Manual Outsourcing

REPBLICA DE HONDURAS
SECRETARA DE FINANZAS
Programa de Modernizacin del Sector Agua Potable y Saneamiento
(PROMOSAS)
MANUAL
PARA LA IDENTIFICACIN E IMPLEMENTACIN DE ACCIONES DE
TERCERIZACIN
PARA ENTES PRESTADORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Tegucigalpa, M. D. C. Marzo de 2011 Ing. Marco Antonio Blair

Consultor en Agua y Saneamiento thonyblair@yahoo.co.uk
Honduras, C. A.
1. ESTRUCTURACIN
1.Antecedentes 2.Conceptos Generales 3.Acciones que Pueden ser Tercerizadas 4.Impactos de la Tercerizacin en la Economa del EPS 5.Procesos y Requisitos para la Tercerizacin 6.Organizacin y Puesta en Marcha del Proceso de Tercerizacin 7.Mecnica Gerencial para Adoptar Acciones Tercerizantes 8.Polticas y Estrategias para la Tercerizacin 9.Evaluacin Ex - Post 10.Proceso de Contratacin
Ing. Marco Antonio Blair
2. TERCERIZACIN o EXTERNALIZACIN or OUTSOURCING
Delegar a terceros, ciertos procesos u operaciones que normalmente son realizadas dentro de la empresa, o de acciones complementarias, o una responsabilidad determinada que no forman parte del quehacer principal del servicio.
NUEVA HERRAMIENTA PARA GERENCIAR EPS de APS
Tarea de Gerencia del EPS: - brindar servicio de calidad satisfactorio al cliente y continuo - eliminar la morosidad - minimizar el agua no contabilizada y - extender la cobertura hasta alcanzar, de ser posible, al 100 % de la comunidad
OBJETIVOS PEINCIPALES PARA TERCERIZACIN

- Mejorar eficiencia del EPS: reduccin de cantidad de reclamos - Reducir costos operativos: capacidad instalada por acciones especializadas - Reducir el pasivo laboral: ajustado a su capacidad real. - Economa en sus funciones: presupuesto ejecutado conforme a proyectado, establecer estrategias reducir mora, y mantenerla en nivel bajo. - Fortalecer la gestin: proveer servicio de calidad, sostenible al precio justo Beneficios Adicionales - Mejora salud pblica de la comunidad incrementa productividad y eleva nivel de vida - Generacin de trabajo: aprovecha mano de obra local, y se fomenta fuentes y oportunidades de trabajo a empresas micro, pequeas y medianas
3. ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

REA DE O & M
Laboratorio Produccin Anlisis de muestras de agua y aguas residuales Instalacin, mantenimiento preventivo y reparacin de equipos
Perforacin, equipamiento y operacin de pozos Supervisin de la operacin de los equipos de medicin en presas
Mantenimiento
Reparacin y mantenimiento electromecnica de:

Reparacin de pavimentos y aceras de calles Mantenimiento de pozos y galeras Mantenimiento de servidumbres Limpieza Programada de Tanques y Cisternas Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cloro Gas. Reparacin y calibracin de macro y micromedidores
Mantenimiento actualizado del Catastro Tcnico

ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS




4. IMPACTO
1. Eficiencia de la gestin Satisfaccin del cliente por el servicio reflejado, pago de tarifa justa y sostenibilidad de los servicios 2. Innovacin. Bodega virtual 3. Economa de la gestin: 4. Gastos Indirectos Personal empleado en el EPS: pago de aguinaldo, mes 14, vacaciones, IHSS, RAP, INFOP, contratos colectivos, entre otros, prestaciones laborales cuando hay despido del personal.
4. IMPACTO
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD 1. DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICA Personal de planta - Jefe de electromecnica Empleado 1 - Asistente Empleado 1 Apoyo logstico Global 1 Mobiliario % 2.5 Espacio fsico Renta 1 Adquisicin de partes Global 1 2. CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS Visita mensual Mes 2 Gastos de movilizacin Viajes/mes 2 Suministro de partes Global 1 Impuesto sobre venta % 12.5 COSTO (L) UNITARIO TOTAL 23,222.50 22,500.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 150.00 150.00 2,500.00 62.50 200.00 200.00 310.00 310.00 7,243.75 2,000.00 4,000.00 1,200.00 2,400.00 750.00 750.00 93.75

5. PROCESOS Y REQUISITOS
Preparar el Proceso de tercerizacin Definir el Alcance del Contrato
Costo del Contrato
P: Costo del contrato P1800 a P85: contratos de preinversin e inversin en obra pblica P450 a P53: contratos de adquisicin de bienes y servicios
PP1800 PP450
No
Si
Licitacin pblica
P1800<PP900 P450PP180
No
Si
Licitacin privada
P900<P>P85 P180P>P53
No
Si
Tres cotizaciones
Dos cotizaciones
Elaborar trminos de referencia
Ejecutar proceso de contratacin

REGULACIONES PARA LA CONTRATACIN

Para el ao 2011, Artculo 36, Captulo V Contratos de la Administracin Pblica, Artculos 38, 61 y 63 numeral (3) de la LCE
Para Contratos de Pre-inversin e Inversin de Obra Pblica .Rangos de presupuesto Procedimiento requerido Requiere dos cotizaciones. No se necesita garanta de P 85,000 cumplimiento de contrato. 85,000 < P < 900,000 No requiere licitacin. Se requiere tres cotizaciones 900,000 P < 1,800,000 Licitacin privada P 1,800,000 Licitacin pblica Para Contratos de Suministro Rangos de presupuesto P 53,000 53,000 < P 180,000 180,000 < P 450,000 P > 450,000 de Bienes y Servicios Procedimiento requerido Se requiere dos cotizaciones. Se requiere tres cotizaciones Licitacin privada Licitacin pblica
Las disposiciones son modificadas por el Gobierno Central a travs de la SEFIN cuando el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repblica es aprobado:. los rangos de restriccin deben ajustarse al inicio de cada ao conforme al Presupuesto aprobado.
CARACTERSTICAS DE LOS CONTRATOS

REA DEL SERVICIO 1. Servicios tcnicos especializados 2. Servicios administrativos CARACTERSTICA DEL CONTRATO Los contratos suelen ser para servicios de consultora y supervisin Los contratos son de servicios generales que involucran el suministro de los consumibles. Normalmente este tipo de servicios demandan el suministro del servicio en tiempo continuo en la sede del EPS, y solamente el servicio de produccin de documentos puede ser brindado en la sede del Proveedor.
3. Servicios de operacin Los contratos de esta rea son del tipo llave en mano, pues algunas veces se requiere de soluciones tcnicas que incluyen y mantenimiento el suministro y reemplazo de partes desgastadas o daadas, verificacin del funcionamiento, y entrega del o los componentes operando correctamente. Este tipo de contratos normalmente requieren de la prestacin del servicio con presencia del Proveedor en la sede de las instalaciones donde estn ubicados los componentes del sistema tercerizado; y en algunos casos puede requerir de la presencia continua del personal del Proveedor.
MARCO LEGAL DE SUSTENTO

- Ley de Contratacin del Estado y su Reglamento. - Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repblica - Plan de Arbitrios de la Municipalidad - Ley de Municipalidades y su Reglamento
Servicios de Consultora Requiere precalificacin, >>> concurso para la prestacin del servicio, Proceso pblico o privado <<< f(monto del contrato) <<<>>>Artculos 61 y 94 de la LCE. Servicios de Operacin y Mantenimiento De acuerdo con la naturaleza de los servicios a ser tercerizados, el proceso licitacin pblica, licitacin privada o contratacin directa, Artculos 38, 48, 59, 60, 63 de la LCE. Si incluye construccin de obra pblica con suministros, que por su valor sea necesario proceder a una Precalificacin:. Artculo 43 LCE
6. ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE TERCERIZACIN

Definir Objetivos Evaluar Aspectos Econmicos Comparativos y Potencial de Mejora Interno
Anlisis de Ventajas y Desventajas de la Tercerizacin
Establecer el Proceso de Adquisiciones
Establecer el Plan del Proceso y Asignacin de Recursos
Definir Trminos de Referencia y Borrador de Contrato
Puesta en Marcha del Proceso
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TERCERIZACIN

7. MECNICA GERENCIAL PARA ADOPTAR ACCIONES TERCERIZANTES

Junta Directiva
Gerente
Atencin al Cliente
Administracin
Operacin y Mantenimiento
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
DIAGRAMA DE MODELO DE EPS SUGERIDO

8. POLTICAS Y ESTRATEGIAS

9. EVALUACIN EX - POST
No existe una metodologa general para definir los parmetros de evaluacin. Sin embargo, tomando en cuenta que las caractersticas de la tercerizacin en este Manual es para los servicios de APS bajo la responsabilidad de los EPS en la comunidad, la evaluacin enfocada a medir el desempeo en la ejecucin presupuestaria, conocer la sostenibilidad por los cambios operativos, capacidad de respuesta por imprevistos (situaciones de emergencia), y xito del proyecto medido en base al logro de los objetivos planteados. Excelencia. Evaluar la coherencia entre los objetivos planteados y las necesidades identificadas con los intereses de la comunidad e instituciones. Eficacia. Grado de cumplimiento de los objetivos Eficiencia. La manera como se organiza y emplea los recursos disponibles en la implementacin del proyecto. Sostenibilidad. Es la manera en que la poblacin y/o las instituciones mantienen vigentes los cambios con el proceso por el proyecto una vez que este ha finalizado
LNEAS DE BASE
DESCRIPCIN 1. Poblacin y vivienda - Poblacin total - Cantidad total de viviendas en el rea urbana 2. Conexiones y medicin - Viviendas con conexin domiciliaria de agua potable - viviendas con acometida domiciliaria de alcantarillado sanitario 3 Poblacin y vivienda - Poblacin total - Cantidad total de viviendas en el rea urbana 4 Conexiones y medicin - Viviendas con conexin domiciliaria de agua potable - viviendas con acometida domiciliaria de alcantarillado sanitario 5 Captacin y Distribucin - Oferta de agua disponible - Cantidad de agua superficial captada - Cantidad de agua subterrnea extrada
UNIDAD
Habitantes Unidad
Cantidad Cantidad habitantes Unidad
Cantidad Cantidad
m/ao m/ao m/ao
LNEAS DE BASE
DESCRIPCIN 1. Calidad de agua potable y residual Muestras de agua potabilizada analizadas/mes Muestras de aguas residuales depuradas analizadas/ mes Muestras de agua potabilizada que satisfacen la norma/mes Muestras de aguas residuales depuradas que satisfacen la norma/mes 1. Calidad del servicio Reclamos por falta de agua/mes Reclamos por cobro incorrectos del servicio/mes Reclamos por fallas del sistema de alcantarillado/mes 1. Facturacin, cobranza e ingresos Ingresos por servicio de agua potable Ingreso por servicio de conservacin de las fuentes de agua Ingreso por servicio de alcantarillado sanitario 1. Personal Cantidad de empleados en agua potable Cantidad de empleados en alcantarillado sanitario 1. Incidencia de Fallas Cantidad de fallas en el sistema de agua potable/mes Acciones correctivas en agua potable/mes Longitud de tubera de agua potable Cantidad de fallas en el sistema de alcantarillado sanitario/mes Acciones correctivas en alcantarillado sanitario/mes Longitud de tubera de alcantarillado sanitario UNIDAD Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad L./mes L./mes L./mes Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Km Cantidad Cantidad Km

CALIFICACIN DE INDICADORES

10. PROCESOS DE CONTRATACIN

La modalidad de contratacin puede ser contrato de honorarios ms gastos reembolsables, contrato abierto por servicio puntual o peridico, con pago por servicio provisto, contrato de suma alzada, contrato tipo bodega virtual. De estos contratos, el ms recomendable es contrato de honorarios ms gastos reembolsables, en el cual debe incluirse una frmula de escalamiento de costos con revisin mnima cada seis meses

TRMINOS DE REFERENCIA

TRMINOS DE REFERENCIA

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Tegucigalpa, M. D. C. Marzo de 2011 Ing. Marco Antonio Blair

2. TERCERIZACIN o EXTERNALIZACIN or OUTSOURCING

NUEVA HERRAMIENTA PARA GERENCIAR EPS de APS

OBJETIVOS PEINCIPALES PARA TERCERIZACIN

3. ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

Reparacin y mantenimiento electromecnica de:

Mantenimiento actualizado del Catastro Tcnico

ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

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ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

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ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

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ACCIONES QUE PUEDEN SER TERCERIZADAS

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Costo del Contrato

Elaborar trminos de referencia

Ejecutar proceso de contratacin

Ing. Marco Antonio Blair

REGULACIONES PARA LA CONTRATACIN

CARACTERSTICAS DE LOS CONTRATOS

MARCO LEGAL DE SUSTENTO

6. ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE TERCERIZACIN

Anlisis de Ventajas y Desventajas de la Tercerizacin

Establecer el Proceso de Adquisiciones

Establecer el Plan del Proceso y Asignacin de Recursos

Definir Trminos de Referencia y Borrador de Contrato

Puesta en Marcha del Proceso

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TERCERIZACIN

7. MECNICA GERENCIAL PARA ADOPTAR ACCIONES TERCERIZANTES

DIAGRAMA DE MODELO DE EPS SUGERIDO

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10. PROCESOS DE CONTRATACIN

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