PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION

TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO

PRESENTADO A:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ABRIL 2013

INDICE
Datos Generales.. 1. Antecedentes del Negocio y su Localizacin 1.1 Resea Histrica del Negocio 1.2 Nombre del negocio 1.3 Visin del Negocio 1.4 Misin del Negocio 1.5 Objetivos del Negocio 1.6 Marco Legal 1.7 Estructura Organizacional del Negocio 1.8 Localizacin 2. Anlisis del Mercado 2.1 Situacin actual del Mercado 2.2 Anlisis de Mercado 2.3 Ventaja competitiva del negocio o empresa 2.4 Anlisis de la Competencia 3. Estudio Tcnico del Servicio 3.1 Tipo de servicio 3.3 Organizacin de Personas en e! proceso del Servicio 4. 5. 6. Generacin aproximada del empleo local Beneficiarios Impacto de su Proyecto de Inversin en el Desarrollo Econmico Local 7. 8. 9. 10. La inversin y su financiamiento Sostenibilidad del proyecto Las Utilidades esperadas Conclusiones y Recomendaciones 37 38 43 46 46 34 34 35 06 06 06 07 07 09 10 12 12 13 13 14 14 14

Anexos

DATOS GENERALES
NOMBRE : HECO ELI CARMEN RAMIREZ

RUC

10458327985

RUBRO

: Taller de Fabricacin de Muebles de Madera

REPRESENTANTE

: HECO ELI CARMEN RAMIREZ

DNI

45832798

DIRECCION

Mz E3 Lote N 23 rea Industrial II Parque Industrial Pachacutec Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao

TELFONO

978942898

SOLICITO

Adjudicacin por Venta Directa de terreno ubicado en Mz E3 Lote N 23 rea Industrial II Parque Industrial Pachacutec Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao

Como Taller de Fabricacin de Muebles de Madera Heco, nos orientamos a desarrollar una actividad empresarial dentro de lo estipulado por la Ley MYPE, enmarcndonos a la vez con el Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Callao 2011 2021, asimismo del Plan Estratgico Institucional 2011 2013 del Gobierno Regional del Callao, de igual forma nos enfocamos dentro de lo establecido por la Ley Marco de Parques Industriales Ley N 28183 y tambin buscamos adecuarnos a lo establecido por el Gobierno Regional del Callao de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en la que se habla de Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales para concertar su desarrollo industrial y competitivo articulando la mediana, pequea y micro empresa para permitir una produccin de calidad, la generacin de empleo, mejora de la calidad de vida y eliminacin de la pobreza con la participacin concertada de toda la poblacin.

Se presenta este Perfil de Proyecto de Inversin de acuerdo a lo requerido por el Gobierno Regional del Callao en el Decreto Regional N 000001-2012 de fecha 22 de Junio de 2012, que regula el procedimiento unificado de adjudicacin de lotes en el Proyecto Piloto Pachacutec y Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, destinados a comercio, industria, equipamiento urbano vendible y otros usos; as como de acuerdo al Reglamento de Adjudicaciones de lotes del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, destinados a comercio, industria, equipamiento urbano vendible, otros usos y aporte reglamentarios dado a travs del Decreto Regional N 003-2006 del 13 de Octubre del 2006 y su modificatoria el Decreto Regional N 002-2011 del 13 de mayo del 2011.

Como Taller de Fabricacin de Muebles de Madera, buscamos desarrollar una actividad Productiva y Comercial, enmarcndonos en la generacin de empleo con recurso humano local, capacitndolo tcnicamente en forma permanente para proyectarnos al aumento de nuestra productividad objetivamente. Por ello consideramos sumamente necesario e importante participar en actividades promovidas tanto por el Gobierno Regional como por los Gobiernos Locales.

Asimismo estar al tanto de lo que programe el Ministerio de la Produccin, El Ministerio de Trabajo, COFIDE u otras instituciones involucradas en el tema de Promocin y Desarrollo de la MYPE.

IDENTIFICACON DE LA EMPRESA

TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA

HECO tiene

dentro de uno de sus objetivos como en este caso orientar su actividad a la confeccin de Productos de Madera, poniendo nfasis en la confeccin de todo tipo de Muebles de Madera, iniciando con una produccin orientada al mercado local. De acuerdo a como se vaya creciendo y desarrollando nuestra actividad,

iremos generando ms empleo con el recurso humano local, contribuyendo de esta manera en el campo de la Responsabilidad Social.

Para este fin se ha desarrollado un plan de negocios que abarca diferentes aspectos para su implementaci6n, crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta no solo el negocio en s, sino tambin su impacto dentro de la comunidad en la que se ubica y el mercado al que sirve. Las estrategias adoptadas buscan maximizar desde un inicio las oportunidades de desarrollo y expansin de clientela, tanto en la zona de influencia identificada como en zonas adyacentes, Sin dejar de lado las opciones de servir en rea de mayor demanda establecida. Dentro de este marco de ideas, es necesario remarcar la utilizacin de herramientas que nos permitan desarrollar una evaluacin y control, lo cual permitir monitorear los avances de la empresa y generar empleo con el

Recurso Endgeno, vale decir beneficiar a los pobladores de la localidad. Por lo tanto, a travs de este Taller Productivo estamos contribuyendo a la generacin de Empleo con mano de obra Local, poniendo a su alcance herramientas para su desarrollo tcnico que les permitir mejorar sus

habilidades y destrezas, las cuales podrn volcarlas en el Proceso Productivo de nuestro taller garantizando as un Producto final de Calidad. Dentro de nuestro Plan de Negocios, adems de Potenciar la parte Tcnica, tenemos toda una estrategia de Marketing, Ventas y Tcnicas de atencin al Cliente, que permitirn posicionarnos y alcanzar las Metas propuestas, tanto en el nivel Tcnico Productivo, como Econmico Financiero.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION

1. ANTECEDENTE DEL NEGOCIO Y SU LOCALIZACION

1.1 Resea histrica del negocio TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO est inscrito en la SUNAT con RUC N 10458327985

1.2 Nombre del negocio TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO

1.3 Nuestra VISION TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, tiene como VISION ser una empresa de fabricacin de muebles de madera altamente competitiva, llegando a posicionarnos en el primer lugar en este rubro, ofreciendo al cliente un producto de calidad y teniendo en nuestras reas al mejor personal tcnicamente calificado; logrando crecer,

posicionarnos en el mercado interno como externo y contar con tiendas propias que vendan nuestros productos.

1.4. Nuestra MISION TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO ofrece productos de madera con acabados de calidad a la poblacin en general, con un equipo tcnico altamente calificado y en permanente capacitacin tcnica, demostrando el desarrollo de sus habilidades y destrezas en el producto final que se brinda al cliente.

1.5 Objetivos del Negocio TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO como persona natural con negocio tiene como compromiso lograr el desarrollo productivo, comercial y de Responsabilidad Social, generando empleo local directo e indirecto; asimismo en la actividad de Fabricacin de Muebles de Madera tiene el objetivo de lograr ofrecer productos de madera como Muebles de sala, comedor, cocina, dormitorio, y todo tipo de enseres de madera; en conclusin ofrecer todo tipo de Muebles de madera con acabados de calidad, los mismos que van a ser ofrecidos a los Comerciantes Minoristas y a la competitiva; Sus objetivos especficos son: poblacin local de una forma

Objetivo 1: Lograr capturar el Mercado Interno Lograr Posicionarnos en el Mercado Interno ofreciendo un producto de calidad, logrando tener como Clientes a los Comerciantes Minoristas y al Consumidor local; logrando a la vez tener algunas tiendas de expo venta.

Objetivo 2: Lograr colocar nuestros Productos en el Mercado Externo. Lograr un alto nivel competitivo y de productividad, para en una segunda fase orientar nuestra Produccin al Mercado externo.

1.6 Marco Legal

A continuacin se detallan las principales disposiciones legales, que se constituyen en el marco legal del presente estudio. a) Decreto Regional N 000001-2012 de fecha 22 de Junio de 2012, que regula el procedimiento unificado de adjudicacin de lotes en el Proyecto Piloto Pachacutec y Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, destinados a comercio, industria, equipamiento urbano vendible y otros usos.

b) Mediante la Ley N 29752 publicada en el Diario El Peruano el 12 de julio del 2011 se crea la Ley de Creacin del Parque Industrial y de Servicios Pachacutec con el objeto de realizar actividades productivas, de transformacin, de servicios y elaboracin de artesana de las micro y pequeas empresas; as como, generar empleo sostenible, asociatividad y desarrollo econmico y social regional. c) El Decreto Regional N 003-2011 del 13 de mayo del 2011 aprueba las modificaciones al Reglamento de Adjudicaciones de lotes del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, destinados a comercio, industria,

equipamiento urbano vendible, otros usos y aportes reglamentarios, el mismo que fue dado el 12 de Enero del 2009, mediante Decreto Regional N 001-2009- REGION CALLAO-PR, en relacin a los artculos 7, 8, 14, 15, 16, 26, tercera disposici6n transitoria, incorporacin del artculo 34, de la nica disposicin derogatoria, as como de la nica disposicin complementaria.

d) El Decreto Regional N 002-2011 del 13 de mayo del 2011 aprueba las modificaciones al Reglamento de Adjudicaciones de lotes del Proyecto

Especial

Ciudad

Pachacutec,

destinados

comercio,

industria,

equipamiento urbano vendible, otros usos y aporte reglamentarios, el mismo que fue dado el 13 de Octubre del 2006, mediante Decreto Regional N 003-2006-GRC-PR, en relacin a los artculos 6, 7, 11, 12, 16, 17, tercera disposicin transitoria, incorporacin del artculo 35 y de la nica disposicin complementaria. e) Mediante el Decreto Regional N 001-2009-GRC publicado el 12 de enero del 2009, se aprueba el Reglamento de Adjudicacin de lotes del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, destinados a comercio, industria, equipamiento urbano vendible, otros usos y transferencia de aportes reglamentarios, con 33 artculos, 3 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales. f) El Decreto Supremo N 001-2007 del 09 de enero del 2007, delega al Gobierno Regional del Callao las competencias del Ministerio de Vivienda a que se contrae el D.S. 037-2001-MTC. g) A travs del Decreto Supremo N 002-2007, publicado el 11 de enero del 2007, se designa como titular del Proyecto Especial Pachacutec al Gobierno Regional del Callao. h) Mediante Decreto Regional N 003-2006-GRC-PR se aprueba el Reglamento de Adjudicaciones de lotes del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, destinados a comercio, industria, equipamiento urbano vendible, otros usos y aporte reglamentarios, el mismo que fue dado el 13 de Octubre del 2006. i) Mediante la Ley 28687 - Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalizacin de la Propiedad Informal, publicada el 17 de marzo del 2006, se regula en forma complementaria y se desarrolla el proceso de formalizacin de la propiedad informal, el acceso al suelo para uso de vivienda de inters social orientado a los sectores de menores recursos econmicos y establece el procedimiento para la ejecucin de obras de

servicios bsicos de agua, desage y electricidad en las reas consolidadas y en proceso de formalizacin. j) A travs de la Ordenanza Regional N 003-2005 del 10 de junio del 2005, el Gobierno Regional del Callao, asume las facultades especiales de saneamiento fsico legal, contenidas en las normas de creacin de los Proyectos Piloto Nuevo Pachacutec (DS 037-2001-MTC) y Especial Ciudad Pachacutec (DS 088-VC), sus modificatorias y ampliatorias y establece las instancias administrativas, que resolvern las controversias que se presenten en el proceso de saneamiento fsico legal.

k) Mediante el Decreto Supremo N 003-2004-VIVIENDA se transfiere el Proyecto piloto Nuevo Pachacutec y el Macro Proyecto Pachacutec al Gobierno Regional del Callao. l) El Decreto Supremo N 007-2003-VIVIENDA, publicado en el Diario El Peruano el 14 de marzo del 2003, crea el Macro Proyecto Pachacutec a cargo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, con el objeto de propiciar el desarrollo y la consolidacin integral del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec y los Asentamientos Humanos formalizados ubicados en los terrenos originales del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec.

m) A travs del Decreto Supremo N 037-2001-MTC publicado el 25 de julio del 2001 se crea el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias a fin de titular a las familias reubicadas posesionarias, en un rea de 5'317,208.97 m2 dentro de los linderos del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, en el distrito de Ventanilla - Callao.

n) Mediante Decreto Supremo N 010-88-VC del 04 de julio de 1988 se crea el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec.

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1.7 Estructura Organizacional del negocio TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, presenta el organigrama propuesto para la empresa, la cual estar

conformada por la sociedad integrada por nuestros familiares y personal que se contrate en cuatro (04) reas bien definidas; Administracin, rea de Produccin, rea de Control y Calidad y rea de Relaciones Publicas y Ventas. Se contara con carpinteros, ebanistas de primera calidad y altamente profesionales en la materia.

GRAFICO N 01

ORGANIGRAMA TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

AREA DE PRODUCCION Y DEPOSITO DE MATERIA PRIMA

AREA DE CONTROL DE CALIDAD Y ALMACEN

AREA DE RELACIONES PBLICAS Y VENTAS

Se nombra como Gerente General al Sr. HECO ELI CARMEN RAMIREZ Identificado con DNI. N 45832798 y domiciliado en Mz E3 Lote N 23 rea Industrial II Parque Industrial Pachacutec Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao.

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1.8 Localizacin La Ciudadela de Pachacutec y Asentamientos Humanos anexos pertenecen al Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, se ubica a una distancia de 39 km al noreste de la ciudad de Lima. Tiene como lmites: Por el Norte Por el Este Por el Sur Oeste : Distrito de Santa Rosa y Panamericana Norte. : C. P. Mi Per : Cercado de Ventanilla : Ocano Pacifico

Las variaciones de nivel van desde los 0 msnm hasta los 375 msnm y geogrficamente se encuentra entre los 7707'27" de longitud y 1152'15n de latitud. En el ANEXO I se podr apreciar de forma ampliada la ubicacin del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec.

Ubicacin del terreno solicitado As tambin, cabe precisar que el terreno solicitado se encuentra ubicado en Mz. E3 Lote 23 rea Industrial II Parque Industrial Pachacutec Proyecto Especial Ciudad Pachacutec del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, que a su vez se encuentra delimitado de la siguiente manera:

Por el frente Por la derecha Por el fondo Por la izquierda

: : :

22.00 ml. Con Calle 10 64.50 ml. Con Lote 22 22.00 ml. Con Lote 11 : 64.50 ml. Con Lote 24

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El terreno solicitado comprende un rea de 1,419.00 M2 y el permetro es de 173.00 Metros Lineales, ubicado en el distrito de Ventanilla.

En el ANEXO II se podr apreciar la ubicacin del terreno anteriormente precisado:

2.

ANALISIS DEL MERCADO

2.1 Situacin Actual del Mercado

A pesar de la crisis, en el primer trimestre del ao, el pas sigui liderando en la regin las ventas de muebles y otros artculos de madera, aun cuando se registr una pequea cada de 5% en dicho periodo. El incremento de las ventas de muebles de diversos diseos, es un buen sntoma para la economa local.

En el Per durante el ao pasado y este primer trimestre se vendieron una gran cantidad de muebles y artculos para el hogar. La cifra obtenida entre enero y marzo representa un incremento de 70% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del 2012. En conclusin podemos afirmar que el incremento de ventas en el mercado nacional aumentara la demanda por nuestros servicios que abarcan la venta de muebles, colchones y artculos para el hogar y all entran a tallar empresas renombradas que nos hacen pedidos a los Microempresarios al por mayor, por la variedad de nuestros productos, exigindonos a convertirnos en una empresa competitiva en el mercado local brindando servicios y productos de calidad.

2.2 Anlisis de Mercado

Los pobladores del distrito de Ventanilla se constituyen en el principal mercado potencial para la empresa, por lo siguiente: Es una zona en constante crecimiento.

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 Las operaciones de la empresa y sus principales clientes sern de la zona y alrededores ya que las instalaciones de la empresa se encuentra ubicada en la localidad ya mencionada. Est integrada por personas emprendedoras que tienen sus propios negocios y sus viviendas, por lo cual buscan un servicio de calidad para sus hogares en la ciudad, ya sea a travs del servicio de venta de muebles y dems enseres, ya que somos fabricantes y nuestro producto tiene menor costo, es por ello que existe un mercado potencial en los pobladores de la ciudadela de Pachacutec y de todo el distrito de Ventanilla. Las sociedades y empresas legalmente establecidas en el sector, esperamos que los importadores y contrabandistas tengan un mayor control a fin de que no afecte nuestro mercado local.

2.3 Ventaja competitiva del negocio o empresa Bajos precios y buena calidad de sus servicios, porque somos fabricantes y no intermediarios. Brinda un servicio de atencin personalizada, a travs de sus vendedores (as) a nuestros clientes. Cuenta con un personal altamente capacitado para las diversas reas de fabricacin. Brindar un asesoramiento continuo por alianzas estratgicas actuales. Cuenta con un personal cordial en la atencin al cliente. Promueve el empleo en la localidad, por cuanto su personal radica en el distrito de Ventanilla.

2.4 Anlisis de la Competencia Principales competidores del TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO. Empresas que brindan servicio de venta de muebles, en el Parque Industrial y de Servicios Pachacutec.

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 Importadores que brindan el servicio pero a mayor costo en el Distrito de Ventanilla. Talleres informales en los mercados de la zona de Ventanilla.

3.

ESTUDIO TECNICO DEL SERVICIO Nuestro personal tcnicamente capacitado conoce el uso del manejo adecuado de las herramientas manuales de uso cotidiano en el taller de carpintera. Sus aplicaciones y cuidado, mantenimiento y conservacin. Realizan las tcnicas de marquetera tantos simples como acople, su acabado y terminacin. Realizan por medio de herramientas y maquinas convencionales operaciones de mecanizado de la madera (trazado, corte, cepillado, taladrado, ajuste y ensamblado) de acabado (lijado, teido, pulido, imprimacin y barnizado) e instalacin en obra, con el cumplimiento estricto de normas de seguridad. Tambin realizamos la transformacin de la madera (tablones) y tableros, el corte, retestado, calibrado, cepillado, regruesado, perfilado y ensamblaje de uniones, para la elaboracin de objetos de madera, muebles en piezas en serie de carpintera.

Los costos varan segn el modelo o diseo que el cliente necesite.

Nota: en el sistema de talleres de fabricacin de muebles, ha de contribuir a corregir las desigualdades sociales entre ellas, las que se producen por razn de sexo, el perfil de nuestro personal, estn concebidos bajo la idea de que las profesiones no tienen sexo, tanto el hombre como la mujer se desarrollan en nuestro Taller con igualdad de oportunidades.

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MAQUINAS Y HERRAMIENTAS A continuacin las siguientes especificaciones:

mquinas

herramientas FRESADORA

con

sus

ESPECIFICACIONES Makita modelo 3620 860 W Modelo : 3620 Potencia (Watts) : 860 Velocidad (rpm) : 24000 Mandril : 1/4'' Tipo interruptor : Gatillo Origen : Japn Uso : Profesional Peso (Kg.) : 2,4 Montaje : Rodamiento

CALADORA ESPECIFICACIONES
Sierra Caladora de 850 W - 4323 - Marca Makita Puede utilizarse con sierras de calar tipo B. Cortes angulares sobre 45 grados izquierda o derecha; ajustes a 90 y 45 grados. Potencia de entrada: 400 W. Capacidad: en madera a 90 grados: 65 mm (2-9/17 ) En acero a 90 grados: 6 mm (1/4). Longitud de recorrido: 18 mm (11/16). Carreras por minuto: 500-3.100. Longitud total: 207 mm (8-1/8). Peso neto: 1.8 kg (4.0 lbs). Cable de conexin: 2.0 m (6.6 ft.)Equipo Estndar: Sierra de calar. Llave Allen.

TALADRO INALAMBRICO ESPECIFICACIONES

Mod. Art. WATS Marca : 6261DWPLE - 2 : 52.6261DWPLE : 800 : MAKITA

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TALADRO DE PERFORACION
Peso Potencia : : 2.6. 780 Kg. watts Brocas de Velocidad : 1100 rpm Por uso perforacin Impactos : 4500 ipm y impacto Peso : 2.6. Kg. Brocas de Por uso perforacin e impacto

PISTOLA AIRE CALIENTE ESPECIFICACIONES Peso : Marca : Ref. : 0 Kg. MAKITA HG1100

JUEGOS DE BROCAS ESPECIFICACIONES

Sirve para ser perforaciones en tableros de melamine y madera.

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SIERRA CIRCULAR DE BANCO ESPECIFICACIONES POTENCIA VELOCIDAD T. DE LA SIERRA USO PESO NETO : 1500W : 4.500RPM : 10 PULGAS-255 : INDUSTRIAL : 25:KG

CEPILLADO DE BANCO ESPECIFICACIONES

Alimentacin Altura Mx. De La Madera Cuchillas Dimensiones Embalaje Espesor Mx. Espesor Mx. Peso Potencia Velocidad : 220 VCA - 50 Hz : 6 - 152 mm :2 : 635 x 410 x 480 mm : Por Pasada (13) 0,8 mm : Por Pasada (5)2,8 mm : 36 Kg : 1500 W : 6500 r.p.m.

GARLOPA DE BANCO ESPECIFICACIONES El tambor gira en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad de 4200 rpm o ms y contra la entrada del material, el cual se desliza sobre la meseta. La funcin principal de estas mquina es aplanar superficies, es decir lograr una superficie recta en la direccin longitudinal y en la transversal, o sea una superficie que no est alabeada. Las cuchillas que pueden ser dos o ms, estas constituyen el rgano de trabajo de la mquina.

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SIERRA CINTA 18 2HP-TRUPER ESPECIFICACIONES

Potencia: Voltaje: Consumo: Mesa de trabajo: Altura de la mesa: Inclinacin de la mesa: Capacidad de cinta: 2 Velocidades de avance Velocidad: Peso 1,491 W/2HP 120/220V/60 HZ 24.8/12.5V 21x19 371/4 -10Izq. Hasta 45 derecha 136 A Hasta 1 550/1180 m/min 1.726 rpm : 146kg

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20

21

22

Calculo Total de la Mano de Obra

TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO. Ha

hecho una estimacin que para la fabricacin y produccin de Muebles de Madera requiere un total de 11 personas en el rea de produccin. # DE EMPLEADOS PRODUCCIN Jefe de Produccin 01 Operarios 07 Pintores 01 Bodeguero 02 Total 11 REA DE PRODUCCIN

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 Cantidad del Mobiliario y Equipo Comprado Para la determinacin, seleccin y compra del mobiliario y equipo, el TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO tomo en cuenta entre otros factores los siguientes:

Proveedor Precio Flexibilidad Mano de Obra necesaria Equipos Auxiliares Infraestructura necesaria

A continuacin el listado de mobiliario y equipo a comprar:

AREA

EQUIPO Y MOBILIARIO

rea de Recepcin

Escritorio Sillas de espera Telfono Computadora Impresora

Fax Cesto de Basura Oasis de agua

rea de Sala de Juntas

Mesa de juntas Sillas Televisor Computadora Escritorio Silla Escritorio Computadora

Proyector o Data Show Pizarra de Formica Cesto de Basura Telfono

rea de Gerencia General

rea de Administracin y Contadura

Calculadora Impresora Cepilladora Caladora Comprensor

rea de Jefe de Produccin

Sierra Circular Sierra de Piso Sierra Cinta Lijadora de Banda

rea de Almacn de

Estantes

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Materia Prima rea de Produccin

Guantes de Proteccin Lentes Comedor Sillas Mesas Cestos de basura Microonda

rea de Comedor

Pruebas de Control de Calidad en la fabricacin del Mueble del TALLER DE

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO

ETAPAS DEL PROCESO I ETAPA Seleccin de materia prima

PROCESO

Para garantizar la calidad del producto, toda la madera se compra debidamente tratada y secada en hornos.

ENCARGADO DEL PROCESO Jefe de Produccin

REFERENCIA

II ETAPA Inspeccin del ensamble y lijado

Con la utilizacin de la Lista de Control de calidad se proceder a inspeccionar de manera detallada el cumplimiento de los requisitos mnimos de calidad que debe de reunir el producto. Esto requisitos mnimos de calidad son: Mediante una inspeccin fsica del producto terminado se hace una minuciosa bsqueda de partculas extraas a la pintura. As mismo se revisan los acabados ms detallados de la silla.

Jefe de Produccin

III ETAPA Inspeccin de Acabados y Pintura

Jefe de Produccin

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Tipo de Mantenimiento

A fin de asegurar un mantenimiento oportuno y adecuado, el TALLER DE

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO ha decidido

implementar dos tipos de Mantenimiento: a) Mantenimiento Preventivo, b) Mantenimiento Proactivo. A continuacin una breve explicacin del porque la aplicacin mantenimientos y en qu reas sern aplicados:

Tipo de Mantenimiento

Por qu su aplicacin?

Dnde ser aplicado?

Movimiento Preventivo

Se ha planificado implementar este mantenimiento previniendo que ocurra una falla o avera en las maquinas compradas, se har bajo condiciones controladas, sin que exista algn error en el sistema. La experiencia y pericia del personal a cargo ser fundamental ya que ellos son los encargados de determinar el momento necesario que se realizar dicho mantenimiento. Los manuales tcnicos de la maquinaria comprada servirn de gua para identificar cuando hacer el mantenimiento oportuno.

La fbrica aplicara el mantenimiento preventivo, especficamente en las maquinas que se adquieran para la 1a fabricacin de las sillas, asegurndose de una correcta instalacin, limpieza programada y lubricacin.

Este mantenimiento promueve la aplicacin de los principios de solidaridad, colaboracin, iniciativa propia, sensibilizacin, trabajo en equipo de tal modo que el personal de la fbrica este directa o indirectamente relacionados en la gestin del mantenimiento, deben estar conscientes de las actividades que se realicen en materia de mantenimiento. Cada individuo asumir un rol en las operaciones de mantenimiento,

La fbrica promover el mantenimiento proactivo en todo el personal de la misma, a fin de contribuir a la eficiente gestin en sus Operaciones.

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bajo la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento del equipo en forma oportuna y eficiente.

Determinacin de las reas de Trabajo

TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO cuenta con 10 reas de trabajo distribuidas estratgicamente para integrar a todas las actividades administrativas y de produccin.

rea de Recepcin El rea de recepcin se encuentra en la entrada de la planta con el propsito de recibir a los clientes, proveedores y personal administrativo. La recepci6n esta

estrat6gicamente ubicada junto a la sala de juntas, rea administrativa y de contadura, y del gerente general, con el fin de que la Secretaria-Recepcionista pueda atender las mltiples situaciones que se presenten.

rea de Sala de Juntas La sala de juntas posee dos puertas que le proveen la versatilidad de ser accesada por el rea de recepcin y el rea administrativa.

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rea de Gerencia General El rea de la Gerencia General se encuentra contiguo la recepci8n para que la

secretaria tenga un fcil acceso, y junto al rea administrativa y de contadura para una mejor direccin, administracin, control y supervisin. rea de Administracin y Contadura El rea de Administracin y Contadura se encuentra conectada con las reas de gerencia general y el jefe de bodega, sala de juntas y recepcin, con el fin de tener la supervisin de la gerencia y atender los pedidos del jefe de produccin.

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rea de Jefe de Produccin El rea de Jefe de Produccin se encuentra estratgicamente ubicado entre el rea de almacn de producto terminado y de produccin, con ventanas a ambos lados que le permite una mayor supervisin y control.

rea de Almacn de Materia Prima El Almacn de Materia Prima tiene un acceso al exterior donde se descarga la materia prima, se almacena y luego es distribuida la madera.

rea de Produccin El rea de Produccin est dividida en reas de corte y ensamble, junto al almacn de materia prima para su debido acceso, junto al rea de pintura para el traslado inmediato del producto a su debido acabado y junto al almacn de producto terminado.

rea de Pintura El rea de Pintura esta junto al rea de produccin para recibir el producto darle el acabado correspondiente y luego pasarlo al almacn de producto terminado.

Almacn de Producto Terminado El Almacn de producto terminado recibe el producto del rea de pintura y luego tiene acceso al exterior para cargar el producto a camiones.

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rea de Comedor El comedor cuenta con el espacio necesario para todos los empleados.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO Se determin que el acceso y espacio son las dos variables subjetivas que la Fabrica considero importantes al momento de seleccionar la ubicacin ms idnea para iniciar operaciones. Se determin que la zona brinda la mayor seguridad. La Fbrica de Muebles ha planificado realizar Mantenimiento Preventivo aplicable al equipo y maquinaria comprada, a fin de minimizar los riesgos de dao o avera, y aumentar su vida til. La fbrica de Muebles ha contemplado realizar tambin Mantenimiento Proactivo aplicable al personal, a fin de promover principios de solidaridad, colaboracin, iniciativa propia, sensibilizacin, trabajo en equipo, a fin de realizar las labores de trabajo con mayor compromiso y dedicacin.

Estudio organizacional

El TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, ha

definido su filosofa institucional, a travs de la declaracin de una misin, visin y valores. Misin: Somos una empresa dedicada a la fabricacin de muebles de madera de alta calidad, innovadores, producidos con mano de obra local, calificada y con materia prima seleccionada e insumos de primera clase. Visin: Para el ao 2018, ser la empresa lder en la fabricacin de muebles de madera, producidos con los ms finos acabados bajo altos estndares de la industria

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manufacturera de muebles, y ofreciendo productos exclusivos e innovadores, posicionndonos tanto en el Mercado Interno como el externo. Valores: La empresa Fbrica de Muebles definido los siguientes valores, para ser aplicados de la siguiente forma: Valor Descripcin Es el reconocimiento aprecio y valoracin de las cualidades de los dems y sus derechos La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Es la capacidad que tiene una persona de cumplir en tiempo sus compromisos y deberes ya sea en el mbito personal y profesional. Es una promesa o una declaracin de principios. Aplicacin Propiciara el respeto entre sus colaboradores, clientes y proveedores. Propiciara la honestidad en todas y cada una de sus actividades, ya sea en venta y comercializacin de su producto.

1) Respeto

2) Honestidad

3) Puntualidad

Propiciara la puntualidad en la entrega a tiempo de su producto, as como en horarios de entrada y salida de su personal. Reafirmara en todas sus actividades su compromiso con su misin y visin de ofrecer productos de calidad a su clientela, as como con su personal promoviendo desarrollo y un ambiente laboral adecuado.

4) Compromiso

Cumplimiento con honor.

del

5) La Lealtad

deber Promover la lealtad al interior de la empresa, as como propiciara la lealtad de sus clientes mediante una atencin exclusiva y es especializada.

Polticas Con el propsito de operar de una manera eficiente, el TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO definir las polticas y manuales

31

institucionales, que darn los lineamientos a los empleados y clientes. A continuaci6n una breve descripcin del contenido de las polticas a establecerse: Poltica de Recursos Humanos Objetivo: Lograr que los empleados se sientan motivados, integrados y comprometidos y que produzcan satisfactoriamente un producto y servicio de calidad. a) Horarios de Entrada y Se ha definido una jornada de trabajo de cuarenta y Salida. cuatro horas, distribuidas as:

De 8.00 am a 5.00 pm de lunes a viernes De 8.00 am a 12.00 m los das sbados Periodos que incluyen media hora de almuerzo
a partir de las 12.00 m de lunes a viernes.

b) Forma de pago

La forma de pago ser semanal por producto terminado.

c) Vacaciones

Las vacaciones sern otorgadas despus de cada ao de servicio continuo. Todos los empleados gozarn de este beneficio segn lo establece el artculo 346 del Cdigo de Trabajo. La asignacin de vacaciones se har sobre la base de das hbiles, se reconocer un da adicional por cada feriado incluido en un periodo de vacaciones.

d) Permisos

e) Incapacidades enfermedad

Los empleados gozarn de permisos especiales otorgados por el jefe inmediato, se podrn otorgar permisos por horas o das siempre y cuando estn bien justificados. Las incapacidades sern aceptadas solo con y prescripcin mdica. Las faltas al trabajo por enfermedad sern aceptadas hasta un mximo de 3 das despus de ese periodo solo sern aceptadas con prescripcin mdica. Poltica de Crdito a Distribuidores

Objetivo: Establecer las polticas de cr6dito que regulen las operaciones crediticias con los distribuidores que comercializaran el producto en los diferentes puntos de venta.

a) Clientes(distribuidores)

Se establece un mximo de 30 das crdito, una vez entregada la mercadera. Si el cliente distribuidor llegase a caer en mora, se establece una penalidad corresponde al 1 % sobre el valor de la factura, clusula que estar disponible en el reverso de la factura. Los pagos se recibirn solamente mediante

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TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO. El cobro por comisin por cheque
cheques a favor del devuelto se cargara a la empresa emisora del mismo.

b) Cuentas por pagar

Se establece que los pagos se harn efectivo

segn acuerdo entre las partes involucradas. Los das de pago sern el ltimo viernes de cada mes. Los pagos se harn mediante cheque emitidos a favor de los proveedores o en su defecto, a quien se indique mediante la autorizacin por escrito de los representantes legales de la empresa.

Poltica de Seguridad Objetivo: Determinar las medidas de seguridad a travs de controles y procedimientos que debern aplicarse en el taller de producci6n, con la finalidad de proteger al personal laborante y a su clientela para reducir los riesgos inherentes al negocio a) Manejo de herramientas Las herramientas y materiales sern entregados a los empleados mediante inventario al comenzar la jornada laboral y sern recibidas de la misma manera al finalizar el da, responsabilizando al empleado de cualquier prdida, dao o robo. Las herramientas nicamente sern Utilizadas por personal autorizado. b) Uso de extintores

Dentro del rea de produccin rehabilitaran extintores para uso de los empleados en caso de siniestros o accidentes. Una vez al ao se realizaran simulacros para preparar a los empleados en caso de siniestros Lentes: Es de uso obligatorio durante el proceso de fabricacin de las sillas cuando tengan contacto con maquinaria que produzcan residuos o partculas pequeas de madera. Guantes y mascarilla: Es de uso obligatorio durante el proceso de fabricacin de las sillas, al momento de tener contacto con barnices, pinturas u otra sustancia txica.

c) Uso de accesorios proteccin

de

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Poltica de Responsabilidad Social Objetivo: Establecer polticas que propicien el compromiso de la empresa y sus empleados para la conversacin del medio ambiente. a) Manejo de desechos Se har una clasificacin de los desechos slidos de aserrn y colocho. El aserrn se vender a las fbricas de ladrillos artesanales. El colocho se le vender a las granjas avcolas

b) Ahorro de Agua y Energa:

Todos los operarios sern responsables de apagar la maquinaria utilizada a fin de minimizar el consumo de energa. En la planta de produccin solamente se utilizaran foco ahorradores de energa. Al final y al inicio de cada jornada de trabajo, el jefe de produccin ser responsable de apagar y/o encender el centro de carga de los interruptores elctricos de toda la planta. En el rea de pintura solamente se utilizaran productos amigables con el medio ambiente.

Estructura Organizativa: La funcin administrativa de la Fbrica de muebles descansa en una estructura lineal. La fbrica se constituir como una Sociedad de Responsabilidad limitada, la cual estar regida bajo una junta de socios, misma que estar conformada por un presidente, secretario y fiscal. En el estudio organizacional, segn las necesidades de la empresa, el personal requerido para contratar es de 13 personas. A continuacin el organigrama bajo el cual se ha considerado que opere la empresa:

34

ORGANIGRAMA DEL TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO

GERENTE GENERAL

ADMINISTRA DOR Y CONTADOR

JEFE DE PRODUCCION

RECEPCIONIS TA SECRETARIA

OPERARIOS (7)

PINTORES (1)

BODEGUERO (2)

3.2 Organizacin de Personas en el proceso del Servicio TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, est integrada por el siguiente personal. DEPARTAMENTOS Gerente General Contador Recepcionista Secretaria PRODUCCION Jefe de Produccin Operarios Pintores Almacenero TOTAL 1 7 1 2 14 N DE EMPLEADOS 1 1 1

El personal que brinda el servicio cuenta con una lata capacitacin para las diferentes reas, tambin brinda asesoramiento continuo y hacemos alianzas estratgicas y convenios con diferente entidades. Contamos con un personal amable, cordial con los clientes.

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4. GENERACION APROXIMADA DEL EMPLEO LOCAL TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO,

es una

Microempresa que cuenta con un personal altamente capacitado para la confeccin de muebles y otros enseres especficamente en madera.

Nuestro Taller de Fabricacin de Muebles de Madera en un inicio generara empleo directo a 14 trabajadores residentes en el Distrito de Ventanilla y en la Regin Callao, de acuerdo al incremento de la demanda de nuestros servicios, TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, proyecta incrementar su personal en 4 trabajadores el segundo ao y 5 a partir del tercer ao, con lo que se espera generar aproximadamente un empleo directo de 28 trabajadores chalacos al final del quinto ao. Asimismo, se estima que TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, proveer de 45 trabajadores de manera indirecta a travs de su cadena productiva y a ms de 100 trabajadores a travs de sus proveedores de materia prima, materiales y otros y a travs de su red de distribuidores permitir el empleo de trabajadores a nivel local.

5. BENEFICIARIOS El TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO beneficiara una poblacin estimada de 100,000 personas con un servicio de calidad y precios econmicos porque somos fabricantes, no somos intermediarios en todo el Distrito de Ventanilla.

La poblacin de la ciudadela de Pachacutec al 2010 es de 128, 565 que se encuentran distribuidos en 9 sectores, los que se presentan en el cuadro siguiente:

El mercado potencial corresponde al rea del entorno de la ubicacin del negocio, es decir aquellas personas que viven en Pachacutec, Ventanilla Callao y los alrededores.

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Cuadro N 01 Poblacin de Proyecto Especial Macro Proyecto Pachacutec SECTOR HABILITACION LOTES LOTES HABITADOS POBLACION

Proyecto Especial Macro Proyecto Pachacutec PECP Sector D 588 282 PECP Sector E 2323 PECP Sector F 2550 PECP Sector J 372 SUBTOTAL 5833 PECP Sector G 1851 PECP Sector H 288 PECP Sector F 189 PECP Sector F 199 283 AH Hiroshima (Corresponde 283) 226 AH Hroes del Cenepa 234 AH Hroes del Cenepa Ampliacin 129+ AH Santa Rosa 314 SUBTOTAL 3430 PECP Sector H 191 PECP Sector G 63 AH Los Olivos de la Paz 650 AV Villa Rica 138 284 AH Hiroshima (Corresponde 284) 227 AH Las Casuarinas 391 AH Keiko Sofa Fujimori II Etapa 653 AH Los Cedros II Etapa (Corresponde 284) 1176 SUB TOTAL 3489 AH Mara Jess Espinoza 669 285 AH El Mirador 178 Jos Olaya Balandra (hasta la Av. Bolivia) 622 SUB TOTAL 1469 286-1 AH Las Lomas de Ventanilla (Sector 286-1) 690 SUB TOTAL 690 AH Las Lomas de Ventanilla (Sector 286-1) 440 286-2 AH Chavn de Huantar 133 SUB TOTAL 573 UPIS O PECP rea Remanente 1 (PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC) Sector C 1 (Corresponde 287) 283 Sector C 2 (Corresponde 287) 244 Sector C 3 537 Sector C 4 372 Sector D 1 456 287 Sector D 2 516 Sector D 3 757 AH Jaime Yoshiyama (Corresponde 287) 282

541 2137 2346 342 5366 1703 265 174 183 208 215 119 289 3156 176 58 598 127 209 360 601 1082 3211 615 164 572 1351 635 635 405 122 527 260 224 494 342 422 475 696 259

2705 10685 11730 1710 26830 8515 1325 870 915 1040 1075 595 1445 15780 880 290 2990 635 1045 1800 3005 5410 16055 3075 820 2860 6755 3175 3175 2025 610 2635 1300 1120 2470 1710 2110 2375 3480 1295

37

288

289

SUB TOTAL Sector C 1 (Corresponde 288) Sector C 2 (Corresponde 288) Sector A 1 Sector A 2 Sector A 3 Sector A 4 Sector B 1 Sector B 2 Sector B 3 Sector B 4 (Corresponde 288) AH Jaime Yoshiyama (Corresponde 288) SUB TOTAL Sector B 4 (Corresponde Sector 289) Sector E 1 Sector E 2 Sector E 3 Sector E 4 Sector E 5 Sector E 6 Proyector El Mirador SUB TOTAL TOTAL

3450 225 387 464 813 585 532 223 522 485 228 170 4664 286 399 487 719 212 383 357 1512 4355 27953

3172 207 356 427 748 538 517 205 480 446 210 156 4290 263 367 448 661 195 352 328 1391 4005 25713

15860 1035 1780 2135 3740 2690 2585 1025 2400 2230 1050 780 21450 1315 1835 2240 3305 975 1760 1640 6955 20025 128565

As tambin se beneficiara indirectamente:

Cuadro N 02 Poblacin de la Provincia del Callao

N 1 2 3 4 5 6 DISTRITO Callao Bellavista Carmen de La Legua La Perla La Punta Ventanilla TOTAL HOMBRE 206.078 35.710 20.553 29.395 1.991 136.855 430.582 POBLACION MUJER TOTAL 209.810 415.888 39.453 75.163 21.310 41.863 32.303 61.698 2.379 4.370 141.040 879.877 446.295 876.877 ESTRUCTURA 47.43% 8.57% 4.77% 7.04% 0.50% 31.69% 100.00%

38

6.

.IMPACTO

DEL

PROYECTO

DE

INVERSON

EN

EL

DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

Debido al incremento de la poblacin localizada en la Zona Pachacutec, el TALLER

DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, se constituye con la

finalidad de brindar servicio de fabricacin y comercializacin de muebles y otros artculos, a fin de atender [as necesidades de la poblacin de dicha localidad; as como de toda la Regin Callao y de los distritos Colindantes; con proyeccin a nivel nacional.

Cabe precisar que la ejecucin del presente proyecto permitir lo Siguiente: a) Generar mayores opciones de crecimiento y desarrollo de la zona. b) Promover la participacin de la poblacin en el proceso del servicio que brinda la empresa. c) Mejorar la calidad de vida de sus clientes brindando un servicio de Calidad. d) Contribuir con el ordenamiento de la ciudad. e) La mayor demanda y consumo de los insumos requeridos para su servicio, incentivara la oferta, generando un incremento de los niveles de produccin de dichos recursos. f) Realizar labores de bien social en la poblacin del Distrito de Ventanilla y del pas. g) Generacin de empleo local, lo cual beneficiara principalmente a los Pobladores del distrito de Ventanilla y de la Regin Callao.

Por tanto, se debe resaltar que tambin se generara mayores

oportunidades de

crecimiento y desarrollo de la localidad, puesto que esta demostrado que la produccin y comercializacin es uno de los elementos bsicos que contribuye con el crecimiento econmico y el desarrollo de los pueblos; es mas, en la actualidad en la Regin Callao no existen Talleres de fabricacin que cuenten con una infraestructura de esta magnitud, que permita ahorro de tiempo y dinero en transporte y viajes hacia las zonas donde si cuentan con dichos talleres de fabricacin y comercializacin. As tambin, se constituye en un generador de puestos de trabajo y movimiento econmico, por lo que consideramos que la formalizacin de este proyecto, contribuir con el desarrollo y progreso del Distrito de Ventanilla, de la Provincia Constitucional del Callao y del Per.

39

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El anlisis estratgico del negocio revela que el TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, tiene fundamentos para mantenerse de manera sostenible en el tiempo. De esta manera se muestra que la empresa prestara un servicio de Taller de fabricacin de muebles y otros artculos de madera, con materia prima de primera. El servicio se brindara en el tiempo pactado y a un precio accesible para nuestros clientes en la zona de Pachacutec, ya que conocemos la realidad y la extrema pobreza de sus pobladores ya que somos fabricantes, damos un precio por debajo de los dems talleres de la zona. Por el lado institucional y normativo, el proyecto cuenta con el respaldo que la ley le otorga, por cuanto mediante Ley N 29752 se crea el "Parque Industrial y de Servicios Pachacutec", se crea con el objeto de realizar actividades productivas de transformacin de servicios, as como generar empleo sostenible, asociatividad y desarrollo econmico y social regional. El proyecto es econmica y financieramente sostenible en el tiempo como se muestra en el Flujo de Caja proyectado a cinco aos. Bajo ciertos supuestos, se encuentra que la empresa generara rentabilidad en el horizonte del tiempo analizado.
7. LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO La Inversin Total, tendra los siguientes componentes: Cuadro N 03 LA INVERSIN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES INVERSIN FIJA Monto (Soles) Equipo y maquinaria 20120 Equipo de oficina 6000 Obras civiles 80142 Sub-total 106262 Imprevistos (3% del sub-total) 3188 TOTAL 109450 INVERSIN EN INTANGIBLES Gastos de gestin Sub-total Imprevistos (3% del sub-total) TOTAL INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Insumos Costos de Operacin y Mantenimiento Sub-total Imprevistos (3% del sub-total) TOTAL INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin en Intangibles Inversin en Capital de Trabajo TOTAL Monto (Soles) 6000 6000 180 6180 Monto (Soles) 87000 32000 25000 144000 4320 148320 Monto (Soles) 109450 6180 148320 263,950

40

La estructura del financiamiento, se compone de las siguientes maneras: Cuadro N 04 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

FUENTES Capital propio Prstamo Banco privado TOTAL

INVERSIN FINANCIAMIENTO (%) 150000 30 180000 70 330000 100

TASA (%) 0.13 0.32

Tasa efectiva del Banco privado (%) anual Tasa efectiva mensual Nmero de cuotas Cuota

32.26% 2357% 60 -31.236

El horizonte de tiempo planificado para cumplir con las obligaciones financieras es de 60 meses (05 aos). Dada la estructura del sistema financiero nacional, se tiene planeado solicitar un prstamo a una de las entidades especialistas en otorgar crditos a la Micro, pequea y mediana empresa conocidas como EDPYMES u otra entidad que tenga mejor propuesta de intereses. En este caso, la tasa de inters anual activa promedio de operaciones en moneda nacional para pequeas empresas es de 32.26% (SBS, julio 2012). Con estos datos, se proyecta que la inversin prevista para la ejecucin de obra sera de 507 232 50 estructurado en cuatro (04) componentes los cuales se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro N 05 Estructura del Presupuesto de la Obra

PRESUPUESTO ESTIMADO Empresa : Taller de Fabricacin de Muebles de Madera Heco Cliente : HECO ELI CARMEN RAMIREZ Lugar : MZ E3 LT 23 ZONA II PARQUE INDUSTRIAL PACHACUTECPROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC ITEM DESCRIPCIN % SUBTOTAL 01 ESTRUCTURAS 198.204.52 02 ARQUITECTURA 142.100.21 03 INSTALACIONES ELCTRICAS 32.350.12 04 INSTALACIONES SANITARIAS 18.125.20 COSTO DIRECTO 390780.05 Gastos Generales (10%) 10% 39.078.00 Sub Total 429858.05 I.G.V. (10%) 18% 77374.45 507.232.5 TOTAL DEL PRESUPUESTO

41

As tambin se presenta el detalle correspondiente a cada uno de los 04 componentes del presupuesto de la obra:

Cuadro N 06 Detalle de partidas del Componente Estructuras

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE TIERRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MESA DE CONCRETO TOTAL ESTIMADO DEL COMPONENTE Elaboracin propia.

IMPORTE. (S/.) 1 600 2 200 18,140 70,110 5 000 22 000 68,15452 11,000 198 204.52

Cuadro N 07 Detalle de partidas del Componente Arquitectura COMPONENTE 02: ARQUITECTURA MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA REVOQUES Y ENLUCIDOS CIELORASOS PISOS Y PAVIMENTOS ZCALOS COBERTURA CARPINTERA DE MADERA CARPINTERA METLICA CERRAJERA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES PINTURA VARIOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS TOTAL ESTIMADO DEL COMPONENTE IMPORTE. (S/.) 28 000 22 000 4 000 10.000 8 980 16 000 1 200 30.116.49 900 1.500 17 000 500.98 1902.74 142 100 21

42

Cuadro N 08 Detalle de partidas del Componente Instalaciones Elctricas COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS DE TECHO Y/O PARED SALIDA P/TOMACORRIENTE SALIDA P/TELFONO CAJAS TABLEROS PRINCIPALES TUBERAS CABLES ARTEFACTOS EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS TOTAL ESTIMADO DEL COMPONENTE Elaboracin propia IMPORTE. (S/.) 13 00.32 4 000 20 902.30 815.21 888.10 11 174.42 1 802.52 4 800.4 6.666.65 32,350.12

Cuadro N 09 Detalle de partidas del Componente Instalaciones Elctricas COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGE SISTEMA DE AGUA FRA CISTERNA TANQUE ELEVADO TOTAL ESTIMADO DEL COMPONENTE Elaboracin propia IMPORTE. (S/.) 9 541.05 5 883.19 800.56 1 900.40 18 125.20

TIEMPO DE IMPLEMENTACIN DE SU PROYECTO Y DE LA INVERSIN PREVISTA El tiempo de implementacin del proyecto sera de 5 meses y la inversin prevista tiene la siguiente estructura. Cuadro N 10 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO RUBROS Inversin Inversin Total Monto a financiar Tasa efectiva anual Tasa efectiva mensual Nmero de cuotas Cuota % VALORES 263 950 263 950 1 84 765 32.26% 2.36% 60

43

Cuadro N 11 Tabla de amortizacin Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Saldo de la deuda Amortizacin Inters Pagos constantes 997.630 989.912 -7.718 -23.518 -31.236 982.012 -7.900 -23.336 -31.236 973.926 -8.086 -23.149 -31.236 965.649 -8.277 -22.959 -31.236 957.177 -8.472 -22.764 -31.236 948.505 -8.672 -22.564 -31.236 939.629 -8.876 -22.360 -31.236 930.544 -9.085 -22.150 -31.236 921.244 -9.300 -21.936 -31.236 911.725 -9.519 -21.717 -31.236 901.982 -9.743 -21.493 -31.236 892.009 -9.973 -21.963 -31.236 881.802 871.353 860.658 849.711 838.506 827.037 815.297 803.281 790.981 778.392 765.506 752.316 738.815 724.995 710.850 696.372 681.552 666.383 650.856 634.963 618.696 602.045 585.002 567.556 549.700 531.423 512.714 493.565 473.964 453.902 -10.208 -10.449 -10.695 -10.947 -11.205 -11.469 -11.740 -12.016 12.300 12.590 -12.886 -13.190 -13.501 13.819 -14.145 -14.478 -14.820 -15.169 -15.527 -15.893 -16.267 -16.651 -17.043 -17.445 -17.856 -18.277 18.708 -19.149 -19.601 -20.063 -21.028 -20.787 -20.541 -20.289 -20.031 -19.767 -19.496 -19.219 -18.936 -18.646 -18.349 -18.046 -17.735 -17.416 -17.091 -16.757 -16.416 -16.067 -15.709 -15.343 -14.968 -14.585 -14.192 -13.791 -13.379 -12.958 -12.528 -12.086 -11.635 -11.173 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236

44

43 44 45 46 47 48

433.366 412.346 390.831 368.808 446.267 323.194

-20.536 -21.020 -21.515 -22.022 -22.542 -23.073.

-10.700 -10.216 -9.720 -9.213 -8.694. -8.163

-31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236 -31.236

8.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El anlisis estratgico del negocio revela que tiene fundamentos para mantenerse de manera sostenible en el tiempo.

De esta manera se muestra que el TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO brindara Productos de calidad, con excelente acabado y con precios competitivos es decir con un precio accesible para los clientes.

Por el lado institucional y normativo, el proyecto cuenta con el respaldo que la ley le otorga, por cuanto mediante Ley N 29752 se crea el "Parque Industrial y de Servicios Pachactec", la cual crea el mencionado parque industrial con el objeto de realizar actividades productivas, de

Transformacin, de servicios y elaboracin de artesana, de las micro y pequeas empresas; as como, generar empleo sostenible, asociatividad y desarrollo econmico y social regional. El proyecto es econmica y financieramente sostenible en el tiempo como se muestra en el Flujo de Caja proyectado a cinco aos. Bajo ciertos supuestos, se encuentra que la empresa generar rentabilidad en el horizonte de tiempo analizado.

45

Cuadro N 12 COSTOS ESTIMADOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS POR OFICINA

N 1

MOBILIARIO Y EQUIPOS Escritorio en L con vidrio gerencial

CANT. 2

PRECIO 900

TOTAL 1800

CARACTERSTICAS Escritorio en melamine con tablero de vidrio auxiliar de Pc y gabetero

Sillas Ejecutivas

350

700

Silla ejecutiva base rodante, sistema mecnico asiento y respaldo tapizado color negro

Estante de archivos

300

600

Estante de archivos de 0,80 mt

Armario

450

450

Archivador en melamine color sapelli de 1.90 mt

Archivador de cuatro cajones

2.720

5.440

Archivador en melamine color carpacho y negro

Computadora

350

350

Computadoras Lenovo Idea Centre A6003011 CGU todo en uno, 21.5/4GB HD/Windows 7 profesional

Impresora

350

350

Impresora multifuncional(Impresora, fotocopiadora y scanner)

TOTAL ESTIMADO

12

10.180.00

46

Cuadro N 13 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Detalle Monto/mes (S/.) Monto/ao (S/.) Gastos de luz, agua, telfono tiles de oficina Gastos de movilidad Gasto de combustible Gastos de mantenimiento TOTAL 1 500 500 300 1 000 400 3700 Cuadro N 14 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 0 1 2 3 (2011) (2012) (2013) (2014) 575 540 250 000 184765 184765 825 540 32 000 25 000 87 000 268 208 105 621 528 829 306 711 3921 292 720 6180 109 450 148 320 690 648 325 000 828 778 422 500 18000 6 000 3 600 1 2000 4 800 44 400

Aos Ingresos Ingresos por ventas Otras ventas (repuestos) Prestamos TOTAL DE INGRESOS EGRESOS INSUMOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES INTERESES AMORTIZACION EGRESOS TOTALES Utilidad antes Imp. Impuesto a la renta Utilidad Neta INVERSION INTANGIBLE INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO TOTAL EGRESOS SALDO DE CAJA

4 (2015) 994 533 549 250

5 (2016) 1193 440 714 025

1015 648 42800 25 000 102 400 235 135 139 694 545 029 470 619 54 597 416 022

1251 278 63 720 25 000 142 120 190 070 184 759 605 669 645 609 96 418 549 191

1543 783

1907 465 120 100 250 00 185 000 51 635 323 194 704 929 1202 536 226 664 975 872

809.00 250.00 1.600.04 130 466 244 363 640 733 903 050 147 944 755 106

263 950 79 185 292 790 461 022 549 191 755 016 975 872

Fuente: Elaboracin propia

47

9.- LAS UTILIDADES ESPERADAS TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO, proyecta que las ventas del negocio crecern aproximadamente 20% por ao, dada la capacidad del mercado local. Cuadro N 15 INDICADORES ECONMICOS RUBROS VALORES VAN 13 662 TIR 33% Fuente de Elaboracin Propia

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Despus de analizar los costos y gastos en los que incurrir el proyecto y su financiacin, se confirm que el proyecto es financieramente viable, pues indicadores como el VAN y la TIR indican que al invertir capital en este proyecto se podr obtener una rentabilidad ms alta con tendencia a mejorar debido al equipamiento de ltima generacin, recursos humanos especializados, adecuada infraestructura y el gran potencial del mercado. Pensando en la diversificacin del servicio que prestar la empresa, se incursionar en la comercializacin de repuestos para toda la lnea de autos, camionetas y camiones que existen en el mercado.

48

MEMORIA DESCRIPTIVA
I. UBICACIN El predio se encuentra ubicado en la Mz. E3 Lote 23, rea Industrial II, Parque Industrial Pachactec, Proyecto Especial Ciudad Pachactec, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.

II.

DESCRIPCION El predio materia del presente expediente corresponde a un inmueble de 01 nivel de acuerdo a la siguiente descripcin.

III.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

Por el frente Por la derecha Por el fondo Por la izquierda

: 22.00 ml. Con Calle 10 : : 64.50 ml. Con Lote 22 22.00 ml. Con Lote 11 : 64.50 ml. Con Lote 24

IV.

AREA Y PERMETRO El terreno es de forma rectangular, posee un rea de 1,419.00 M2 y cuenta con un permetro de 173.00 ML.

V.

ZONIFICACION El predio est calificado como Zona Industrial II; Parque Industrial Pachactec. VALOR El valor de construccin de la estructura de los ambientes es de S/. 507 232.50 (Quinientos Siete Mil doscientos treinta y dos 50/100 nuevos soles).

VI.

VII.

OBSERVACIONES El TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO se dedica al rubro de carpintera en madera y melamine. Callao, Abril de 2013.

49

PRESUPUESTO ESTIMADO Presupuesto: Empresa : TALLER DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA HECO Cliente : HECO ELI CARMEN RAMIREZ Lugar : MZ E3 LT. 23 ZONA II Parque Ind. Proyecto Especial Ciudad Pachactec
Item 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 Descripcin ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES CASETA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA MOVILIZACIN Y DESMOV. DE EQUIPOS MENORES OBRAS PRELIMINARES TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO LIMPIEZA DURANTE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIN EN GENERAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CONFORMACIN DE SUB RASANTE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE PAVIMENTOS BASE GRANULAS E= 0.15 m. PISTAS CONCRETO F c= 210 Kg/cm2, INCL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA EN PISTAS CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO BASE GRANULAR E = 0.10 M VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO fc= 175 kg/cm2, INCL ENCOF. DESENCOF. BRUADO, CURADO ACABADO Y JUNTAS SARDINEL SUMERGIDO 150 x 0.25 Fc 175 kg/cm2 (INCL . EXCAV ENCOF. DESENCOF. CONCRETO Y JUNTAS) SARDINEL PERLATADO Fc 175 kg/cm2 DE 0.015 X0.30 M ) (INCL ACERO ENCOFRADO.. ESCAV. T ELIMINACIN) OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS CIMIENTO CORRIDO C.-H. 1:10 30% P.G. SOBRECIMIENTO SOBRECIMIENTO DE CONCRETO 1.8 E NCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBREVIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PRA SOBRECIMIENTO EN CERCO FALSO PISO FALSO PISO DE 4 DE CONCRETO 1:10 M2 M2 M M 52.00 52.00 235.6 36.80 10.23 34.61 5.95 34.46 532 1800 1400 1268 22.000 M3 M3 M2 M2 M2 82.15 20.54 164.09 6.86 390.46 94.95 221.03 30.53 36.44 11.27 7800 4540 5010 250 4400 Unidad Metrado Estimado Precio S/ Precio S/ Sub-Total

198 204.52 1 600 M2 Glb 30.00 1.00 25 850 750 850 2200 M2 Est 2,000.00 0.60 0.80 1.000.00 1600 600 18.140 M3 M3 M3 M2 M3 300 20 260 1200 280 16 35 19.23 3.34 12.96 4800 700 5000 4012 3628 70110 M3 M2 M2 220 1377 1420 8.5 2.68 22.00 1870 37000 31240 5.000

01.06 01.06.01 01.06.01.01 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.03 01.06.03.01

01.07 01.07.01 01.07.01.01 01.04.01.02 01.07.02 01.07.02.01 01.07.02.02 01.07.02.03

OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/ COLUMNAS ACERO DE REFUERZO F y= 4200 Kg/cm2 COLUMNAS CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/ COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS ACERO DE REFUERZO F y= 4200 Kg/cm2

68154.52 M3 Kg 68.58 1080.67 89.27 4.91 11430.90 6122.53 5308.37 11207.68 3817.70 3369.66 4020.32

M3 M2 Kg

36.70 320 688

104.02 10.53 5.84

Item 01.07.03 01.07.03.01 01.07.03.02 01.07.03.03 01.07.04

Descripcin VIGAS CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/ VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS ACERO DE REFUERZO F y= 4200 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA

Unidad

Metrado Estimado

Precio S/

Precio S/

Sub-Total

M3 M2 Kg

20.28 12.56 650

186.60 55.92 5.86

3784.10 702.30 3813.60

8.300

22250.00

50

01.07.04.01 01.07.04.02 01.07.04.03 01.07.04.04 01.07.05 01.07.05.01 01.07.05.02 01.07.05.03 01.08.00 01.04.01 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.02.01 02.04.02.02 02.04.02.03 02.04.02.04 02.05 02.05.01 02.06 02.06.01 02.06.02 02.07 02.07.01 Item 02.08 02.08.01 02.08.02 02.09 02.09.01 02.09.01.01 02.09.01.02 02.09.01.03 02.10 02.10.01 02.11 02.11.01 02.11.02 02.11.03 02.12 02.12.01 02.13 02.13.01 02.13.02 02.13.03 02.13.04 02.13.05 03 03.01

CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/ LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA ACERO DE REFUERZO F y= 4200 Kg/cm2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO CISTERNA CONCRETO fc=210 kg/cm2 P/ CISTERNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA ACERO DE REFUERZO F y= 4200 Kg/cm2 MESA DE CONCRETO MESAS DE CONCRETO SEG. DISEO Y ESPECF. ARQUITECTURA MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO ARENA TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE Y ARISTAS DE COLUMNAS VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS T VANOS CIELORRASOS CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO 1:4 X1.5 Cms PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 25 MM PISO CERMICO PISO DE CEMENTO PULIDO PISO DE CEMENTO PULIDO PINTADO ALTO TRNSITO PISO CERMICO 30 X 30 COLOR BLANCO PISO CERMICO 30 X 30 COLOR (Alto Trnsito) ZOCALOS ZOCALO DE CERMICO PISO-PAREDDE 30 X 30 BLANCO. COBERTURA COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO SUM. E. INSTALAC. COBERTURA LIVIANA C/ESTRUCTURA METLICA SEGN DISEO CARPINTERA DE MADERA PUERTA DE MADERA APANELADA SEGN DISEO INCL. BISAGRAS

M3 M2 Kg Und M3 M2 Kg Glb M2 M2 M2 M2 M2 M

62 250.82 817.12 2.430.94 4.16 14.37 188.53 1.00 1150.11 162.15 500.32 123.76 142 170

158.07 19.23 4.93 1.48 313.85 35.30 4.93 11.000 24.34 8.05 10.49 9.46 14.15 10.07

9800 4823.78 4.028.42 3.597.80 1.305.62 507.26 929.45 11.000 28000 1304.80 5251.67 11720.78 2010.10 1712.65 4000 142110.21 22000 2.742.33

11000

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

270.83 120.10 97.24 62.33 35.22 90.20 170.20

14.77 9.71 15.55 27.59 36.91 47.67 52.76

4000 1166.66 1512 1720.14 1300.20 4300 8.980 10000 8832.34

8980

M2 M2 Und
Unidad

291.83 370.40 15.50

Metrado Estimado

22.71 13.57 77.41

Precio S/

6.627.46 5027.46 1200

Precio S/

16000 1200

Descripcin CARPINTERA METLICA PUERTA METLICA PARA EXTERIOR INCL. SISTEMA DE CIERRE (SEGN DISEO) 1.80 PUERTA METALICA INT. SEG. DISEO INC. BISAGRAS/CERRADURAS CERRAJERIA CERRADURAS CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAO CERRADURA PARA INTERIORES DE PERILLA VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO DOBLE, suministro y colocacin PINTURA PINTURA ESTMALTE MATE EN INTERIORES PINTURA ESTMALTE MATE EN EXTERIORES PINTURA EN CIELORASO C ESTMALTE MATE DOS MANOS VARIOS SEMBRADO DE GRASS EN ESQUEJE. (INCL. INSUMOS Y COLOC) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO MOD. SIFON JET LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO 2 LLAVES OVALIN COLOR BLANCO LAVADERO DE COCINA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS INSTALACIONES ELCTRICAS SALIDAS DE TECHO Y/O PARED

Sub-Total

30.116.49 Und Und 2.00 36.00 3.000.00 669.90 6.000.00 24.116.49 900.00 Pza Pza Und. p2 m2 m2 m2 m2 pza pza pza pza pza Pto. 2.00 7.00 9.00 297.00 820.40 1.020.00 25.00 50.00 8.00 5.00 4.00 1.00 17.00 50.00 83.52 81.01 41.76 5.05 10.97 5.09 11.20 10.01 100.00 40.00 50.68 3.00 23.52 11.97 187.04 357.07 375.89 1.500 9.000 5.200 2.800 500.98 800.00 200.00 202.71 300.00 400.00 718.20 500.98 1.902.74 1.500 17.000

32.350.12 1.300.32

51

03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.04 03.04.01 03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03

SALIDA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACIN EN EL TECHO SALIDA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACIN EN EL TECHO SPOT LIGHT SALIDA P/TOMACORRIENTE SALIDA P/TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC SALIDA P/TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LNEA A TIERRA SALIDA DE FUERZA (BOMBA) SALIDA P/ INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE SALIDA P/ INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE SALIDA P/ INTERCOMUNICADOR (TABLERO) SALIDA P/TELFONO SALIDA P/ TELEFONO INTERNO SALIDA P/ TELEFONO EXTERNO SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIN CON PVC CAJAS CAJA DE PASE O EMPALME PARED/TECHO TABLEROS PRINCIPALES TABLERO DE DISTRIBUCIN GENERAL TABLERO DE DISTRIBUCIN (TD1) TABLERO DE DISTRIBUCIN (TD2)

Pto.

22.00

26.46

582.23 4.000.20

Pto. Pto Pto. Pto. Pto. Ptp. Pto. Pto. Pto. Und,

60.00 8.00 2.00 40.00 40.00 2.0 6.00 3.00 2.00 10.00

26.75 26.11 52.57 30.79 23.81 54.06 85.00 70.02 60.65 8.520

1.605.46 208.22 105.34 1.020.00 952.40 108.12 510.20 210.05 181.95 815.21 902.30

815.21

Pza. Pza. Pza.

1.00 1.00 1.00

400.00 270.00 218.10

4.000.00 270.00 2.184.00

888.10

Item 03.06 03.06.01 03.06.02 03.07 03.07.01 03.07.02 03.07.03 03.07.04 03.08 03.08.01 01.08.02 03.09 03.09.01 03.09.02 03.09.03 04 04.01 04.01.01 04.01.01.01 04.01.02 04.01.02.01 04.01.02.02 04.01.03 04.01.03.01 04.01.03.02 04.01.03.03 04.01.03.04 04.01.03.05 04.01.03.06 04.01.03.07 04.01.03.08 04.01.03.09 04.01.03.10 04.01.03.11 04.01.03.12 04.01.04 04.02 04.02.01

Descripcin TUBERIAS TUBERIA DIAMETRO 20MM TUBERIA DIAMETRO 25MM CABLES CABLE TW de 2.5 mm2 CABLE TW de 4.0 mm2 CABLE TW de 10.0 mm2 CABLE TW de 16.0 mm2 ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA FOCOS AHORRADORES EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS POZO PUESTA A TIERRA CONEXIN AL MEDIDOR Y A LA RED EXTERNA INSTALACIN DE EQUIPOS ESPECIALES INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE SALIDA DE DESAGUE SALIDA DE DESAGUE EN 4 PVC SAL REDES DE DISTRIBUCIN TUBERIA DE PVC SAL 4 TUBERIA DE PVC SAL 2 ADITAMENTOS VARIOS CODO PVC SAL 4 X 90 CODO PVC SAL 2 X 90 CODO PVC SAL 4 X 45 CODO PVC SAL 2 X 45 YEE PVC SAL 4 YEE PVC SAL 2 TRANCISIN PVC DE 4 A 2 REGISTROS ROSCADO 4 REGISTROS ROSCADO 2 TRAMPA P DE PVC SAL PARA DESAGUE 2 SUNIDERO DE BRONCE 2 SOMBRERO VENTILACIN PVC DE 2 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24 X 24 SISTEMA DE AGUA SALIDA DE AGUA FRIA

Unidad

Metrado Estimado

Precio S/

Precio S/

Sub-Total

m. m, m m m m und. Und, Und. Und. Und.

5.00.00 148.07 62.00 306.00 13.80 13.80 120.00 22.00 1.00 1.00 1.00

140.87 24.89 1.35 2.49 5.75 8.98 36.50 190.09 662.79 305.18 5.608.68

7.488.96 3.685.46 840.25 761.94 78.20 122.13 4.380-42 419.38

11.174.72

1.802.52

4.800.40

6.666.65 662.79 395.18 5.608.68 18.125.20 9.548.05 Pto. M M Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pto. 12.00 240.00 180.00 28.00 44.00 8.00 12.00 18.00 18.00 16.00 8.00 20.00 12.00 4.00 4.00 8.00 22.00 59.62 13.71 11.88 7.96 2.66 7.96 2.66 7.96 2.86 2.86 43.57 24.56 23.81 27.01 12.47 179.62 58.42 715.44 715.44 5.428.41 32.90 2.138.41 1.397.20 222.88 117.04 63.68 31.92 143.28 51.48 45.76 349.36 491.20 286.72 108.04 49.88 1.436.96 1.285.24 1.285.24

5.883.19

52

04.02.01.01 04.02.02 04.02.02.01 04.02.02.02 04.02.02.03 04.02.03 04.02.03.01 04.02.03.02 04.02.03.03 04.02.03.04 04.02.03.05 .

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC- SAP 1/2 REDES DE DISTRIBUCIN AGUA FRIA TUBERA DE AGUA PVC DE 1 TUBERA DE AGUA PVC DE 3/4" TUBERA DE AGUA PVC DE 1/2 ADITAMENTOS VARIOS PARA AGUA FRIA CODO PVC 1 X 90 TEE PVC 1 TEE PVC 3/4 TEE PVC 1/2 TRANSICIN PVC DE 1 a 1/2"

M M M Und. Und. Und. Und. Und.

225.00 136.00 45.00 8.00 5.00 4.00 5.00 3.00

13.35 12.61 11.42 3.76 4.90 2.75 2.56 1.86

3.613.90 2.000.00 1.100.00 513.90 228.86 30.08 24.50 11.04 12.80 5.58

Item 04.02.03.06 04.02.03.07 04.02.03.08 04.02.04 04.02.04.01 04.02.04.02 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04 04.03.05 04.03.06 04.03.07 04.03.08 04.03.09 04.04 04.04.01 04.04.02 04.04.03 04.04.04 04.04.05 04.04.06 04.04.07 04.04.08 04.04.09 04.04.10 04.04.11 04.04.12 04.04.13 04.04.14 04.04.15 04.04.16

Descripcin TRANSICIN PVC DE 1 A 3/4 UNIN UNIVERSAL 3/4 UNIN UNIVERSAL 1/2 LLAVES Y VLVULAS VLVULA COMPUERTA 3/4 VLVULA COMPUERTA 1/2 CISTERNA TUBERA DE AGUA PVC DE 3/4 TUBERA DE PVC 1 - IMPULSIN VLVULA DE PIE DE CANASTILLA VLVULA FLOTADORA VLVULA COMPUERTA 3/4 TUBERA F G D=2- REBOSE TUBERA F G D=4- REBOSE (con malla) CODO PVC 1 X90 UNIN UNIVERSAL 1 TANQUE ELEVADO TANQUE ELEVADO DEL TIPO ROTOPLAST TUBERA PVC diam.: 3/4" ALIMENTACIN TUBERA PVC diam.: 3/4" IMPULSIN TUBERA PVC diam.: 2" REBOSE VALVULA COMPUERTA 2 VALVULA COMPUERTA 3/4 CODO PVC 2 X 90 CODO PVC 3/4 X 90 CODO PVC 2 X 45 TEE DE PVC 3/4 YEE DE PVC 2 SOMBRERO VENTILACIN PVC DE 2 REDUCCIN PVC DE 3 X 2 UNIN UNIVERSAL 2 UNIN UNIVERSAL 4 CONTROL DE NIVEL

Unidad

Metrado Estimado

Precio S/

Precio S/

Sub-Total

Und. Und. Und. Und. Und. M. M. Und. Pza. Und. m. m. pza. und. Pza. m. m. m. und. Und. Pza. Pza. Pza. Und. Und. Und, Und, Und. Und, Und.

1.00 8.00 6.00 4.00 6.00 2.80 4.90 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 2.00 2.00 2.00 20.20 10.20 22.40 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00

1.86 11.50 8.50 103.09 42.52 12.81 18.38 85.17 155.46 95.23 25.86 170.99 3.75 4.09 400.00 12.80 23.53 3.12 20.00 40.00 10.00 1.88 0.06 2.75 3.06 12.47 3.86 11.52 37.38 29.70

1.86 92.00 51.00 712.90 412.36 255.15 32.79 90.05 85.17 155.46 95.23 155.16 170.99 7.52 8.18 800.00 258.57 240.00 70.00 40.00 80.00 40.00 7.52 0.12 5.52 12.24 24.94 7.72 46.08 149.52 118.77 800.56

Costo Directo Gastos Generales ( 10%) Sub Total I.G.V. (18%) TOTAL DEL PRESUPUESTO SON QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTO TREINTA Y DOS Y 50/100 NUEVOS SOLES

390.780.05 39.078.00 429.858.05 77.374.45 507.232.50

53

ANEXO I

54

ADJUNTO:

Perfil de Inversin

Copia Literal del Predio Mz E3 Lote 23

Ficha RUC

Copia de DNI

Declaracin Jurada de Veracidad de Datos Personales consignados

Declaracin Jurada de Veracidad de Documentacin presentada

Declaracin Jurada de no tener impedimento para participar en Proceso

Declaracin Jurada de someterme al procedimiento regional

Constancia de Posesin con Declaracin Jurada

Inspeccin Ocular otorgado por el Juzgado de Paz

Fotos del predio

55