada a la realidad, con dominio de valores ticos y morales, que forma personas cognoscentes, creativas, competitivas y tiles para la sociedad. En el Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Laredo 2012-2021, cuya visin al 2021 en cuanto el Eje Estratgico 4: DESARROLLO SOCIAL - LAREDO, CON POBLACION EDUCADA, SALUDABLE Y PRODUCTIVA Objetivo 4.1.: Contribuir a la reduccin de la pobreza, la exclusin y la marginalidad, Teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza, resulta necesario realizar un anlisis sobre aquellos aspectos que generan vulnerabilidad entre las personas y acentan su situacin de pobreza. Este factor de vulnerabilidad se relaciona directamente con la exclusin social, un fenmeno que ha sido poco considerado hasta ahora y que en sociedades como la nuestra ocurre por el lado del consumo: servicios bsicos, educacin y salud, ya que el espacio social y econmico no es homogneo. La exclusin, en este sentido, se va a dar por segmentos. Objetivo 4.3. Mejorar los servicios bsicos a la poblacin, incrementando su cobertura, infraestructura y equipamiento, Implica el esfuerzo concertado con diversos niveles de Gobierno, para poder mejorar la calidad y cobertura de los 9
servicios bsicos de salud, educacin y saneamiento, cuya administracin est fuera del mbito distrital, pero que debe focalizarse en las zonas menos atendidas. Adicionalmente, con necesarias acciones complementarias de la municipalidad, como la dotacin de personal y espacios para ampliacin de la atencin. De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades 27972, Ttulo V: Las Competencias y Funciones especficas de los gobiernos locales. Artculo 82. En donde se estipula que es competencia de las Municipales construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. El presente proyecto de inversin a nivel de perfil se enmarca dentro del marco de la Ley N 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Segn el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la: Funcin 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. Divisin Funcional 047: Educacin Bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Grupo Funcional 0104 Educacin Secundaria Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad. Sector Responsable (Segn anexo SNIP 04 EDUCACION)
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9. 9.1.
DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: El rea de estudio y rea de influencia: a. Delimitacin del rea de Estudio: UBICACIN GEOGRAFICA: La I.E. N 815216, se ubica en el Centro Poblado Santo Domingo, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. IMAGEN N3: PLANO DE UBICACIN GENERAL DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PROVINCIA DE TRUJILLO
DISTRITO DE LAREDO
Altitud (m.s.n.m.) 89 FUENTE: INEI
Latitud Sur 78 57' 28.80"
Longitud Oeste 8 05' 27.60"
REGION NATURAL Costa
Fuente: Compendio Estadstico La Libertad 2010-2011 IMAGEN N2: UBICACIN MICRO: DISTRITO DE LAREDO LOCALIDAD SECTOR PUENTE VENENO I.E. 81526
Fuente: Municipalidad Distrital de Laredo MINEDU
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UBICACIN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA EN EL MAPA O CROQUIS La Ubicacin de la I.E. 81526 segn Mapas y Cartas Educativas a nivel direccin Regional de Educacin La Libertad Unidades de Gestin Educativa Trujillo es la siguiente: IMAGEN N4: UBICACIN DE LA I.E. 81526
FUENTE: MINEDU UBICACIN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA Y DE LAS I.E. ALTERNATIVAS EN EL MAPA O CROQUIS. Los alumnos matriculados del Centro Poblado Santo Domingo pertenecen a la I.E. 81526. En un radio de maximo de 5km en la zona rural, las I.E. alternativas al servicio educativo a nivel primario y secundario de la I.E. 81526 Santo Domingo es la I.E. 80869 del CC.PP. Conache cuyo nivel de enseanza presenta a nivel primario y secundario. Para obtener el servicio educativo en la I.E. Alternativa, la poblacin escolar del Centro Poblado y aledaos (como los CC.PP. de Conasa y EL Paredn) se vera en la necesidad de desplazarse a pie por un camino de herradura en tiempo no menor de 40min aprox. en una distancia de entre 4km a 5.1km. aprox. 12
CARACTERISTICAS ASMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Tipo de administracin y financiamiento La gestin y administracin de las I.E en el distrito es regularmente eficiente y eficaz con pocos cuestionamientos de carcter tico, que plantea la necesidad de desarrollar una gestin de calidad con una administracin participativa, transparente, moralizadora con respeto a las normas educativas, orientado al logro de resultados con vigilancia social y rendicin de cuentas. Como regulares procesos en asesoramiento, monitoreo, capacitacin y formacin docente, lo cual plantea la necesidad de reconceptualizar y mejorar los sistemas de asesoramiento, capacitacin y formacin docente, revalorando el desempeo docente en las instituciones educativas y la sociedad. En cuanto a la I.E. 81526 cuyo nivel de modalidad es a nivel secundario, es de Gestin Pblica Sector Educacin. b) rea de Influencia: Visto tem anterior de la delimitacin del rea de estudio dentro del Centro Poblado Santo Domingo la nica I.E. a la que la poblacin escolar podra acceder sin mayores dificultades es la I.E. 81526. Adems en conversacin con los padres de familia de los centros poblados y caseros aledaos en la reunin establecida para la identificacin de los causas y problemas se nos comento que sus hijos slo asistan a la I.E. 81526 debido al temor de exponer la integridad fsica de los menores, si derivaban a otro centro educativo que presta como servicio el mismo nivel de enseanza debido a la distancia que deberan recorrer. Estos CC.PP. son Conasa, El Paredn, Hacienda San Fernando entres otros (entre 4 a 5km aproximadamente por un camino de herradura). Tipo de zona: Rural
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Caractersticas socioeconmicas: La zona de influencia se caracteriza (CC.PP. de Santo Domingo, San Pachusco, Santa Vernica, Conasa, El Paredn, Hacienda San Fernando, Espino Limon y El Quinto) por ser una poblacin agrcola. Como referencia las principales actividades econmicas del distrito, son la agricultura, destacando dentro de este rubro el cultivo de la caa de azcar, la industria manufacturera (industria azucarera), el comercio y transporte. CUADRO N1: LAREDO: PEA OCUPADA, SEGN ACTIVIDAD ECONMICA
FUENTE: INEI 2007
ELABORACION PROPIA
En relacin al nivel de ingresos que perciben se puede inferir de la informacin proporcionada por PNUD e INEI para el ao 2007 a nivel distrital que es 425.35 nuevos soles mensuales per cpita. El IDH a nivel distrital tiene un valor de 0.6442. CUADRO N2: IDH DEL DISTRITO LAREDO
IDH DISTRITO DE LAREDO Poblacin distrital 32 825 IDH 0.6442 Esperanza de vida al nacer 75.02 Tasa de alfabetismo 94.06 Tasa de escolaridad 84.85 Logro educativo 90.99 Ingreso familiar per capita N.S. mes 425.35
FUENTE: PNUD-INEI 2007. 14
Segn INEI - Mapa de Pobreza ao 2009 en el Distrito de Laredo, el 33.9% de la poblacin es pobre; de la cual el 5.3% es de condicin extremo y el 28.6% no extremo. De los cuales a nivel de CC.PP. en relacin al rea de influencia: Santa Vernica est considerada como Pobre, San Pachusco como Pobre extremo, Santo Domingo como Pobre, EL Paredn como Pobre, EL Quinto como Pobre , Espino Limn como Pobre extremo, Conasa como Pobre y Hacienda San Fernando como pobre (Segn Censo INEI 2007 y Plan de Desarrollo Local del Distrito de Laredo 2012-2021). En cuanto al ndice de desigualdad a nivel distrital esta muestra un valor de 0.33 (Coeficiente de Gini). El idioma predominante en la zona es el espaol. Caractersticas demogrficas: la poblacin total de la zona de influencia al ao 2007 fue de 1520 habitantes en relacin al censo 1993 que fue de 1297 habitantes. Caractersticas fisiogrficas y geogrficas: Suelo La geografa de Laredo, es llana en la parte baja del valle Moche o Santa Catalina, y con suave pendiente y variedad de accidentes geogrficos hacia la parte alta, por donde el ro Moche surca el distrito de forma transversal de este a oeste. El suelo de Laredo se caracteriza por ser de consistencia pedregosa, arenosa, rocosa; que configura extensiones planas, eriazas y accidentadas. Los suelos del distrito de Laredo constituyen el principal recurso econmico de la poblacin que permite por un lado el asentamiento de la gran industria azucarera y por otro, el cultivo de productos de pan llevar. Bosques La vegetacin existente es buena, por ser terrenos de uso agrcola en su mayora se encuentran plantas de vida silvestre, como son la caa brava, el sauce entre otras variedades en las riveras del Ro Moche se ubican generalmente tambin al costado del Canal de La Mochica, y, que 15
paulatinamente son depredados, invadiendo estas reas con desmontes y basura. Flora y Fauna La fauna silvestre de Laredo est conformado por reptiles como: lagartijas, iguanas, culebras, etc. Aves como: palomas, chiscos, gavilanes, guardacaballos, gallaretas, tordos, chiclones, aguiluchos, cerncalos, putillas, chucluy, huanchacos, llucros, etc., Mamferos como: zorros y zorrillos, venado, vizcacha, ardillas, hurones e insectos diversos. La flora silvestre en Laredo, prospera principalmente a orillas del ro Moche donde pueden encontrarse especies como pjaro bobo, totora, caa brava, molle, sauce, hualango, algarrobo, cola de caballo, cardo santo, chivato, carrizo, tontal, agaur, entre otros. Servicios Bsicos: Saneamiento Bsico en la Vivienda En el mbito distrital existen 7,493 viviendas, segn el censo del 2007, de las cuales slo el 62.4% tienen servicios completos. La carencia ms grave, se produce en la zona rural. En la construccin de las viviendas en el distrito Laredo, el material predominante en las paredes son el ladrillo y el cemento (50.4%). El servicio de agua potable y alcantarillado es administrado por la municipalidad distrital de Laredo; este servicio es brindado a travs de 06 pozos de agua, Con una atencin promedio de 142.9 litros / segundo. Los pozos de abastecimiento son bastante antiguos y por tanto muestran evidentes condiciones de deterioro, 5 tubos tienen ms de 40 aos de antigedad y los otros 02 no menos de 20 aos. El servicio de alcantarillado es tambin antiguo y deficiente, solamente el 53.6% de la poblacin cuenta con el servicio, el resto utiliza letrinas o eliminan sus excretas al aire libre. De igual modo, la ciudad no cuenta con un sistema de lagunas de oxidacin; por ello un 67% de las aguas servidas es destinado para los cultivos de caa de azcar de los sectores de Laredo Viejo, la Ex 16
Hacienda y 22 de Febrero y la diferencia del 30% va hacia la acequia La Isla. En las zonas rurales el alcantarillado va directamente hacia el ro Moche. CUADRO N3: LAREDO- SERVICIOS BASICOS A LAS VIVIENDAS
Fuente: MINEDU 2012 Educacin. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007, en el distrito Laredo, la asistencia al sistema educativo regular (poblacin de 6 a 24 aos) es del 66.8%, la poblacin con educacin superior era del 27.6%. El 27 % de la poblacin de 15 y mas aos es analfabeta, siendo en mayor porcentaje las mujeres (8.9%). En el distrito Laredo, existen 81 instituciones educativas entre pblicas y privadas, en los diferentes niveles de gestin educativa que acogen en su conjunto a un total de 7, 462 alumnos matriculados. El total de docentes es de 471.
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CUADRO N4: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOTAL DE MATRICULADOS Y PERSONAL POR TIPO DE GESTIN Y NIVEL EDUCATIVO- 2010
Fuente: MINEDU 2012 Salud En el distrito Laredo, solo el 40.9% de la poblacin total tiene algn seguro de salud, el 11.4% est incorporado al Seguro Integral de Salud y el 24.7 % a ESSALUD. De acuerdo a mbitos geogrficos, el 44% de los habitantes del rea urbana cuentan con seguro de salud, y en el rea rural solo el 31.9% acceden. Del total poblacin, cuentan con seguro de salud, el 41.6% de los hombres y el 40.3 % de las mujeres. CUADRO N5: LAREDO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORIZADOS- 2011
FUENTE: DIRECCIN REG. SALUD LA LIBERTAD MINSA (2012)
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De acuerdo al Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, los habitantes del distrito de Laredo, tienen una Esperanza de Vida al Nacer de 75.02 aos. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: El nico centro educativo con la cuenta el CC.PP. Santo Domino y caseros aledaos es la I.E. 81526 a nivel primario y secundario. Para el desplazamiento de la poblacin estudiantil hacia la I.E. alternativa sera a pie en un tiempo aprox. de 21min y en vehculo en 8 a 10min. Alternativas de la educacin pblica: No existen otros centros educativos dentro de la zona de influencia o de estudio. Caractersticas climticas: El clima de Laredo es clido, con una temperatura anual media de 20C, en invierno 15C y en verano 30C. En condiciones normales, el periodo de lluvias se presenta en los meses de febrero y marzo, tendiendo a ser el resto del ao de clima seco y con temperaturas moderadas. Caractersticas hidrogrficas: El mbito distrital de Laredo se encuentra irrigado por la Cuenca del Ro Moche, que corresponde a la Vertiente del Pacfico. Su volumen de agua es variable de acuerdo a las estaciones del ao. El ro Moche cruza verticalmente el distrito, abasteciendo a las tierras de ambos mrgenes a travs de una red de canales tanto de origen pre hispano como moderno, estando entre estos los canales: La Mochica, El Moro, Quirihuac y Menocucho; las quebradas El Len, San Carlos, Santo Domingo, San Idelfonso, Los Chinos, Alto de Guitarras y Avendao, las que constituyen un riesgo en pocas de lluvias debido al volumen de agua que acumulan. As mismo se cuenta con una laguna en Conache y varios manantiales en Menocucho y Catuay. Otra fuente de agua es las corrientes subterrneas, muy explotadas en el territorio del Distrito, que sirve para la irrigacin de los campos en tiempos de
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baja del volumen del Ro. Tambin, es importante el abastecimiento de agua por la presencia del proyecto Chavimochic que irriga la parte baja del valle. El Distrito de Laredo el sistema de abastecimiento de agua potable es a travs de pozos subterrneos. Anlisis de Peligro: Para la toma de decisiones se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podra estar sujeto el proyecto. A continuacin se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual est localizado el proyecto y el anlisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localizacin es la ptima. Para lo cual se hizo uso Formato 1 de las Pautas Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversin pblica. TABLA N2: ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA FORMATO 1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Preguntas S No Comentarios 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona donde se ha previsto ejecutar el X Fenomeno del Nio proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en X la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del X proyecto? 4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro si se presentara durante la vida til de proyecto? Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado Sin Sin Peligros S No Baja Media Alta Baja Media Alta (c ) = inf. inf. =1 =2 =3 =1 =2 =3 (a)*(b) =4 =4 Inundaciones X X 1 2 2 Vientos Fuertes X 0 Lluvias X 0 Intensas Dezlizamientos X 0 Heladas X 0 Sismos X 0 Sequas X 0 Huaycos X 0
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Otros
X S No
5. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones X para la formulacin y evaluacin de proyectos? FUENTE: GUA METODOLGICA PARA LA INCORPORACIN DEL ANLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A PELIGROS NATURALES EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP). ELABORACIN: PROPIA.
Peligros que han ocurrido y/o Peligros que pueden ocurrir en la zona. En la zona descrita desde 1999 hasta al momento no han ocurrido peligros que afecten o afectaran al proyecto, pero existe una probabilidad de ocurrencia de peligro de inundacin por el fenmeno del nio, por parte de INDECI. De acuerdo al anlisis se puede concluir que slo se ha identificado un tipo de peligro en la zona donde se pretende ejecutar el Proyecto. Anlisis de la vulnerabilidad para las decisiones de localizacin y diseo. Este anlisis de riesgo lo explicamos en la lista de generacin de vulnerabilidades en el proyecto que se presenta en cuadro siguiente: TABLA N 3: VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
FORMATO 2: ANLISIS DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO Preguntas S No Comentario A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen X natural? La ejecucin de la . obra est considerando todas 2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, el X las condiciones proyecto est libre de verse afectado? tcnicas necesarias para la operatividad optima del servicio. No, puesto que el 3. Si la localizacin prevista para el proyecto lo proyecto est expone a situaciones de peligro, es posible X planificado para tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a mejorar la situacin una zona no expuesta? actual. B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad
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(tamao, tecnologa) 1. La infraestructura existente ha sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se X trate? Por ejemplo, en la construccin de escuelas en zonas ssmicas, se ha seguido la norma antissmica correspondiente? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas X de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de X ejecucin del proyecto? 4. La decisin sobre el tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas X de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas X de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones sobre la fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las X caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas X alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin de emergencias) para X hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos X ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a X los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los daos potenciales que la afectaran si se X produce una situacin de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? D. Intensidad de afectacin del proyecto Baja Media Alta Sin Inf. Ante la ocurrencia de un peligro natural, con qu X intensidad se vera afectado el proyecto? FUENTE: GUA METODOLGICA PARA LA INCORPORACIN DEL ANLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A PELIGROS NATURALES EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP). ELABORACIN: PROPIA.
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El resultado nos muestra que el proyecto es ptimo. TABLA N4: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposicin Variable (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X
Fragilidad
Resiliencia
En base a los resultados presentados en los FORMATOS N 02 y N 03 (Anexos de AdR) se tiene que el Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Media. Estimacin de los Daos y sus Costos Probables El mayor dao probable que ha de producir en el Proyecto ante una situacin de Riesgo de Desastres, es por el fenmeno del nio. Para ello el costo estimado para la recuperacin de infraestructura ante el posible dao es de un 40 % del monto total del proyecto.
DESCRIPCION Recuperacin de la Infraestructura
COSTO (S/.)
OBSERVACION 40 % del costo total proyecto del
374,180.20
23
9.2.
Diagnstico de los involucrados a. Poblacin de Referencia El Distrito de Laredo est compuesto por 32,825 habitantes que representa el 4.04% de la poblacin de la Provincia de Trujillo, cuya tasa de crecimiento poblacional es de 1.14% a nivel Distrital en relacin al perodo de 1993 cuya poblacin fue de 28,019 habitantes; segn fuente Censos INEI 1993-2007. Cuenta con una poblacin de 3,503 habitantes entre 12 a 16 aos y 3,568 habitantes entre 6 a 11 aos. Para el presente ao se estima una poblacin total distrital de 34,733 habitantes tomando como referencia la tasa de crecimiento, as como una poblacin escolar de 3,709 menores entre 12 a 16 aos y 3,776 nios de entre 6 a 11 aos. La poblacin de referencia son los CC.PP. y Caseros cercanos a la I.E. como Santo Domingo, Santa Victoria, Espino Limn, EL Quinto, Hacienda San Fernando, Conasa, San Pachusco y por ltimo Santo Domingo, que para el ao 2007 la poblacin fue de 1491 habitantes cuya estimacin para el ao 2012 es de 1581. La poblacin escolar secundario de 12 a 16 aos para el ao 2007 fue de 132 habitantes y se espera que para el ao 2012 sea de 157 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.14%. As mismo para la poblacin escolar primario de 6 a 11 aos para el ao 2007 fue de 153 y se espera que para el ao 2012 sea de 183 habitantes con la misma tasa de crecimiento. b. Poblacin demandante potencial Para estimar la poblacin demandante potencial al ao 2012 se identific a la poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos del nivel primario y secundario del rea de influencia.
24
CUADRO N6: DEMANDA POTENCIAL

CC.PP. STO DOMINGO STA VICTORIA SAN PACHUSCO ESPINO LIMON PAREDON CONASA EL QUINTO HAC. SAN FERNANDO TOTAL
CC.PP. STO DOMINGO STA VICTORIA SAN PACHUSCO ESPINO LIMON PAREDON CONASA EL QUINTO HAC. SAN FERNANDO TOTAL 1 GRADO 12 7 9 1 2 0 1 1 33
1 GRADO 17 4 4 2 1 1 1 1 31
2 GRADO 14 1 10 2 1 0 1 0 29
EDUCACION PRIMARIA DE 6 A 11 AOS 3 GRADO 4 GRADO 9 17 8 8 9 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 30 34
TOTAL 5 GRADO 17 4 3 2 1 0 1 1 29 6 GRADO 15 3 8 1 2 1 0 0 30 89 28 40 9 7 3 4 3 183

TOTAL 5 GRADO 9 7 7 1 1 2 0 0 27 64 31 41 5 6 4 3 3 157
EDUCACION SECUNDARIA DE 12 A 16 AOS 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 7 15 21 8 2 7 8 8 9 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 27 29 41
FUENTE: INEI 2007. c. Poblacin demandante efectiva Es la poblacin que busca el servicio educativo. A continuacin se presenta la poblacin escolar a nivel primario y secundario matriculados de en la I.E. perteneciente al rea de influencia conforme a la informacin web del Portal de la Unidad de Estadstica Educativa del Ministerio de Educacin del Per. CUADRO N7: MATRICULADOS EN LOS ULTIMOS 5 AOS - I.E. 81526 SANTO DOMINGO NIVEL PRIMARIO MATRICULA SEGN GRADO, 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Grado 22 15 14 25 19 2 Grado 20 22 13 24 21 3 Grado 22 20 20 14 24 4 Grado 23 22 20 23 13 5 Grado 16 17 18 15 25 6 Grado 13 12 13 19 14 25
TOTAL 116 108 FUENTE: ESCALE - MINEDU
98
120
116
NIVEL SECUNDARIA MATRICULA SEGN GRADO, 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Grado 29 14 14 23 19 2 Grado 15 22 14 22 20 3 Grado 17 14 20 17 19 4 Grado 20 17 14 24 15 5 Grado 12 19 16 14 17 TOTAL 93 86 78 100 90 FUENTE: ESCALE - MINEDU CUADRO N8: NIVEL PRIMARIO
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLAR 12-13 aos 13-14 aos 14-15 aos 15-16 aos -0.32 -0.07 0.79 -0.24 0.10 -0.41 0.85 -0.13 -0.09 -0.30 0.71 -0.04 -0.09 0.15 -0.43 0.06 0.06 -0.17 0.67 -0.08 0.08 0.46 -0.26 PROMEDIO 0.04 0.10 0.08 -0.10 0.16 0.05 0.05
1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado TOTAL
FUENTE: ESCALE MINEDU NIVEL SECUNDARIO
ELABORACIN: PROPIA
1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado TOTAL
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLAR 12-13 aos 13-14 aos 14-15 aos 15-16 aos -0.52 0.64 -0.17 0.47 -0.36 0.57 -0.09 -0.18 0.43 -0.15 0.12 -0.15 -0.18 0.71 -0.38 0.58 -0.16 -0.13 0.21
PROMEDIO -0.01 0.15 0.05 0.00 0.13 0.06
FUENTE: ESCALE MINEDU
ELABORACIN: PROPIA
De acuerdo al total, la estimacin al ao 2013 la poblacin escolar de 6 a 11 aos es de 128 habitantes y la poblacin escolar de 12 a 16 aos es de 100 con su respectiva tasa de crecimiento. 26
d. Poblacin Afectada La Poblacin afectada son los 228 alumnos de la I.E. 81526 que acceden al servicio de manera deficiente e inadecuada, tanto en los ambientes como en lo mobiliario de acuerdo a las normas sobre la organizacin y funcionamiento de las I.E. 9.3. Diagnstico de los servicios a. Capacidad actual Infraestructura La I.E. 81526 del CC.PP. Santo Domingo, tiene ms de 50 aos de creacin y de sus inicios poco a poco ha ido desarrollndose, sin embargo por el desentendimiento por parte de algunas autoridades en el mantenimiento de la infraestructura, esta se ha visto desgastada, presentando inadecuadas condiciones de habitabilidad para los menores del nivel secundario que estudian en esta institucin. Asimismo, la precariedad de infraestructura se ha visto reflejada en la tasa de desercin escolar (2.17%) que existe en la I.E., que adems por la falta de incentivacin y desentendimiento en la educacin por parte de las autoridades, estos abandonan su clases, para dedicarse a laborar en el campo conjuntamente con su familia, para poder sobrevivir. La I.E. cuanta con los servicios de instalaciones sanitarias y energa elctrica. Ambientes Pedaggicos La Institucin educativa en la actualidad cuenta con 12 aulas las cuales se encuentran 07 en buenas condiciones (de las cuales 06 aulas son utilizadas para la enseanza del nivel primario - 1,2, 3,4, 5 y 6 grado y 01 aula destinada para la enseanza de TICs), para el nivel secundario las 05 aulas estn deterioradas, no aptas para el desarrollo de las actividades escolares, la cual no ofrece seguridad (confort y comodidad) a la poblacin estudiantil, exponiendo su salud y su integridad, por lo que es de 27
urgencia solucionar en la brevedad posible dicha situacin. Adems de ello cuenta con 01 aula chica para la enseanza de arte y msica de 18m2, y 01 aula chica de 26m2 cuyo uso es para biblioteca la cual no est acorde con el requerimiento mnimo de infraestructura y espacio para su uso. Las caractersticas de construccin de la infraestructura educativa son las siguientes: De las 05 aulas en malas condiciones, las paredes actualmente nuestran humedad y rajaduras, en los techos debilitados. Cimentacin: frotachado Muros: Las paredes son de barro con tarrajeo de cemento frotachado y pintura con cal. Techos: con cobertura de Eternit Pisos: Cemento pulido Puertas y Ventanas: las puertas son de madera tipo apanelada, ventanas con vidrio simple y marco de madera. Revestimientos: Tarrajeo de mortero cemento y Pintura con cal De las 07 aulas en buenas condiciones Cimentacin: con piedra grande y cemento y contrazocalo de cemento frotachado Muros: Las paredes son material noble Techos: de concreto Pisos: Cemento - Pulido Puertas y Ventanas: las puertas son de madera tipo apanelada, ventanas con vidrio simple y marco de madera. Revestimientos: Tarrajeo de mortero cemento y Pintura. De las 02 aulas pequeas Cimentacin: con piedra grande y cemento y contrazocalo de cemento frotachado Muros: Las paredes son material noble 28 con piedra grande y contrazocalo de cemento
Techos: de concreto Pisos: Cemento - Pulido Puertas y Ventanas: las puertas son de madera tipo apanelada, ventanas con vidrio simple y marco de madera. Revestimientos: Tarrajeo de mortero cemento y Pintura. Otros Ambientes: La I.E. cuenta con una direccin con las mismas condiciones en su infraestructura (buena), 3 depsitos (uno para materiales de limpieza, uno para materiales y equipos del comedor, y el otro para mobiliario deteriorado). Cuenta tambin con 01 comedor de 11m2. y 01 kiosko. La I.E. No cuentan con ambiente de Servicio de uso mltiple, ni menos de 01 ambiente Laboratorio para la enseanza y practica de su curso de fsica y qumica la cual solicitan los alumnos especialmente para la dedicacin de sus ferias escolares. As mismo lo alumnos realizan talleres de repostera pero debido a la falta de infraestructura estas son realizadas en las aulas. Servicios Higinicos La I.E cuenta con 04 SS.HH. en condiciones adecuadas (02 SSHH para docentes de 7m2 y 02 para el alumnado de 27m2. Estructura de material noble, techo con cobertura de eternit, los muros estn pintados sobre tarrajeo de mortero cemento, las puertas son de madera. rea deportiva y patio de honor, y cultural Cuenta con un patio central de concreto, que se encuentra en buenas condiciones, donde pueden desenvolver para las actividades fsicas. El mismo se utiliza como de patio de honor para la formacin del alumnado; as como para la realizacin de actividades cvicas propias de la sede educativa. Adems de ello cuentan con un teatrn para la actividad cultural de la I.E.
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TICs La Institucin Educativa cuenta con el servicio de educacin de informtica, y con sus respectivos mdulos de computacin (maquinas y mobiliario).
Cerco Perimtrico La Institucin Educativa N81526, cuenta con cerco perimtrico alrededor de todo el centro educativo.
Visto esta problemtica, la autoridad local ha priorizado el mejoramiento de la I.E educativa, mejorando con ello el servicio educativo en la localidad. Recursos Humanos El tipo de gestin de la I.E. educativa es la Unidocente. Existen en la actualidad 15 docentes (para los diferentes grados y nivele de enseanza) cuya distribucin acadmica es la siguiente 12 para aula, 01 de educacin, 01 docente bibliotecario y 01 profesor de arte; de los cuales reciben capacitaciones peridicas en aplicacin de adecuadas metodologas, los honorarios de los docentes son cubiertos por la UGEL. Existe tambin 01 Director cuya gestin en la conduccin de la I.E. y en relacin en la mejora de la institucin y pedaggica es poco satisfactorio, 01 Auxiliar de Educacin y 01 Personal de Limpieza.
CUADRO N7: RECURSOS HUMANOS TOTAL DIRECTOR 1 DOCENTES 15 PERSONAL DE LIMPIEZA 2 TOTAL 18 FUENTE: I.E. 81526 ELABORACION: PROPIA Mobiliario y equipamiento. 30
En cuanto al Mobiliario de la I.E., en las aulas respectivas de enseanza cuentan con carpetas unipersonales es buen estado para los dos niveles un total de 142 y 169 en mal estado. En cuanto el mobiliario para los docentes, de 15 cuenta que cuentan con este tipo de mobiliario 10 estas en optimas condiciones slo 5 se encuentran deterioradas (01 del nivel primario, 03 del nivel secundario y 01 del aula de arte y msica). Se pudo verificar adems de la existencia del siguiente mobiliario: 25 PCs en buen estado. 01 pupitre y silla para el director en buen estado. 03 estantes grandes. 12 pizarras acrlicas en buen estado. Todo esto trae como consecuencia desmotivacin en los estudiantes, especialmente para el nivel secundario cuya infraestructura educativa y mobiliaria es deficiente e inadecuada, etc. La I.E. N 81526 actualmente alberga a 217 alumnos, es por ello que las autoridades locales, educativas y municipales toman la decisin de gestionar el mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 81526, a fin de dotar los recursos necesarios para el desarrollo de las clases en beneficios de los menores. CUADRO N8: PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL: PRINCIPALES INDICADORES VALOR ACTUAL 7 N AULAS PEDAGOGICOS EN BUENAS CONDICIONES 46% ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.17% TASA DE DESERCCION Fuente: Diagnostico recogido en campo (I.E. 81526 - 2012)
31
10.
DEFINCION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
10.1. Definicin del Problema central: Definida la situacin actual el problema central planteado es el siguiente: PROBLEMA CENTRAL: INADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN DEL SERVICO EDUCATIVO EN LA I.E. 81526 - DISTRITO DE LAREDO.
CUALITATIVO Causa Problema Central Directa:
CUANTITATIVO Causas Indirectas: Deficientes e Inadecuados Ambientes pedaggicos. indicadores 05 aulas del nivel secundario. 01 aula del nivel primario No cuentan con 01 ambiente para uso mltiple de servicio, 01 ambiente para Laboratorio ni con 01 biblioteca acorde con el servicio.
INADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN DEL SERVICO EDUCATIVO EN LA I.E. 81526 DISTRITO DE LAREDO
Deficientes condiciones fsicas para la prestacin Deficiente del servicio Infraestructura educativo. educativa complementaria. Deficiente inadecuado Equipamiento educativo. e
Deficiente e Inadecuado mobiliario y equipamiento Deficiente educativo. inadecuado Mobiliario educativo.
No cuentan con stands para la colocacin de libros. el 54% del mobiliario del e alumnado esta en mal estado y el 33% del mobiliario docente esta en mal estado.
10.2. Definicin de las Causas: Causas Directas: Deficientes condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo. Deficiente e Inadecuado mobiliario y equipamiento educativo. Causas indirectas: Deficiente e Inadecuados Ambientes pedaggicos. 32
Deficiente Infraestructura educativa complementaria. Deficiente e inadecuado Equipamiento educativo. Deficiente e inadecuado Mobiliario educativo. 10.3. Definicin de los Efectos del Problema: Efectos Directos: Dificultad y limitaciones para la enseanza. Desmotivacin de la poblacin escolar.
Efectos Indirectos: Desercin escolar.
Efecto Final: Limitado desarrollo de capacidades del potencial humano A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos:
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GRAFICO N1: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final: Limitado desarrollo de capacidades del potencial humano en la zona de influencia
Efecto Indirecto Desercin Escolar.
Efecto Indirecto Dificultad y limitaciones para la enseanza.
Efecto Indirecto Desmotivacin de la poblacin escolar.
Problema Central: INADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN DEL SERVICO EDUCATIVO EN LA I.E. 81526 DISTRITO DE LAREDO
Causa Directa Deficientes Condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo.
Causa Directa Escasa disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.
Causa Indirecta Deficiente e Inadecuada Infraestructura Pedaggica
Causa Indirecta Deficiente Infraestructura educativa complementaria
Causa Indirecta Deficiente e Inadecuado mobiliario educativo
Causa Indirecta Deficiente e Inadecuado equipamiento educativo
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11.
OBJETIVO DEL PIP MENOR
11.1. OBJETIVO CENTRAL: El Objetivo Central del PIP es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucin es el siguiente: ADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN I.E.81526 - DISTRITO DE LAREDO DESCRIPCIN DEL OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.81526 - DISTRITO DE LAREDO" Valor final del Principales indicadores del Objetivo Valor actual proyecto N AULAS PEDAGOGICOS EN BUENAS 7 13 CONDICIONES 46% 100% ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.17% 0.07% TASA DE DESERCCION 11.2. ANLISIS DE LOS MEDIOS: Los medios para lograr el Objetivo Central son los siguientes: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Mejores Condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo Disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento MEDIOS FUNDAMENTALES: Suficiente y Adecuada Infraestructura Pedaggica Eficiente Infraestructura educativa complementaria Suficiente y adecuado mobiliario educativo Suficiente y adecuado equipamiento educativo FIN DIRECTO: Condiciones adecuadas para la enseanza. Motivacin de la poblacin escolar. DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
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FIN INDIRECTO: Reduccin de la Desercin escolar. FIN LTIMO: Mejora en el desarrollo de capacidades del potencial humano. A continuacin se presenta el rbol de medios y fines:
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GRAFICO N2: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo: Mejora en el desarrollo de capacidades del potencial humano en la zona de influencia
Fin Indirecto Reduccin de la Desercin Escolar.
Fin Directo Condiciones adecuadas para la enseanza.
Fin Directo Motivacin de la Poblacin escolar.
Objetivo Central: ADECUADA OFERTA PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.81526 DISTRITO DE LAREDO
Medio de Primer Nivel Mejores Condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo.
Medio de Primer Nivel Disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.
Medio Fundamental Suficiente y Adecuada Infraestructura Pedaggica
Medio Fundamental Eficiente Infraestructura educativa complementaria
Medio Fundamental Suficiente y adecuado mobiliario educativo
Medio Fundamental Suficiente y adecuado equipamiento educativo
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12.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA: La concepcin de las alternativas est sujeta a los estndares del Reglamento Nacional de Edificaciones los cuales cumplen con criterios tcnicos y normativos; y a las Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular Nivel Primaria y Secundaria (2009). ALTERNATIVA 01: con sistema de albailera confinada Sustitucin y Construccin de 05 aulas del nivel secundario Construccin de 01 aula del nivel primario Construccin de 01 Ambiente de Laboratorio Construccin de 01 rea de S.U.M. Construccin de 01 rea de Biblioteca, Construccin de 01 ambiente para taller de repostera Implementacin de mobiliario y equipamiento para los ambientes Mitigacin Ambiental.
NOMBRE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENTES (RESULTADOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO) Resultado 01: ESTRUCTURA
ALTERNATIVA N1: Sustitucin y Construccin de 05 aulas del nivel secundario, Construccin de 01 aula del nivel primario, Construccin de 01 Ambiente de Laboratorio, Construccin de 01 rea de S.U.M., Resultado 02: ARQUITECTURA. Construccin de 01 rea de Biblioteca, Construccin de 01 ambiente para taller de repostera, Implementacin de mobiliario y equipamiento para los ambientes, Mitigacin Ambiental. Resultado 03: INSTALACIONES SANITARIAS Resultado 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Resultado 05: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
N DE ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA BENEFICIARIOS RESULTADO DIRECTOS -OBRAS PROVISIONALES -OBRAS PRELIMINARES -MOVIMIENTO DE TIERRAS -OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -OBRAS DE CONCRETO ARMADO -MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA -REVOQUES Y ENLUCIDOS -PISOS Y PAVIMENTOS -CONTRAZOCALOS -ZOCALOS -ENCHAPADOS 3895 -REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS -COBERTURAS -CARPINTERIA DE MADERA -CARPINTERIA METALICA -PINTURA -MOBILIARIO -OBRAS FINALES INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS -ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
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ALTERNATIVA 02: con sistema de concreto armado Sustitucin y Construccin de 05 aulas del nivel secundario Construccin de 01 aula del nivel primario Construccin de 01 Ambiente de Laboratorio Construccin de 01 rea de S.U.M. Construccin de 01 rea de Biblioteca, Construccin de 01 ambiente para taller de repostera Implementacin de mobiliario y equipamiento para los ambientes Mitigacin Ambiental.
NOMBRE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENTES (RESULTADOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO) Resultado 01: ESTRUCTURA
ALTERNATIVA N1: Sustitucin y Construccin de 05 aulas del nivel secundario, Construccin de 01 aula del nivel primario, Construccin de 01 Ambiente de Laboratorio, Construccin de 01 rea de S.U.M., Resultado 02: ARQUITECTURA. Construccin de 01 rea de Biblioteca, Construccin de 01 ambiente para taller de repostera, Implementacin de mobiliario y equipamiento para los ambientes, Mitigacin Ambiental. Resultado 03: INSTALACIONES SANITARIAS Resultado 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Resultado 05: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
N DE ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA BENEFICIARIOS RESULTADO DIRECTOS -OBRAS PROVISIONALES -OBRAS PRELIMINARES -MOVIMIENTO DE TIERRAS -OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -OBRAS DE CONCRETO ARMADO -MUROS DE CONCRETO -REVOQUES Y ENLUCIDOS -PISOS Y PAVIMENTOS -CONTRAZOCALOS -ZOCALOS -ENCHAPADOS 3895 -REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS -COBERTURAS -CARPINTERIA DE MADERA -CARPINTERIA METALICA -PINTURA -MOBILIARIO -OBRAS FINALES INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS -ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
13. 13.1.
HORIZONTE DE EVALUACION: Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Es de 10 aos, periodo dentro de la cual se prev la operatividad y mantenimiento de las obras ejecutadas en ptimas condiciones de prestacin de servicios, que permita la obtencin sucesiva de los resultados planteados. 39
Ciclo del proyecto y su horizonte de Evaluacin El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: pre inversin, inversin y post inversin. Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento - Durante las Obras Civiles: Meses - Durante la Operacin y Mantenimiento: Aos Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin. TABLA N4: FASES DE LOS PIP. Y SU DURACIN: ALTERNATIVAS 1 Y 2 FASES Fase de Pre Inversin Fase de Inversin COMPONENTES Elaboracin del Perfil Tcnico 01 mes 01 mes 03 meses 1-10 aos. 1-10 aos. Aos 1 -10. Ao 0. DURACIN
Elaboracin del Expediente tcnico Ejecucin del proyecto Operacin y Mantenimiento Fase de Post del proyecto. Inversin Evaluacin Expost. FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Condiciones necesaria para llevar a cabo una de las etapas Para garantizar el normal proceso del proyecto, durante la fase de ejecucin, es necesario que el proyecto cuente con: Equipo mecnico, herramientas y accesorios desde el inicio, para la ejecucin de las partidas correspondientes. Materiales, es necesario proveer la dotacin de los materiales. Adquisicin del equipamiento y mobiliario.
40
14. 14.1.
DEMANDA DEL PROYECTO: DEMANDA REFERENCIAL La poblacin de referencia son los CC.PP. y Caseros cercanos a la I.E. como Santo Domingo, Santa Victoria, Espino Limn, EL Quinto, Hacienda San Fernando, Conasa, San Pachusco y por ltimo Santo Domingo, que para el ao 2007 la poblacin fue de 1491 habitantes cuya estimacin para el ao 2012 es de 1581. La poblacin escolar secundario de 12 a 16 aos para el ao 2007 fue de 132 habitantes y se espera que para el ao 2012 sea de 157 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.14%. As mismo para la poblacin escolar primario de 6 a 11 aos para el ao 2007 fue de 153 y se espera que para el ao 2012 sea de 183 habitantes con la misma tasa de crecimiento.
14.2. PROYECCIN DE LA DEMANDA a) Demanda Potencial y su proyeccin: La proyeccin de la demanda potencial total para todo el horizonte del PIP es de 10 aos, esta proyeccin se ha estimado en funcin a la necesidad de del alumnado de 6 a 11 aos (nivel primario) y de 12 a 16 aos (Nivel Secundario) que demandaran el servicio educativo de cada grado; adems se ha utilizado la tasa de crecimiento del Distrito de Sinsicap que es 1.14%. A continuacin se presentan el cuadro de lo descrito anteriormente. CUADRO N9: PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL NIVEL PRIMARIO
FUENTE: MINEDU
ELABORACION: PROPIA 41
CUADRO N10: PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL NIVEL PRIMARIO
FUENTE: MINEDU b) Demanda Efectiva y su proyeccin:
ELABORACION: PROPIA
La proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto, sera conforme a la evolucin que ha tenido durante sus ltimos 5 aos, cuyas tasas promedio de crecimiento fue de 0.05% Nivel Primario y 0.06% para el Nivel Secundario. CUADRO N11: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL PRIMARIO
FUENTE: MINEDU
ELABORACION: PROPIA
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CUADRO N11: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIO
La demanda efectiva con proyecto sera para el ao 2013 de 340 de poblacin escolar para los dos niveles. Asumiendo que tasa de asistencia, aumentar hasta igualar a la tasa de La Provincia de Chepn, el uso de esta tasa es porque es la ms alta de la Regin La Libertad y a esta se pretende llegar con el proyecto.
CUADRO N11: TASAS DE COBERTURA 2007 Nivel Secundario - CHEPEN Asistencia: No asistencia: 97.5% 2.5%
Fuente: Censo Escolar 2007 DRELL/DGI ESTADISTICA
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CUADRO N12: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIO
FUENTE: MINEDU
ELABORACION: PROPIA
CUADRO N13: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIO
FUENTE: MINEDU 15. ANLISIS DE LA OFERTA:
ELABORACION: PROPIA
La oferta actual optimizada para el servicio de educacin nivel Primario y Secundario se presenta a continuacin: A. Oferta Actual de Recursos Fsicos: Infraestructura La Oferta actual de recursos fsicos (infraestructura) en la I.E. 81526 se muestra a continuacin: 44
CUADRO N13 OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA)

Niveles N Aula rea del ambiente (m2) 48 54 54 59 58 58 58 57 49 51 54 54 Nro. de Alumnos 30 30 30 35 35 35 35 35 30 30 30 30 ndice (m2/alumno) 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 Estado Operativo / adecuado Operativo / adecuado Operativo / adecuado Inoperativo / Inadecuado Inoperativo / Inadecuado Inoperativo / Inadecuado Inoperativo / Inadecuado Inoperativo / Inadecuado Operativo / adecuado Operativo / adecuado Operativo / adecuado Operativo / adecuado Uso Sala de Computo Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Para enseanza Recomendac. no internevnir no internevnir no internevnir intervenir intervenir intervenir intervenir intervenir no internevnir no internevnir no internevnir no internevnir
1 2 3 1 piso 4 5 6 7 8 9 2 piso 10 11 12
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7
Fuente: Elaboracin Propia CUADRO N15: PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA NIVEL PRIMARIA
FUENTE: I.E. 815726
ELABORACION: PROPIA
Conforme a la capacidad ptima por aula que tiene la I.E. a nivel primario, acorde a los estndares sectoriales); la oferta optimizada es de 30 alumnos por aula de 6 a 11 aos de edad.
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CUADRO N15: PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA NIVEL SECUNDARIA
FUENTE: I.E. 815726
ELABORACION: PROPIA
Conforme Anexo SNIP 09 en zona rural cada aula capacidad es de 35 alumnos por aula la cual sumaria un valor equivalente a 175 a nivel secundario pero debido a que las 5 aulas estn deterioradas, su valor optimizado es 0. B. Oferta Actual de Recursos Fsicos: Mobiliario Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales para cada aula se encuentran detalladas en el siguiente cuadro resumen: CUADRO N16: OFERTA ACTUAL DE RECURSOS FISICOS (MOBILIARIO) DE LA I.E. 81526, NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA
46
CUADRO N17:
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS FSICOS (MOBILIARIO) NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N de Horas N mx. Oferta Oferta Descripcin de Nro. de Horas Horas por semanas por necesarias alumnos optimizada optimizada los recursos recursos semanales semestre semestre por grado por aula (alumnos) (secciones) 55 87 3 7 30 30 30 30 20 20 20 20 600 600 600 600 600 600 600 600 30 35 30 35 55 87 3 7 2 2 0 0
NIVEL PRIMARIA
Carpetas Unipersonales Carpetas SECUNDARIA Unipersonales Modulo de docente PRIMARIA Modulo de SECUNDARIA docente
C. OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS: DOCENTES La I.E. N 81526 cuenta con el recurso humano mencionado en el cuadro N7. Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedaggicas a la semana, lo cual coincide con el nmero de horas de clase de los alumnos. Se tiene la siguiente dotacin de docentes: CUADRO N 19: OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS (DOCENTES) EN LA I.E. 81526, NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO N de Nivel Condicin Horas semanas Horas por Docentes Educativo Laboral Semanales por semestre semestre Tiempo 6 Primaria 30 20 600 Completo Tiempo 9 Secundaria 30 20 600 Completo FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR DIRECTOR DE IE. En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento de estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del currculo, Diagnstico y evaluacin de los alumnos, Programacin de clases y contenidos y Preparacin de materiales de clase. Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estndares se ha encontrado que los docentes de la I.E. 81526 cumplen con estos procesos.
47
D. Gestin Interna En lo que se refiere a la Gestin Pedaggica, se ha considerado el cumplimiento de dos procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje. Bajo los criterios definidos se ha encontrado que el Director Cumple con estos parmetros: CUADRO N 19: CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA MEJORA EN GESTION PEDAGOGICA EN LA I.E. 81526 Criterios considerados para evaluar la mejora en la Gestin Pedaggica de la IE Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje acadmico en la clase Observacin por el director de no menos de 01 clase por cada profesor cada 30 das Revisin y correccin desde la Direccin de tareas, pruebas y materiales de clase elaborados por los docentes Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje Administracin de pruebas externas al inicio, a la mitad y al finalizar el ao escolar por el Director y discusin de medidas correctivas con docentes. Fuente: Entrevista a la Directora Cumple No Cumple Medio de Verificacin
X X
Entrevista a Director Entrevista a Director
Entrevista a Director
Adems el Director ha iniciado un proceso de mejora de la Institucin con el proyecto par construir una buena I.E., priorizando su rol y mirada pedaggica; con el proyecto se espera que las acciones del Director se enmarquen dentro de tres lineamientos: la pedagoga, la gestin administrativa y el socio comunitario. 16. BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en cuanto la demanda por los servicios educativos del nivel primario (demandara la construccin de 01 aula adicional) y para el nivel secundario (slo la sustitucin de las 05 aulas deterioradas, ms slo a partir del ao 2017 durante todo el horizonte del PIP, demandara la construccin de 01 aula adicional. 48
Brecha Alumnado y aulas: CUADRO N20: BALANCE OFERTA DEMANDA NIVEL PRIMARIA
ELABORACIN: PROPIA CUADRO N21: BALANCE OFERTA DEMANDA NIVEL SECUNDARIA
Brecha de equipamiento y mobiliario De acuerdo al cuadro N 16 el nmero de mobiliario escolar deteriorado a que suma el dficit de mobiliario es de 169, adems de implementar el mobiliario de 01 aula nueva para capacidad de 30 alumnos suma un total de 199 carpetas unipersonal por adquirir. Para el mobiliario docente se requerir de 07 mdulos (05 deterioradas, 01 para la nueva aula y 01 el ambiente de laboratorio). 07 pizarras acrlicas. Para el ambiente de S.U.M. 30 sillas. 49
Para el Ambiente Laboratorio 24 bancos. Para el ambiente Biblioteca 04 estantes. 17. 17.1. COSTOS DEL PROYECTO: Costos de inversin de la alternativa seleccionada Costo de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N01 A PRECIOS PRIVADOS N COMPONENTES Und. Metrado Precio S/. ESTRUCTURA 01 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 26,905.68 02 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 10,371.79 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 20,078.74 04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1.00 27,592.78 05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 1.00 376,107.91 ARQUITECTURA 01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA GLB 1.00 31,616.22 02 REVOQUES Y ENLUCIDOS GLB 1.00 68,684.63 03 PISOS Y PAVIMENTOS GLB 1.00 24,415.40 04 CONTRAZOCALOS GLB 1.00 3,831.01 05 ZOCALOS GLB 1.00 3,926.52 06 ENCHAPADOS GLB 1.00 1,175.10 07 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS GLB 1.00 403.42 08 COBERTURAS GLB 1.00 15,412.87 09 CARPINTERIA DE MADERA GLB 1.00 13,487.87 10 CARPINTERIA METALICA GLB 1.00 24,082.16 11 PINTURA GLB 1.00 30,562.94 12 MOBILIARIO GLB 1.00 39,866.58 13 OBRAS FINALES GLB 1.00 7,037.12 INSTALACIONES SANITARIAS 01 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 9,046.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 01 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 37,492.54 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ARQUITECTURA m3 279.00 49.52 02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS m3 1.00 12.96 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.00% UTILIDAD 5.00% SUB TOTAL IGV (18.0%) VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO 1.50% SUPERVISION 2.00% PRESUPUESTO TOTAL Parcial S/. 461,056.89 26,905.68 10,371.79 20,078.74 27,592.78 376,107.91 264,501.85 31,616.22 68,684.63 24,415.40 3,831.01 3,926.52 1,175.10 403.42 15,412.87 13,487.87 24,082.16 30,562.94 39,866.58 7,037.12 9,046.14 9,046.14 37,492.54 37,492.54 13,830.32 13,817.36 12.96 785,927.74 78,592.77 39,296.39 903,816.90 903,816.90 13,557.25 18,076.34 935,450.50
50
Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales)

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N01 A PRECIOS SOCIALES N COMPONENTES PRECIOS F.C. PRECIOS PRIVADOS SOCIALES ESTRUCTURA 461,056.89 364,926.53 0.85 01 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 299,686.98 254,733.93 0.81 02 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.91 03 MANO DE OBRA CALIFICADA 69,158.53 62,934.27 0.41 04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 115,264.22 47,258.33 ARQUITECTURA 264,501.85 209,353.21 0.85 01 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 171,926.20 146,137.27 0.81 02 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.91 03 MANO DE OBRA CALIFICADA 39,675.28 36,104.50 0.41 04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 66,125.46 27,111.44 INSTALACIONES SANITARIAS 9,046.14 7,160.02 0.85 01 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 5,879.99 4,997.99 0.81 02 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.91 03 MANO DE OBRA CALIFICADA 1,356.92 1,234.80 0.41 04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,261.53 927.23 INSTALACIONES ELECTRICAS 37,492.54 29,675.35 0.85 01 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 24,370.15 20,714.63 0.81 02 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.91 03 MANO DE OBRA CALIFICADA 5,623.88 5,117.73 0.41 04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9,373.14 3,842.99 MITIGACIOND DE IMPACTO AMBIENTAL 13,830.32 10,946.70 0.85 01 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 8,989.71 7,641.25 0.81 02 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.91 03 MANO DE OBRA CALIFICADA 2,074.55 1,887.84 0.41 04 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3,457.58 1,417.61 COSTO DIRECTO 785,927.74 622,061.81 0.85 GASTOS GENERALES 78,592.77 66803.86 UTILIDAD 39,296.39 SUB TOTAL 903,816.90 688,865.67 IGV (18.0%) VALOR REFERENCIAL 903,816.90 688,865.67 0.91 EXPEDIENTE TECNICO 13,557.25 12,337.10 0.91 SUPERVISION 18,076.34 16,449.47 PRESUPUESTO TOTAL 935,450.50 717,652.23
51
17.2.
Costos de operacin y mantenimiento Sin proyecto Los costos sin proyecto, estn dados por los gastos necesarios para que el servicio educativo en sus diferente niveles siga funcionando sin ninguna mejora, es decir solo los costos de operacin y mantenimiento de la I.E.
COSTOS SIN PROYECTO CONCEPTOS Remuneracin de Docentes Remuneracin de Director Personal de Limpieza Gastos Generales ( Agua,luz,telefonia) TOTAL Costos de operacin MESES N 12 15 12 1 12 2 12 1 P.U 900.00 1,000.00 600.00 180.00 P. Parcial 13,500.00 1,000.00 1,200.00 180.00 P.Privado 162,000.00 12,000.00 14,400.00 2,160.00 190,560.00
Costos de mantenimiento CONCEPTOS N P.U Pintado general del Local 1 1,500.00 Limpieza y refaccion de infraestructura 1 2,500.00 mantenimiento y reparacion de mobiliario 1 800.00 TOTAL Nota : Los costos incluyen IGV.
P. Parcial 1,500.00 2,500.00 800.00
P.Privado 1,500.00 2,500.00 800.00 4,800.00 195,360.00
TOTAL
A PRECIOS PRIVADOS
ITEMS DE GASTO Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) TOTAL 1 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00 2 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3 4 5 6 188,400.00 188,400.00 188,400.00 188,400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 195,360.00 195,360.00 195,360.00 195,360.00 7 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00 8 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00 9 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00 10 188,400.00 4,800.00 2,160.00 195,360.00
A PRECIOS SOCIALES
ITEMS DE GASTO Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) TOTAL 1 188,400.00 4,065.60 1,829.52 194,295.12 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 2 3 4 5 6 7 188,400.00 188,400.00 188,400.00 188,400.00 188,400.00 188,400.00 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 194,295.12 194,295.12 194,295.12 194,295.12 194,295.12 194,295.12 8 188,400.00 4,065.60 1,829.52 194,295.12 9 188,400.00 4,065.60 1,829.52 194,295.12 10 188,400.00 4,065.60 1,829.52 194,295.12
52
Para la conversin a Precios Sociales se utiliz los siguientes factores de correccin: 1.00 para RR.HH., 0.847 para insumos y 0.847 para servicios tal como lo indica la Gua metodologa de Educacin Bsica Regular del SNIP. 17.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa seleccionada
COSTOS CON PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS CONCEPTOS Remuneracin de Docentes Remuneracin de Director Personal de Limpieza Gastos Generales ( Agua,luz,telefonia) TOTAL Costos de operacin MESES N 12 16 12 1 12 1 12 1 P.U 900.00 1,000.00 600.00 180.00 P. Parcial 14,400.00 1,000.00 600.00 180.00 P.Privado 172,800.00 12,000.00 7,200.00 2,160.00 194,160.00
Costos de mantenimiento CONCEPTOS N P.U Pintado general del Local 1 1,950.00 Limpieza y refaccion de infraestructura 1 2,500.00 Mantenimiento y reparacion de mobiliario 1 800.00 Reparacin de equipos 1 500.00 TOTAL Nota : Los costos incluyen IGV.
P. Parcial 1,950.00 2,500.00 800.00 500.00
P.Privado 1,950.00 2,500.00 800.00 500.00 5,750.00 199,910.00
TOTAL
Adems se est considerando la reposicin de mobiliario escolar para cada 5 aos durante todo el horizonte del proyecto.
COSTO POR REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR CONCEPTOS N P.U P. Parcial P.Privado REPOSICION DE MODULOS ESCOLARES 5 310.00 1,550.00 1,550.00 REPOSICION DE EQUIPOS 3 580.00 583.00 583.00 COSTO 2,133.00 GASTOS GENERALES (5%) 106.65 TOTAL TOTAL 2,239.65
53
A PRECIOS PRIVADOS
ITEMS DE GASTO Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) TOTAL 1 192,000.00 500.00 5,250.00 2,160.00 199,910.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 3 4 5 6 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,239.65 199,910.00 199,910.00 199,910.00 202,149.65 199,910.00 7 192,000.00 500.00 5,250.00 2,160.00 199,910.00 8 192,000.00 500.00 5,250.00 2,160.00 199,910.00 9 192,000.00 500.00 5,250.00 2,160.00 199,910.00 10 192,000.00 500.00 5,250.00 2,160.00 2,239.65 202,149.65
A PRECIOS SOCIALES
ITEMS DE GASTO Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) TOTAL 1 192,000.00 423.50 4,446.75 1,829.52 198,699.77 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 2 3 4 5 6 7 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 423.50 423.50 423.50 423.50 423.50 423.50 4,446.75 4,446.75 4,446.75 4,446.75 4,446.75 4,446.75 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,829.52 1,896.98 198,699.77 198,699.77 198,699.77 200,596.75 198,699.77 198,699.77 8 192,000.00 423.50 4,446.75 1,829.52 198,699.77 9 192,000.00 423.50 4,446.75 1,829.52 198,699.77 10 192,000.00 423.50 4,446.75 1,829.52 1,896.98 200,596.75
17.4.
Costos incrementales alternativa seleccionada El flujo de los costos incrementales del proyecto se presenta a continuacin:
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N1 1 2 3 4 5 6 7
ITEMS DE GASTO INVERSION COSTO DE INVERSION SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO REPOSICION TOTAL FLUJO DE COSTOS
0 935,450.50
10
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 2,239.65 202,149.65 6,789.65
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 2,239.65 202,149.65 6,789.65
935,450.50
0 1,023,012.63
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N2 1 2 3 4 5 6 7
10
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 2,239.65 202,149.65 6,789.65
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 199,910.00 4,550.00
190,560.00 4,800.00 195,360.00 194,160.00 5,750.00 2,239.65 202,149.65 6,789.65
1,023,012.63
54
0 717,652.23
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N1 1 2 3 4 5 6 7
10
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 1,896.98 200,173.25 5,878.13
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 1,896.98 200,173.25 5,878.13
717,652.23
0 784,827.53
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N2 1 2 3 4 5 6 7
10
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 1,896.98 200,173.25 5,878.13
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 198,276.27 3,981.15
190,229.52 4,065.60 194,295.12 193,829.52 4,446.75 1,896.98 200,173.25 5,878.13
784,827.53
17.5.
Costo por habitante directamente beneficiado Costo por estudiante directamente beneficiado es de S/. 2,869.48
17.6.
Comparacin de costos entre alternativas.

DESCRIPCION SITUACION SIN PROYECTO ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2 COSTO DE INVERSION 935,450.50 1,023,012.63 935,450.50 1,023,012.63 V.P. CO&M S/. 1,253,753.61 S/. 1,285,355.62 S/. 1,285,355.62 S/. 31,602.01 S/. 31,602.01 VP. COSTO TOTAL 1,253,753.61 2,220,806.12 2,308,368.25 967,052.51 1,054,614.64
18.
BENEFICIOS SOCIALES : - Beneficios sociales cuantitativos (*): Los beneficios sociales de la alternativa seleccionada no son cuantificables, puesto que el proyecto que est dirigido a mejorar el servicio y los beneficios esperados son cualitativos los que percibir la poblacin. - Beneficios sociales cualitativos(*): 55
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: En la situacin con proyecto, los principales beneficiados sern los nios de 6 a 11aos y menores de 12 a 16 aos de la zona de influencia, al contar con una adecuada infraestructura que se desarrollen adecuadamente las actividades pedaggicas y se mejore su enseanza. Desarrollo Integral del Nio y adolescente de la zona. Mejorar el nivel educativo de la poblacin estudiantil del CC.PP. Santo Domingo y de los dems centros poblados y caseros de la zona de influencia Reduccin de la Tasa de Desercin Escolar. Motivacin de escolares. Mejorar las condiciones de Infraestructura de la I.E existente. Mejorar la imagen de la I.E. 19. 19.1. Evaluacin Social ANALISIS COSTO - EFECTIVIDAD:
19.1.1. Metodologa Costo Efectividad La metodologa de evaluacin para el presente PIP a emplearse es el Costo Efectividad. Los indicadores a tomarse en cuenta para esta metodologa es el VACs y el ratio C/E; cabe mencionar que la tasa social de descuento actual es del 9%.
ALTERNATIVA N1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VACs BENEFICIADOS POR EL SERVICIO RATIO C/E ALTERNATIVA N2 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VACs BENEFICIADOS POR EL SERVICIO RATIO C/E
S/. S/.
VALOR 745,236.11 3,895 191.33
S/. S/.
VALOR 812,411.40 3,895 208.58
56
19.2.
Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad realizado contempla una variacin de los costos de inversin de hasta 30 por ciento para la inversin a costos a precios sociales netos. El 30% de variacin responde a las posibles variaciones en costos sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizar la construccin y a las variaciones en los fletes, as como a fluctuaciones en los precios de los materiales de construccin. A continuacin se presente el anlisis de sensibilidad para ambas alternativas a precios sociales.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Variaciones -30% -20% -10% 0 10% 20% 30% S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. ALTERNATIVA N1 VACS POBLACION 579,624.05 3,895 625,627.40 3,895 679,995.00 3,895 745,236.11 3,895 817,001.33 3,895 888,766.56 3,895 960,531.78 3,895 ALTERNATIVA N2 VACS POBLACION 631,297.35 3,895 681,606.81 3,895 741,063.44 3,895 812,411.40 3,895 890,894.15 3,895 969,376.90 3,895 1,047,859.66 3,895
C/E S/. 148.81 S/. 160.62 S/. 174.58 S/. 191.33 S/. 209.76 S/. 228.18 S/. 246.61
C/E S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 162.08 175.00 190.26 208.58 228.73 248.88 269.03
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Para tener una comparacin ms didctica se presente la siguiente ilustracin donde se puede apreciar la variacin entre ambas alternativas.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 300.00 S/. 250.00 S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 50.00 S/. -30% -20% -10% 0 10% 20% 30%
ALT.01
ALT.02
VARIACION PORCENTUAL
57
20.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN La implementacin del proyecto se dar aproximadamente en 04 meses, incluyendo la elaboracin del expediente tcnico. A continuacin se tiene el cronograma fsico y financiero de ejecucin del proyecto.
20.1.1. CRONOGRAMA DE EJECUCION FSICA DEL PROYECTO

COMPONENTES ESTRUCTURA ARQUIETECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10.0%) UTILIDAD (5.0%) EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) SUPERVISION (2%) U.M. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. 1 MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 2 MES 70% 0% 0% 0% 80% 42% 42% 0% 42% 3 MES 30% 60% 60% 40% 20% 41% 41% 0% 41% 4 MES 0% 40% 40% 60% 0% 17% 17% 0% 17% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.1.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES Y EN PORCENTAJE)
COMPONENTES ESTRUCTURA ARQUIETECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10.0%) UTILIDAD (5.0%) EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) SUPERVISION (2%) TOTAL DE LA INVERSION 1 MES 2 MES 322,739.82 3 MES 138,317.07 158,701.11 5,427.68 14,997.02 2,766.06 32,020.89 16,010.45 7,364.81 375,605.09 4 mes 105,800.74 3,618.46 22,495.52 13,191.47 6,595.74 3,034.04 154,735.97 TOTAL 461,056.89 264,501.85 9,046.14 37,492.54 13,830.32 78,592.77 39,296.39 13,557.25 18,076.34 935,450.50
11,064.26 33,380.41 16,690.20 13,557.25 13,557.25 7,677.49 391,552.19
COMPONENTES ESTRUCTURA ARQUIETECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10.0%) UTILIDAD (5.0%) EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) SUPERVISION (2%)
1 MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2 MES 70% 0% 0% 0% 80% 42% 42% 0% 42%
3 MES 30% 60% 60% 40% 20% 41% 41% 0% 41%
4 MES 0% 40% 40% 60% 0% 17% 17% 0% 17%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
La Implementacin se inicia con la contratacin de recursos humanos (Supervisor del proyecto); adems coordinaciones con las entidades involucradas en la propuesta y otros para la operatividad del proyecto
58
Para las adquisiciones de materiales, equipos y otros para el Desarrollo de actividades del PIP, se harn en su momento oportuno y la gestin compartida y coordinada con el personal responsable de la ejecucin del proyecto. 21. 21.1. SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales previstos para la fase de PreInversin e Inversin La Municipalidad Distrital de Laredo de acuerdo a las normas y procedimientos tcnicos vigentes (Ley de Municipalidades) y a travs de la Unidad Formuladora se registrara el proyecto en Banco de proyectos del SNIP. 21.2. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin En cuanto a la etapa de ejecucin del proyecto; esta bajo la modalidad de Contrata, y ser la Municipalidad Distrital de Laredo, quien se encargue de financiar la Ejecucin del Proyecto. 21.3. La participacin de los beneficiarios. Es a travs de una participacin activa y apoyo reciproco con la Municipalidad para evitar en el futuro el dao o deterioro de las obras ejecutadas y as cumplan los objetivos trazados a lo largo de la vida til del PIP. 21.4. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP: La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin, aqu se contempla que los padres de familia de la Institucin Educativa se harn cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto. En cuanto a la operacin est a cargo del Ministerio de Educacin a travs de la UGEL TRUJILLO que se encargar de las remuneraciones de los docentes y personal administrativo, como es de su competencia.
59
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LOS ACUERDOS INSTITUCIONALES U OTRAS QUE GARANTIZAN EL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DOCUMENTO ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN ACTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO
ENTIDAD/ ORGANIZACION UGEL TRUJILLO APAFA
COMPROMISO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
21.5.
La Unidad Ejecutora Es la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No
21.6.
El rea donde se ubica el PIP ha sido afectado por algn desastre natural? En 1999 por el fenomeno del nio. Se esta considerando en la inversin del PIP las consideraciones tecnicas de infraestructura para un posible evento as como su costo de recuperacin estimado.
22.
IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del PIP, no genera riesgo alguno que perjudique las condiciones medioambientales del mbito de influencia y rea de estudio, salvo algunas ligeras perturbaciones en algunas caractersticas particulares de la obra y la envergadura fsica de la infraestructura que son superables. A continuacin se tiene un anlisis de los componentes y variables ambientales que sera afectados y son los siguientes Medio Fsico Natural: Elementos: Suelo, ser afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se realizara excavaciones y perfilado para la construccin zapatas. Aire, ser afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 de la maquinaria pesada, los trabajos propiamente de construccin. Agua, no presentara impacto alguno. Medio Biolgico: Elementos: 60 que ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales) el funcionamiento
Flora, no ser afectada, en la zona a construir porque es la zona vegetacin est alejada. Fauna, no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de extincin Medio Social Elementos: Poblacin Rural: la poblacin rural de la localidad ser ms bien beneficiada por el empleo temporal que proporcionar la ejecucin y mantenimiento de la obra. Nivel y Calidad de Vida: Ser afectado positivamente puesto que se mejorara la calidad de vida a toda una poblacin escolar necesitada del servicio. Dentro Del Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos las siguientes medidas. Durante la etapa de Ejecucin: En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del impacto ambiental negativo, entre ellas: Acarreo y Eliminacin de material excedente a Botaderos y as evitar la acumulacin del material por demoliciones y otros trabajos (en arquitectura e instalaciones sanitarias). El monto para atenuar el impacto ambiental negativo es de S/. 13,830.32 (incluido el IGV.). Este valor ha sido considerado en el monto de inversin
61
23.
MARCO LOGICO
MATRIZ LOGICO OBJETIVOS INDICADORES INDICADOR N1: 3895 total del alumando beneficiado en todo el horizonte del PIP. MEDIOS DE VERIFICACION Nminas de matriculados de la I.E. 81526, del CC.PP. Santo Domingo SUPUESTOS
Mejora en el desarrollo de capacidades del potencial humano en la zona de influencia.
FIN
PROPOSITO
Adecuada Oferta para la prestacin del servicio educativo en la I.E. 81526 Distrito de Laredo
INDICADOR N2: Disminucin de la tasa de Estadisticas de la calidad educativa desercin escolar en el primer ao de 2.17% - Censo Escolar por MINEDU. a 0.07% INDICADOR N3: EL 100% de la Poblacin Escolar se encuentra motivado. Estadisticas de la calidad educativa Se eleva el nivel acadmico de los - Censo Escolar por MINEDU. alumnos
Suficiente y Adecuada
INDICADOR N2: Al 2013 340 alumnos del Motivacin de los padres para Estadisticas de la calidad educativa nivel primario y secundario son atendidos en enviar a sus hijos a la I.E. de la - Censo Escolar por MINEDU. condiciones adecuadas. zona. EN EL PRIMER AO LA I.E. CUENTA CON: INDICADOR N1: 05 aulas para el nivel secundario INDICADOR N2: 01 aula para el nivel primario INDICADOR N3: 01 Ambiente para S.U.M. Informe sobre la situacin inicial de la infraestructura educativa, registros de los informes de edificacin de infraestructura complementaria y revisin de los diversos ambientes educativos. Permanente y Adecuado mantenimiento de la infraestructura educativa.
Infraestructura Pedaggica.
COMPONENTES
Eficiente Infraestructura educativa complementaria.
INDICADOR N4: 01 Ambiente Laboratorio INDICADOR N5: 01 Ambiente para taller de repostera. INDICADOR N6: 01 Ambiente para Biblioteca INDICADOR N7: 199 carpetas unipersonales para los alumnos
Suficiente y adecuado mobiliario educativo.
INDICADOR N8: 07 mdulo para docente INDICADOR N9: 30 silla para ambiente de S.U.M. INDICADOR N10: 24 bancas para ambiente Laboratorio INDICADOR N11: 01 pizarras acrlicas INDICADOR N12: 04 estantes para bilbioteca MONTOS DE INVERSION EN NUEVOS SOLES S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 461,056.89 264,501.85 9,046.14 Informes que se presentan en el 37,492.54 cuaderno de obra y acta de entrega y recepcin de obra. 13,830.32 Factura de Adquisicin de Equipos 78,592.77 y Mobiliarios 39,296.39 Cuaderno de obra. 13,557.25 18,076.34 935,450.50 Disponer de Recursos Humanos y medios necesarios para realizar la ejecuin de la Obra, recursos financieros desembolsados de acuerdo a programacin de obra y coordinacin de los involucrados Institucin Educativa, APAFA, UGELTRUJILLO, para la operacin y mantenimiento durante los 10 aos de vida til. Registro de la provisin de los equipos y mobiliario a la I.E.
Suficiente y adecuado equipamiento educativo. ALTERNATIVA N1: ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL DE INVERSIN
ACTIVIDADES (ACCIONES)
62
24.
OBSERVACIONES La alternativa seleccionada ser la Alternativa N1, esto derivado de la evaluacin de Costo - Efectividad y cuantificado en el anlisis de Sensibilidad efectuado para ambas alternativas.
25.
FECHA DE FORMULACION Mes de Julio del 2012.
26.
FIRMAS
Formulador del Documento 27. ANEXOS:
Responsable de la Unidad formuladora
27.1. Presupuesto Desagregado con Metrados sustentados de la Alternativa N1 Y N2
63
INVERSION DE LA ALTERNATIVA N1 Proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Ubicacin: LAREDO-TRUJILLO -LA LIBERTAD Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.07.01 04.07.02 04.07.03 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.05 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.06 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.07 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.08 05.08.01 05.08.02 05.08.03 Descripcin ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA DE 5.00 x 6.00 m CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m FLETE TERRESTRE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO OBRAS PRELIMINARES DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE, (e = 0.30m) LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACION MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO NATURAL, e = 0.10m EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO SUB BASE DE FALSO PISO CON HORMIGON, e = 0.10 m BASE DE FALSO PISO CON HORMIGON, e = 0.10 m OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS, e = 0.10 m CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M. 6" CIMENTACION DE ESCALERA, CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS FALSO PISO, MEZCLA 1:8, e = 4" VEREDAS DE CONCRETO BASE DE HORMIGON PARA VEREDAS, e = 0.10m VEREDA, e = 4" CONCRETO f'c = 140 kg/cm2, a = 1.50m, una ua JUNTAS DE DILATACION CADA CUATRO METROS, 1/2" OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO f'c=175 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO PARA COLUMNAS, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS CONCRETO PARA VIGAS, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSA ALIGERADA CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LADRILLO PARA TECHO 15 x 30 x 30 cm LOSA MACIZA CONCRETO PARA LOSA MACIZA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ESCALERA CONCRETO PARA ESCALERA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 GARGOLAS DE CONCRETO CONCRETO PARA GARGOLAS f'c=140 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GARGOLAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 m2 u glb glb m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m 30 1 1 1 367 367 367 367 180 44 38 206 206 120 42 1 9 68 206 75 75 25 70.97 770.63 18,901.69 1,000.00 21.71 0.77 1.47 2.80 32.03 32.03 49.68 16.81 16.81 19.86 146.64 224.56 229.21 64.25 23.78 21.38 21.79 1.95 Und. Fecha: Metrado
Jul-12
Precio (S/.)
Parcial (S/.) 390,726.18 22,801.42 2,129.10 770.63 18,901.69 1,000.00 8,789.65 7,967.57 282.59 539.49 17,015.88 1,027.60 5,765.40 1,409.32 1,887.84 3,462.86 3,462.86 23,383.71 2,383.20 6,158.88 224.56 2,062.89 4,369.00 4,898.68 3,286.50 1,603.50 1,634.25 48.75 318,735.52 26,118.96 18,466.56 7,652.40 14,349.44 3,960.32 3,845.52 6,543.60 115,467.31 23,250.15 31,749.76 60,467.40 85,427.84 20,931.08 23,114.16 41,382.60 63,947.50 16,776.50 21,047.04 14,565.60 11,558.36 9,509.29 2,348.71 1,288.98 5,871.60 3,531.85 1,353.52 1,241.73 936.60 383.33 192.35 119.58 71.40
m3 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg u m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg
72 1822 16 109 1558 77 746 14397 68 486 9853 50 576 3468 4796 7 33 1398 4 21 223 1 2 17
256.48 4.20 247.52 35.28 4.20 301.95 42.56 4.20 307.81 47.56 4.20 335.53 36.54 4.20 2.41 335.53 39.06 4.20 338.38 59.13 4.20 192.35 59.79 4.20
64
01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 05 05.01 06 06.01 07 07.01 08 08.01 09 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 10 10.01 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10 10.01.11 10.02 10.03 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 13 13.01 13.02 13.03
ARQUITECTURA MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK MAQUINADO ASENTADO DE SOGA MUROS DE LADRILLO KK MAQUINADO ASENTADO DE CABEZA ALAMBRE N 8, REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO EN INTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO EN EXTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE COLUMNAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE VIGAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE CIELO RASO, e = 1.5 cm, Mezcla = 1:5 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERAS CON MEZCLA C:A, 1:5 VESTIDURA DE DERRAMES PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 40 mm PISO DE CEMENTO PULIDO, e = 2" COLOREADO, BRUADO PISOS DE CERAMICA DE 30 x 30 cm - ALTO TRANSITO CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, h=0.10m, e=1.5cm C:A, 1:5 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO EN EXTERIOR, h=0.20m, e=1.5cm C:A, 1:5 ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA 0.20x0.30 M. COLOR ENCHAPADOS ENCHAPADO DE MESA DE CONCRETO REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO INC. FORJADO COBERTURAS COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (1.10x2.10) - 01 HOJA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (1.00x2.10) - 01 HOJA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (0.90x2.10) - 01 HOJA CARPINTERIA METALICA VENTANAS DE FIERRO VENTANA DE FIERRO (3.19 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (2.25 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.36 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (2.05 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.39 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.17 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.37 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (3.36 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (3.17 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (1.12 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (2.03 x 0.40 m) CANTONERAS CON PERFILES DE PLANCHA ESTRIADA PASAMANOS DE METAL PINTURA PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS PINTURA 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS, ESMALTE. PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS. PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO BARNIZ PARA PUERTAS MOBILIARIO MOBILIARIO PARA DOCENTE MOBILIARIO PARA S.U.M. MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MOBILIARIO PARA ALUMNOS MOBILIARIO PARA LABORATORIO OBRAS FINALES JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT DE 1" MESA DE CONCRETO COLOCACION DE PIZARRAS ACRILICAS DE 1.20 x 2.40 m
m2 m2 kg m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m m m2 m2 m m2
43 405 346 618 196 560 440 576 19 295 91 490 91 273 88 82 15 12 325
39.62 58.49 4.05 17.63 20.78 22.39 26.84 27.85 33.06 7.53 21.83 30.17 43.09 8.54 10.40 40.58 66.39 28.49 40.19
u u u
9 2 1
957.22 950.19 915.04
u u u u u u u u u u u m m m2 m2 m2 m m2 m2 m2 u u u u u m u u
2 4 4 4 2 1 3 2 3 1 1 68 7 618 196 560 273 440 576 54 7 30 4 199 24 38 4 7
873.57 699.33 873.57 699.33 873.57 840.26 589.03 589.03 578.96 406.03 467.39 10.63 100.98 9.16 10.78 9.16 10.60 9.75 9.21 9.42 660.00 69.00 750.00 112.76 69.00 6.09 1,135.35 170.12
224,154.11 26,793.41 1,703.66 23,688.45 1,401.30 58,207.31 10,895.34 4,072.88 12,538.40 11,809.60 16,041.60 628.14 2,221.35 20,691.02 1,986.53 14,783.30 3,921.19 3,246.62 2,331.42 915.20 3,327.56 3,327.56 995.85 995.85 341.88 341.88 13,061.75 13,061.75 11,430.40 11,430.40 8,614.98 1,900.38 915.04 20,408.61 18,978.91 1,747.14 2,797.32 3,494.28 2,797.32 1,747.14 840.26 1,767.09 1,178.06 1,736.88 406.03 467.39 722.84 706.86 25,900.80 5,660.88 2,112.88 5,129.60 2,893.80 4,290.00 5,304.96 508.68 33,785.24 4,620.00 2,070.00 3,000.00 22,439.24 1,656.00 5,963.66 231.42 4,541.40 1,190.84
65
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04 01.04.01 01.04.02 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01 01 02
INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE DESAGE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE DESAGE INSTALACION DE DESAGE SALIDA PVC-SAL PARA DESAGUE DE 2" SUMIDERO DE BRONCE 2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGE DE 2" CODO PVC SAL 2"X90 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30 x 60 cm INSTALACION DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP VALVULA COMPUERTA DE 1/2" CON NICHO DE MADERA TEE PVC SAP DE 1/2" CODO DE PVC SAP DE 1/2" x 90 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LAVAPLATOS INC. GRIFERIA LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS ELECTRICAS SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTADOR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA TUBERIA PVC TUBERIA PVC SAP 25 mm TUBERIA PVC SAP 20 mm ALIMENTADORES Y CABLES THW 3x10mm + 1x10mm (N) + 1x10mm (L.T) TW 2x2,5mm + 1x2,5mm (L.T) TW 2x2,5mm ARTEFACTOS DE ILUMINACION ARTEFACTO FLUORESCENTE 2 x 40 W TABLEROS SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ARQUITECTURA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS Costo Directo (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE SUPERVISON TOTAL DE LA INVERSION
m3 m3 pto u m pza u pto m u u u u u
9 8 7 2 89 18 6 5 80 2 3 9 1 4
28.03 25.15 58.33 40.97 25.79 18.38 64.67 47.82 10.77 98.29 29.24 23.37 422.60 422.60
pto pto pto pto m m m m m u u m3 m3 10.00% 5.00% 18.00% 1.50% 2.00%
93 8 1 86 110 538 110 282 256 93 4 279 1
34.47 52.68 59.53 57.86 11.04 7.94 3.34 3.47 3.47 152.48 302.42 41.97 10.98
7,666.22 7,666.22 453.47 252.27 201.20 3,504.42 408.31 81.94 2,295.31 330.84 388.02 1,595.33 239.10 861.60 196.58 87.72 210.33 2,113.00 422.60 1,690.40 31,773.34 31,773.34 8,662.64 3,205.71 421.44 59.53 4,975.96 5,486.12 1,214.40 4,271.72 2,234.26 367.40 978.54 888.32 14,180.64 14,180.64 1,209.68 1,209.68 11,720.61 11,709.63 10.98 666,040.46 66,604.05 33,302.02 765,946.53 137,870.38 903,816.90 13,557.25 18,076.34 935,450.50
66
INVERSION DE LA ALTERNATIVA N2 Proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Ubicacin: LAREDO-TRUJILLO -LA LIBERTAD Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.07.01 04.07.02 04.07.03 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.05 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.06 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.07 05.07.01 05.07.02 05.07.03 05.08 05.08.01 05.08.02 05.08.03 Descripcin ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA DE 5.00 x 6.00 m CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m FLETE TERRESTRE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO OBRAS PRELIMINARES DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE, (e = 0.30m) LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACION MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE TERRENO NATURAL, e = 0.10m EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO SUB BASE DE FALSO PISO CON HORMIGON, e = 0.10 m BASE DE FALSO PISO CON HORMIGON, e = 0.10 m OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS, e = 0.10 m CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M. 6" CIMENTACION DE ESCALERA, CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS FALSO PISO, MEZCLA 1:8, e = 4" VEREDAS DE CONCRETO BASE DE HORMIGON PARA VEREDAS, e = 0.10m VEREDA, e = 4" CONCRETO f'c = 140 kg/cm2, a = 1.50m, una ua JUNTAS DE DILATACION CADA CUATRO METROS, 1/2" OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO f'c=175 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO PARA COLUMNAS, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS CONCRETO PARA VIGAS, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSA ALIGERADA CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LADRILLO PARA TECHO 15 x 30 x 30 cm LOSA MACIZA CONCRETO PARA LOSA MACIZA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ESCALERA CONCRETO PARA ESCALERA, f'c = 210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 GARGOLAS DE CONCRETO CONCRETO PARA GARGOLAS f'c=140 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GARGOLAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 m2 u glb glb m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m 30 1 1 1 367 367 367 367 180 44 38 206 206 120 42 1 9 68 206 75 75 25 70.97 770.63 18,901.69 1,000.00 21.71 0.77 1.47 2.80 32.03 32.03 49.68 16.81 16.81 19.86 146.64 224.56 229.21 64.25 23.78 21.38 21.79 1.95 Und. Fecha: Metrado
Jul-12
Precio (S/.)
Parcial (S/.) 390,726.18 22,801.42 2,129.10 770.63 18,901.69 1,000.00 8,789.65 7,967.57 282.59 539.49 17,015.88 1,027.60 5,765.40 1,409.32 1,887.84 3,462.86 3,462.86 23,383.71 2,383.20 6,158.88 224.56 2,062.89 4,369.00 4,898.68 3,286.50 1,603.50 1,634.25 48.75 318,735.52 26,118.96 18,466.56 7,652.40 14,349.44 3,960.32 3,845.52 6,543.60 115,467.31 23,250.15 31,749.76 60,467.40 85,427.84 20,931.08 23,114.16 41,382.60 63,947.50 16,776.50 21,047.04 14,565.60 11,558.36 9,509.29 2,348.71 1,288.98 5,871.60 3,531.85 1,353.52 1,241.73 936.60 383.33 192.35 119.58 71.40
m3 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg u m3 m2 kg m3 m2 kg m3 m2 kg
72 1822 16 109 1558 77 746 14397 68 486 9853 50 576 3468 4796 7 33 1398 4 21 223 1 2 17
256.48 4.20 247.52 35.28 4.20 301.95 42.56 4.20 307.81 47.56 4.20 335.53 36.54 4.20 2.41 335.53 39.06 4.20 338.38 59.13 4.20 192.35 59.79 4.20
67
01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 05 05.01 06 06.01 07 07.01 08 08.01 09 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 10 10.01 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10 10.01.11 10.02 10.03 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 12 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 13 13.01 13.02 13.03
ARQUITECTURA MUROS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE LADRILLO KK MAQUINADO ASENTADO DE SOGA ALAMBRE N 8, REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO EN INTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO EN EXTERIORES, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE COLUMNAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE VIGAS, e = 1.5 cm, Mezcla 1:5 TARRAJEO DE CIELO RASO, e = 1.5 cm, Mezcla = 1:5 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERAS CON MEZCLA C:A, 1:5 VESTIDURA DE DERRAMES PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 40 mm PISO DE CEMENTO PULIDO, e = 2" COLOREADO, BRUADO PISOS DE CERAMICA DE 30 x 30 cm - ALTO TRANSITO CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, h=0.10m, e=1.5cm C:A, 1:5 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO EN EXTERIOR, h=0.20m, e=1.5cm C:A, 1:5 ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA 0.20x0.30 M. COLOR ENCHAPADOS ENCHAPADO DE MESA DE CONCRETO REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO INC. FORJADO COBERTURAS COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (1.10x2.10) - 01 HOJA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (1.00x2.10) - 01 HOJA PUERTA APANELADA MAD. CEDRO (0.90x2.10) - 01 HOJA CARPINTERIA METALICA VENTANAS DE FIERRO VENTANA DE FIERRO (3.19 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (2.25 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.36 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (2.05 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.39 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.17 x 1.60 m) VENTANA DE FIERRO (3.37 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (3.36 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (3.17 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (1.12 x 0.40 m) VENTANA DE FIERRO (2.03 x 0.40 m) CANTONERAS CON PERFILES DE PLANCHA ESTRIADA PASAMANOS DE METAL PINTURA PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS PINTURA 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS, ESMALTE. PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS. PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO BARNIZ PARA PUERTAS MOBILIARIO MOBILIARIO PARA DOCENTE MOBILIARIO PARA S.U.M. MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MOBILIARIO PARA ALUMNOS MOBILIARIO PARA LABORATORIO OBRAS FINALES JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT DE 1" MESA DE CONCRETO COLOCACION DE PIZARRAS ACRILICAS DE 1.20 x 2.40 m
m2 kg m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m m m2 m2 m m2
448 346 618 196 560 440 576 19 295 91 490 91 273 88 82 15 12 325
195.84 4.05 17.63 20.78 22.39 26.84 27.85 33.06 7.53 21.83 30.17 43.09 8.54 10.40 40.58 66.39 28.49 40.19
u u u
9 2 1
957.22 950.19 915.04
u u u u u u u u u u u m m m2 m2 m2 m m2 m2 m2 u u u u u m u u
2 4 4 4 2 1 3 2 3 1 1 68 7 618 196 560 273 440 576 54 7 30 4 199 24 38 4 7
873.57 699.33 873.57 699.33 873.57 840.26 589.03 589.03 578.96 406.03 467.39 10.63 100.98 9.16 10.78 9.16 10.60 9.75 9.21 9.42 660.00 69.00 750.00 112.76 69.00 6.09 1,135.35 170.12
286,498.32 89,137.62 87,736.32 1,401.30 58,207.31 10,895.34 4,072.88 12,538.40 11,809.60 16,041.60 628.14 2,221.35 20,691.02 1,986.53 14,783.30 3,921.19 3,246.62 2,331.42 915.20 3,327.56 3,327.56 995.85 995.85 341.88 341.88 13,061.75 13,061.75 11,430.40 11,430.40 8,614.98 1,900.38 915.04 20,408.61 18,978.91 1,747.14 2,797.32 3,494.28 2,797.32 1,747.14 840.26 1,767.09 1,178.06 1,736.88 406.03 467.39 722.84 706.86 25,900.80 5,660.88 2,112.88 5,129.60 2,893.80 4,290.00 5,304.96 508.68 33,785.24 4,620.00 2,070.00 3,000.00 22,439.24 1,656.00 5,963.66 231.42 4,541.40 1,190.84
68
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04 01.04.01 01.04.02 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01 01 02
INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE DESAGE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE DESAGE INSTALACION DE DESAGE SALIDA PVC-SAL PARA DESAGUE DE 2" SUMIDERO DE BRONCE 2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGE DE 2" CODO PVC SAL 2"X90 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30 x 60 cm INSTALACION DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP VALVULA COMPUERTA DE 1/2" CON NICHO DE MADERA TEE PVC SAP DE 1/2" CODO DE PVC SAP DE 1/2" x 90 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LAVAPLATOS INC. GRIFERIA LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS ELECTRICAS SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTADOR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA TUBERIA PVC TUBERIA PVC SAP 25 mm TUBERIA PVC SAP 20 mm ALIMENTADORES Y CABLES THW 3x10mm + 1x10mm (N) + 1x10mm (L.T) TW 2x2,5mm + 1x2,5mm (L.T) TW 2x2,5mm ARTEFACTOS DE ILUMINACION ARTEFACTO FLUORESCENTE 2 x 40 W TABLEROS SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ARQUITECTURA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS Costo Directo (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE SUPERVISON TOTAL DE LA INVERSION
m3 m3 pto u m pza u pto m u u u u u
9 8 7 2 89 18 6 5 80 2 3 9 1 4
28.03 25.15 58.33 40.97 25.79 18.38 64.67 47.82 10.77 98.29 29.24 23.37 422.60 422.60
pto pto pto pto m m m m m u u m3 m3 10.00% 5.00% 18.00% 1.50% 2.00%
93 8 1 86 110 538 110 282 256 93 4 279 1
34.47 52.68 59.53 57.86 11.04 7.94 3.34 3.47 3.47 152.48 302.42 41.97 10.98
7,666.22 7,666.22 453.47 252.27 201.20 3,504.42 408.31 81.94 2,295.31 330.84 388.02 1,595.33 239.10 861.60 196.58 87.72 210.33 2,113.00 422.60 1,690.40 31,773.34 31,773.34 8,662.64 3,205.71 421.44 59.53 4,975.96 5,486.12 1,214.40 4,271.72 2,234.26 367.40 978.54 888.32 14,180.64 14,180.64 1,209.68 1,209.68 11,720.61 11,709.63 10.98 728,384.67 72,838.47 36,419.23 837,642.37 150,775.63 988,418.00 14,826.27 19,768.36 1,023,012.63
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

PIP MENOR FORMATO SNIP N04

FUENTE: MINEDU www.escale.minedu.gob.pe

TABLA N1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Deficiente e inadecuada infraestructura educativa

Inadecuada Infraestructura y deficiente equipamiento y mobiliario.

Inadecuados y deficientes ASOCIACION DE PADRES infraestructura educativa

Mejorar la calidad de enseanza

Participacin activa en la formulacin del PIP.

Altitud (m.s.n.m.) 89 FUENTE: INEI

Latitud Sur 78 57' 28.80"

Longitud Oeste 8 05' 27.60"

REGION NATURAL Costa

Fuente: Municipalidad Distrital de Laredo MINEDU

FUENTE: INEI 2007

FUENTE: PNUD-INEI 2007. 14

FUENTE: DIRECCIN REG. SALUD LA LIBERTAD MINSA (2012)

DESCRIPCION Recuperacin de la Infraestructura

OBSERVACION 40 % del costo total proyecto del

CUADRO N6: DEMANDA POTENCIAL

EDUCACION PRIMARIA DE 6 A 11 AOS 3 GRADO 4 GRADO 9 17 8 8 9 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 30 34

TOTAL 5 GRADO 17 4 3 2 1 0 1 1 29 6 GRADO 15 3 8 1 2 1 0 0 30 89 28 40 9 7 3 4 3 183

EDUCACION SECUNDARIA DE 12 A 16 AOS 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 7 15 21 8 2 7 8 8 9 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 27 29 41

TOTAL 116 108 FUENTE: ESCALE - MINEDU

1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado TOTAL

FUENTE: ESCALE MINEDU NIVEL SECUNDARIO

1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado TOTAL

PROMEDIO -0.01 0.15 0.05 0.00 0.13 0.06

FUENTE: ESCALE MINEDU

DEFINCION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

CUALITATIVO Causa Problema Central Directa:

Deficiente e Inadecuado mobiliario y equipamiento Deficiente educativo. inadecuado Mobiliario educativo.

Efectos Indirectos: Desercin escolar.

GRAFICO N1: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto Desercin Escolar.

Efecto Indirecto Dificultad y limitaciones para la enseanza.

Efecto Indirecto Desmotivacin de la poblacin escolar.

Causa Directa Escasa disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.

Causa Indirecta Deficiente e Inadecuada Infraestructura Pedaggica

Causa Indirecta Deficiente Infraestructura educativa complementaria

Causa Indirecta Deficiente e Inadecuado mobiliario educativo

Causa Indirecta Deficiente e Inadecuado equipamiento educativo

OBJETIVO DEL PIP MENOR

GRAFICO N2: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Indirecto Reduccin de la Desercin Escolar.

Fin Directo Condiciones adecuadas para la enseanza.

Fin Directo Motivacin de la Poblacin escolar.

Medio de Primer Nivel Disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.

Medio Fundamental Suficiente y Adecuada Infraestructura Pedaggica

Medio Fundamental Eficiente Infraestructura educativa complementaria

Medio Fundamental Suficiente y adecuado mobiliario educativo

Medio Fundamental Suficiente y adecuado equipamiento educativo

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTES (RESULTADOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO) Resultado 01: ESTRUCTURA

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTES (RESULTADOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO) Resultado 01: ESTRUCTURA

CUADRO N10: PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL NIVEL PRIMARIO

FUENTE: MINEDU b) Demanda Efectiva y su proyeccin:

CUADRO N11: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIO

Fuente: Censo Escolar 2007 DRELL/DGI ESTADISTICA

CUADRO N12: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIO

CUADRO N13: PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIO