Manual de calidad

El Manual de Calidad de una organizacin, es un documento donde se especifican la misin y visin de una empresa con respecto a la calidad as como la poltica de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha poltica. El Manual de Calidad expone adems la estructura del Sistema de Gestin de la Calidad y es un documento pblico, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de procedimientos o de instrucciones. Es un documento "Maestro" en cual la Organizacin (empresa) establece como dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 9001:2008) y de l se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. El Manual de Calidad entendido como tal, nicamente es de obligada realizacin en la implantacin de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestin de la empresa, el compromiso de ste hacia la calidad, la gestin de recursos humanos, materiales... Ha de ser un documento pblico frente a clientes y proveedores, con una extensin preferiblemente no superior a las 20 pginas y se suele redactar al final de la implantacin una vez documentados los procedimientos que la norma exige. Respecto a otras normas como pueden ser las desarrolladas por el ICTE; la norma Q del sector turstico, no exige la realizacin de un Manual de Calidad, aunque s ayuda a la implantacin de la misma. Lo mismo sucede con el EFQM que es el modelo de excelencia europeo, que actualmente se est implantando con bastante xito en Espaa. Es un modelo que tampoco exige el desarrollo de un Manual de Calidad entendido como tal. El Manual de la Calidad es un documento donde se menciona con claridad lo que hace la organizacin para alcanzar la calidad mediante la adopcion del correspondiente sistema de Gestion de la Calidad.

Estructura de un Manual de Calidad

El Manual de la calidad ha de proporcionar informacin acerca del SGC de la organizacin y ha de especificar:

El alcance del SGC (incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC (o referencia a los mismos) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC de la organizacin.

Adems, tambin puede incluir: Las actividades de la organizacin. Las caractersticas principales del SGC. La poltica de calidad y los objetivos a ella asociados.

Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad. Una descripcin de la organizacin (por ejemplo, un organigrama) Cmo funciona la documentacin y dnde debe dirigirse el personal para encontrar los procedimientos acerca de cmo hacer las cosas Una definicin de los trminos que tengan un significado singular para la organizacin.

El Manual de calidad puede utilizarse para facilitar una panormica general o mapa del SGC. Su formato y la estructura son decisin de la organizacin y dependern de su tamao, cultura y complejidad. Adems, algunas organizaciones pueden elegir utilizarlo para otros propsitos (por ejemplo, fines comerciales). En definitiva, debera ser un verdadero documento de trabajo. Poltica de Calidad Compromiso de la Direccin Objetivos de Calidad

Pautas de organizacin Estructura y organigramas Funciones y responsabilidades de las reas de la empresa Relaciones internas y externas Formacin, motivacin y cualificacin del personal

Pautas de Gestin Revisiones y auditoras del Sistema Compras y homologacin de proveedores Control de no conformidades y acciones de mejora Elaboracin de ofertas y revisin del contrato

Pautas Tecnolgicas Planificacin y control de procesos Control de Equipos e Instalaciones

Cada captulo del Manual debe incluir, como mnimo: Objetivo del mismo mbito de aplicacin Referencias Responsabilidades Desarrollo del proceso Documentacin y registros

1 OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es el de establecer el Control de los Registros del Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin General de Aeronutica Civil DGAC. 2 ALCANCE Los registros que se controlan son todos aquellos considerados dentro el alcance del Sistema de Gestin de Calidad y que estn incluidos en la Lista de Registros del SGC DGAC-REG-001. 3 RESPONSABILIDADES El Responsable del SGC debe supervisar que este procedimiento se cumpla, asimismo, debe coordinar su revisin, aprobacin y difusin. Todo el personal de la DGAC involucrado en el alcance del SGC, es responsable de la aplicacin del presente procedimiento. El Responsable (Dueo) del Proceso donde se generan los procedimientos y registros, es responsable del diseo y desarrollo de los formatos de los registros, as como, su posterior gestin. Archivo Central es responsable de custodiar los registros (pasivos) cuando estos son derivados por las distintas reas y/o unidades. 4 DOCUMENTOS DE RESPALDO - DGAC-PRO-001 Procedimiento de Elaboracin de Documentos 5 PROCEDIMIENTO 5.1 FORMATO DE LOS REGISTROS El diseo de los formatos de registros es definido por el rea o unidad donde se genera; est concebido para demostrar y evaluar el cumplimiento de una o varias actividades, o de un proceso. La identificacin y codificacin de los registros debe cumplir lo establecido en el Procedimiento de Elaboracin de Documentos DGAC-PRO-001. Los formatos de los registros deben ser aprobados en conjunto con los documentos que los originan. El formato de cada registro debe estar referenciado y acompaar como anexo al documento que promueve su existencia.

5.2 GENERACIN DE LOS REGISTROS En cumplimiento de los documentos (procedimientos), los formatos comienzan a llenarse dando lugar a la generacin de los registros. Es recomendable que por cada registro que sea creado, se genere un documento que explique la forma de su llenado. Los registros en medios fsicos (papel) son llenados con bolgrafo para evitar su modificacin o prdida de informacin. 5.3 ADMINISTRACIN DE LOS REGISTROS El rea responsable de administrar el registro (activo) debe definir las caractersticas del almacenamiento, la recuperacin, la proteccin y el tiempo de retencin en el archivo de los registros (se incluye los backups). Las condiciones del almacenamiento, la recuperacin, la proteccin y el tiempo de retencin de los registros deben estar acorde con las caractersticas de los mismos. Para ello considerar: a) El almacenamiento de la informacin en los registros es prioritariamente fsica (soporte papel), este aspecto ser sobrentendido. Si se almacenan registros electrnicos hacer referencia especifica. b) Los periodos de retencin determinados por requisitos reglamentarios, estatutarios, requisitos financieros, reclamos por responsabilidad civil del servicio o por especificacin del cliente. c) La recuperacin en lo referente a la indexacin (identificacin para encontrar los registros), ser establecida formalmente en los procedimientos de archivo, por lo que en la Tabla de Administraron se har referencia solamente a quienes tienen acceso a los registros. (Ejemplos: Indexacin por numero de matricula o numero de licencia). d) La proteccin se refiere a condiciones determinadas para evitar deterioro, dao o prdida. e) El tiempo de retencin se refiere al tiempo en el que los registros permanecern el archivo del rea y/o unidad; una vez transcurrido este tiempo, cuando los registros sean considerados documentos pasivos, deben ser enviados al Archivo Central. f) Por tratarse la DGAC de una institucin Pblica, los registros deben conservarse indefinidamente, por lo que no aplica ninguna posibilidad de disposicin o destruccin de los mismos. Por ello se excluye la Disposicin en la Tabla de Administracin del Registro.