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Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento CONTENIDO GENERAL INTRODUCCION DEFINICIONES MARCO LEGAL AGUA POTABLE MACROPROCESO DE PLANIFICACION Y DIRECCION Proceso de Organizacin Definicin de modelo organizacional Proceso de Presupuesto y financiacin Proyeccin de presupuesto de ingresos y egresos Proceso de Administracin Atencin a quejas y reclamos de los usuarios Definicin de rutas para lectura de contadores Levantado de informacin para censo de usuarios de agua. Tramites para nuevas conexiones de servicios de agua potable MACROPROCESO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Proceso suministro de agua potable por gravedad Abertura y cierre de llaves de paso del tanque de distribucin de agua Aforo de fuentes utilizando el mtodo volumtrico Anlisis bacteriolgico del agua Anlisis fsico-qumico del agua Cloracin de agua con tabletas de hipoclorito de calcio para flujo contino de agua Cloracin de agua con hipoclorito de calcio granulado para flujo contino de agua Corte de servicios de agua potable por gravedad Dosificacin de solucin de cloro para flujo contino de agua. Medicin de cloro residual y pH en el agua Reconexin del servicio de agua potable Solicitud de cloro a oficina de servicios pblicos Proceso mantenimiento de redes de agua potable por gravedad Lavado de tanques desarenador Lavado de tanques de tratamiento Lavado de tanque de almacenamiento o distribucin. Mantenimiento preventivo de bocatoma o tanque de captacin Mantenimiento preventivo de lnea de conduccin de agua. Mantenimiento preventivo de red de distribucin de agua. Mantenimiento preventivo de vlvulas y accesorios de todo el sistema de acueducto. Reparacin de fugas en tubera de red de distribucin del sistema de acueducto. Reparacin de fuga en tubera de asbesto cemento en lnea de conduccin del sistema de agua. Reparacin de fuga en tubera de PVC de lnea de conduccin del sistema de agua. MACROPROCESO DE COMERCIALIZACION Proceso de recaudacin Actualizacin de padrn de usuarios del servicio de agua potable Cobro de tasas del servicio de agua potable en receptora
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento Proceso tarifario Aplicacin de nuevas tarifas en el reglamento de servicio de agua potable municipal. Clculo de tarifas del servicio de agua potable. Proceso control de cartera morosa Recuperacin de mora del servicio de agua potable MACROPROCESO DE GESTION AMBIENTAL Proceso proteccin de cuerpos de agua Colocacin y mantenimiento de cercas para proteccin de captaciones de agua Reforestacin de reas de Micro-cuencas SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) MACROPROCESO DE PLANIFICACION Y DIRECCION Proceso de administracin Tramites para conexiones nuevas de servicios de alcantarillado MACROPROCESO DE COMERCIALIZACION Proceso de recaudacin Cobro para concesin de nuevos servicios de alcantarillado MACROPROCESO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Proceso de operacin y mantenimiento de redes de alcantarillado Conexiones de nuevos servicios de alcantarillado Mantenimiento correctivo en red de alcantarillado Mantenimiento preventivo en red de alcantarillado
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento INTRODUCCION El abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada y alcantarillado son parte de los servicios pblicos bsicos que el cuerpo normativo y legal del estado de Guatemala establece como competencias propias de los municipios, as como un derecho humano. Por lo tanto le corresponde a las municipalidades la tarea de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado bajo los criterios de eficacia, eficiencia y de mejora de la calidad, para cumplir con lo ordenado en el cuerpo normativo y legal del pas, esto implica contar con una serie de herramientas tcnicas y administrativas para gestionar de la mejorar manera la prestacin de dichos servicios. Entre las herramientas tcnico-administrativas que ayudan a una gestin eficaz y eficiente estn los manuales de procedimientos, que detallan la forma secuencial y exacta en que se deben realizar ciertas actividades con secuencia ordenada de las acciones. Son utilizados para describir de forma sencilla el procedimiento a emplear para realizar las actividades paso a paso de cualquier organizacin. De esa cuenta se presenta el manual de procedimientos de agua potable y alcantarillado para la municipalidad de Santa Cruz del Quich, el cual contiene: Las definiciones de los trminos desconocidos de uso comn en el manual, el marco legal que sustentan la elaboracin del documento, los procedimientos propios para la gestin de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio, enmarcados en el modelo de gestin propuesto por PROMUDEL (Programa Municipio Para el Desarrollo Local), el cual se estructura por medio de los macroprocesos de: PLANIFICACION Y DIRECCION, COMERCIALIZACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL, as como anexos en la que se incluyen todos los formatos para el registro de las operaciones de cada procedimiento. El manual de procedimientos de agua potable y alcantarillado se desarroll como una herramienta de consulta y gua para el personal de los distintos niveles jerrquicos que intervienen en la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio. Con tal fin, cada macroproceso se compone de procesos y stos de procedimientos, con el fin de cumplir con un objetivo especfico de la siguiente manera: El macroproceso de planificacin y direccin: Que comprende los procesos de organizacin administrativa, presupuestacin y financiamiento y procesos administrativos, que implica el estudio cuidadoso de parte de las autoridades municipales referidas a los elementos claves para la gestin exitosa de los servicios pblicos. El macroproceso de operacin y mantenimiento: Que comprenden los procesos de suministro de agua y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, que engloban el conjunto de actividades bsicas, de carcter manual que permiten la provisin de los servicios y la llegada de estos a los usuarios, pensado como gua para el personal operativo que se desempea en la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento El macroproceso de comercializacin: Que comprende los procesos tarifarios, de recaudacin y control de cartera morosa, que engloban el conjunto de actividades administrativas que apuntan a garantizar la sostenibilidad financiera de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado. El macroproceso de gestin ambiental: Que comprende el proceso de proteccin de cuerpos de agua, en el que se incluyen las actividades y prcticas necesarias para el cuidado del medio ambiente que busca la preservacin y cuidado de los elementos y recursos naturales, en especial aquellos que no son renovables. Los procedimientos son, el conjunto de actividades determinadas para llevar a cabo un proceso y/o funcin, indican paso a paso la secuencia a seguir para realizar eficientemente las actividades propias de la oficina municipal de servicios pblicos. En este manual los procedimientos que comprenden cada proceso estn compuestos de las siguientes partes: Identificacin del procedimiento: En el que incluye el nombre, el cdigo, el encargado de ejecutarlo, la fecha de emisin, el nmero de edicin y la fecha de la ltima edicin. Descripcin del procedimiento: En el que se presenta por escrito, en forma narrativa paso a paso las actividades propias de cada procedimiento. Diagrama de flujo: En el que se muestra la representacin grfica de los pasos sucesivos presentados en la parte narrativa del procedimiento, as como las unidades responsables o los puestos que intervienen en las actividades de cada procedimiento. Formularios o formatos: Son formas impresas que se utilizan para registrar informacin de utilidad en la realizacin de los procedimientos. Vale la pena sealar que aunque el manual fue desarrollado para el municipio de Santa Cruz del Quich, se puede consultar como gua y adecuarlo a los municipios que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado con caractersticas similares a las del municipio de Santa Cruz. El presente manual deber revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorizacin, o bien, cada vez que exista una modificacin a la estructura orgnica u operacional de la oficina municipal de servicios pblicos, para que cumpla con su funcin de forma correcta.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento DEFINICIONES Accesorios: Son elementos fabricados casi siempre con el mismo material de las tuberas que sirven para ensamblarlas y repararlas, entre ellos incluyen uniones, reductores, tapones, Tes, codos, etc. Aforo Mtodo volumtrico: Es el mtodo ms sencillo para medicin de caudales pequeos y consiste en la medicin directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. La corriente se desva hacia un canal que descarga en un recipiente adecuado y el tiempo en llenar dicho recipiente es medido con un cronmetro. Aforo: Es la medicin o determinacin del caudal de agua de una fuente o sistema de conduccin y se expresa en volumen por unidad de tiempo. Agua cruda: Agua superficial o subterrnea en estado natural, que no ha sido sometida a ningn proceso de tratamiento. Agua para consumo humano: Agua destinada para bebida, preparacin de alimentos e higiene personal, se excluyen de sta definicin las aguas con gas, agua embotellada, aguas medicinales y todas aquellas que no sean distribuidas por medio de un sistema de abastecimiento. Agua potable: Agua que por sus caractersticas de calidad, cumple con lo establecido en la norma guatemalteca obligatoria de especificaciones. COGUANOR NGO 29 001, primera revisin; o bien la norma vigente de especificaciones para agua potable. Aguas Residuales: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporacin de agentes contaminantes y vertidas a un cuerpo receptor. Alcantarillado: Es una red de tuberas o conductos, en general cerrado, que normalmente fluye a medio llenar, transportando aguas residuales. Anlisis bacteriolgico: Es el anlisis que se utiliza para determinar la presencia de microorganismos, entre ellos coliformes totales, coliformes fecales y E-coli en el agua. Anlisis fsico: Es aquel que sirve para determinar las caractersticas fsicas del agua, tales como: olor, color, turbiedad, dureza, pH, etc. Anlisis qumico: Es aquel que sirve para determinar caractersticas relativas a sustancias qumicas contenidas en el agua, que determinan su calidad, tales como: Fluor, nitritos, zinc, cobre, magnesio, etc. Bocatoma: Es un conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de abastecimiento superficial. Bomba elctrica: Es un dispositivo o mquina que aumentan la presin de un fluido mediante potencia elctrica, para el caso de los pozos se encarga de extraer el agua y elevarlo hasta los tanques. Caja rompe presin: Es una estructura en forma de tanque que recibe el agua con mucha presin y al pasar por la caja, la presin del agua disminuye evitando que los tubos y accesorios se daen o rompan Campana: Se le llama campana a la expansin del dimetro de la tubera de PVC con el fin de poder ensamblar otro segmento de tubera. Catastro: Es un sistema de informacin en el que se registran los bienes inmuebles de un territorio con sus datos fsicos, jurdicos y econmicos. Caudal real: Es el caudal total disponible para abastecer a una poblacin. Caudal: Es el volumen de fluido que pasa en un sistema de conduccin de agua o alcantarillado en una unidad de tiempo, se expresa en volumen por unidad de tiempo
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento Censo de usuarios: Es la actividad que consiste en recopilar informacin relacionado al servicio de agua potable para tener el conteo de la cantidad de usuarios actuales y poder realizar una clasificacin de los mismo. Cloro residual: Es el efecto que ejerce el cloro aun varios das despus de su aplicacin, y que est lista para eliminar organismos que puedan producir contaminacin microbiolgica. Cloro: Es un elemento qumico que se encuentra en forma de gas, de color verde amarillento. Posee caractersticas desinfectantes de amplio espectro y otras especiales como su efecto residual, que lo hacen eficaz para la desinfeccin del agua. Colector: Es una tubera que funcionando como conducto libre, recibe la contribucin de aguas residuales en cualquier punto a lo largo de su longitud. Coliformes Fecales: Son bacterias que forman parte del grupo coliformes totales. El indicador ms preciso de contaminacin fecal es cuando se encuentra la E-coli. Compost: Tambin llamado abono orgnico, es un tipo de abono producto de la descomposicin de la materia orgnica, tales como desperdicios de verduras, vegetales, etc. Continuidad: Es la frecuencia con que se distribuye el agua a la poblacin. El parmetro de comparacin ideal es que la continuidad del servicio sea las 24 horas del da. Convenio de pago: Es un documento de compromiso de pago firmado por el deudor y la entidad al cual se le debe, en el que el deudor se compromete a efectuar los pagos por cuotas hasta solventar la deuda total, en dicho documento se establecen las cuotas y las fechas en las cuales se deben realizar, as como las sanciones en caso de incumplimiento. Costos directos: Son todos los gastos efectuados por actividades que tienen que ver directamente con la prestacin del servicio de agua potable, stos pueden ser administrativos, operativos y de mantenimiento. Costos indirectos: Son todos los gastos que se efectan por actividades que no se identifican con las actividades de la prestacin del servicio de agua potable, pero que de alguna forma incide en su prestacin. Croquis: Es el dibujo de forma general de un objeto o de un rea antes de hacerse el dibujo definitivo. Cuneta: Zanja en cada uno de los lados de un camino o carretera para recibir las aguas llovedizas. Desinfeccin: Proceso de purificacin de agua para consumo humano, por medio del cual se reduce la concentracin de organismos patgenos hasta un nivel de inocuidad. Diario oficial: Es la publicacin oficial del pas para la publicacin de su constitucin, tratados, leyes, reglamentos, decretos y cualquier otra norma jurdica. En Guatemala el diario oficial es el diario de Centroamrica. Dosificacin: Es la graduacin del equipo para la aplicacin de la solucin de la cantidad adecuada de cloro dependiendo del caudal a desinfectar. Dotacin: Es la cantidad de agua necesario para satisfacer las necesidades de una persona en un da. Para ste caso se utilizara: En el rea rural entre 60 y 90 Litros/persona/da y para reas urbanas entre 120 y 150 litros/persona/da E1: Corresponde al programa de anlisis bsico, fcilmente ejecutable por cada laboratorio de control de calidad de agua autorizado o por las mismas municipalidades. Los anlisis que comprende sta etapa de control son: Coliformes fecal y cloro residual. E2: Corresponde al programa de anlisis normal y comprende el anlisis de los parmetros de la etapa E1 ampliado con: olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, pH, conductividad, cloruros, dureza, sulfatos, calcio, magnesio, nitritos, hierro, manganeso.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento Estado de Cuenta: Es un documento en el que se informa al cliente moroso el detalle de su morosidad, los recargos si los hay y el monto total a pagar. Expediente: Conjunto de documentos requeridos para realizar el trmite de la concesin del servicio nuevo de agua o alcantarillado. Floculacin: Es el proceso por el cual las partculas muy pequeas y menos pesados se agrupan y forman partculas ms pesadas, mediante la adicin de un qumico floculante que permite su sedimentacin. Hipoclorador: Equipos para la aplicacin de cloro en solucin acuosa (solucin en agua) Hipoclorito de calcio: Sustancia qumica que se deriva de cido hipocloroso e iones de calcio, que acta sobre microorganismos, eliminndolos. Su presentacin es en estado slido, ya sea en forma granulada, polvo o tabletas y su aplicacin es en solucin acuosa (solucin en agua) Hipoclorito de sodio: Sustancia qumica que se deriva de cido hipocloroso que acta sobre microorganismos eliminndolos, su presentacin y aplicacin es en solucin acuosa. IUSI: Impuesto nico sobre inmuebles, es el impuesto que debe pagar toda persona propietaria de un inmueble Kit de cloro: Conjunto de reactivos y comparador de color, que sirve para determinar en el campo, el contenido de cloro libre en el agua. El Kit tambin se usa para medir el pH del agua, debe ser manejado segn las instrucciones del proveedor. Lnea de conduccin: Es el tramo de tubera que conduce el agua cruda desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento o tanque de distribucin y lo componen elementos como: cajas rompe presin, vlvulas de limpieza y vlvulas de aire. Llave Rosca izquierda: Es una llave de paso que para dejar pasar el agua se debe girar hacia la izquierda y para interrumpir el paso del agua se gira hacia la derecha. Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de actividades que se realiza con el fin de prevenir o corregir daos que se producen en las instalaciones de un sistema de abastecimiento de agua. Medidores: Son mejor conocidos como contadores y son aparatos que se instalan en la acometida domiciliaria, para medir el consumo de agua en cada vivienda y cobrar a cada usuario de acuerdo con la cantidad de agua que consume. Microcuenca: Es todo el rea que rodea un nacimiento de agua, incluido el suelo, su vegetacin, el bosque y su cauce. Mora: La mora es el retraso en el pago de una tasa o arbitrio, en ste caso la tasa por servicio de agua. OMAPS: Oficina municipal de agua potable y saneamiento Orden de pago: Es un documento en donde se ordena el pago de cierta cantidad de dinero a otra persona o entidad, para el caso de los procedimiento de tramites y pago de nuevos servicios de alcantarillado el documento lo emite el juez de asuntos municipales para ser cancelado en tesorera. Padrn de agua: Es un registro en donde se encuentran inscritos todos los usuarios del servicio debidamente identificados con su informacin general. PH: El pH del agua es el potencial de hidrgeno que el mismo posee y bsicamente mide el grado de acidez del agua. PLADIM: Plan de desarrollo integral de microcuencas Planta de tratamiento: Es un conjunto de estructuras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que requiere el tratamiento de potabilizacin o purificacin del agua. Plantones: rboles nuevos pequeos que se utilizan para transplantar.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento Pozo de visita: Tambin llamados pozos de inspeccin, estn situados en los puntos en donde la tubera cambia de direccin o dimetro, cambia de pendiente o en el origen de tramos (cabeceras) en una red de alcantarillado. Pozo por bombeo: Es una estructura para la extraccin de agua en el cual el agua es elevada hasta una altura superior al de una comunidad en donde se encuentran los tanques de abastecimiento para la poblacin, los sistemas por bombeo utilizan bombas elctricas o bombas de motor a gasolina o diesel. Presin de agua: Es la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes internas de las tuberas y elementos del sistema de acueducto. Red de distribucin: La red de distribucin es la instalacin lineal abierta, o cerrada en forma de malla, conformada por tubos y accesorios conectados en forma continua de diferentes dimetros, que conducen el agua a lo largo de las calles y carreteras de un municipio y desde donde se conectan las acometidas domiciliarias. Reforestacin: Siembra de rboles en reas en las que antes existieron rboles que fueron talados. Reglamento para el servicio de agua potable: Es el documento legal que regula la prestacin del servicio de agua potable, establecindose en el los aspectos administrativos y requisitos de los vecinos para optar a un servicio de agua potable, as como el establecimiento de tasas para su funcionamiento. Ruta de lectura: Es el recorrido de mayor conveniencia para tomar la lectura de los contadores, de manera eficiente. Sedimentacin: Es el proceso por el cual las partculas muy pesadas caen al fondo de los tanques, mediante el reposo del agua. Sistema de abastecimiento de agua: Es un conjunto de instalaciones y equipos utilizados para colectar, tratar, almacenar y distribuir agua desde la fuente de abastecimiento hasta los consumidores. Solucin Madre: Es la preparacin de la solucin de agua y cloro para la desinfeccin de agua, tanques y tuberas. Tanque de distribucin o almacenamiento: Es una estructura cuya funcin bsica es almacenar agua, es til para compensar las variaciones de consumo en el da, mantener y compensar las presiones en la red. Tanque de sedimentacin: Estructura de concreto armado (cemento, piedrn, piedra, arena y hierro) o ladrillo de forma rectangular, en el cual los slidos finos que se filtran se sedimenten o caigan al fondo del tanque y pueda pasar el agua de rebalse a los tanques clarificadores de agua para la aplicacin de cloro. Tanque desarenador: Es una estructura de concreto o ladrillo, de forma rectangular, necesaria cuando la fuente es superficial y arrastra sedimentos. Su funcin es remover las partculas pesadas que caen por gravedad cuando el agua se deja en reposo. Tanque floculador: Es una estructura de concreto o ladrillo, de forma rectangular, con canales en forma de zig-zag que ayuda a reposar el agua y por lo tanto al mezclado y formacin de partculas ms pesadas. Tasa municipal: Son los cobros que las municipalidades efectan por la contraprestacin de un servicio o una mejora. Ttulo: Documento legal que acredita a todo usuario el derecho de posesin del servicio de agua potable. Tragante: Abertura construidas en las partes bajas de calles y cunetas por donde ingresan las aguas pluviales a la red de alcantarillado.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento Tratamiento de agua: Es el proceso para convertir el agua natural a agua potable. ste proceso est compuesto de una serie de actividades que tienen como fin principal mejorar las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas del agua. Vlvula de aire: Son cmaras metlicas conectadas a la tubera y tiene un orificio superior el cual est sellado por una pelota metlica o flotador, se utiliza para expulsar el aire que se acumula en las tuberas en las partes ms altas de la lnea de conduccin. Cuando la cmara se llena de aire, el flotador cae y deja salir el aire por el orificio. Vlvula de limpieza: Son accesorios que se colocan en los puntos ms bajos de las redes en posicin lateral, que sirven para eliminar los sedimentos acumulados en las tuberas.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento MARCO LEGAL Los principales ordenamientos jurdicos que sustentan la elaboracin del presente manual de procedimientos para la gestin de los servicios pblicos bsicos de acueducto y alcantarillado son enumerados a continuacin: Cdigo municipal, Decreto 12-2002 reformado por medio del Decreto Legislativo 22-2010 En el Artculo 35 y literal e) precepta que es competencia general del concejo municipal: El establecimiento, planificacin, reglamentacin, programacin, control y evaluacin de los servicios pblicos municipales, as como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestacin, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses pblicos En el Artculo 68 y literal a) precepta que es competencia propia de los municipios: El abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada y alcantarillado. El Artculo 72 precepta que el municipio debe regular y prestar los servicios pblicos municipales de su circunscripcin territorial y, por lo tanto, tiene competencias para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso, la determinacin y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contribuciones debern ser fijadas atendiendo los costos de operacin, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de los servicios. Norma COGUANOR NGO 29 001:99 AGUA POTABLE; primera revisin Esta norma contiene: La tabulacin de los limites mximos aceptables y limites mximos permisibles de compuestos qumicos, caractersticas sensoriales, biocidas y limites bacteriolgicos; as como las concentraciones que debe tener el agua clorada y los mtodos de anlisis bacteriolgicos: mtodo de membrana de filtracin y mtodo de los tubos mltiples de fermentacin, todos relacionados con la calidad que debe de cumplir el agua para consumo humano. Acuerdo Ministerial No. 1148-09 Manual de normas sanitarias que establecen los proceso y mtodos de purificacin de agua para consumo humano En dicho acuerdo se crea el manual que desarrollo los procesos y mtodos de purificacin de agua para consumo humano necesarios para que sta sea suministrada, en sistemas de abastecimiento, en calidad de potable. Acuerdo Gubernativo No. 113-09 Reglamento para la Certificacin de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Proyectos de Abastecimiento. En dicho reglamento se establecen los criterios tcnicos y administrativos aplicables al proceso de certificacin de la calidad del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento.
P-AP-A- 01
Adoptar una estructura y cultura organizacional que ms se adecue al cumplimiento de los objetivos de la oficina municipal de servicios pblicos.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Definicin estratgico municipal pblicos. del plan de la oficina de servicios RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos Direccin de servicios pblicos Direccin de servicios pblicos Direccin de servicios pblicos Direccin de servicios pblicos DURACION 2 das OBSERVACIONES Se definen la misin, la visin y los objetivos que se quieren alcanzar y en funcin de ello determinar las actividades necesarias para alcanzar dichos objetivos. Se debe modelar la forma de gestin de los servicios pblicos de agua potable y alcantarillado que ejecutara la oficina municipal de servicios pblicos. Se realiza con el fin de cumplir con los objetivos definidos para la gestin de los servicios pblicos de agua potable y saneamiento. Se agrupan los procesos comunes para determinar unidades funcionales o departamentos (organizacin horizontal). Se establecen las unidades de mando responsables del cumplimiento de las diversas funciones en la oficina municipal de servicios pblicos (organizacin vertical) Se coordinan las jerarquas establecidas y las unidades funcionales mediante una estructura organizacional. Para la prestacin de los servicios pblicos bsicos se recomienda la estructura funcional basada en procesos y procedimientos. Es la representacin grafica de la estructura organizacional adoptada para la oficina municipal de servicios pblicos.
Adopcin de un modelo de gestin para la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento Identificacin, determinacin y clasificacin de los procesos y procedimientos Definicin de las funciones o departamentos
1 semana
2 semanas
1 da
de lneas en la
2 horas
1 da
1 hora
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
2 horas
Elaboracin y adopcin de manual de puestos y funciones Dotacin de personal a las distintas unidades funcionales
10
2 semanas
El concejo aprueba o no la nueva estructura organizacional planteada para la oficina municipal de servicios pblicos. En caso de no aprobarse se hacen las correcciones necesarias. Si se aprueba el nuevo modelo se elabora el manual de puestos y funciones para la dotacin del personal especificando el perfil de cada puesto y las funciones. Se hace la dotacin del personal a las distintas unidades, en base a la cobertura de los servicios pblicos a su cargo y al volumen de trabajo por cada unidad.
Detalles De Riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con presupuesto necesario para la adopcin del nuevo modelo organizacional. CONTROLES Gestionar los recursos necesarios para implantar el nuevo modelo organizacional RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos y direccin de AFIM
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CODIGO: P-AP-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-A- 02
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CODIGO: P-AP-A- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 2 ACTIVIDAD Determinacin de la cantidad de usuarios de los servicios. Identificacin de tasas de cobro RESPONSABLE Direccin de AFIM Coordinador de OMAPS DURACION 30 minutos 15 minutos OBSERVACIONES Este dato se obtiene del padrn actualizado de los servicios de agua potable y alcantarillado Son las tasas de cobros actuales por los servicios de agua potable y alcantarillado. Se calcula de la siguiente manera: Se multiplica la cantidad usuarios por la tasa de cobro. de
Se toman en cuenta otros ingresos (por reconexiones, concesiones de nuevos servicios, multas, sanciones, moras, etc.) Se suman las cantidades totales: 3 Estimacin mensuales de Ingresos Coordinador de OMAPS 30 minutos Ingresos por cobro Otros ingresos tasas de
Se toma en cuenta las cuotas de ingreso por servicio de alcantarillado, si existieran. La estimacin de ingresos es la suma de los rubros anteriores. Esta estimacin se debe hacer mensual para el primer ao de funcionamiento y posteriormente se hace de forma anual.
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CODIGO: P-AP-A- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
Se determinan los costos administrativos de los servicios de agua potable y alcantarillado por mes. Dentro de los costos administrativos tenemos: Costos directos: Se toman los sueldos y salarios del personal que atiende exclusivamente los servicios de agua potable y alcantarillado. Costos indirectos: Se toma: La parte proporcional de los sueldos y salarios del personal que est indirectamente relacionado con la prestacin de los servicios. Costos por depreciacin de equipos e infraestructura. Rubros por tiles de oficina necesarios para la administracin de los servicios. Se determinan los costos de operacin de los servicios de agua potable y alcantarillado mensualmente. Los rubros de operacin incluye: Sueldos del personal operativo Costos de servicios para la operacin de los sistemas. Suministros para desinfeccin y tratamiento del agua (cloro, sulfato de aluminio, etc.). Utensilios de limpieza y aseo. Accesorios para monitoreo de la calidad del agua. Anlisis fsico-qumico y microbiolgico del agua
Estimacin de administrativos
costos
Coordinador de OMAPS
1 da
Estimacin operacin.
de
costos
de
Coordinador de OMAPS
1 da
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CODIGO: P-AP-A- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 3 De 4
Estimacin de mantenimiento.
costos
de
Coordinador de OMAPS
1 das
Estimacin mensuales
de
egresos
Coordinador de OMAPS
5 horas
Coordinador de OMAPS
5 horas
Se establecen los costos por mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de forma mensual. Entre los rubros a incluir se encuentran: Mantenimiento de infraestructuras Mantenimiento de equipos Capacitaciones a personal operativo Herramientas y materiales Repuestos y accesorios Se suman los costos administrativos, de operacin y mantenimiento, para obtener la proyeccin de egresos. Este se debe hacer mensualmente para el primer ao de funcionamiento y posteriormente se hace de forma anual. Despus de haber realizado la estimacin de Ingresos y el anlisis de los costos se debe confeccionar una plantilla o formato donde quede reflejado el resultado de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado, ver formato F-AP-A- 02 Proyeccin de ingresos y egresos. La proyeccin de ingresos y egresos puede prepararse en forma mensual para el primer ao de actividades y en forma anual para los aos posteriores.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con el numero exacto de los usuarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado CONTROLES Planificar y presupuestar un censo de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado para actualizar el padrn. RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos y Direccin de AFIM
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 4 De Primera Marzo de 2011 4 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-A- 03
P-AP-A- 04
P-AP-A- 05
Obtener la informacin necesaria para identificar a todos los usuarios del servicio de agua potable, y agregarlos al padrn de agua en caso no estn registrados.
P-AP-A- 06
Realizar de forma eficiente los trmites necesarios que permitan al vecino que lo solicite, la concesin y conexin de nuevo servicio de agua potable.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 2
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Exposicin de inconformidad respecto al servicio de agua potable. RESPONSABLE Usuario de servicio de agua potable DURACION 20 minutos OBSERVACIONES El usuario deber explicar en la unidad de atencin al usuario, la situacin con la que no est conforme respecto a su servicio. Revisar en el registro de usuarios la existencia del usuario y estado de pago. Se trata de solventar la inconformidad, si el usuario no est conforme, se toman datos para pasar al Coordinador y realizar la inspeccin correspondiente. Se anota la queja en el formato F-AP-A- 01 ficha de quejas y reclamos El coordinador se encarga de solucionar o solventar la situacin Las quejas que el vecino podra tener son: Falta o baja presin de agua Desacuerdo con la tarifa Fuga o daos en el sistema Mala calidad del agua De acuerdo al tipo de reclamo se asigna personal para su solucin. El fontanero soluciona el problema de acuerdo a la ficha de reclamo. El fontanero procede a entregar la ficha de reclamo con el resumen de la actividad realizada. Se informa al usuario y si est conforme, se procede a archivar la ficha de reclamo y se actualiza el registro de reclamos. RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos
Administrador de OMAPS
10 minutos
Administrador de OMAPS
20 minutos
Evaluar la queja respectiva y asignar al personal adecuado para solucin del mismo
Coordinador de OMAPS
30 minutos
5 6
Solucionar el problema de la queja e informar al Coordinador Recibir ficha de reclamo y pasar a Administrador para archivo Informar al Usuario archivar ficha de reclamo y
30 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se brinde una adecuada atencin a las quejas del usuario del servicio, por sobrecarga de trabajos en la OMAPS CONTROLES Se debe considerar la creacin de la unidad de atencin al usuario o asignar un responsable exclusivamente para atencin de quejas.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 2
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se debe contar con un plano actualizado general de tuberas, indicando las ampliaciones realizadas en las redes de distribucin de agua potable. Si no existe se debe hacer el bosquejo del mapa para poder identificar la red de distribucin. Se genera el padrn de usuarios actualizado, usando la opcin correspondiente en el sistema. Se necesita el padrn actualizado para definir la cantidad de usuarios para agregarlos al diseo de rutas. Se debe sectorizar los servicios por zonas y disear las rutas de mayor conveniencia, basadas en los mapas de cobertura y establecer la cantidad de rutas para poder asignar lectores de medidores, se deben dibujar los croquis de las rutas establecidas y la cantidad de usuarios por ruta definida. Se asignan las rutas diseadas a los lectores de medidores con un listado de la cantidad de usuarios correspondiente a dicha ruta, se deben ir agregando los nuevos usuarios a las rutas ya establecidas para tenerlo actualizado. Se entrega el padrn de usuarios por ruta.
1 da
Administrador de OMAPS
30 minutos
Administrador de OMAPS
1 da
Asignacin lectores.
de
rutas
Coordinador de OMAPS
20 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
Los lectores deben identificar fsicamente los contadores de servicios; haciendo el recorrido de las zonas y rutas que les son asignados; verificando los datos de las boletas de lectura, tomando como referencia de cada servicio: Identificacin fsica de los servicios. Lector de Medidor Y Fontanero Nombre del usuario Direccin exacta Nmero de contador Clave del servicio si existiera Esto se realiza con el fin de que el lector se familiarice con la actividad de lectura de medidores y verificacin de informacin de los listados de usuarios de cada zona o sector. El administrador actualiza el padrn de usuarios con los datos correctos y verifica con la identificacin fsica de los servicios.
1 da
Administrador de OMAPS
3 horas
Detalles de riesgos
No. 1 2 RIESGO Que no se tenga un plano actualizado de la red de distribucin de agua potable Que el padrn de usuarios del servicio de agua no est actualizado CONTROLES Se debe actualizar el plano de red de distribucin de agua potable Se debe actualizar inmediatamente el padrn de usuarios del servicio RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos Direccin de AFIM
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 5
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se inicia planificando el proyecto de censo de usuarios en donde se debe establecer: Que se quiere lograr Como se har Quienes sern los encargados de cada actividad del proyecto. Fecha de inicio y finalizacin Presupuesto necesario. Herramientas con las que se debe contar Informacin existente segn censo ms reciente y padrn existente Se debe definir el personal necesario para la ejecucin del proyecto de levantado de informacin para censo de usuarios. Como mnimo debe haber el siguiente personal: Coordinador del equipo Digitalizador de boletas Equipo de encuestadores Personal para actualizacin del padrn Se debe contar con un mapa para identificar por donde pasa la red de agua y alcantarillado en el municipio. Si no existe se debe hacer el bosquejo del mapa para poder identificar la red de distribucin. Se debe disear las rutas basadas en los mapas de cobertura y establecer la cantidad de rutas para poder asignar encuestadores, se deben dibujar los croquis de las rutas establecidas.
1 da
2 das
5 das
para
Medio da
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 5
Direccin de AFIM
2 horas
Diseo de encuesta
boletas
para
5 das
1 da
Capacitacin Encuestadores
1 da
2 das
Se debe disear los stickers con la informacin necesaria para llevar un control de inmuebles censados. Entre la informacin deben haber numeracin correlativa y numero de rutas para un mayor control. Se debe disear la boleta que se utilizar en la encuesta basado en los objetivos que se pretenden lograr, en la que se debe recopilar toda la informacin necesaria. Por ejemplo Servicios existentes en el inmueble Capacidad de pago del usuario Tipo de materiales de construccin del inmueble Numero de habitantes por familia, etc. Luego de obtener el diseo de la boleta en borrador se debe socializar la boleta de censo con el Alcalde y el concejo municipal para obtener la aprobacin. Se capacita al equipo de encuestadores sobre los objetivos que se pretenden lograr, as como la estructura de la boleta de censo y las rutas asignadas. Despus de finalizada la capacitacin se debe realizar una prueba piloto para familiarizar a los encuestadores con las boletas y la forma de llenado. Se debe dar a conocer el proyecto de censo y los objetivos planteados a los COCODES o comit de agua del rea a trabajar, as como informar en el COMUDE para que la poblacin est informada y se evite la resistencia.
PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-A- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 5 Se debe estar informando a la poblacin sobre la actividad del censo con tiempo de anticipacin de por lo menos 2 semanas para que estn bien informados y de esa forma evitar resistencia por parte de los usuarios a brindar la informacin correspondiente. Esta informacin se debe hacer por medios de comunicacin masiva: radio, televisin, etc. Los encuestadores por rutas establecidas hacen el recorrido programado y se presentan ante el vecino y recopilan la informacin necesaria para llenar la boleta de censo. El responsable de la digitalizacin de los datos consultara a los encuestadores la informacin que no est clara diariamente para evitar prdida de informacin. El responsable de la digitalizacin ingresara los datos a la base de datos Se procede a efectuar un informe sobre el censo realizado en donde se debe incluir: Entidad y fecha de realizacin Lugar de realizacin Numero de encuestas Anlisis estadstico y grafico de la informacin
10
2 semanas
11
Levantado de informacin
Encuestadores
5 das
12
boletas datos
y a
Digitalizadores
Diario
13
Digitalizadores
15 das
14
censo
de
2 das
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CODIGO: P-AP-A- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 5
15
Direccin de AFIM
15 das
16
Generacin actualizado
de
padrn
Direccin de AFIM
15 minutos
Con la informacin que gener el censo se actualiza los registros de agua, las caractersticas que puede presentar un padrn de usuarios pueden ser: Un propietario puede tener varios servicios inscrito a su nombre Servicios con direcciones incompletas Un servicio est a nombre de alguien muerto Propietario con inmuebles vendidos y los servicios siguen a su nombre. Usuarios sin registro en el padrn. Se procede a generar el padrn con las actualizaciones hechas, padrn que servir para mejorar la cobranza de las tasas por servicios. Dentro del padrn se debe tener una clasificacin por tipo de uso del servicio que como mnimo se clasifique en: Domiciliar, comercial e industrial.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con presupuesto para ejecutar el proyecto de censo de usuarios Que los vecinos se resistan a brindar informacin solicitado CONTROLES Se debe presupuestar los recursos para llevar a cabo el proyecto Se debe efectuar reuniones con los COCODES para informar a la poblacin y pedir su colaboracin. RESPONSABLE Direccin de AFIM
Alcalde Municipal
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CODIGO: P-AP-A- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 5 De 5
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-A- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Presentacin de solicitud de un nuevo servicio de agua potable RESPONSABLE Vecino DURACION 20 minutos OBSERVACIONES Para la solicitud del servicio nuevo de agua potable de los proyectos de zona 2 y zona 6, el vecino debe dirigirse a la junta de agua de la zona para efectuar la solicitud. La documentacin que se debe presentar es la siguiente: Solicitud a la junta del agua Boleto de ornato Copia de solvencia de IUSI Copia de recibos de recoleccin de basura. Copia de la cdula (DPI) Copia de constancia de nomenclatura de inmueble Solvencia del COCODE de la zona Si la documentacin est en orden se procede a inspeccionar el lugar de la posible nueva conexin, para estimar los costos del trabajo. Llenar ficha de costos de conexin. Se traslada la documentacin de solicitud de vecino, incluyendo el presupuesto de la nueva conexin a la junta del agua. La junta del agua da visto bueno para continuar con los trmites. Si aprueban la nueva solicitud se procede a elaborar el acta correspondiente Se hace saber al coordinador y la junta del agua la autorizacin para la conexin del nuevo servicio, enviando el acta de aprobacin correspondiente.
Administrador de OMAPS
15 minutos
Verificacin y medicin en rea fsica de ubicacin del nuevo posible servicio Pasar carpeta con clculo de costos a la Junta de Agua Revisa documentacin y da visto bueno para pasar al Concejo Municipal Aprueba, rechaza o cuestiona la solicitud del nuevo usuario Elaboracin de acta y traslado al Coordinador de la OMAPS y a la Junta de Agua
Coordinador de OMAPS
1 hora
20 minutos
5 6
30 minutos 30 minutos
15 minutos
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CODIGO: P-AP-A- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Solo con solicitud aprobada procede la instalacin, en caso contrario informar al usuario solicitante Instalacin de la conexin domiciliaria y recopilar los datos del medidor y ubicacin del inmueble Actualizar el nuevo usuario en el registro y archivar la carpeta del usuario
Coordinador de OMAPS
15 minutos
Si no se aprob la solicitud del nuevo servicio se informa al solicitante sobre las razones de rechazo, si se aprob se emite la orden de trabajo por nueva conexin, segn formato F-AP-O17 Orden de conexin y reconexin de servicios de agua potable Se ejecuta la orden de trabajo y se llena la ficha de nueva conexin. Se archiva el expediente del nuevo usuario, y se actualiza el padrn de usuarios. Ver procedimiento PAP-C- 01 Actualizacin de padrn de usuarios de servicio de agua potable.
Fontanero
10
Administrador de OMAPS
30 minutos
Detalles De Riesgos
No. RIESGO Que los trmites para la concesin de los nuevos servicios sean muy tardados. CONTROLES Crear el mecanismos necesario para agilizar la tramitacin de la concesin de nuevos servicios, siempre y cuando se tenga la capacidad en los pozos de abastecimiento RESPONSABLE
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CODIGO: P-AP-A- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-O- 01
P-AP-O- 02
P-AP-O- 03
P-AP-O- 04
P-AP-O- 05
Cloracin de agua con tabletas de hipoclorito de calcio para flujo contino de agua
Efectuar la desinfeccin del agua que se sirve a la poblacin por medio de la aplicacin de cloro para la disminucin o eliminacin de bacterias y virus dainos para la salud humana.
P-AP-O- 06
Cloracin de agua con hipoclorito de calcio granulado para flujo contino de agua
Lograr la desinfeccin del agua que se sirve a la poblacin por medio de la aplicacin de cloro para la disminucin o eliminacin de bacterias y virus dainos para la salud humana.
P-AP-O- 08
P-AP-O- 09
Medir la cantidad de cloro residual existente en el agua que se abastece a la poblacin, as como el valor del pH
P-AP-O- 10
del agua
Realizar las reconexiones de los servicios de agua potable, de los usuarios que ordene la coordinacin de OMAPS. Obtener los insumos necesarios (en ste caso el cloro) para la desinfeccin del agua que se sirve a la poblacin.
P-AP-O- 11
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CODIGO: P-AP-O- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De 2 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 2 ACTIVIDAD Se abre las instalaciones de la planta de tratamiento. Verificacin del nivel de agua en el tanque de distribucin Se procede a abrir 15 vueltas de la llave de paso del tanque de distribucin. Se abren otras 15 vueltas de la llave de paso del tanque de distribucin. Se abre completamente la llave de paso del tanque de distribucin. Se monitorean los caudales de las fuentes de forma visual. RESPONSABLE Encargado del Tanque Encargado del tanque Encargado del tanque DURACION 2 min. 10 min. OBSERVACIONES Se llega a las 5 de la maana a la planta de tratamiento. Se verifica el nivel de agua en el tanque para ver si se llen o hubo rebalse del mismo. A las 5:30 de la maana se procede a abrir la llave de paso el cual consta de 49 vueltas para abrirse completamente, la llave es de rosca izquierda. Se esperan 10 minutos entre las primeras 15 vueltas para evitar daos a la tubera por efectos de la presin del agua. Se esperan 15 minutos entre el paso 4 para abrir completamente la llave de paso del tanque. Se realiza por observacin directa para detectar alguna variacin significativa y ver posibles fallas en la lnea de conduccin. El tanque de abastecimiento se vaca en 2 horas y media, aproximadamente a las 8 de la maana. Luego el agua pasa de forma directa. La hora del cierre de la llave depende de la verificacin del paso 2 y se cierra aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde.
3 min.
3 min.
3 minutos
10 minutos
10 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que las llaves de paso estn en mal estado y no se puedan operar de forma correcta Que el personal a cargo no opere de forma correcta las llaves de paso. CONTROLES Planificar y presupuestar mantenimiento correctivo o preventivo para las llaves de paso Capacitar y evaluar de forma peridica al personal encargado de la planta a cargo de operacin de llaves de paso. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Encargado de unidad de agua y director de servicios pblicos.
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CODIGO: P-AP-O- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De 2 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De 3 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Identificacin de fuentes de agua RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 2 horas OBSERVACIONES Se debe realizar la identificacin de las fuentes de abastecimiento a inicio de cada ao. Se debe hacer al inicio de cada ao y dar a conocer a las personas involucradas en dicha actividad. Los aforos se recomienda hacerlos mensualmente, pero de no ser posible se deben realizar por lo menos uno en invierno y uno en verano. Se alista un cronmetro y un recipiente de volumen conocido de 5 galones o su equivalente en litros. 1galon = 3.785 litros Se coloca el recipiente debajo del vertedero o chorro y en el mismo instante se pone a funcionar el cronmetro. Se retira el recipiente del vertedero o chorro cuando ya est lleno y en el mismo instante se detiene el cronmetro Se anota el tiempo en que el recipiente se llen segn lo marcado por el cronmetro. Se repiten 5 veces los pasos del 3 al 6 y se entregan los datos al encargado de la unidad de agua Se efecta un promedio de las 5 repeticiones realizadas por cada fuente y luego se suma el total para obtener el caudal real. stos datos se anotan en el documento F-AP-O- 01 formato control de aforos. La equivalencia para pasar de galones a litros es: 1galn =3.785 litros
30 minutos
Preparacin del equipo necesario para aforar. Toma de tiempo de llenado del recipiente Retiro del recipiente vertedero o chorro Anotacin llenado del tiempo del
Fontanero.
20 minutos
Fontanero
Fontanero
6 7
de
Fontanero Fontanero
Entrega de datos
15 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De 3 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
30 minutos
10
Comparacin de caudales
15 minutos
11
2 horas
12
Evaluacin de alternativas
1 hora
13
Informe al COMUDE
1 hora
El caudal promedio necesario para abastecer a la poblacin se obtiene multiplicando el nmero de habitantes por la dotacin. Es importante recordar que la dotacin es para un da, por lo que es necesario saber la capacidad de la fuente en un da. Se compara el valor del caudal real con el valor del caudal necesario de abastecimiento. Si el caudal real es mayor significa que existe supervit de lo contrario existe dficit de agua. Si existe dficit, se presenta un informe al concejo municipal para considerar alternativas de soluciones. Se efecta una evaluacin de las alternativas planteadas para la solucin del problema, estas soluciones pueden ser a mediano o largo plazo. Se debe informar en el COMUDE para que la poblacin est al tanto de la situacin.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no exista equipo y utensilios para efectuar los aforos Que no existe posibilidad fsica de realizar los aforos CONTROLES Presupuestar la adquisicin del equipo y utensilios necesarios para realizar aforos. Presupuestar la construccin de una obra fsica de adecuacin del rea en donde se hallan las fuentes. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Director de servicios pblicos y Director de AFIM.
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CODIGO: P-AP-O- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De 3 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 6
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Determinacin de la cantidad de habitantes a los que se les presta el servicio. Determinacin de frecuencia mnima muestreo. la de RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION OBSERVACIONES Esta revisin se hace al inicio de cada ao, tomando el dato del padrn de usuarios que se tiene registrados en el sistema SIAF u otro medio de almacenamiento utilizado en la municipalidad. La determinacin de la frecuencia del muestreo se hace conforme a la norma COGUANOR 29 001; tabla 9 Se utiliza el formato F-AP-O- 02 Programacin de toma de muestras para anlisis de agua. Las muestras deben ser en puntos diferentes. Para el anlisis bacteriolgico existen varios mtodos, uno de ellos es el mtodo de presenciaausencia que lo pueden realizar los encargados de la municipalidad, siempre y cuando se tenga el Kit de anlisis bacteriolgico. Para tomar las muestras para el examen bacteriolgico se deben tomar las precauciones necesarias para que la muestra sea representativa del agua y evitar la contaminacin accidental durante la operacin de recoleccin. Se debe flamear el chorro o por lo menos se debe dejar correr un momento el agua del chorro de tal manera que no se tome el principio ni el fin de la corrida.
15 minutos
10 minutos
1 hora
30 minutos
10 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 6
para
1 hora
20 minutos
10 minutos
Incubacin de la muestra
24 horas
10
de
5 minutos
Si el mtodo a utilizar es el de presencia-ausencia se toma la muestra por parte del encargado de la unidad de agua o fontanero. Se recolecta dentro un frasco esterilizado, un volumen de 100 ml de agua para examinar, teniendo cuidado de no tocar el interior del frasco. Si se utiliza otro mtodo de anlisis se coordina con el Ministerio de Salud para que ellos tomen las muestras. Se debe llevar un registro del monitoreo bacteriolgico del agua mediante el formato F-AP-O- 03 Monitoreo bacteriolgico del agua. Si el mtodo a utilizar es el de presencia-ausencia, se agrega el cultivo contenido en un sobre en forma de ampolla, para que interacte con las bacterias coliformes en caso de existencia. Se cierra el frasco, se coloca en posicin vertical y se mezcla perfectamente, hasta que no hayan grnulos suspendidos en el agua, el medio de cultivo y el agua toman un color mbar. A temperatura ambiente se coloca en la incubadora con temperatura de 35 a 37 grados centgrados, durante 24 horas para determinar la ausencia o presencia de coliformes totales. Se utiliza una incubadora que mantenga la temperatura regulada de 35 a 37 grados centgrados Cuando el color del agua cambia de mbar a verde-azulado eso indica que el agua est contaminado con coliformes totales.
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 6
11
15 minutos
12
Entrega de resultados
15 minutos
13
30 minutos
14 15
Presentar COMUDE
informe
en
el
Determinar las medidas correctivas a seguir. Ejecucin correctivas. Presentar COMUDE de medidas
Director de servicios pblicos Director de servicios pblicos. Fontanero Director de servicios pblicos Director de servicios pblicos Director de servicios pblicos
15 minutos 3 horas
16
1 da.
Si el agua est contaminada es decir toma el color verde-azulado entonces se le agrega una cantidad moderada del compuesto llamado indol al agua; se verifica si se forma un anillo de color rojo en la superficie superior de la muestra si esto se da se confirma la presencia de E-coli (coliformes fecales). El fontanero o encargado de la unidad de agua entrega los resultados al Director de servicios pblicos para que los registre en el formato establecido. Se interpretan los resultados y se toman las medidas correspondientes en caso de contaminacin. Se registran los resultados en el documento F-AP-O- 04 Formato Resultados anuales de anlisis bacteriolgicos del agua. Si hay o no hay contaminacin se presentan los resultados al COMUDE para que est informado. Si existe contaminacin se definen las medidas correctivas a seguir, para corregir el problema. Si se cuenta en la oficina de servicios pblicos con los recursos necesarios para implementar las medidas correctivas se ejecutan. Se presentan los resultados al COMUDE para que est informado Si para ejecutar las medidas correctivas no se tiene recursos suficientes en la oficina municipal de servicios pblicos; se solicita apoyo correspondiente. Se presentan los resultados al COMUDE para que est informado.
17
informe
en
el
15 minutos
18
1 semana
19
15 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 6
20
Anlisis de alternativas
2 horas
21
1 hora
Si la solucin para el problema es muy grande se hace un anlisis de costos de las alternativas para implementar la ms adecuada. La mejor alternativa producto del anlisis se deben presentar al concejo municipal y alcalde con el fin de lograr su aprobacin y asignacin de recursos para su ejecucin. Se presentan los resultados al COMUDE para que est informado.
22
Presentar COMUDE
informe
al
15 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que la municipalidad no cuente con el equipo necesario para la ejecucin de los anlisis bacteriolgicos. Que no se cuente con fondos para pagos de laboratorios externos. Que no se tenga materiales a disposicin para ejecutar los trabajos pequeos que se planteen como medida correctiva. CONTROLES Presupuestar el equipo necesario en el ejercicio fiscal siguiente. Incluir dentro del presupuesto fondos para ste rubro Considerar la posibilidad de tener inventario para trabajos menores de urgencia RESPONSABLE Director de servicios pblicos municipales y Director de AFIM Director de servicios pblicos municipales y Director de AFIM
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 5 De 6
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 6 De 6
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CODIGO: P-AP-O- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Determinacin de la cantidad de habitantes a los que se les presta el servicio. Determinacin de frecuencia mnima muestreo. la de RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Esta revisin se hace al inicio de cada ao. Los datos se pueden tomar del padrn de usuarios que se tiene registrado en el sistema SIAF-MUNI o cualquier otro medio de almacenamiento utilizado en la municipalidad. La determinacin de la frecuencia del muestreo se hace conforme a la norma COGUANOR 29 001; tabla 9 Se utiliza el formato F-AP-O- 02 programacin de toma de muestras para anlisis de agua. El muestreo debe ser tomado en puntos diferentes. El anlisis fsico-qumico se realiza en el laboratorio del Ministerio de Salud, o en cualquier laboratorio privado debidamente autorizado para ello. Por lo que se debe coordinar la toma de muestras con dicho personal. Se prepara un galn transparente para poder recolectar la muestra as como etiquetas para identificar la muestra. Se debe tomar las muestras en puntos diferentes de fuentes de abastecimiento de agua (esto se hace en los nacimientos o pozo de distribucin, ya que lo que se busca es la cantidad de qumicos que puede tener el agua) verificando la programacin de tomas de muestras. Se llena el galn transparente con agua en el punto elegido
10 minutos
10 minutos
1 hora
1 hora
Encargado de unidad de agua y tcnico del Ministerio de Salud Encargado de unidad de agua y tcnico del Ministerio de Salud Encargado de unidad de agua y tcnico del Ministerio de Salud
20 minutos
15 minutos
Toma de muestra
20 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
Identificacin de la muestra
Encargado de unidad de agua y tcnico del Ministerio de Salud Encargado de unidad de agua o tcnico del Ministerio de Salud
10 minutos
4 horas.
10
Entrega de resultados
15 minutos
11
Director de servicios pblicos Director de servicios pblicos Director de servicios pblicos. Director de servicios pblicos
1 hora
12
informe
en
el
15 minutos
13
de
medidas
3 horas
14
Informe en el COMUDE
15 minutos
Se etiqueta la muestra con la informacin que sigue: Nombre del lugar donde se tomo la muestra Fecha de toma de muestra Hora de toma de muestra El encargado traslada la muestra al laboratorio correspondiente (por lo regular es en la ciudad capital en el laboratorio del MSPAS o un laboratorio privado) para el anlisis, la muestra debe ser trasladado antes de las 24 horas despus de tomado la muestra. El Ministerio de Salud hace entrega de los resultados obtenidos de las muestras analizadas, utilizando el formato que ellos utilizan para el caso, dichos resultados se entregan al encargado de la unidad de agua. Se revisan los resultados y se interpretan para tomar las medidas correspondientes en caso de resultados no adecuados. Los resultados se deben registrar en el formato F-AP-O- 05 Monitoreo fsico qumico del agua. Independientemente de los resultados del anlisis se procede a informar en el COMUDE. Si existen resultados no conforme con lo establecido por las normas COGUANOR 29 001; primera revisin se evala las alternativas de medidas correctivas. Se presentan los resultados de las medidas correctivas en el COMUDE para que est informado.
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CODIGO: P-AP-O- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con los fondos para pagar los anlisis en laboratorios externos. Que no se cuente con disponibilidad de materiales para ejecucin de trabajos. Que la mejora en los resultados depende nicamente del personal encargado del tanque de tratamiento. CONTROLES Incluir dentro del presupuesto fondos para dicho rubro Contar con inventario de materiales para efectuar trabajos menores como parte de las medidas correctivas. Monitoreo del trabajo del personal encargado de la planta de tratamiento y llamadas de atencin para mejorar su desempeo. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Director de servicios pblicos municipales.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
CLORACIN DE AGUA CON TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Verificacin de tabletas en el filtro clorador Colocacin de tabletas al filtro. RESPONSABLE Encargado de la planta de tratamiento Encargado de la planta de tratamiento Encargado de la planta de tratamiento. DURACION 5 min. OBSERVACIONES Todas las maanas se verifica la cantidad de tabletas que hay en el filtro. Si el filtro contiene menos de 4 tabletas de cloro se agrega hasta llenarlo. El filtro se llena con 10 tabletas. Se verifica por medio del medidor de caudal que tiene el sistema, el caudal que debe tener para la dosificacin adecuada de cloro al sistema. Si no tiene medidor de caudal se debe dosificar el equipo para la aplicacin de solucin de cloro. Ver procedimiento P-AP-O08 dosificacin de solucin de cloro para flujo continuo de agua. Se debe medir el cloro residual diariamente para verificar la cantidad del mismo, utilizando un Kit. Para medicin de cloro residual. La medicin se debe hacer en diferentes puntos de la red de distribucin. Segn la norma COGUANOR 29 001 el cloro residual debe estar entre 0.5 a 1.0 mg/litro en los puntos ms alejados del tanque distribucin. Se registran los valores de cloro residual en el documento F-AP-O- 06 formato control de cloro residual y pH del agua, luego se enva al encargado de la unidad de agua. Si el resultado del cloro residual est fuera del rango establecido por la norma COGUANOR NGO 29 001, primera revisin, se procede a graduar el equipo clorinador para la dosificacin adecuada del cloro.
10 minutos
10 minutos
2 horas
15 minutos
5 minutos
Graduacin clorinador.
del
equipo
30 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
CLORACIN DE AGUA CON TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
Detalles de riesgos
No. 1 2 RIESGO Que el equipo clorador tenga fallas en el funcionamiento. Que no se tenga equipo necesario para hacer la medicin del cloro residual. Que el personal responsable no ejecute de forma correcta la actividad de cloracin. CONTROLES Programar y presupuestar revisiones peridicas para el equipo clorador. Presupuestar la adquisicin de Kit de medicin de cloro residual. Capacitar al personal responsable y llamada de atencin para que realice la tarea de forma responsable. RESPONSABLE Director de servicios pblicos municipales y Director de AFIM Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Encargado de unidad de agua.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
CLORACIN DE AGUA CON TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO CLORACIN DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
CODIGO: P-AP-O- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Alistar el equipo y los utensilios necesarios para la preparacin de solucin madre. Preparacin del equipo de proteccin personal RESPONSABLE Encargado de tanques de abastecimiento o fontanero Encargado de tanques de abastecimiento o fontanero Encargado de tanques de abastecimiento o fontanero DURACION 20 minutos OBSERVACIONES Se alista el recipiente en el cual se preparara la solucin madre el cual debe ser de plstico, as como utensilios para mezclar la solucin. Para manipular cloro granulado es necesario hacer uso de guantes de goma, mascarillas, lentes y overol como equipo mnimo de proteccin personal. Se procede a verificar la concentracin del cloro granulado, ste puede ser a 65%, 70% y 72% de concentracin. La cantidad de cloro granulado a agregar a un litro de agua depende de la concentracin, as tenemos: Al 65% se agregan 16 gramos por litro de agua 4 Cantidad de cloro granulado a agregar a un litro de agua para la solucin madre. Encargado de tanques de abastecimiento o fontanero 15 minutos Al 70% se agregan 15 gramos por litro de agua. Al 72 % se agregan 14 gramos por litro de agua. Estas cantidades son para obtener solucin madre con concentracin de solucin de 1%, es decir 10 000 mg/litro.
15 minutos
5 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO CLORACIN DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
CODIGO: P-AP-O- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
Cuando ya se tiene la cantidad de cloro granulado a agregar por litro de agua se procede a preparar la solucin. Para esto se puede utilizar una medida de referencia conocida para la aplicacin del cloro granulado, en ste caso se hace uso de una cucharada o cucharadita, de la siguiente forma: 5 Preparacin madre. de solucin Encargado de tanques de abastecimiento o fontanero 30 minutos
Cucharada a ras 1 Gramos de cloro
2 3 As sucesivamente
Cucharadita a ras
5 10 15
Gramos de cloro
1 hora
30 minutos
1 2.5 2 5 3 7.5 As sucesivamente La solucin madre se debe agregar al equipo dosificador para la aplicacin, dicha solucin madre se debe aplicar despus de 1 hora de la preparacin para que el desecho del producto caiga al fondo del recipiente, dicho desecho no se utiliza. La solucin madre se debe utilizar antes de los 3 das de preparacin debido a que a ms tiempo pierde su capacidad desinfectante. La calibracin del equipo depende del caudal a desinfectar y se utiliza un mtodo para dosificacin de la solucin. Nota: Ver procedimiento P-AP-O- 08 dosificacin de solucin de cloro para flujo continuo de agua.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO CLORACIN DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
CODIGO: P-AP-O- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 4
15 minutos
5 minutos
10
Graduacin clorinador
del
equipo
30 minutos
Se debe medir el cloro residual diariamente para verificar la cantidad del mismo, utilizando un Kit de medicin de cloro residual por medio de comparacin de color. Los puntos de medicin deben ser a la salida del tanque de distribucin y en los puntos ms alejados del tanque de distribucin y deben ser en puntos diferentes del sistema de abastecimiento. Segn la norma COGUANOR 29 001; primera revisin, el valor del cloro residual debe estar entre 0.5 y 1.0 mg /litro. Ver procedimiento P-AP-O- 09 medicin de cloro residual y pH del agua. Se registra el valor del resultado de cloro residual en el formato F-AP-O- 06 Control de cloro residual y pH del agua, y se enva al encargado de la unidad de agua. Si el resultado del cloro residual est fuera del rango establecido por la norma COGUANOR NGO 29 001, primera revisin, se procede a graduar el equipo clorinador para la dosificacin adecuada del cloro.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con los utensilios, herramientas y equipo para la preparacin y aplicacin de la solucin madre. Que no se cuente con inventario de insumos (cloro). Que no se cuente con personal entrenado para la preparacin de la solucin madre y aplicacin de cloro. CONTROLES Presupuestar la adquisicin de los utensilios herramientas y equipo para la aplicacin de cloro al agua. Definir cantidad mnima de insumos para la desinfeccin del aguan en almacn. Programar capacitaciones al personal encargado de aplicacin de cloro. RESPONSABLE Director de servicios pblicos municipales y Director de AFIM Director de servicios Pblicos municipales encargado de compras. y
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO CLORACIN DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA FLUJO CONTINUO DE AGUA
rea responsable: Unidad de Agua
CODIGO: P-AP-O- 06
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 07
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES La direccin de AFIM o Administrador de OMAPS emite las rdenes de corte de los usuarios con incumplimiento de pago de sus cuotas en el formato F-AP-O 16 rdenes de corte de servicios de agua y las entrega a la coordinacin de OMAPS. La coordinacin de OMAPS recibe las rdenes de corte de los servicios de usuarios con incumplimiento de pago, y se programan las fechas y diseo de rutas de trabajo para llevar a cabo los cortes de servicios. Se le entrega las rdenes de corte al fontanero para que inicie con la actividad de corte de servicios. El fontanero procede a realizar el recorrido para ubicar los servicios con orden de corte, siguiendo las rutas diseadas previamente. Se avisa al vecino sobre la actividad de corte de su servicio de agua, presentando la orden de corte. Si el vecino argumenta que ya efecto los pagos correspondientes, se le solicita su recibo y se verifica, de ser cierto, no se realiza el corte del servicio. Se quita la tapa a la caja de conexin domiciliar y se cierra la llave de paso ms cercano a dicho servicios, luego se procede a cortar el tubo que queda en la caja de conexin domiciliar. Luego se procede a colocarle un tapn al extremo de la tubera que viene de la red de distribucin, para ello es necesario utilizar pegamento para tubos de PVC.
de a
Administrador de OMAPS
15 minutos
Coordinador de OMAPS
1 hora
Entrega de rdenes de corte a fontanero Recorrido y ubicacin de servios con orden de corte Aviso al usuario sobre corte del servicio
15 minutos
30 minutos
Fontanero
5 minutos
Verificacin de pago
Fontanero
5 minutos
Fontanero
30 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 07
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Se toman fotos como evidencia del trabajo realizado Reporte realizada de actividad
Fontanero
5 minutos
Fontanero
10 minutos
Se procede a tomar fotografa del corte efectuado y se procede a tapar la caja de conexin domiciliar, dando por finalizado la actividad. Se anota en la orden de corte las actividades realizadas del da, para entrega al Administrador de OMAPS. Se archivan las rdenes de corte ejecutadas en el da y se actualiza el registro de cortes de servicios
10
Archivo de las rdenes de cortes ejecutadas y anotacin en el registro de cortes de servicios de agua potable.
Administrador de OMAPS
20 minutos.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que los usuarios no estn de acuerdo con las disposiciones y no permiten realizar el trabajo al fontanero. CONTROLES Se debe hacer entender al vecino que se sta actuando en cumplimiento del reglamento que regula la prestacin del servicio. RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 07
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 08
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No.
1
ACTIVIDAD
Preparacin del equipo utensilios necesarios. y
RESPONSABLE
Encargado de planta de tratamiento/tanque o fontanero Encargado de planta de tratamiento/tanque o fontanero Encargado de planta de tratamiento/tanque o fontanero
DURACION
15 minutos
OBSERVACIONES
Se prepara los utensilios necesarios entre ellos: Recipiente de un litro o un vaso y un cronmetro. Si el hipoclorito es de sodio (presentacin liquida) la concentracin es de 5% es decir 50,000 mg/L. Si el hipoclorito es de calcio (en solucin madre) o en tableta la concentracin es de 1% es decir 10,000 mg/L La estimacin de la concentracin de cloro en el tanque de distribucin debe estar entre 1 y 3 miligramos por litro (mg/L)
10 minutos
5 minutos
Puesto que las cantidades de solucin a dosificar suelen ser muy pequeas y ser complicado medir caudales de solucin que se va a agregar, se utiliza un procedimiento de determinacin de tiempo de llenado de un recipiente de medida conocida, para ste caso recipientes de un litro o un vaso. Para determinar el tiempo de llenado de los recipientes se utilizan las siguientes formulas: Tiempo en segundos que tarda en llenarse un litro de solucin = TLS TLS = Cs/Q/Ct Determinacin del tiempo de llenado de los recipientes con volumen conocido. Encargado de planta de tratamiento/tanque o fontanero Tiempo en segundos que tarda en llenarse un vaso de solucin = TVS TVS = Cs/Q/Ct/4 Tiempo en minutos que tarda en llenarse un litro de solucin = TLM TLM = Cs/Q/Ct/60 Tiempo en minutos que tarda en llenarse un vaso de solucin = TVM TVM= Cs/Q/Ct/240 De donde: Cs = concentracin de cloro en mg/litro Q = Caudal a tratar en L/segundo (el caudal se averigua aforando) Ct = concentracin de cloro que se quiere en el tanque de abastecimiento en mg/litro.
30 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 08
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
El tiempo de llenado del recipiente conocido es el valor que se utiliza para graduar el equipo. Si el equipo tiene una llave, sta se abre o se cierra para graduar el tiempo de llenado del recipiente utilizado, en el paso anterior. Diariamente se monitorea, para verificar que la aplicacin del cloro est siendo en la dsis adecuada.
Calibracin cloracin.
del
equipo
de
20 minutos
Monitoreo cloracin.
del
equipo
de
15 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con los utensilios y equipo necesario para las actividades de dosificacin del cloro. Que no se cuente con el personal entrenado para llevar a cabo dicha actividad. Que el equipo de aplicacin tenga fallos constantemente. CONTROLES Presupuestar la adquisicin del equipo y utensilios. Programar capacitaciones peridicas para el personal encargado. Programar y presupuestar la revisin peridica del equipo de aplicacin. RESPONSABLE Director de servicios pblicos municipales y Director de AFIM Encargado de unidad de agua. Director de servicios pblicos y Director de AFIM.
2 3
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CODIGO: P-AP-O- 08
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 09
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Programacin de toma de muestras RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 1 hora OBSERVACIONES Se debe hacer una planificacin anual para la toma de muestras para el anlisis de cloro residual y pH en el agua. Se utiliza un Kit. De medicin de cloro residual y ph que consta de 2 celdas, uno para cloro de color amarillo, y otro para ph de color rosado. Este kit bsicamente es un comparador de color que con ayuda de una sustancia para cloro residual y otra para medicin de ph hacen que el agua cambie de color al aplicarlo. Para el caso del cloro residual al aplicar la sustancia el agua cambia a un color amarillo proporcional a la cantidad de cloro que el agua tiene. Para el caso del pH al aplicar la sustancia el agua cambia a un color rosado proporcional al valor de pH Las muestras se deben tomar en la salida de los tanques de abastecimiento y en los puntos ms alejados de los tanques de abastecimiento. Las muestras se deben tomar en puntos diferentes para lo cual se debe tener un catastro de red para ir marcando los lugares en donde se han tomado las muestras. Se llena el comparimetro en la celda etiquetada con CL 2 para cloro residual y la celda etiquetada pH para el pH del agua. Se agrega 5 gotas del compuesto para cloro residual al agua en la celda CL 2 el cual har cambiar el color del agua a un color amarillento, proporcional a la cantidad de cloro que el agua contiene.
10 minutos
Toma de muestra.
5 minutos
1 minuto
1 minuto
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CODIGO: P-AP-O- 09
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
1 minuto
1 minuto
1 minuto
Se agrega 5 gotas del compuesto para pH al agua en la celda correspondiente a pH el cual har cambiar el color del agua a rosado proporcional al valor de ph que el agua tiene. Se tapa ambas celdas del compartimiento, se agita y se espera unos segundos a que se revuelvan los compuestos con el agua. Se compara el color de la muestra con la escala de colores y los valores de cloro que tiene el comparimetro hasta encontrar un color igual. Para el valor del pH se sigue el mismo proceso, se observa el valor obtenido de la muestra y se compara con la escala de colores y valores que tiene el comparador hasta encontrar un color igual. El valor que corresponde al color en la escala de colores para CL 2 igual al de la muestra es el del cloro residual. El valor que corresponde al color en la escala de colores para pH igual al de la muestra es el del pH.
3 minutos
Se anotan los valores del cloro residual en mg/L y el del PH en el formato F-AP-O- 06 control de cloro residual y pH del agua. Segn la norma COGUANOR NGO 29 001; el valor del cloro residual debe estar entre 0.5 a 1.0 mg/L y el valor mximo permisible para el pH debe estar entre 6.5 y 8.5, el valor ideal debe ser 7 para que el cloro sea efectivo en la desinfeccin.
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CODIGO: P-AP-O- 09
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 4
10
Reporte de resultado
3 minutos
Se envan los resultados al encargado de la unidad de agua. Si los resultados estn dentro de los limites establecidos por la norma COGUANOR NGO 29 001 se presentan los resultados al COMUDE para que est informado Si el valor del cloro residual est por debajo o por encima del establecido por la normas COGUANOR NGO 29 001; se procede a calibrar el equipo de cloracin. As como se consideran las alternativas de tratamiento para mejorar el pH del agua en caso de que no cumple con los limites establecidos por la norma COGUANOR NGO 29 001
11
Informacin al COMUDE
20 minutos
12
1 hora
Detalles de riesgos
No. 1 2 RIESGO Que no se cuente con el material o equipo para efectuar las medicin Que no se cuente con personal capacitado para lleva a cabo dicha mediciones. CONTROLES Presupuestar la adquisicin de material y equipo para el siguiente ao. Programar capacitaciones para el personal encargado de llevar a cabo dichas mediciones. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Encargado de unidad de agua
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CODIGO: P-AP-O- 09
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 10
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Preparar listado de reconexiones y rdenes de reconexiones Revisar el listado reconexiones y rdenes Reconexin, elaborar ruta trabajo Recibir rdenes reconexin y fecha ejecucin. de de de de de RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES El administrador de OMAPS prepara el listado de reconexiones y las rdenes de reconexiones de servicios de agua potable formato F-AP-O- 17 de usuarios que solicitaron la reconexin y las entrega al coordinador de OMAPS. Se disea el recorrido para ejecucin de reconexiones basado en el listado de reconexiones y se programa la actividad Se le entrega las rdenes de reconexiones al fontanero y la fecha en el que se deben realizar POR GRAVEDAD: El fontanero procede a quitar la tapa de la caja de conexin domiciliar, luego corta los pedazos de tubos taponados que obstruyen el paso del agua. Luego procede a unir los tubos de distribucin del agua utilizando los accesorios necesarios para dicha actividad. POR BOMBEO: Se procede a quitar la tapa de la caja de contador y se quita el marchamo colocado al contador para liberar el paso del agua potable. Se procede a tomar fotos de la reconexin efectuada, como evidencia de las actividades realizadas, procede a cerrar la caja de instalacin domiciliar o caja de contador y da por finalizado la actividad. Se informa al usuario que su reconexin est lista para que verifique la funcionalidad del servicio, si est conforme firma la orden de reconexin. Se archivan las rdenes de reconexin y se registra las reconexiones efectuadas.
Administrador De OMAPS
20 minutos
10 minutos
30 minutos
Fontanero
15 minutos
como
Fontanero
30 minutos
Informar al usuario y al Administrador de OMAPS sobre las reconexiones Actualizar y archivar la documentacin e informar al Coordinador
Fontanero
30 minutos
Administrador De OMAPS
5 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 10
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con disponibilidad de personal para efectuar la reconexin del servicio de forma inmediata. CONTROLES Se debe coordinar las actividades del fontanero y la reconexin de servicios debe ser una actividad atendida de forma inmediata. RESPONSABLE Coordinador de OMAPS
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 10
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 11
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 2
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE Encargado de planta de tratamiento o tanque de abastecimiento DURACION OBSERVACIONES El encargado de la planta o tanques de abastecimiento verifica la existencia de cloro en la planta o tanque, si es cloro en tabletas cuando quedan 10 tabletas se procede a solicitar, si el cloro es granulado cuando queda medio bote (22.5 kgr) de cloro granulado se procede a solicitar. El encargado de la planta o tanque solicita el cloro a la secretara de la oficina de servicios pblicos municipales. Si es cloro granulado se solicitan 2 botes de 45 Kg., si es cloro en tabletas se solicita un bote de 75 tabletas. La secretaria de la OMSP imprime 2 copias de la solicitud a nombre del solicitante y la cantidad de insumo solicitado, en formato establecido. El encargado de la unidad de agua firma las 2 solicitudes del insumo. El encargado del almacn entrega la cantidad de insumo especificado en la solicitud, se queda con una solicitud del insumo, la otra solicitud del insumo es para la direccin municipal de servicios pblicos. Se traslada el cloro granulado o en tableta solicitado a la planta de tratamiento o tanque de abastecimiento.
10 minutos
Encargado de planta de tratamiento o tanque de abastecimiento Secretaria de Oficina Municipal de Servicios Pblicos Encargado de la unidad de agua
30 minutos
15 minutos
15 minutos
Encargado de almacn.
15 minutos
30 minutos
Detalles de riesgos
No.
1 2
RIESGO
Que no se cuente con inventario de insumos(cloro) Que el personal encargado de la cloracin no verifique a tiempo la existencia del insumo en la planta o tanque.
CONTROLES
Establecer cantidad mnima de insumos en almacn segn consumo. Capacitar al personal sobre la importancia de la verificacin continua la existencia del insumo.
RESPONSABLE
Encargado de almacn o bodega Encargado de la unidad de agua.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 11
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 2
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-O- 13
Lavado de desarenador
tanques
Mantener en buenas condiciones de limpieza los tanques desarenadores para que stos cumplan su funcin.
P-AP-O- 14
P-AP-O- 15
Mantener en buenas condiciones de limpieza los tanques de floculacin y sedimentacin en la planta de tratamiento para disminuir el riesgo de contaminacin del agua. Mantener el tanque de almacenamiento en condiciones aceptables de limpieza, y desinfeccin con el fin de evitar contaminacin del agua que se sirve a la poblacin. Mantener en buenas condiciones la bocatoma o tanque de captacin para garantizar la cantidad de agua necesaria a la poblacin. Mantener en buenas condiciones de operacin la lnea de conduccin del sistema de acueducto para garantizar la llegada del agua a la planta de tratamiento o tanque de distribucin de forma contina. Mantener en buenas condiciones de operacin la red de distribucin del sistema de acueducto para garantizar la llegada del agua en condiciones de calidad, cantidad y presin requeridas por los usuarios.
P-AP-O- 16
P-AP-O- 17
P-AP-O- 18
P-AP-O- 19
Mantener en buenas condiciones de operacin las vlvulas y llaves de paso del sistema de abastecimiento de agua potable para poder servir a la poblacin de forma contina.
P-AP-O- 20
Reparacin de fugas en tubera de red de distribucin del sistema de acueducto. Reparacin de fuga en tubera de asbesto cemento en lnea de conduccin del sistema de agua.
Reparar las fugas que se dan en la red de distribucin del sistema de agua potable por rotura de la tubera. Reparar las fugas que se dan en la lnea de conduccin del sistema de agua potable por rotura de la tubera para garantizar la llegada del agua a la planta de tratamiento o tanque de distribucin. Reparar las fugas que se dan en la lnea de conduccin del sistema de agua potable por rotura de la tubera para garantizar la llegada del agua a la planta de tratamiento o tanque de distribucin.
P-AP-O- 21
P-AP-O- 22
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 13
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES La planificacin debe ser anual y la frecuencia de lavado debe ser a cada 4 meses. Si fuera necesario realizar la limpieza ms seguido. Se utiliza el formato F-AP-O- 07 Programacin de lavado y desinfeccin de tanques. Se especifica el da y la hora en el cual se llevar a cabo la actividad. Se asignan a un grupo de colaboradores (aproximadamente 6 personas) y se nombra a un encargado. Se asigna la cantidad de escobas, esptulas, cepillos, llaves, etc. necesarios para llevar a cabo la actividad. Se solicita a oficina de servicios pblicos los insumos necesarios mediante el documento F-AP-O- 08 Formato solicitud de materiales e insumos al almacn. Se notifica al coordinador de comunicacin social para que informe a la poblacin. El aviso a la poblacin puede ser por medio de radio u otro medio que llegue a la mayora de la poblacin. Se debe dar el aviso con un da de anticipacin para que la poblacin pueda recolectar agua suficiente para su consumo. Se llega a las instalaciones de los tanques desarenadores, trasladando al personal y los insumos. Se asigna colaborador. tareas a cada
20 min.
2 3
Programacin de la fecha de lavado de los tanques. Asignacin de personal necesario para la tarea de lavado de los tanques. Asignacin de equipo, herramientas y utensilios que se utilizara para la actividad de lavado de tanques. Solicitud de insumos utilizar para la actividad a
1 hora 1 hora
1 hora
1 hora
Notificacin al coordinador de comunicacin social de la fecha de limpieza de los tanques. Aviso a la poblacin sobre la irregularidad del servicio de agua.
30 minutos
Coordinador de comunicacin social Chofer de la oficina de servicios pblicos. Encarado de la unidad de agua Encargado de tanques.
1 da
Traslado del personal e insumos al lugar donde se hallan los tanques. Coordinacin de la tarea de cada colaborador para la actividad Se abren las vlvulas de limpieza de los tanques desarenadores.
1 hora.
9 10
15 minutos 10 min.
Se abre las vlvulas de limpieza de los tanques esperando que se vacen por completo.
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CODIGO: P-AP-O- 13
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
11
2 horas
12
1 hora
13
30 minutos
14
30 minutos
Se procede a eliminar el lodo y la arena acumulado en el tanque, haciendo uso de palas y azadones, as como el agua que entra al tanque de forma directa. Se lava el fondo y las paredes internas del tanque desarenador, utilizando cepillos y escobas. La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro granulado ste viene en diferentes concentraciones por lo que se debe verificar antes de la preparacin, la concentracin siempre es menor que 100%. Para determinar cuanto cloro granulado se debe agregar a la solucin se utiliza la formula siguiente: CantidadCloro = Vt* 50/ Cc en la cual: 3 Vt = volumen del tanque en m Cc = concentracin de cloro en decimales. Por ejemplo 3 Tanque = 100 m y cloro al 70% 100*50/0.7 = 7142.86 miligramos lo que es igual a 7.1 Kg. de cloro. La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro en liquido, ste viene por lo regular al 5% de concentracin, se utiliza la misma formula en donde: Vt = volumen del tanque en litros Cc= concentracin de cloro en miligramos/litro. Por ejemplo Tanque = 100,000 litros y cloro liquido al 5% = 50,000 mg/L 100,000*50/50,000 = 100 Litros de cloro.
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CODIGO: P-AP-O- 13
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
15
Desinfeccin desarenador.
del
tanque
24 horas
16
Vaciado de los tanque Supervisin de la limpieza de los tanques. Cierre de vlvulas de limpieza de los tanques y abertura de llave de paso Reporte de realizada. la actividad
Encargado de tanques
17
15 min.
18
10 min.
19
30 minutos
Se cierran las vlvulas de limpieza para que se llene el tanque sedimentador, agregando la solucin madre y se deja actuar por 24 horas cerrando la llave de paso de la lnea de conduccin que se encuentra despus del tanque. Se vacan los tanques que contienen la solucin para desinfeccin, abriendo las vlvulas de limpieza esperando que dichos tanques se vacen por completo. Se verifica por inspeccin visual la limpieza de los tanques desarenadotes Se cierran las vlvulas de limpieza para que el tanque se llene y se abren las llaves de paso para la lnea de conduccin. Se llena el formulario F-AP-O- 09 Formato reporte de mantenimiento preventivo en tanques. Reporte que se entrega a la Direccin de servicios pblicos.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con las herramientas y utensilios necesarias para el lavado de tanques Que no se cuente con personal disponible para efectuar la actividad en la fecha requerida. CONTROLES Presupuestar la adquisicin de herramientas y utensilios para el siguiente ao. Asignar personal necesario para la unidad de agua y definir funciones especficas para el personal. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
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CODIGO: P-AP-O- 13
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 14
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Planificacin de lavado de tanques correspondiente a la planta de tratamiento. RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES La planificacin debe ser anual y la frecuencia de lavado debe ser a cada 4 meses. Si fuera necesario realizar la limpieza ms seguido. Se utiliza el formato F-AP-O- 07 programacin de lavado y desinfeccin de tanques Se especifica el da y la hora en el cual se llevar a cabo la actividad. Se asignan a un grupo de colaboradores (aproximadamente 10 personas) y se nombra a un encargado. Se asigna la cantidad de escobas, esptulas, cepillos, llaves, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Se solicita a oficina de servicios pblicos los insumos necesarios mediante el documento F-AP-O- 08 formato solicitud de materiales e insumos al almacn. Se notifica al coordinador de comunicacin social para que informe a la poblacin. El aviso a la poblacin puede ser por medio de radio u otro medio que llegue a la mayora de la poblacin. Se debe dar el aviso con un da de anticipacin para que la poblacin pueda recolectar agua suficiente para su consumo. Se llega a las instalaciones de la planta trasladando los insumos y se coordina al grupo de trabajo. Se abre los drenajes de ambos tanques esperando a que se vace para proceder a la limpieza.
20 min.
2 3
Programacin de la fecha de lavado de los tanques. Asignacin de personal necesario para la tarea de lavado de los tanques. Asignacin de equipo, herramientas y utensilios que se utilizara para la actividad de lavado de tanques. Solicitud de insumos utilizar para la actividad a
1 hora 1 hora
1 hora
1 hora
Notificacin al encargado coordinador de comunicacin social de la fecha de limpieza de los tanques. Aviso a la poblacin sobre la irregularidad del servicio de agua.
30 minutos
1 da
Coordinacin de la tarea de cada colaborador para la actividad y traslado de insumos Abertura de las tapas de los drenajes en tanques sedimentadores.
30 min.
10 min.
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Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4 La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro granulado ste viene en diferentes concentraciones por lo que se debe verificar antes de la preparacin, la concentracin siempre es menor que 100%. Para determinar cuanto cloro granulado se debe agregar a la solucin se utiliza la formula siguiente: CantidadCloro = Vt* 50/ Cc en la cual: 3 Vt = volumen del tanque en m Cc = concentracin de cloro en decimales. Por ejemplo 3 Tanque = 100 m y cloro al 70% 100*50/0.7 = 7142.86 miligramos lo que es igual a 7.1 Kg. de cloro. La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro en liquido, ste viene por lo regular al 5% de concentracin, se utiliza la misma formula en donde: Vt = volumen del tanque en litros Cc= concentracin de cloro en miligramos/litro. Por ejemplo Tanque = 100,000 litros y cloro liquido al 5% = 50,000 mg/L 100,000*50/50,000 = 100 Litros de cloro. Se lava el fondo del tanque floculador y las paredes de los canales de floculacin, utilizando cepillos y escobas. Se lavan las paredes y el fondo del rea de lodos de los tanques sedimentadores, sacando todo el lodo por el drenaje. Utilizando para ello cepillos y escobas
10
30 minutos
11
30 minutos
12
Lavado de floculacin.
tanques
de
Grupo asignado para dicha actividad Grupo asignado para dicha actividad
2 horas
13
30 min.
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CODIGO: P-AP-O- 14
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 3 De 4
14
tanques
2.5 horas
15
24 horas
16
Vaciado de los tanque Supervisin de la limpieza de los tanques. Se cierran los drenajes de los tanques. Reporte de realizada. la actividad
Encargado de la planta o fontanero Encargado de la unidad de agua Encargado de planta Encargado de unidad de agua
3 horas
17 18
15 min. 10 min.
19
30 minutos
Se lavan las paredes y el fondo de los tanques sacando la suciedad por el drenaje. Utilizando para ello cepillos y escobas Se coloca la tapa del drenaje para que se llene el tanque sedimentador, agregando la solucin madre y se deja actuar por 24 horas. Cuando el tanque sedimentador est lleno se procede a llenar el tanque floculador agregando otra solucin madre y se deja actuar por 24 horas. Se vacan los tanques que contienen la solucin para desinfeccin, abriendo la llave de drenaje, esperando que dichos tanques se vacen por completo. Se verifica por inspeccin visual la limpieza de los tanques sedimentadores y floculador. Se colocan las tapas de los drenajes y se espera que se llenen los tanques. Se llena el formulario F-AP-O- 09 Formato reporte de mantenimiento preventivo en tanques. Reporte que se entrega a la Direccin de servicios pblicos.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con las herramientas necesarias para el lavado de tanques Que no se cuente con personal disponible para efectuar la actividad. CONTROLES Presupuestar la adquisicin de herramientas y utensilios para el siguiente ao. Asignar personal necesario para la unidad de agua y definir funciones especficas para el personal. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
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Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 15
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se debe hacer una planificacin anual para lavado de tanques con frecuencia de 4 meses. Si fuera necesario realizar la limpieza ms seguido. Se utiliza el formato F-AP-O- 07 programacin de lavado y desinfeccin de tanques. Se especifica el da y la hora de la actividad Se asignan a un grupo de colaboradores (aproximadamente 10 personas) y se nombra a un encargado. Se asigna la cantidad de escobas, esptulas, cepillos, llaves, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Se solicita a oficina de servicios pblicos los insumos necesarios mediante el documento F-AP-O- 08 Formato solicitud de materiales e insumos al almacn. El Coordinador de comunicacin social informa a la poblacin.
El aviso a la poblacin puede ser por medio de radio u otro medio que llega a la mayora de la poblacin. Se debe dar el aviso con un da de anticipacin para que la poblacin pueda recolectar agua suficiente para su consumo. Se llega a las instalaciones de la planta trasladando los insumos necesario y se coordina al grupo de trabajo. La llave de paso de abastecimiento es de rosca izquierda y se debe cerrar completamente. La llave de drenaje es de rosca izquierda y se debe abrir completamente para que se vace por completo el tanque.
2 horas
2 3 4
Programacin de la fecha de limpieza. Asignacin del personal para la actividad Asignacin y preparacin de equipos, herramientas y utensilios para la actividad Solicitar insumos a utilizar para la actividad Notificacin al coordinador de comunicacin social de fecha de limpieza de los tanques. Aviso a la poblacin sobre la limpieza del tanque y la irregularidad del servicio de agua. Coordinacin de la tarea de cada colaborador para la actividad y traslado de insumos. Cierre de la llave general de distribucin a la poblacin Se abre la llave de drenaje del tanque.
1 hora 1 hora
1 hora
1 hora
30 minutos
1 da
30 min.
10 minutos
10
10 minutos
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Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
11
30 minutos
La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro granulado ste viene en diferentes concentraciones por lo que se debe verificar antes de la preparacin, la concentracin siempre es menor que 100%. Para determinar cuanto cloro granulado se debe agregar a la solucin se utiliza la formula siguiente: CantidadCloro = Vt * 50/ Cc en la cual: 3 Vt = volumen del tanque en m Cc = concentracin de cloro en decimales. Por ejemplo 3 Tanque = 100 m y cloro al 70% 100*50/0.7 = 7142.86 miligramos lo que es igual a 7.1 Kg. de cloro. La concentracin de cloro para desinfeccin de tanques debe ser de 50 partes por milln, es decir 50 3 mg/L o 50 grs. /m . Si se utiliza cloro en liquido, ste viene por lo regular al 5% de concentracin, se utiliza la misma formula en donde: Vt = volumen del tanque en litros Cc= concentracin de cloro en miligramos/litro. Por ejemplo Tanque = 100,000 litros y cloro liquido al 5% = 50,000 mg/L 100,000*50/50,000 = 100 Litros de cloro. Se procede a la limpieza del tanque: - Vaciar sedimentos acumulados - Lavar las paredes y el fondo del tanque de abastecimiento utilizando cepillos y el agua que est pasando de forma directa. - No utilizar detergente.
12
30 minutos
13
de
3 horas
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CODIGO: P-AP-O- 15
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 4
14 15 16 17 18 19
Desinfeccin del tanque de abastecimiento Vaciado del tanque Supervisin del lavado del tanque. Cerrar la llave de drenaje Abastecer de agua a los usuarios abriendo las llaves de paso. Operar vlvulas de aire y vlvulas de limpieza Reporte de realizada. la actividad
Grupo asignado para la tarea Encargado de la planta o fontanero Encargado de unidad de agua Encargado de la planta Encargado de planta Encargado de planta Encargado de unidad de agua
Se llena el tanque agregando la solucin madre y se deja actuar por 24 horas. Se vaca el tanque que contiene la solucin para desinfeccin, abriendo la llave de drenaje. Verificacin por inspeccin visual de limpieza del tanque. Se cierra la llave de drenaje completamente para proceder a llenar el tanque de distribucin. El encargado opera las llaves de paso del tanque de abastecimiento Se operan dichas vlvulas para eliminar el aire atrapado en las tuberas de distribucin. Se llena el formulario F-AP-O- 09 Formato reporte de mantenimiento preventivo en tanques. Reporte que se entrega a la direccin de servicios pblicos.
20
30 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con las herramientas e insumos para el lavado de tanques Que no se cuente con personal disponible para efectuar la actividad. CONTROLES Presupuestar la adquisicin de herramientas, utensilios e insumos para el siguiente ao Asignar personal necesario para la unidad de agua y definir funciones especficas para el personal. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y Director de AFIM. Director de servicios pblicos. Y encargado de unidad de agua
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CODIGO: P-AP-O- 15
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 16
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Identificacin de bocatomas o tanques de captacin RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 1 hora OBSERVACIONES Se debe hacer al inicio de cada ao, identificar que tipo de estructura es, y a que tipo de fuente pertenece. Se debe hacer la programacin al inicio de ao y con frecuencia de 2 meses. Se utiliza el formato F-AP-O- 10 Programacin de mantenimiento de bocatomas o tanques de captacin. En pocas de invierno puede hacerse con ms frecuencia. Se debe asignar personal que se encargar de cumplir el plan de mantenimiento de bocatomas. Se deben definir todas las actividades que se deben realizar como parte del mantenimiento preventivo. El encargado del mantenimiento deber realizar la limpieza de las rejillas en las bocatomas, apartando todo material que obstruya el paso de agua, as como limpiar los alrededores de la estructura, cortando la maleza Se revisa la estructura a nivel general para detectar fugas, daos rajaduras o deterioro de la estructura. Se revisa si existen conexiones no autorizadas arriba de la bocatoma actual, as como descargas de aguas residuales no autorizados en la fuente. En caso afirmativo informar al director de la oficina municipal de servicios pblicos. Se procede a operar las vlvulas para verificar su estado y lubricarlas
1 hora
30 minutos
2 horas
Encargado de mantenimiento
1 hora
Revisin de estructuras
Encargado de mantenimiento
1 hora
Encargado de mantenimiento
30 minutos
Encargado de mantenimiento
1 hora
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CODIGO: P-AP-O- 16
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3 Se reporta al encargado de unidad de agua mediante el formato F-AP-O 11 Reporte de Inspeccin y mantenimiento preventivo de bocatomas, se incluye:
Encargado de mantenimiento
1 hora
10
1 da
Mantenimiento realizado Fallos detectados en la bocatoma Estado de estructura fsica de la bocatoma Estado de accesorios que lo componen (llaves, vlvulas, etc.) Si existen problemas hallados se programa la ejecucin de las medidas correctivas, asignando herramientas, materiales y personal por parte de Direccin de Servicios pblicos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con un programa de mantenimiento preventivo Que no se cuente con el personal disponible para dicha tarea CONTROLES Planificar un programa de mantenimiento preventivo para los elementos del sistema de acueducto. Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua o presupuestar contratacin del mismo. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua Director de oficina de servicios publico y Director de AFIM
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 16
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 17
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se identifican las lneas de conduccin y la cantidad de elementos que lo componen, tales como vlvulas de limpieza, vlvulas de aire, cajas rompe presin, etc. Esto se debe realizar a principios de cada ao. Al inicio de cada ao se deben colocar puntos de referencia (identificacin) del recorrido de las lneas de conduccin, para saber por donde pasan las tuberas y en donde se encuentran los elementos que lo componen. Se hace la programacin del mantenimiento preventivo para la lnea de conduccin. (fechas y definicin de actividades a realizar) Se asigna personal (linieros) para efectuar las actividades de mantenimiento. Se despeja el rea por donde pasa la tubera haciendo chapeo de maleza, y tambin en los alrededores de cajas rompe presin, vlvulas de aire, vlvulas de limpieza y otros elementos para evitar contaminacin y tener facilidad de identificacin e inspeccin de funcionamiento. Esto se debe realizar una vez al mes
2 horas
1 da
Programacin de mantenimiento preventivo y definicin de actividades en lnea de conduccin Asignacin de personal para mantenimiento preventivo
1 / 2 da
1 / 2 da
Encargado de lnea
1 da
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 17
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
Se hacen recorridos de lnea 1 vez Por semana, iniciando desde la salida de bocatoma hasta la planta de tratamiento, haciendo uso de la identificacin de lneas de conduccin y puntos de referencia para el mismo, con el fin de detectar desperfectos en la lnea de conduccin y en los elementos que lo componen, as como manipular vlvulas.
Recorrido de conduccin
lnea
de
Encargado de lnea
1 da
Entre los problemas que se deben detectar en la lnea de conduccin tenemos: Tramos de tubera PVC expuestas al sol Fugas, filtraciones, rupturas y quiebres de tuberas Asentamiento o hundimiento del terreno por donde pasa la tubera. Elementos que no estn funcionando correctamente. Durante el recorrido en la lnea de conduccin se debe verificar lo siguiente: VALVULAS DE AIRE: El funcionamiento de las vlvulas de aire, verificando si estn expulsando de forma correcta el aire atrapado en las tuberas CAJAS ROMPE PRESION: Revisar el estado general de las cajas rompe presin, as como la existencia de obstrucciones en las mismas. Efectuar una limpieza si fuese necesario. VALVULAS DE LIMPIEZA: Se deben operar las vlvulas de limpieza, abrindolos para drenar los sedimentos acumulados en el fondo de las tuberas. Durante sta operacin las vlvulas deben abrirse y cerrarse lentamente para evitar sobr presiones en las tuberas. Se debe verificar que no existan obstrucciones en las mismas.
Encargado de lnea
1 hora
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 17
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 4
Encargado de lnea
2 horas
2 horas
10
1 hora
El encargado de lnea debe reportar mediante el formato F-APO- 12 Reporte de estado de elementos en lnea de conduccin, los problemas detectados durante el recorrido correspondiente. Si existen problemas o fallos reportados se consideran las medidas correspondientes para corregirlas, informando al encargado de la unidad de agua para coordinar al personal. El encargado de la unidad de agua programa y asigna personal, materiales y herramientas para la correccin de fallos o problemas hallados en la lnea de conduccin.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con un programa de mantenimiento preventivo Que no se cuente con el personal disponible para efectuar las reparaciones o correcciones de problemas de forma inmediata Que no se cuente con herramientas y materiales para efectuar las labores de mantenimiento CONTROLES Planificar un programa de mantenimiento preventivo para los elementos del sistema de acueducto. Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua y priorizar actividades en la unidad de agua. Presupuestar la adquisicin de herramientas y materiales para mantenimiento preventivo. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 17
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 18
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Elaboracin de plano identificando los elementos de la red de distribucin RESPONSABLE Oficina municipal de servicios pblicos DURACION OBSERVACIONES En el plano se deben identificar los elementos de la red de distribucin, tales como vlvulas de aire, vlvulas de limpieza, llaves de paso general, etc. Se debe realizar a principios de cada ao, para incluir los nuevos tramos. Se debe instruir a la poblacin constantemente para que informen de manera oportuna sobre daos y posibles fugas que detecten en la red de distribucin a la oficina municipal de servicios pblicos. Se deben operar todas las vlvulas que existen en la red de distribucin abrindolos y cerrndolos unas pocas vueltas para evitar que se peguen, si es necesario aplicar aceite lubricante. Esto se debe realizar cada mes mediante recorridos por los elementos identificados, se aprovecha para detectar hundimientos de terreno, charcos de agua, humedad, etc. que indican posibles fugas en la tubera. Para poder realizar la limpieza de las tuberas se debe abrir las vlvulas de limpieza para eliminar sedimentos e incrustaciones que se hayan formado en las tuberas, esto se efecta a cada mes.
Si se detectan instalaciones domiciliares no autorizados en la red de distribucin, se debe proceder a cortar dichas instalaciones. El fontanero reporta las actividades de mantenimiento que efecta mediante el formato F-AP-O- 13 Reporte de mantenimiento preventivo en Red de distribucin.
1 da
Instruir a la poblacin para que informe sobre los daos y fugas que ellos detecten en la red de distribucin
1 da
Limpieza de tuberas
Fontanero
5 horas
Fontanero
30 minutos
Reporte de actividades
Fontanero
1 hora
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CODIGO: P-AP-O- 18
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con un programa de mantenimiento preventivo Que no se cuente con el personal disponible para efectuar las reparaciones o correcciones de problemas de forma inmediata Que no se cuente con herramientas y materiales para efectuar las labores de mantenimiento CONTROLES Planificar un programa de mantenimiento preventivo para los elementos del sistema de acueducto. Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua y priorizar actividades en la unidad de agua. Presupuestar la adquisicin de herramientas y materiales para mantenimiento preventivo. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 18
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 19
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se debe tener un registro con informacin til de todas las vlvulas existentes en el sistema, dentro de dicha informacin se debe considerar por cada una: su ubicacin, sentido de rotacin, nmero de vueltas, estado actual y fecha ltima de reparacin. Se deben abrir y cerrar las vlvulas lentamente con el fin de eliminar los depsitos acumulados y garantizar su buen funcionamiento evitando que se peguen u oxiden. Las vlvulas se abren y cierran lentamente para evitar sobre presiones en las tuberas y otros elementos, que les pueden causar daos. Se revisan las vlvulas verificando la existencia de fugas, o piezas faltantes en dichos elementos. En caso de fugas se procede a ajustar todas las piezas de las vlvulas y revisin de empaquetaduras, si hacen falta piezas se deben reponer de forma inmediata. Se procede a quitar los elementos extraos y la suciedad que se encuentra dentro de la caja de operacin de las vlvulas Se verifica el estado general de las cajas identificando: filtraciones, destrucciones externas, empozamientos, candados o elementos en mal estado. Se corrigen los problemas sencillos y se existen problemas ms graves se procede a reportarlos. Se verifica el estado de apertura y cierre de las vlvulas, y se procede a engrasar los mecanismos de operacin y los tornillos de las uniones de montaje.
1 da
Manipulacin de vlvulas
fontanero
1 da
fontanero
1 da
de
fontanero
1 da
fontanero
1 da
Lubricacin de vlvulas
Fontanero
1 da
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CODIGO: P-AP-O- 19
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3 Se procede a proteger las vlvulas contra la corrosin mediante la aplicacin de pintura anticorrosivo. Se reporta las actividad de mantenimiento en el formato F-AP-O14 reporte de mantenimiento preventivo de vlvulas, se debe incluir: Fecha de mantenimiento Estado de cada vlvula revisada Mantenimiento realizado Ubicacin de vlvula Cdigo de vlvula si tuviera
Fontanero
1 da
Fontanero
1 da
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con un programa de mantenimiento preventivo Que no se cuente con el personal capacitado para efectuar las labores de mantenimiento y reparaciones de vlvulas Que no se cuente con herramientas y materiales para efectuar las labores de mantenimiento CONTROLES Planificar un programa de mantenimiento preventivo para los elementos del sistema de acueducto. Programas capacitaciones a personal sobre el mantenimiento de vlvulas en el sistema de acueducto. Presupuestar la adquisicin de herramientas y materiales para mantenimiento preventivo. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 19
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 20
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De 5 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES El encargado de la unidad de agua recibe la notificacin de la existencia de fugas, por medio del fontanero o por medio de los vecinos que reportan por telfono o personalmente en la direccin de servicios pblicos la fuga detectada. Se confirma la fuga detectada, la direccin exacta y materiales a utilizar para reparacin. El encargado de la unidad de agua programa la reparacin incluyendo entre las actividades del da siguiente o del mismo da si fuese posible. Tambin realiza la solicitud al almacn de los materiales y accesorios para la reparacin. Se da aviso al fontanero sobre la fuga a reparar y la direccin exacta, para que lo incluya dentro del programa de actividades. El fontanero debe contar con una caja de herramientas con todos los elementos necesarios, incluyendo algunos repuestos y accesorios menores de uso frecuente en la reparacin de daos. La cantidad de personal de apoyo se asigna dependiendo del lugar en el cual se realizar la reparacin. Si el lugar es una calle con pavimento o adoquinado se asigna un grupo de 3 personas de apoyo. Si el lugar es una calle de tierra se asigna una personal de apoyo al fontanero.
15 minutos
Confirmacin de la fuga y dimensin del dao, y materiales necesarios Programacin de reparacin, asignacin de herramientas, materiales y accesorios para la reparacin
30 minutos
1 hora
Aviso al fontanero
15 minutos
15 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 20
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 5
Fontanero
15 minutos
rea
de
Personal de apoyo
20 minutos
Descubrimiento daado
del
tubo
Personal de apoyo
4 horas
Reparacin de la fuga
fontanero
30 minutos
El fontanero y el personal de apoyo se trasladan al lugar de la reparacin y el fontanero debe cerrar las llaves de paso del sector donde se realizar la reparacin si existe, luego se abren las vlvulas de limpieza ms cercana al punto de reparacin para vaciar la tubera. Se debe aislar el sitio de trabajo, por medio de sealizacin, para evitar accidentes o interrupciones por parte de los vecinos. Se procede a descubrir el tubo daado, si la calle es de concreto o adoquinado se utiliza cinceles, puntas y martillos para apartar dichos materiales, luego se procede a efectuar una zanja con piochas para descubrir completamente el tubo daado. El ancho de la zanja depende de la profundidad en la que se halla el tubo daado, se debe buscar la comodidad para efectuar el trabajo de reparacin. El largo del zanjeo debe ser aproximadamente de medio metro a la derecha y medio metro a la izquierda del punto de fuga a lo largo de la tubera. La reparacin de la fuga depende del tipo de material del tubo y de la magnitud del dao. Si el dao es pequeo se puede sellar la fuga aplicando pegamento especial de sellado para cada tipo de material (tubo PVC, hierro galvanizado o hierro fundido), tambin se puede utilizar soldadura para sellar la fuga.
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CODIGO: P-AP-O- 20
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De 5 Si la magnitud del dao es mayor en tuberas de PVC y no es posible sellar la fuga mediante pegamento especial, se procede a eliminar la parte del tubo daado, para ello se corta un segmento del tubo en donde queda la parte daada para ser reemplazado, para esto se utiliza una segueta. Siempre se debe trabajar con la tubera seca, para ello se debe sacar el agua de la zanja, limpiar y secar la tubera. Debe evitarse el ingreso de lodo a la red de distribucin. Se mide el largo del tubo necesario para la reparacin y se realiza el corte del mismo utilizando para ello una segueta. Se procede a limar o lijar los extremos de los tubos y accesorios, para que las piezas se peguen mejor entre si. Se debe efectuar una prueba de la funcionalidad de las piezas, probando la unin antes de pegarlas. Si las piezas funcionan bien y, se aplica pegamento especial para tubos de PVC en los extremos de tubos y accesorios de forma rpida y bien distribuida, luego se coloca una pieza dentro de la otra hasta que topen, se hace girar el tubo o accesorio lentamente para distribuir mejor el pegamento. Se debe tener cuidado de colocar los tubos en la posicin correcta.
Se esperan 5 minutos y se procede a abrir la llave de paso del agua y a cerrar las llaves de limpieza, luego se espera aproximadamente otros 10 minutos para verificar que la reparacin fue satisfactoria y no existen fugas. Despus de verificar la reparacin si no existen fugas en la misma se procede a llenar la zanja utilizando la misma tierra que se sac de ella.
10
Fontanero
20 minutos
11
fontanero
10 minutos
12
fontanero
30 minutos
13
fontanero
15 minutos
14
Prueba de la reparacin
Fontanero
15 minutos
15
Llenado de zanja
Personal de apoyo
30 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 20
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 5
16
Reparacin de calle
17
Fontanero
30 minutos
Si para realizar la reparacin se rompi asfalto, gradas, adoquinado, etc. Se debe reparar dejando la calle como se hall antes de la reparacin, sta tarea est a cargo de la unidad de villas. El fontanero reporta la actividad de reparacin en el formato F-AP-O15 Control de reparaciones de daos en acueducto, y devuelve la herramienta utilizada.
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que no se cuente con los accesorios, herramientas o materiales para efectuar las reparaciones de forma inmediata. Que no se cuente con personal disponible para llevar a cabo los trabajos de reparacin de forma inmediata. Que no se reporten los problemas de fuga de forma oportuna. CONTROLES Se debe programar la existencia de una cantidad mnima de materiales y accesorios en bodega o almacn para realizar los trabajos de reparaciones. As como presupuestar la adquisicin de herramientas necesarias para dicha tarea Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua y priorizar actividades de reparacin de fugas en el sistema de acueducto. Concientizar a la poblacin para que reporte las fugas que detecten, as como programar recorridos por las distintas zonas por parte del fontanero. RESPONSABLE
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CODIGO: P-AP-O- 20
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 5 De 5 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 21
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 5
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Recepcin de reporte de fuga en lnea de conduccin RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 10 minutos OBSERVACIONES Se recibe la notificacin de la existencia de fugas, por medio del encargado de la lnea de conduccin, esto puede ser por telfono o de forma personal. El encargado de la unidad de agua confirma la fuga detectada y verifica que materiales o accesorios son necesarios para la reparacin, en tuberas de asbesto cemento se utilizan juntas de unin para ensamblar 2 segmentos de tubo. El encargado de la unidad de agua programa la reparacin entre las actividades del da siguiente o del mismo da si fuese posible. Tambin realiza la solicitud al almacn de los materiales necesarios para la reparacin, as como las herramientas necesarias para realizar la actividad. El encargado de la unidad de agua asigna personal operativo que acompaar al fontanero para efectuar la reparacin. Un grupo aproximado de 6 personas. El piloto recoge al grupo de trabajo en el punto acordado y los traslada al lugar de la reparacin, tambin se traslada las herramientas y el material necesario. El fontanero y el personal operativo llegan al lugar de la fuga y el encargado de la lnea procede a cerrar la llave de paso del sector donde se realizar la reparacin, para vaciar la tubera se debe abrir la llave de limpieza ms cercana al punto de reparacin.
1 hora
1 hora
Asignacin de personal
30 minutos
De 1a 2 horas
Personal operativo
30 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 21
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De 5 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
Personal operativo
3 horas
20 minutos
10 minutos
10
Fontanero
15 minutos
Se procede a descubrir el tubo por medio de zanjeo para hallar el punto de fuga, cuando el tubo es de asbesto cemento se recomienda cambiar el tubo por completo, para ello se debe descubrir el tubo daado completamente, el ancho del zanjeo debe ser de 0.5 metros aproximadamente, de tal forma que sea cmodo efectuar los trabajos de reparacin. Una vez descubierto el tubo se procede a sacarlo completamente para ello se buscan las juntas de unin y se procede a quitarlos. Siempre se debe trabajar con la tubera seca, para ello se debe sacar el agua de la zanja, limpiar y secar la tubera. Debe evitarse el ingreso de lodo a la lnea de conduccin. Se mide el largo del tubo necesario para reemplazo y se realiza el corte del mismo. En tuberas de asbesto cemento se reemplaza la tubera con tubo de PVC utilizando juntas de unin para realizar el ensamble por medio de juntas de unin. En ste caso el tubo de reemplazo debe ser exactamente del mismo tamao a la parte daada que se va a reemplazar. Se deben hacer campanas en los extremos del tubo de reemplazo para lograr un mejor ajuste, ya que el tubo de asbesto cemento es ms grueso que el de PVC, para ello se deben cortar pedazos de tubo que servirn de molde, el largo de los segmentos de tubera para molde son aproximadamente de 13 a 14 cm. de largo, para realizar el corte se debe utilizar una segueta.
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CODIGO: P-AP-O- 21
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De 5 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
11
los
Fontanero
3 minutos
12
Fontanero
30 minutos
13
Fontanero
10 minutos
14
Ensamble de tuberas
20 minutos
15
Prueba de la reparacin
Fontanero
30 minutos
16
Cierre de zanja
2 horas
17
1 a 2 horas
Para hacer las campanas el tubo de PVC se debe ablandar, para ello es necesario hacer una fogata. Se coloca el tubo sobre las brasas de la fogata hasta que se ablande. Cuando el extremo de la tubera est blanda se introduce los pedazos de tubo de molde, se gira varias veces y luego se enfra sumergindolo en agua. Los segmentos de tubo utilizados para el molde de las campanas se dejan dentro del tubo de PVC para hacerlos ms gruesos, se procede a limpiar, lijar o limar los extremos del tubo para lograr un mejor ajuste entre tubos. Se procede a ensamblar el tubo de repuesto con la tubera de la lnea de conduccin, utilizando para ello juntas de unin. Se colocan las juntas de unin en ambos extremos de la tubera a reparar, luego se coloca el tubo de reemplazo, ajustando lo ms exacto posible, luego se procede a atornillar las juntas de unin hasta lograr un buen ajuste. Se procede a abrir la llave de paso del agua y a cerrar las llaves de limpieza, se espera 30 minutos aproximadamente para verificar que la reparacin fue satisfactoria y no existen fugas. Despus de verificar que no existen fugas en la reparacin se procede a llenar la zanja utilizando la misma tierra que se sac. El piloto de servicios pblicos regresa al grupo de trabajo, las herramientas y materiales sobrantes a la municipalidad.
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CODIGO: P-AP-O- 21
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 4 De 5 Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
18
fontanero
30 minutos
El fontanero debe reportar las actividades realizadas en el formato F-AP-O- 15 Control de reparaciones de daos en acueducto, y devolver la herramienta utilizada y el material sobrante.
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que no se cuente con los accesorios o materiales para efectuar las reparaciones de forma inmediata. Que no se cuente con personal disponible para llevar a cabo los trabajos de reparacin de forma inmediata. Que no se reporten los problemas de fuga de forma oportuna. CONTROLES Se debe programar la existencia de una cantidad mnima de materiales y accesorios en bodega o almacn para llevar a cabo los trabajos de reparaciones. Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua y priorizar actividades de reparacin de fugas en la lnea de conduccin. Capacitar a los encargados de lneas de conduccin para identificar las fugas de forma responsable y oportuna. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
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CODIGO: P-AP-O- 21
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 5 De 5
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-O- 22
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 5
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Recepcin de reporte de fuga en lnea de conduccin RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 10 minutos OBSERVACIONES Se recibe la notificacin de la existencia de fugas, por medio del encargado de la lnea de conduccin, esto puede ser por telfono o de forma personal. El encargado de la unidad de agua confirma la fuga detectada y verifica que materiales o accesorios son necesarios para la reparacin, en tuberas de PVC se utiliza pegamento para tubos PVC para ensamblar 2 segmentos de tubo. El encargado de la unidad de agua programa la reparacin entre las actividades del da siguiente o del mismo da si fuese posible. Tambin realiza la solicitud al almacn de los materiales necesarios para la reparacin, as como las herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad. El encargado de la unidad de agua asigna personal operativo que acompaar al fontanero para efectuar la reparacin. Un grupo aproximado de 6 personas. El piloto recoge al grupo de trabajo en el punto acordado y los traslada al lugar de la reparacin, tambin se traslada las herramientas y el material necesario. El fontanero y el personal operativo llegan al punto de la reparacin y el encargado de la lnea procede a cerrar la llave de paso del sector donde se realizar la reparacin si existe, en caso contrario abrir la vlvula de limpieza ms cercana al punto de reparacin para vaciar la tubera.
1 hora
1 hora
Asignacin de personal
1 hora
De 1 a 2 horas
Personal operativo
30 minutos
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CODIGO: P-AP-O- 22
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De Primera Marzo de 2011 5 Fecha Ultima Edicin:
Personal operativo
4 horas
20 minutos
y corte de tubo
de de
10 minutos
10
fontanero
15 minutos
Se procede a descubrir el tubo por medio de zanjeo para hallar el punto de fuga, se abre la zanja un metro a la derecha y un metro a la izquierda del punto de fuga, el ancho del zanjeo debe ser aproximadamente de 0.5 metros, de tal forma que sea cmodo efectuar los trabajos de reparacin. Una vez descubierto el tubo, se procede a eliminar la parte del tubo daado, para ello se corta un segmento del tubo en donde queda la parte daada para ser reemplazado, para esto se utiliza una segueta. Siempre se debe trabajar con la tubera seca, para ello se debe sacar el agua de la zanja, limpiar y secar la tubera. Debe evitarse el ingreso de lodo a la lnea de conduccin. Se mide el largo del tubo necesario para la reparacin y se realiza el corte del mismo, los tubos de PVC se unen por medio de campanas en los extremos, por lo que se debe cortar el tubo de reemplazo con una longitud ms larga que el de la seccin rota a reemplazar, para poder hacer las campanas de ensamble. Por lo que se debe cortar el tubo con un excedente para hacer las campanas. Una campana es la expansin del dimetro del tubo, para ensamblar otro segmento de tubera, para ello se deben cortar pedazos de tubo que servirn de molde, el largo de los segmentos de tubera para molde son entre 12 y 14 cm. para realizar el corte se debe utilizar una segueta. stos segmentos de tubo se deben limar las puntas que se introducirn para que sea ms fcil.
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CODIGO: P-AP-O- 22
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De Primera Marzo de 2011 5 Fecha Ultima Edicin:
11
los
fontanero
3 minutos
Para hacer las campanas el tubo de PVC se debe ablandar, para ello es necesario hacer una fogata. Se coloca el tubo sobre las brasas de la fogata hasta que se ablande. Cuando el extremo de la tubera est blanda se introduce los segmentos de tubo de molde, los cuales deben limarse en sus extremos para introducirlo ms fcil, se gira varias veces y luego se enfra sumergindolo en agua. Los segmentos de tubo utilizados como molde se deben sacar para que quede la campana de ensamble en los extremos del tubo, para poder sacar dichos segmentos de tubo se procede a cortarlos de forma interna de tal forma que se desprendan con facilidad, luego se procede a limpiar, lijar o limar los extremos interiores de las campanas y los exteriores de los tubos a introducir en ellos. Se debe probar las piezas trabajadas para verificar si funciona la unin.
Luego de comprobar que las piezas funcionan bien se procede a aplicar suficiente pegamento a las partes lijadas del tubo y a las campanas para evitar fugas, y luego se ensambla el tubo de repuesto con la tubera de la lnea de conduccin, dndole medias vueltas para que encajen bien, luego limpiar los restos de pegamento que quede en la tubera. Se esperan 10 minutos y se procede a abrir la llave de paso del agua y a cerrar las llaves de limpieza, luego se espera aproximadamente otros 30 minutos para verificar que la reparacin fue satisfactoria y no existen fugas.
12
fontanero
30 minutos
13
fontanero
10 minutos
14
Ensamble de tuberas
20 minutos
15
Prueba de la reparacin
Fontanero
45 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 22
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 4 De 5
16
Llenado de zanja
2 horas
17
del
1 a 2 horas
18
fontanero
30 minutos
Despus de verificar la reparacin si no existen fugas en la misma se procede a llenar la zanja utilizando la misma tierra que se sac de ella. El piloto de la oficina de servicios pblicos regresa al grupo de trabajo, las herramientas y materiales sobrantes a la municipalidad. El fontanero debe reportar las actividades realizadas en el formato F-AP-O- 15 control de reparaciones de daos en acueducto, y devuelve la herramienta utilizada y el material sobrante.
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que no se cuente con los accesorios o materiales para efectuar las reparaciones de forma inmediata. Que no se cuente con personal disponible para llevar a cabo los trabajos de reparacin de forma inmediata. Que no se reporten los problemas de fuga de forma oportuna. CONTROLES Se debe programar la existencia de una cantidad mnima de materiales y accesorios en bodega o almacn para llevar a cabo los trabajos de reparaciones. Asignar tareas especficas al personal de la unidad de agua y priorizar actividades de reparacin de fugas en la lnea de conduccin. Capacitar a los encargados de lneas de conduccin para identificar las fugas de forma responsable y oportuna. RESPONSABLE Director de servicios pblicos y encargado de unidad de agua
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-O- 22
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 5 De Primera Marzo de 2011 5 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-C- 01
Actualizar el padrn de usuarios de servicios de agua potable, conforme se van incorporando nuevos usuarios que obtienen la prestacin del servicio.
P-AP-C- 02
Recaudar las tasas por prestacin del servicio de agua potable que el vecino debe pagar a la municipalidad, de una forma eficiente.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Identificar cobertura de red de agua potable. RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos DURACION 1 da OBSERVACIONES Actualizacin del plano general de tuberas, indicando las ampliaciones realizadas en las redes de distribucin de agua potable. Se debe verificar la capacidad de las fuentes de abastecimiento para ver si es posible autorizar nuevos servicios de agua. Ver procedimiento P-AP-O- 02 Aforo de fuentes utilizando el mtodo volumtrico. Si las fuentes de abastecimiento son suficientes para integrar ms usuarios, se puede autorizar nuevos servicios por medio del Alcalde Municipal a peticin de Direccin de servicios pblicos. Ver procedimiento P-AP-A06 trmites para nuevas conexiones de servicio de agua potable. Crear las Tarjetas de registro y control de servicios de agua potable, segn formato F-AP-C- 01 para los nuevos usuarios incorporados. Archivar los expedientes presentados por los vecinos, al realizar la solicitud de nuevo servicio de agua.
Se agregan a las rutas de lectura correspondientes, las boletas de lectura del nuevo usuario. Se identifican los nuevos servicios, al hacer el recorrido de las rutas de lectura, verificando la siguiente informacin: Propietario del servicio Nmero de contador Clave de servicio Direccin exacta Para verificar si coincide con la informacin de las tarjetas de registro.
1 da
Administrador de OMAPS
1 hora
15 minutos
15 minutos
los
30 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Correccin de informacin en tarjetas de registro de nuevos usuarios Ingreso de nuevos usuarios al sistema SIAF u otro SISTEMA que utilice la Municipalidad
Administrador de OMAPS
10 minutos
Administrador de OMAPS
20 minutos
10
Ingreso de informacin a registro catastral Generar padrn de usuarios actualizados. Generar cuenta corriente de nuevo usuario y activar dicha cuenta.
Operador catastral
20 minutos
11
Unidad de AFIM
30 minutos
12
Unidad de AFIM
15 minutos
Si existen errores en los datos en las tarjetas de registro del nuevo usuario se procede a efectuar las correcciones. Luego de haberse verificado toda la informacin en las tarjetas de registro de usuarios se procede a actualizar el padrn de usuarios ingresando el nuevo usuario al sistema. Se registra la informacin en el catastro municipal para que est actualizado, agregando el nuevo servicio al inmueble correspondiente Se genera el padrn de usuarios actualizado, usando la opcin correspondiente en el sistema. Se genera la nueva cuenta corriente del usuario para llevar el control de los cobros correspondientes.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no exista personal asignado para la actualizacin del padrn de agua en el sistema CONTROLES Se debe asignar personal especfico para realizar las actualizaciones al padrn de agua en el sistema. RESPONSABLE Direccin de AFIM
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES El usuario se presenta a receptora para efectuar su pago de tasas por servicios de agua. El pago se debe efectuar en los primeros 10 das de cada mes, de lo contrario el usuario caer en estado de mora y deber pagar las cuotas correspondientes. El encargado(a) de receptora ingresa al sistema de cobro, en ste caso SIAF- MUNICIPALIDAD. Se ingresa a las opciones correspondientes de cobro en el sistema en el siguiente orden: Opcin receptora Opcin caja receptora Opcin cobro y consulta de cuenta corriente. En receptora se solicita el nombre y apellidos del usuario para efectuar la bsqueda correspondiente en el sistema. El encargado de receptora verifica la cantidad de deuda del usuario y se lo comunica para efectuar el cobro correspondiente.
El usuario expresa su conformidad con la deuda y pago de la misma. Si el usuario no est conforme y expresa que no debe la cantidad que registra el sistema, se le pide que presente los recibos correspondientes de pago para verificar. Si el usuario expresa conformidad y pago de la deuda, el encargado de receptora procede a registrar en el sistema el mes o los meses y otras tasas que el usuario pagara Se procede a elegir las opciones que registran el cobro de tasas, en el sistema en el orden siguiente: Opcin cobrar Opcin aceptar
Asistencia a receptora
Usuario
30 minutos
Receptora
10 minutos
Receptora
3 minutos
Receptora
2 minutos
Receptora
2 minutos
Usuario
2 minutos
Receptora
2 minutos
Receptora
2 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Receptora
1 minuto
10
Receptora
2 minutos
Se elige la opcin imprimir para la impresin del recibo 7-B (Forma 7-B) que ser la constancia de pago para el usuario. Se procede a entregar el recibo 7-B original al usuario y archivar el duplicado y triplicado para los usos posteriores.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que se de una mala atencin al usuario a la hora de acercarse a receptora a efectuar sus pagos. CONTROLES Se debe inculcar a los encargados de receptora el enfoque de atencin al cliente. RESPONSABLE Direccin de AFIM
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-C- 03
P-AP-C- 04
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Se debe hacer un anlisis de costos directos de administracin, operacin y mantenimiento, as como costos indirectos de la prestacin del servicio de agua potable, para establecer el costo por canon de agua. La informacin para dicho anlisis se puede obtener de los datos del sistema SIAF-MUNI de la direccin de AFIM o documentacin que se tenga en direccin de servicios pblicos que refleje el gasto mensual o anual del servicio de agua potable. Ver procedimiento P-AP-C04 Clculo de tarifas del servicio de agua potable Se realiza la comparacin del cobro de la tasa actual con la tarifa que se debiera cobrar para cubrir los gastos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de acueducto. Si los cobros de tasas actuales no son acordes a las tarifas que se deberan cobrar, se hace un anlisis de las tasas actuales en el reglamento, para considerar propuestas de modificacin de tarifas y actualizacin del reglamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestacin del servicio de agua potable. Se programan reuniones con los COCODES de las reas a las cuales se les presta el servicio de agua para formular en conjunto la propuesta de modificacin de tarifas, se debe considerar la estrategia del aumento de tarifas de forma gradual.
Coordinador de OMAPS
1 da
30 minutos
30 minutos
Informe de situacin actual de ingresos y egresos del servicio de agua potable y construccin de propuesta de modificacin de tarifas en el reglamento de agua.
2 horas
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 2 De 4
Informe de situacin y propuesta consensuada con los COCODES para actualizacin de tarifas en el reglamento al Alcalde y Concejo municipal. Anlisis del informe y definicin de actualizacin de tarifas en el reglamento. Elaborar acta de aprobacin de actualizacin de tarifas en el reglamento de agua.
30 minutos
Se informa al Alcalde y concejo municipal sobre la situacin y propuesta de modificacin de tarifas en el reglamento. El Alcalde Municipal y Concejo analizan la situacin y definen la actualizacin de la tarifa en el reglamento de agua potable. Si la propuesta presentada por la direccin de servicios pblicos y AFIM ha sido aprobada, se debe elaborar el acta que confirme su aprobacin. Despus de aprobado la actualizacin de las tarifas en el reglamento se enva los documentos al Diario Oficial para su publicacin. Se debe enviar una certificacin del acta donde se aprob y el nuevo reglamento de agua potable aprobado por el Concejo Municipal. Inmediatamente despus de ser publicado el reglamento en el Diario Oficial se procede a enviar una copia a la Direccin de AFIM, al personal involucrado en la aplicacin de dicho reglamento y a los usuarios del servicio.
Despus de la distribucin de las copias al personal encargado de su aplicacin y usuarios del servicio de agua, se procede a archivar el documento original junto a una copia. Se da a conocer al personal involucrado en la recaudacin, las nuevas disposiciones para su registro, aplicacin y cumplimiento. As como colocar a la vista de los vecinos, en la oficina de receptora de arbitrios, tasas y contribuciones, una copia del nuevo reglamento publicado en el Diario Oficial
1 hora
15 minutos
Secretario Municipal
1 semana
Secretario Municipal
1 semana
10
Secretario municipal
10 minutos
11
1 hora
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De Primera Marzo de 2011 4 Fecha Ultima Edicin:
12
Socializar con COCODES y poblacin beneficiada el cobro de las nuevas tarifas del servicio de agua.
1 semana
Se da a conocer la fecha de aplicacin y las nuevas tarifas del servicio de agua potable debidamente justificada a los COCODES y poblacin beneficiada con la prestacin del servicio de agua, para que est informada.
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que no se tenga la voluntad poltica para ejecutar la actualizacin de las tarifas en el reglamento para el servicio de agua potable CONTROLES Se debe hacer ver la necesidad al Alcalde y Concejo Municipal sobre la urgencia de la actualizacin del reglamento para mejorar la administracin del servicio. Se debe informar a la poblacin sobre los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y hacer de su conocimiento el porcentaje de subsidio que la municipalidad da al servicio, Razonando que debido a que el servicio no es auto sostenible es difcil mejorar la calidad y cobertura de la misma Se deben planificar proyectos Que mejoren la calidad y cobertura del servicio de agua potable, para razonar con la poblacin sobre la necesidad de efectuar la actualizacin de tarifas en el reglamento RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos y AFIM
Que la poblacin est inconforme con la actualizacin de las tarifas en el reglamento y la aplicacin de nuevas tasas
Que no se perciba de parte de la poblacin la prestacin de un servicio de calidad, continua y con buena cobertura.
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 03
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-AP-C- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION 1 da si existe padrn actualizado OBSERVACIONES Se determina la cantidad de usuarios de cada sistema de abastecimiento, mediante la informacin del padrn de usuarios del agua que maneja la direccin de AFIM o mediante la realizacin de un censo de usuarios.
Se determinan los costos administrativos por ao, y se saca el costo promedio mensual. Dentro de los costos administrativos tenemos: Costos directos: Se toman los sueldos y salarios del personal que atiende exclusivamente el servicio de agua potable.
Direccin de AFIM
Establecer los costos administrativos para la prestacin del servicio de agua potable
Coordinador de OMAPS
3 das
Coordinador de OMAPS
3 das
Costos indirectos: Se toma: La parte proporcional de los sueldos y salarios del personal que est indirectamente relacionado con la prestacin del servicio. Costos por depreciacin de equipos e infraestructura. Rubros por tiles de oficina necesarios para la administracin del servicio. Se determinan los costos de operacin por ao, y se saca el costo promedio mensual. Los rubros de operacin incluye: Sueldos del personal operativo Costos de servicios para la operacin del sistema. Suministros para desinfeccin y tratamiento del agua (cloro, sulfato de aluminio, etc.). Utensilios de limpieza y aseo. Accesorios para monitoreo de la calidad. Anlisis fsico-qumico y microbiolgico del agua
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CODIGO: P-AP-C- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
Coordinador de OMAPS
3 das
Coordinador de OMAPS
5 horas
Determinacin del costo por usuario del servicio de agua potable Presentacin de Informe de los clculos y costo por usuario del servicio
Coordinador de OMAPS
1 hora
1 hora
1 hora
3 horas
Se establecen los costos por mantenimiento del servicio de agua potable anualmente y luego se obtiene el costo promedio mensual, entre los rubros a incluir se encuentran: Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento de equipo Capacitaciones a personal operativo Herramientas y materiales Repuestos y accesorios Se suman los costos administrativos, de operacin y mantenimiento, para obtener el costo total de la prestacin del servicio de agua mensualmente. El costo total de la prestacin del servicio de agua potable se divide dentro de la cantidad de usuarios para obtener el costo mensual por usuario. La coordinacin de OMAPS informa a la direccin de Servicios pblicos y AFIM sobre el costo mensual por usuarios del servicio de agua La direccin de AFIM y coordinacin de OMAPS realiza la comparacin de la tasa de cobro actual con el costo por usuarios real de la prestacin del servicio. Se debe considerar el cobro de tasas diferenciadas segn el uso que el usuario le de al servicio, entre la clasificacin bsica podemos tener: Servicio Domiciliar Servicio Comercial Servicio Industrial
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CODIGO: P-AP-C- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 3 De Primera Marzo de 2011 4 Fecha Ultima Edicin:
10
Direccin de AFIM
1 da
Se prepara una propuesta de actualizacin de tarifas, mediante actualizacin del reglamento del servicio debidamente justificado, para ser presentado a las autoridades correspondientes, (Concejo Municipal y Alcalde). Ver procedimiento P-AP-C-03 Aplicacin de nuevas tarifas en el reglamento de servicio de agua potable municipal.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con el numero exacto de los usuarios de los sistemas de agua potable Que no se cuente con registro separado de gastos para la prestacin del servicio de agua potable. CONTROLES Planificar y presupuestar un censo de usuarios del servicio de agua potable para actualizar el padrn. Se deben sacar costos de forma estimados, e implementar los registros por separado para la prestacin del servicio de agua potable, en la parte administrativa, operativa y de mantenimiento. RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos y Direccin de AFIM
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CODIGO: P-AP-C- 04
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-C- 05
Recuperar la deuda que tienen los usuarios del servicio de agua potable mediante estrategias de cobro persuasivo.
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CODIGO: P-AP-C- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Definir criterios a observar para efectuar una recuperacin de mora. RESPONSABLE Direccin de AFIM DURACION OBSERVACIONES Se deben definir criterios que activen el procedimiento de recuperacin de mora, por ejemplo: Cierto porcentaje de usuarios morosos, cantidad total de deuda, meses de adeudo, etc. Se debe someter la propuesta de recuperacin de mora segn los criterios a observar al Alcalde y Concejo Municipal para su aprobacin. Se debe dejar en punto de acta la aprobacin de la propuesta, en caso de no ser aprobado se debe realizar los cambios necesarios y volver a someter a consideracin por parte del Concejo Municipal y Alcalde. Se realiza la planificacin del proyecto de recuperacin de mora, definiendo: Que se har, Como se har Quienes lo harn Plazos para lograr el objetivo El presupuesto necesario para ejecutar el proyecto de recuperacin de mora Se saca un listado de usuarios morosos del padrn de usuarios actualizado del sistema, para determinar quienes deben y cuanto deben. Se clasifican los morosos en grupos de: Mayor deuda, deuda intermedia y menor deuda, es recomendable empezar a cobrar al grupo de mayor deuda, aunque eso queda a criterio de las autoridades correspondientes.
1 hora
2 horas
20 minutos
Direccin de AFIM
1 semana
Receptora
15 minutos
Direccin de AFIM
15 minutos
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CODIGO: P-AP-C- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 4
Direccin de AFIM
Notificador
3 das
de
la
Usuario
5 minutos
10
Usuario
15 minutos
11
Receptora
1 hora
12
Receptora
15 minutos
Se elabora la notificacin de requerimiento de pago por parte del usuario, junto al estado de cuenta detallado del adeudo, as como el tiempo limite para solventar su situacin Se entrega la notificacin de requerimiento de pago al vecino, junto al estado de cuenta del adeudo, as como el tiempo lmite para realizar los pagos o solventar su situacin, que deben ser entre 8 y 15 das. Se solicita la firma de recibido por parte del vecino, para tener pruebas sobre el conocimiento de la misma por parte del vecino El vecino realiza el pago del total de la deuda al contado en receptora. En caso de no poder hacer efectivo el pago total, se debe buscar el medio para que el vecino pueda solventar su situacin Si el vecino est dispuesto a solventar su situacin pero no tiene la capacidad econmica de efectuar el pago total de la deuda, se efecta un convenio de pago para que pueda solventar su situacin por pagos. La cantidad de pagos depende del monto de la deuda y puede considerarse 2 cuotas. Despus de vencido el tiempo estipulado para el pago del adeudo, se verifica si el grupo de usuarios morosos siguen en ese estado.
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CODIGO: P-AP-C- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 4
13
Notificador
3 das
14
Notificador
3 das
15
Elaboracin del listado para emisin de rdenes de corte del servicio y entrega a coordinador de OMAPS
Direccin de AFIM
30 minutos
Se entrega la notificacin de requerimiento de pago al vecino, junto al estado de cuenta del adeudo, as como el tiempo mnimo para realizar los pagos o solventar su situacin, que debe ser entre 8 y 15 das. Se advierte al vecino de la emisin de corte del servicio en caso de incumplimiento. Repetir los mismos pasos del 9 al 12 Se entrega la notificacin de requerimiento de pago al vecino, junto al estado de cuenta del adeudo, as como el tiempo mnimo para realizar los pagos o solventar su situacin, que debe ser entre 8 y 15 das. Esta ser la ltima notificacin antes de la emisin de corte del servicio. Repetir los mismos pasos del 9 al 12 La receptora debe informar y pasar el listado de los vecinos que no cumplieron con el pago de la mora despus de la tercera notificacin de requerimiento de pago, para que en base a dicho listado se elabore las rdenes de corte del servicio.
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que el vecino se resista a las medidas tomadas, por no existir una base legal para el mismo. Que no exista presupuesto para la ejecutar el proyecto actividad de recuperacin de mora CONTROLES Se debe hacer una revisin inmediata del reglamento vigente para actualizarlo y garantizar la base legal. En caso de no existir el reglamento se debe crear. Se debe presupuestar en el ejercicio fiscal lo necesario para llevar a cabo el proyecto RESPONSABLE
Direccin de AFIM
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CODIGO: P-AP-C- 05
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 4 De 4
DIAGRAMA DE FLUJO
P-AP-GA01
P-AP-GA02
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CODIGO: P-AP-GA- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Identificacin de captaciones de agua RESPONSABLE Encargado de unidad de agua DURACION 1 da OBSERVACIONES Se deben identificar todas las captaciones que sirven de abastecimiento a los sistemas de agua potable. Se debe realizar supervisiones a las captaciones de agua por lo menos 3 veces por ao, para verificar el estado de las mismas, as como los posibles riesgos de contaminacin o destruccin que existan en las mismas. Se enva el informe de la supervisin mediante el formato FAP-GA-01 Reporte de inspeccin de captaciones de agua Se analiza la informacin de la supervisin de las captaciones de agua y se definen las medidas correctivas para resolver los problemas hallados Si en la supervisin se detecta que hay ingreso de personas ajenas a las fuentes de captacin de agua, as como el ingreso de animales domsticos, utilizando el rea como rea de pastoreo, se propone la colocacin de cercas como medidas de proteccin. Se procede a enviar la propuesta al concejo municipal, para que considere la aprobacin de la propuesta. El concejo municipal analiza la propuesta y determina aprobar o no aprobar el proyecto. Si se aprueba el proyecto se debe analizar la situacin legal en la que se encuentran los terrenos en donde se ubican las captaciones de de agua.
1 da
2 horas
3 horas
5 horas
1 hora
Aprobacin de la propuesta Anlisis de aspectos legales de los terrenos donde se hallan las captaciones de agua
1 hora
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CODIGO: P-AP-GA- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Alcalde y concejo municipal Direccin de servicios pblicos Depende de la magnitud del rea 1 da 1 da
10 11 12
Si los terrenos donde se ubican las captaciones de agua son propiedad privada se debe celebrar acuerdos con los propietarios para la colocacin de cercas de proteccin. Si el proyecto es aprobado se procede a planificar y ejecutar el proyecto de colocacin de cercas. Luego de ejecutado el proyecto, se debe monitorear el estado de las cercas como mnimo cada mes. Si se detectan cercas en mal estado se procede a repararlas para mantenerlas en buen estado.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que los alrededores de las captaciones sean terrenos privados Que no existan fondos para ejecutar el proyecto de cercado de reas de captaciones de agua CONTROLES Se debe llegar a acuerdos con los propietarios de dichos terrenos para poder ejecutar el proyecto. Gestionar el financiamiento para dicho proyecto. RESPONSABLE Concejo Municipal y Alcalde
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CODIGO: P-AP-GA- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-AP-GA- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 1 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Revisin de PLADIM y priorizacin de actividades y reas especficas Reuniones con las comunidades beneficiadas para socializar y aprobacin de proyecto de reforestacin Anlisis de los tipos de especies adecuados para la reforestacin RESPONSABLE Unidad de gestin ambiental Unidad de gestin ambiental Unidad de gestin ambiental DURACION 1 da OBSERVACIONES Se revisa el PLADIM y se toma el proyecto de reforestacin como prioritario en reas deforestadas. Se socializa con las comunidades para obtener aprobacin de los proyectos de reforestacin. Se debe analizar que tipo de especies de rboles son las adecuadas para sembrar, se debe identificar especies de rboles nativos que son los ms recomendables. Se procede a gestionar la obtencin de los arbolitos del tamao adecuado para plantarlos en el lugar a reforestar, esto se puede obtener a travs de compra de plantones o instalaciones de vivero comunitario o municipal. Se procede a realizar un estudio de suelos, para determinar si el suelo es adecuado para la siembra de rboles, o de lo contrario se debe hacer un tratamiento de fertilizacin. En caso de no poder realizarse un estudio de suelos se debe pedir asesora a INAB, MAGA O MARN. Se gestiona la asignacin de personal que apoyar en la plantacin de los arbolitos, stos pueden ser colegios, escuelas locales, organizaciones comunitarias, etc. Se debe capacitar al personal que apoyar en la plantacin de los arbolitos para que se realicen de forma correcta
1 da
de
2 semanas
Gestin para asignacin de personal para sembrar rboles Capacitacin al personal de apoyo para la siembra de arbolitos
De 1 a 2 semanas
1 da
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CODIGO: P-AP-GA- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 2 De 3
al
Unidad de gestin ambiental Personal de apoyo Unidad de gestin ambiental y COCODES del rea Unidad de gestin ambiental y COCODES del rea
2 a 3 horas
Se trasladan los plantones de arbolitos al lugar de plantacin, se debe tener especial cuidado para evitar daos a los plantones.
Depende de la cantidad
Se precede a sembrar los arbolitos, adecuados, en el lugar especfico, se recomienda sembrar en poca de lluvias, para evitar que mueran los arbolitos por falta de agua. Se debe hacer una revisin de la plantacin para verificar su evolucin y volver a sembrar en los lugares donde murieron especies. Se debe seguir la evolucin del crecimiento de los rboles plantados, si es necesario aplicar compost (abono orgnico), se debe verificar si no hay ataque de plagas a la plantacin.
10
Repoblar murieron
especies
que
1 da
11
De forma peridica
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que los terrenos que abarca el proyecto de reforestacin sea propiedades privadas. Que no existan fondos para ejecutar el proyecto de reforestacin de reas de captaciones de agua CONTROLES Se debe llegar a acuerdos con los propietarios de dichos terrenos para poder ejecutar el proyecto. Gestionar el financiamiento para dicho proyecto. RESPONSABLE Concejo Municipal y Alcalde
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CODIGO: P-AP-GA- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin:
DIAGRAMA DE FLUJO
P-S-A- 01
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-S-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Solicitud del servicio nuevo RESPONSABLE vecino DURACION 20 minutos OBSERVACIONES El vecino se dirige a la secretara de la oficina municipal de servicios pblicos a solicitar el nuevo servicio. Se le hace entrega al solicitante del formulario para la solicitud del servicio nuevo, en dicho formulario se especifican los requisitos necesarios para la concesin del nuevo servicio. El vecino solicitante entrega la papelera necesaria a secretara municipal de servicios pblicos, la papelera a entregar es la siguiente: Solicitud del nuevo servicio Fotocopia de cdula o DPI Fotocopia de boleta de ornato Fotocopia de escritura Solvencia de IUSI Fotocopia de ltimos 3 meses de recibo de tren de aseo. Constancia de arquitecto cuando la calle es pavimentada. La papelera se debe entregar en folder y con su respectivo gancho. Se procede a revisar la papelera por parte de secretara de OMSP, si la papelera est completa se procede a la inspeccin fsica del lugar, de lo contrario el vecino debe completar dicha papelera Se enva el expediente al coordinador de la oficina de servicios pblicos para la programacin de la inspeccin fsica del lugar.
Secretara de OMSP
5 minutos
Entrega necesaria.
de
papelera
Vecino
20 minutos
Revisin de papelera
Secretara de OMSP
15 minutos
Secretara de OMSP
5 minutos
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CODIGO: P-S-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3 Se procede a realizar la inspeccin fsica del lugar de conexin del nuevo servicio por parte del ingeniero coordinador de la oficina de servicios pblicos, con el fin de hacer el presupuesto necesario para dicho trabajo. Se hace el presupuesto necesario para dicho trabajo, incluyendo materiales, mano de obra y derecho de servicio el cual debe pagar el vecino solicitante. El vecino procede a solicitar una orden de pago con el costo total extendido por el juzgado de asuntos municipales. El vecino procede a efectuar el pago en receptora municipal con la orden de pago en el que se incluye lo presupuestado y el derecho del servicio que tiene un valor de Q500.00, en receptora le deben extender un recibo 7-B como constancia del pago realizado. El vecino se presenta a entregar la copia del recibo 7-B de pago que ya efecto a secretara de servicios pblicos para que se emita la orden de conexin.
Se procede a emitir la orden de conexin del nuevo servicio, el cual se programar dependiendo de la disponibilidad de personal. La espera para la conexin del nuevo servicio es aproximadamente de 5 das hbiles.
Ing. Coordinador
2 horas
Ing. Coordinador
5 horas
Vecino
20 minutos
Pago en receptora
Vecino
15 minutos
10
Vecino
10 minutos
11
Emisin conexin
de
orden
de
10 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no exista red de alcantarillado en el lugar de solicitud. Que no se brinde la informacin necesaria al solicitante para tramitar el nuevo servicio. CONTROLES Se debe efectuar estudios de ampliacin para la red de alcantarillado Se debe instruir al personal encargado de brindar la informacin para que atienda de la mejor manera al vecino RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos.
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CODIGO: P-S-A- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
P-S-C- 01
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-S-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES El vecino se presenta a receptora para efectuar los pagos correspondientes a la concesin del nuevo servicio de alcantarillado, presentando la orden de pago extendida por el juez de asuntos municipales, en el que se incluye la cantidad presupuestada por materiales y mano de obra, as como el derecho del nuevo servicio. El encargado(a) de receptora ingresa al sistema de cobro, en ste caso SIAF- MUNICIPALIDAD. Se ingresa a las opciones correspondientes de cobro en el sistema en el siguiente orden: Opcin receptora Opcin caja receptora Opcin cobro sin cuenta corriente. En receptora se solicita los nombres y apellidos del vecino para llenar el recibo correspondiente al cobro. En el recibo de cobro se ingresa el tipo de servicio por el cual se realiza el cobro, en ste caso impuestos y arbitrios. Tambin se ingresa el concepto de cobro, en ste caso es por alcantarillado. Se procede a elegir las opciones que registraran el cobro de las cuotas, en el sistema en el orden siguiente: Opcin agregar Opcin pagar Se elige la opcin imprimir para la impresin del recibo 7-B (Forma 7-B) que ser la constancia de pago para el usuario.
Asistencia a receptora
Vecino
30 minutos
Receptora
10 minutos
Receptora
3 minutos
Receptora
2 minutos
Receptora
2 minutos
Receptora
2 minutos
Receptora
1 minuto
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CODIGO: P-S-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De Primera Marzo de 2011 3 Fecha Ultima Edicin:
Receptora
2 minutos
Se procede a entregar el recibo 7-B original al usuario y archivar el duplicado y triplicado para los usos posteriores.
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que el usuario reciba una mala atencin al momento de acercarse a receptora a efectuar sus pagos. CONTROLES Se debe inculcar a los encargados de receptora el enfoque de atencin al cliente. RESPONSABLE Direccin de AFIM
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CODIGO: P-S-C- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
P-S-O- 01
P-S-O- 02
Realizar los trabajos necesarios para corregir cualquier problema en los componentes y elementos de la red de alcantarillado.
P-S-O- 03
Realizar una serie de actividades de monitoreo y mantenimiento preventivo en la red de alcantarillado, para mantenerlo en buenas condiciones de operacin.
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CODIGO: P-S-O- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 1 De 3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. 1 ACTIVIDAD Emisin conexin de orden de RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos DURACION 10 minutos OBSERVACIONES Se emite la orden de conexin de nuevo servicio de alcantarillado documento F-S-O- 01 y se entrega al encargado de alcantarillado. Se programar la conexin del nuevo servicio de alcantarillado dependiendo de la disponibilidad del personal. La conexin del nuevo servicio est a cargo de un albail y un ayudante. En caso de tener demasiadas conexiones pendientes, se solicita 2 personas de apoyo a la unidad de vas, con lo cual sern 4 personas los encargados de las conexiones. El personal operativo procede a: Levantar adoquines o romper concreto si existiera en el rea Zanjeo para la nueva conexin Se coordina el traslado de todo el material necesario para la nueva conexin con el piloto de servicios pblicos. Se realiza la conexin domiciliar del nuevo servicio por parte del albail de la unidad de alcantarillado y ayudante Despus de realizado la nueva conexin del servicio de alcantarillado se da aviso al usuario el cual dar el visto bueno de su nueva conexin.
Si el usuario est conforme con la conexin, se procede a llenar las zanjas correspondientes y reparar las calles, colocando adoqun o fundicin de concreto, dependiendo del tipo de calle. El encargado entrega la orden de nueva conexin debidamente firmada por el vecino.
Encargado de alcantarillado
30 minutos
Solicitud apoyo
de
personal
de
Encargado de alcantarillado
30 minutos
Personal operativo
1 da
1 hora
1 da
Encargado de alcantarillado
30 minutos
Reparacin instalacin
del
lugar
de
Personal operativo
1 da
Encargado de alcantarillado
30 minutos
Municipalidad de Santa Cruz, El Quich Manual de Procedimientos de Agua Potable y Saneamiento PROCEDIMIENTO
CODIGO: P-S-O- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 2 De 3
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no exista personal disponible para efectuar las conexiones nuevas en tiempo prudencial CONTROLES Se debe asignar tareas especficas al personal operativo de la oficina de servicios pblicos RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos
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CODIGO: P-S-O- 01
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: Pagina 3 De 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CODIGO: P-S-O- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina Primera Marzo de 2011 Fecha Ultima Edicin: 1 De 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACION OBSERVACIONES Los daos pueden ser detectados y reportados por: Personal de la unidad de alcantarillado Cualquier dependencia pblica durante sus labores de rutina en la ciudad Vecinos que se ven afectados directamente por los daos ocurridos. Los reportes pueden ser telfono o de forma personal. 2 Asignar inspeccin o verificacin del dao a encargado de alcantarillado Coordinador de OMAPS 15 minutos Se verifica fsicamente la magnitud del dao y se determina el tipo de reparacin, en cualquier caso se debe realizar la reparacin inmediata de stos desperfectos. entre los daos podemos tener: 3 Verificacin de la magnitud del dao y determinacin de materiales para la reparacin. Encargado de alcantarillado 1 hora Pozos de visita o tragantes taponados Pozos de visita con emisin de malos olores Obstruccin en la red domiciliar Obstruccin en la red general Pozos de visita o tragantes sin tapas o rejillas Robo de tapas o rejillas. El Coordinador de OMAPS programa la reparacin y realiza la solicitud al almacn de los materiales y accesorios para la reparacin, formato F-AP-O- 08 por
de de
Administrador de OMAPS
20 minutos
Coordinador de OMAPS
1 hora
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CODIGO: P-S-O- 02
Fecha de Emisin: Marzo de 2011 No. Edicin: Pagina 2 De Primera Marzo de 2011 4 Fecha Ultima Edicin:
La asignacin del personal depende de la magnitud del dao: Magnitud pequea: La reparacin se asigna al personal normalmente asignado a las labores de operacin y mantenimiento.
Coordinador de OMAPS
1 hora
Magnitud mediana: La reparacin puede quedar bajo la responsabilidad de un grupo especial de reparacin. Gran magnitud: Si la reparacin est fuera del alcance de la capacidad operativa de la unidad de Alcantarillado, se requerir contratar una empresa privada que disponga del equipo apropiado y del personal necesario para solucionar el problema. Se utiliza el formato F-S-O- 02 Orden de trabajo de mantenimiento de alcantarillado. Ubicacin del lugar segn orden de trabajo Se debe sealizar el rea de trabajo para evitar accidentes. Se procede segn el tipo de trabajo: Mantenimiento de pozos o tragantes: Verificar que tipo de actividades realizar. Obstruccin de la red: Se realiza trabajos de sondeo y limpieza manual o mecnico, en caso de no habilitarse la red se procede a: Realizar excavacin hasta llegar al tubo Perforar el tubo y extraer la obstruccin Reparar o cambiar el tubo Realizar el relleno correspondiente Falta de Tapas o rejillas: Se procede a reponer dichos elementos
7 8
Emisin de orden de trabajo y entrega al encargado de alcantarillado Traslado del personal y materiales al lugar de la reparacin Sealizacin del rea de trabajo para inicio de labores
Personal operativo
Depende de la magnitud
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10
en
El encargado debe supervisar el trabajo del personal operativo Se reportan las actividades de reparacin en el formato F-S-O- 03 control de reparaciones en red de alcantarillado. Se archiva la orden de trabajo y el reporte de control de reparaciones
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Reporte de reparaciones realizadas a administrador de OMAPS Archivo de la orden de trabajo y actualizacin del registro de reparaciones en red de alcantarillado
12
10 minutos
Detalles de riesgos
No. 1 RIESGO Que no se cuente con la herramienta necesaria para llevar a cabo las tareas de mantenimiento correctivo. Que no exista personal disponible para efectuar las reparaciones de forma inmediata. CONTROLES Se debe considerar en el presupuesto del siguiente ao, la adquisicin de herramientas necesarias para trabajos en red de alcantarillado. Se debe asignar tareas especficas al personal operativo de servicios pblicos y priorizar el mantenimiento correctivo entre las dems actividades RESPONSABLE Direccin de AFIM y Direccin de servicios pblicos.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos DURACION OBSERVACIONES En el plano se deben identificar todos los componentes y elementos de la red de alcantarillado, con la informacin general necesaria. Esto se debe realizar al inicio de cada ao para incluir las nuevas coberturas.
Se debe planificar anualmente el mantenimiento preventivo para la red de alcantarillado, incluyendo actividades en elementos de la red y fechas de ejecucin.
15 das
Encargado de alcantarillado
1 da
Los elementos a tomar en cuenta son: Pozo de revisin o visita Pozo de cada Tramo de tubera criticas Conexin domiciliaria Tragantes o sumideros Cunetas Entre las herramientas necesarios como mnimo se incluyen: Juego de varillas de acero acoplables de 12 mm. de dimetro o ms o cables, para eliminar las obstrucciones en las tuberas. Picos, palas, herramientas para levantar las tapas, cuerdas, linternas, escaleras de aluminio plegadizo, para revisin de los elementos de la red. Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule largas. Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad. tambin se puede utilizar agua a presin en las tuberas mediante un tanque y eliminar los sedimentos en ellos.
Encargado de alcantarillado
1 da
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Encargado de alcantarillado
1 hora
Segn la programacin de mantenimiento preventivo, se asigna personal para las actividades especficas de mantenimiento Se realiza con frecuencia de 2 meses en poca de lluvias, iniciando al inicio del invierno, con el objetivo de: En cunetas: Eliminar los residuos slidos, la tierra y arena que obstaculicen el traslado del agua pluvial. En tragantes: Eliminar residuos slidos que quedan atrapados en las rejillas tales como piedras, plsticos, pedazos de madera, etc. que obstaculizan la entrada del agua.
Se realiza con frecuencia de 6 meses, principalmente al inicio de la poca de invierno con el fin de: Detectar derrames en los pozos de visita debido a obstrucciones en la tubera. Eliminar residuos slidos dentro de los pozos de visita cuando sea necesario. Eliminacin de sedimentos en tramos de colectores cuando sea necesario Verificar el estado fsico de las estructuras de los pozos de visita y cajas de registro, as como de la tubera Detectar hundimientos en el terreno a lo largo de la tubera. Verificar el volumen y calidad de aguas servidas en la red de alcantarillado.
Personal operativo
30 das
1 semana
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Inspeccin de domiciliares
conexiones
1 semana
Se inspecciona con frecuencia de 6 meses con el fin de: Verificar el estado fsico de las tapas de cajas de registro o falta de la misma Verificar el estado general de la estructura de conexin domiciliar Eliminar la acumulacin de tierra o arena en la conexin Verificar el estado fsico de la tubera de coleccin en las conexiones domiciliarias Realizar el lavado del tramo de tubera entre la caja de revisin y la conexin al alcantarillado.
Se realiza cada 2 aos En tuberas: Determinar rotura, brasin, corrosin y fractura del interior de los tubos. Detectar Infiltracin de agua residual de calidad indeseable. En pozos de visita: Destapar y dejar ventilar por unos 30 minutos antes de entrar en un pozo de visita. Determinar posible abrasin, rotura, distorsin de la tapa y de la estructura metlica. Fisura en la plancha del fondo. Corrosin o ausencia de los peldaos de la escalera Se realizan retoques en las estructuras daadas, en caso de gravedad considerar el cambio de los elementos daados en la red.
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Encargado de alcantarillado
30 minutos
Despus de cada actividad mantenimiento se reporta actividades realizadas en formato F-S-O- 04 Reporte mantenimiento preventivo en de alcantarillado.
de las el de red
Detalles de riesgos
No. RIESGO Que no se cuente con herramientas y equipo necesario para llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo en red de alcantarillado. Que no exista personal disponible para efectuar las actividades de mantenimiento preventivo CONTROLES Se debe considerar presupuesto en el prximo ejercicio fiscal para la adquisicin del equipo y herramientas necesarias Se debe asignar tareas especficas al personal operativo de la oficina de servicios pblicos RESPONSABLE Direccin de servicios pblicos y AFIM
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