AREA ADMINISTRATIVA

Plan de accin Calendario de actividades Hoja de costos de producto final Hoja de costos de insumos Product Mix Auditoria Interna

CORPO

PLAN DE

Direccion ___

Objetivo MEJORAR LOS PROCESOS AMENIZAR RUSH EFICIENTAR EL SERVICIO AUMENTAR VTA ASEGURAR CUMPLIMIENTOS OFRECER VARIEDAD AUMENTO EN VENTAS OBTENER MAYOR INFORMACION AUMENTAR VENTAS AUMENTAR VENTAS OFRECER VARIEDAD

Meta

CORPORATIVO GES
PLAN DE TRABAJO 2009 Direccion _____________________ CRONOGRAMA E PLAN DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES FIN DE SEMANA SERVICIO A DOMICILIO DESCUENTOS EN HORARIOS BAJOS LINEA LIGHT LAVANDERIA CASA NUEVO SOFTWARE CARPETA DE CONVENIOS PROGRAMA DE BONOS PRODUCTOS NUEVOS CHURCHS CHURCHS CHURCHS CHURCHS CHURCHS MAX MAX MAX BASKIN BASKIN F M A M J J A

Actividades

Responsable

BONOS GERENTES DE TURNO PREVIA EVALUACIONES CHURCHS

RAMA S O N D

Resultado Esperado -

CRONOGRAMA Direccion _________________________ JUNIO ACTIVIDAD 1

INVENTARIOS FINALES ESTADOS DE RESULTADOS JUNTA MENSUAL AOFA BASKIN AOFA CHURCHS AOFA MAX AOFA MAX HEROES AOFA BASKIN SAYANES JUNTA MKT

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CORPORATIVO GES Moteburger S.A. de C.V. Franchisee Number 12136 Actividades Marzo 2009
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo 1

Inhabil

2 Calculo Regalas Ventas Semanales Ventas Febrero Trmites Apertura Juchitan Revisin Resultados Revisin Visitas OER

3 Trmites Apertura Juchitan Revisin Resultados Revisin Visitas OER

4 Reunin Director Franquicias Elaboracin Plan Negocios Clculo Bonos Anfitriones

5 Revisdin Resultados Inventario Mobiliario Teisa Elaboracin Plan Negocios Visita Restaurantes

6 Revisdin Resultados Elaboracin Plan Negocios Visita Restaurantes

Visita Restaurantes Elaboracin Plan Negocios

9 Revisin Plan de Negocios Visita BKC Revisin Plan de Negocios Visita BKC

10 Revisin Plan de Negocios Visita BKC

11 Visita Juchitan

12 Visita Coatzacoalcos

13 Visita Coatzacoalcos

14

15

Inhabil

16 Envio Ventas Semanales Formato Resultados Ordenes Maestras Visita Ahkimpech

17 Visita Centro

18 Visita Kin Ha

19 Tramites Apertura Juchitan Formato Resultados Ordenes Maestras

20 Tramites Apertura Juchitan Formato Resultados Ordenes Maestras

21

22

Inhabil

23 Visita Chetumal Visita Chetumal

24 Tramites Apertura Juchitan Anlisis AOFA's Estrategias Mkt

25 Visita Escarcega

26 Tramites Apertura Juchitan Anlisis AOFA's Estrategias Mkt

27 Tramites Apertura Juchitan Anlisis AOFA's Estrategias Mkt

28

29

Inhabil

30 Envio Ventas Semanales Formato Resultados Ordenes Maestras Viaje Salina Cruz

31

32

33

34

35

Lo mas Importante:

La revision del plan de negocios el 9 10 y 11 de Marzo Capacitacion de Juchitan 5 AOFAS

Objetivos del Mes

CASH FLOW A/IMPUESTOS Global

$3,208,402

Semana 1 2 3 4

Proyeccin

MES

POR CODIGO CLASIFICACION CORPORATIVA C-01

CLIENTE SEGUROS DE PLASTICO PARA CAMISA CLIPS DE PLASTICO QUITAOXIDO OXILAX PERCLORO ETILENO (80KG) PERCLORO ETILENO (315KG) ESPATULA DE HUESO CEPILLO BLANCO DESMANCHADOR DOSIFICADORES DE PRODUCTOS MOCO DYE PAD COLOR NEGRO MOCO DYE PAD COLOR FUERTE MOCO DYE PAD COLOR PASTEL PALE-OIL (/ACEITE PARA MOCO)

FECHA UNIDADES EMPAQUE

inv ini 1 1

AFILIADO A-02 TICKETS DEL 001 AL 999 TICKETS DE INSTRUC. ESPECIALES TICKETS DE SOLO PLANCHADO ENGRAPADORA GRAPAS ONDULADAS ETIQUETADORA DENNISON PLASTIFLECHA BLANCA DENNISON AGUJA DE ACERO PARA ETIQUETADORA EVENTOS E-03 GANCHO BLANCO DE 18 BLANQUEADOR AL 6% DESENGRASANTE JABON EN POLVO PARA ROPA BLANCA JABON LIQUIDO PARA ROPA DE COLOR 500 PIEZAS GALON 4LTS GALON 4LTS BULTO 10KG GALON 4LTS TOTALES INVENTARIO INICIAL
MENOS

CAJA CAJA CAJA PIEZA CAJA PIEZA CAJA CAJA

1 1 1 1 3 1

COMPRAS

= TOTAL DE MERCANCIA MANEJADA

MENOS

INVENTARIO FINAL COSTO REAL

COSTO TEORICO DIFERENCIA VENTAS DEL MES

nombre del negocio MARZO

PRECIO 76.56 347.97

TOTAL 76.56 347.97 2,606.80 138.56 167.74 50.80 45.69 252.84 549.78 68.60 4,305.34 $ 4,305.34 1,386.78 $ 5,692.12 4,159.49 $ 1,532.64

`PEDIDO

COMPRAS PRECIO 76.56 347.97

2,606.80

2,606.80

69.28

69.28

TOTAL 904.62 482.16 1,386.78

INV.FINAL. 0.5 0.5

PRECIO 76.56 347.97

0.5

2,606.80

69.28

167.74 50.80 45.69 252.84 183.26 228.00 68.60

150.77

7 1 1 1 3 3 1

150.77 50.80 45.69 252.84 183.26 160.72 68.60

183.26 160.72 68.60

59.78

59.78

59.78

ARIO INICIAL COMPRAS

RCANCIA MANEJADA

ENTARIO FINAL

STO REAL

1.69%

PORCENTAJE

TEORICO

10,878.20 9,345.57 $

12% -1.69% 90,651.68

RENCIA VENTAS DEL MES

TOTAL 38.28 173.99 1,303.40 138.56 1,055.39 50.80 45.69 252.84 549.78 482.16 68.60 4,159.49

Auditora Operativa de Restaurante

Gerente de Restaurante: JOSUE ABAN GUERRA Gerente de Franquicia: Ivan David Garma Camara Fecha: 14/03/13 Hora inicio: 12pm
POSIBLE PTOS

OPERACIONES
VERIFICACION DE CALIDAD
Check List realizado con procedimientos correctos El gerente resuelve situaciones dificiles con rapidez e interes

OBSERVACIONES
VERIFICACION DE CALIDAD

10 5

10 5

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Calendario en uso correcto ( iniciales, tareas replanificadas y terminadas ) Revisar minimo una tarea del calendario que haya sido delegada y supervisada por el gte 10 3 10 3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Falta llenar la observacion cuando no se cumpla

FACTORES CRITICOS DE SEGURIDAD

LAVADO DE MANOS Procedimiento de lavado de manos correcto al 90% minimo (observar a todo el equipo) Existe consistencia de lavado de manos ( c/15 minutos ) AGUA Las tarjas del wash y lavabo de manos contienen agua Las tomas de agua y tarjas se mantienen en buenas condiciones de limpieza y mtto HIGIENIZANTE Cuentan con jabon y tollas para manos Cuentan con sanitizante para manos CONTROL DE TEMPERATURA Todos los equipos estan en temperatura necesaria para la seguridad de alim. Los productos se encuentran a temperatura antes de ser preparados y servidos CONTAMINACIN CRUZADA Se encuentran los productos del frente libres de contaminacion cruzada Se encuentran los productos de la bodega libres de contaminacion cruzada PRODUCTOS APROBADOS El Saln solo maneja quimicos aprobados por la marca El equipo gerencial no utiliza ningun otro producto o herramienta no autorizada CONTROL DE INSECTOS No existe muestra de algun roedor dentro de las instalaciones Se mantiene vigente y visible la bitacora de control de plagas OTROS FACTORES CRTICOS PARA LA SEGURIDAD El exterior del edificio y la propiedad son seguros y estan bien mantenidos El area de preparacin es segura y se encuentran limpia. La bodega es segura y se encuentran en limpieza mantenida Las neveras y demas equipos se encuentran en uso. VIOLACIONES DE SALUD No existe algun miembro del equipo trabajando con alguna enfermedad No hay goteras en los aires acondicionados Todas las coladeras estan libre de cualquier obstruccin 5 5 5 5 8 8 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 8 5 5 3 3

FACTORES CRITICOS DE SEGURIDAD

LAVADO DE MANOS

HIGIENIZANTE No cuentan con jabon ni toallas para manos CONTROL DE TEMPERATURA No se sabe porq no hay termometro. Se aprecian el producto de calidad. CONTAMINACIN CRUZADA

PRODUCTOS APROBADOS 5 5 5 5 5 5 5 5 VIOLACIONES DE SALUD 5 5 5 RECORRIDOS GERENCIALES 5 5 5 5 5 5 PLANIFICACIN DIARIA Falta metas publicadas Se toma una vez al mes CONTROL DE INSECTOS En kaniste, dentro de la tien da de convenienvia hay. Ya se afecto. OTROS FACTORES CRTICOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

RECORRIDOS GERENCIALES
Los recorridos del gerente se observan efectivos La apariencia del equipo de trabajo es de acuerdo a los estandares de imagen El gerente adiestra y ofrece retroalimentacin a sus empleados (2 minimo)

PLANIFICACIN DIARIA
Metas, planes de accin , resultados comunicados al equipo (platicar con 2 emplados) Se cumplen con los estandares de velocidad de servicio Se mantienen anunciados los tiempos de servicio y el personal esta enterado 5 5 5 3 5 5

SISTEMA DE NIVELES DE PRODUCCIN

El producto en el almacenamiento coincide con el plano de produccin 5 5 5 5

SISTEMA DE NIVELES DE PRODUCCIN TIEMPOS DE RETENCIN 5 5 MANO DE OBRA 5 5 5 5 5 5 5 0 COSTO 5 5 5 5 5 5 5 5

TIEMPOS DE RETENCIN
Se respetan los tiempos de retencion en los productos Se fecha los handpacked y se pone nombre

MANO DE OBRA
Guia de posicionamiento disponible y en uso ( los empleados respetan las areas asignadas ) Todos los clientes son tratados con cortesia y amabilidad Los clientes reciben los pedidos completos y correctos Tabla de disponibilidad de empleados actualizada y anunciada

COSTO
Se sirve la porcion correcta de crema, toppins, nuez, etc. El producto entregado tiene el peso correcto La bodega se encuentra fechada, rotada y manejo de PEPS adecuado En los cuartos frios se maneja un metodo PEPS adecuado y se todo producto fechado.

PUNTOS A OBTENER

220

205

PROMEDIO DE LA EVALUACIN

100%

93% REAL

Auditora Administrativa de Restaurante

Gerente de Restaurante: JOSUE ABAN GUERRA Gerente de Franquicia: Ivan David Garma Camara
1. Lectura de Bitacora Gerencial

Fecha: Hora inicio:

12%

14/03/13 12pm

Se encuentra firmada por los gerentes en Turno y por el gerente general 1 Si No

Observaciones: Falta aadir la informacion de los sucesos extraordinarios del dia.

2. Revisin del Inventario Final del Dia Anterior

12%

Se encuentran elaborados en su totalidad los inventarios finales 1 Si No

Se realiza muestra de inventario y coincide con los datos asentados 1 Si No

Observaciones:

3. Revisin de Caja Chica Se realizan arqueos de caja diario en apertura y cierre 1 Si No

12%

Observaciones:

4. Revisin de Checklist

15%

El Checklist se encuentra completo. 1 Si No

Observaciones:

5. Revisin deLista de Cotejo y Temperaturas de los Productos El RTP se encuentra completo y firmado por los gerentes Si No

0%

Observaciones:

6. Revisin de Capturas de Informacin Semanal HOJA UYP 1 Si No

10%

Desperdicio 1 Si No

Compras 1 Si No

Observaciones:

7. Revisin de Carpetas del Dia

8%

Liquidaciones (Corte x, z, canc, notas canc firmadas, gasovales, compras y gastos) 1 Si No

Arqueos de Cajero (Minimo 2 a la semana por empleado) 1 Si No

Temperaturas Si No

Inventarios diarios (Con firma de muestreo del gerente revisor) 1 Si No

Evaluacin Cajeros (Si Aplica) 1 Si No

Observaciones:

8. Captura de Ventas a la Intranet Ventas capturadas a un plazo no mayor de dos dias de atraso Si No

0%

1 Observaciones:

Puntuacin Obtenida

69%

GUIA DE AUDITORIA FINANCEIRA

Auditora Financiera de Restaurante

Gerente de Restaurante: JOSUE ABAN GUERRA Gerente de Franquicia: Ivan David Garma Camara Fecha: 3/14/2013 Hora inicio: 12pm

Puntuacion
Mxima Obtenida

CORTES DE CAJA Y RETIROS

En todos los turnos son hechos cortes sorpresa tomando como base el ticket promedio de los cajeros. Cajero evaluado Karen Monto del Retiro $ 2,888.00 Corte x 2,888.00 Diferencia Cuentan con politica establecida para los casos de faltantes recurrentes de dinero y se aplica La llave de las registradoras y/o las tarjetas de acceso estan bajo control del gerente de turno o los sub-gerentes. Las cajas estan surtidas con suficiente cambio (Morralla) para evitar intercambio entre cajeros Los cupones promocionales son cancelados para inutilizarlos. Los empleados estan presentes a la hora de su corte de caja? Los empleados se encuentran presentes cuando se les hacen retiros de efectivo? Cuentan ellos primero el dinero? En el restaurante debe existir un registro de faltantes de caja donde se lleve historial por empleado Asegurese que el cajero firma el corte de caja y sus retiros y en caso de faltante que reconozca el mismo Verifique que el gerente no tenga dos cajeros para la misma caja o haga el corte parcial. 5 5

4 4 4 3 4 4 4 2 2

4 4 4 3 4 4 4 2 2

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS
Las ventas diarias en efectivo se depositan todos los dias y coinciden con el reporte intranet (Se anexa el mismo) Se mantiene un control de arrastrados de efectivo Los gasovales y promociones estan siendo enviados y reportados a oficinas corporativas Las ventas del restaurante no estn siendo retenidas por ningn motivo. Los depositos de dinero cuadran con las ventas registradas en cortes Z El nombre y la firma del gerente constan en el corte de caja as como los nombres y firmas de los cajeros. El corte de cajero cuenta con las cancelaciones o devoluciones correspondientes firmadas por cajeros y gerentes 8 8 3 6 6 3 3 8 8 3 6 6 3 3

ERRORES Y CANCELACIONES
Las cancelaciones son hechas tan pronto ocurren. La cancelacin es firmada de inmediato. Para cada cancelacin es llenado un formulario de error de registro conteniendo su explicacin y firma del gerente y empleado. Cada cancelacion est acompaada del ticket que la genera y del ticket del producto nuevo, en su caso 4 4 4 4 4 4 4 4

CAJA CHICA
Todos los gastos del Petty Cash (Caja Chica) son justificados con facturas. El valor no fue excedido (Cada franquicia determina un monto mximo por restaurante) No se aceptarn notas por prestamos personales 4 3 4 4 3 4

Cortes De Caja Y Retiros Procedimientos Financieros Errores Y Cancelaciones Caja Chica Total de Puntos Obtenidos

36 37 16 11 100

36 37 16 11 100%

Observaciones: 2888
R.NERY.DDO/SEG 07.96

GUIA DE AUDITORIA FINANCEIRA 717

R.NERY.DDO/SEG 07.96

Plan de Accin AOFA's

rea de Oportunidad
faltan nombres de helados

Objetivos
Operacin

Procedimientos de Mejora
Imprimir los nombres que faltan en opalina, en churchs hay impresora a color. Que presten todas las maanas el termometro en churchs. Preguntar a Proveedor. En churchs hay varios contactos si Moises no tiene.EN PERSA 81 66 113 Y EN TOTALINE 81 1 4292 Hacer una toma diaria de tiempo y evaluacion de cajeros. Poner producto y hora asi como nombre de aquien se le tomo la muestra. Proyectar las metas y numeros de cono a vender de la semana. Pegar donde siempre. Documentar la junta informativa. Ademas de los cortes, nombres y firmas incluir la informacion de cualquier cosa que suceda fuera de lo ordinario en el d{ia. Si no pasa nada que pongan el registro SIN NOVEDAD. Dejar que los empleados realicen el corte Z y mantener el control mediante el inventario de vasos.

Fecha de Cumplimiento

No hay termometro Tomar tiempos de atencion regularmente. Actualmente se hace una toma de tiempo al mes. No estan publicadas las metas de la semana. Falta aadir la informacion de los sucesos extraordinarios del dia.

Operacin

Operacin

Operacin

Control

No hay cortes Z diarios porq el gerente controla la llave.

Control

Fecha de la visita:

3/14/2013
Calificaciones Nombre Firma Operativa Financiera Nombre Firma Cumplimiento plan anterior Administrativa TOTAL Actual

Nombre y firma Gerente de Restaurante:

Nombre y firma Gerente de Distrito:

93% 100% 69% 87%

BUENAS PRACTICAS ENCONTRADAS

100%