Auditor Especialista Sistemas de Gestin Integrados Programa de Formacin

Modulo 1. Requisitos Normativos Abril 2012

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TERMINOS Y DEFINICIONES
PELIGRO

Fuente o situacin potencial en cuanto a lesiones o enfermedades en las personas, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de todas
RIESGO

Combinacin de la probabilidad y las consecuencias que un hecho peligroso especfico ocurra

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TERMINOS Y DEFINICIONES
EVALUACION DEL RIESGO

Proceso general de estimacin de la magnitud de un riesgo y la decisin de si el mismo es aceptable o no

RIESGO TOLERABLE/ACEPTABLE

Riesgo que ha sido reducido a tal punto que la organizacin puede tolerarlo, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus Polticas de SySO

SEGURIDAD

Libre de riesgo de dao inaceptable

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FUENTES DE DATOS
Hoja de datos de seguridad de los materiales e informacin de toxicidad Documentacin y diagramas de flujo del proceso incluyendo inventarios

importantes y parmetros de proceso

Diagramas de tuberas e instrumentacin Especificaciones del equipo Planos de distribucin del sitio Politicas de operaciones y mantenimiento Procedimientos de operacin y mantenimiento Datos histricos de incidentes Planes de respuesta a emergencias Regulaciones Estrategias de control ( sistemas de proteccin, contencin, aislamiento,

mitigacin, etc)
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PROCESO DE CONTROL DE RIESGOS

Clasificar las actividades Identificar los peligros Determinar el riesgo Decidir la aceptabilidad del riesgo Preparar un plan de control de riesgos Revisar la adecuacin del plan de accin

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EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS

Clasificar las actividades Identificar los peligros Determinar el riesgo Decidir la aceptabilidad del riesgo Preparar un plan de control de riesgos Revisar la adecuacin del plan de accin

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CLASIFICACION DE LOS RIESGOS RIESGOS GENERALES RIESGOS DE PROCESO

Comunes Son aqullos que pueden ocurrir cotidianamente y cuya naturaleza no depende del mbito laboral. Ocupacionales Son aqullos que ocurren por la naturaleza del trabajo Qumicos Son aqullos debido a la naturaleza de los productos que se manejan: inflamabilidad, toxicidad, etc. Operativos Son aqullos que aparecen debido a las condiciones en que se realizan las operaciones
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CLASIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES LABORALES Algunas maneras son: a) Por reas geogrficas. b) Por etapas en el proceso de produccin o prestacin del servicio. c) Por tipo de trabajo: planeado o reactivo. d) Por tareas (ej. conduccin de vehculo, destilacin, etc. )

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IDENTIFICACION DE PELIGROS

Existe una fuente de peligro?

Quin o qu puede ser daado?

Cmo podra ocurrir el dao?

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EVALUACION DE RIESGOS

rea............................. Sector.......................... Qu se evala?

Tarea o trabajo Etapa del proceso Lugar de trabajo

Fecha ......./....../..... Evaluador.......................

Severidad del dao:............. Probabilidad de ocurrencia:......... Nivel del riesgo:...................

Descripcin del riesgo:

Controles existentes: ............................................................. ............................................................. .............................................................

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CATEGORIAS DE PELIGROS a) Mecnico b) Elctrico c) Fuego y explosin d) Sustancias qumicas e) Fsicos f) Ergonmicos g) Psicosociales h) Naturales (Meteoros y telricos)

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DETERMINACION DE LOS RIESGOS

SEVERIDAD
a) Partes del cuerpo ms afectadas.

b) Naturaleza del dao

(Ligeramente daino a extremadamente daino)

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DETERMINACION DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD
a) Nmero de personas involucradas. b) Frecuencia y duracin de la exposicin. c) Falla en los servicios. d) Falla en los componentes de la planta y elementos de seguridad. e) Exposicin a los elementos. f) Elementos de proteccin personal: tipo y utilizacin. g) Actos inseguros por personas que:
1. pudieran no conocer los peligros 2. no tienen conocimientos o capacidad para realizar el trabajo. 3. subestiman los riesgos a los que estn expuestos. 4. subestiman la utilidad de los mtodos de trabajo.
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ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

1- Identifique el peligro qu puede salir mal y porqu? 2.- Evale los riesgos qu tan probables son?qu tan dainos podran ser? 3.- Controle los riesgos qu podemos hacer al respecto?

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ES EL RIESGO TOLERABLE?

Alto Riesgo
Probabilidad

Bajo Riesgo
Severidad

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RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Son los que tienen una clasificacin no tolerable segn los criterios de nuestra Organizacin

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RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Lo son cuando:
El riesgo est vinculado a un requisito legal Es objeto de especial atencin por partes interesadas en la gestin El riesgo est definido como importante en la Poltica. Excede un criterio de mximo riesgo tolerable

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EVALUACION CUALITACIVA
CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD EXPRESION INTUITIVA Ocurre o puede ocurrir una vez en 10 aos o mas Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 y 10 aos Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 12 meses Ocurre o puede ocurrir una vez cada 29 da o menos

IMPROBABLE REMOTO OCASIONAL FRECUENTE

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EVAULACION CUALITATIVA
CALIFICACION DE LA SEVERIDAD EXPRESION INTUITIVA Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritacin ocular por polvo,malestar, enfermedad conducente a malestar temporal. Daos a la propiedad menores a $1.000 Lesiones de ligamentos moderadas, laceraciones, quemaduras tipo a (1er. Grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatiris moderada. Daos a la propiedad entre $1.000 y $10.000 Quemaduras AB (2do. Grado), B (3er. Grado), contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, desordenes de los miembros superiores relacionados con el trabajo, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores. Daos a las propiedad entre $10.000 y $100.000 Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades fatales agudas. Daos a la propiedad mayores que $100.000
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INSIGNIFICANTE

DAINO

CRITICO

CATASTROFICO

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MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

SEVERIDAD O GRAVEDAD

P R O B A B I L I D A D

INSIGNIFICANTE IMPROBABLE REMOTO OCASIONAL FRECUENTE NO SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO MODERADO APREACIABLE

DAINO POCO SIGNIFICATIVO MODERADO APRECIABLE IMPORTANTE

CRITICO MODERADO APREACIABLE IMPORTANTE INTOLERABLE

CATASTROFICO APRECIABLE IMPORTANTE INTOLERABLE PERDIDA TOTAL

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CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Objetivos y Metas

Riesgos Significativos de SySO

Control Operativo

Planes de emergencia

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CONTROL DE LOS RIESGOS

Algunos riesgos seleccionados para mejora continua

Todos los riesgos significativos sujetos a control operacional

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PROGRAMA DE GESTION DE SYSO

Para cada Objetivo se debe establecer un programa que especifique: Objetivo Meta Riesgo Responsable Recursos Plazos

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CONTROL DE LOS RIESGOS

Eliminacin completa del riesgo

Riesgo Sustitucin Alto Contencin fsica del riesgo

Instalacin de equipos de seguridad Sistemas de trabajo seguro Procedimientos escritos Supervisin adecuada Capacitacin del personal Informacin

No se requiere control

Riesgo Equipo de proteccin personal Bajo

Alto grado de control

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ENTENDIENDO LAS MEDICIONES

Qu Qu mediciones hacer?
Conviene considerar 2 mediciones bsicas:

EFECTIVIDAD EFICIENCIA para el proceso total y para cada operacin o proceso interno de la organizacin.

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ENTENDIENDO LAS MEDICIONES

EFECTIVIDAD

Las mediciones de efectividad reflejan el grado en que las salidas del proceso o subproceso satisfacen las necesidades y expectativas de la organizacin Un proceso efectivo provee informacin que satisface consistentemente las necesidades y expectativas de la organizacin o partes interesadas

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ENTENDIENDO LAS MEDICIONES

EFICIENCIA

Las mediciones de eficiencia reflejan el grado en que los recursos consumidos han sido minimizados y el desperdicio eliminado en tanto el proceso alcanza efectividad adecuada

Las mediciones estn conectadas directamente con la productividad o rendimiento de recursos de los procesos o actividades particulares.

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PROPSITOS CLAVE
Determinar si se han implementado Planes de SySO y si se han

logrado los objetivos

Verificar si se han implementado los controles y si son efectivos

Aprender de las falencias del Sistema, incluyendo los eventos

peligrosos
Realimentacin de las partes

Proveer informacin para la Revisin y la mejora

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MEDICION Y SEGUIMIENTO

Implica:

Cualitativa Medicin del desempeo Cuantitativa

Medidas proactivas de desempeo: verificacin que se cumplen los planes y objetivos.

Medidas reactivas de desempeo: seguimiento de los accidentes, incidentes, enfermedades y dems evidencia histrica.

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MEDICION Y SEGUIMIENTO

Cuantitativa Medicin del desempeo Cualitativa

Se pueden describir en Cifras y registrar en una escala

Descriptoras de condiciones o situaciones

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SEGUIMIENTO PROACTIVO Y REACTIVO

Seguimiento Proactivo:

Para el seguimiento de los Controles de los riesgos. Para las Evaluaciones de Riesgos Formar parte del Plan de Control
Seguimiento Reactivo:

Para realizar estimaciones subjetivas de probabilidades y consecuencias de eventos peligrosos Seleccin de controles de riesgos

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SEGUIMIENTO PROACTIVO Ejemplos de datos

Grado de cumplimiento de Planes y Objetivos Percepciones del Personal sobre el compromiso de la Gerencia

de SySO
Designacin de personal especializado en SySO Publicacin y Comunicacin de una Poltica de Seguridad Cantidad de personal capacitado en SySO Efectividad de la Capacitacin en SySO Cantidad de evaluaciones de riesgo realizadas vs. requeridas
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SEGUIMIENTO PROACTIVO Ejemplos de datos

Nivel de cumplimiento de controles de riesgos Nivel de cumplimiento de requisitos legales Cantidad de sugerencias del personal para mejoras en SySO Actitudes del personal ante riesgos y controles en SySO Frecuencia y efectividad de las reuniones de SySO Tiempos de implementaciones de acciones sobre quejas y/o

sugerencias
Uso de equipo de proteccin personal
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SEGUIMIENTO REACTIVO Ejemplos de datos

Actos Inseguros Condiciones Inseguras Incidentes Accidentes con consecuencias materiales, prdidas de tiempo Eventos peligrosos a informar Accidentes con prdidas de tiempo por lesiones Accidentes informados con ausencia > 3 das Quejas recibidas Observaciones / Intimaciones de Organismos regulatorios
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PRECAUCIONES
Los datos de los accidentes son vitales -->> Son un indicador Directo del desempeo de

SySO

Muy pocos accidentes con lesiones: tendencia al azar Incremento en la carga de trabajo en misma cantidad de gente implicara un incremento en ndices de accidentes Ausencia del trabajo por lesiones: influida por otros factores baja moral, trabajo montono relaciones mejorables con los supervisores Menor cantidad de accidentes informados a los reales Tiempo de retraso entre fallas de gestin de SySO y efectos dainos (Ej.: tiempo de latencia de enfermedades)
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TCNICAS DE MEDICIN
Inspecciones sistemticas del lugar de trabajo

Visitas o recorridas por el lugar

Inspecciones de mquinas especficas y de las partes

relacionadas con la seguridad

Anlisis de la documentacin y registros

Benchmarking con otras organizaciones

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