INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

La sonrisa de un nio sano es el reflejo de la esperanza de un mejor pas

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIO.

Director General: Roberto Shimabuku Azato Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico: Jos Snchez Loayza

CONTENIDO

I. II. III.

Generalidades. Diagnostico Situacional. Objetivos Generales del POA 2013.

5 10 87 91 116 120 125

IV. Resultados esperados. V. Programa de Inversiones del corto plazo.

VI. Presupuesto Institucional. VII. Anexo-Programacin de tareas.

I. GENERALIDADES

1.1 Descripcin del Instituto Nacional de Salud del Nio a) Denominacin Instituto Nacional de Salud del Nio. b) Naturaleza El Instituto Nacional de Salud del Nio, es un rgano Desconcentrado del Ministerio de Salud.

Domicilio Legal.El Instituto Nacional de Salud del Nio tiene su domicilio legal en la Avenida Brasil N 600, en el Distrito de Brea, Provincia de Lima, Departamento de Lima (Sede Brea), as como otra sede en la esquina Av. Javier Prado y Av. Rosa Toro (Sede San Borja).

c) Fines Visin.El Instituto Nacional de Salud el Nio ser lder en el mbito nacional e internacional en la docencia, investigacin cientfica, desarrollo de metodologas y tecnologas, y atencin integral altamente especializada de nios y adolescentes en condiciones que aseguren el pleno respeto de su dignidad y de sus derechos Misin.El Instituto Nacional de Salud del Nio debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigacin cientfica e innovacin de la metodologa, tecnologa y normas, para su difusin y aprendizaje por los profesionales y tcnicos del sector salud, as como en la asistencia altamente especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y sistematizar la interrelacin cientfica internacional en su campo Durante el cumplimiento de nuestras tareas, el personal del Instituto asumir los siguientes principios institucionales, lo cuales servirn de directrices que garanticen el bienestar de los nios y adolescentes peruanos as como del impulso y desarrollo de nuestra institucin. Equidad Inclusin Trabajo en equipo Eficiencia Calidad Solidaridad Respeto

d) Objetivos Funcionales Generales.-

Los objetivos funcionales generales del Instituto Nacional de Salud del Nio (Sede Brea y Sede San Borja) son los siguientes: a) Innovar permanentemente las normas, mtodos y tcnicas para la salud en el campo de la pediatra. b) Alcanzar y difundir los resultados de las investigaciones cientficas encargadas por la Alta Direccin y Direcciones Generales tcniconormativas del Ministerio de Salud. c) Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigacin especializada en el mbito de la pediatra. d) Mantener la eficacia, calidad y eficiencia en la prestacin de servicios especializados de salud peditrica. e) Adquirir y aplicar nuevos conocimientos cientficos y tecnolgicos de la investigacin, docencia y atencin especializada de salud en el campo de la pediatra. f) Establecer relaciones de cooperacin cientfica y tecnolgica con la comunidad cientfica, nacional e internacional, en el marco de sus objetivos funcionales a travs de la Alta Direccin del Ministerio de Salud. g) Capacitar a los profesionales de la salud y tcnicos del sector con nuevos conocimientos cientficos y tecnolgicos, adquiridos en la investigacin y atencin especializada en el campo de la pediatra. e) Objetivos Generales del POA 2013. Disminuir la morbimortalidad materno neonatal, con nfasis en la poblacin de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad. Contribuir en la disminucin de la desnutricin crnica en menores de cinco aos basadas en el enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crnico degenerativas, brindando atencin especializada e integral en salud a nios y adolescentes a travs de modelos eficientes de intervencin sanitaria. Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la

Objetivos Funcionales Generales. ROF RM N083-2010/MINSA INSN

vigilancia, control y atencin integral de los nios y adolescentes, con nfasis en las poblaciones vulnerables a travs de modelos eficientes de intervencin sanitaria. Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atencin en beneficio de la institucin y los usuarios. Desarrollar proyectos de investigacin cientfica que mejoren la calidad de vida de la poblacin infantil y adolescente. Fortalecer el sistema de atencin al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; as como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiolgica. Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores y alumnos (Internos, pasantes, pregrado, postgrado) del INSN; as como la seguridad en su mbito laboral. Contribuir a mejorar el desempeo institucional optimizando la gestin de los recursos econmicos, materiales y financieros de la institucin.

f)

Organigrama.

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

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2.1

Resumen de situacin de salud: a) Anlisis de la Demanda del INSN. Anlisis de la demanda de atencin que acude a consulta externa. La oferta de los servicios ante la demanda de atencin por consultorios externos, que brinda el Instituto Nacional de Salud del Nio, est concentrada por especialidades de atencin mdica (Departamento de Medicina, Ciruga, Psiquiatra y BiotecnologaGentica), y no mdica (Servicios de apoyo (Enfermera, Enfermera-URO, Inmunizaciones, Servicio Social, Nutricin, Fisioterapia), Estrategias Sanitarias, Odontoestomatologa y Psicologa). Durante el ao 2011, el total de demanda en general a nivel institucional alcanz los 560,721 atenciones; superior en 2.4% comparado con el ao 2010 (547,418). De manera anloga el INSN, registro un total de 170,918 atendidos segn la Oferta de la Institucin, superior en 8.5% comparado con el ao 2010 (157,516). La demanda de atenciones mdicas (324,573) en el 2011, fue superior en 0.8%, respecto al ao 2010 (321,859). Mientras que la demanda, de atenciones no mdicas (236,148), incremento en 4.7% comparado con el ao 2010. (225,559). El INSN, atiende en promedio 45,000 atenciones mensuales en general y 1,521 atenciones diarias. Durante el ao 2011 se registr un total de atendidos por consulta mdica de 117,894 y un total de atendidos por consulta no mdica de 53,024. En el presente grfico se observa el comportamiento histrico anual del total de la demanda de atenciones entre mdicas y no mdicas, que afronta el INSN Demanda de Atenciones en General en Consulta Externa INSN, 2007-2011.
580000 560000
Atenciones en General

20 15 10 5
Indice de Variacin Porcentual

540000 520000 500000

0 480000 460000 440000 420000 2007 533201 2008 474874 -10.94 2009 474700 -0.04 2010 547418 15.32 2011 560721 2.43 -5 -10 -15

Atenciones en General Indice de Variacin Porcentual

Fuente: HIS / INSN / Ao 2011 Diseo y Elaboracin: Oficina de Epidemiologa /Unidad de Investigacin Epidemiolgica y ASIS / Lic. Est. GTM

Anlisis de la demanda de atencin en el servicio de emergencia. El servicio de Emergencia es el rea funcional dedicada a satisfacer en forma oportuna la demanda de pacientes, que presentan lesiones o enfermedades que requieren atencin y tratamiento inmediato.

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Durante el ao 2011 el Servicio de Emergencia registr una demanda de 51,874 atenciones, inferior en 8.3% respecto al ao 2010 (56,624 Atenciones) y este a su vez, superior en 3.9% respecto al ao 2009 (54,475 Atenciones). Del total de Atenciones en Emergencia, el 83.2% (43,148 de 51,874 Atenciones) se registraron en Medicina y el 16.8% (8726 de 51,874 Atenciones) en Ciruga. Del total de atenciones en el Servicio de Emergencia un total de 86.3%(44,755 de 51,874), son atendidos en calidad de Urgencia y un 13.7% (7,119 de 51,874 atenciones) en calidad de Emergencia. Del total de atenciones en el Servicio de Emergencia: Las atenciones diurnas registran el 63.1%(32,729 de 51,874 Atenciones.) mientras que las atenciones nocturnas representan el 36.9%(19,145 de 51,874 Atenciones). Durante el 2011, el Porcentaje de Hospitalizados por Atenciones en el Servicio de Emergencia es 13.7%( 7,119 de 51,874 Atenciones), mientras que en el 2010, el porcentaje fue de 12.6%(7,145 de 56,624 Atenciones) y en el 2009 de 13.9% (7,598 de 54,475). Anlisis de la demanda de atencin mdica en hospitalizacin.

La poblacin que demanda atencin mdica hospitalizada en el INSN, se concentra principalmente en el grupo de 1 a 4 aos (39.9%), seguida del grupo de edad de 5 a 9 aos (22.3%), de 1 a 11 meses (20.0%), de 10 a 14 aos (17.1%) y de 15 a 18 aos (5.8%). -La demanda de pacientes de gnero masculino es superior (56.0%) en relacin a la demanda del gnero femenino (44.0%).

10200

Egresos Hospitalarios

10100 10000 9900

0.9

1 0 -1

9800 9700 9600 9500 -4.5 9400

Ao 2009 10115 Ao 2010 9657 -4.5

9740 9657 -2 -3 -4 -5

Ao 2011 9740 0.9

Egresos Hospitalarios Indice de Variacin Porcentual

Fuente: Egresos / INSN / 2011-2009 Diseo y Ejecucin: Ofc. Epidemiologa/Unidad de Investigacin Epidemiolgica y ASIS./ Lic. Estd. GTM

b) Anlisis de la Oferta del INSN. El Instituto Nacional de Salud del Nio como establecimiento de salud es un rgano desconcentrado que depende del Ministerio de Salud. El Instituto est organizado, teniendo como mxima autoridad al Director General, y cuenta con rganos de control, asesora, apoyo y rganos de lnea con Direcciones Ejecutivas, Departamentos y Servicios. Cuenta con variadas especialidades y sub especialidades, cuenta con 457 camas operativas, incluidas las 16 del Servicio Especializado Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clnica).

Los principales servicios ofrecidos son los siguientes:

Indice de Variacin porcentual

10115

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c) Produccin e indicadores por servicio: (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica). Consulta Externa:

El total de atenciones de consulta externa hasta diciembre del 2011 fue ligeramente mayor al ao 2010 por aumento en la demanda y el mejoramiento del servicio de salud; producto de las mejoras realizadas en la institucin a nivel de capacitacin del personal, compra de equipos e insumos y mejores medidas organizativas adoptadas. El nmero total de atendidos en el 2011 fue de 117,894; en relacin al total de atendidos en el 2010 que fue de 108,157; debido a un aumento de la demanda y mejor atencin brindada. Para los servicios de consulta externa se tienen 228 mdicos especialistas segn informacin presentada por la Oficina de Estadstica e Informtica. El nmero de procedimientos mdicos realizados en consulta externa 2011 fue de 26,146 y en el 2010 fue de 25,767; segn informacin proporcionada por la Oficina de Estadstica e Informtica; ello debido a la compra de equipos y al mejoramiento de la capacitacin del personal. El nmero de horas mdico en consulta externa en el 2011 fue 90,980 y en el 2010 de 85,635 horas segn informacin proporcionada por la Oficina de Estadstica e Informtica. El nmero de atenciones S.I.S en consulta externa en el 2011 es de 26,576 menor que en el 2010 que fue de 40,624 atenciones ello debido al cambio de aseguramiento y al mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Rendimiento Hora (Nmero de pacientes /Hora) en consulta externa es 3.6 en el 2011, menor en relacin al 2010 que fue de 3.8 pacientes por hora. Aproximadamente el tiempo de atencin por paciente es de 15 minutos.

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Concentracin (Nmero de veces que regresa el paciente al servicio), en consulta externa es 2.8 en el ao 2011, indicador menor al 2010 que fue de 3.0; una de las causas es que el paciente tiene que regresar para continuar con su tratamiento. La demanda de atenciones de las especialidades en el Departamento de Medicina son las siguientes: Atenciones:

Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica INSN Las especialidades con mayor nmero de atenciones son las siguientes: Pediatra total por el aumento de la demanda. Dermatologa por aumento de las dermanopatas. Neuropediatra por ser el nico centro que atiende neuropatas peditricas Gastroenterologa por ser el nico centro de gastroenterologa peditrica. Cardiologa por ser el nico centro especializado que atiende cardiopatas peditricas.

La demanda por servicios en atencin en consulta mdica en el Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Ciruga es el siguiente: Atenciones

Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica INSN

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El mayor nmero de atenciones es en las siguientes especialidades: Oftalmologa, Otorrinolaringologa, Traumatologa, Urologa por ser centro especializado de cirugas peditricas. Nota: Se evidencia que hay aumento de atenciones y atendidos en cada uno de los Departamentos y Servicios debido a una mayor demanda, mejora en la calidad de atencin y por la difusin preventiva a travs de las campaas y mensajes del INSN y el Sector. Existe una reduccin en el nmero de atenciones de pacientes con Seguro Integral de Salud -SIS ello debido a una mejor uso del Sistema de Referencia y Contrareferencia. Hospitalizacin El instituto cuenta con 457 camas operativas, distribuidas en los diferentes servicios, 225 se encuentran en los Servicios de Medicina, en los Servicios de Ciruga se encuentran 174 camas, 21 en UCI, 21 en Emergencia y 16 en el Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex clnica). Ocupacin de cama en hospitalizacin: El porcentaje de ocupacin de cama en el 2011 es de 76.9% casi similar a la del ao 2010 que fue de 77%. Egresos en hospitalizacin: El total de egresos de hospitalizacin en el 2011 es de 10,364, ligeramente mayor al ao 2010 que fue de 10,072 egresos; ello debido al aumento de la demanda y a la especializacin de los Servicios. El mayor porcentaje de egresos en el ao 2011 lo representa el Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Medicina Peditrica (5,000), seguido del Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Ciruga (3,847), seguido del Departamento de Emergencias y reas Crticas (893) y por ltimo pediatra SBTD (624). Mortalidad en hospitalizacin: Mortalidad 2010 2011 TBM 2.9 2.6 TNM 2.5 2.4 Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica INSN Nota: La mayor tasa de mortalidad se da en los siguientes servicios: Cardiologa (10.7): Ello debido a la presencia de cardiopatas por endocarditis bacteriana que culmina en una neumona. Neonatologa (9.8): Ello debido a que se atienden a pacientes hasta 28 das de nacido que tienen las defensas disminuidas, es frgil al tratamiento y las infecciones son rpidamente generalizadas. Ciruga del Trax (6.5): Ello debido a la complejidad de los casos. Neurociruga (4.0) : Ello debido a la complejidad de los casos. Quemados (0.7): Ello debido a la complejidad de los casos. Nota: Los servicios con menor tasa de mortalidad son: Dermatologa (0.0), Infectologa (0.0), Nefrologa (0.5), Urologa (0,0), Otorrinolaringologa (0.2). Estancia en Hospitalizacin:

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El promedio de estancia en el ao 2011 fue de 6 das, similar al promedio de estancia del 2010. En relacin a otros estndares de estancia a nivel internacional como la Secretaria de Salud de Mxico, seala en su Manual de Indicadores de Servicio de Salud un promedio de estancia de 5.85 y 6.41 para hospitales de tercer nivel. Nota: Se percibe que los servicios de hospitalizacin tiene una demanda constante, dado el nivel de ocupacin cama, se ha incrementado la cantidad de egresos ello debido al adecuado tratamiento dado al paciente. El nivel de mortalidad ha reducido debido a los esfuerzos de la gestin por mantener los servicios con equipos e instrumentos nuevos, as como la priorizacin en la compra de insumos. Se promueve la estancia hospitalaria corta. d) Evaluacin de los recursos humanos, financieros, mantenimiento, complementarios, investigacin, docencia utilizados en el 2011 en el INSN. 1. Oficina de personal: Recursos Humanos El siguiente cuadro nos representa la cantidad de personal que se encuentra laborando en la institucin. servicios

Fuente: Oficina de personal Asimismo, cabe resaltar que se ha efectuado la evaluacin de desempeo y conducta laboral a 1614 trabajadores teniendo como resultado que el 79% de los trabajadores alcanza un rango de evaluacin laboral superior al promedio segn informacin proporcionada por la Oficina de Personal. 2. Servicios Generales. Unidad de Infraestructura Fsica. La situacin de la infraestructura fsica del Instituto Nacional de Salud del Nio se encuentra en regular estado de conservacin. Se han tomado medidas de mejoramiento de infraestructura (Ampliacin de servicios higinicos; construccin de laboratorio para el Servicio de Emergencia, remodelacin de ambientes del Servicio de Medicina del Adolescente, consultorios externos, Servicio de Neumologa, Servicio de Infectologa, el rea de Informes y de las cajas de recaudacin, ) El mantenimiento preventivo de la infraestructura hospitalaria es muy espordico, generalmente se efecta mantenimiento correctivo.

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Los recursos humanos son insuficientes y poco calificados. Existe dificultades administrativas para la adquisicin de materiales. Existe demora en atender los requerimientos de los usuarios. Para el ao 2013 se espera contar con un Plan de mejoras en infraestructura

Unidad de Ingeniera Clnica. La ubicacin dificulta el traslado de los equipos mdicos para mantenimiento. No se cuenta con suficiente personal para atender los equipos de la institucin. El Instituto Nacional de Salud del Nio posee aprox.1360 equipos mdicos y tiene los siguientes indicadores:

Fuente: Unidad de Ingeniera Clnica La Unidad de Ingeniera Clnica seala haber avanzado el 80% del plan de mantenimiento de equipos el 2011; la dificultad del avance se debe a la menor cantidad de insumos, equipos y software para el adecuado funcionamiento. Unidad de Servicios Complementarios Se ha adquirido maquinas nuevas, brindndose la capacitacin necesaria en su funcionamiento. Existen deficiencias de infraestructura en las reas de vigilancia ,limpieza; imprenta, transportes, lavandera y costura Unidad de Mantenimiento: No se cuenta con talleres apropiados para realizar los trabajos de mantenimiento complejos. Se han realizado diferentes acciones de mantenimiento correctivo. Existe falta de recursos humanos y apoyo logstico.

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3. Investigacin: La situacin de los proyectos es como continua:

SITUACION DEL PROYECTO Proyectos Presentados Proyectos Aprobados Informe Final TOTAL
Fuente: OEAIDE

2010

2011

120 54 27 201

148 40 22 210

En el 2011; el 33% de los proyectos presentado provienen de los residentes, seguidos por el 26% de los mdicos; 24% los alumnos; 9% bachilleres; 5% otros profesionales y 3% enfermeras. Se han realizado 5 talleres de diseos de proyectos de investigacin, cuya objetivo es proporcionar conocimientos y herramientas para las actividades de investigacin e incorporar al mayor nmero de profesionales de la institucin. Los principales talleres brindados son: Bioestadstica para investigadores de salud; diseo de proyectos de investigacin; diseo de proyectos de investigacin; bioestadstica para investigadores en salud y metodologa de la investigacin. Se desarrolla la estrategia de la investigacin colaborativa, cuya finalidad es incentivar las investigaciones colaborativas en los servicios y unidades, propiciando la incorporacin de nuevos investigadores y fortaleciendo el trabajo en equipo. A la fecha se han presentado 44 propuestas de investigacin en lo que va de las tres convocatorias. La relacin de proyectos aprobados son los siguientes: Caractersticas clnico epidemiolgicas de la varicela en pacientes con infeccin VIH/SIDA hospitalizados en el INSN entre los aos 2001 al 2010. Caractersticas clnicas y epidemiolgicas de pacientes con diagnostico de Sndrome Estafiloccico de piel escaldada hospitalizados en el Servicio de Dermatologa del Instituto Nacional de Salud del Nio durante el periodo 2011 2010. Caractersticas clnico epidemiolgicas de la toxocariasis ocular en pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Nio, periodo 2000 - 2010, Lima Per Niveles de hormona estimulante de tiroides en nios obesos sin patologa tiroidea que acuden al Servicio de Endocrinologa del Instituto Nacional Salud del Nio entre los meses de marzo y mayo del 2011.

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Nebulizacin con solucin salina hipertnica al 3% versus nebulizacin con solucin salina normal 0.9% en pacientes que acuden a emergencia del Instituto Nacional de Salud del Nio con diagnostico de bronquiolitis aguda - mayo - octubre 2011. Hemorragia digestiva alta en el Servicio de Gastroenterologia del Instituto Nacional de Salud del Nio de enero del 2005 a diciembre del 2010. Polimorfismo en el exon 3 del gen del receptor de la hormona del crecimiento en nios con talla baja que se atienden en el Instituto Nacional de Salud del Nio: implicancias en la sensibilidad del tratamiento con la hormona del crecimiento. Reacciones adversas al tratamiento antiretroviral de gran actividad, en pacientes peditricos del Instituto Nacional de Salud del Nio, de enero 2004 a diciembre 2010. Clnica y Epidemiolgica de la dermatitis infectiva en el Servicio de Dermatologa del Instituto Nacional de salud del Nio, Lima, Per: Un anlisis de los ltimos 10 aos. Niveles de ige y severidad de asma bronquial en pacientes de 6 a 17 aos con asma bronquial que acuden a la Unidad de Asma Bronquial del Instituto Nacional de Salud del Nio, enero - diciembre 2010. Retardo del crecimiento en pacientes peditricos con diagnstico de insuficiencia renal crnica vistos en el Instituto Nacional de Salud del Nio. Efectividad de un programa de apoyo, en nios abandonados con retraso psicomotor, casa hogar Villa El Salvador. Evaluacin del estado nutricional en pacientes menores de 5 aos con neumona grave internados en la unidad de cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Salud del Nio durante el ao del 2010. Estudio Internacional de Nutricin Peditrica: estudio multicentrico para determinar los estndares de nutricin en pacientes peditricos en ventilacin mecnica, crticamente enfermos. Caractersticas radiogrficas de caninos incluidos en pacientes que asisten al servicio de ciruga bucal y maxilo facial del Instituto de los aos 2005 al 2010. Comportamiento del PPD en nios con diagnstico de tuberculosis bk positivo. Servicio Neumologa - INSN. Factores de riesgo asociados a arritmias cardiacas durante el post operatorio de cardiopatas congnitas con circulacin extracorprea en el I.N.S.N. Caractersticas Clnico Epidemiolgicas de pacientes de 2 a 6 aos con diagnostico de asma atendidos en la Unidad de Asma en el Instituto periodo enero 2006 - diciembre 2010. Tiempo, calidad y eficacia en el diagnstico de enfermedades neoplsicas en nios de 1 mes a 14 aos de edad atendidos en el I.N.S.N en el periodo 2008 2010. Etiologa viral de las infecciones respiratorias agudas graves en la Unidad de Cuidados Intensivos del I.N.S.N. Caractersticas clnicas y epidemiolgicas de Colestasis Neonatal en pacientes hospitalizados en el INSN 2011. Influencias del patrn facial en la decisin de realizar exodoncias antes de un tratamiento ortodontico fijo en pacientes con maloclusion clase i de 9 a 18 aos atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Nio, Lima - Per, 2011. Alteraciones hematolgicas en pacientes peditricos con tuberculosis pulmonar en el I.N.S.N en el 2010. Uso del estetoscopio electrnico y deteccin del ADN transrenal en el diagnostico de neumona en poblacin peditrica en el Per. Complicaciones del tratamiento quirrgico de la comunicacin interventricular en pacientes de 5 a 15 aos en el INSN en el periodo 2005 2010. Prevalencia de infeccin por bartonella henselae en paciente con fod y adenitis regional en el INSN.

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Incentivos para atraer y retener estudiantes de Medicina, Enfermera y Obstetricia en zonas pobres del pas y mejorar la salud infantil: un modelo de eleccin discreta. Incidencia y prevalencia de insuficiencia renal crnica en menores de 16 aos en la ciudad de lima 2011 2012. Epidemiologia y factores asociados a seropositividad contra toxocara en nios hospitalizados en el INSN. Costos de hospitalizacin de los accidentes por mordedura canina en el Instituto Nacional de Salud del Nio - Per, periodo 2006 2010. Casos autctonos de equinococosis qustica humana hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud del Nio. Lima - Per, periodo 1998 2010. El efecto de la implementacin de una lista de verificacin en la incidencia de infecciones secundarias al uso de catter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos del I.N.S.N. Prevalencia de Sndrome Metablico en obesos de 10 a 16 aos atendidos en el Servicio de Endocrinologa del INSN entre 2005 al 2011. Etiologa y sensibilidad antibitica de infeccin del tracto urinario en pacientes de 0 a 4 aos en el Instituto Nacional de Salud del Nio durante el ao 2008. Costos de la atencin de pacientes con diagnostico de equinococosis qustica humana en el Instituto Nacional de Salud del Nio. periodo 2006 2010. Caractersticas clnicas de pacientes peditricos con diarrea sanguinolenta y Sndrome Urmico Hemoltico en Argentina, Chile y Per. Deteccin de enterobacter sakazakii en leche formulada en polvo para lactantes en hospitales. Perfil lipidico, ndice homa y permetro abdominal en nios obesos pre pberes de 5 a 12 aos del I.N.S.N, Lima Per. Mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Nio durante el ao 2010. Epidemiologia del Sndrome Estafiloccico de piel escaldada en el Servicio de Dermatologa del Instituto Nacional de Salud del Nio. durante el periodo 2000 2010. Habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de nios con VIH - SIDA del Instituto Nacional de Salud del Nio 2011. Factores pronsticos asociados a una respuesta favorable en el tratamiento de la obesidad infantil en nios registrados en el Instituto Nacional de Salud del Nio durante el ao 2010. Prevalencia de la enfermedad neurolgica aguda grave en nios: una evaluacin epidemiolgica global: pangea. Deteccin y caracterizacin moleclar de metalo-b- lactamasas en aislamientos de pseudomonas aeruginosa recuperados en el Instituto Nacional de Salud del Nio. Resultados inmediatos y tardos del cierre de ductus arterioso con dispositivos oclusores (nit oclud amplatzer). Firazolidona vs Ciprofloxacina para el tratamiento de disentera leve y moderada en nios menores de 5 aos: ensayo clnico aleatorizado simple - ciego de no inferioridad

4. Capacitacin: En el 2011 se han capacitado a 1,383 servidores, entre personal nombrado y contratado en por lo menos en una actividad educativa, representando el 53% del total de personal nombrado y CAS. Se han realizado 2,435 capacitaciones para trabajadores nombrados y contratados con ms de una capacitacin. El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones 2011 es como sigue:

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5. Docencia: La institucin tiene convenios especficos con las siguientes Universidades. 1. 2. 3. 4. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Psicologa) Universidad Nacional Federico Villarreal (Tecnologa Odontologa y Psicologa) Universidad Peruana de Integracin Global (Enfermera). U. Peruana Cayetano Heredia (Veterinaria).

Mdica,

La institucin tiene convenios especficos en trmite son las siguientes universidades: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. U. Inca Garcilaso de la Vega (Estomatologa) U. Peruana Cayetano Heredia (Medicina, Enfermera) U. Ricardo Palma (E.E Padre Luis Tezza) U. San Martn de Porres (Medicina Humana, Odontologa). U. Privada San Juan Bautista (Ciencias de la Salud) U. San Cristbal de Huamanga (Enfermera). U. Federico Villarreal (Medicina) U. Nacional Mayor de San Marcos (Odontologa y Medicina)

6. Recursos Presupuestales: Recaudacin de ingresos en el Ejercicio Presupuestal 2011 La recaudacin obtenida por la prestacin de los diversos asistenciales prestados en el ejercicio presupuestal 2011, por la F.F Recursos Directamente Recaudados fue de un total de S/. 19810,798.16. En dicha cifra no se encuentra incluido el Saldo de Balance del ao 2010 que fue de S/.1544,117.56.

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En el ao 2011 el promedio de recaudacin mensual es de S/. 1650,899.85, promedio superior al del ao 2010 en S/. 206,635.36 que fue de S/. 1444,264.49, porcentualmente mayor en 14.3%, es decir por un total de S/. 2479,625.97. Los ingresos por consultas mdicas, en el 2011 fueron de S/. 2126,012.51, en cambio en el ao 2010 fue de solo S/. 1545,897, es decir porcentualmente la mayor recaudacin fue de 37.6%. En las atenciones odontolgicas, en el ao 2011 fueron porcentualmente mayor a la del ao 2010 en 11.9% (Ver cuadro A) el motivo principal se puede mencionar una mayor oferta de los servicios, as como una mejora de la productividad de los servicios. Los Servicios de Salud Bajo Tarifario Diferenciado ex clnica- en el 2011 obtuvieron un total de ingresos menor al obtenido en el 2010, (ver cuadro A), la menor recaudacin fue del 1.6%. El promedio mensual de recaudacin en el 2010 fue de S/. 472,436.33, en cambio en el 2011 el promedio mensual fue de S/. 464,436.33. Como motivo de la menor recaudacin se puede mencionar la fuerte competencia de entidades privadas de prestacin de servicios cercanas al Instituto. Con respecto a la actividad de atenciones de emergencia, en el 2011 los ingresos alcanzados fueron de S/. 400,358.30, en cambio la del ao 2010 fue de S/. 384,502.30, es decir un 4.2% superior, ello puede ser debido al apoyo presupuestal recibido por el MINSA para mejorar la calidad de los servicios tanto de consultas externas como las de reas crticas. En cuanto a exmenes de laboratorio muestra que en el ao 2011 se registr una mayor recaudacin pues fue S/. 2795,744.09, en cambio en el 2010 sus ingresos fueron de S/. 2227,202.69. Cuadro A Actividades Consultas Mdicas Atencin Odontolgica Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clnica) Atencin de Emergencia Ao 2010 1545,897 987.012 5669,236 384,502 Ao 2011 % Var.

2126,012.51 (+) 37.6 1176,363.21 (+) 19.1 5579,775.42 (-) 1.6 400,358.30 (+) 4.2

Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera Con relacin a las actividades de farmacia, laboratorio y diagnstico por imgenes, los ingresos generados por cada uno de ellos en el ao 2011 son superiores a los alcanzados en el 2010; as tenemos que en comercializacin de medicinas (Farmacia) los ingresos en el 2011 fueron de S/. 2 172,565.53, en cambio los del ao 2010 fueron de S/. 1721,229.16, es decir menor en un porcentaje del 26.2%, ello motivado por una mayor oferta de medicamentos. En lo que respecta a los ingresos por concepto de anlisis de laboratorio en el 2011 sus ingresos fueron mayores en un porcentaje del 25.5% pues mientras en el 2010 su recaudacin fue de S/. 2227,202.69 en cambio en el ao 2011 alcanz la suma de S/. 2795,744.09.

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En cuanto a diagnstico por imgenes se puede mencionar que sus ingresos del 2011 fueron mayores en S/. 163,943.50, pues mientras sus ingresos en el 2010 fueron de S/. 765,873.00, en el ao 2011 fue de S/. 929,816.50. Actividades Comercializacin de medicinas Anlisis de laboratorio Diagnstico por imgenes Ao 2010 1721,229 2227,203 765,873 Ao 2011

% Var. 2172,565 (+) 26.2 2795,744 (+) 25.5 929,816 (+) 21.4

Transferencias realizadas en el ao 2011 por el Pliego del Seguro Integral de SaludSIS. El promedio mensual de las transferencias recibidas por SIS Central en el 2011 es de S/. 544,827.45, en cambio las del 2010 el promedio mensual fue de S/. 999,026.05. Si bien es cierto que en trminos totales las transferencias recibidas en el 2010 al ser de un total de S/ 11988,312.62, hay que m encionar que en dicho monto se encontraba la suma de S/. 2556,486.68 que es una transferencia financiera prospectiva realizada por el Pliego del SIS, en la 2da quincena del mes de diciembre del 2010, para atencin de los asegurados al Aseguramiento Universal en Salud AUS- dicha suma estaba condicionada al cumplimiento mensual de determinado nmero de atenciones mensuales a realizar segn la Resolucin Jefatural N 170-2010/SIS.

Transferencia del SIS

2011/2010 Ao 2010 Ao 2011 11988,312.62 6536,929.39 (-) 5451,383,23

Comparativo de los gastos 2011-2010 por Fuente de Financiamiento FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias TOTAL AO 2010 PIM 101526,655 18750,003 EJECUTADO 101006,549.56 16520,385.04 9489,041.17 127015,975.77 PIM AO 2011 EJECUTADO 117908,119.40 20080,079.35 9261,299.45 147249,498.20

123 241 635 24969688 11082390 159293713

11122,949 131399,607

Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera

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De acuerdo a los reportes del Sistema Integrado de Administracin FinancieraSIAF con respecto a la ejecucin de gastos devengados por Fuente de Financiamiento, se aprecia que en la F.F 00-Recursos Ordinarios los compromisos del ao 2011 fueron muy superiores a los del ao 2010, pues mientras en el 2011 se ejecutaron gastos por S/. 117908,119.40 que significa el 80.1% del gasto total, en el 2010 los gastos por esta fuente de financiamiento fueron de solo S/. 101006,549.56; es decir el 79.5% del gasto total. Algunos motivos que originaron un mayor gasto se pueden mencionar los siguientes: Mientras en el ao 2010 en la partida 2.6 Adquisicin de Activos No Financieros no se cont con Presupuesto es por ello que la ejecucin de gastos fue de solo S/ 654,186.55, en el ao 2011 la ejecucin de gastos en esta partida fue de S/. 8379,085.50. En la partida de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en el ao 2010 el gasto fue de S/. 55919,279.46, en cambio en el 2011 el gasto fue de S/. 60644,518.83, es decir un gasto mayor de S/. 4725,239.37 motivado por el costo del personal nombrado en el 2010 , el costo del proceso de nombramiento 2011, asimismo hay que tener presente el incremento del gasto por aplicacin del costo continuo del D.U N 037-94. Mientras en el ao 2010, el total ejecutado fue del 96.9% del Presupuesto Institucional Modificado- PIM-; en el ao 2011 el porcentaje de ejecucin fue del 92.4%; sin embargo hay que tener en consideracin que en el 2011 se obtuvo un mayor PIM. Con respecto a la ejecucin de gastos por la Fuente de Financiamiento 09- Recursos Directamente Recaudados los gastos realizados en el ao 2011 al ser de S/. 20080,079.35, significativamente mayor al del ao 2010 que fue de S/. 16520,385.04, es decir mayor en S/. 3559,694.31, por lo que porcentualmente se constituye en el 13.6% del gasto total, factores que incidieron en un mayor gasto en el 2011 se puede mencionar la mayor recaudacin de ingresos alcanzada en el 2011 con respecto al ao 2010. En la F.F 13- Donaciones y Transferencias el total de compromisos ejecutados en el ao 2011 al ser de S/. 9261,299.45 se constituye en menor al del ao 2010 que fue de S/. 9489,041.17.

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Comparativo de los Gastos de los aos 2010-2011, por Partidas Genricas de Gastos PARTIDA DE GASTOS Ao 2010 PIM EJECUTADO Ao 2011 EJECUTADO 66002,938.59 14258,933.19 57109,150.22 1409,301.04 8469,175.16 147249,498.20 Mayor ejecucin de gasto 2011/2010 (+) 5677,673.53 (+) 1221,550.03 (+) 5411,684.49 (+) 1129,137.57 (+) 6793,476.81 (+) 20233,522.43

PIM

Personal y Obligaciones 62581246 60325,265.06 67489022 Soc. Pensiones y Otras 13251664 13037,383.16 14334251 Obligaciones Bienes y 53224538 51697,465.73 61014,502 Servicios Otros Gastos 281,489 280,163.47 1716,165 Corrientes Adquisicin de Activos No 2060,670 1675,698.35 14739,773 Financieros TOTAL 131399,607 127015,975.77 159 293 713 Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera

Al comparar el gasto total por partida genrica de gastos, se tiene que mientras en el ao 2010 se tuvo un gasto total de S/. 127015,975.77, al compararlo con el del ao 2011 que fue de un total de S/. 147249,498.20. por lo que en se deduce un mayor gasto de S/. 20233,522.43 en el ao 2011. Porcentualmente mayor en 15.9%. En cuanto al mayor gasto en la partida 2.2 Pensiones por S/. 1221,550 .03 tambin es consecuencia del pago de la bonificacin especial dispuesta por el D.U N 037-94, el incremento del nmero de pensionistas y tambin por asumir el pago de las bonificaciones de sepelio y luto que por disposicin de SERVIR se debe realizar considerando remuneraciones totales. Con respecto a la genrica de gastos Bienes y Servicios en el ao presupuestal 2011 al ejecutarse gastos por un total de S/. 5411,684.49 mayor a los realizados en el 2010, tiene como sustento los factores de una mayor asignacin presupuestaria en la partida por la F.F 00- Recursos Ordinarios, asimismo debe tenerse en cuenta la mayor recaudacin de ingresos por la F.F 09- Recursos Directamente Recaudados que posibilit contar con los recursos financieros para asumir mayores gastos en esta partida de gastos. En lo que respecta a la partida de gastos 2.6- Adquisicin de Activos No Financieros, en el 2011 los considerandos del mayor gasto son similares a los mencionados en el cuadro anterior.

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Exoneraciones econmicas realizadas por Servicio Social

Comparativo de las exoneraciones econmicas de los aos 2010 y 2011. AOS TOTAL EXONERACIONES Fuente: Servicio Social Exoneraciones 2010 661,257.08 Exoneraciones Variacin 2011/2010 2011 916,412.42 (+) 255,155.34

Las exoneraciones totales realizadas en el ao 2011 fueron por un total de S/. 916,412.42, es decir mayor en S/. 255,155.34 a las realizadas en el ao 2010. Segn Servicio Social, en sus informes mensuales, los motivos del aumento de las exoneraciones tienen como factores lo siguiente: a) Los pacientes beneficiados con el SIS o del AUS cuya condicin de pobreza y pobreza extrema, presentan cuentas divididas al momento del alta ello porque los familiares no tramitaron el AUS de manera oportuna. b) Pacientes de pobreza o pobreza extrema provenientes de provincias que no acceden al AUS por ser indocumentados al momento del Alta del paciente, en esos casos el instituto tiene que asumir el costo de su atencin. c) En algunos casos el instituto brinda atenciones de menor complejidad que no son coberturados por el AUS.

El promedio mensual de exoneraciones en el 2011 fueron de S/. 76,367.70 mientras que el promedio mensual del ao 2010 fue de S/. 55,104.75.

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e) Identificacin de problemas del INSN.

Problemas de Demanda 1. Prevalencia de enfermedades agudas y crnicas de las vas respiratorias en la poblacin de nios y adolescentes (IRA) 2. Prevalencia de las enfermedades congnitas, infecciosas y parasitarias en la poblacin de nios y adolescentes. 3. Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en la poblacin ( EDA ) 4. Prcticas y estilos de vida no saludables en la poblacin. 5. Aparicin de nuevas clnicas en el sector privado que compiten directamente con el INSN. 6. Aparicin de nuevas enfermedades y formas de contagio. Problemas de Oferta: Los indicadores y diagnostico situacional sealados anteriormente evidencian el siguiente listado de principales problemas de oferta. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROBLEMA IDENTIFICADO Desconocimiento del personal de documentos de gestin y normatividad vigente Infraestructura vulnerable e inadecuada, consultorios y oficinas tugurizadas y en riesgo Demora de entrega de informacin estadstica Manejo inadecuado de historias clnicas Tecnologa limitada, el equipamiento informtico y mdico insuficiente. Inadecuado sistema de atencin del paciente Percepcin de que el personal se encuentra desmotivado Demora en los procesos de los proyectos de inversin. Demora en los procesos de adquisiciones para insumos de apoyo al diagnstico mdicos, medicinas, repuestos y herramientas para la reparacin de equipos mdicos y no mdicos. Limitado desarrollo y difusin a la comunidad de nuevos conocimientos cientficos (guas y protocolos).

11 Escasa capacitacin en temas relacionados a procesos administrativos y normas tcnicas. 12 13 14 15 16 Deficientes medios de comunicacin interna, carencia de correo institucional masivo (Intranet) Tendencia decreciente en los servicios de apoyo al diagnstico Tendencia burocrtica Investigacin cientfica limitada Inadecuado manejo de la comercializacin de farmacia

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Priorizacin de problemas Para la priorizacin de problemas se ha utilizado la tcnica Delphi y una matriz de evaluacin Para la calificacin de los problemas ms importantes se ha tomado en consideracin los siguientes criterios: N 1 2 3 4 5 6 7 8 El valor asignado est entre el rango de 1 a 3 (1 Poco importante, 2 Importante y 3 Muy Importante) El peso asignado deber ser menor a 1.00 El puntaje es el resultado del producto del valor y el peso. Los problemas de mayor puntaje sern considerados de prioridad PROBLEMA IDENTIFICADO Desconocimiento del personal de documentos de gestin y normatividad vigente Infraestructura vulnerable e inadecuada, consultorios y oficinas tugurizadas y en riesgo Demora de entrega de informacin estadstica Manejo inadecuado de Historias Clnicas Tecnologa limitada, el equipamiento informtico y medico insuficiente. Inadecuado sistema de atencin del paciente Percepcin de que el personal se encuentra desmotivado Demora en los procesos de los proyectos de inversin. Demora en los procesos de adquisiciones para insumos de apoyo al diagnstico mdicos, medicinas, repuestos y herramientas para la reparacin de equipos mdicos y no mdicos. Limitado desarrollo y difusin a la comunidad de nuevos conocimientos cientficos (guas y protocolos) Escasa capacitacin en temas relacionados a procesos administrativos y normas tcnicas. Deficientes medios de comunicacin interna, carencia de correo institucional masivo (intranet) Tendencia decreciente en los servicios de apoyo al diagnstico Tendencia burocrtica Investigacin cientfica limitada Inadecuado manejo de la comercializacin de farmacia VALOR 2 3 2 2 3 3 2 2 PESO 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 PUNTAJE 0.16 0.21 0.12 0.12 0.21 0.18 0.12 0.12

0.07

0.21

10 11 12 13 14 15 16

2 2 2 3 2 2 3

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15

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MATRIZ FODA

FORTALEZAS 1. Personal profesional de la salud especializado en atencin, docencia e investigacin peditrica. 2. Centro de referencia a nivel nacional e internacional en pediatra, habiendo fortalecido los lazos de cooperacin cientfica y tcnica con instituciones internacionales. 3. Cobertura con cerca de 41 especialidades. 4. Atencin de casos clnicos de alta Complejidad. 5. Ubicacin estratgica de fcil acceso para nuestros pacientes y equipo multidisciplinario 6. Se ha potenciado el apoyo a los padres y nios a travs del albergue. 7. Potencial desarrollo de los servicios de banco de tejidos y ciruga experimental y odontologa. 8. Centro de formacin de profesionales nacionales y extranjeros en especialidades peditricas. 9. Tendencia creciente de los ingresos econmicos en los servicios de odontologa, laboratorio, Diagnostico por imgenes; farmacia, Consultas mdicas. DEBILIDADES 1. Limitado equipamiento biomdico, insumos, mobiliario para los servicios asistenciales y administrativos. 2. Infraestructura antigua insuficiente para la demanda de pacientes, se cuenta con espacios reducidos, con inadecuado sistema de iluminacin y ventilacin. 3. Demora en los procesos de adquisiciones de repuestos para equipos, medicinas e insumos para nutricin, farmacia y servicios de apoyo al diagnstico. 4. Percepcin de personal desmotivado. 5. Limitada capacitacin en temas de gestin administrativa. 6. Desconocimiento del personal de normatividad vigente. 7. Ambientes reducidos en consultorios externos para la atencin de pacientes. 8. Contina presencia de quejas de los pacientes de la atencin en consulta externa.

OPORTUNIDADES 1. Crecimiento de la poblacin de 0 a 18 aos refleja un incremento en la demanda. 2. Poltica Nacional en inversiones en salud. 3. Desarrollo del Seguro Integral de Salud. 4. Poltica de ampliacin del horario de atencin en el turno tarde. 5. Normas de nombramiento del personal profesional de la salud, tcnico asistencial y administrativo contratados bajo la modalidad de contrato a plazo fijo y CAS 6. El pronto inicio de actividades de la nueva sede del Instituto Nacional de Salud del Nio en San Borja. 7. Polticas sanitarias (IRA, EDA y Vacunacin; neonatos, TBC, VIH entre otras.). 8. Incremento de Afiliados al SIS. 9. Proyecto de normas de acreditacin de establecimiento III-2

AMENAZAS 1. Surgimiento de prestacin de servicios en pediatra en establecimientos pblicos y privados. 2. Menor asignacin presupuestal a travs de los calendarios de compromisos. 3. Escasa cooperacin de la comunidad cientfica y tecnolgica para el financiamiento y desarrollo tecnolgico. 4. Inadecuada utilizacin del sistema de referencias y contrarreferencias, derivando hacia el Instituto pacientes de menor complejidad. 5. Inadecuado sistema del Seguro Integral de Salud para reconocimiento de adeudos generados por la atencin de sus pacientes. 6. Imagen deteriorada de los establecimientos pblicos de salud.

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9. Ausencia de mecanismos adecuados para el reconocimiento de reembolsos del SIS. 10. Limitada elaboracin de propuestas de normas y guas clnicas. f) Evaluacin de las Direcciones, Departamentos, Oficinas y Servicios del INSN (Planificacin, Organizacin, Direccin y Control) ORGANOS DE CONTROL: rgano de Control Institucional Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con un diagnstico FODA. Se cuenta con una visin, misin, estrategias, objetivos e indicadores. Se cuenta con un Plan Anual de Control. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). La conformidad funcional est constituida por la Jefatura del rgano de Control institucional, la Unidad de Auditora de Gestin AdministrativaAsistencial, y la Unidad de Auditora Financiera. El rgano de Control Institucional mantiene una vinculacin de dependencia funcional y administrativa con la Contralora General de la Repblica, en su condicin de ente tcnico rector del Sistema Nacional de Control. La capacidad operativa del rgano de Control Institucional est conformada por profesionales auditores colegiados, especializado en el desarrollo de acciones y actividades de control. El rgano de Control Institucional, tiene la potestad de aplicar el ejercicio de la facultad sancionadora cuando la situacin lo amerite. Existe un adecuado nivel de coordinacin entre el Jefe del OCI y el Titular de la Institucin. En los aspectos de capacitacin en temas de auditora gubernamental, se cuenta con el apoyo de la Escuela Nacional de Control. Existe limitaciones econmicas para contratar personal altamente calificado. Existe encargos y/o requerimientos de carcter inopinado, que exceden la capacidad operativa de este rgano de Control Institucional Se obvian procedimientos, tcnicas y prcticas de control por razones subjetivas, lo cual le quita relevancia a las acciones y actividades de control. Falta de comprensin del control por parte de los directivos y funcionarios de la Entidad. La deficiencia de los procesos administrativos impide contar con la documentacin necesaria, afectando el cumplimiento de los plazos establecidos No se dispone de infraestructura adecuada para llevar a cabo las actividades. Se cuenta con 9 trabajadores. Falta renovar equipos tecnolgicos. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se seala que el Jefe mantiene una vinculacin de dependencia funcional y administrativa con la Contralora General, en su condicin ente tcnico rector del sistema. Se seala que existe un buen clima laboral.

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Hay preocupacin que el trabajador tenga buenas condiciones laborales. Se motiva e integra al personal OCI, en torno a la prctica cotidiana del control interno hacindoles ver la importancia para el desempeo institucional y alcanzar sus metas y objetivos. Realiza trabajos en equipo, constituyndose comisiones para las diferentes acciones y actividades de control. Se realizan reuniones de trabajo continuo e incentivando las relaciones interpersonales.

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control del 100% de las metas segn el Plan Anual de Control con el cumplimiento de las acciones y actividades de control programadas y no programadas A la fecha la OCI ha formulado 45 informes de actividades de control y 01 accin de control en proceso de conclusin, contemplados en el Plan Anual de Control 2012. ORGANOS DE ASESORIA Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico: Planificacin (Visin, Misin, objetivos, cronogramas, presupuesto). Se realiza un diagnostico FODA. Se tiene un plan de actividades. estrategias, polticas, programas,

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con 03 unidades funcionales: Unidad de Organizacin y Planeamiento; Unidad de Presupuesto y Unidad de Proyectos de Inversin. La Oficina cuenta con 6 trabajadores. Se requiere reforzar a la Unidad de proyectos de inversin con nuevos recursos humanos con la especialidad de Arquitectura, Ingeniera Civil con experiencia en la formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica en salud. Este ao se dot de escritorios y archivadores metlicos. Se requiere la reubicacin de la Oficina a otro ambiente con mayor seguridad estructural. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se percibe un buen nivel de relaciones interpersonales, adecuado compromiso e identificacin con los objetivos de la institucin Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se desarrolla documentacin y actividades de acuerdo a Directivas y requerimientos del MINSA y del MEF. Oficina de Asesora Jurdica Planificacin (Visin, Misin, cronogramas, presupuesto). No seala objetivos, estrategias, polticas, programas,

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Mobiliario insuficiente e inadecuado.

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Espacio reducido que genera hacinamiento y no permite la atencin adecuada a los usuarios.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Seala la conformacin de un equipo de trabajo adecuado y una adecuada relacin de trabajo con las dems oficinas del Instituto. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No seala Oficina de Epidemiologia: Unidad de Vigilancia Epidemiolgica. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con una visin, misin. Se cuenta con un cronograma de actividades 2012 polticas, programas,

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con recursos humanos con preparacin profesional y tcnica en el sistema de vigilancia epidemiolgica. Recursos humanos sensibilizados e identificados con los objetivos de la institucin. Participacin de los profesionales de la Unidad en comits tcnicos asesores de la institucin. Se tiene capacitacin permanente. Existe dficit de personal para el desarrollo de las actividades de vigilancia. Falta de mobiliario adecuado. No se cuenta con un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de la Unidad. Hace falta una cadena de frio (refrigeradora) para conservacin de muestras de pacientes en estudio epidemiolgico. Falta un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de computo (actualizacin de antivirus, revisin programada del estado de los equipos de computo). Falta de abastecimiento de insumos de bioseguridad y de limpieza. Se cuenta con 05 trabajadores. La Unidad de Vigilancia Epidemiolgica comparte su espacio con la jefatura de la Oficina de Epidemiologa y el rea de zoonosis, existiendo hacinamiento. Se ha logrado la vigilancia activa de infecciones intrahospitalarias en servicios focalizados (Unidad de Cuidados Intensivos, Servicio de Cardiologa, Servicio de Emergencia, Servicios de Neurociruga, Servicio de quemados y Servicio de Neonatologa). El trabajo coordinado con los servicios asistenciales y el CPC-IIH, en vigilancia activa ha permitido que la evaluacin anual de las infecciones intrahospitalarias logre alcanzar las metas trazadas, mostrando una reduccin notable en las tasas de densidad de incidencia de la infeccin intrahospitalarias asociadas a factores de riesgo. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No hace mencin Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores)

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 Se cuenta con indicadores de vigilancia intrahospitalaria. Se cuenta con indicadores de vigilancia de enfermedades de notificacin que afectan la salud pblica. Unidad de Investigacin Epidemiolgica y Anlisis Situacional de Servicios. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con un plan de actividades; se tienen trazados los objetivos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con personal capacitado. Se cuenta con un ambiente administrativo, est pendiente la infraestructura para la sala situacional INSN. Se cuenta con un panel giratorio, movible, para la implementacin de pictografas de anlisis situacional de servicios del INSN. El ASIS cuenta desde el 2006 con RD. Falta de insumos para equipos de cmputo. Falta de materiales de escritorio y de aseo. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se cuenta con personal motivado y adecuada relaciones interpersonales, trabajo en equipo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se han cumplido el 90% de las metas trazadas. Unidad de Salud Ambiental. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con una visin, misin, No evidencia el plan de actividades, pero si menciona objetivos generales y especficos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con 05 trabajadores. La unidad de salud ambiental cuenta con 03 ambientes. Falta de personal profesional y tcnico Existe falta de dotacin o adquisicin de insumos para las actividades sanitarias en forma continua durante el ao. Falta de capacitacin del personal. Falta de ropa de trabajo. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No hace mencin Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) La unidad cumple con el 100% de las metas trazadas al ao y cualitativamente la produccin y rendimiento de la unidad es bueno. Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, cronogramas, presupuesto). Poseen un plan de actividades. estrategias, polticas, programas,

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Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). La Oficina se encuentra dividida en 02 unidades: 1. Unidad de negociacin. 2. Unidad de evaluacin. Se apoyo para la creacin del fondo concursable de capacitacin y obtencin de fondos para la convocatoria por 08 aos consecutivos. Se apoyo en la obtencin de fondos para apoyar la visita de profesores invitados de gran renombre y prestigio a diferentes servicios del INSN. Se realiza negociaciones con entidades nacionales y extranjeras en beneficio del INSN. Negociaciones y firma de convenios con hospitales y misiones extranjeras para el tratamiento de pacientes que requieren atencin especializada en el exterior Se ha brindado capacitacin al personal del OCCI en el manejo de la cooperacin internacional as como en la formulacin y evaluacin de proyectos. Demora en adquisicin de equipos e insumos. Falta de personal. Se seala tener una buena distribucin de su ambiente. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona. Oficina de Gestin de la Calidad. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene la visin, misin, objetivos generales y especficos de la Oficina de Gestin de Calidad. Se cuenta con un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se tiene 02 ambientes. Se cuenta con 15 trabajadores. Se tiene los siguientes comits asignados: Comit asesor de gestin de la calidad; Comit de Auditora y Acto mdico de Medicina; Comit de Auditora y Acto mdico de Ciruga; Comit de Auditora y Acto Mdico de UCI; Comit de Auditora y Acto Mdico de Emergencia, Comit de Auditora y Acto mdico de Odontoestomatologa; Comit de Historias Clnicas, Comit de Frmaco vigilancia, Comit de Infecciones Intrahospitalarias y Comit de Muerte y complicaciones. Asimismo existen equipos de apoyo funcional como: equipo de proyectos de mejora; equipos tcnicos de acreditacin; equipo de evaluadores internos; equipo evaluador interno de la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias; equipo tcnico de Seguridad del paciente y equipo tcnico local para la implementacin del Estudio del Clima Organizacional del INSN. Se cuenta con los siguientes documentos tcnicos: Manual de Organizacin y funciones, Directiva N001 para la implementacin del Plan Institucional de Seguridad del Paciente-Identificacin del paciente, Uso de Lista de Chequeo de Ciruga Segura, Registro de Notificacin y Seguimiento de Eventos adversos en el INSN; Directiva N002 interna para la implementacin del Libro de Reclamaciones; procedimiento de trmite de sugerencias, trmite de quejas,

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trmite de proyectos de Mejora Continua de la Calidad; Adherencia de guas clnicas mdicas, consentimiento informado; entre otros. Espacio fsico limitado. Escasos equipos tecnolgicos.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin). El liderazgo es democrtico La motivacin es una prctica constante en la Oficina. La comunicacin es horizontal con todo el equipo de la Oficina y es fortalecida por el respeto mutuo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) El control se realiza en base a las auditorias de atencin. Se emiten informes sobre el avance de las auditorias. ORGANOS DE APOYO Oficina de Estadstica e Informtica Unidad de Registros Mdicos. Planificacin (Visin, Misin, cronogramas, presupuesto) objetivos, estrategias, polticas, programas,

Se ha desarrollado la matriz FODA, donde se destacan las siguientes fortalezas: Personal capacitado e identificado con el instituto, personal que rene el perfil tcnico, trabajo en equipo en los turnos de maana y tarde, entre otros. Entre las principales oportunidades se tiene: Nuevos conocimientos en cuanto a la informacin estadstica a travs de innovaciones tecnolgicas promovidas por la Oficina de Estadstica e Informtica, participacin en cursos de capacitacin que se llevan a cabo en INEI y Escuela Nacional de Archiveros. Entre las principales amenazas destacan: No se cumple con lo requerido en el cuadro de necesidades, la informacin de consulta externa que viene registrada en la hoja HIS no es legible; no se ha realizado el proyecto de implementacin del archivo pasivo, los depsitos de historia clnica han colapsado y entre las principales debilidades se tiene: No se cuenta con un ambiente adecuado para el archivo pasivo y activo; reubicacin de ambiente de procesamiento de datos por estar ubicado en zona ssmica; falta de algunos equipos de computo en el rea de archivo y recurso humano para realizar el anexado de los resultados de los exmenes complementarios, formato del SIS, censo de las historias clnicas, a fin de poner en marcha el programa de control de la historia clnica entre otros. Se tiene establecido los objetivos generales y especficos; no precisa la elaboracin de un plan de gestin

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con 34 personas nombradas, 13 contratados CAS y 01 servicio por terceros. El porcentaje de personal capacitado es del 68%.

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Se cuenta con el manual de organizacin y funciones aprobado con RD N416-DG-INSN-11;manual de procedimientos aprobado por RD N 763-DGINSN-2009 y proyecto de mejora optimizando la disponibilidad de la historia clnica en el Instituto. Se requiere aprobar el manual de procedimientos de la unidad. Participa del comit de historias clnicas. Participa del comit institucional de la consulta externa. Participa del comit de vigilancia perinatal y neonatal. Participa de la comisin de equipos de mejora continua de la calidad. Participa como evaluadores internos. Se requiere reubicar el archivo de historias clnicas y el rea de procesamiento de datos. Se requiere implementar un archivo pasivo y que cumpla con las normas tcnicas. Falta de equipos de cmputo. Falta de recursos humanos. Falta de equipamiento de bienes muebles, entre otros.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Adecuadas relaciones interpersonales. Conformacin de equipos de trabajo. Coordinaciones constantes con las jefaturas involucradas en la atencin del paciente. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene indicadores de cantidad y de las actividades realizadas. Oficina de Secretaria Planificacin (Visin, Misin, objetivos, cronogramas, presupuesto) Se realiza un anlisis FODA. estrategias, polticas, programas,

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Condiciones deficientes en la infraestructura para la conservacin de los documentos existentes. Deficiencia en equipos y materiales para una mejor organizacin de la Oficina. Falta de personal suficiente y calificado en la reas dependientes como l rea de archivo pasivo. Carencia de soporte tcnico correspondiente que permita crear el software adecuado para el registro, ubicacin y bsqueda de los documentos del archivo pasivo. Mobiliario inadecuado en las unidades y reas que dependen de la Oficina de Secretara. Deficientes procesos administrativos que dificulta el logro de los objetivos Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Constituye un grupo humano en crecimiento. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva el control de documentos emitidos y registrados.

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Oficina de Servicios Generales Unidad de Servicios Complementarios. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Elabora un plan de actividades anual. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) La unidad cuenta con 04 reas: rea de vigilancia, rea de lavandera y costura, rea de imprenta y rea de transportes Cuenta con 221 trabajadores. Existe deficiencia en infraestructura principalmente en las reas de vigilancia y limpieza, imprenta y transporte. Se est aplicando rigurosamente por el personal de vigilancia la siguiente directiva obteniendo como resultado mltiples incautaciones: Directiva 001 V.2DG-INSN-08, para la revisin y control de paquetes, bolsas, carteras, mochilas, cajas,etc, que ingrese o retire el personal y/o pblico en general que acude al INSN. Se tiene los siguientes procedimientos: Entrega de turnos y rondas de seguridad, control de ingreso y salida del pblico en general, incidente de seguridad-robo, recoleccin, almacenamiento y transporte de residuos slidos, servicio de movilidad, recoleccin y lavado de vestuario y ropa de cama y baja de vestuario y ropa de cama. Contina la falta de atencin y/o demora en adquisicin de bienes y servicios ligados al mantenimiento de equipos. Falta reemplazar al personal que se ha retirado de vigilancia y costura, adems est faltando personal en el rea de imprenta, esto debido al incremento de los trabajos de impresiones a full color y de gran cantidad y volumen. Los equipos de cmputo siguen sin ser cambiados. Se coloco el techo de proteccin contra la lluvia y el sol para las ambulancias nuevas en el patio de emergencia. Se llego a firmar el contrato con el consorcio AMBER SEGURIDAD TOTAL para asegurar el servicio de vigilancia particular. Se tiene asegurado la vigencia de recarga de todos los extintores del INSN hasta diciembre del 2012. Se est a la espera del internamiento y puesta en marcha de la cmara frigorfica para conservacin de cadveres del mortuorio. Se logro concluir con el proceso de contratacin de los SOAT para todos los vehculos del Instituto, asegurando este seguro para todo el ao 2012 y parte del 2013; asimismo se obtuvo la renovacin del seguro contra todo riesgo para la ambulancia nueva tipo III de placa LII-89. Se tiene malogrado el microbs y se ha solicitado su reparacin con memo N400-USC-OSG-INSN-2012, se est a la espera de su ejecucin, est en la unidad de Adquisiciones. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Existe liderazgo sobre la base del respeto. Se motiva al trabajador a travs reuniones constantes en donde se resalta la importancia del trabajo en favor de los nios que acuden al INSN. Se promueve la armona en base a la comunicacin y la participacin en eventos sociales internos. Se recibe capacitacin a travs de cursos brindados por la Oficina de personal. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores).

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Se lleva un control a travs de los informes de produccin de las reas de imprenta por la cantidad de formatos confeccionados, lavandera y costura por la cantidad de ropa lavada y confeccionada, transportes mediante las comisiones asistenciales y administrativas atendidas y vigilancia y limpieza.

Unidad de Mantenimiento. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se sealan que han tenido parcialmente un plan de mantenimiento para el 2011, pero no sealan al respecto para el 2012. Es necesario la realizacin de un plan para el 2013. Se seala sus principales fortalezas y debilidades.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con 04 talleres: Electricidad, mecnica, casa de fuerza y mecnica automotriz. Se realizan guardias diurnas y nocturnas todos los das del mes incluyendo domingos y feriados. Se cuenta con 22 trabajadores. La Unidad de Mantenimiento no cuenta con talleres apropiados para realizar los trabajos de gran envergadura. Existe una demanda insatisfecha de las OTM de electricidad y mecnica por falta de recursos humanos y apoyo logstico. Se ha logrado atender el 76.7% de las OTM solicitadas. Se ha elaborado el expediente tcnico para la aprobacin e instalacin del gas natural en el instituto, se va a licitar. Se suministro e instalo el equipo de aire acondicionado para el tomgrafo. Se ha realizado el mantenimiento del aire acondicionado del Departamento de Diagnostico por imgenes. Se realiz el mantenimiento de las 13 mquinas de costura. Se suministro e instalo bomba para agua dura en casa de fuerza. Se suministro e instalo bomba para agua blanda en casa de fuerza. Se instalo los pozos de tierra para el servicio de nutricin con cemento conductivo. Existe dficit de personal. Falta de priorizacin en el suministro de materiales y accesorios para la unidad. Existe desconocimiento del presupuesto asignado a Mantenimiento. Falta de una base de datos con el historial tcnico de equipos e instalaciones de la institucin. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No hace mencin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de produccin y rendimiento Unidad de Infraestructura Fsica. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se indican los objetivos del Plan de Mantenimiento de Infraestructura.

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Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se tiene la existencia de talleres especializados gasfitera, albailera, pintura, carpintera y jardinera. Se tiene un enfoque organizacional que responde a las necesidades del instituto. Se tiene mantenimiento preventivo espordico. Recurso humano insuficiente y poco calificado. Falta de calidad en los servicios. Cultura organizacional del rumor. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Incumplimiento de horarios. Relaciones interpersonales deterioradas. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Los indicadores de rendimiento son bajos. Unidad de Ingeniera Clnica Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se ha determinado un anlisis FODA. Se cuenta con la visin, misin , estrategias, objetivos Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con programas de capacitacin interna el cual nos permite estar al tanto de la tecnologa. No se cuenta con suficiente personal para atender los equipos. La ubicacin dificulta el traslado de los equipos mdicos para mantenimiento. No se cuenta con insumos, materiales y equipos suficientes para la realizacin de los mantenimientos. No se cuenta con un sistema de comunicacin inalmbrico para el personal de laboratorio, lo cual reducira el tiempo de respuesta los servicios. No se cuenta con sistema informtico para la gestin del mantenimiento de equipos mdicos. Se cuenta con 16 trabajadores. Se tiene el manual de desinfeccin de equipos mdicos que van a recibir mantenimiento. No posee sistema de puesta a tierra ni empotrados de conexiones de aire y oxgeno para la realizacin de pruebas y mantenimiento de equipos mdicos. La unidad de ingeniera actualmente no recibe un suministro mensual ininterrumpido de materiales fungibles para la realizacin de los mantenimientos programados para este ao. Se requiere la realizacin de un proyecto de inversin para mejorar la capacidad resolutiva de la unidad La infraestructura requiere de una remodelacin integral de los ambientes de tal manera que se cumpla con los estndares nacionales e internacionales de seguridad elctrica y seguridad neumtica. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Se cuenta con gente comprometida y motivada con el objetivo de la unidad. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores)

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No hace mencin.

Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacin y Docencia Especializada Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se ha desarrollado un plan de actividades que se estructura sobre la base de la enseanza formativa, capacitacin e investigacin. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) La Oficina posee un Manual de Organizacin y Funciones que ha sido aprobado con R.D. N 049-DG-INSN-2011. La Oficina posee 26 trabajadores. Se debera mejorar la condicin del trabajador CAS. Trmites administrativos engorrosos. Falta de abastecimiento de materiales de oficina, repuestos y otros. Falta de conocimientos de ingls por parte del personal. Trmites Administrativos engorrosos. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Equipo de trabajo incompleto en la Unidad de Capacitacin Especializada, Unidad de Enseanza formativa y UCI-AIEPI Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona Unidad de Apoyo Administrativo Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Hace referencia a Objetivos de su plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Cuenta con 05 trabajadores. El sistema de trmite documentarios sufre fallas por problemas del Sistema de cmputo. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Las relaciones interpersonales entre los miembros de esta unidad son buenas. Existe trabajo en equipo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona Unidad de Diseo y Elaboracin de Proyectos de Investigacin. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) No menciona Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones)

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Para el presente ao se ha suspendido el fondo concursable para proyectos de investigacin, en vista que las investigaciones colaborativas estn cumpliendo con el objetivo de apoyar financieramente los proyectos de los profesionales. Apoyo a la biblioteca virtual para lo cual se ha renovado la suscripcin a HINARI y OVID que permite el acceso sin restricciones a los profesionales a las principales publicaciones cientficas. Incumplimiento de tiempos sealados para revisin de los proyectos por los miembros del comit tcnico asesor.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Existe un control y seguimiento de los proyectos que se presentan. Unidad de Desarrollo de Investigacin Clnico Epidemiolgico y Ensayos Clnicos. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Hace mencin que tiene objetivos, pero no hace mencin si ha desarrollo un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) La organizacin de la unidad es apropiada. Se seala que el recurso humano es competente a su labor; pero se manifiesta que falta capacitaciones. Se cuenta con 07 trabajadores. Se cuenta con recursos tecnolgicos. Seala que el espacio disponible para albergar los documentos de los proyectos de investigacin en cada vez menor. Se logrado el ingreso de 02 profesionales para el mejor rendimiento de nuestra unidad. Se ha mejorado la organizacin interna de la unidad. Se ha renovado el registro de comit de tica institucional. Capacitacin del Personal. Se ha realizado el Catalogo de Publicaciones Cientficas de los profesionales del instituto. Se ha editado el Atlas de Dismorfologa Peditrica del Servicio de Gentica. Escasas publicaciones de los profesionales de la institucin. Dificultad en fondos para solventar los estudios de investigacin, entre otros. Bibliografa desactualizada. Falta de capacitacin del personal Baja tasa de proyectos de investigacin aprobados. Baja tasa de publicaciones. Falta de personal. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No hace mencin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se seala que el personal de manera global logra cumplir con sus metas, teniendo un rendimiento apropiado. Las deficiencias ms severas estn en relacin al seguimiento de los proyectos aprobados y en el registro de las publicaciones.

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Unidad de Enseanza Formativa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Hacen referencia a contar con una visin, misin, objetivo general y objetivo especfico.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con un manual de procedimientos actualizados.. Falta de personal entrenado en elaborar archivos y documentos varios. Lentitud en los procesos administrativos en el sector para la firma o renovacin de convenios. Asignacin de funciones asignadas al CONAPRES al subcomit de CONAPRES del INSN de difcil cumplimiento por no estar acorde con la legislacin actual. Falta de asistencia por parte de los miembros de los diferentes comits a las reuniones programadas. Se seala la aprobacin con RD N 721-DG-INSN-2011 del Manual de Procedimientos de los Procesos que se realizan en la Unidad de Enseanza Formativa. Se cuenta con 03 oficinas en las que funcionan la jefatura y las secciones de programacin, convenios, pregrado y coordinacin de aulas, todas con el material inmobiliario y equipos necesarios para realizar las diversas actividades de la Oficina. Se cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado. Falta archivar adecuadamente la documentacin.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Personal identificado y comprometido con su trabajo y con la institucin. Clima laboral adecuado. Trabajo en equipo coordinado. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona. Unidad de Capacitacin Especializada: Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) El Plan de Actividades se encuentra en proceso de elaboracin.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) La Unidad cuenta con 04 trabajadores. De enero a diciembre se han ejecutado 15 actividades educativas de las 25 programadas. En el ao 2011 se logro capacitar a 1383 servidores del Instituto.

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Se dio cumplimiento a los convenios especficos de cooperacin docente asistencial suscritos por el INSN con las facultades de Universidades e Instituciones respectivas, logrndose el dictado de 10 cursos por convenio. Se llev a cabo la VIII convocatoria del Fondo Concursable para Becas de Capacitacin de lNSN-2011. El PAC-INSN-2012 fue aprobado el 27 de febrero 2012. Los ambientes de la unidad de capacitacin cuentan con infraestructura y ventilacin adecuada, acceso fcil y buena iluminacin adems de tener un rea de servicios higinicos a disposicin del personal. Cuenta con una base de datos operativa en relacin de las capacitaciones recibidas por el personal del INSN. Algunas Direcciones, Departamentos, Servicios y Unidades no tienen claro como realizar en forma adecuada sus requerimientos. Existen jefaturas de servicios y unidades que no solicitan capacitacin para su personal, elaboran en forma unilateral sus requerimientos sin participacin de su equipo de trabajo asistencial y administrativo. Demoras en los pagos de las capacitaciones ejecutadas. Limitaciones en la realizacin de capacitaciones al extranjero. Falta de inters de los servicios y unidades para participar en las actividades programadas sea por recarga asistencial y falta de facilidades brindadas al personal por sus jefaturas inmediatas, limitando el cumplimiento del PAC. Falta de equidad en la distribucin de vacantes para capacitaciones por parte de las jefaturas inmediatas, que genera malestar y quejas del personal interesado. Demora en responder documentacin enviada o realizacin de trmites por el rea administrativa que retarda o pone en peligro la no ejecucin de actividades programadas. Existen jefaturas que no inician ejecucin de sus actividades requeridas por ellos mismos en el PAC INSN. Recarga laboral.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) El personal trabaja en equipo y en forma proactiva, brindando atencin a usuarios internos y externos coordinando y proponiendo alternativas de solucin dentro del mbito de su competencia. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona.

Unidad de Capacitacin e Investigacin en la Atencin Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (UCE-AIEPI) Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Seala objetivo general, especficos, no seala si cuenta con un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Actualmente cuenta con un coordinador general. La infraestructura es idnea para la capacitacin. Se cuenta con el recurso humano de la Unidad de Rehidratacin Oral quienes apoyan a la UCI-AIEPI para el cumplimiento de sus objetivos.

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Desde enero del 2008 hasta abril 2012 se han atendido 7,314 pacientes, empleando la estrategia AIEPI, en los consultorios externos de la UCI-AIEPI. Falta de personal mdico y administrativo. Limitada participacin del personal capacitado como facilitadores de AIEPI. Poca difusin de las actividades que realiza la UCI-AIEPI en la institucin. Escasez o falta de tiles de escritorio. Falta de formatos para tarea asistencial, docente y de investigacin. Falta de sistema de aire acondicionado

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No menciona Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona. ORGANOS DE LINEA Direccin Ejecutiva de Investigacin, Docencia y Atencin Especializada en Medicina del Nio y del Adolescente Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Medicina Peditrica Servicio de Medicina B Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se plantea su misin, objetivos, metas y estrategias. Se realiza un anlisis FODA Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Hay carencia de tiempo para realizar la investigacin Hay carencia de programas informticos que faciliten la ejecucin de proyectos de investigacin La ubicacin de la infraestructura no es adecuada para recibir pacientes crticos por escasa accesibilidad a UCI. Existe ventilacin inadecuada, requiere cambios en tres de las 05 salas de ventanas a sistema corredizo. Falta de rea para aislados. Falta un cuarto sptico. Instalaciones de agua y desage en regular estado, presentando filtraciones eventuales en la pared. Falta de tomas de oxigeno empotrada. Falta de instalacin de aire comprimido y sistema de aspiracin contina. Falta de servicios sanitarios diferenciados por sexo y para discapacitado. Se toma en consideracin el Manual de Organizacin y Funciones del Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Medicina Peditrica del 2009. Est conformado por 48 trabajadores. Existe alta prevalencia de infecciones intrahospitalarias. Se cuenta con infraestructura antigua, deficiente equipamiento. Se debe poner nfasis en la capacitacin peridica al personal mdico y de enfermera: Enfermedades metablicas, infecciones intrahospitalarias y soporte avanzado de vida y ventiloterapia. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin)

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Falta de motivacin para el personal y relaciones interpersonales deficientes. Se procura realizar el trabajo en equipo

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de reportes de infecciones intrahospitalarias, Reporte de actividades asistenciales, Reporte de HIS de consulta externa, Reporte HIS de interconsulta: diario; Reporte de produccin y consumo , Reporte de actividades mensuales entre otros. Se lleva a cabo auditorias mdicas: Auditoria de historias clnicas de pacientes hospitalizados; revisin de historias clnicas del 100% de egresos del servicio; participacin en comits de elaboracin de guas clnicas basadas en evidencias, protocolos de atencin de elaboracin de historias clnicas del Instituto, comit de tica mdica, comit de infecciones intrahospitalarias, comit de lactancia materna. Servicio de Medicina C Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Cuenta con una misin, sealan que se cuenta con un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) La organizacin del servicio incluye una jefatura de servicio mdico y una jefatura de servicio de enfermera, las mismas que coordinan permanentemente los aspectos asistenciales. La capacitacin de los recursos humanos se lleva a cabo de acuerdo al plan anual institucional y al plan correspondiente del servicio, enviado por cada jefatura El personal contratado requiere mejores condiciones laborales que supongan incentivos para mejorar su desempeo. Las condiciones de la infraestructura son claramente deficientes Se cuenta con equipos inoperativos. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Los indicadores de produccin y rendimiento consolidados se encuentran disponibles en la unidad de Estadstica de la Institucin. Servicio de Medicina D Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se menciona los principales objetivos, pero no se seala si poseen un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) El servicio de Medicina D acoge a pacientes preescolares, escolares y adolescentes de patologa diversa; cuenta con 28 camas en total. Se seala que el nmero de mdicos asistentes es insuficiente para cumplir con lo mnimo

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Las condiciones de infraestructura en hospitalizacin es adecuada, ya que ha sido remodelada hace aproximadamente 06 aos. El servicio cuenta con 02 consultorios externos, uno de los cuales es relativamente pequeo y no adecuado para atender a los pacientes con comodidad, luz y ventilacin optimas. Se puede considerar que hay un cierto nivel de hacinamiento. Existe sobrepoblacin de camas en las salas de hospitalizacin, se seala que se ha comunicado a las instancias respectivas a fin de disminuir el nmero de camas y adecuarnos a lo ptimo y establecido por la norma tcnica sanitaria. Existen problemas con pacientes psiquitricos de diversa ndole y riesgo mltiple; asimismo con trmites lentos y engorrosos en lo que concierne al SIS Muchos servicios tienen horario limitado de interconsulta. El nmero internos de medicina es insuficiente.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) El nivel de relaciones interpersonales es muy buena. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de las consultas ambulatorias, asimismo de egresos de hospitalizacin, porcentaje de ocupacin, intervalo de sustitucin, promedio de estancia, entre otros. Servicio de Medicina del Adolescente Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se realiza un diagnostico FODA. Se cuenta con una visin, misin, polticas y estrategias, objetivos generales y especficos. Se lleva un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con un espacio diferenciado. Se cuenta con poco espacio para investigacin. Poco espacio para docencia. Se tiene ausencia de secretaria, tcnica de enfermera, enfermera y tcnico de computacin. Se cuenta con 05 trabajadores, adicionalmente el personal de psicologa que va 03 veces por semana, servicio social 02 veces por semana y nutricin 01 vez por semana. Se seala que el personal mdico se encuentra capacitado; pero no hacen mencin del personal de enfermera y administrativo. Se seala que estn en proceso el Manual de Procedimientos del Servicio de Medicina del Adolescente y gua del Desarrollo del Adolescente. Falta capacitar al personal. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Sealan que el liderazgo, motivacin, comunicacin y relaciones interpersonales son adecuadas. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se realiza un monitoreo al plan de actividades. Servicio de Neumologa

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se seala que se programan actividades mensualmente. Pero no sealan la creacin de un plan anual Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se requiere contar con personal estable, especialista en Fisioterapia Respiratoria. Los equipos mdicos requieren reparacin y mantenimiento Se requiere contar con un consultorio de neumologa para pacientes no tuberculosos. Existe escasez de medicamentos por el SIS. Est compuesto por 58 trabajadores. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Las relaciones interpersonales son adecuadas. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No seala. Servicio de Cardiologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con una visin, misin y objetivos; asimismo se tiene un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con la unidad de terapia intensiva cardiovascular, unidad de cuidados intermedio, cateterismo intervencionista, unidad de ecocardiografa con apoyo intra y post operatorio. La capacidad resolutiva del servicio es insuficiente. Solo se cuenta con 02 ventiladores mecnicos por lo que es imposible atender la verdadera demanda. Existe deficiencia del personal de enfermera y tcnicas de enfermera. Se seala que se cuenta con un equipo multidisciplinario: mdicos, enfermeras, psiclogo, nutricionista, asistente social y profesora de PRONOI (Programa no escolarizado infantil), este ltimo depende del Ministerio de Educacin y su incursin es irregular, no se cumplen programas predeterminados de educacin. El personal del servicio de cardiologa tiene una amplia experiencia en la atencin y el manejo del nio portador de patologa cardiaca y se encuentra altamente calificado con la misin del servicio esforzndose permanentemente por ofrecer una atencin clida y de calidad. Servicio limpio y ordenado. Reconocimiento institucional e internacional de buenas prcticas de bioseguridad en el servicio. Personal profesional con especialidad mdicos y enfermeras. Altamente capacitados. Interaccin con los padres de familia de los nios hospitalizados, en consulta externa y gabinetes. Se es sede de entrenamiento para mdicos, odontlogos, nutricionistas, enfermeras, tcnicas de enfermera. Programacin quirrgica no oportuna (Estancia prolongada de pacientes en espera de ciruga, lo que condiciona infecciones intrahospitalarias).

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Se realizan pocas cirugas en relacin a la demanda. Pocas cirugas Nmero de camas insuficiente para cubrir la demanda. Baja cobertura del SIS para la atencin de los pacientes cardipatas. Equipamiento, material e insumos insuficientes para la demanda. Falta de mantenimiento preventivo de los equipos. Renovacin tarda de equipos mdicos. Sobrecarga laboral. Bajas remuneraciones del personal Se cuenta con infraestructura inadecuada. Se cuenta con 70 trabajadores. Se han realizado guas clnicas tales como: Coartacin de aorta, estenosis pulmonar, endocarditis infecciosa, comunicacin interauricular, etc. La infraestructura es inadecuada, los ambientes de hospitalizacin son pequeos, la distribucin de camas no guarda las distancias recomendadas por el MINSA. Hay hacinamiento de pacientes. Existen algunos equipos mdicos nuevos y en mayor porcentaje antiguos. No se cuenta con sala de espera para pacientes. Se encuentran deteriorados los pisos del rea de hospitalizacin y en todos los gabinetes de los pisos, las luces en los techos no tienen la mica protectora y pueden caer sobre las personas. No se cuenta con baos para el padre acompaante, ni ducha de los pacientes hospitalizados. Los ambientes hospitalarios son pequeos y dificulta la permanencia del padre acompaante. No se cuenta con servicios higinicos segn sexo. No se tiene aula de reuniones para la junta mdica quirrgica. Los sanitarios sufren desperfectos por antigedad, las caeras se rompen produciendo inundaciones, las paredes se encuentran hmedas alojndose en esas reas hongos y bacterias que contaminan a los pacientes en forma permanente.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Existe alto grado de responsabilidad y compromiso del personal asistencial y administrativo del servicio. Personal identificado con la institucin. Espritu de compaerismo y confraternidad. Existe trabajo en equipo. Toma de decisiones en concenso con el personal. Comunicacin asertiva del personal tanto como el equipo como con los nios y familiares. Coordinacin deficiente con otros servicios de apoyo Escaso reconocimiento del personal. Imposibilidad de desarrollar actividades acadmicas y de investigacin en la medida de lo necesario por la alta carga asistencial Falta de motivacin hacia la investigacin. Escasa preparacin. El personal trabaja en un ambiente cordial donde prima un espritu democrtico en su mayora. Se motiva al trabajador realizando reuniones de confraternidad, reconocimientos dirigidos al personal en fechas especiales, como el da del empleado pblico, da de la tcnica de enfermera, entre otros. El mayor porcentaje de personal tiene buenas relaciones interpersonales, solo una gran minora por problemas actitudinales no desarrollan una comunicacin asertiva.

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Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se toma el control de la produccin de los pacientes ambulatorios, interconsultas, hospitalizacin, ecocardiografas, electrocardiografas, laboratorio de hemodinmica, labor acadmica. Existe supervisin interna y externa del personal que trabaja coordinadamente para el logro de la satisfaccin del usuario y del personal de enfermera. En forma peridica se desarrollan auditorias a las historias clnicas. Servicio de Infectologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se cuenta con un anlisis FODA. Se tiene una matriz de programacin de actividades con metas e indicadores. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) nico servicio de infectologia peditrica a nivel nacional, con infraestructura propia. Se ha mejorado las medidas de prevencin y control en infecciones intrahospitalarias. Se cuenta con personal especializado, competente y experto en infectologa peditrica. Se participa en campaas extramuros Se cuenta con guas clnicas de atencin actualizadas y con resolucin. Se realizan trabajos de investigacin de forma constante. Falta de recursos humanos, materiales, insumos y equipos. Incumplimiento de la norma por parte de algunos trabajadores. Varios procesos de hospitalizacin y consulta externa no estn protocolizados. No existe una ptima preparacin para afrontar epidemias. Un porcentaje de personal no prctica la bioseguridad. Existe un porcentaje de personal de enfermera sin estudios de especializacin. Se cuenta con 42 trabajadores. El personal participa activamente en los comits como: Comit de Farmacovigilancia, Comit de Farmacolgico, Comit de prevencin y control de Infecciones intrahospitalarias del INSN y en el comit de inmunizaciones del MINSA. Realizamos capacitaciones, visitas tcnicas y supervisiones a nivel nacional. Se participa en la elaboracin de normas tcnicas del MINSA. Se cuenta con personal mdico en constante capacitacin. Se cuenta con guas clnicas con RD: Hepatitis viral aguda tipo A, Varicela y Tos Ferina; asi como con guias de procedimiento: Aspiracin de secreciones endotraqueales, insercin de catter vesical, cuidados de enfermera en el manejo de catter venoso central; gua tcnica de manejo de catter venoso perifrico; gua de procedimiento de colocacin de catter central de insercin perifrica. Entre las principales guas que se requieren realizar se encuentran: Elaboracin de la gua de parasitosis intestinal recin solicitada; validacin del formato de valoracin de enfermera en la atencin del paciente con enfermedades infecciosas; elaboracin de una gua de atencin de enfermera en el paciente con sndrome coqueluchoide; elaboracin de una gua de atencin de enfermera en el paciente con varicela y revisin de la gua de atencin de enfermera en pacientes con VIH-SIDA. Se requiere la construccin del vestidor con bao para el personal de enfermera, cambio de pisos en pasillos y sala de hospitalizacin, remodelacin de tpicos,

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colocacin de puertas de ingresos al servicio de infectologa, solicitadas desde el ao pasado. El servicio de infectologa cuenta con instalaciones, anexos telefnicos e internet de reciente instalacin moderna en todas las reas. Las instalaciones elctricas (tomacorrientes requieren ser revisados por fallas continuas), son de gran antigedad. Se cuenta con gua de observacin de aspiracin de secreciones y gua de observacin de manejo de catter percutneo. No se cuenta con material mdico necesario.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Se tiene personal sensibilizado con los pacientes y motivado para actualizacin permanente. Personal insatisfecho por la remuneracin econmica. Falta de trabajo en equipo. Existe problemas de comunicacin entre algunos usuarios internos. No existe un adecuado clima laboral. Falta motivacin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) El servicio cuenta con los siguientes registros de control: Registro de indicadores de gestin hospitalaria eritema de paal, procedimientos especiales suspendidos, flebitis, de cadas, ulceras por presin, obstruccin de TET, autoextubacin diarios entre otros. Servicio de Neuropediatra Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Las principales fortalezas son: experiencia, ubicacin, identificacin con la institucin, imagen. Las principales debilidades son: infraestructura antigua, demanda insatisfecha, equipamiento que no se aprovecha en todo su potencial y falta de capacitacin del personal. Cuenta con un plan de gestin. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) El servicio brinda atencin a nivel ambulatorio en 04 consultorios. El servicio cuenta con 17 camas de hospitalizacin, distribuidas en tres salas comunes y un cuarto individual. Siendo un ambiente comn para cuidados intermedios. Se requiere aumentar el nmero de mdicos asistentes e implementar la atencin en las tardes. Se cuenta con 08 mdicos asistentes de los cuales 04 tienen titulo de neuropediatras, dos de neurologa y 02 de pediatra. Se ha incrementado el nmero de enfermeras, mejorando la calidad de atencin sobre todo en horario nocturno en el rea de hospitalizacin. Se cuenta con 17 enfermeras. En el rea de hospitalizacin el servicio cuenta con 14 tcnicas de enfermera. Se cuenta con un tcnico administrativo y una secretaria. No menciona la capacitacin de enfermeras, tcnicas de enfermera y administrativos, solo menciona la capacitacin de los mdicos. Contar con personal con experiencia.

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Inadecuada infraestructura, originando la reduccin del nmero de camas. No se cuenta con condiciones especiales de aislamiento. Equipamiento obsoleto. Inadecuada calidad de atencin, no se cubre la demanda insatisfecha.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) No se menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No se menciona. Servicio de Endocrinologa y Metabolismo Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se tiene una misin, objetivos general, objetivo especficos, actividades; no se presenta un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Es sede del programa de segunda especializacin en Endocrinologa Peditrica. Profesionales calificados y reconocidos. Infraestructura parcialmente modernizada. Laboratorio implementado con tecnologa adecuada a los requerimientos de la especialidad. Existe inestabilidad del equipo de trabajo por asignacin a tiempo parcial de los profesionales de Psicologa, Nutricin, Enfermera y Servicio Social. La actual distribucin funcional de los ambientes es adecuada para mantener la capacidad productiva del mismo, pero sera adecuado contar con un ambiente de mltiples usos ms grande que el actual, que permitira desarrollar mayor nmero de talleres, cursos y terapias grupales para los usuarios de los programas y la comunidad; asimismo el segundo piso del monoblock est en un rea expuesto a mucho ruido por su cercana con la cochera institucional. La sala de espera compartida con otros servicios resulta muy estrecha para el nmero de pacientes, as como el corredor de salida que representa riesgos para una evacuacin rpida. Existe deterioro y falta de equipos y material mdico como tensimetros, balanzas, estetoscopios, estadimetro, calibradores de grasa y tiras reactivas para glicemia. Adems se tiene un desabastecimiento peridico de medicamentos esenciales. Se cuenta con 15 trabajadores. El servicio se rige por el Manual de Organizacin y Funciones del Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Medicina Peditrica; se ha elaborado el Manual de procedimientos del Laboratorio de Endocrinologa que espera aprobacin. Las guas clnicas aprobadas que requieren actualizacin son: Crecimiento y desarrollo, retardo puberal, obesidad, hipotiroidismo, diabetes mellitus, ginecomastia, pseudopubertada precoz, hirsutismo y genitales ambiguos. Se tiene las siguientes guas clnicas aprobadas: Cetoacidosis diabtica, pubertad precoz, talla corta. Se tiene las siguientes guas clnicas actualizadas para aprobacin: Sndrome de Cushing en nios y adolescentes, hipotiroidismo congnito, hipertiroidismo en nios y adolescentes. La capacitacin del personal es contante. Se tiene actividades de proyeccin a la comunidad: Campamento de verano, consulta de evaluacin a nios del Cuna Jardn MINSA; campaa de lucha contra la obesidad, campaa de atencin de diabetes mellitus.

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 Se han realizado 04 guas; formatos de consentimiento informado para pruebas dinmicas de endocrinologa (esperan aprobacin) y manual de procedimientos. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Se afianzan las relaciones interpersonales, se afianzan en un ambiente cordial y con suficiente motivacin. Las atenciones se ven afectadas por las continuas rotaciones de personal de enfermera, as como por cambios peridicos del personal de servicio social que resta continuidad al trabajo de los programas. Se tiene experiencia de trabajo en equipo multidisciplinario. Se tiene capacidad de coordinacin interinstitucional. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se realizan reuniones peridicas para mejorar la calidad de trabajo. Se lleva un control de indicadores de consulta externa: Rendimiento hora, concentracin, duracin media minutos por paciente, promedio diario de atencin, entre otros. Se tiene reuniones de casos clnicos para revisar los diagnsticos en junta mdica; reuniones de guas clnicas, reuniones de auditora interna Se tiene un control de rendimiento del personal mdico. Servicio de Gastroenterologa, Hepatologa y Nutricin Peditrica Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se hace mencin a la realizacin de 02 tipos de actividades; pero no se menciona la realizacin de un plan de actividades, con un cronograma de cumplimiento. No se han establecido Visin, misin, objetivos generales y especficos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Est conformado por 24 trabajadores. El ambiente ubicado en el tercer piso del pabelln II, actualmente resulta demasiado estrecho, debido al crecimiento de la demanda y necesidad tanto de hospitalizacin como procedimientos de la especialidad; adems se requiere un consultorio adicional que implique atencin de 03 das de semana para gastroenterologa y 03 das de semana para un futuro consultorio de alto riesgo nutricional; as como espacio fsico para la expansin del rea de procedimiento endoscpicos. Falta mejorar el equipamiento. Falta de medidas de tipo preventivo con relacin a infraestructura y equipamiento. Falta capacitacin del personal mdico y de apoyo. Espacio fsico limitado. Falta una adecuada coordinacin con los hospitales que derivan pacientes. Falta ampliar el nmero de camas, personal mdico y de enfermera Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Falta de una adecuada cultura organizacional e identificacin con la institucin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control de la produccin y rendimiento a travs de los siguientes indicadores: promedio de permanencia; giro de cama; intervalo de sustitucin; porcentaje de ocupacin, interconsultas, procedimiento de la especialidad,

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Nmero de atencin en consultorio externo; promedio de rendimiento en consultorio externo. Servicio de Nefrologa y Dilisis. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se cuenta con una visin, misin, objetivo general, objetivo especfico, metas Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Personal altamente capacitado; pero se requiere mejorar a travs de capacitaciones de adecuadas relaciones humanas. Personal altamente identificado en el servicio. Contamos con parte de equipos para HD de ltima generacin Se cuenta con protocolos de atencin y manual de procedimientos. Se cuenta con infraestructura acorde para el tratamiento de paciente renal de la sala de hemodilisis; pero existe hacinamiento en ciertas reas de la infraestructura ante crecimiento de demanda de pacientes en sala de hospitalizacin. Genera recursos propios a travs del convenio con ESSALUD por programa de hemodilisis. Se cuenta con 37 trabajadores. Se realizan campaas de proyeccin a la comunidad. Se tienen las siguientes manuales y guas: Gua de prctica clnica 05 primeras causas atendidas por el servicio; gua de procedimiento de las 10 primeras causas atendidas por el servicio, manual de normas tcnicas de hemodilisis, tcnica de atencin del paciente en tratamiento de hemodilisis, guas de procedimientos aspiracin de secreciones endotraqueales, insercin de catter vesical, cuidados de enfermera en el manejo de catter venoso central; asimismo se rige por el Manual de Organizacin y Funciones del Departamento de Investigacin. Docencia y Atencin en Medicina Peditrica entre otros. Se requiere actualizar las guas de atencin. Se requieren desarrollar las siguientes actividades: capacitar al personal de enfermera en dilisis y hemodilisis; iniciar programa de dilisis peritoneal continua ambulatoria a nios con insuficiencia renal crnica menores de 05 aos. Existe nmero insuficiente de personal mdico, enfermeras y tcnicas de enfermera. La unidad de hemodilisis ha logrado mejorar paulatinamente su infraestructura y equipamiento contando actualmente con 12 riones artificiales de ltima generacin. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Insuficiente estimulo y reconocimiento al personal. Personal altamente identificado y motivado en el servicio. Existe agotamiento fsico y estrs en el personal por muchas horas de trabajo. Existe un adecuado liderazgo. Existe una buena comunicacin y adecuadas relaciones interpersonales. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se toma un control de las atenciones en consultorio externo y hospitalizacin, para ello se mide indicadores como el promedio de rendimiento, duracin media, promedio de permanencia, procedimientos e interconsultas, numero de sesiones de hemodilisis realizadas en la Unidad de HD, egresos, defunciones, estancias, entre otros.

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 Se realizan reuniones de casos clnicos, reuniones de guas clnicas, reuniones de auditora interna. Servicio de Hematologa Clnica Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un anlisis FODA Se determina la visin, misin y actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se debe recibir capacitaciones para implementar transplante de progenitores hematopoyticos alognico. Falta personal mdico. Se requiere personal de enfermera y tcnicas de enfermera con entrenamiento en la especialidad. Falta desarrollo de trabajos de investigacin. Hace falta equipo de computo Se requiere contar con una sala de 10 camas para patologas hematolgicas variadas y un ambiente de aislamiento de 02 camas para spticos. Asimismo, se requiere que la sala actual se ha implementada con filtros HEPA y/o sistemas de flujo laminar, adems de ambiente para enfermera, secretara y sala de reuniones para actividades acadmicas. Se requiere consultorios exclusivos para hematologa, con un ambiente adecuado para realizar aspirados de mdula sea ambulatorios; un ambiente para la aplicacin de medicinas de la especialidad con personal de enfermera. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Trabajo coordinado del equipo mdico Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva el control de consulta ambulatoria: Rendimiento por hora, concentracin, duracin media, promedio de atenciones diarias, promedio de atendido. Se lleva el control de hospitalizacin a travs de los siguientes indicadores: Total de hospitalizados, rendimiento, porcentaje de ocupacin, intervalo de sustitucin, mortalidad bruta, mortalidad neta y promedio de estancia. Servicio de Dermatologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con una relacin de actividades; pero no se seala cronograma de plazos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con 02 salas de hospitalizacin con 10 camas en total: 05 para lactantes y 05 camas para pre-escolares y escolares. Los consultorios externos son 07, de los cuales 01 consultorio est destinado como tpico donde se realizan los procedimientos dermatolgicos generales y a la vez sirve de ambiente de trabajo del personal tcnico de enfermera y otro consultorio destinado exclusivamente para procedimientos de alta envergadura como fototerapia y lser. Se cuenta con 23 trabajadores. En hospitalizacin: Falta de enfermeras, secretaria y personal tcnico.

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Los consultorios externos son de alto riesgo, falta de ambiente para tratamiento especializado ambulatorio. En hospitalizacin hace falta puntos de oxgeno, falta de sala adecuada de aislados, tpico es pequeo, falta de servicios higinicos. Los equipos no cuentan con accesorios y repuestos necesarios. No existe programacin de mantenimiento, ni calibracin de equipos. Existe falta de material dermatolgico descartable

Direccin (Liderazgo, motivacin, comunicacin) No menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control de atenciones de consulta externa, egresos de hospitalizacin y promedio de estancia hospitalaria.

Servicio de Medicina Fsica y Rehabilitacin Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se cuenta con una visin, misin, objetivo general, objetivos especficos, actividades. No se seala si existe un plan de actividades con cronogramas e indicadores. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Existe implementacin insuficiente de equipos. Personal insuficiente. Se cuenta con 23 trabajadores Cuenta con un rea de consultorios externos, rea de intervencin temprana, rea de hidroterapia, rea de electroterapia, rea de terapia ocupacional, rea de audiometra, rea de terapia del lenguaje y rea de gimnasio Se participa en la estandarizacin de los procesos de atencin Se cuenta con ambientes insuficientes. Falta tener un sistema de ventilacin adecuado. Insuficiente implementacin de materiales. La distribucin funcional no es adecuada, de acuerdo a la norma tcnica de salud de la unidad productora de Servicios de Medicina Fsica y rehabilitacin, debera estar preferentemente ubicado en el primer piso del establecimiento, para la atencin de las personas con discapacidad, para lo cual debe contar con acceso directo a la calle para facilitar el flujo de personas con protsis rtetico, camillas y sillas de ruedas, asimismo debe contar con rampas. Debe contar con un rea de admisin y sala de espera ms amplia y con ventilacin adecuada, ms ambientes para terapia de lenguaje y ocupacional; para ello se ha presentado un proyecto de ampliacin de servicio. Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin) Existe falta de calidez en el trato. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control a travs de los indicadores: Porcentaje de atencin del servicio, rendimiento hora, concentracin, duracin media minutos por paciente, promedio diario atencin, promedio diario atendido, entre otros. Servicio de Reumatologa.

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se realiza un anlisis FODA. Se cuenta con la visin, misin, no se evidencia la estructura de un plan de actividades, con un cronograma de cumplimiento e indicadores. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Se cuenta con 03 trabajadores. Se cuenta con un ambiente amplio de consulta externa para atencin simultnea de 02 trabajadores. La participacin de los mdicos del servicio en mltiples congresos nacionales e internacionales como conferencistas. Se han aprobado las guas clnicas de Artritis Idioptica juvenil, lupus eritematoso sistmico y dermatomiositis juvenil, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Falta apoyo de ambientes para realizar internamientos de algunas horas, como terapia de pulso, terapias biolgicas con infusiones intravenosas, realizacin de biopsias sinoviales. Falta de equipos (Densitmetro seo, resonador, ecografo porttil, Tac helicoidal). Investigacin an deficiente. Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin) No se menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se realiza un control de las consultas, interconsultas, evaluaciones a pacientes hospitalizados, as como los procedimientos especializados realizados. Servicio de Neonatologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se desarrolla un diagnostico a travs de la matriz FODA. No sealan poseer un plan. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Cuentan 9 mdicos neonatologos, 14 enfermeras y 14 tcnicas de enfermera. Insuficiente personal de enfermera. Falta de personal profesional en terapia respiratoria. Falta cumplir por parte del personal con las capacitaciones; hace falta capacitarse en temas relacionados a reanimacin neonatal. Se cuenta con 3 consentimientos informados aprobados con RD; tres guas clnicas en proceso de aprobacin, normatividad interna para la distribucin del trabajo y procedimientos internos. Se requiere desarrollar con urgencia los procedimientos de atencin neonatal. Ausencia de guas clnicas propias; se requiere trabajar con las reas quirrgicas. Infraestructura inadecuada, no se cuenta con sala de aislamiento, se requiere duplicar su capacidad teniendo 08 camas de UCI neonatal y 16 camas de intermedio neonatal. No se cuenta con los insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos nuevos y modernos. Se requiere la adquisicin 04 monitores de 8 parmetros, 01 ventilador modo convencional y AF, 01 incubadora de transporte con ventilador y monitor

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incorporado, 01 servocuna celda trmica o incubadora abierta y 02 aspiradores de secrecin porttil, recargable y silencioso. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) El proceso de conduccin es adecuado. Se seala que el personal se encuentra motivado debido al conocimiento que tienen de sus objetivos. La comunicacin y las relaciones interpersonales son adecuados. Equipo humano unido e integrado con el mismo objetivo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se realizan auditorias de las historias clnicas por parte la Oficina de Gestin de la Calidad, logrando importantes mejoras, sin embargo la concientizacin es difcil.

Servicio de Rehidratacin Oral. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) No menciona la conformacin de un plan de actividades; pero si se plantea objetivos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Cuenta con 10 trabajadores. Se cuenta con una infraestructura adecuada Falta de personal mdico. Falta personal de enfermera Existe escasez o falta de formatos para tarea asistencial, docente y de investigacin y de proyeccin a la comunidad. Existe escasez o falta de tiles de escritorio. Falta de material descartable (Vasos y cucharitas) Falta de material de limpieza. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona. Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Salud Mental. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene un programa de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). El Departamento consta de 02 servicios: Psiquiatra y Psicologa. Se cuenta con 06 guas clnicas que estn en proceso de integracin y convalidacin: TDAH, Transtornos Depresivos, Transtornos de Ansiedad, Transtorno de Conducta, Retraso Mental, Transtornos de la conducta alimentaria; asimismo estn pendientes: la gua clnica de maltrato infantil, procedimiento de atencin en consulta externa para paciente nuevo, integrado de ambos servicios; procedimiento de atencin en consulta externa para paciente continuo, integrado

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de ambos servicios, entre otros. Se cuenta con 06 psiquiatras, 17 psiclogos y 02 tcnicos administrativos. No se tiene infraestructura adecuada. Falta de equipos adecuados. Se requiere ambientes para la realizacin de talleres. El nmero de psiquiatras es insuficiente para cubrir nuestra demanda, as como la formacin de unidades requeridas para cubrir la demanda insatisfecha de terapias especficas para cada patologa. No se cuenta con una sala de hospitalizacin breve. Escasos proyectos de investigacin

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). La motivacin en el Departamento es poca uniforme, encontrando profesionales altamente motivados y otros con poca motivacin. Las relaciones personales entre los profesionales son fluidas y de respeto, aunque faltan espacios de integracin profesional y personal. Las relaciones entre la Jefatura de Departamento y la Jefatura de Servicio de Psicologa son de comunicacin directa y de respeto. Existen dificultades en las relaciones interpersonales entre algunos miembros del Departamento. Pobre integracin y coordinacin en la atencin de pacientes entre ambos servicios. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de indicadores estadsticos: Rendimiento/hora; concentracin; duracin; promedio diario de atencin; promedio diario de atendido; Porcentaje de nuevos servicios; promedio de atencin por profesional; total de atenciones en el DIDASM; total de atenciones en Psiquiatra; total de atenciones en extramuros, Total de atenciones en Psicologa, entre otros. Servicio de Psiquiatra. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene una matriz FODA. No hace mencin ha la realizacin de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se tiene 04 guas clnicas (versin final para revisin) de las patologas ms frecuentes: Transtorno Hipercintico, Transtorno depresivo, Transtorno de Ansiedad y Transtorno de conducta; quedando pendientes las siguientes guas clnicas Transtorno del aprendizaje, Maltrato infantil, Disfuncin Familiar. Se han creado los siguientes procedimientos: Procedimiento de integracin de las guas clnicas de psiquiatra y psicologa de la patologa ms frecuente y procedimiento. Se encuentra con personal capacitado. Se tiene dficit en la atencin en las salas de hospitalizacin por falta de mdicos psiquiatras. Dficit en infraestructura en consulta externa y hospitalizacin. Dficit de hardware y Software. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se tiene un clima laboral disfuncional con conflictividad alta.

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Existe descoordinacin entre todos los estamentos, particularmente entre los servicios de psiquiatra y psicologa en el Departamento de Salud Mental.

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control de atenciones, procedimientos, interconsultas por grupo etreo.

Servicio de Psicologa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene objetivo general, especficos Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). El servicio de psicologa se subdivide: rea de diagnostico, rea de terapia, rea de Capacitacin, rea de Investigacin y rea de Proyeccin Comunitaria. Se cuenta con 16 psiclogos, 18 internos, 01 Secretaria y Tcnica de enfermera. Actualmente se cuenta con 02 guas clnicas que estn en fase de correccin; as como tambin el Manual de Procedimientos entre otros. El servicio cuenta con 05 consultorios pequeos; 02 de los cuales no tienen luz natural, y una oficina de la jefatura (multifuncional) donde tambin se atienden pacientes y se realizan los trabajos administrativos en computadora; no existe sala de espera para los padres. No existe ambientes en los servicios de hospitalizacin para realizar procedimientos especficos con los nios hospitalizados. Se tiene en funcionamiento el modulo de problemas de aprendizaje que atiende el 50% de nuestros pacientes en la fase recuperativa, constituyendo uno de los pocos mdulos en el sector estatal que brinda este servicio, pese a las limitaciones de infraestructura. Se cuenta con biblioteca propia producto de la autogestin lo que permite la actualizacin del personal y de los internos, siendo la nica en el sector salud. Se realizan talleres de carcter recuperativo para los pacientes. Falta de triaje especifico dentro del Departamento. Carencia de capacitacin especifica de la especialidad. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). La motivacin interna siempre se encuentra vigente y se hace evidente tanto en la atencin de pacientes en un 60% y sobre todo en la realizacin de actividades donde el instituto solicita la participacin. Las relaciones interpersonales se encuentran en un rango promedio. El grupo de trabajadores suele ser solidario en su mayora y conserva su capacidad de afronte en situaciones crticas y de conflictos. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de atenciones y atendidos; asimismo como un control de indicadores estadsticos. Direccin Ejecutiva de Investigacin, Docencia y Atencin Especializada en Ciruga Del Nio y del Adolescente.

Departamento de Investigacin Docencia y Atencin en Ciruga. Servicio de Ciruga General

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se establece un diagnostico FODA. Se tiene un plan de gestin Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se seala falta de programa de capacitacin y entrenamiento continuo al personal. Se tiene equipos obsoletos que no permiten un diagnstico y tratamiento oportuno. Insuficiente nmero de camas hospitalarias para cubrir demanda. Falta de un sistema que permita citar a los pacientes, programarlo a sala de operaciones. Existe turnos operatorios insuficientes para cubrir la demanda de pacientes quirrgicos que acuden al instituto. Personal con alta resistencia al cambio. Se cuenta con 74 trabajadores. Se han aprobado las siguientes guas clnicas: apendicitis aguda en nios, atresia esofgica, enterocolitis necrotizante, estenosis pilrica infantil, hernia diafragmtica congnita y adquirida, entre otras. Se ha aprobado la siguiente guas de procedimientos: Manejo quirrgico de la enfermedad de reflujo gastrosofgico en lactantes y nios; insercin de catter central de insercin perifrica, entre otros. El rea de hospitalizacin del Servicio de Ciruga General ubicada en un pabelln del quinto piso del monoblock, es compartida con los servicios de oftalmologa, ginecologa y urologa; el rea de consultorios externos se encuentra ubicada en el primer piso del monoblock y distribuidos de la siguiente manera: 02 ambientes para consultorios externos y 02 ambientes para tpicos de curaciones y procedimientos. Falta de equipos e insumos mdicos para cirugas abiertas y complejas. Se debe aumentar los das quirrgicos. Falta de un ambiente para nutricin. Se debe mejorar el nivel de referencia y contrareferencia.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). El liderazgo lo ejerce el jefe de servicio, de manera horizontal, identificando las necesidades del personal y las del servicio. A nivel de motivacin es una constante en el servicio de ciruga el estimular a todo el personal, tanto asistencial como administrativo a desarrollarse e identificarse con la institucin. Se seala que la comunicacin es abierta y la comunicacin garantizada. Existe en el servicio una relacin de cordialidad entre sus miembros , lo que permite el trabajo en equipo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de atenciones, procedimientos por consultorio externo. Se lleva el control de ndices absolutos en ciruga de da y principales ndices absolutos de las intervenciones y procedimientos quirrgicos de cirugas menores y curaciones. Servicio de Urologa.

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un diagnostico FODA. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Es el nico centro de formacin de especialistas en urologa peditrica, mediante residentado mdico. Cuenta con mdicos de experiencia y conocimiento de los ltimos adelantos de la urologa peditrica. Se realiza un curso anual de post-grado en Urologa peditrica por la UNMSM. Falta personal mdico. Falta renovar equipos endoscpicos no operativos. Falta de exmenes de diagnostico por imgenes, como gammagrafas, urotem, resonancia magntica, etc. Espera de turnos operatorios prolongados. Se debe actualizar las guas clnicas. Se comparte profesionales enfermeras con los servicios de ciruga general, oftalmologa y ginecologa. Lo ideal sera contar con enfermeras propias del servicio de urologa. Falta de tcnicas de enfermera. Falta de insumos y materiales mdicos en sala de operaciones. Falta de servicios higinicos en consultorios externos. Mal uso de la historias clnicas al no pegar adecuadamente los resultados de los exmenes auxiliares. Se llenan demasiados formatos de laboratorios en el pre-operatorio. Se seala que se ha solicitado a los mdicos asistentes la realizacin de las guas clnicas desarrolladas pero no han cumplido con entregar. Cada mdico ha asistido a congresos mdicos de la especialidad, con su propio peculio. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Falta de motivacin del personal mdico y no mdico. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control mensualizado. (Confeccin mensual de roles de trabajo mdico, informe de produccin y consumo, informe mensual de infecciones intrahospitalarias, informe mensual de suspensiones de intervenciones quirrgicas, informe de reintervenciones quirrgicas, informe mdicos solicitados y otros informes solicitados. Se lleva un control de la produccin (nmero de atenciones, atendidos, interconsultas, nmero de procedimientos y nmero de atenciones por clnica, nmero de camas, total de egresos, altas, defunciones, porcentaje de ocupacin, intervalo de sustitucin, tasa de mortalidad entre otras). Servicio de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene una visin, misin, Objetivo general y especfico Se seala que se tiene un plan de actividades, cuyos objetivos no se pueden desarrollar bsicamente por falta de personal mdico. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se ha creado 06 unidades funcionales que trabajan coordinadamente con diferentes especialidades y en coordinacin con las jefaturas: Unidad de

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malformaciones congnitas, Unidad de oncologa, Unidad de Ciruga CrneoOrbito-Mxilo Facial, Unidad de ciruga reconstructiva, unidad de grandes vasosesfago laringe-Trquea. Se cuenta con 29 trabajadores. Unidad de Ciruga Neonatologa e infecciones. Infraestructura nica y adecuada de todo el pas, para atender a los nios con patologas en ciruga cabeza y cuello y Maxilo Facial. Se cuenta con tecnologa de ltima generacin. Insuficiente nmero de camas hospitalaria. Insuficientes turnos operatrios em Cirugia de Dia y Ciruga Mayor. Falta de mdicos especialistas. Falta mayor capacitacin. Se seala que se ha mejorado en un 80% la remodelacin de la jefatura y secretaria con ingresos del ISN y del Servicio de Ciruga Cabeza y Cuello y Mxilo Facial. Se cuenta con guas de prcticas clnicas tales como: Gua de linfangioma, Gua de Torticolis Miognica Cervical, gua de hemangiomas, gua de fracturas tercio superior facial, entre otros. Se cuenta con guas de procedimientos tales como: Gua de procedimientos de biopsia de aspiracin con aguja fina para tumores de glndulas tiroides, gua de procedimientos de biopsias ambulatorias de tumores cervicales y faciales, gua de procedimiento de traqueotoma entre otros. Se seala que solo se cuenta con un ambiente para hospitalizacin, falta oxigeno empotrado.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se llevan a cabo reuniones de acadmicas y administrativas. Se seala que hay un respeto por las jerarquas y existe constante comunicacin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de atenciones, procedimientos mdicos, informe mensual de movimiento de hospitalizacin, produccin quirrgica segn mdico cirujano, entre otros. Servicio de Otorrinolaringologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene una visin, misin, valores, polticas y estrategias, objetivos generales, objetivos especficos. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con el apoyo del personal de los servicios de nutricin, farmacia, servicio social, Seguro Integral Social y Psicologa; y personal docente de la UGEL. Falta de material para Ciruga Endoscpica Nasosinusal. Falta instrumental para microciruga de laringe. Carencia de ambiente fsico y mobiliario adecuado para la consulta externa El equipo de potenciales evocados auditivos no puede ser usado, porque a la fecha no se ha concluido la implementacin del mismo. Existe ausencia de sistema computarizado integrado de consultorios externos a hospitalizacin del servicio. No existe capacitacin uniforme del personal mdico y personal asistencial. Se cuenta 39 trabajadores.

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Muchas de las operaciones de microciruga de odo, Microciruga de laringe y Ciruga Endoscpica Nasosinusal, han sido realizadas con instrumental y equipos mdicos particulares, porque los institucionales son insuficientes. Se han realizado 15 guas de prcticas clnicas de patologas complejas: gua de prctica clnica de Otitis Media Aguda, de Faringoamigdalitis aguda; de Desviacin Setpal, de fistula pre-auricular, entre otras

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se realizan reuniones ordinarias y extraordinarias dos veces a la semana, para exponer casos clnicos, as como problemas o situaciones inherentes al servicio. Se realizan actividades en conjunto, para fechas conmemorativas importantes, fomentando el trabajo en equipo. El respeto es la base del funcionamiento del Servicio. Existe espritu de colaboracin y vocacin de servicio. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control de atenciones, procedimientos, produccin por mdico, informe mensual de movimiento de hospitalizacin (Transferencias, egresos, Ingreso directo al servicio, Paciente da, Nmero de camas, das cama, entre otros).

Servicio de Ortopedia y Traumatologa Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se efecta un anlisis FODA. Se sealan los principales objetivos. No se plantea un plan de actividades Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se toma en cuenta el Manual de Organizacin y Funciones del Servicio. Se cuenta con 49 trabajadores; asimismo se cuenta con 01 nutricionista, 01 Asistenta Social y Psicloga. El servicio cuenta con en consultorios externos con 04 consultorios, 01 sala de procedimientos y 01 sala de programacin de intervenciones quirrgicas asimismo cuenta con ambiente de hospitalizacin de varones, Post operados, hospitalizacin escolares, hospitalizacin pre-escolares, Hospitalizacin escolares infect, Hos.pre-escolares infect, tpico, jefatura de enfermera, jefatura mdica, repostera, ropera, baos de personal , bao de pacientes y familiar, sala de computo para pacientes, almacn y sala de investigacin. Se cuenta con Manual de organizacin y funciones, guas clnicas de patologas frecuentes (05), Manual de procedimientos (04). Los mdicos participan en nuevos cursos y congresos nacionales e internacionales. Hay falta de tecnologa de punta en instrumentacin, equipamiento e insumos. Infraestructura inadecuada. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se trabaja en equipo debido a que el personal se encuentra identificado y comprometido con el instituto y la especialidad. Se tiene buenas relaciones interpersonales. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva el control del nmero de atenciones de consultorio externo. Servicio de Oftalmologa

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). No hace mencin al desarrollo de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con 14 trabajadores. Se realizan 02 reuniones acadmicas de 2 horas por semana en la cual participa el Staff mdico del Servicio y todo el personal mdico rotante de las distintas universidades de los programas de segunda especializacin. En los programas de prevencin de salud ocular infantil se ha considerado: campaas extramuros (provincias) una vez por mes por 07 das; campaas extramuros y/o intramuros un sbado por cada mes. Los mdicos permanentemente estn capacitndose y entrenndose en cursos y congresos nacionales e internacionales de la especialidad y de salud pblica. Se cuenta con 09 ambientes (04 consultorios, 01 sala de exmenes, 01 Oficina para Jefatura y Sala de reuniones, 01 sala de operaciones, 01 sala de recuperacin, 01 sala de triaje y 01 bao) Se cuenta con el siguiente manual de procedimientos tcnicos asistenciales (Atencin en consultorios externos, atencin en interconsulta, atencin en consulta de estrabismo, atencin en ciruga mayor, atencin en tpico, atencin en hospitalizacin, Atencin en Unidad de Baja Visin). Se cuenta con el manual de organizacin y funciones. Se cuenta con las guas clnicas (procesos inflamatorios de los parpados, obstruccin lacrimal congnita, Ptosis parpebral o blefaroptosis, entre otros) Se menciona la capacitacin del personal mdico, pero no del administrativo. Falta de equipamiento especializado. Falta de insumos mdicos. Falta de recursos humanos capacitados. Poca motivacin para el mdico, ante la ineficacia de la parte administrativa por lentitud y muchas veces desconocimiento de los procesos que alargan el tiempo para la adquisicin de equipos e instrumental oftalmolgico (rea de Logstica). Infraestructura inadecuada. Participacin en eventos cientficos. Reconocimiento a nivel nacional de actividades de prevencin de patologa ocular infantil como parte de la poltica de la salud del pas, programa de deteccin de ametropas en escolares. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). El personal tiene espritu de superacin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control de produccin y rendimiento de las consultas mdicas externas (Porcentaje de atenciones, porcentaje de procedimientos, rendimiento hora, promedio diario de atencin, entre otros). Servicio de Neurociruga Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un anlisis FODA. Poseen una visin, misin, objetivos, pero no sealan la conformacin de un plan de actividades.

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Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Falta de sistemas tecnolgicos en red para la revisin de resultados de diagnostico por imgenes tomadas en otras instituciones. Carencia de una unidad de cuidados intensivos exclusivo para la atencin de los pacientes neuroquirrgico referidos a nivel nacional a nuestro servicio. Deficiencia en el presupuesto asignado, por no satisfacer los requerimientos requeridos por la especialidad. Equipamiento mdico moderno. Personal asistencial altamente capacitado y experimentado. Centro de formacin neuroquirrgica peditrica de los mdicos residentes en la especialidad. Adecuados ambientes para la atencin de los pacientes. Sistema de comunicacin intra y extrainstitucional deficientes para la referencia y contrareferencia de los pacientes neuroquirurgicos-CENARUM. Falta de personal asistencial especializado (Neurocirujanos y pediatras intensivistas). Falta de insumos, accesorios e instrumental. Falta de monitores multiparametros, oximetros y ventiladores mecnicos. Poseen capacidad resolutiva de los casos con patologas neuroquirrgicas complejas. Se cuenta con el Manual de Organizacin y Funciones del Departamento de Ciruga; se tiene el Manual de Normas, Procedimientos y Recomendaciones; Prevencin de Infecciones Intrahospitalarias entre otros. Falta de mantenimiento de los equipos mdicos. Demora en la precisin diagnstica. Insuficiencia de camas para hospitalizacin. Insuficiencia de camas en UCI. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Clima organizacional favorable. Se fomenta el trabajo en equipo, respetando las opiniones de los colaboradores, a fin de mejorar el clima organizacional. La relaciones interpersonales son adecuadas, existe constante comunicacin y respeto. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de atenciones, indicadores de egresos, informe mensual de movimiento de hospitalizacin, entre otros Servicio de Ciruga de Trax y Cardiovascular Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Sealan que se cuenta con un plan de gestin.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) 01 consultorio externo sin aire acondicionado; tercer piso deteriorado y mal distribuido, sexto piso limitado solo para 08 camas, en el sexto piso tubera de desage en UPO y oficina deteriorada Se cuenta con el MOF.

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Se cuenta con protocolos o guas de atencin de las patologas quirrgicas ms frecuentes y de cuidados crticos.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Se seala que existe un 40% del personal no comprometido, desmotivado.

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control, se cumplen aceptablemente las atenciones mdicas al 80% y atenciones de enfermera al 80% Servicio de Ginecologa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un diagnostico FODA. No hace mencin el desarrollo de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). El servicio cuenta con 03 unidades que son: Unidad de salud reproductiva de la adolescente, Unidad de ginecologa de nias, y unidad de ginecologa de alta complejidad (Nuevo instituto). Se cuenta con las siguientes guas clnicas tales como: Hemorragia uterina anormal en adolescentes, Sndrome de ovarios poliqusticos en adolescentes, vulvovaginits infantil inespecfica entre otras; as como guas de procedimientos tales como: Laparascopia diagnostica, video vaginoscopia diagnostica, entre otras. Persisten problemas relacionados con la falta de personal en sala de operaciones. En relacin a actividades docentes, se recibi residentes de tercer ao de la especialidad de gineco-obstetricia del Hospital Hiplito Unanue y de pediatra del INSN, Hospital San Bartolom. Se particip en capacitaciones del PAC. Se ha puesto en funcionamiento la unidad de ecografa gineco obsttrica. Se ha puesto en funcionamiento el consultorio de procedimientos especializados. Falta de equipamiento para hospitalizacin y atencin gineco-obsttrica. Existe poca difusin sobre esta nueva especialidad y de sus alcances por parte del Instituto. Falta de apoyo y asesora legal en los casos de maltrato infantil que son de presentacin frecuente el servicio. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No hace mencin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de atenciones en 04 consultorios: consultorio de ginecologa peditrica, consultorio de ginecologa y obstetricia de la adolescente; consultorio de procedimientos y ecografa; as como consultorio de consejera en salud reproductiva. Se lleva un control de intervenciones quirrgicas, toma de muestras de secrecin cervicovaginal papanicolau, videocolposcopias, interconsultas e intervenciones quirrgicas. Unidad de Consultorios Externos de Ciruga:

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). No se precisa si cuentan con un plan de actividades, pero sealan los siguientes trminos: a) Capacitacin a todos los profesionales de la salud, involucrados en la atencin del paciente en la CCEE, con la finalidad de dar una atencin con calidad, estandarizada y auditable. b) Se debe solicitar educacin mdico-quirrgica actualizada. c) Inculcar a todos los cirujanos el trato amable hacia los pacientes y familiares. d) Inculcar a los cirujanos el principio de puntualidad y permanencia. e) Establecer en lo posible el uso de guas y protocolos en la atencin del paciente de CE. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). La infraestructura es muy antigua, tiene ms de 50 aos. Es necesario la redistribucin de las bancas que estn localizadas en la parte central. Falta un manejo mdico estandarizado, hay desconocimiento sobre la atencin de calidad. Las quejas del pblico est centrado en la falta de cumplimiento del horario de atencin y de permanencia en los consultorios externos; ello debido a la tardanza en el inicio de la consulta. No se cumple la programacin en su totalidad de algunos servicios. Originndose quejas por este motivo. La demanda insatisfecha es alta, debido al crecimiento de la poblacin y a la poca oferta a nivel nacional de servicios quirrgicos peditricos. Desconocimiento de la atencin de calidad por parte de los cirujanos, en su mayora. Se debe crear un consejo de tica y deontologa, interna para casos aislados. Se debe brindar consejera profesional en casos aislados. Se debe incrementar el nmero de licenciadas en enfermera de acuerdo a las necesidades. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No menciona Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Las enfermeras debern vigilar el trato del personal tcnico de enfermera, para la atencin del paciente de consultorios externos. Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Odontoestomatologa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un diagnostico situacional a travs del FODA. Se tiene la visin, misin, objetivos generales, objetivos especficos y actividades. Se cuenta con un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Estructura conformada por 04 servicios. Se tiene unidades altamente especializadas como: Unidad de beb, unidad de fisura labio palatina, unidad de ciruga maxilo facial. Se brinda servicios a precios econmicos

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Se ha brindado sedacin consciente con oxido nitroso, en consulta externa par a procedimientos sin dolor. Se ha adquirido mdulos dentales de ltima generacin para ciruga de Da y sala de operaciones del 7mo piso. Atencin estomatolgica de pacientes especiales mediante el tratamiento odontolgico integral bajo anestesia general, realizado por profesional Odontopediatra competente y con experiencia. Autofinanciamiento del paciente para la adquisicin de los materiales de ortodoncia para la realizacin del tratamiento de ortodoncia. Falta de personal administrativo modulo del segundo piso. Falta de personal de secretaria en los cuatro (04) servicios. Falta remodelacin y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Departamento de Odontoestomatologa. Insuficiente personal con especialidad en Ciruga Bucal y Maxilo Facial. Se cuenta con 107 trabajadores que laboran en el Departamento de Odontoestomatologa. Se cuenta con los siguientes documentos normativos: Manual de Organizacin y Funciones, guas clnicas del Departamento: Caries limitada de esmalte, pulpitis reversible en detencin primaria y permanente, periodontitis apical aguda, necrosis pulpar en detencin decidua y necrosis pulpar en dientes permanentes joven. Se requiere realizar los siguientes documentos: Manual de trabajo de la Asistencia Dental, Gua clnica de atencin con xido nitroso en nios de 07 a 18 aos y gua de tratamiento odontolgico integral. Se requiere realizar los siguientes procesos: Proyecto de inversin de mejoramiento y equipamiento del Departamento de Odontoestomatologa; abastecimiento peridico de insumos y materiales; el mapa global de atencin en el Centro Quirrgico en Ciruga ambulatoria y Ciruga Mayor; validacin aprobada del mapa de procesos de ciruga. Falta de turnos en sala de operaciones para cubrir la demanda existente de pacientes sistmicos y de la unidad de bebe.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Interactan constantemente con los jefes de servicio para que se cumplan las actividades asistenciales, docentes e investigacin. Se trabaja en equipo y las interelaciones humanas son con cordialidad, respeto. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se tienen indicadores estadsticos como rendimiento hora, promedio diario de atencin, promedio diario de interconsultas, duracin media minutos por paciente, porcentaje de paciente nuevo en establecimiento, porcentaje de paciente nuevo por servicio, porcentaje de paciente SIS, concentracin, entre otros. Se ha realizado las 04 auditoras de registro de historias clnicas. Servicio de Esttica Dental, Terapia Pulpar y Rehabilitacin de la Oclusin. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se seala una visin, misin, polticas, objetivos y estrategias Se realiza un anlisis FODA. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). No se cuenta con la instalacin de una red principal de informtica que permita la instalacin de un monitor para la alimentacin de programas e indicadores para

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trabajos de investigacin y lineamientos de perfiles epidemiolgicos de las enfermedades prevalentes en Odontopediatra en el INSN y a nivel nacional. Deficiente e inoportuno apoyo logstico para la compra de insumos. Falta de cursos de capacitacin del personal tcnico acorde a la modernizacin en forma peridica. El servicio cuenta con 04 unidades operativas: emergencias odontolgicas, terapia pulpar-endodoncia, operatoria dental-esttica y unidad de rehabilitacin de la oclusin. El servicio comparte los ambientes de admisin, sala de espera, servicios higinicos con otros servicios del Departamento de Investigacin. No se cuenta actualmente con insumos bsicos esenciales en forma continua. Falta de mantenimiento de unidades dentales y equipos. Falta de antispticos esenciales correspondientes en la barrera de bioseguridad. Distribucin inadecuada de pacientes al SEDTPRO. Por parte de la unidad de diagnostico. No se derivan a los pacientes sistmicos compensados (dados de alta) a las diferentes unidades de SEDTPRO. El SEDTPRO no cuenta con turnos operatorios en Centro Quirrgico. Las unidades dentales nuevas adquiridas hace un ao, se deterioran constantemente, causando malestar e interrupcin en la atencin diaria de pacientes. La Unidad de Emergencias Odontolgicas carecen de ventilacin contraviniendo las reglas de bioseguridad. Cuenta con guas de atencin clnica aprobadas con RD, est a la espera de la RD de las guas de procedimientos.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Renovada competencia intra y extra sectorial. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se lleva un control de atenciones, pacientes atendidos, porcentaje de atencin en el Departamento Odontopeditrico, Rendimiento Hora Odontlogo, Promedio diario de atenciones, Duracin media en minutos. Servicio de Medicina Estomatolgica y Atencin del Infante Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un anlisis FODA. Se determina una visin, misin, polticas, valores, objetivos. Se seala que se tiene un plan de actividades, pero no evidencia programacin de fechas para su cumplimiento. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se brinda atencin de calidad a bajo costo. La distribucin es inadecuada, los ambientes son pequeos que no permiten un buen desplazamiento de los usuarios internos y externos, que no contribuye a una capacidad productiva adecuada. La infraestructura es reducida para la atencin en el rea de prevencin. Se debe reestructurar las actividades profesionales correspondientes segn el rea de la especialidad. Falta de unidad dental en el rea de prevencin. Falta de capacitacin en el manejo del sistema de informacin HIS. Falta de capacitacin en la atencin de pacientes con SIS. Falta de personal.

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 Se debe mejorar la coordinacin con enfermera. Falta de mantenimiento continuo y sostenido de los equipos dentales. Falta de equipos, instrumentos e insumos. Falta de ambiente para los tratamientos bajo sedacin consciente. Se debe incrementar los turnos operatorios en ciruga de da y centro quirrgico para el tratamiento recuperativo del paciente infante, bajo anestesia general por el SIS y la demanda. Se debe priorizar las compras de equipos e insumos por la alta demanda de pacientes. Se debe coordinar con el servicio de anestesia para el incremento de los turnos operatorios para el servicio en ciruga de da y centro quirrgico Se cuenta con personal altamente capacitado, cuenta con segunda especialidad y actualizaciones permanentes. Se seala que existen manuales y guas clnicas que estn en proceso de aprobacin. Se requieren realizar con urgencias los siguientes procedimientos: Carn de control de salud bucal en pacientes desde recin nacidos hasta los 05 aos y el manejo y tratamiento integral a pacientes medicamente comprometidos, por parte de los profesionales del servicio. Apoyar y participar en programas de capacitacin para el personal del INSN. Existe ventilacin inadecuada de los consultorios. Falta de casilleros de uso personal para los profesionales. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se hace cumplir el MOF y los procedimientos y protocolos de servicio a su cargo respetando las lneas de autoridad y responsabilidad. Se brinda motivacin a travs de las facilidades que se le da al personal para que lleve los cursos de actualizacin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Supervisar y evaluar permanentemente, a todo el personal Controlar la asistencia y permanencia de todo el personal a su cargo. Se ha realizado auditorias de atencin en la Unidad de PMC y diagnostico dental ; asimismo, se ha realizado auditoria de la ficha odontolgica. Servicio Ciruga Buco Maxilo Facial Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un anlisis FODA. Se determina la visin, misin objetivos y plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se tiene falta de infraestructura para sedacin consciente con oxido nitroso, en unidad ciruga bucal. Insuficiente personal con especialidad en Ciruga Bucal y Maxilofacial. Mdulo dental deteriorado en ciruga de da. No brindar atencin oportuna en casos de emergencias y/o urgencias de la especialidad por no contar con guardias. Se ha presentado y est en proceso en la Oficina de Gestin de la Calidad las guas clnicas y procedimientos de: absceso periapical con fistula, exodoncia simple caduca y permanente, fisura alveolo palatina, injerto seo alveolar, anomalas dentomaxilofaciales, entre otros. Se tiene 02 ambientes de construccin antigua, consideradas de alto riesgo.

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Falta de motor quirrgico, mdulo rodante e instrumental quirrgico.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se realiza trabajo en equipo y con motivacin. Se fomenta la comunicacin y relaciones interpersonales en las reuniones mensuales y en las reuniones clnicas una vez por semana. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se lleva un control de indicadores: total de atenciones de consultas externas, rendimiento, concentracin, duracin media, promedio diario de atencin, intervenciones y procedimientos quirrgicos, entre otros.

Servicio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un anlisis FODA. Se tiene una visin, misin. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). El servicio est conformado por 03 unidades: Unidad de Ortodoncia y Ortopedia maxilar, Unidad de Fisura Labio Palatino y Unidad de Prtesis Somtica. Cuenta con 18 trabajadores. Cuenta con unidades dentales modernos. Se tiene bajo costo. Existe el autofinanciamiento del paciente para la adquisicin de los materiales de ortodoncia para realizar el tratamiento de ortodoncia. Existe dficit de personal. Existe dficit de equipos, instrumental e insumos. Existe infraestructura deficiente. Deficiencia en la asignacin de personal tcnico de enfermera y persistencia en la rotacin por los diferentes servicios. Existe capacitacin permanente en cursos de la especialidad de Ortodoncia. La demanda supera a la Oferta de atencin en este servicio. Inadecuada infraestructura fsica para el usuario externo. Falta de procesos automatizados y red de computo. Falta de trabajos de investigacin. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No hace mencin. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se lleva un control de atenciones en Unidad de Ortodoncia y Unidad de Fisurados. Se tiene un control de indicadores: Tasa de atencin por meses, horas odontolgicas efectivas, rendimiento diario de atenciones, duracin media por minuto. Direccin Ejecutiva de Investigacin, Docencia en Apoyo al Diagnostico y tratamiento. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto).

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Se cuenta con el desarrollo de un plan de actividades.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con 03 unidades orgnicas: Departamento de investigacin, Docencia y Atencin en Patologa; Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Diagnostico por imgenes y Departamento de Investigacin y Docencia de Biotecnologas. El departamento de Diagnostico por imgenes adquiri un tomgrafo de 128 cortes, con el cual se ha mejorado la calidad de atencin, pero todava no se ha hecho visible, debido a los pocos pacientes citados por limitacin en el nmero de anestesilogos. Se cuenta con mobiliario antiguo. En algunos casos, jefes de servicio remiten documentacin directamente a niveles superiores sin contar con el VB de esta Direccin. Se debe mejorar el nmero de capacitaciones en cada uno de los Departamentos. Existe cierto desconocimiento de las funciones competentes al cargo por parte del personal que conforma la Direccin DEIDADT (Departamento y Servicios). Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se debe mejorar la interrelacin que hay entre las personas en cada unos de los Departamentos. Personal administrativo que no se siente motivado. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). La Direccin DEIDAT se encarga de controlar, todos los procesos y procedimientos que corresponden a sus tres departamentos, servicios y reas, cumpliendo de esta manera con los objetivos y metas establecidas en PEI. Entre los principales manuales y procedimientos aprobados se encuentran: Manual de procedimientos de identificacin y disposicin de cadveres del INSN; Manual de procedimientos tcnicos del DIDAP; Manual de bioseguridad, Manual de Calidad; Manual de procedimientos, etc. Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Patologa. Servicio de Hematologa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se seala la visin, misin, Objetivos generales y especficos, realiza un anlisis FODA; no seala la formulacin de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Capacitacin contina aprobada en el PAC institucional. Se cuenta con equipos automatizados para un mejor servicio y mayor rapidez en los resultados. Se debe implementar pruebas especiales. Se debe implementar nuevas tecnologas. Falta constante de reactivos. Falta equipamiento para implementar pruebas. Falta renovacin de equipos por obsolescencia. Falta de presupuesto para implementar nuevas pruebas. Falta implementar la red informtica del instituto, con el laboratorio. Equipos en mal estado.

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 Poseen personal calificado en la toma de muestras de pacientes peditricos Poseen 19 trabajadores. Se deben revisar los manuales de anlisis hematolgicos y el Manual de perfil de coagulacin Se ha capacitado al personal. Estimular la realizacin de trabajos cientficos y publicaciones. Promover pasantas nacionales e internacionales. Se ha instalado un equipo de osmosis inversa. Se termin la remodelacin de contaje I con mesas de trabajo de cemento y lavadero de 02 pozas. Se solicitar a la apoyo al personal de la Oficina de Planeamiento para un proyecto de inversin. Infraestructura vulnerable, inadecuada, algunas reas en remodelacin . Se debe promover la ampliacin del presupuesto, a nivel de mantenimiento preventivo, correctivo, as como la compra de equipos de aire acondicionado, cielorrasos, rtulos de bioseguridad, Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se seala buen clima laboral. Relacin entre el personal armoniosa. Falta de comunicacin interpersonal en asuntos laborales con el Tecnlogo Mdico Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se lleva un control de la produccin y rendimiento. Promover el control de calidad, investigacin. Servicio de Bioqumica. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se realiza un diagnostico FODA. Se seala la visin, misin, valores, objetivos generales, objetivos especficos y principales actividades; no se menciona si desarrollan un plan estructurado. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con un rea de pruebas difciles y pruebas especiales. Se cuenta con una amplia infraestructura fsica, para realizar los anlisis, docencia e investigacin. Ambientes amplios y adecuadamente ventilados. Personal capacitado; el 90% ha recibido capacitacin. Profesionales con experiencia. Se trabaja con laboratorios de referencia; se enva muestras a otros pases. Apoyo permanente a los trabajos de investigacin colaborativos. Se cuenta con equipos automatizados y tecnologa de punta. Se requiere mayor capacitacin(Screening y enfermedades metablicas) Se requiere contar con el rea de gentica bioqumica Se debe recibir capacitacin en tcnicas modernas en el extranjero. Se debe participar en campaas extramuros. Falta de reactivos e insumos de laboratorio. No se cuenta con manual de procedimientos. Infraestructura fsica sin mantenimiento, notndose descuido y deterioro. El nmero de trabajadores es 19.

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 La infraestructura sin mantenimiento desde hace 10 aos, las paredes estn sin pintar, las instalaciones de agua requieren reparaciones permanentes. Provisin irregular de materiales, generalmente estamos con falta cotidiana de muchos de ellos. Existe falta de coordinacin con el servicio de endocrinologa en la realizacin de anlisis de laboratorio. Falta de equipos. Problemas frecuentes con el sistema informtico. Requisitos inadecuados y engorrosos para solicitar capacitacin Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Se tiene trabajo en equipo. No menciona el nivel de Direccin en el servicio. La motivacin del personal es alta (95%). La comunicacin dentro del servicio es fluida y abierta, ya que es uno de los pilares de la calidad. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se realiza constante chequeo de calidad en todos los niveles. No se participa en un programa de evaluacin externa de la calidad. Falta de bioseguridad en el rea de Screening. No contar con el programa adecuado de bioseguridad en caso de emergenciaaccidentes. Se seala que han respondido las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno. Servicio de Microbiologa. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se seala la visin, misin, objetivos generales y objetivos especficos. Se realizan un anlisis FODA. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con personal asistencial especializado. Se tiene horarios flexibles de atencin. Se desarrolla capacitacin continua. El servicio de Microbiologa y rea de inmunologa son sede de rotacin de pre y post grado de especialidades mdicas y no mdicas. El personal profesional y auxiliar no es rotado en otras reas de Departamento de patologa, habindose sub especializado en el mbito microbiolgico e inmunolgico. Existe personal de apoyo administrativo no calificado en programas informticos avanzados. El rea de inmunologa no cuenta con infraestructura propia, comparte reas comunes (administrativas y de apoyo) con el Servicio de Microbiologa asimismo, falta infraestructura independiente para el rea de micologa que tiene riesgo potencial de aerosoles (micosis profundas) Falta de personal mdico asistente para el rea de inmunologa. No se ha efectuado la calibracin de equipos por organismos acreditados Cuenta con 21 trabajadores. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin).

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Liderazgo adecuado de parte de la jefatura y del personal profesional. Se tiene un clima laboral adecuado. La identificacin y compromiso con la organizacin y personal es adecuada; se contribuye para el xito de la organizacin.

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) El servicio de Microbiologa ha recibido supervisiones de la DISA V Lima Ciudad y del INS; donde se ha hecho observaciones con respeto a la infraestructura y la necesidad de contar con ms personal a dedicacin completa en los procesos asociados al control de calidad.

Laboratorio de Emergencia. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se seala Visin, misin, objetivos y un anlisis FODA; no seala la formulacin de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Personal altamente calificado en la toma de muestras de pacientes peditricos y capacitados continuamente Se cuenta con equipos modernos para el procesamiento de las muestras Cuenta con insumos y reactivos de calidad Se brinda atencin ininterrumpida durante las 24 horas del da, los 365 das del ao. Se entrega resultados de manera oportuna. Se brinda atenciones a otras instituciones. No se cuenta con infraestructura adecuada. No se cuenta con presupuesto para la compra de equipos mdicos. No se realizan investigacin. Se realiza funciones que no corresponden a un laboratorio de emergencia (Toma de muestra sangunea a pacientes hospitalizados) No se cuenta con manuales, ni procedimientos operativos estandarizados de las pruebas que se realizan. El laboratorio de emergencia cuenta con las siguientes secciones (rea para la toma de muestra de pacientes ambulatorios de emergencia, Bioqumica, hematologa, gases arteriales y electrolitos, examen completo de orina, rea de UCI. Se ha realizado capacitaciones al personal. No se cuenta con equipos mdicos necesarios. Se encuentra en ejecucin los manuales de procedimientos.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Personal motivado e identificado con la institucin. El personal se ha logrado integrar pero la condicin de laborar en un rea tan reducida e improvisada no permite la integracin al 100%. Laboran 33 trabajadores. Se debe mejorar las relaciones interpersonales en el DIDAP. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se lleva un control de la produccin y rendimiento.

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Departamento de Investigacin, Docencia y Atencin en Diagnostico por Imgenes Planificacin: Se seala que se tiene un plan de actividades con sus respectivos objetivos. Organizacin: Actualmente se tiene dficit de mdicos. Existe dficit de tecnlogos. Actualmente no todo el personal cuenta con la preparacin y disposicin adecuada al cargo. No se presta atencin a lo solicitado para el mantenimiento y la reparacin de equipos. La infraestructura es adecuada, actualmente el ascensor montacamillas no est operando. Est en marcha la adquisicin de nuevos equipos y cambio en el sistema digitalizado para toda la institucin Direccin: No hace mencin. Control: No hace mencin. Servicio de Ecografa. Planificacin: No seala la estructura de un plan de actividades, con cronogramas e indicadores, pero si sealan una lista de actividades. Organizacin: Cuenta con 04 trabajadores. Se seala que el personal mdico se encuentra adecuadamente capacitado al igual que el personal de secretara; pero no seala el nivel de capacitacin del personal de apoyo. Se seala que cuenta con ambientes adecuados para realizar los estudios ecogrficos, citas y secretara Se cuenta con un ecgrafo para estudios de exmenes convencionales, que actualmente se utiliza para ecografas porttiles y est ubicado en el stano en el rea de hemodinmica. Se realiza la capacitacin en ecografa peditrica a mdicos residentes. Direccin: Se seala que motiva al personal dando facilidades para que el personal se capacite. Se seala que el nivel de las relaciones interpersonales son adecuadas. Control: Se lleva un control de los exmenes diarios, la atencin es de turno maana y tarde de lunes a sbado. Servicio de Radiodiagnstico. Planificacin: Se menciona que se ha desarrollado un plan de actividades, definiendo los objetivos.

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Organizacin: Existe escasez de personal mdico que labora. Se recibe capacitacin de diferentes cursos, para poder atender a los pacientes en la forma que lo requieren. La sala de radiodiagnstico no se encuentra con ventilacin adecuada. La cmara oscura de la sala 7 no tiene adecuada ventilacin. Falta de servicios higinicos para la sala de hemodinmica. Se viene incrementando el nmero de exmenes radiolgicos de intervencionismo de alta complejidad, los mismos que no se realizan en otros centros estatales peditricos. Se practica la docencia de radiologa peditrica tanto para pre como para postgrado en las diferentes facultades de medicina a nivel nacional, incluso convenios con el extranjero. Falta de equipos radiolgicos por estar inoperativos. Demora en la compra de equipos y repuestos para rayos x Direccin: Se est promoviendo la comunicacin constante y continua entre el personal mdico, tecnlogo mdicos y la jefatura del servicio, con el objeto de mejorar el rendimiento de la organizacin; teniendo reuniones informativas y elaboracin de un cuaderno de ocurrencias. Las relaciones interpersonales son parcialmente buenas, mostrando objetividad y equidad entre los trabajadores.

Control: La produccin y rendimiento es ptimo en los exmenes radiolgicos simples, esto a pesar del dficit de equipos por inoperativos y otros parcialmente operativos. Departamento de Investigacin y Docencia de Bio- Tecnologas. Servicio de Gentica Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con la visin, misin, polticas, objetivos generales, especficos y un plan de actividades del servicio Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Existe personal mdico especializado y experto en gentica Se tiene un laboratorio en citogentica. Existe bajo costo de los exmenes auxiliares genticos. Centro de referencia nacional de enfermedades genticas Centro de capacitacin de mdicos residentes en gentica y otras especialidades. Implementacin constante de nuevas tcnicas. Se realiza investigacin constante. Se cuenta con programas informticos como el LMD, POSSUM y REAMS, OMMB para la ayuda en el diagnostico clnico. Falta de personal. Demora en la adquisicin de reactivos para las pruebas habituales. Falta de implementacin en la deteccin de enfermedades metablicas hereditarias. El personal se encuentra capacitado en un 100%

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Se cuenta con la siguientes guas que requieren Resolucin: Gua clnica Sindrome Down; Gua clnica de retardo mental, Gua de sndrome de hemyhipertrofia entre otros. Los principales procesos que requieren realizarse con urgencia son: Prueba de Fish, Test de metilacin. El servicio cuenta con una infraestructura antigua. La rotura de caeras de los pisos superiores producen aniegos y contaminacin (desages) en el servicio. Los equipos tienen ms de 05 aos de uso. Demora en la compra de insumos.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin). Se seala que existe preocupacin por la jefatura por disminuir la alta carga de procedimientos. Los trabajadores se encuentran motivados constantemente y dan ideas para mejorar los procesos y la realizacin de nuevas tcnicas. Existe comunicacin constante y una reunin mensual Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene un control del plan de actividades del servicio. Servicio de Banco de Tejidos Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se ha desarrollado una matriz FODA. No se evidencia el desarrollo de un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Se cuenta con personal altamente calificado. Se cuenta con manuales de procedimientos y protocolos que permiten lograr la trazabilidad de los tejidos producidos. Se genera ingresos a la institucin. Se tiene personal altamente calificado, en situacin de contratado. Falta personal profesional y personal tcnico de apoyo. Se tiene una infraestructura fsica inadecuada (Deterioro de techo por la temporada de lluvias). Se tiene presupuesto insuficiente para la renovacin de equipos y materiales de produccin. Se tiene desarrollado manuales de tejido seo, membrana amnitica, piel humana y piel de cerdo. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No se menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No se menciona Servicio de Ciruga Experimental Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Desarrollan un anlisis FODA. Se desarrollan su visin, misin, objetivos, pero no sealan la elaboracin de un plan de actividades.

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Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). Experiencia en investigacin. Se cuenta con la publicacin y difusin de los resultados de trabajos de investigacin en boletn del servicio. Personal entrenado en manejo de bioterio. Inadecuada infraestructura No se cuenta con un ambiente de investigacin adecuado a las exigencias del servicio. Carencia de recursos para experimentacin. Carencia de personal mdico veterinario con experiencia en anestesia. Se est impulsando el desarrollo de los proyectos de investigacin. Se est incrementando las prcticas de entrenamiento. Se est implementando y remodelando parcialmente el bioterio, sistema de ventilacin (extractores de aire), colocacin de rejas de caniles de acero, cambio de maylicas. Se ha adquirido aire acondicionado en sala de operaciones. Se ha ampliado en tercer piso: Laboratorios de microciruga, laboratorio de endotrainer, ciruga endoscpica y sala de esterilizacin. Se han adquirido equipos tales como: Torre laparoscpica,. Microscpios docentes para microciruga, equipo de anestesia. Se emite la edicin del boletn informativo. Cuenta con el Manual de tcnicas de sujecin, manejo, mantenimiento, toma de muestra, vas de inoculacin en animales de experimentacin; procedimiento para el apoyo a la investigacin, docencia y actividades quirrgicas con animales de experimentacin en el servicio de ciruga experimental, reglamento del bioterio del servicio de ciruga experimental; as mismo se encuentran desarrollando las guas clnicas de procedimientos en anestesia para animales de experimentacin, manual de bioseguridad del servicio de ciruga experimental. Se realizar el siguiente proyecto de investigacin: Adecuacin e implementacin de zona de rea limpia. Necesidad de equipos e instrumental. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). No se menciona Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) Se tiene los siguientes indicadores de calidad: Registro de control de documentos y archivos, registro de contratos, registro de actividades de microciruga, registro de actividades de laboratorio de endotrainer, registro de actividades de sala de operaciones, registro de actividades de sala de conferencias, registro de auditoras internas, registro de control y supervisin, registro de proyectos de investigacin, registro de control y calibracin de equipos. Departamento de Enfermera: Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se cuenta con una visin, misin, valores objetivos y un plan de actividades con metas e indicadores. Se seala que no se ha implementado un plan de investigacin de enfermera con lneas prioritarias a investigar. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones).

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Se tiene el MOF actualizado, adems de nueve guas de procedimientos y una de cuidado de enfermera, aprobados con Resolucin Directoral. Se ha tenido un incremento del nmero de licenciadas en enfermera con estudios de maestra y doctorado. Falta implementar el proceso de atencin de enfermera. Existe resistencia del personal a efectuar rotaciones en los servicios de especialidades mdico-quirrgicas y en reas crticas que refuercen sus competencias. El personal de enfermera no dispone de horas para investigar. No hay instrumentos para el monitoreo y evaluacin de la docencia en servicio. Personal profesional y tcnico afectado por problemas de salud fsica y mental, que a su vez incrementa el ausentismo y afecta el clima laboral. Personal impedido de asistir a capacitaciones institucionales por normatividad vigente: Reglamento de guardia. Existe baja adherencia al cumplimiento de las guas de procedimientos de enfermera. No existen guas cuidados para las principales causas de morbilidad-mortalidad mdico quirrgicas. El personal de enfermera profesional y tcnico no domina idiomas extranjeros, quechua o dialectos. No se ha establecido un modelo terico propio para el cuidado de nuestros pacientes. Existe clima organizacional afectado por conflictos laborales. Enfermeras de servicio no crticos, con mediana competencia tcnicametodolgica para el cuidado el paciente crtico. Se cuenta con 1112 trabajadores entre enfermeras y tcnicas. Se cuenta con las siguientes guas de procedimientos y guas de cuidado de enfermera aprobadas con RD: Aplicacin de va intradrmica, aspiracin de secresiones endotraqueales, atencin de nebulizacin, colocacin de catter venoso perifrico, entre otros. Se requiere realizar los siguientes manuales y procedimientos: Gua de aplicacin de enema evacuante, gua del cuidado de enfermera en dilisis peritoneal, gua del cuidado de enfermera en biopsia renal percutnea entre otras. Hay debilidades en el cumplimiento de algunas medidas de bioseguridad

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). El liderazgo es democrtico. Se seala que existe poco liderazgo y decisin para asumir cargos de gestin del Departamento. Clima organizacional afectado por conflictos laborales en enfermera. Existe falta de desarrollo de estrategias de motivacin y estimulo de enfermera. Se motiva brindando resoluciones de felicitacin. La comunicacin y las relaciones interpersonales son horizontal y de respeto. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). En la actualidad existe una accin de control identificada por la OCI y est dirigido a los procesos de almacenamiento y conservacin de los medicamentos que resguardan enfermera. Departamento de Emergencias y reas Crticas: Servicio de Emergencia

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Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene una visin y misin. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones). El servicio de emergencia est organizado en 06 equipos de guardia, conformados por mdicos, enfermeras y tcnicos de enfermera, adems del equipo de ambulancia. Con esos equipos se cubre las 24 horas del da todos los das del ao. La distribucin de ambientes establecida por ahora permite atender las urgencias y emergencias, as como demanda que corresponde a pacientes ambulatorios que asisten a emergencia debido a la falta de cupos de atencin en la consulta externa ambulatoria o al mal hbito de buscar atencin rpida en emergencia. Los componentes de los equipos de guardia diariamente cubren las atenciones en consulta de urgencias de emergencias, de pacientes en observacin, de la sala de crticos y trauma shock, las interconsultas de hospitalizacin en los horarios en los que no se encuentren los mdicos de piso. Falta de personal mdico y asistencial (Enfermeras y tcnicas). Cuenta con los siguientes procedimientos administrativos: Proceso de Admisin de pacientes que requieren hospitalizacin en emergencia, procentes de consulta externa, proceso de atencin de referidos y autoreferidos, proceso de atencin por prioridades, transporte de pacientes crticos a la UCI. El diseo inicial de la infraestructura no permite satisfacer con todas las necesidades que requiere para la atencin de los pacientes. En la actualidad se viene completando en el stano los trabajos de construccin de las reas faltantes, y existe el proyecto de implementacin de la sala de aislamiento en una zona anexa al servicio, quedando hasta la fecha pendiente la modificacin del triaje y la remodelacin del bao para discapacitados ubicado en el hall de la sala de espera de pacientes. Existe demora en el procesamiento y entrega de los resultados Falta de camas para hospitalizar pacientes en los servicios de medicina y especialidades quirrgicas, en especial la unidad de cuidados intensivos. Stano de emergencia es utilizado como depsito de equipos y bienes de baja de la institucin. Falta de reas donde se pueda guardar el material y equipos necesarios para los casos de desastres. Falta de un registro adecuado de pacientes en los libros de atenciones del triaje y consultorios de ciruga. Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin). No se menciona. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se lleva un control del nmero de atenciones, egresos, porcentaje de ocupacin cama. Servicio de Cuidados Intensivos. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto). Se tiene un anlisis FODA Se tiene una visin y misin; no seala si posee un plan de actividades. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones).

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Consta de 02 reas: La unidad de cuidados intensivos y la sala de ventilacin mecnica prolongada. La Unidad de cuidados intensivos ha sido remodelada en su totalidad; cuenta con 16 camas; falta mobiliario para la jefatura y en la sala de pacientes, para completar de implementar la unidad. Se cumple con participar en los cursos organizados por la OEAIDE Existe un nmero insuficiente de camas. Falta de insumos Falta de personal. Falta de difusin y cumplimiento de guas de atencin y de procedimientos en la UCI. Falta de registro de los procedimientos realizados en la unidadFalta de equipamiento biomdico. Falta de comodidades para los familiares como son los accesos a servicios higinicos. Falta de cumplimiento de los criterios de ingresos y alta de pacientes de UCI Falta de unidad de cuidados intermedios. Cuenta con 110 trabajadores. Se cuenta con los comits: Infecciones intrahospitalarias, auditoria mdica, de desastres y equipos mdicos. Se cuenta con las siguientes guas de procedimientos: Cateterismo venoso central, analgesia y sedacin en procedimientos peditricos, Gasometra en nios, funcin lumbar, intubacin endotraqueal y toracocentesis.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin). Personal con bajo grado de motivacin y relaciones interpersonales inadecuadas. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores). Se est cumpliendo con la auditora interna. Se cuenta con indicadores tales como: Total de egresos, promedio de permanencia, nmero de das cama disponible, paciente-da, porcentaje de mortalidad neta, entre otros. Departamento de Atencin de Servicios al Paciente Servicio de Farmacia Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) No hace mencin tener un plan de actividades.

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) El servicio de Farmacia administra 09 reas de dispensacin. No existe una adecuada poltica de capacitacin al personal del Servicio, sealan que son costeadas y financiadas por el propio trabajador. Se menciona que la distribucin de los ambientes no es adecuada ya que no permite la adecuada operatividad. Las reas carecen de sub-almacenes debidamente implementados y con la capacidad que les permita tener almacenaje permanente y oportuno. Falta de personal profesional y tcnico para las reas de UNIDOSIS, Farmacia Externa, Emergencia y Centro Quirrgico. Falta de Equipamiento Informtico adecuado para el servicio. Falta de equipamiento de farmacotecnia. Falta de equipamiento para dosis unitaria.

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Falta de rea de almacn especializado y falta de equipamiento. Desercin de personal. Falta de implementacin del archivo documentario del Servicio de Farmacia. Se requiere el siguiente equipo: computadoras, impresoras, destiladores, balanza electrnica, equipo de aire acondicionado, barmetro con termmetro ambiental, refrigeradora conservadoras de medicamentos, conservadora de preparados mdicos, estantera para archivos, estantera para almacn, luminarias y fluorescentes, coches para dosis unitaria, coches para el traslado de medicamentos, selladoras de bolsas elctricas, morteros de vidrio de 9 ,6 y 3, cabina de seguridad, fotocopiadora y sillas ergonmicas.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin) No se cuenta con recursos que permitan implementar una poltica de incentivos laborales de manera que se estimule el buen desempeo y la labor realizada por el trabajador. Relaciones interpersonales adecuadas. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No hace mencin. Servicio de Nutricin. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Realiza un anlisis FODA del Servicio. Sealan sus principales objetivos generales y especficos

Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Personal profesional calificado con experiencia en nutricin peditrica. Personal tcnico y auxiliar identificado con el servicio. Personal tcnico y auxiliar insuficiente. Personal tcnico de edad avanzada y con problemas de salud. El 80% del personal tcnico requiere capacitacin en gastronoma regional y criolla. Amplia planta de produccin Cuenta con algunos equipos con tecnologa actual que facilitan el trabajo. La ubicacin inapropiada, se debe buscar una mejor distribucin funcional. Distribucin inadecuada del espacio. Falta algunos ambientes. El 60% de las unidades perifricas requieren pintura y renovacin de mobiliario. No se cuenta con ambiente idneo para la consultora nutricional al paciente ambulatorio. Inadecuado mantenimiento de equipos. Personal no especializado en reparacin de los equipos del servicio. Equipamiento deficiente en unidades perifricas del servicio (reposteras). Mobiliario escaso en unidades perifricas. Equipos de cmputo escasos en nmero y algunos obsoletos. Personal profesional insuficiente. Personal tcnico y auxiliar insuficiente. Se requiere tener pendiente la actualizacin de guas de atencin nutricional, elaboracin de protocolos de atencin, actualizacin de manual de procedimientos, actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones. Inadecuada provisin de insumos.

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El 80% del personal tcnico, est capacitado en higiene y manipulacin de alimentos; el 50% del personal profesional est capacitado en intervencin nutricional en errores innatos del metabolismo. El servicio de nutricin cuenta con los siguientes procedimientos: Recepcin y almacenamiento de insumos, preparacin de dietas completas y teraputicas, preparacin y envasado de formulas lcteas, preparacin y envasado de formulas enterales, lavado y esterilizacin de vasos y accesorios y distribucin de raciones. Se requiere actualizar los procedimientos del tem anterior, asimismo, elaborar las guas de atencin nutricional de enfermedades prevalentes y formatos de registros para actividades del manejo nutricional.

Direccin (Liderazgo, Motivacin, Comunicacin) Poca voluntad para adaptarse al cambio. Dificultad para el trabajo en equipo. Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No menciona. Servicio Social. Planificacin (Visin, Misin, objetivos, estrategias, polticas, programas, cronogramas, presupuesto) Se establece su visin, misin de acuerdo a la visin y misin institucional. Se determina el Diagnostico FODA. Organizacin (Personal, materiales, dinero, tiempo, espacio, movimientos, procesos, funciones) Personal profesional calificado y con experiencia en la atencin integral de los nios y adolescentes. Se tiene actualizado el manual de procedimientos del servicio. Se brinda atencin social las 24 horas del dia. Infraestructura inadecuada, falta de privacidad para abordar los problemas de los usuarios Estructura antigua vulnerable. Falta de equipamiento. Insuficientes recursos humanos para cubrir la demanda de la sede Brea y sede San Borja. Se requiere actualizar el MOF. Falta de inters del personal para asistir a los cursos de capacitacin que promueve el INSN. Desconocimiento del personal respecto a normas y polticas del estado vigentes. Para brindar una atencin integral a los usuarios que acuden al INSN, Servicio Social se ha organizado por reas y/o equipos de trabajo. Servicio social cuenta con 30 trabajadores. Se cuenta con los siguientes manuales de procesos y procedimientos: Evaluacin socioeconmica de pacientes, Admisin de pacientes y/o familiar a albergues (Albergue particular, Albergue del INSN, De la admisin a albergues y Hogares del MIMDES), Visita domiciliaria, Seguimiento y apoyo socioeconmico de pacientes, exoneracin parcial o total a pacientes del INSN y apoyo al paciente que viaja al extranjero. Se cuenta con el MOF aprobado por RD.N223-DG-INSN-2006 de fecha 2006, el cual requiere ser actualizado. Direccin (Liderazgo, Motivacin, comunicacin) Se tiene predisposicin para la comunicacin.

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Capacidad del personal para resolver problemas de orden social. Personal solidario. La jefatura muestra ayuda e inters en la produccin de actividades. El personal asume riesgos para dar solucin a los casos sociales. El personal tiene libertad de resolver problemas con autonoma. Existe dificultad para trabajar en equipo. Poco inters por capacitarse o actualizarse.

Control (Previo, concurrente, posterior, indicadores) No se menciona.

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III. OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2013

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1. Disminuir la morbimortalidad materno neonatal, con nfasis en la poblacin de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad. 2. Contribuir en la disminucin de la desnutricin crnica en menores de cinco aos basadas en el enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. 3. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, crnico degenerativas, brindando atencin especializada e integral en salud a nios y adolescentes a travs de modelos eficientes de intervencin sanitaria. 4. Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atencin integral de los nios y adolescentes, con nfasis en las poblaciones vulnerables a travs de modelos eficientes de intervencin sanitaria. 5. Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atencin en beneficio de la institucin y los usuarios. 6. Desarrollar proyectos de investigacin cientfica que mejoren la calidad de vida de la poblacin infantil y adolescente. 7. Fortalecer el sistema de atencin al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; as como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiolgica. 8. Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores y alumnos (Internos, pasantes, pregrado, postgrado) del INSN; as como la seguridad en su mbito laboral. 9. Contribuir a mejorar el desempeo institucional optimizando la gestin de los recursos econmicos, materiales y financieros de la institucin.

Ver Matriz N1

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IV. RESULTADOS ESPERADOS

(Ver Matriz N 2, 3a y 4a)

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V. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO

(Ver Matriz N 5a, 6, 6.1)

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VI.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

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VII. ANEXO-PROGRAMACION DE TAREAS

(ver Matriz N 3.1)

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