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PERFIL TCNICO





AMPLIACION de LA infraestructura
DEPORTIVA DE LA LOSA MULTIUSOS DE LA
CUARTA ESQUINA DE LA LOCALIDAD DE
MOLINOPAMPA, DISTRITO DE
MOLINOPAMPA CHACHAPOYAS -
AMAZONAS






LOCALIDAD : MOLINOPAMPA
DISTRITO : MOLINOPAMPA
PROVINCIA : CHACHAPOYAS
REGION : AMAZONAS





Molinopampa, Junio de 2012


MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE
MOLINOPAMPA
1


INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 2-16

2. ASPECTOS GENERALES 17
2.1 Nombre del Proyecto 18
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 19
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 20
2.4. Marco de referencia 21

3. IDENTIFICACIN 23
3.1. Diagnstico de la situacin actual 24
3.2. Definicin del Problema 32
3.3. Objetivo del proyecto 36
3.4. Alternativas de Solucin 39
3.5. Relacin de Medios Fundamentales 39

4. FORMULACIN Y EVALUACION 41
4.1. Horizonte del Proyecto 42
4.2. Anlisis de la demanda 43
4.3. Anlisis de la oferta 45
4.4. Balance Demanda-Oferta 47
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas 49
4.6. Costos 50
4.7. Beneficios 63
4.8. Evaluacin Social 64
4.9. Anlisis de Sensibilidad 65
4.10 Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo 66
4.11 Anlisis de Sostenibilidad 66
4.12 Impacto ambiental 66
4.13 Seleccin de Alternativas 67
4.14. Matriz del marco lgico 69

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70

5.1. Conclusiones y Recomendaciones 71


Anexos. 72







2


































RESUMEN
EJECUTIVO
3

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos de la Cuarta
Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa
Chachapoyas - Amazonas

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones de Infraestructura para realizar prcticas deportivas en
la localidad de Molinopampa.

C. ANLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA

Para el clculo de la poblacin demandante sin Proyecto, seleccionaremos a la
poblacin por grupos de edad, as como tambin por gnero, as tenemos:
Se estima que la poblacin comprendida entre los 08 50 aos; es la que con
mayor nfasis realizan prcticas deportivas y culturales.

Teniendo en cuenta, que el nmero de atenciones durante los das de lunes a
viernes puede ser menor a 50; sin embargo durante los das sbado y domingo
(por la mayor disponibilidad de tiempo de la poblacin objetivo); el nmero de
atenciones es superior, teniendo en cuenta la capacidad del recinto, tomamos
como promedio el nmero de atenciones por da de 70 en promedio.

Cuadro 01: Poblacin Demandante sin Proyecto
AO
Personas Atendida
con el Servicio

0 25200
1 25248
2 25295
3 25343
4 25391
5 25439
6 25487
7 25535
8 25583
9 25632
10 25680


a.1. Los Servicios Demandados Sin Proyecto

4

Los servicios demandados sin proyecto est dado por la poblacin del distrito de
Molinopampa, comprendida entre 08-50 aos y de acuerdo al cuadro y segn
informacin de campo, del total de la poblacin se asume que el 35% har uso
de la losa deportiva multiusos:

Cuadro 02: Poblacin Demandante sin Proyecto
AO
Poblacin
Objetivo sin
Proyecto
0 880
1 890
2 901
3 912
4 923
5 934
6 945
7 956
8 967
9 979
10 991

Total poblacin objetivo: 991.

a.2. Los Servicios Demandados Con Proyecto

Para fines de clculo se ha considerado que los servicios demandados sin proyecto
son similares a la situacin con proyecto.

C.1. ANLISIS DE LA OFERTA

C.1.1. Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles:

Actualmente la oferta es mnima y limitada, puesto que se ofrece la losa de la
cuarta esquina de Molinopampa, sin las condiciones adecuadas para la recreacin y
esparcimiento; se considera una asistencia de 20 personas por da (en promedio);
por lo que en un ao se tiene:
360 x 20 = 7200 personas/ao.

Cuadro 03: Oferta Actual en la losa multiusos de la cuarta Esquina
AO
Personas Atendida con el
Servicio
0 7200
5

1 7214
2 7227
3 7241
4 7255
5 7268
6 7282
7 7296
8 7310
9 7323
10 7337

C.1.2. Oferta Optimizada

La oferta optimizada est orientada a las acciones que se pueden llevar a cabo
bajo el supuesto que el proyecto no sea ejecutado. Puesto que la oferta optimizada
es mnima, se puede decir que la oferta optimizada es:

Cuadro 04: Oferta optimizada de atencin en la losa cuarta esquina
Molinopampa.
AO
Personas Atendida con el
Servicio
0 7200
1 7214
2 7227
3 7241
4 7255
5 7268
6 7282
7 7296
8 7310
9 7323
10 7337

C.2. BALANCE OFERTA DEMANDA

C.2.1. Los Servicios que Sern Potencialmente demandados al
Proyecto

La demanda potencial del Proyecto ser la misma que la demanda en
la situacin con proyecto, dado que la oferta optimizada para nuestro
caso es igual a la oferta en la situacin sin proyecto.

Por lo expuesto en el clculo de la poblacin objetivo, se tiene que en
la situacin con proyecto se atender a 70 personas por da.
(Promedio).
6

Cuadro 05: Atencin en la losa cuarta esquina, Molinopamapa
con Proyecto
AO
Personas Atendida con el
Servicio

0 25200
1 25248
2 25295
3 25343
4 25391
5 25439
6 25487
7 25535
8 25583
9 25632
10 25680

La brecha se calcula por la diferencia de las atenciones entre la
situacin con proyecto y la sin proyecto y se tiene la brecha anual es
de:

Cuadro 06: Demanda potencial de atencin en la losa
Cuarta esquina - Molinopampa
AO
Personas Atendida con el
Servicio
0 0
1 18034
2 18068
3 18102
4 18136
5 18171
6 18205
7 18239
8 18274
9 18308
10 18343
TOTAL 199881


D. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

En la Situacin sin Proyecto:

En la situacin sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir la
brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin lograr tal
fin.
7

En la Situacin con proyecto
En la situacin con proyecto se tiene las siguientes alternativas.

ALTERNATIVA 1:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos de
la Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa- Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes
estructuras:
Techo con vigas metlicas en un total de 234.40 ml y cobertura de
techo de calamina en un total de 1,188.89 m2, adems de sus
estructuras complementarias: apoyo de viga metlica sobre columna
(16), viguetas metlicas (1,461.60 ml), viguetas metlicas de
arriostre (205.10 ml) y templadores (242.34 ml).
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente en un
total de 347.4 ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en cultura
deportiva.

ALTERNATIVA 2:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa de la Cuarta
Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa-
Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes estructuras:
Techo con tijerales Tipo T1 en un total de 20 Unidades y cobertura
de techo de calamina en un total de 1,188.89 m2, adems de sus
estructuras complementarias: Viguetas en un total de 1525.13 ml,
vigas secundarias 192.38 ml y templadores de de 839.80 ml.
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente de 347.4
ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en cultura
deportiva.

E. COSTOS DEL PROYECTO

e.1. Costos en la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto solo se presentan costos del proyecto para
mantenimiento.

e.2. Costos en la Situacin con Proyecto
Se consideran dos alternativas.

e.3. Costos en la Situacin con Proyecto
8

Se consideran dos alternativas:
Se presenta a continuacin el Resumen de los costos.

CUADRO 07: COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01.
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)

COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

A TANGIBLES 1,251,141.07

1,017,909.39


1 MANO DE OBRA 373,389.73 294,977.89
2 MATERIALES 548,156.89 460,451.79
3
HERRAMIENTAS Y
EQUIPO 42,002.12 35,281.78


COSTO DIRECTO
963,548.74 790,711.46

GASTOS GENERALES (5.04%)
5.04% 48,562.86 38,364.66

UTILIDAD (5%)
5.00% 48,177.44 38,060.18


SUB TOTAL 1
1,060,289.04 867,136.29

IGV (18%)
18.00% 190,852.03 150,773.10


SUB TOTAL 2
1,251,141.07 1,017,909.39



B INTANGIBLES 50,008.11 41,256.75

ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 1.20% 15,001.18 11,850.93
SUPERVISION 2.80% 35,006.93 29,405.82


TOTAL PRESUPUESTO DE
PROYECTO (S/.) 1,301,149.18 1,059,166.15



CUADRO 08: GASTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
ITEM DESCRIPCION Metrado
P. UNITAR. FACTOR P. PARCIAL


Und Cantidad
(S/.) (S/.)
01.00
MANTENIMIENTO / AO


01.01 Limpieza y Pintado de Muro de Ladrillo GLB 1.00 200.00 1.00 200.00
01.02 Pintado de Ambientes ss.hh M2 266.18
5.00 1.00
1,330.90
01.03 Pintura de estructuras metlicas GLB
1.00 2,600.00
1.00 2,600.00
01.04 Limpieza y desinfeccin de servicios higinicos M2
56.00 12.00 1.00
672.00
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO 4,802.90

9

02.00 OPERACIN / AO
02.01 Gastos guardiana del Local Glb 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 3,600.00


COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)

S/.
8,402.90

GASTOS GENERALES

10.00% S/.
840.29

UTILIDAD
5.00% S/.
420.15




SUB TOTAL


S/.
9,663.34

IGV (18%)
18.00% S/.
1,739.40




COSTO TOTAL


S/.
11,402.74


Del cuadro anterior, en la ALTERNATIVA 01 se tiene una inversin en el
proyecto a precios privados de S/. 1301,149.18 nuevos soles y a precios
sociales de S/. 1059,166.15 nuevos soles.


CUADRO 09: COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 02.
RESUMEN DESAGREGADO PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

A TANGIBLES 1,367,211.31

1,112,904.37




1 MANO DE OBRA 396,789.78 313,463.93
2 MATERIALES 600,675.45 504,567.38
3
HERRAMIENTAS Y
EQUIPO 55,473.38 46,597.64




COSTO DIRECTO
1,052,938.61 864,628.94

GASTOS GENERALES (5.04%)
5.04% 53,068.11 41,923.81

UTILIDAD (5%)
5.00% 52,646.93 41,591.07


SUB TOTAL 1
1,158,653.65 948,143.82

IGV (18%)
18.00% 208,557.66 164,760.55




SUB TOTAL 2
1,367,211.31 1,112,904.37



B INTANGIBLES 54,647.43 45,084.20

ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 1.20% 16,392.86 12,950.36
SUPERVISION 2.80% 38,254.57 32,133.84



10


TOTAL PRESUPUESTO DE
PROYECTO (S/.) 1421,858.74 1157,988.57


CUADRO 10: GASTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
ITEM DESCRIPCION Metrado
P. UNITAR. FACTOR P. PARCIAL


Und Cantidad
(S/.) (S/.)
01.00
MANTENIMIENTO / AO


01.01 Limpieza y Pintado de Muro de Ladrillo GLB 1.00 200.00 1.00 200.00
01.02 Pintado de Ambientes ss.hh M2 266.18
5.00 1.00
1,330.90
01.03 Pintado de estructuras metlicas GLB
1.00 5,500.00 1.00
5,500.00
01.04 Limpieza y desinfeccin de servicios higinicos M2
56.00 12.00 1.00
672.00
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO 7,702.90

02.00 OPERACIN / AO
02.01 Gastos guardiana del local Glb 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 3,600.00


COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)

S/.
11,302.90

GASTOS GENERALES

10.00% S/.
1,130.29

UTILIDAD
5.00% S/.
565.15




SUB TOTAL


S/.
12,998.34

IGV (18%)
18.00% S/.
2,339.70




COSTO TOTAL


S/.
15,338.04


Del cuadro anterior, en la ALTERNATIVA 02 se tiene una inversin en el
proyecto a precios privados de S/. 1421,858.74 nuevos soles y a precios
sociales de S/. 1157,988.57 nuevos soles.

F. BENEFICIOS.

a) Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios en la situacin sin proyecto son poco significativos, por
cuanto la actual losa deportiva NO cuenta con las areas adecuadas, sin
embargo su extensin es significativa para la construccin de
infraestructura recreativa, segn los recursos de la Municipalidad
Distrital de Molinopampa y la gestin de sus Regidores.
Permitir contar con una poblacin que no quiere realizar actividades
Socio - Culturales.

b) Beneficios Con Proyecto:

11

BENEFICIOS CON PROYECTO

Cubrir eficientemente la demanda de infraestructura deportiva de la
poblacin del Distrito de Molinopampa y as mismo la demanda proyecta
en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos)
Incentivar a la poblacin a practicar actividades las actividades
deportivas en beneficio de la salud y desarrollo fsico.
Contar con espacios adecuados para la poblacin, a fin de reducir daos
sociales a la comunidad.

c) Beneficios Incrementales:

Garantizar la permanencia de los beneficiarios, y adems atraer a la
poblacin a usar las instalaciones de la infraestructura deportiva,
permitiendo una mejor integracin e interrelacin con las Organizaciones
de deportiva.
Contribuir con una poltica de implementar e impulsar el deporte y la
recreacin.

G. EVALUACIN SOCIAL

En trminos de evaluacin social, los beneficios atribuidos al proyecto no
pueden ser valorados en trminos econmicos. Para tal efecto se considera
una alternativa apropiada para la evaluacin la metodologa
costo/efectividad, como recomienda el Sistema Nacional de Inversin
Pblica para este tipo de Proyectos.

g.1. Metodologa Costo - Efectividad.

En el presente anlisis utilizaremos como indicador de efectividad de
resultado el nmero de pobladores atendidos.

CUADRO 11 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 01
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E
ALTERNATIVA 1 1,059,166.15 1,109,550.52 936 1,185.42
ALTERNATIVA 2 1,157,988.57 1,312,016.09 936 1,401.73


En el cuadro anterior se observa que en la ALTERNATIVA 1 se estara
invirtiendo S/. 1,185.42 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios y en
la ALTERNATIVA 02 se estara invirtiendo S/.1,401.73 nuevos soles

En funcin al anlisis el proyectista ha elegido la ALTERNATIVA 01.
12

H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen
algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos
recursos de la inversin del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis
de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variacin de
la efectividad segn el cuadro y grfico siguiente:

CUADRO N 12
A PRECIOS SOCIALES
Var. Porcent. ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Inv. A1
Op y Mant A1
Inv. A2
Op y Mant A2
25%
1415.24 12.04 1547.29 16.19
20%
1358.63 11.56 1485.39 15.54
15%
1302.02 11.07 1423.50 14.90
10%
1245.41 10.59 1361.61 14.25
5%
1188.80 10.11 1299.72 13.60
0%
1132.19 9.63 1237.83 12.95
-5%
1075.58 9.15 1175.94 12.30
-10%
1018.97 8.67 1114.05 11.66
-15%
962.36 8.18 1052.15 11.01
-20%
905.75 7.70 990.26 10.36
-25%
849.14 7.22 928.37 9.71

Del anlisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo
efectividad de la alternativa 01 mantiene un mejor indicador en todas los
supuestos, por lo que sigue siendo la alternativa ms indicada.

I. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms
rentable resulta el Proyecto Alternativo 01 Ampliacin de la Infraestructura
Deportiva de la Losa Multiusos de la Cuarta Esquina de la Localidad de
Molinopampa, distrito de Molinopampa Chachapoyas - Amazonas con
estructura de Techo de vigas metlicas.

J. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO

La Sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el servicio
permanente del Mini complejo deportivo, para la recreacin y la prctica de
deportes. En lo que respecta a operacin y mantenimiento preventivo y
correctivo, la Municipalidad deber de prever estos costos en los gastos
corrientes de cada ao.

K. IMPACTO AMBIENTAL

13

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que
las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del
medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el
medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades deportivas
de la niez y juventud principalmente.

Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los
trabajos son ligeros durante los trabajos de explanacin con maquinaria
pesada, pero que sin embargo no se harn daos a la escasa flora
existente.

Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las
siguientes:

- Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daos a la escasa flora
existente.
- Proteger y adecuar los taludes del terreno durante la ejecucin de la obra.
- Se ha considerado en la alternativa seleccionada la construccin de la
cobertura Metlica, gradero y servicios higinicos a fin de brindar seguridad y
un aspecto saludable a la zona y entorno del proyecto.


L. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Tiempo total para la implementacin de los trabajos es de 5 meses
(EJECUCION DE LA OBRA).


14


OBRA
Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la losa Multiusos de LA Cuarta Esquina de la localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas
LUGAR
:REGION: AMAZONAS; PROVINCIA: CHACHAPOYAS; DISTRITO:
MOLINOPAMPA
FECHA:
:JUNIO
2012


CALENDARIO VALORIZADO DE
OBRA



DESCRIPCION MONTO
DIAS CALENDARIO
30 60 90 120 150 180 210

CONSTRUCCION PERIMETRAL Y TECHADO

711,844.69


92,539.81 177,961.17 177,961.17 177,961.17 85,421.36
GRADERIOS+VESTUARIOS

198,266.38

25,774.63

49,566.60 49,566.60 49,566.60 23,791.97
SS.HH

53,437.67

6,946.90

13,359.42 13,359.42 13,359.42 6,412.52
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
S/.
963,548.74

-

125,261.34

240,887.19 240,887.19 240,887.19 115,625.85
AVANCE MENSUAL (%)

13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
AVANCE ACUMULADO (%)

13.00% 38.00% 63.00% 88.00% 100.00%
GASTOS GENERALES (5.04%) 48,562.86

6,313.17 12,140.72 12,140.72 12,140.72 5,827.54
UTILIDAD (5%) 48,177.44

6,263.07 12,044.36 12,044.36 12,044.36 5,781.29
SUB TOTAL 1,060,289.04

137,837.58 265,072.26 265,072.26 265,072.26 127,234.68
IGV-18% 190,852.03

24,810.76 47,713.01 47,713.01 47,713.01 22,902.24
EXPEDIENTE TCNICO (1.20% ST1) 15,001.18 7500.59
7500.59

SUPERVISION (2.8% ST1) 35,006.93

4,550.90 8,751.73 8,751.73 8,751.73 4,200.83





TOTAL 1,301,149.18

169,149.39 325,287.30 325,287.30 325,287.30 156,137.90

15





OBRA
Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la losa Multiusos de LA Cuarta Esquina de la localidad de Molinopampa,
distrito de Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas
LUGAR
:REGION: AMAZONAS; PROVINCIA: CHACHAPOYAS; DISTRITO:
MOLINOPAMPA
FECHA: :JUNIO 2012



CALENDARIO VALORIZADO DE
OBRA




DESCRIPCION
UND
TOTAL
DIAS CALENDARIO
30 60 90 120 150 180 210


CONSTRUCCION PERIMETRAL Y
TECHADO
GLOBAL 100%


13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
GRADERIOS+VESTUARIOS GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
SS.HH GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
GASTOS GENERALES (5.04%) GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
UTILIDAD (5%) GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
SUB TOTAL GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
IGV-18% GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
EXPEDIENTE TCNICO (1.20% ST1) GLOBAL 100% 50.00% 50.00%
SUPERVISION (2.8% ST1) GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
TOTAL GLOBAL 100% 13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%






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16

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

El presente perfil de Proyecto de Inversin Pblica, ha sido elaborado
enmarcado en los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica
SNIP, el cual contempla Ampliacin de la Infraestructura Deportiva
de la Losa Multiusos de la Cuarta Esquina de la Localidad de
Molinopampa, distrito de Molinopampa Chachapoyas - Amazonas el
mismo que beneficiar directamente a la poblacin, beneficiando en la
calidad de atencin al pblico.

La ejecucin del Proyecto depender del financiamiento que se puedan
obtener tanto del Gobierno Local, Sectores, Gobierno Nacional u otra
fuente de financiamiento de cooperacin internacional.

Los estudios realizados demuestran que la ejecucin del presente
Proyecto, en este caso el Proyecto Alternativo 01 tiene un costo
efectividad menor en comparacin con el Proyecto Alternativo 02, tal
como se aprecia en las variables e indicadores de evaluacin econmica
y Anlisis de sensibilidad; por lo tanto ES VIABLE la ejecucin del
presente Proyecto.

Se recomienda la ejecucin e implementacin de este Proyecto de
Inversin Pblica, puesto que como se demuestra traer beneficios
sociales.

Es competencia del Estado invertir en el presente Proyecto de Inversin
Pblica por estar orientado a la mejora de la calidad de vida de la
poblacin con la prestacin de servicios sociales; estando el Estado
representado por la Municipalidad Distrital de Molinopampa.



















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17




















































ASPECTOS
GENERALES



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II. ASPECTOS GENERALES

2.1: NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos de la Cuarta Esquina
de la Localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa Chachapoyas - Amazonas

2.1.1. Ubicacin del Proyecto
LOCALIDAD : Molinopampa
DISTRITO : Molinopampa
PROVINCIA : Chachapoyas
REGIN : Amazonas

2.1.2. Descripcin de la Ubicacin del Proyecto.

El distrito fue creado el 5 de febrero de 1861 mediante Ley sin
nmero y tiene una poblacin estimada mayor a 2,583 habitantes
(segn el censo del 2005). Su capital es el centro poblado de
Molinopampa, la poblacin se dedica a la ganadera y agricultura,
Molinopampa ofrece varios lugares atractivos, como ruinas, cerro
malcamal, Rio Ventilla, aguas calientes y el Ro Sonche. Las fiestas
patronales del pueblo Molinopampa se celebra del 1 al 15 de
Junio.





















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2.2: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de
Molinopampa
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de
Molinopampa
Telfono 041- 478026
Direccin Jr. 05 de Febrero # 306
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
Elenith Collazos Melendez
Persona Responsable de Formular

Elvis Coronel Carranza

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de
Molinopampa
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de
Molinopampa
Telfono 041- 478026
Direccin Jr. 05 de Febrero # 306
Persona Responsable Dr. Gilberto Perea Cruz

a. Competencias y Funciones

De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, estas instituciones
vienen a ser los rganos de gobierno local encargadas de brindar las
condiciones necesarias para que la poblacin de su jurisdiccin mejore
las condiciones y calidad de vida. Esto incluye una adecuada prestacin
de servicios a la poblacin, tanto sociales, de saneamiento y de brindar
las condiciones adecuadas de confort y seguridad a la poblacin que
asiste a los escenarios deportivos as como a los deportistas, pago de
tributos, etc.

La Municipalidad Distrital de Molinopampa se encuentra comprendida
dentro del mbito de aplicacin de la normatividad del Sistema Nacional
de Inversin Pblica (SNIP), enmarcndose dentro de sus competencias
y funciones velar por el bienestar de la poblacin y garantizar su
seguridad en el mbito de su jurisdiccin. Considerando esta
responsabilidad explcita como Municipalidad, se puede determinar que
el mencionado proyecto se encuentra dentro de sus competencias como
rgano de gobierno local. Puesto que esta institucin cuenta con el



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20

personal calificado y multidisciplinario, se puede decir que es la indicada
para la implementacin de este proyecto.

b. Capacidad Tcnica y Operativa

La Municipalidad Distrital de Molinopampa cuenta con la suficiente
capacidad tcnica y operativa para garantizar una correcta
implementacin del proyecto, as como tambin garantizar los medios
para la correspondiente evaluacin ex-post.

2.3: PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS.

La poblacin organizada a travs de las instituciones como la Municipalidad de
Molinopampa, de los clubes deportivos, instituciones educativas, etc. Demandan la
atencin a este problema que se presenta en la ciudad de Molinopampa; Asimismo
participan en el proyecto brindando informacin veraz para la elaboracin del perfil; no
existiendo conflictos de inters entre los grupos involucrados en relacin a la ejecucin
del presente Proyecto. Todos estos grupos estn en permanente coordinacin y vienen
participando en la toma de decisiones polticas, priorizando la gestin para la bsqueda
de financiamiento y/o asignacin presupuestal para garantizar la correcta
implementacin del proyecto.

Para la identificacin acerca de la participacin los grupos involucrados, as como los
acuerdos y compromisos alcanzados, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Participacin de los Grupos Involucrados, Intereses, Acuerdos y
Compromisos.
Grupo de Involucrados Intereses
Acuerdos y
Compromisos
Municipalidad Distrital de
Molinopampa
- Ofrecer infraestructura para la
prctica de los deportes y la
recreacin familiar.
- Fomentar la prctica de buenos
hbitos de vida.
- Promover la socializacin de la
poblacin.
- Disminuir la prctica de
actividades antisociales como la
drogadiccin, alcoholismo, etc.
- Elaborar los estudios
de pre-inversin e
inversin.

- Asumir los gastos de
Operacin y
Mantenimiento del
presente Proyecto.
Los Beneficiarios

- Mejorar la calidad de vida.
- Contar con infraestructura para
el sano esparcimiento.
- Cultivo de buenos hbitos de
vida.
- Implementar el cultivo de
valores.

- Participar en las
etapas del proyecto
mediante el
suministro de
informacin.
Fuente: Formulador- Consultor externo




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21

2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Resumen de Antecedentes del Proyecto:

En la ciudad de Molinopampa, actualmente se cuenta con infraestructura para
la prctica de deportes y actividades; sin embargo dicha infraestructura no
satisface completamente a la demanda especialmente en pocas de lluvias
comprendida entre los meses de octubre abril, por la presencia de lluvias,
asimismo no cuenta con capacidad para brindar el servicio durante las horas
nocturnas; esta deficiencia limita a la poblacin de Molinopampa para la
prctica de deportes durante la disponibilidad de tiempo libre.
La infraestructura deportiva es escasa, a nivel urbano slo se cuenta con una
losa acondicionada para la prctica deportiva y que en la actualidad se utiliza
solamente para la prctica del fulbito y en poca de estiaje, puesto que no
cuenta con una cobertura que permita la utilizacin como mini complejo
deportivo durante la noche, as como en pocas de lluvias.
La poblacin utiliza las vas pblicas para la prctica de los deportes ms
populares como son el fulbito y el Voleybol; exponindose a accidentes de
trnsito.
Ante esta situacin, la poblacin organizada a travs de sus representantes
vienen solicitando el Mejoramiento de la losa deportiva de la cuarta esquina
existente la construccin de nueva infraestructura para la recreacin y
deportes.
Bajo este marco descrito se propone este proyecto y de esta manera proveer a
la poblacin de Molinopampa de infraestructura de prctica de los deportes.

2.4.2. Descripcin del Proyecto:

El proyecto consta principalmente de:

Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos de la Cuarta
Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa Chachapoyas -
Amazonas

108 m3 de concreto armado en columnas (seccin segn diseo 0.60 m. x 0.40
m), arriostradas mediante vigas (aporticado), de acuerdo a la distribucin y
forma del terreno.
Construccin de cobertura con estructura metlica en un rea de 1188.99 m2.
Construccin 347.49 ml de graderas de concreto armado.
Construccin de SS HH Damas (01 batera).
Construccin de SS HH Caballeros (01 batera).
Instalaciones Elctricas de Mini Complejo Deportivo.





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22

2.4.3. Relacin del Proyecto con la Poltica Sectorial:

Al entrar en vigencia, con fecha 22 de Diciembre del 2000, la Ley N 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que tiene como finalidad la
optimizacin de los recursos econmicos destinados a las Inversiones del
Estado, y al establecer dicha Ley que todo Proyecto de Inversin antes de su
Ejecucin deber contar previamente con los Estudios de Pre-Inversin
correspondientes, principalmente a nivel de Perfil. Enmarcados en esta
normatividad, se elabora el presente perfil; el cual se enmarca dentro del sector
educacin.

FUNCION PROGRAMATICA
FUNCIN 21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones
y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional,
orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.

DIVISIN FUNCIONAL 046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de
carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.


















MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

23
































IDENTIFICACION



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24

III. IDENTIFICACION.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

3.1.1.1. Motivos que Generaron la Propuesta del
Proyecto

En la realizacin del presupuesto participativo, la poblacin
ha considerado la ejecucin de este proyecto.
Escasa infraestructura para la recreacin y prctica de los
deportes ms populares (fulbito y voleybol).

3.1.1.2. Caractersticas de la Situacin Negativa que se
Intenta Modificar

Actualmente la poblacin no cuenta con espacios para la
recreacin, as como para la prctica de los deportes de mayor
preferencia; esta situacin ha conllevado a un bajo nivel de en
socializacin y sta a su vez es la causal de mayores problemas
sociales.
La poblacin juvenil al no tener alternativa para dedicar su
tiempo libre a la prctica de deportes, puede fcilmente incurrir
en problemas de alcoholismo, drogadiccin, etc.; lo que a su vez
deriva en la tarda socializacin.

3.1.1.3. Razones por las que es de Inters para la
Comunidad Resolver dicha Situacin:

De acuerdo a lo mencionado en las caractersticas de la situacin
negativa que se intenta cambiar; el inters de solucin por parte
de la comunidad beneficiaria est orientado a disponer de
infraestructura que sirva para la recreacin familiar as como
para la prctica de deportes entre la poblacin y de esta manera
se tengan progresos en la socializacin de la poblacin lo que a
su vez conllevar a la adquisicin de prcticas sanas con el uso
apropiado del tiempo libre.

3.1.1.4. Competencia del Estado para Resolver la
Situacin Negativa

El presente Proyecto es competencia del Estado por estar
orientado a la mejora de la calidad de vida de la poblacin con la
prestacin de servicios sociales; estando el Estado representado
por la Municipalidad Distrital de Molinopampa.





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25

3.1.2 Zona y Poblacin Afectada

a.- Las caractersticas de la zona afectada y la
estimacin de su poblacin:

Ubicacin

El distrito de Molinopampa se encuentra ubicado en la Provincia de
Chachapoyas, regin Amazonas.
El distrito de Molinopampa es uno de los veintin distritos de la Provincia
de Chachapoyas, ubicada en el Departamento de Amazonas, en el norte
del Per.
Limita al norte con el distrito de Quinjalca y el distrito de Granada, al
sureste con la provincia de Rodrguez de Mendoza, al suroeste con el
distrito de Cheto y al oeste con el distrito de San Francisco de Daguas y
el distrito de Sonche.

Cuadro N 2: Ubicacin del distrito.
Localizacin
Regin Amazonas
Provincia Chachapoyas
Distrito Molinopampa
Latitud -6.19583
Longitud -77.6375
Altitud 2407 msnm


























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GRAFICO N 01









REGION AMAZONAS



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GRAFICO N 02







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MICROLOCALIZACION
Con la implementacin del proyecto beneficiar a la poblacin de la
localidad de Molinopampa y caseros colindantes, la ubicacin
geogrfica se muestra en el siguiente mapa:

MAPA DE UBICACIN DE LOCALIDAD BENEFICIARIA
GRAFICO NRO. 03





UBICACIN DEL PROYECTO



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Poblacin

El distrito de Molinopampa cuenta con la siguiente poblacin de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadstica e Informtica para el ao
2007.

Cuadro 3: Poblacin del rea de influencia (2007)
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL
REA
URBANA RURAL
Distrito MOLINOPAMPA 2,492 649 1,843
Casa independiente 2,492 649 1,843


Vas De Comunicacin

A la localidad de Molinopampa se llega por va terrestre a travs de la
carretera que une Chachapoyas Molinopampa.

Cuadro 04. Vas de acceso a la zona del proyecto
DE - A
DIST.
(Km)
TIEMPO

VA
ESTAD
O
MEDIO DE
TRANSPORTE
UTILIZADO
Chachapoyas
Molinopampa
38.00 0.45 hora
Trabajos
de
Asfaltado
Buena Terrestre
TOTAL 38.00 0.45 hrs.
Elaborado por el Autor.

Indicadores de Pobreza:

Entre los principales problemas de la zona tenemos que existe un alto
nivel de necesidades bsicas insatisfechas y baja calidad de vida, as
como prdida de la biodiversidad, degradacin de suelos e impactos
socioeconmicos negativos. La situacin de pobreza de los
agricultores ha llevado a que las reas agrcolas se vean afectadas
por el mal uso de los recursos naturales y la tala indiscriminada de
los bosques, para preparar reas de cultivo utilizando prcticas
agropecuarias sin tecnificar y sin estudios previos de edafologa y
pedologa, as como la falta de la planificacin de los tipos de cultivos
y sin tablas de uso consuntivo, etc. son factores que determinan la
baja calidad de la produccin y productividad, lo que trae como
consecuencia los bajos ingresos de las familias, asimismo tambin
existe parte de la poblacin que se encuentra desempleada o
subempleada, as como tambin cuentan con empleos temporales de
baja remuneracin.




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30

3.1.3 Caractersticas de la Situacin Actual del rea Recreativa

Actualmente, la poblacin de Molinopampa realiza campeonatos de
fulbito los fines de semana en la losa deportiva de la cuarta esquina,
el mismo que tiene una plataforma de concreto simple, de 20mx30m,
sin graderas, ni cerco perimtrico. Este campo solo cuenta con dos
arcos de metal sin mallas, dificultando el desarrollo de las actividades
deportivas en pocas de invierno, por cuanto no se cuenta con
cobertura (techo).

Los espectadores, 200 personas en promedio, se ven obligados a
permanecer de pie o sentarse sobre piedras alrededor de la losa
deportiva. Muchas personas llegan en sus vehculos, los mismos que
se estacionan tambin alrededor de la losa, ya que no se cuenta con
una playa de estacionamiento apropiada.

Aunque los pobladores afirman que no se han presentado casos de
accidentes graves, es comn que los jugadores sufran heridas leves
como consecuencia de las frecuentes cadas sobre la losa y pequeas
piedras.

Las calles que circundan a la losa deportiva, son de tierra afirmada.
La carencia de infraestructura integral de pistas, veredas y espacios
deportivos es un comn denominador en el distrito. La realizacin de
la prctica deportiva, en condiciones inadecuadas e inseguras
conlleva a la exposicin de lesiones de los deportistas y problemas de
seguridad para los espectadores.

3.1.4 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta
Solucionar

- Temporalidad

El crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad de
Molinopampa desde hace aproximadamente 10 aos ha originado
que la Municipalidad distrital tenga mayores responsabilidades y por
consiguiente incrementar los servicios. Al originarse un mayor
crecimiento poblacional ha conllevado a la demanda de mayor
cantidad de servicios como son: baja polica, polica municipal,
mercado, estadio, camal, etc. No habindose previsto reas para la
recreacin familiar, Por lo que en la actualidad no se cuentan con
espacios acondicionados para la recreacin familiar.

- Relevancia

La situacin negativa ha venido afectando a los pobladores desde
hace varios aos y de forma permanente; puesto que no se cuenta
con alternativas para el uso del tiempo libre, lo que a su vez dificulta
el desarrollo de las actividades psicomotoras as como las prcticas



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

31

deportivas de la poblacin y as poder mantener una relacin
estrecha entre grupos sociales.

- Grado de Avance

Para determinar el grado de avance de la situacin negativa, se ha
considerado como factor de evaluacin a la poblacin. Es por ello que
se ha determinado que el 100% de la poblacin del distrito se
encuentra afectada por la situacin negativa. La poblacin de la zona
en estudio que potencialmente sera afectada, de persistir la situacin
negativa est conformada por 2,564 habitantes al ao 2022. (Tasa de
crecimiento intercensal 0,19%).

3.1.5 Intento de Soluciones Anteriores

Las autoridades del distrito de Molinopampa juntamente con la
poblacin han venido gestionando la atencin a su problema, realizando
adicionalmente trabajos de mejoramiento de calles de forma particular y
aislada.

3.1.6 Inters de Grupos Involucrados

Los grupos involucrados as como los problemas percibidos por estos y
sus intereses de solucin a los problemas percibidos se muestran en el
Cuadro N 05.

Cuadro 05: Intereses de Grupos Involucrados
Grupo de
Involucrados
Intereses
Acuerdos y
Compromisos
Municipalidad Distrital de
Molinopampa
- Ofrecer infraestructura para la
prctica de los deportes. y la
recreacin familiar.
- Fomentar la prctica de
buenos hbitos de vida.
- Promover la socializacin de la
poblacin.
- Disminuir la prctica de
actividades antisociales como
la drogadiccin, alcoholismo,
etc.
- Elaborar los estudios
de pre-inversin e
inversin.

- Asumir los gastos de
Operacin y
Mantenimiento del
presente Proyecto.
Los Beneficiarios

- Mejorar la calidad de vida.
- Contar con infraestructura para
el sano esparcimiento.
- Cultivo de buenos hbitos de
vida.
- Implementar el cultivo de
valores.

- Participar en las
etapas del proyecto
mediante el
suministro de
informacin.





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32

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA

3.2.1. Definicin del Problema Central:

El trabajo realizado en campo, permiti identificar, describir y priorizar
una serie de problemas relacionados con el tema de prestacin de
servicios que presta la Municipalidad distrital de Molinopampa as como
la atencin al pblico, los cuales luego de ser analizados, nos llevan
finalmente a definir el problema principal como: Deficientes
Prcticas deportivas en la ciudad de Molinopampa .

3.2.2. Identificacin de Causas del Problema Principal:
Para la identificacin de las causas se realiz una lluvia de ideas
vinculadas con las posibles causas:

- Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva.
- Desinters de pobladores para realizacin de actividades
deportivas.
- Disminucin en la frecuencia de realizacin de actividades
deportivas.
- Deficientes condiciones para pblico asistente a actividades
deportivas.
- Ausencia de programas de sensibilizacin para uso continuo de
infraestructura deportiva
3.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes:
De la lluvia de ideas realizada para la identificacin de las causas,
tomando en cuenta la informacin, el diagnstico realizado in situ y
tomando en consideracin diversos motivos como que se encuentra
repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa se
concluy en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas
principales las siguientes:

- Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva.
- Desinters de pobladores para realizacin de actividades
deportivas.
- Disminucin en la frecuencia de realizacin de actividades
deportivas.



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

33

- Deficientes condiciones para pblico asistente a actividades
deportivas.
- Ausencia de programas de sensibilizacin para uso continuo de
infraestructura deportiva.
- Carencia de espacios adecuados para actividades deportivas y
culturales
3.2.4. Agrupacin y jerarquizacin de las causas:
Sobre la base de la lista ya trabajada, se agrup las causas segn su
relacin con el problema central:

Causas Directas:
- Insuficiente y deficiente reas para las actividades deportivas y
culturales
- Dbil organizacin de la poblacin

Causas Indirectas:
- Carencia de espacios adecuados para actividades deportivas y
culturales
- Deficientes condiciones para pblico asistente a actividades
deportivas
- Vecindario con carencia de integracin social

3.2.5. Identificacin de los efectos:

Para la identificacin de los efectos se realiz una lluvia de ideas
vinculadas con los posibles efectos:

- Desorganizacin de asociaciones deportivas y culturales
- Jvenes sin alternativa para hacer uso de su tiempo libre en la
prctica de hbitos positivos.
- Bajo nivel en competencias deportivas.
- Indiferencia por la prctica de los deportes.
- Malestar en la poblacin.



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

34

3.2.6. Seleccin y justificacin de efectos relevantes:
De la lluvia de ideas realizada para la identificacin de efectos, tomando
en cuenta el diagnstico realizado in situ, por la experiencia y tomando
en consideracin diversos motivos como que se encuentra repetida o
incluida en otra, en realidad es una causa y no un efecto se concluy en
eliminar algunas de los efectos y seleccionar como efectos principales
las siguientes:

- Desmotivacin para realizar prcticas deportivas y culturales.
- Jvenes sin alternativa para hacer uso de su tiempo libre en la
prctica de hbitos positivos.
- Bajo nivel en competencias deportivas.
- Indiferencia por la prctica de los deportes.
3.2.7. Agrupacin y jerarquizacin de efectos:
Sobre la base de la lista ya trabajada, se agrup los efectos segn su
relacin con el problema central:

Efectos Directos:
- Desmotivacin para realizar prcticas deportivas y culturales
- Prcticas deportivas y culturales en espacios inadecuados
Efectos Indirectos:
- Disminucin de la Prcticas deportivas y culturales en la
localidad de Molinopampa.
- Incremento de riesgo de accidentes y deterioro de la salud fsica
y mental de la juventud y niez
Efecto Final:
- Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad
de Molinopampa

3.2.8. Construccin del rbol de Causas:








MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

35


rbol de Causas y efectos.


















































Deterioro de la calidad
de vida de la poblacin
de la Localidad de
Molinopampa
Incremento de riesgo de
accidentes y deterioro de la
salud fsica y mental de la
juventud y niez
Disminucin de la Prcticas
deportivas y culturales en la
localidad de Molinopampa

Prcticas deportivas y culturales
en espacios inadecuados
Desmotivacin para realizar
prcticas deportivas y culturales
Inadecuadas condiciones de Infraestructura para realizar prcticas
deportivas en la localidad de Molinopampa
Insuficiente y deficiente
reas para las actividades
deportivas y culturales

Dbil organizacin de la
poblacin

Carencia de espacios
adecuados para
actividades deportivas y
culturales

Deficientes condiciones
para pblico asistente a
actividades deportivas
Vecindario con carencia de
integracin social

CAUSAS
DIRECTAS
EFECTOS
PRIMARIOS
EFECTOS
SECUNDARIOS
EFECTO
FINAL
PROBLEMA
PRINCIPAL
CAUSAS
INDIRECTAS




MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

36

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1. Definicin del Objetivo Central:

El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema
central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo
central tambin ser nico:











3.3.2. Determinacin de los Medios o Herramientas para
alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de
medios:

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las
causas del problema, por un hecho opuesto a stas, que contribuyan a
solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios, donde
existen diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente
con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), que es el
medio de primer nivel:

- Adecuadas condiciones de infraestructura deportiva.
- Mayor Inters de pobladores para realizacin de
actividades deportivas.

Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a
partir de las causas indirectas), que reciben el nombre de Medios
Fundamentales, pues stas se atacan directamente:

- Mejora en las condiciones de Infraestructura deportiva
- Construccin de Nuevos espacios para las actividades
deportivas y culturales.
- Implementacin de programas de sensibilizacin para uso
continuo de infraestructura deportiva

Problema Central

Inadecuadas condiciones de
Infraestructura
para realizar prcticas
deportivas en la localidad de
Molinopampa
Objetivo Central

Adecuadas condiciones de
Infraestructura
para realizar prcticas
deportivas en la localidad
de Molinopampa




MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

37

3.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se
generarn cuando se alcance el objetivo central, y
elaboracin del rbol de fines:

Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran
vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles:

Fines Directos:

- Motivacin para realizar prcticas deportivas y culturales.
- Prcticas deportivas y culturales en espacios Adecuados.
Fines Indirectos:

- Incremento de la Prcticas deportivas y culturales en la
localidad de Molinopampa
- Disminucin de riesgo de accidentes y conservacin de la
salud fsica y mental de la juventud y niez

Fin ltimo:

- Incremento de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad de Molinopampa
























MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

38


rbol de Medios y Fines.


















































Incremento de la calidad
de vida de la poblacin
de la Localidad de
Molinopampa
Disminucin de riesgo de
accidentes y conservacin de
la salud fsica y mental de la
juventud y niez
Incremento de la Prcticas
deportivas y culturales en la
localidad de Molinopampa

Prcticas deportivas y culturales
en espacios Adecuados
Motivacin para realizar prcticas
deportivas y culturales
Adecuadas condiciones de Infraestructura para realizar prcticas
deportivas en la localidad de Molinopampa
Suficiente disponibilidad de
rea para las actividades
deportivas y culturales

Poblacin Organizada

Existencia de
Infraestructura adecuada
para actividades
deportivas y culturales

Eficientes condiciones de
Infraestructura para
pblico asistente a
actividades deportivas
Vecindario con mejor
integracin social

MEDIOS
DIRECTOS
FINES
DIRECTOS
FINES
INDIRECTOS
EFECTO
FINAL
PROBLEMA
PRINCIPAL
MEDIOS
INDIRECTOS




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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

3.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como
imprescindibles o no:

Los medios fundamentales, que se observaron en el rbol anterior (rbol
de objetivos), son considerados como imprescindibles, puesto que
constituyen el eje para alcanzar el objetivo.












3.5. RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

Luego de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no
imprescindibles, se procedi a determinar las relaciones que existen entre
ellos, concluyendo en que entre los medios fundamentales tienen relacin
de complementariedad, es decir, resulta ms conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente.












3.4.3. Planteamiento de Acciones:

Luego de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no, y
de relacionar los medios entre s, se procedi a plantear las acciones para
alcanzar cada uno de ellos:

3.4.4. Relacin entre las Acciones:

Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la losa Multiusos de
la cuarta esquina de la localidad de Molinopampa, distrito
Medio Fundamental:
Existencia de
Infraestructura
adecuada para
actividades deportivas
y culturales
.
Medio Fundamental:
Eficientes condiciones de
Infraestructura para
pblico asistente a
actividades deportivas

Medio Fundamental:
Vecindario con mejor
integracin social

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental:
Existencia de
Infraestructura adecuada
para actividades
deportivas y culturales

Medio Fundamental:
Eficientes condiciones de
Infraestructura para
pblico asistente a
actividades deportivas
Medio Fundamental:
Vecindario con mejor
integracin social

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD



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de Molinopampa Chachapoyas - Amazonas; con estructura de
techo de vigas metlicas, gradero de concreto y servicios
higinicos.

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la losa Multiusos de la
cuarta esquina de la localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa
Chachapoyas - Amazonas; con estructura de techo con tijerales
metlicos, gradero de concreto y servicios higinicos.

3.4.5. Definicin y Descripcin de las Alternativas de Proyecto a
considerar:

Se definieron las alternativas de que se formularn y evaluarn ms
adelante; se ha identificado las siguientes alternativas de proyecto:

ALTERNATIVA 1:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos
de la Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito
de Molinopampa- Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes
estructuras:
Techo con vigas metlicas en un total de 234.40 ml y cobertura
de techo de calamina en un total de 1,188.89 m2, adems de
sus estructuras complementarias: apoyo de viga metlica sobre
columna (16), viguetas metlicas (1,461.60 ml), viguetas
metlicas de arriostre (205.10 ml) y templadores (242.34 ml).
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente en un
total de 347.4 ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en
cultura deportiva.

ALTERNATIVA 2:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa de la
Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa- Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes
estructuras:
Techo con tijerales Tipo T1 en un total de 20 Unidades y
cobertura de techo de calamina en un total de 1,188.89 m2,
adems de sus estructuras complementarias: Viguetas en un
total de 1525.13 ml, vigas secundarias 192.38 ml y templadores
de de 839.80 ml.
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente de
347.4 ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en
cultura deportiva.




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FORMULACION Y
EVALUACION



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42

IV. FORMULACION Y EVALUACION.

4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN:

El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: Pre inversin, inversin
y la Post inversin.

4.1.1 Fase de Pre inversin y su duracin.
En esta fase se realizar el estudio a nivel de Perfil, cuya duracin
se ha estimado de un mes (elaboracin y seguimiento) en el ao
uno.

4.1.2 Fase de Inversin y su duracin.
Esta fase comprende la elaboracin del estudio definitivo
(Expediente Tcnico), y la ejecucin del proyecto, la duracin de
esta fase es de siete meses: 1 mes para la elaboracin del
expediente, 1 mes de seguimiento para su respectiva aprobacin y
5 meses para la ejecucin del proyecto propiamente dicho.

4.1.3 Fase de Post inversin y su duracin.
En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento del proyecto,
as como la capacitacin a autoridades y poblacin beneficiaria en
temas de infraestructura deportiva, principalmente en temas sobre
mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura deportiva.
Su duracin es de 9 aos (del ao 1 al ao 10).

4.1.4. Horizonte de evaluacin para cada Alternativa de Solucin.
El horizonte de evaluacin de cada alternativa de solucin es de 10
aos, dentro del cual est incluida la fase de inversin y post
inversin.

4.1.5. Organizacin de las Fases y Etapas de las alternativas de
proyecto 1 y 2:

Cuadro N 6: Fases y Etapas de las dos alternativas del Proyecto.
FASES DEL PROYECTO
AO 0 AOS 01-10
PREINVERSION INVERSION POST INVERSION
Etapa I Etapa I Etapa II Etapa I
Meses 1 Meses 1-2 Meses 3-7
Elaboracin del
perfil y Viabilidad
Elaboracin del Expediente Tcnico y
seguimiento del mismo
Ejecucin
de la obra
Operacin y
Mantenimiento del
Proyecto

Etapa de Pre-Inversin:
Es la etapa de la elaboracin del estudio a nivel de Perfil, se emplea alrededor de
01 mes para obtener su aprobacin y viabilidad correspondiente.



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43

Etapa de Inversin

Se efecta la elaboracin del Expediente Tcnico en un tiempo de 01 mes y
la aprobacin de ste en un lapso de 01 mes.

Los trabajos de ejecucin de las obras civiles y complementarias se
realizarn en un tiempo estimado de 05 meses.

Etapa de Post-Inversin

Esta etapa se plantea su realizacin para un tiempo de 10 aos, donde se
financiar la operacin y mantenimiento del presente Proyecto.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Servicios que Ambos Proyectos Alternativos Ofrecern

Los servicios que ofrecern ambos Proyectos Alternativos sern los
siguientes:
- Un Complejo recreativo con reas para el desarrollo de actividades
deportivas, cuya unidad de medida estar dado en personas atendidas
durante la operacin del proyecto.
- Mantenimiento de las instalaciones del complejo recreativo.

4.2.2. Diagnstico de la Situacin actual de la Demanda y sus
Principales Determinantes

- Se ha determinado que en la actualidad no se ofrece espacios
adecuados para la prctica de deportes en la ciudad de Molinopampa.

4.2.3. La Poblacin de Referencia

La poblacin de referencia est representada por la poblacin del rea
de influencia del Proyecto que abarca el distrito de Molinopampa, el cual
se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 7: Poblacin de Referencia del distrito de Molinopampa para el ao 2007.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE
VIVIENDA
TOTAL
REA
URBANA RURAL
Distrito MOLINOPAMPA 2,492 649 1,843
Casa independiente 2,492 649 1,843








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Cuadro N 8: Proyeccin de la Poblacin de Referencia
NUMERO AO POBLACION
0 AO 2012 2516
1 AO 2013 2520
2 AO 2014 2525
3 AO 2015 2530
4 AO 2016 2535
5 AO 2017 2539
6 AO 2018 2544
7 AO 2019 2549
8 AO 2020 2554
9 AO 2021 2559
10 AO 2022 2564

Proyeccin de la Poblacin del Distrito De Molinopampa de acuerdo a la Tasa
Intercensal (0,19%), tomando como base el ao cero (0) 2012.

El cuadro N 08, fue elaborado tomando como base el cuadro 07 tomando la
tasa de crecimiento calculada para el distrito de Molinopampa en funcin al
promedio aritmtico de la tasa de crecimiento histrico (0.19% entre los aos
1993-2007); obteniendo como resultado final el nmero de habitantes como
poblacin de referencia.

La proyeccin de la poblacin se realiz empleando la siguiente frmula:




4.2.4. Poblacin Demandante sin proyecto:

Para el clculo de la poblacin demandante sin Proyecto, seleccionaremos a la
poblacin por grupos de edad, as como tambin por gnero, as tenemos:
Se estima que la poblacin comprendida entre los 08 50 aos; es la que con
mayor nfasis realizan prcticas deportivas y culturales.

Teniendo en cuenta, que el nmero de atenciones durante los das de lunes a
viernes puede ser menor a 50; sin embargo durante los das sbado y
domingo (por la mayor disponibilidad de tiempo de la poblacin objetivo); el
nmero de atenciones es superior, teniendo en cuenta la capacidad del
recinto, tomamos como promedio el nmero de atenciones por da de 70 en
promedio.




( ) { }
" "
) j" " ( ) t" " (
1
j t
periodo periodo
tasa PR PR

+ =



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Cuadro 09: Poblacin Demandante sin Proyecto
AO
Personas Atendida
con el Servicio

0 25200
1 25248
2 25295
3 25343
4 25391
5 25439
6 25487
7 25535
8 25583
9 25632
10 25680


4.2.5 Los Servicios Demandados Sin Proyecto

Los servicios demandados sin proyecto est dado por la poblacin del distrito
de Molinopampa, comprendida entre 08-50 aos y de acuerdo al cuadro y
segn informacin de campo, del total de la poblacin se asume que el 35%
har uso de la losa deportiva multiusos:

Cuadro 10: Poblacin Demandante sin Proyecto
AO
Poblacin Objetivo sin
Proyecto
0 880
1 890
2 901
3 912
4 923
5 934
6 945
7 956
8 967
9 979
10 991

Total poblacin objetivo promedio: 936.

4.2.6. Los Servicios Demandados Con Proyecto

Para fines de clculo se ha considerado que los servicios demandados sin
proyecto son similares a la situacin con proyecto.




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4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles:

Actualmente la oferta es mnima y limitada, puesto que se ofrece la
losa de la cuarta esquina de Molinopampa, sin las condiciones
adecuadas para la recreacin y esparcimiento; se considera una
asistencia de 20 personas por da (en promedio); por lo que en un ao
se tiene:
360 x 20 = 7200 personas/ao.
Cuadro 11: Oferta Actual en la losa multiusos de la cuarta Esquina
AO
Personas Atendida con el
Servicio
0 7200
1 7214
2 7227
3 7241
4 7255
5 7268
6 7282
7 7296
8 7310
9 7323
10 7337

4.3.2. Oferta Optimizada

La oferta optimizada est orientada a las acciones que se pueden
llevar a cabo bajo el supuesto que el proyecto no sea ejecutado.
Puesto que la oferta optimizada es mnima, se puede decir que la
oferta optimizada es:

Cuadro 12: Oferta optimizada de atencin en la losa cuarta esquina
Molinopamapa.
AO
Personas Atendida con
el Servicio
0 7200
1 7214
2 7227
3 7241
4 7255
5 7268
6 7282
7 7296
8 7310
9 7323
10 7337



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4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

4.4.1. Los Servicios que Sern Potencialmente demandados al
Proyecto

La demanda potencial del Proyecto ser la misma que la demanda en la
situacin con proyecto, dado que la oferta optimizada para nuestro caso es
igual a la oferta en la situacin sin proyecto.

Por lo expuesto en el clculo de la poblacin objetivo, se tiene que en la
situacin con proyecto se atender a 70 personas por da. (Promedio).

Cuadro 13: Atencin en la losa cuarta esquina, Molinopamapa- con Proyecto
AO
Personas Atendida con el
Servicio

0 25200
1 25248
2 25295
3 25343
4 25391
5 25439
6 25487
7 25535
8 25583
9 25632
10 25680

La brecha se calcula por la diferencia de las atenciones entre la situacin
con proyecto y la sin proyecto y se tiene la brecha anual es de:

Cuadro 14: Demanda potencial de atencin en la losa
Cuarta esquina - Molinopampa

AO
Personas Atendida con
el Servicio
0 0
1 18034
2 18068
3 18102
4 18136
5 18171
6 18205
7 18239
8 18274
9 18308
10 18343
TOTAL 199881






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4.4.2. Las Metas Globales de Ambos Proyectos Alternativos

En el presente Proyecto, se prev que demanda potencial ser atendida en un
100% desde el principio, para ambos Proyectos alternativos.

4.4.3. Servicios que Ambos Proyectos Alternativos Ofrecern

Los servicios que ambos alternativas de proyecto ofrecern estn considerados
en base a la Demanda Potencial (Demanda en la situacin Con Proyecto)
considerando atender desde el inicio del horizonte del Proyecto el 100% de la
esta demanda.

4.4.5. Secuencia de Etapas Y Actividades de cada Proyecto Alternativo
y Su Duracin

4.4.5.1. Condiciones Iniciales Necesarias para Llevar a cabo cada
Una de las Etapas de los Proyecto Alternativos y Armar la
Secuencia de las Etapas

a.- Condiciones Externas

Para el presente Proyecto se ha identificado que se llega a cumplir con la
condicin inicial externa, en cuanto a la participacin de los beneficiarios,
puesto que se encuentran comprometidos a participar en las diferentes etapas
del proyecto.

b.- Condiciones Internas

La condicin interna identificada para el presente Proyecto, en cuanto a la
ejecucin de ste, se encuentra garantizada puesto que la Unidad Ejecutora
propuesta, cuenta con la suficiente capacidad fsica y tcnica para el inicio y
culminacin del Proyecto.

4.4.5.2. Identificacin de las Actividades Asociadas con Cada
Proyecto Alternativo y Definicin de su Duracin

Para el presente Proyecto se han identificado de acuerdo a lo planteado en tem
de Planteamiento de Alternativas, las siguientes actividades divididas en sus
etapas y fases correspondientes a cada Proyecto Alternativo, as como tambin
sus respectivas duraciones.














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Cuadro 15: Fases, etapas y duracin de Alternativas de Proyecto 01 y 02














4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar

Luego del anlisis de las acciones planteadas, se estableci que existe un
proyecto posible con dos (02) alternativas que se basan fundamentalmente en
la accesibilidad a los centros de produccin y centros poblados; as como
tambin garantizar la transitabilidad permanente de los vehculos de transporte
de carga y pasajeros; para lo cual se plantean dos acciones mutuamente
excluyentes:

ALTERNATIVA 1:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa Multiusos
de la Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito
de Molinopampa- Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes
estructuras:
Techo con vigas metlicas en un total de 234.40 ml y cobertura
de techo de calamina en un total de 1,188.89 m2, adems de
sus estructuras complementarias: apoyo de viga metlica sobre
columna (16), viguetas metlicas (1,461.60 ml), viguetas
metlicas de arriostre (205.10 ml) y templadores (242.34 ml).
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente en un
total de 347.4 ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en
cultura deportiva.

ALTERNATIVA 2:

- Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa de la
Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa- Chachapoyas - Amazonas. Con las siguientes
estructuras:
Actividades Duracin
FASE I: PRE INVERSION 1 mes
Etapa I: Estudios
Perfil Tcnico 1 mes

FASE II: INVERSION 7 meses
Etapa 1: Estudios 1 mes
Expediente Tcnico 1 mes
Etapa 2: Ejecucin de la Obra 5meses

FASE III. POST INVERSION 9 aos + 5 meses
Operacin y Mantenimiento 9 aos + 5 meses
Evaluacin Expos 9 aos + 5 meses



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Techo con tijerales Tipo T1 en un total de 20 Unidades y
cobertura de techo de calamina en un total de 1,188.89 m2,
adems de sus estructuras complementarias: Viguetas en un
total de 1525.13 ml, vigas secundarias 192.38 ml y templadores
de de 839.80 ml.
Gradero de concreto armado a un lado de la losa existente de
347.4 ml de longitud
Servicios higinicos en un rea de 38.40 m2

- Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin en
cultura deportiva.

4.6. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1. COSTOS DE INVERSION-PRESUPUESTO DE OBRA.

Presupuesto de ALTERNATIVA 01

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CONSTRUCCION PERIMETRAL Y TECHADO 711844.69
01.01 OBRAS PROVISIONALES 950
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40M u 1 950 950
01.02 OBRAS PRELIMINARES 7343.65
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1189.6 1.52 1808.16
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1189.6 3.13 3723.39
01.02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1 1812.1 1812.1
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 38424.88
01.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL, PROFUNDIDAD H=0.70M m3 452.82 26.89 12176.33
01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 56.12 26.89 1509.07
01.03.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 189.13 26.89 5085.71
01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 36.81 26.8 986.51
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - MANUAL D.P =0.5 km m3 661.25 15.61 10322.11
01.03.06 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 131.96 9.61 1268.14
01.03.07 AFIRMADO DE 4" PARA PISO EN INTERIORES Y EXTERIORES EN
VEREDAS
m2 131.96 53.63 7077.01
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36176.24
01.04.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 24271
01.04.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30%
PIEDRA.
m3 19.24 354.96 6829.43
01.04.01.02 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2, EN SOBRECIMIENTOS m3 24.47 401.93 9835.23
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN SOBRECIMIENTOS m2 210.12 36.2 7606.34
01.04.02 SOLADOS 5770.13
01.04.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 0.10 M C:H, 1:12 m3 15.13 381.37 5770.13
01.04.03 VEREDAS EXTERIORIORES 6135.11



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01.04.03.01 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN VEREDA, ACABADO CON CEMENTO
PULIDO
m3 13.2 341.18 4503.58
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN VEREDAS m2 45.07 36.2 1631.53
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 279411.33
01.05.01 VIGA DE CIMENTACION 23736.47
01.05.01.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN VIGAS DE CIMENTACION m3 13.98 493.92 6905
01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 113.44 43.28 4909.68
01.05.01.03 ACERO fy4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGA DE CIMENTACION kg 1820.1 6.55 11921.79
01.05.02 ZAPATAS 38404.88
01.05.02.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN ZAPATAS m3 61.28 493.92 30267.42
01.05.02.02 ACERO fy4200 KG/CM2 GRADO 60, EN ZAPATAS kg 1242.4 6.55 8137.46
01.05.03 COLUMNAS 174178.3
01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS m3 108.1 493.87 53387.35
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 911.6 43.28 39454.05
01.05.03.03 ACERO F'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN COLUMNAS kg 12749 6.38 81336.9
01.05.04 VIGAS 43091.68
01.05.04.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN VIGAS m3 25.46 493.87 12573.93
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 306.12 43.24 13236.63
01.05.04.03 ACERO f'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGAS kg 2708.6 6.38 17281.12
01.06 ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA 167817.68
01.06.01 ESTRUCTURA DE TECHO 125941.45
01.06.01.01 VIGA METALICA m 234.4 102.59 24047.1
01.06.01.02 APOYO DE VIGA METALICA SOBRE COLUMNA u 16 119.68 1914.88
01.06.01.03 VIGUETAS METALICAS m 1461.6 61.32 89625.31
01.06.01.04 VIGUETAS METALICAS DE ARRIOSTRE m 205.1 41.09 8427.56
01.06.01.05 TEMPLADORES m 242.34 7.95 1926.6
01.06.02 COBERTURA 41876.23
01.06.02.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES m2 1189 35.22 41876.23
01.07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL 3923.81
01.07.01 CANALETA PARA AGUA DE LLUVIA DE 6 m 97.2 34.71 3373.81
01.07.02 MONTANTE CIRCULAR PVC =4 m 40 13.75 550
01.08 ALBAILERIA 44688.2
01.08.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV de 9x13x24 cm. m2 677.71 65.94 44688.2
01.09 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 66791.54
01.09.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
(1:5)
m2 694.8 29.24 20315.95
01.09.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA (1:5) m2 306.12 29.24 8950.95
01.09.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (C:A 1:5) m2 1355.5 27.47 37235.04
01.09.04 VESTIDURA DE DERRAMES m 20 14.48 289.6
01.10 PISOS Y PAVIMENTOS 2451.82
01.10.01 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE
ESPESOR
m2 131.96 18.58 2451.82
01.11 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4592.14



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

52

01.11.01 ZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 1.20 cm m 146.62 15.66 2296.07
01.11.02 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 cm m 146.62 15.66 2296.07
01.12 CARPINTERIA METALICA 7236.82
01.12.01 PUERTA METALICA u 2 3618.4 7236.82
01.13 PINTURA 25727.96
01.13.01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 2050.3 12.36 25341.46
01.13.02 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 25 15.46 386.5
01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 13308.62
01.14.01 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1088.58
01.14.01.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 6 112.36 674.16
01.14.01.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA DE 2 x 15 A. u 6 69.07 414.42
01.14.02 SALIDAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 5865.9
01.14.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 8 72.08 576.64
01.14.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE u 4 15.69 62.76
01.14.02.03 LUMINARIA RADIAL HALOGENA DE 400 W u 8 608.74 4869.92
01.14.02.04 LUMINARIA CIRCULAR, ADOSADA CON LAMPARA DE 1x26 W. DE
AFP.
u 9 39.62 356.58
01.14.03 TUBERIA PARA CIRCUITOS 1285.34
01.14.03.01 TUBERIA CIRCUITO C1 VESTUARIOS m 135.5 2.01 272.36
01.14.03.02 TUBERIA CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES m 171.5 2.01 344.72
01.14.03.03 TUBERIA CIRCUITOS C3 Y C4 PLATAFORMA m 263.16 2.01 528.95
01.14.03.04 TUBERIA CIRCUITO TD1 m 8 15.63 125.04
01.14.03.05 TUBERIA CIRCUITO PUESTA A TIERRA m 7.1 2.01 14.27
01.14.04 CABLEADO 4118.8
01.14.04.01 CABLEADO CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES m 385 4.03 1551.55
01.14.04.02 CABLEADO CIRCUITOS C3 Y C4 PLATAFORMA m 756.5 3.26 2466.19
01.14.04.03 CABLEADO CIRCUITO TD1 m 16 3.26 52.16
01.14.04.04 CABLEADO CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA m 15 3.26 48.9
01.14.05 POZO DE PUESTA A TIERRA 950
01.14.05.01 POZO DE PUESTA A TIERRA u 1 950 950
01.15 OTROS 13000
01.15.01 FLETE TRANSPORTE CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA glb 1 13000 13000
02 GRADERIAS 198266.38
02.01 OBRAS PRELIMINARES 2344.78
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11032.1
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 26.09 26.89 701.56
02.02.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 33.12 26.89 890.6
02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 9.62 26.8 257.82
02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - MANUAL D.P =0.5Km m3 49.6 15.61 774.26
02.02.05 RELLENO CON AFIRMADO DEBAJO DE GRADERIO m3 30.96 107.9 3340.58
02.02.06 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 285.2 5.84 1665.57
02.02.07 AFIRMADO DE D.MAX. = 4" PARA PISO EN INTERIORES Y
EXTERIORES
m2 87.56 38.85 3401.71
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36651.36
02.03.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 2048.18
02.03.01.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 4.28 354.96 1519.23



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53

02.03.01.02 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2, EN SOBRECIMIENTOS m3 0.6 401.93 241.16
02.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN SOBRECIMIENTOS m2 7.95 36.2 287.79
02.03.02
SOLADOS
1380.56
02.03.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 0.10 M C:H, 1:12 m3 2.55 381.37 972.49
02.03.02.02 SOLADO PARA CIMIENTOS E= 0.10 M C:H, 1:12 m3 1.07 381.37 408.07
02.03.03 EN PISOS INTERIORES DEBAJO DE GRADERIO, Y ALREDEDOR DE
LOSA
33222.62
02.03.03.01 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN PISO, ACABADO CON CEMENTO
PULIDO
m3 87.56 354.96 31080.3
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN PISOS m2 59.18 36.2 2142.32
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 104360.54
02.04.01 VIGAS DE CIMENTACION 22521.81
02.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN VIGAS DE CIMENTACION m3 17.88 493.92 8831.29
02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 171.26 36.2 6199.61
02.04.01.03 ACERO fy4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGA DE CIMENTACION kg 1143.7 6.55 7490.91
02.04.02 ZAPATAS 6419.04
02.04.02.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN ZAPATAS m3 10.32 493.92 5097.25
02.04.02.02 ACERO fy4200 KG/CM2 GRADO 60, EN ZAPATAS kg 201.8 6.55 1321.79
02.04.03 COLUMNAS 9242.43
02.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS m3 5.2 493.87 2568.12
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 45.63 43.28 1974.87
02.04.03.03 ACERO F'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN COLUMNAS kg 736.59 6.38 4699.44
02.04.04 VIGAS LONGITUDINALES 4057.57
02.04.04.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN VIGAS LONGITUDINALES m3 2.51 493.87 1239.61
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS LONGITUDINALES m2 21.54 43.24 931.39
02.04.04.03 ACERO f'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGAS LONGITUDINALES kg 295.7 6.38 1886.57
02.04.05 VIGAS TRANSVERSALES 7790.98
02.04.05.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN GRADERIA DE TRIBUNA
TRANSVERSALES
m3 4.84 493.87 2390.33
02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS TRANSVERSALES m2 55.41 43.24 2395.93
02.04.05.03 ACERO f'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, VIGAS TRANSVERSALES DE
GRADERIO
kg 470.96 6.38 3004.72
02.04.06 GRADERIAS 54328.71
02.04.06.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2, EN GRADERIA DE TRIBUNA m3 57.34 493.87 28318.51
02.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIAS m2 563.9 33 18608.7
02.04.06.03 ACERO f'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN GRADERIAS kg 1160.1 6.38 7401.5
02.05 ALBAILERIA 1122.3
02.05.01 MUROS DE CABEZA LADRILLO K.K. CON CEMENTO ARENA (1:5) m2 17.02 65.94 1122.3
02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13300.53
02.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
(1:5)
m2 35.63 29.24 1041.82



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54

02.06.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA (1:5) m2 96.6 29.24 2824.58
02.06.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE LOSA DE GRADERIO CON CEMENTO-
ARENA (1:5)
m2 278.78 29.24 8151.53
02.06.04 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (C:A 1:5) m2 34.04 27.47 935.08
02.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES m 24 14.48 347.52
02.07 PISOS Y PAVIMENTOS 16754.79
02.07.01 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE
ESPESOR
m2 729.7 18.58 13557.83
02.07.02 PISO DE CERAMICO NACIONAL 0.30 x 0.30 m2 45.94 69.59 3196.96
02.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 848.75
02.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR m 48.5 17.5 848.75
02.09 CARPINTERIA DE MADERA 2000
02.09.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO 1.20 m. x 2.20 m. u 4 500 2000
02.10 CARPINTERIA METALICA 944.22
02.10.01 PASAMANO DE TUBO FG DE 2" EN ESCALERA m 23.76 39.74 944.22
02.11 CERRAJERIA 710.68
02.11.01 BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4 u 4 28.64 114.56
02.11.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 4 23.44 93.76
02.11.03 CERRADURA DE 03 GOLPES u 4 74.99 299.96
02.11.04 CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL 53
NPS DORMITORIO
pza 4 50.6 202.4
02.12 PINTURA 5785.28
02.12.01 PINTURA VINILICA EN GRADERIO m2 278.78 12.36 3445.72
02.12.02 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 34.04 12.36 420.73
02.12.03 PINTURA VINILICA EN COLUMNAS m2 35.63 12.36 440.39
02.12.04 PINTURA VINILICA EN VIGAS m2 96.6 12.36 1193.98
02.12.05 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 18.4 15.46 284.46
02.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 2411.05
02.13.01 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 345.35
02.13.01.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA DE 2 x 15 A. u 5 69.07 345.35
02.13.02 SALIDAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 988.41
02.13.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CIELORRASO u 5 57.25 286.25
02.13.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE u 5 15.69 78.45
02.13.02.03
SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE
u 3 15.69 47.07
02.13.02.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 8 72.08 576.64
02.13.03 TUBERIA PARA CIRCUITOS 304.56
02.13.03.01 TUBERIA CIRCUITO C1 VESTUARIOS m 65.52 2.01 131.7
02.13.03.02 TUBERIA CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES m 86 2.01 172.86
02.13.04 CABLEADO 610.63
02.13.04.01 CABLEADO CIRCUITO C1 VESTUARIOS m 65.52 4.03 264.05
02.13.04.02 CABLEADO CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES m 86 4.03 346.58
02.13.05 FLUORESCENTE 162.1
02.13.05.01 FLUORESCENTES u 5 32.42 162.1
03 SERVICIOS HIGIENICOS 53437.67
03.01 OBRAS PRELIMINARES 120.19
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 38.4 3.13 120.19



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55

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1679.4
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 20.77 26.89 558.51
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 5.66 26.8 151.69
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - MANUAL D.P =0.5Km m3 15.1 15.61 235.71
03.02.04 AFIRMADO DE D.MAX. = 4" PARA PISO EN INTERIORES Y
EXTERIORES
m2 18.88 38.85 733.49
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5399.21
03.03.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 4387.87
03.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30%
PIEDRA.
m3 9.44 354.96 3350.82
03.03.01.02 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2, EN SOBRECIMIENTOS m3 0.47 401.93 188.91
03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, EN SOBRECIMIENTOS m2 9.59 36.2 347.16
03.03.01.04 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=
4"
m3 2.45 204.48 500.98
03.03.02 SOLADOS 1011.34
03.03.02.01 CONCRETO fc=100 Kg/cm2, E=10 cm., PARA SOLADO DE ZAPATAS -
CIMIENTOS
m3 2.45 412.79 1011.34
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9801.76
03.04.01 VIGAS DE CIMENTACION 4202.64
03.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2, EN VIGAS DE CIMENTACION m3 2.05 493.87 1012.43
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 29.94 43.28 1295.8
03.04.01.03 ACERO fy4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGA DE CIMENTACION kg 296.93 6.38 1894.41
03.04.02 COLUMNAS 2318.46
03.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN COLUMNAS m3 0.9 493.87 444.48
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 21 43.28 908.88
03.04.02.03 ACERO F'y = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN COLUMNAS kg 151.27 6.38 965.1
03.04.03 VIGAS 3280.66
03.04.03.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2, EN VIGAS m3 1.4 493.87 691.42
03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 30.43 43.24 1315.79
03.04.03.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60, EN VIGAS kg 199.6 6.38 1273.45
03.05 TECHO DE LOSA ALIGERADA 5244.14
03.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 6.19 500.78 3099.83
03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 5.88 40.52 238.26
03.05.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 343.86 1.82 625.83
03.05.04 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 197.26 6.49 1280.22
03.06 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL 660
03.06.01
MONTANTE CIRCULAR PVC =4
m 48 13.75 660
03.07 ALBAILERIA 2698.92
03.07.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV de 9x13x24 cm. m2 40.93 65.94 2698.92
03.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6642.07
03.08.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA
(1:5)
m2 21 29.24 614.04
03.08.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA (1:5) m2 30.43 29.24 889.77



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56

03.08.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (C:A 1:5) m2 81.85 27.47 2248.42
03.08.04 VESTIDURA DE DERRAMES m 42.95 14.48 621.92
03.08.05 TARRAJEO EN CIELORRASO (C:A 1:5) m2 82.56 27.47 2267.92
03.09 PISOS Y PAVIMENTOS 2453.79
03.09.01 PISO DE CERAMICO NACIONAL 0.30 x 0.30 m2 28.73 69.59 1999.32
03.09.02 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE
ESPESOR
m2 24.46 18.58 454.47
03.10 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1002.67
03.10.01 ZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 1.20 cm m 36.57 15.66 572.69
03.10.02
CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR
m 24.57 17.5 429.98
03.11 CARPINTERIA DE MADERA 1921.06
03.11.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO 1.20 m. x 2.20 m. u 2 500 1000
03.11.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY m2 7 131.58 921.06
03.12 CERRAJERIA 1177.2
03.12.01 BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4 u 9 28.64 257.76
03.12.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 7 23.44 164.08
03.12.03 CERRADURA DE 03 GOLPES u 4 74.99 299.96
03.12.04 CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL 53
NPS
pza 9 50.6 455.4
03.13 PINTURA 3046.55
03.13.01 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 81.85 12.36 1011.67
03.13.02 PINTURA VINILICA EN COLUMNAS m2 21 12.36 259.56
03.13.03 PINTURA VINILICA EN VIGAS m2 30.43 12.36 376.11
03.13.04 PINTURA VINILICA EN CIELORRASO m2 82.56 12.36 1020.44
03.13.05 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 24.5 15.46 378.77
03.14 INSTALACIONES SANITARIAS 8573.73
03.14.01 RED DE DESAGE 3614.87
03.14.01.01 SALIDA PARA DESAGE DE 2" pto 8 51.12 408.96
03.14.01.02 SALIDA PARA DESAGE 4" pto 12 50.02 600.24
03.14.01.03 SALIDA PARA VENTILACION DE 2" pto 8 37.38 299.04
03.14.01.04 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 24.8 17.49 433.75
03.14.01.05 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 45 22.17 997.65
03.14.01.06 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" u 2 37.08 74.16
03.14.01.07 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2" u 3 27.98 83.94
03.14.01.08 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" u 2 34.63 69.26
03.14.01.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2 203.51 407.02
03.14.01.10 YEE PVC SAL 4" pza 3 21.25 63.75
03.14.01.11 YEE DE 2" u 6 13.75 82.5
03.14.01.12 YEE REDUCCION DE 4" a 2" u 4 16.3 65.2
03.14.01.13 CODO DE 135 DE 4" u 2 14.7 29.4
03.14.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 2526.73
03.14.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 9 67.64 608.76
03.14.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 120.5 12.24 1474.92
03.14.02.03 TEE PVC 1/2" EN RED DE DISTRIBUCION m 11 15.53 170.83
03.14.02.04 CODO PVC 1/2" EN RED DE DISTRIBUCION u 12 12 144
03.14.02.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" u 3 42.74 128.22



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

57

03.14.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2432.13
03.14.03.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 7 233.74 1636.18
03.14.03.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 4 110 440
03.14.03.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 3 118.65 355.95
03.15 INSTALACIONES ELECTRICAS 3016.98
03.15.01 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 526.78
03.15.01.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1 112.36 112.36
03.15.01.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA DE 2 x 15 A. u 6 69.07 414.42
03.15.02 SALIDAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS 1511.23
03.15.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CIELORRASO u 9 57.25 515.25
03.15.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 8 72.08 576.64
03.15.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE u 4 15.69 62.76
03.15.02.04 LUMINARIA CIRCULAR, ADOSADA CON LAMPARA DE 1x26 W. DE
AFP.
u 9 39.62 356.58
03.15.03 TUBERIA PARA CIRCUITOS 451.27
03.15.03.01 TUBERIA CIRCUITO C1 SS HH m 86.5 2.01 173.87
03.15.03.02
TUBERIA CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES
m 75.8 2.01 152.36
03.15.03.03 TUBERIA CIRCUITO TD1 m 8 15.63 125.04
03.15.04 CABLEADO 527.7
03.15.04.01 CABLEADO CIRCUITO C1 SS.HH m 50 4.03 201.5
03.15.04.02 CABLEADO CIRCUITO C2 TOMACORRIENTES m 68 4.03 274.04
03.15.04.03 CABLEADO CIRCUITO TD1 m 16 3.26 52.16
Costo Directo 963548.74
SON : NOVECIENTOS SESENTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y 74/100 NUEVOS SOLES


4.6.2. Costos Totales del Proyecto Alternativo 01 - A Precios de Mercado:





















MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

58

Cuadro 16: Costos Totales a precios de Mercado y a Precios Sociales Alternativa de Proyecto 01
en Nuevos Soles
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)
COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

A TANGIBLES 1,251,141.07

1,017,909.39


1 MANO DE OBRA 373,389.73 294,977.89
2 MATERIALES 548,156.89 460,451.79
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 42,002.12 35,281.78


COSTO DIRECTO
963,548.74 790,711.46

GASTOS GENERALES (5.04%)
5.04% 48,562.86 38,364.66

UTILIDAD (5%)
5.00% 48,177.44 38,060.18


SUB TOTAL 1
1,060,289.04 867,136.29

IGV (18%)
18.00% 190,852.03 150,773.10


SUB TOTAL 2
1,251,141.07 1,017,909.39



B INTANGIBLES 50,008.11 41,256.75
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.20% 15,001.18 11,850.93
SUPERVISION 2.80% 35,006.93 29,405.82


TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)
1,301,149.18 1,059,166.15


Cuadro N 17: Costo Totales a precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa de
Proyecto 02 (en Nuevos Soles).

RESUMEN DESAGREGADO PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)
COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

A TANGIBLES 1,367,211.31

1,112,904.37




1 MANO DE OBRA 396,789.78 313,463.93
2 MATERIALES 600,675.45 504,567.38
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 55,473.38 46,597.64




COSTO DIRECTO
1,052,938.61 864,628.94

GASTOS GENERALES (5.04%)
5.04% 53,068.11 41,923.81

UTILIDAD (5%)
5.00% 52,646.93 41,591.07




MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

59


SUB TOTAL 1
1,158,653.65 948,143.82

IGV (18%)
18.00% 208,557.66 164,760.55




SUB TOTAL 2
1,367,211.31 1,112,904.37

B INTANGIBLES 54,647.43 45,084.20
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.20% 16,392.86 12,950.36
SUPERVISION 2.80% 38,254.57 32,133.84




TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)
1,421,858.74 1,157,988.57



4.6.3. Costos Totales de mantenimientos Para Ambas Alternativas - A
Precios de Mercado:

4.6.3.2. Costos Totales Mantenimientos en la Situacin Sin Proyecto

Los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto se est considerando la
limpieza e iluminacin que se utiliza cuando se realizan algunas actividades en las
noches.

Cuadro N 18: Costo Totales de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.
COSTOS SIN PROYECTO
(A precios privados)
ITEM DESCRIPCION Metrado
P. UNITAR. P. PARCIAL


Und Cantidad
(S/.) (S/.)
01.00
MANTENIMIENTO / AO


limpieza-otros glb 1.00 600.00 600.00
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO 600.00
02.00 OPERACIN / AO
iluminacin glb 1.00 280.00 280.00
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 280.00

COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)

S/.
880.00

GASTOS GENERALES (10%)

S/.
88.00

UTILIDAD (5%)
S/.
44.00

SUB TOTAL


S/.
1,012.00

IGV (18%)
S/.
182.16

COSTO TOTAL


S/.
1,194.16







MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

60

4.6.3.3. Costos Totales de mantenimiento en la Situacin Con Proyecto

El costo considera las actividades de guardiana y mantenimiento de la
infraestructura; se considera el pago de una persona para guardiana y
mantenimiento, con un salario mensual de S/. 300.00 /mes.

CUADRO N 19
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
(A precios privados)

ITEM DESCRIPCION Metrado
P.
UNITAR.
FACTOR P. PARCIAL


Und Cantidad
(S/.) (S/.)
01.00
MANTENIMIENTO / AO


01.01 Limpieza y Pintado de Muro de Ladrillo GLB 1.00 200.00 1.00 200.00
01.02 Pintado de Ambientes ss.hh M2 266.18
5.00 1.00
1,330.90
01.03 Pintura de estructuras metlicas GLB
1.00 2,600.00
1.00 2,600.00
01.04 Limpieza y desinfeccin de servicios higinicos M2
56.00 12.00 1.00
672.00
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO 4,802.90

02.00 OPERACIN / AO
02.01 Gastos guardiana del Local Glb 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 3,600.00


COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)

S/.
8,402.90

GASTOS GENERALES

10.00% S/.
840.29

UTILIDAD
5.00% S/.
420.15




SUB TOTAL


S/.
9,663.34

IGV (18%)
18.00% S/.
1,739.40




COSTO TOTAL


S/.
11,402.74


CUADRO N 20
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
(A precios privados)

ITEM DESCRIPCION Metrado
P.
UNITAR.
FACTOR P. PARCIAL


Und Cantidad
(S/.) (S/.)
01.00
MANTENIMIENTO / AO


01.01 Limpieza y Pintado de Muro de Ladrillo GLB 1.00 200.00 1.00 200.00
01.02 Pintado de Ambientes ss.hh M2 266.18
5.00 1.00
1,330.90
01.03 Pintado de estructuras metlicas GLB
1.00 4,500.00 1.00
4,500.00
01.04 Limpieza y desinfeccin de servicios higinicos M2
56.00 12.00 1.00
672.00
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO 6,702.90

02.00 OPERACIN / AO
02.01 Gastos guardiana del local Glb 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00
SUB- TOTAL OPERACIN / AO 3,600.00




MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

61


COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento)

S/.
10,302.90

GASTOS GENERALES

10.00% S/.
1,030.29

UTILIDAD
5.00% S/.
515.15




SUB TOTAL


S/.
11,848.34

IGV (18%)
18.00% S/.
2,132.70




COSTO TOTAL


S/.
13,981.04



4.6.3.4. Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos
privados y sociales respectivamente.

CUADRO N 21
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO VACT PERIODO


PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



A) COSTOS DE
INVERSION

1,301,149.18 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles

50,008.11 0.00 0.00 0.00
2. Tangibles

1,251,141.07 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE
OPERACIN Y

11,402.74
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4 11,402.74

MANTENIMIENTO




C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 1,301,149.18 11,402.74
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4
11,402.7
4 11,402.74





D) COSTOS DE
OPERACIN Y

1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO


E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 1,299,955.02 10,208.58
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8
10,208.5
8 10,208.58
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIN 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543





G) VACT

1,362,682.32 1,299,955.02 9,280.53 8,436.84 7,669.86 6,972.60 6,338.73 5,762.48 5,238.62 4,762.38 4,329.43 3,935.85
Nota:


Intangibles: saneamiento de terreno, estudios
complementarios de ingeniera, y otros

Tipo de cambio

1 US $ = 2.8 S/.
Tangibles: obras civiles, equipamiento,
terreno y otros.

TSD= 10.00%





CUADRO N 22
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios sociales

RUB
RO VACT PERIODO


PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION

1,059,166.15 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles

41,256.75 0.00 0.00 0.00
2. Tangibles

1,017,909.39 0.00 0.00 0.00



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

62

B) COSTOS DE
OPERACIN Y

9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16
MANTENIMIENTO




C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 1,059,166.15 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16 9,008.16
D) COSTOS DE
OPERACIN Y

695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO


E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 1,058,470.95 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96 8,312.96
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIN

1.000000
0.90909
1
0.82644
6 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098
0.38554
3
G) VACT

1,109,550.
52 1,058,470.95 7,557.24 6,870.22 6,245.65 5,677.87 5,161.70 4,692.45 4,265.87 3,878.06 3,525.51 3,205.01

Nota:


Intangibles: saneamiento de terreno, estudios
complementarios de ingeniera, y otros

Tipo de cambio

1 US $ = 2.8 S/.
Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y
otros.

TSD= 10.00%





CUADRO N 23

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios privados
RUBRO VACT PERIODO


PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



A) COSTOS DE
INVERSION

1,421,858.74 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles

54,647.43 0.00 0.00 0.00
2. Tangibles

1,367,211.31 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE
OPERACIN Y

13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04
13,981.0
4
13,981
.04 13,981.04 13,981.04
MANTENIMIENTO




C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 1,421,858.74 13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04 13,981.04
13,981.0
4
13,981
.04 13,981.04 13,981.04





D) COSTOS DE OPERACIN Y 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16 1,194.16
1,194.
16 1,194.16 1,194.16
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO


E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 1,420,664.58 12,786.88 12,786.88 12,786.88 12,786.88 12,786.88 12,786.88
12,786.8
8
12,786
.88 12,786.88 12,786.88
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIN

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158
0.4665
07 0.424098 0.385543





G) VACT

1,499,234.42 1,420,664.58 11,624.44 10,567.67 9,606.97 8,733.61 7,939.65 7,217.86 6,561.69
5,965.
17 5,422.89 4,929.90

Nota:


Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y
otros

Tipo de cambio

1 US $ = 2.8 S/.
Tangibles: obras civiles, equipamiento,
terreno y otros.

TSD=
10.00
%

















MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

63

CUADRO N 24

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios sociales
RUBRO VACT PERIODO


PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



A) COSTOS DE INVERSION

1,157,988.57 73,212.31 21,760.32 0.00
1. Intangibles

45,084.20 51,451.99 0.00 0.00
2. Tangibles

1,112,904.37 21,760.32 21,760.32 0.00





B) COSTOS DE
OPERACIN Y

11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02
MANTENIMIENTO




C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,157,988.57 84,257.33 32,805.34 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02 11,045.02





D) COSTOS DE OPERACIN Y

695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20 695.20
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,157,293.37 83,562.13 32,110.14 10,349.82 10,349.82 10,349.82 10,349.82 10,349.82 10,349.82 10,349.82 10,349.82

F) FACTOR DE
ACTUALIZACIN

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543





G) VACT

1,305,428.93 1,157,293.37 75,965.57 26,537.31 7,775.97 7,069.07 6,426.42 5,842.20 5,311.09 4,828.27 4,389.33 3,990.30

Nota:


Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y
otros

Tipo de cambio

1 US $ = 2.8 S/.
Tangibles: obras civiles, equipamiento,
terreno y otros.

TSD= 10.00%





4.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios en la situacin sin proyecto son poco significativos, por
cuanto la actual losa deportiva NO cuenta con las areas adecuadas, sin
embargo su extensin es significativa para la construccin de
infraestructura recreativa, segn los recursos de la Municipalidad Distrital de
Molinopampa y la gestin de sus Regidores.
Permitir contar con una poblacin que no quiere realizar actividades Socio
- Culturales.

d) Beneficios Con Proyecto:

BENEFICIOS CON PROYECTO

Cubrir eficientemente la demanda de infraestructura deportiva de la
poblacin del Distrito de Molinopampa y as mismo la demanda proyecta en
el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos)
Incentivar a la poblacin a practicar actividades las actividades deportivas
en beneficio de la salud y desarrollo fsico.
Contar con espacios adecuados para la poblacin, a fin de reducir daos
sociales a la comunidad.



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64


e) Beneficios Incrementales:

Garantizar la permanencia de los beneficiarios, y adems atraer a la
poblacin a usar las instalaciones de la infraestructura deportiva,
permitiendo una mejor integracin e interrelacin con las Organizaciones de
deportiva.
Contribuir con una poltica de implementar e impulsar el deporte y la
recreacin.

4.8. EVALUACIN SOCIAL: METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD.

La evaluacin durante la ejecucin de proyecto ser de forma permanente, es
decir, que se evaluara al inicio, donde se medir con indicadores de efectos,
tambin se tendr nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de
implementacin, finalmente la evaluacin social del proyecto medir los
indicadores de impacto posterior a la implementacin del mismo.

Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados
e impacto; que tendremos presente para realizar la evaluacin social del
proyecto, en tal sentido se pone de nfasis que el presente proyecto genera
externalidades positivas significativas que hacen viable el proyecto desde el
punto de vista social. Referente a los indicadores sociales negativos, el proyecto
tiene previsto como acciones de prevencin; involucrar a Los beneficiarios
desde la implementacin del proyecto, hacindolos participe en todo las etapas
del proceso.


INDICADORES DE
A. EFECTO
INDICADORES DE
B. RESULTADOS
INDICADORES DE
C. IMPACTO
POSITIVO:
Mejorar e implementar los
servicios de infraestructura
deportiva del distrito de
Molinopampa

Autoridades polticas con
competencias y actitudes
positivas para apoyar e
impulsar las actividades
Socio Culturales, en el
Distrito de Molinopampa

NEGATIVO:
Resistencia y apata de la
ciudadana a contribuir y
apoyar en los procesos de
gestin del proyecto.

POSITIVO:
Percepcin de los
pobladores de una
nueva imagen
municipal, en la
prestacin de los
servicios que
implementa con
transparencia,
eficiencia, eficacia y
rendicin de cuentas.


NEGATIVO:
Falta de identidad
social y cultural para
valorar el apoyo
asignado por las
autoridades.

POSITIVO:
Mejora de la calidad de vida
de la poblacin del distrito
de Molinopampa.

Poblacin joven dedicada a
cultivar valores y realizar
actividades positivas para su
desarrollo fsico y socio-
cultural.


NEGATIVO:
Instituciones y beneficiarios
con actitud desinteresada
para brindar el apoyo
necesario en la operacin y
mantenimiento del proyecto.






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65

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar
una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la
evaluacin social se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el
presente ratio es el ms indicado para realizar la evaluacin econmica del
proyecto.
CUADRO N 25
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E
ALTERNATIVA 1 1,059,166.15 1,109,550.52 936 1,185.42
ALTERNATIVA 2 1,157,988.57 1,305,428.93 936 1,394.69

La alternativa A1 resulta la mejor opcin, por presentar un ratio menor de costo
efectividad para la ejecucin.

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen
algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos
recursos de la inversin del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de
sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variacin de la
efectividad segn el cuadro y grfico siguiente:

CUADRO N 26
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD

A PRECIOS SOCIALES
Var. Porcent. ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Inv. A1
Op y Mant A1
Inv. A2
Op y Mant A2
25%
1415.24 12.04 1547.29 14.76
20%
1358.63 11.56 1485.39 14.17
15%
1302.02 11.07 1423.50 13.58
10%
1245.41 10.59 1361.61 12.99
5%
1188.80 10.11 1299.72 12.40
0%
1132.19 9.63 1237.83 11.81
-5%
1075.58 9.15 1175.94 11.22
-10%
1018.97 8.67 1114.05 10.63
-15%
962.36 8.18 1052.15 10.04
-20%
905.75 7.70 990.26 9.45
-25%
849.14 7.22 928.37 8.85













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66




4.10. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable
resulta el Proyecto Alternativo 01 Ampliacin de la Infraestructura Deportiva
de la Losa Multiusos de la Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa,
distrito de Molinopampa Chachapoyas - Amazonas con estructura de Techo
de vigas metlicas.

4.11. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

La Sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el servicio
permanente del Mini complejo deportivo, para la recreacin y la prctica de
deportes. En lo que respecta a operacin y mantenimiento preventivo y
correctivo, la Municipalidad deber de prever estos costos en los gastos
corrientes de cada ao.

4.12. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio
fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio
social, puesto que promover y dinamizar las actividades deportivas de la
niez y juventud principalmente.

Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los
trabajos son ligeros durante los trabajos de explanacin con maquinaria
pesada, pero que sin embargo no se harn daos a la escasa flora existente.

Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las
siguientes:




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67

- Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daos a la escasa flora
existente.
- Proteger y adecuar los taludes del terreno durante la ejecucin de la obra.
- Se ha considerado en la alternativa seleccionada la construccin de la
cobertura Metlica, gradero y servicios higinicos a fin de brindar
seguridad y un aspecto saludable a la zona y entorno del proyecto.

Cuadro 27: Identificacin de Impactos Ambientales segn Medio Afectado



4.13. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 01,
por las siguientes razones.

Presenta un menor costo de efectividad.
Cubrir eficientemente la demanda proyectada de la infraestructura
deportiva del Distrito de Molinopampa, en el horizonte de tiempo previsto.
Brindar a los beneficiarios una infraestructura adecuada para las
actividades deportivas, a si como tambin cultivar mejor los valores y
desarrollo social.

4.14. PLAN DE IMPLEMENTACION

El Tiempo total para la implementacin de los trabajos es de 5 meses.



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68

OBRA
Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la losa Multiusos de LA Cuarta Esquina de la localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas
LUGAR
:REGION: AMAZONAS; PROVINCIA: CHACHAPOYAS; DISTRITO: MOLINOPAMPA

FECHA: :JUNIO 2012



CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA




DESCRIPCION MONTO
DIAS CALENDARIO
30 60 90 120 150 180 210
CONSTRUCCION PERIMETRAL Y TECHADO

711,844.69


92,539.81 177,961.17 177,961.17 177,961.17 85,421.36
GRADERIOS+VESTUARIOS

198,266.38

25,774.63

49,566.60 49,566.60 49,566.60 23,791.97
SS.HH

53,437.67

6,946.90

13,359.42 13,359.42 13,359.42 6,412.52
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
S/.
963,548.74

-

125,261.34

240,887.19 240,887.19 240,887.19 115,625.85
AVANCE MENSUAL (%)

13.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12.00%
AVANCE ACUMULADO (%)

13.00% 38.00% 63.00% 88.00% 100.00%
GASTOS GENERALES (5.04%) 48,562.86

6,313.17 12,140.72 12,140.72 12,140.72 5,827.54
UTILIDAD (5%) 48,177.44

6,263.07 12,044.36 12,044.36 12,044.36 5,781.29
SUB TOTAL 1,060,289.04

137,837.58 265,072.26 265,072.26 265,072.26 127,234.68
IGV-18% 190,852.03

24,810.76 47,713.01 47,713.01 47,713.01 22,902.24
EXPEDIENTE TCNICO (1.20% ST1) 15,001.18 7500.59
7500.59

SUPERVISION (2.8% ST1) 35,006.93

4,550.90 8,751.73 8,751.73 8,751.73 4,200.83





TOTAL 1,301,149.18

169,149.39 325,287.30 325,287.30 325,287.30 156,137.90



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69

4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO


Resumen de objetivos Indicadores Medios de
Verificacin
Supuestos
F
i
n

Incremento de la calidad
de vida de la poblacin
de la Localidad de
Molinopampa

- Incremento del nmero de
organizaciones deportivas y
culturales.

- Disminucin en 80% de los
accidentes deportivos
durante el horizonte de
evaluacin del PIP.


Registro de
Organizaciones
deportivas y
culturales.
No se registran
considerables
migraciones e
inmigraciones
P
r
o
p

s
i
t
o

Incremento en la
prestacin de servicios
recreativos y deportivos
en la ciudad de
Molinopampa
Despus de 02 aos de
implementado el proyecto,
el 15% de la poblacin
incrementar la prctica de
deportes en su tiempo libre.
- Encuestas a la
poblacin
beneficiada.
- Registro de
eventos deportivos
y culturales
Estabilidad
poltica, social y
econmica de la
Regin y el pas
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s

- Construccin de
Infraestructura
deportiva.
- Programas de
sensibilizacin.

- Techo de calamina
galvanizada: 1189.00 m2
- Tribuna construida (347.4
ml de gradero de concreto
armado) al concluir la obra
- Servicios higinicos
implementados antes del
inicio de la vida til del
proyecto (38.40 m2).
- 100% de la poblacin
beneficiada capacitada


- Informe de final de
ejecucin de obra

- Acta de entrega -
recepcin de obra
Resolucin de
liquidacin de obra.

- Resolucin de
liquidacin de obra.

Participacin
activa de la
poblacin y de las
autoridades.
A
c
c
i
o
n
e
s

- Cobertura con
estructura metlica.
- Graderas.
- SS HH damas
- SS HH Caballeros
- Muro perimtrico
-.Instalaciones
elctricas.

Presupuesto total del
Proyecto S/. 1301,149.18
Costo de elaboracin del
Exp. Tcnico: S/. 15,001.18
Costo de la supervisin de
obras: S/.35,006.92
Costo Directo de la Obra
S/. 963,548.74
- Cuaderno de Obra.
- Valorizaciones.
- Liquidacin de
Obra.
- 1200 pobladores
sensibilizados del
total de la
poblacin.
- La obra es
supervisada en
forma adecuada y
finalizada dentro
los plazos
programados.
- Existe
disponibilidad
presupuestal.










MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

70


















































CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

71

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

El presente perfil de Proyecto de Inversin Pblica, ha sido elaborado
enmarcado en los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica
SNIP, el cual contempla Ampliacin de la Infraestructura Deportiva de la Losa
Multiusos de la Cuarta Esquina de la Localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa Chachapoyas - Amazonas el mismo que beneficiar
directamente a la poblacin, beneficiando en la calidad de atencin al pblico.

La ejecucin del Proyecto depender del financiamiento que se puedan obtener
tanto del Gobierno Local, Sectores, Gobierno Nacional u otra fuente de
financiamiento de cooperacin internacional.

El costo total directo del proyecto asciende a S/. 963,54874 Nuevos Soles y el
costo total es de S/. 1301,149.18 Nuevos Soles.

Los estudios realizados demuestran que la ejecucin del presente Proyecto, en
este caso el Proyecto Alternativo 01 tiene un costo efectividad menor en
comparacin con el Proyecto Alternativo 02, tal como se aprecia en las
variables e indicadores de evaluacin econmica y Anlisis de sensibilidad; por
lo tanto ES VIABLE la ejecucin del presente Proyecto.

Se recomienda la ejecucin e implementacin de este Proyecto de Inversin
Pblica, puesto que como se demuestra traer beneficios sociales.

Es competencia del Estado invertir en el presente Proyecto de Inversin Pblica
por estar orientado a la mejora de la calidad de vida de la poblacin con
la prestacin de servicios sociales; estando el Estado representado por la
Municipalidad Distrital de Molinopampa.





















MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

72


















































ANEXOS



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

73

INSUMOS DE LA ALTERNATIVA 01

Cdigo

Recurso

Unidad Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

MANO DE OBRA

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

hh

546.5457

14.32

7,826.53
0147010002 OPERARIO

hh

11,290.5261

14.37

162,244.86
0147010003 OFICIAL

hh

7,636.4416

12.61

96,295.53
0147010004 PEON

hh

9,387.9658

11.40

107,022.81


373,389.73
MATERIALES

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16

kg

1,402.4238

5.50

7,713.33
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8

kg

1,212.7091

5.50

6,669.90
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"

kg

197.7110

6.00

1,186.27
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"

kg

0.3640

6.00

2.18
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

kg

784.6533

5.50

4,315.59
0202080007 PERNO DE ANCLAJE CON PLANCHA SOLDADA 3/8"

pza

64.0000

5.00

320.00
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

25,009.8837

5.00

125,049.42
0203020007 ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 =3/8"

kg

4,416.7550

5.00

22,083.78
0203020008 ACERO CORRUGADO =1/2"

kg

257.5460

5.00

1,287.73
0203020010 ACERO CORRUGADO =5/8"

kg

2,906.5600

5.00

14,532.80
0204000000 ARENA FINA

m3

90.3986

130.00

11,751.82
0205000000 PIEDRA DE CANTO RODADO DE 2"

m3

11.4930

130.00

1,494.09
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m3

217.4392

130.00

28,267.10
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

m3

58.9564

130.00

7,664.33
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"

m3

50.6184

100.00

5,061.84
0205010004 ARENA GRUESA

m3

162.4442

130.00

21,117.75
0205010019 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA

m3

309.9200

25.00

7,748.00
0205300040 MATERIAL AFIRMADO

m3

30.9600

70.00

2,167.20
0206500051 CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"

pza

42.0000

5.94

249.48
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2

m

1,653.6232

2.83

4,679.75
0207010019 CABLE TW 2.5 mm2

m

126.0000

1.65

207.90
0207710001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 x 30A

u

17.0000

69.07

1,174.19
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE
ACCESORIOS

u

7.0000

205.00

1,435.00

0210040088 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON
ACCESORIOS

u

4.0000

110.00

440.00

0210050008 URINARIO PICO BLANCO

u

3.0000

118.65

355.95
0210230001 REGISTRO DE BRONCE DE 2"

u

3.0000

3.40

10.20
0210230003 REGISTRO DE BRONCE DE 4"

u

2.0000

7.60

15.20
0211030043 LUMINARIA CILINDRICA OA-25 125 W JOSFEL

u

18.0000

32.00

576.00
0211110001 FLUORESCENTE 40 W

u

5.0000

18.00

90.00
0212000047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS

pza

7.0000

29.67

207.69
0212010001 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA

u

24.0000

4.25

102.00
0212030029 INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH

u

16.0000

2.98

47.68
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2

u

24.0000

1.50

36.00
0212090030 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2 1/8" X 2
1/8

u

14.0000

0.86

12.04
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 2 1/8 "

u

14.0000

1.65

23.10
0217010004 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm

u

361.0530

1.05

379.11
0219130001 POZO DE PUESTA A TIERRA

glb

1.0000

950.00

950.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bls

4,700.6280

26.00

122,216.33
0221000094 LADRILLO MACIZO TIPO IV de 9 x 13 x 24 cm.

u

28,690.7400

0.80

22,952.59
0221000097 FRAGUA PARA CERAMICO

kg

74.6700

2.85

212.81
0221030000 CAJA CONCRETO SIMPLE DESAGUE 0.3 X 0.6 m INCLUYE
FLETE

u

2.0000

48.00

96.00

0224000029 CERAMICA NACIONAL DE ALTO TRANSITO

m2

79.8969

45.00

3,595.36
0226030029 STOVE BOLT DE 1/4 X 3"

u

7,133.9400

0.35

2,496.88
0226070001 CERRADURA ALPHA PUERTA BAO LIVIANA

u

13.0000

21.00

273.00
0226070010 CERRADURA DE TRES GOLPES

u

8.0000

52.00

416.00
0226120004 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4" X 4"

u

13.0000

15.26

198.38
0226160004 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" X 3"

par

11.0000

13.57

149.27



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

74

0229040001 CINTA AISLANTE

rll

5.1973

2.98

15.49
0229050001 CINTA TEFLON

rll

0.6000

0.86

0.52
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg

bls

59.3133

12.00

711.76
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD

kg

227.0781

12.50

2,838.48
0230110008 LACA DESMOLDEADORA

gal

48.8700

67.80

3,313.39
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT

gal

0.2480

67.81

16.82
0230460046 PEGAMENTO PVC 1/4 gl

u

2.9175

20.00

58.35
0230480033 CINTA AISLANTE ELECTRICA

u

29.2604

2.50

73.15
0239000000 COLA SINTETICA FULLER

gal

1.8200

16.96

30.87
0239020075 LIJA PARA MADERA

u

284.7002

1.70

483.99
0239050000 AGUA

m3

229.7655

1.50

344.65
0239440001 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2.40 m. x 5.40 m.

u

1.0000

950.00

950.00
0239570003 FLETE TRANSPORTE MATERIALES CHACHAPOYAS -
MOLINOPAMPA

glb

1.0000

13,000.00

13,000.00

0243130000 MADERA DE CEDRO (p2)

p2

91.0700

3.50

318.75
0243160003 MADERA PINO (REGLAS)

p2

36.5841

3.20

117.07
0243930001 ESTACAS DE MADERA

u

395.4220

0.50

197.71
0243940001 MADERA PARA ENCOFRADO

p2

10,784.7355

2.50

26,961.84
0243950001 MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA CARPINTERIA

p2

1,278.0532

3.20

4,089.77
0243970001 PUERTA DE MADERA CEDRO 1.20 m. x 2.20 m. INCLUYE
COLOCACION

u

6.0000

500.00

3,000.00

0244030000 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X8'X 10 mm

pl

136.8363

28.00

3,831.42
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm

pl

7.4200

25.00

185.50
0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X
24"

pza

2.0000

29.67

59.34
0251010010 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 3/16" X 6 m

pza

3.2000

57.00

182.40
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO

gal

19.7711

35.00

691.99
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE

gal

108.4466

45.00

4,880.10
0254070019 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA

gal

3.7752

76.00

286.92
0254080000 BARNIZ MARINO

gal

3.3950

33.91

115.12
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS

gal

352.4521

15.00

5,286.78
0256220032 PLANCHA DE FIERRO 3/16 X 1.20 X 2.4 m

m2

5.7600

80.00

460.80
0256990023 PUERTA METALICA

u

2.0000

3,500.00

7,000.00
0261000015 CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES, e=0.22 (1.80 m. x
0.83 m)

u

1,010.6415

25.00

25,266.04

0261010005 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA LLUVIA

m

97.2000

12.00

1,166.40
0261020001 NIPLE DE F G DE 1/2" x 1/2"

u

6.0000

1.70

10.20
0265050011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"

u

6.0000

4.25

25.50
0267010001 LUMINARIA RADIAL, LUZ HALOGENA DE 400 W

u

8.0000

580.00

4,640.00
0271010040 TUBO DE F G DE 2"

m

23.7600

35.00

831.60
0272000081 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2"

m

143.6450

1.45

208.29
0272000082 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 3/4"

m

10.3500

2.85

29.50
0272060001 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90

u

31.1400

1.70

52.94
0272060010 CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90

u

12.0000

1.28

15.36
0272070000 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"

u

132.8122

2.13

282.89
0272140001 CODO PVC SAL DE 2" X 90

u

16.0000

1.10

17.60
0272140010 CODO PVC SAL DE 3" X 45

u

2.0000

2.65

5.30
0272160001 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"

u

28.0000

1.28

35.84
0272170001 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2"

u

3.0000

1.28

3.84
0272170003 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"

u

2.0000

4.25

8.50
0272170020 TEE SANITARIA SIMPLE CON REDUCCION PVC SAL 4" A 3"

u

30.0000

4.25

127.50
0272320002 YEE PVC SAL 2"

u

6.0000

1.70

10.20
0272320003 YEE PVC SAL CON REDUCCION 4" - 2"

u

4.0000

4.25

17.00
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m

pza

8.6800

4.25

36.89
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m

pza

45.0540

19.00

856.03
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2"

m

11.2000

4.25

47.60
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4"

m

25.2000

7.50

189.00
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90

pza

3.0000

1.05

3.15
0273110003 CODO PVC SAL 3" X 90

pza

2.0000

2.98

5.96
0273110031 CODO PVC SAL 4"

u

102.0000

2.98

303.96
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4"

pza

3.1500

5.95

18.74
0274010019 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE
3/4" X 3m

u

299.3406

2.50

748.35

0274010031 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m

pza

36.0000

2.80

100.80



MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE MOLI NOPAMPA

75

0274020027 CURVA PVC SEL 3/4"

pza

58.0000

0.86

49.88
0274030012 UNION PVC SEL 3/4"

pza

24.0000

1.00

24.00
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

u

3.0000

10.00

30.00
0277120003 SUMIDERO DE BRONCE DE 3"

pza

2.0000

5.15

10.30
0287010001 GANCHO =3/8; MEDIA LUNA 6 BRAZO DE 40 cm.

m

97.2000

15.00

1,458.00


548,156.89
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

%MO

11,990.89

0337010057 CORDEL EN OVILLO

u

19.7711

15.00

296.57
0337020037 WINCHA DE 30 m

u

19.7711

45.00

889.70
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA

he

39.5422

5.00

197.71
0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton

hm

8.0000

180.00

1,440.00
0348800011 ANDAMIOS TIPO ACROW 1.90 (4 PARES)

pza

1,901.1000

5.42

10,303.96
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO

hm

4.5173

8.00

36.14
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

hm

141.3882

15.00

2,120.82
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm

211.6401

15.00

3,174.60
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A

hm

643.7395

5.00

3,218.70
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3

hm

318.8326

25.00

7,970.82
0349880003 TEODOLITO

hm

45.2759

8.00

362.21


42,002.12


Total

S/.

963,548.74

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