UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA

Este manual no debe ser reproducido, distribuido, corregido o prestado, total o parcialmente, sin la previa autorizacin de responsable DEL Control De Documentacin de la Universidad.

Direccin: Av. Simon I. Patio Km. 1 Vinto Cochabamba Telfonos 4263330 - 4263331; Fax: (591 4) 4263336 Casilla 528 Cochabamba - Bolivia

Aprobado por: Jos Tiberio Hernndez Rector de la Universidad

Revisado por: Gonzalo Torres Gerente Administrador De la Universidad UAB Fecha de entrada en vigor: 15/04/05

Realizado por: Jenny Daz Coordinadora UAB

INDICE

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN.............................................................. 1.1 Generalidades ........................................................................................

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2. PRESENTACION DE LA EMPRESA ................................................................. 3. TRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................... 3.1. Alcance ............................................................................................ 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................ 5. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ........................................................... 5.1. Requisitos Generales ........................................................................ 5.1.1. El problema de la investigacin....................................................... 5.2. Requisitos de la Documentacin............................................................. 5.2.1. Generalidades ............................................................................. 5.2.2. Estructura ................................................................................... 5.2.3. Manual de Sistema de Gestin Integrado ........................................ 5.2.4. Control de Documentos y Datos .................................................... 5.2.5. Registro y Control de la Distribucin y las modificaciones .................. 5.2.6. Control de Registros de Calidad ..................................................... 6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN .................................................... 6.1 Compromiso de la Direccin ................................................................ 6.2 Enfoque al cliente ............................................................................... 6.3 Poltica del sistema integrado de gestin ................................................ 6.4 Planificacin ...................................................................................... 6.5 Comit de Sistema de Gestin Integrado ............................................... 6.6 Responsabilidad y Autoridad ................................................................. 6.6.1 Representante de la Direccin ....................................................... 6.6.2. Comunicacin interna y externa .................................................... 7. REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................... 8. GESTIN DE LOS RECURSOS ..................................................................... 8.1. Provisin de los recursos ..................................................................... 8.2. Recursos Humanos, Capacitacin y ambiente de trabajo ......................... 8.3. Infraestructura ................................................................................. 9. REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................... 9.1 Planificacin de la realizacin del producto ............................................. 9.2. Procesos relacionados con el cliente ...................................................... 9.3. Determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto....... 9.3.1 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ..................... 9.4. Comunicacin con el cliente ............................................................... 9.4.1. Diseo y Desarrollo .................................................................... 10. COMPRAS .............................................................................................. 10.1 Produccin y prestacin del servicio .................................................... 10.2 Control de la produccin y de la prestacin del servicio .......................... 10.3 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. . 10.4 Identificacin y trazabilidad .............................................................. 10.5 Propiedad del cliente ......................................................................... 10.6 Preservacin del cliente ..................................................................... 10.7 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin ........................... 11. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ............................................................ 11.1 Seguimiento y Medicin .................................................................... 11.2 Satisfaccin del cliente ..................................................................... 11.3 Auditorias internas ..........................................................................

4 5 5 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26

11.4 11.5 12. 13. 14

Seguimiento y medicin de los procesos ............................................. Seguimiento y medicin de los productos ............................................

27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES .............................................. ANLISIS DE DATOS ..............................................................................

MEJORA ................................................................................................ 14.1 Accin correctiva y preventiva ...........................................................

15. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ...................................... 15.1 Identificacin, evaluacin de aspectos e impactos ambientales ............... 15.2 Control operacional ambiental ........................................................... 15.3 Preparacin y respuestas a emergencias ............................................ 16. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN SYSO ............................................ 16.1 Identificacin, evaluacin y control de riesgos ..................................... 16.2 Control operacional del SYSO ............................................................ 16.3 Comit mixto de seguridad .............................................................. 16.4 Seguimiento y medicin de las condiciones de SYSO ............................. 17. ANEXOS ...............................................................................................

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1.

Generalidades Este Manual de Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Adventista de Bolivia define el Sistema de Gestin Integrado del que se dota a la

Universidad para su uso. El propsito del sistema definido es el de aumentar el nivel de calidad de nuestros servicio simultneamente con el medioambiente y SYSO, mediante una racionalizacin de las actividades respetando la legislacin aplicable a nuestros servicio y la norma NB ISO 9001: 2000. La efectiva implantacin del sistema, demuestra la capacidad de la Universidad para suministrar de forma consistente productos y/o servicio de acuerdo con los requisitos del cliente, buscando aumentar su satisfaccin a travs de la efectiva aplicacin del sistema y la mejora continua.

2.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA La Universidad Adventista de Bolivia (UAB) es una institucin privado que funciona en la localidad de Vinto, Provincia Quillacollo, Departamento de Cochabamba Bolivia. La UAB es una Institucin Adventista de Educacin Superior patrocinada y fundada por la Asociacin Boliviana de la Iglesia Adventista del Sptimo Da quien la representa legalmente y sin nimo de lucro, Normal Rural y en 1973 la Escuela Normal Urbana. Ambas han dado una plyade de maestros y maestras que han dinamizado la enseanza en Bolivia. Sobre la base de la experiencia acumulada en ms de seis dcadas de trabajo educativo, se decidi incursionar en la formacin universitaria. Es as que el 14 de marzo de 1990 se decidi fundar la UAB, por decisin de los integrantes de la Iglesia Adventista, el Gobierno Nacional de Bolivia mediante Resolucin Suprema 208831 reconoci la personera jurdica de la UAB. Por su parte el Ministerio de Educacin y Cultura mediante Resolucin Ministerial N 1047 del 31 de julio de 1991, autoriz la apertura y funcionamiento de la UAB, cuyo propsito ha sido impulsar la cultura y la educacin al nivel superior en pregrado y en posgrado, as como tambin dar respuesta a una necesidad sentida por algunos sectores del pas, de modernizar los mtodos de enseanza superior en Bolivia y de fortalecer la investigacin. La Universidad naci como Universidad Adventista de Bolivia (UAB) en 1990, y de acuerdo con su misin, en su condicin de escuela de formacin cientfica y tecnolgica, concentra su actividad en la docencia, la investigacin y la consultora especializada en las diferentes reas moderna. Busca incidir de manera efectiva en el desarrollo econmico, social y cientfico de su entorno, a travs de la generacin y transmisin del conocimiento en ingenieras de Sistemas, econmicas y administrativas, salud, para constituirse en agente principal de sus procesos de cambio

cientfico y tecnolgico. Promueve el uso de metodologas y tecnologas de avanzada en educacin, investigacin y gestin integral. El UAB tiene como meta lograr la certificacin de ISO 9000 para el ao 2007 de manera que pueda ofrecer y garantizar la calidad en sus proyectos como una ventaja competitiva ms de sus Facultades de la Universidad Adventista de Bolivia. Sus instalaciones estn dispuestas bajo los lineamientos de las Buenas Prcticas y la Universidad trabaja dentro el marco de la Ley del Medio Ambiente y la Ley de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar. 3. TRMINOS Y DEFINICIONES Son aplicables los trminos y definiciones dadas en: 1 1 1 3.1 NB ISO 9001: 2000. Sistema de Gestin de Calidad Fundamentos y vocabularios NB ISO 14001: 2004, Sistema de Gestin Medioambiente. OHSAS 18001: 2003, Sistema de Gestin de la seguridad y salud ocupacional

Alcance Este Manual de Gestin Integrado (en adelante MGI) describe el sistema de gestin Integrado de la Universidad Adventista de Bolivia. (en adelante UAB), que se ha establecido de acuerdo con las normas y prcticas siguientes: 1 NB ISO 9001:2000, Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseo, el desarrollo, la produccin, la instalacin y el servicio; para todos los aspectos relativos al cumplimiento de los requisitos y acuerdos contractuales. no me conozco la norma boliviana pero se no es el nombre que le da la ISO POR FAVOR COMPRUEBE NB ISO 14001:2000, Modelo para el aseguramiento de la sistema de gestin ambiental, destinados a permitir a la universidad desarrolle e implemente una poltica y objetivos que tenga en cuenta los requisitos legales y otros requisitos legales y aquellos sobre los que pueda tener influencia. Hay una ms reciente NB OHSAS 18001:2000, Modelo para el aseguramiento de

gestin de la seguridad y la salud ocupacional en el diseo, con el objeto de que la universidad pueda controlar sus propios riesgos de seguridad y salud ocupacional (SYSO) y mejore su comportamiento. No creo que esto vaya aqui revise los nombres y aos de edicin El MGI se ha establecido tambin teniendo en cuenta la bibliografa y documentacin relativa a los mtodos y herramientas de gestin de integrado. El MGI se estructura, bsicamente, segn los criterios de la norma NB ISO 9001, incluyendo tambin los requisitos de la norma NB 14001: 2004 y NB OHSAS 18001: 2003. En consonancia con la poltica de Sistema de gestin integrada definida y con el nimo de incrementar el nivel de satisfaccin de los diferentes usuarios de los servicios prestados, el Sistema de Gestin integrado se propone los siguientes objetivos: 1 Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros de la Universidad, garantizando una ptima y racional distribucin, as como su oportuna asignacin para el desarrollo de las actividades propias de las unidades acadmicas y administrativas, para el cumplimiento de la misin institucional. Administrar el talento humano mediante el reclutamiento, vinculacin oportuna, desarrollo, bienestar, planes de carrera y capacitacin de todo el personal de la Universidad, hasta su desvinculacin, aplicando los sistemas de remuneracin aceptados en las normas vigentes. Apoyar de manera efectiva todos los procesos de la universidad, mediante la entrega oportuna y eficiente de bienes y servicios. Realizar actividades de apoyo logstico y acadmico - administrativo que permita el control y almacenamiento de la informacin acadmica, apoyando a los programas de forma confiable y oportuna.

3 4

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A continuacin se presenta la estructura organizacional de la Universidad Adventista de Bolivia

5. 5.1

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Requisitos Generales La Universidad ha definido e implantado un Sistema de Gestin integrado de acuerdo a la norma NB ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2003, teniendo en cuenta la normativa aplicable al servicio. Para ello se ha adoptado una orientacin a procesos, consistente en identificar los procesos constitutivos de la empresa y sus interrelaciones, e introducir una monitorizacin en ellos, a fin de asegurar el alcanzar resultados ptimos. Los procesos en que se desglosa la empresa se detallan en la siguiente tabla de procesos de la alta direccin, realizacin y apoyo:

Procesos de la alta direccin ???????

5.1.1 MAPA DE PROCESOS le sugiero revisar el mapa el manual , no es un proceso, lo que esta en proceso estratgico no son procesos, despus de ven tres sistemas y esta hablando de un sistema integrado entonces hay una contradiccin. si parto de lo que esta en la elipse central son los procesos de realizacin del producto tambin veo errores como por ejemplo realizacin de auditoras

5.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN (4.2)esto no lo escribe igual a lo largo de todo el manual

5.2.1 Generalidades (4.2.1) La documentacin del Sistema de Gestin Integrado definido e implantado incluye: 4 5 6 Una Poltica de Sistema Integrado derivada de la poltica general de la universidad. Objetivos coherentes con esta poltica, para todas las actividades relevantes de la universidad. Un Manual de Sistema de Gestin Integrado (el presente documento) que describe cmo se cumple la normativa de referencia en la Universidad, refiriendo a los procedimientos documentados existentes. Unos procedimientos y subprocedimientos incluyendo los requeridos por la norma o bien establecidos para cubrir las necesidades de definicin e

implantacin de la norma. Estos documentos pueden poseer formato o formularios para documentar registros o documentos de carcter repetitivo o familiar, que describen inmediatamente actividades a realizar. 8 Los procedimientos que forman la documentacin del sistema son los siguientes:
TTULO MANUAL DE SGI Manual de Sistema de Gestin Integrado PROCEDIMIENTOS Procedimiento Control de Documentos de SGI Procedimiento Control de Registros Procedimiento de Gestin de la formacin y Sensibilizacin Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales Procedimiento de Planificacin de Sistema de Gestin Integrada Procedimiento de la Revisin por la Direccin Procedimiento de Planificacin de Procesos Procedimiento de Gestin de Compras y Evaluacin de proveedores Procedimiento de Control de la prestacin de Servicio Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de impactos Procedimiento de Gestin de Residuos Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Procedimiento de Mantenimiento Procedimiento de Acciones Correctivas Procedimiento de Acciones Preventivas Procedimiento de General de Emergencia y Capacidad de Respuesta Procedimiento de Anlisis de Datos Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias Procedimiento de Contratacin, Seleccin de Personal

Tabla 1 CODIGO MA- SGI-001 MP-SGI-001 MP-SGI-002 MP-SGI-003 MP-SGI-004 MP-SGI-005 MP-SGI-006 MP-SGI-007 MP-SGI-008 MP-SGI-009 MP-SGI-010 MP-SGI-011 MP-SGI-012 MP-SGI-013 MP-SGI-014 MP-SGI-015 MP-SGI-016 MP-SGI-017 MP-SGI-018 MP-SGI-019 MP-SGI-020

faltan procedimientos obligatorios de ISO 9000 5.2.2 Estructura El sistema de calidad del UAB est estructurado y documentado en tres niveles: Nivel 1: Manual de SGI, la poltica, los objetivos y la responsabilidad gerencial por la calidad. Se incluyen aqu otros documentos en los que se definan polticas, planes de desarrollo y reglamentos de la Universidad y las Facultades que involucren o afecten la educacin, actividad de investigacin y consultora. Nivel 2: Contiene todos los procedimientos y directrices relacionados con el

Sistema de Gestin Integrado, calidad de la gestin de proyectos en Ingeniera. Los instructivos tambin se incluyen en este nivel. Nivel 3: Son todos los formatos de registro de Sistema de Gestin Integrado (SGI) que deben y/o pueden requerirse en la gestin de un proyecto. Se entiende como formato, todo aquel documento que debe ser diligenciado utilizando una plantilla (de forma y contenido) previamente definida. Se entiende como gua, el documento que indica la necesidad o conveniencia de la existencia de un registro escrito.

5.2.3 Manual de Sistema de Gestin Integrado (4.2.2) El presente documento constituye el Manual de Sistema de Gestin Integrado de la Universidad. Su objeto es definir las lneas generales en que se cumple la normativa de referencia en la universidad, definir el alcance del sistema de gestin integrado, que constituye la totalidad de las actividades de la misma y todos los puntos de la normativa de referencia, identificar los procedimientos documentados para describir en detalle las actividades de la empresa e identificar los procesos del sistema y sus interacciones. Se adopta una estructura de presentacin en correspondencia con los puntos de la norma, estableciendo una referencia a los procedimientos cuando sea necesario. El Manual est autorizado por la Gerencia (quien es la gerencia, ver estructura) y es distribuido y actualizado en forma controlada (vase 4.2.2.).

5.2.4 Control de Documentos y Datos (NB ISO 9001: 2000, 4.2.3) Todos los documentos de Sistema de Gestin Integrado son administrados por el UAB. Los cambios, la revisin y la distribucin de las copias controladas es responsabilidad del coordinador del UAB, quien mantendr la copia controlada de todos los documentos actualizados del sistema de gestin integrado en la Carpeta de Calidad y se encargar de actualizar peridicamente la informacin en la web. La Universidad ha definido e implantado un sistema de control de documentos mediante un MP-SGI-0001 Procedimiento de Control de Documentos. En el cual se definen los controles necesarios para: 1 1 1 1 Elaborar, revisar, aprobar y actualizar los documentos del sistema cuando sea necesario; Asegurar que se identifiquen los cambios y la condicin de vigencia de los documentos; Asegurar que las versiones aprobadas se encuentren disponibles en los puntos de uso; Retirar y desechar sin demora los documentos obsoletos de los lugares de trabajo. Si es necesario guardar documentos por propsitos legales u otros determinados por la organizacin, se rotulan de tal forma de evitar su uso de manera distinta a la prevista; Que la documentacin sea legible, fechada y fcilmente identificable; Que los documentos de origen externo se identifiquen y su distribucin sea controlada.

1 1

5.2.5 Registro y control de la distribucin y las modificaciones (NB ISO 9001: 2000, 4.2.4) El registro, el control de la distribucin y el control de las modificaciones de este documento est a cargo de la coordinacin del UAB. Los registros del Sistema de Gestin de la Universidad son conservados para demostrar la evidencia de la conformidad con los requisitos y la operacin eficaz del sistema de Gestin, los mismos que permanecen legibles y son fcilmente identificables y recuperables. La versin oficial y actualizada permanecer en medio magntico en el UAB e impresa y archivada en la Carpeta de Sistema de Gestin Integrado. Igualmente esta versin permanecer en la pgina web del UAB.

La actualizacin de la pgina web estar a cargo del UAB. La versin de los documentos controlados que aparezcan en la pgina ser la ltima aprobada y por lo tanto, estarn actualizados. En todo caso, anualmente debern actualizarse los cambios relacionados con valores en pesos que estn indicados en trminos absolutos. Este documento MA-SGI-0001 Manual de Sistema de Gestin Integrado versin resumida, puede ser distribuido externamente, por parte de las directivas, los profesores y el UAB. Estas copias no sern controladas. 5.2.6 Control de registros de calidad (NB ISO 9001: 2000, 4.2.4) Todos los registros relacionados con la calidad de los proyectos permanecen en las carpetas de proyectos. Aquellos relacionados con la gestin, en el archivo del UAB y aquellos relacionados con la parte tcnica del proyecto, en la carpeta de proyecto del Director del mismo. El manejo y control de los registros de calidad se indican en el procedimiento MP-SGI-0002 Procedimiento Control de Registro. 6. 6.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (NB ISOS 9001: 200, 5) Compromiso de la Direccin (NB ISOS 9001: 200, 5.1) En cumplimiento con el punto 5.1 de la norma ISO 9001:2000, la Gerencia de la Universidad Adventista de Bolivia. est comprometida con el desarrollo e implementacin del SGI y con el mejoramiento continuo de su eficacia, lo cual se evidencia: a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, segn lo indicado en el procedimiento Comunicacin Interna y Externa; a) Estableciendo, documentando y difundiendo la Poltica de Calidad; SYSO y medioambiente. a) Asegurando que se establecen objetivos y metas de Calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional, los que estn documentados en el Listado de Objetivos y Metas de Calidad, medioambiente y salud y seguridad ocupacional; a) Realizando revisiones de Gerencia a intervalos determinados de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de Revisin de Gerencia; a) Asegurando la disponibilidad de recursos y una actitud proactiva de todos los niveles de la organizacin 6.2 Enfoque al cliente (NB ISOS 9001: 200, 5. 2)

La Gerencia se asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen, y que sus inquietudes y reclamos se atienden con el fin de aumentar su satisfaccin, en cumplimiento con lo establecido en el punto 5.2 de la norma ISO 9001:2000 Los objetivos de calidad estn enfocados a satisfacer no slo las necesidades de los clientes externos (entidades contratantes de los proyectos) sino de los clientes internos (estudiantes, personal, investigadores). Asuntos como identificacin de necesidades y soluciones, capacidad de respuesta, definicin de recursos e idoneidad del personal son revisados antes de presentar formalmente una propuesta. 6.3 Polticas del sistema integrado de gestin (NB ISOS 9001: 200, 5.3) La Universidad UAB, de acuerdo a su misin, asume el compromiso de mantener Sistema de Gestin Integrado, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional. El sistema integrado de gestin documentado e implementado por el UAB est diseado para cumplir los requisitos de las normas NB-ISO 9001: 2000, 14001: ao, 18001 (escribir correctamente), que son aplicables a organizaciones de servicios de educacin. Los cambios que sean requeridos debern ser realizados desde el UAB con la autorizacin de la direccin del UAB. El aseguramiento de la calidad de los proyectos ha sido definido como uno de los cuatro factores crticos de xito de la investigacin en la Universidad Adventista de Bolivia y est claramente identificado en la misin del UAB como ... uno de los principios que orientarn sus actuaciones y se constituirn en su diferencial competitivo. 1 Consolidar a la Universidad como un Centro de Estudio en Investigacin de calidad en donde se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo Regional del pas. 2 Fomentar y apoyar la Investigacin Cientfica y tecnolgica, as como la formacin y especializacin de recursos humanos a fin de promover el uso racional de los recursos y contribuir al desarrollo social y econmico del pas. Proteger, conservar y promover el patrimonio de las diversas manifestaciones culturales positivas del pas, a travs de acciones descentralizadas y con la participacin de la comunidad, a fin de

contribuir con el afianzamiento de la identidad nacional. Los objetivos generales y especficos relacionados con la calidad son planteados en el documento MO-SGI-002 Objetivos de Gestin Integrado de la Universidad Adventista de Bolivia , y su posicin con respecto al sistema integrado de gestin es: Todos los proyectos de la Universidad y sus Facultades se acogern al Sistema de Gestin Integrado diseado, adaptado e implementado por el UAB. El cumplimiento de esta poltica(cual es la poltica) iniciar con los proyectos administrados desde el UAB. Para lograr esto, los proyectos realizados por la Universidad Adventista de Bolivia se caracterizarn por: 1 1 1 1 Satisfacer los requisitos explcitos e implcitos del cliente respecto a alcance, tiempo, costos, personal y recursos. Tener en cuenta los requisitos de la sociedad y del ambiente. Definir explcitamente las responsabilidades gerenciales, administrativas y tcnicas relacionadas con la implantacin del sistema de calidad y con la ejecucin real del proyecto. Aprender de la experiencia obtenida en la ejecucin de los proyectos desarrollados por la Facultad de Ingeniera para ofrecer cada vez un mejor servicio.

Es responsabilidad de la Secretara General de la Facultad asegurarse de la induccin relativa a la calidad para los nuevos empleados, y del UAB promover y facilitar la distribucin y divulgacin del sistema de calidad.

6.4

Planificacin (NB ISOS 9001: 200, 5.4) La Direccin de la Universidad es la encargada de aprobar la Planificacin Estratgica Anual que tiene como una de sus directrices la elaboracin y ejecucin de planes orientados a la mejora de la eficacia y eficiencias de los procesos y la consecucin de los objetivos empresariales. La planificacin del SGI, MP-SGI-006 Procedimiento de Planificacin de Sistema de Gestin Integrado da cumplimiento al punto 5.4 de la norma ISO 9001:2000, 4.3 de la Norma NB ISO 14001: 2004, 4.3 de la NB ISO 18001: 2003, considerando los siguientes puntos: a) Satisfacer los requisitos del 4.1 de la norma ISO 9001:2000, as como los objetivos del SGC; a) Asegurar que se mantiene la integridad del SGI cuando se planifican e implementan cambios; a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por la organizacin; a) Perseguir los Objetivos y Metas del SGI, documentados en el

Listado de Objetivos y Metas de SGI, que contemplan a cada nivel pertinente de la organizacin. Los objetivos son mensurables y consistentes con la poltica. 6.5 Comit de Sistema de Gestin Integrado (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) El Comit est conformado por el Directorio (Rector, Vicerrector, Coordinador, Decanos de cada Facultades). Cada Decano de rea debe denominar un suplente, quien representar a su rea en las reuniones de comit a las que el Decano no pueda asistir. En funcin a los temas a ser desarrollados en la reunin el Directorio podr convocar a otras personas de la empresa. Cualquier modificaciones en la composicin debe ser propuesta y aprobada en una reunin de comit y asentada en el acta correspondiente. 1 Verificar la implantacin, mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Gestin de UAB. 1 Controlar, revisar, ajustar y tomar decisiones para la mejora de los Sistema de Gestin de UAB. 1 Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de referencia de los Sistemas de Gestin. 1 Aprobar la designacin de auditores internos de la empresa y el programa anual de auditoras al Sistema de Gestin Integrado. Los Representantes de la Direccin (RD) de los Sistemas de Gestin deben convocar las reuniones del Comit al menos una vez cada 4 meses, asimismo deben convocar reuniones a solicitud expresa de la Direccin de la Empresa o a peticin de dos o ms miembros del Comit.

6.6

Responsabilidad y Autoridad (NB ISOS 9001: 200, 5.5.1) Las responsabilidades y autoridades del SGI estn referidas a los puntos 5.5.1 y 5.5.2 de la norma ISO 9001:2000. El organigrama de UAB. muestra las dependencias respectivas (Anexo 3). El Rector delega en la coordinacin general de las actividades de implementacin, control y mantenimiento que resultan de la aplicacin de la Norma que nos ocupa. El RG debe informar sobre el comportamiento del mismo, de cualquier necesidad de mejora, as como verificar que se promueve la conciencia de la importancia de la satisfaccin del cliente y sus requisitos en todos los niveles de la organizacin, para asegurar que

se establezcan, implementen y mantengan los requisitos del SGC. Las RA Responsabilidad Administrativa de cada uno de los cargos se encuentran definidas y documentadas en las Descripciones de Cargo de cada uno de los puestos de trabajo de la organizacin y en los procedimientos e instrucciones de trabajo se aplican a cada uno de ellos y son comunicadas dentro de la organizacin para facilitar una gestin efectiva. 6.6.1 Representante de la Direccin (NB ISOS 9001: 200, 5.5.2) La responsabilidad gerencial por la calidad en el UAB es compartida por las directivas de la Universidad representadas en el Consejo de UAB, el Decano Asociado y el Comit de SGI, principalmente; y est descrita en SC-RG Responsabilidad del Comit de SGI , donde tambin se indican los procesos para asegurar el compromiso y la comunicacin adecuada del Sistema de Gestin Integrada en la UAB. Las lneas de responsabilidad de la Universidad son definidas en el Organigrama de la UAB. El Coordinador de Sistema de Gestin es el responsable por la implementacin apropiada y oportuna del Sistema de Gestin Integrada y tiene adems la autoridad suficiente para asegurar su efectiva continuidad. 6.6.2 Comunicacin Interna y Externa (NB ISOS 9001: 200, 5.5.3) Los lineamientos de la comunicacin interna y externa estn definidos considerando el cumplimiento de los requisitos del punto 5.5.3 de la norma ISO 9001:2000. La Universidad Adventista de Bolivia ha establecido y mantiene procesos apropiados de comunicacin entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, segn lo establecido en el MP-SGI-0004 P rocedimiento de Comunicacin Interna y Externa, con el fin de que se produzca una correcta transmisin de las mismas. La comunicacin se efecta considerando la eficacia del SGI, as como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. 7. Revisin por la Direccin (NB ISOS 9001: 200, Numeral 5.6) MP-SGI-0007 Procedimiento de la Revisin por la Direccin, se refiere a la responsabilidad del Consejo de la Universidad de hacer una revisin peridica del avance y los resultados del Sistema de Gestin Integrado. El Rector revisa a intervalos establecidos el SGI, para asegurar que contina siendo conveniente, adecuado y eficaz, en cumplimiento con el

punto 5.6 de la norma ISO 9001:2000. Lo anterior se realiza mediante la ejecucin de Revisiones de la Gerencia, tal como se indica en el procedimiento respectivo. En estas Revisiones de la Directorio se analizan al menos: a) a) a) a) a) a) a) a) a) 8. 8.1 resultados de auditorias; resultados de revisiones de gerencia anteriores; oportunidades de mejora en actividades claves determinadas; cambios ocurridos que podran afectar al SGC; SGOA Y SYSO poltica del SGI; condicin de acciones correctivas y preventivas; retroalimentacin del cliente; comportamiento de los procesos y conformidad del servicio; estado de los objetivos y metas del SGI

GESTIN DE LOS RECURSOS (NB ISOS 9001: 200, Numeral 5.6 ) Provisin de los recursos (NB ISOS 9001: 200, Numeral 6.1 ) El UAB es responsable de estimar los recursos que sean necesarios para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. El Decano Asociado es responsable de asegurar que dichos recursos sean presupuestados por la Universidad. Debido a que la Calidad ha sido reconocida como uno de los factores crticos de xito del UAB, todas estas actividades estn enmarcadas en el Plan de Desarrollo del UAB y en el PDI de la Universidad, lo que justifica una asignacin adecuada de recursos. EL Gerente General, en colaboracin del RG determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC, aumentando la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estos recursos incluyen: 1 1 1 1 1 1 1 1 Personas capaces para el desarrollo de los procesos; Edificios e instalaciones; Equipos y maquinas con tecnologa apropiada; Materias primas y repuestos; Equipos informticos y de oficina; Laboratorio y equipos de control; Proveedores adecuados; Otros para operaciones, capacitacin, etc

8.2

Recursos Humanos, Capacitacin y ambiente de trabajo (NB ISOS 9001: 200, Numeral 6.2 )

La Universidad Adventista de Bolivia se caracteriza por contar con profesores con un alto nivel de formacin acadmica (aproximadamente 80% poseen ttulo de Maestra y 2% de Doctorado). Esta circunstancia genera la confianza en los clientes de que sus investigadores poseen las competencias tcnicas, tecnolgicas y cientficas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos. Los requerimientos de entrenamiento, induccin y capacitacin en calidad sern obtenidos bsicamente de los resultados de las evaluaciones anuales de desempeo y de la experiencia del UAB. La planeacin depender de las ofertas externas de capacitacin, la entrada de nuevos profesionales a la Universidad y el estado de adopcin de la calidad en la UAB. La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad es responsable de ofrecer alternativas de capacitacin al personal en general (directivos, profesores y administrativos), con base en las evaluaciones de desempeo. Con su Plan Institucional de Capacitacin garantiza el mejoramiento continuo de la calidad tcnica, administrativa y pedaggica de empleados y profesores y un adecuado registro de la formacin ofrecida. cmo demuestra que tienen la formaron adecuada 8.3 Infraestructura (NB ISOS 9001: 200, Numeral 6.3 ) La Universidad ofrece a sus estudiantes, profesores y empleados la infraestructura adecuada para su labor docente. Cuando para el desarrollo de un proyecto en particular se requiera infraestructura adicional, su consecucin y su costo deber determinarse desde el momento de la propuesta. La organizacin, siguiendo los lineamientos de un MP-SGI-0014 Procedimiento de Mantenimiento, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y del servicio, en cumplimiento con el punto 6.3 de la norma ISO 9001:2000. Dentro de infraestructura se incluye: 1 Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados; 1 Equipo para los procesos, tanto hardware como software; 1 Servicios de apoyo. 9. 9.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7 ) Planificacin de la realizacin del producto (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.1 ) El Plan de Calidad de un proyecto est conformado por:

* * 9.2

Los documentos que conforman el Sistema de Gestin Integrado que definen la administracin de proyectos. En particular M PC-SGI-0021 La gestin de proyectos en las Facultades presenta de manera resumida y estructurada por etapas, la gestin que desempea el UAB en su labor de apoyar la administracin de los proyectos que se ejecutan en la Universidad. La propuesta tcnica y econmica que constituye el diseo del proyecto y del producto del proyecto. Los procesos y las inspecciones especficas que requiera el proyecto.

Procesos relacionados con el cliente (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.2 ) ?????????????????????????????????? 9.3 Determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.2.1 ) Mediante los lineamientos de los procedimientos de Comercializacin y de un procedimiento de Diseo y Desarrollo (cuales ) , la organizacin determina, en cumplimiento con los requisitos del punto 7.2.1 de la norma ISO 9001:2000, lo siguiente: a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para actividades de entrega y posteriores a la misma; a) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido; a) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados a los productos y al servicio prestado; a) Cualquier requisito adicional determinado por UAB. Las etapas 1 y 2 de MPC-SGI-0021 La gestin de proyectos en las Facultades La gestin de proyectos en la Universidad establece el proceso de presentacin de una propuesta y de solicitud de contratacin desde las Facultades. La Universidad Adventista de Bolivia tiene establecido el procedimiento de contratacin. 9.3.1 Revisin de los requisitos relacionados con el producto (NB ISO 9001: 200, Numeral 7.2.2 ) La Oficina Jurdica es la encargada de revisar la legalidad y la conveniencia jurdica y tributaria de los compromisos que son adquiridos en los contratos, antes de que stos sean firmados por la Rectora. Esta revisin puede implicar un proceso iterativo de modificacin y aceptacin de la minuta antes de proceder a su firma y legalizacin.

En todos los casos, el proceso de contratacin parte de una propuesta tcnica y econmica que ha sido aprobada previamente por el cliente, y revisada y aprobada por la Direccin del UAB. Cambios Cualquier cambio contractual que se requiera despus de la firma de las partes, requerir de un otros. A menos que la minuta del contrato especifique otra cosa. Registros Los documentos tales como borradores de minuta, versin oficial del contrato, documentos de legalizacin, actas de concertacin, observaciones a la minuta realizadas por las partes que se generen en el proceso de contratacin son archivados por la Oficina Jurdica en la carpeta del contrato. La carpeta del proyecto manejada por el UAB incluir al menos el contrato definitivo y mantendr los borradores de minuta y las observaciones al menos hasta cuando se firme el contrato definitivo. 9.4 Comunicacin con el clientes (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.2.3 ) Los contratos, actas de inicio, suspensin y terminacin deben ser firmadas por alguno de los representantes legales de la Universidad, a menos que esta tarea sea formalmente delegada para el proyecto en particular a otra persona, generalmente el Director del UAB. MP- DC-AP-0022 Directrices para la administracin de proyectos en las Facultades define que el responsable de la interaccin con el cliente, durante la ejecucin del proyecto, es el Director del proyecto. La UAB se viene proyectando a la comunidad local y regional, a travs de conferencias, eventos, presentaciones de talleres, homenaje, celebraciones, etc. Dirigidos a una poblacin de 5000 personas entre Comunidad Universitaria, Institutos, Funcionarios Comunidad Universitaria en general Esto no exime que en asuntos legales la Oficina Jurdica se comunique directamente con el cliente o en asuntos logsticos y operativos el UAB o el equipo de proyecto lo haga tambin. 9.4.1 Diseo y Desarrollo (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.3 ). ESTE PUNTO SEGN ISO 9000 TIENE UNA GRAN CANTIDAD DE REGISTROS DONDE SE DEFINEN

La Universidad desarrolla proyectos de investigacin y consultora con financiacin interna y externa. En todos los casos, el diseo se entiende como la propuesta en la cual se define la metodologa, los recursos y en general, el tipo de resultados que generar el proyecto. Por lo tanto, el diseo en un proyecto de investigacin se desarrolla en la etapa de presentacin de propuestas y debe realizarse antes del proceso de contratacin. Mejorar el Proceso de enseanza aprendizaje, evaluando las estructuras curriculares en las diferentes Facultades, actualizando de acuerdo a los nuevos conceptos educativos para luego obtener la acreditacin acadmica. PARA QUE DICE ESTO EN ESTE PUNTO Todas las actividades que desarrollaN las autoridades de la UAB, estaN comprometidoS con el desarrollo del conocimiento, los esfuerzos de la gestin de autoridades estaN dirigidoS a sanear las finanzas de la Universidad, racionalizar el gasto y optimizar las inversiones se ven reflejados en los estados financieros de la UAB y brinda un espacio donde los ideales democrticos, la concertacin y la discusin de ideas, orienta y rige los destinos de la UAB 10 Compras (NB ISOS 9001: 200, Numeral 7.4 ) La Universidad sigue todos los procedimientos establecidos por la Oficina de Organizacin y Mtodos para las adquisiciones (compras y contrataciones). El procedimiento interno para la solicitud de suministros se describe en el MPCC-SGI-0025 Manual de procedimiento de Compras y Gestin, y en los flujos de operaciones Con el objeto de asegurar que las materias primas crticas o materiales crticos y equipos que sean adquiridos por UAB cumplan con los requisitos y especificaciones tcnicas aplicables, se han establecido los procedimientos de Compras y de Gestin , cumpliendo con el punto 7.4 de la norma ISO 9001:2000. En el procedimiento de compra se define: 1 1 La forma de plantear al proveedor seleccionado los criterios para la seleccin y evaluacin de proveedores y los requisitos del producto o servicio a adquirir; La seleccin y evaluacin de los proveedores segn su capacidad de suministrar insumos y equipos que conformen la gestin de calidad de UAB.

10.1 Produccin y prestacin del servicio La UAB, orienta su servicio y direcciona su funcionamiento acadmico, econmico y administrativo dentro de las perspectivas temporales establecidas en su Plan Estratgico Institucional 2004-2008 y reformulado por su Plan Estratgico Institucional, donde se enuncia la Visin, objetivo Estratgico y metas estratgicas del Pliego Presupuestario de la Institucin. Est descrito en MP-SGI-0010 Procedimiento de Control de la Prestacin de Servicio. 10.2 Control de la produccin y de la prestacin del servicio El control del proceso en un proyecto de investigacin o consultora puede ir desde la revisin del seguimiento de la metodologa propuesta o seguimiento de normas y estndares hasta el control de produccin de prototipos y pruebas piloto. Este hecho requiere de la acreditacin de sus 4 Facultades y Escuela de Post Grado. 1 Consolidar a la Universidad como un Centro de Estudio en Investigacin de calidad en donde se formen profesionales capaces de plantear propuestas y generar cambios que aporten al desarrollo Regional del pas. 2 Fomentar y apoyar la Investigacin Cientfica y tecnolgica, as como la formacin y especializacin de recursos humanos a fin de promover el uso racional de los recursos y contribuir al desarrollo social y econmico del pas. 3 Proteger, conservar y promover el patrimonio de las diversas manifestaciones culturales positivas del pas, a travs de acciones descentralizadas y con la participacin de la comunidad, a fin de contribuir con el afianzamiento de la identidad nacional. Cualquier tipo de servicio asociado posterior a la entrega del producto del proyecto debe estar incluido en la propuesta y/o en los trminos del contrato. En este caso, los servicios asociados se convierten en una o varias actividades ms del proyecto, que debern tener el mismo tratamiento de las dems actividades. Se entender que la Universidad mantiene la disposicin de responder a las inquietudes que el cliente tenga sobre el producto entregado y a realizar los ajustes imputables a no conformidades cometidas por la Universidad. 10.3 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

La validacin de los procesos de produccin se realiza en la etapa de presentacin de propuestas. En este momento, y de acuerdo con la complejidad del proyecto, antes de la aprobacin de la presentacin de la propuesta al cliente, se siguen algunas de las siguientes opciones por parte de la Direccin del UAB: 1 Recomendar la interdisciplinariedad en la conformacin del equipo del proyecto. 1 Fomentar la inclusin de un marco terico slido que sustente las metodologas propuestas. 1 Reconocer que el equipo de proyecto es el ms idneo para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, las metodologas y procesos que se propongan se suponen los ms adecuados. 1 Sugerir la participacin de asesores internos y/o externos, estos ltimos generalmente de reconocido prestigio internacional. 1 Restringir el alcance cuando existen dudas o riesgos acerca de la capacidad de cumplir con ciertos requisitos. 1 Recomendar la participacin del cliente en el diseo de los procesos o de la metodologa. 10.4 Identificacin y trazabilidad MP-SGI-001 Procedimiento Control de Documentos y Datos describe el proceso que permite identificar los documentos generados en el desarrollo del proyecto. Otras actividades que se realizan para el control del estado de los proyectos son: 1 Control de compromisos contractuales 1 Control de cartera 1 Control financiero 1 Estado de inspeccin y ensayo

10.5 Propiedad del cliente Este apartado esta en cumplimiento del punto 7.5.4 de la norma ISO 9001:2000. Todos los equipos, materiales y artculos utilizados en el proyecto que no sean de propiedad de la Universidad siguen el procedimiento MP-SGI-0027 Control de artculos recibidos para proyectos , el cual permite controlar el estado, la seguridad y la responsabilidad por estos artculos, mientras estn

a cargo del equipo de proyecto. Los procedimientos diseados en el sistema de calidad permiten identificar y trazar el producto parcial o final del proyecto. Los equipos, muebles, herramientas y dems materiales usados slo durante la elaboracin del proyecto, de propiedad de la Universidad, son responsabilidad del Director de proyecto quien deber seguir los procedimientos establecidos por cada almacn, laboratorio o taller de donde provengan los artculos. Las oficinas de Almacn y Planta Fsica de la Universidad tienen procedimientos establecidos para determinar la responsabilidad por el manejo, almacenamiento, preservacin y ubicacin de los artculos (activos fijos). Todos los equipos, muebles y enseres de propiedad de la Universidad estn identificados por su consecutivo de inventario, escrito en una placa amarilla. Los formatos sugeridos en el procedimiento PC-AR pueden resultar tiles tambin para los productos que pertenecen a dependencias de la Universidad diferentes a la del Director de proyecto. 10.6 Preservacin del producto Ya que los proyectos que desarrolla la Universidad son investigaciones, asesoras y/o consultoras especializadas, el producto final que se ofrece es generalmente un servicio, cuyo desempeo se manifiesta en forma de un documento (informe), un prototipo o un software. El procedimiento Manejo de Productos incluye la descripcin de prototipos, el control del almacenamiento de partes y materiales, el manejo general del prototipo o producto final y el control de su transporte y entrega.

10.7 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin Por las caractersticas de los proyectos que desarrolla la Facultad, este requisito se cumple generalmente siguiendo otros procedimientos: 1 Inspeccin y ensayo en la recepcin: Vea 5.4 Compras. 1 En el proceso: Vea 7.5 Control de Procesos 1 Inspeccin y ensayo final: Vea PC-EI Evaluaciones internas. Cuando en la metodologa de un proyecto en particular se requiera realizar procesos de inspeccin, medicin y ensayo debern definirse los procedimientos a seguir, incluyendo los de control de los equipos usados en estos procesos, ya sea referenciando protocolos, normas tcnicas y/o la teora utilizada. El UAB dar apoyo al Director de proyecto y registrar

aquellos procedimientos que puedan ser utilizados en otros proyectos. 11. 11.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Seguimiento y Medicin La Universidad Adventista de Bolivia planifica e implementa los procesos de monitoreo, medicin, anlisis y mejoramiento continuo que asegure la conformidad del SGC, determinando los mtodos aplicables. Este apartado esta en cumplimiento con lo especificado en el punto 8.1 de la norma ISO 9001:2000 11.2 Satisfaccin del cliente En el procedimiento (identificacin) de Satisfaccin del Cliente, UAB. define los mtodos para obtener la percepcin del cliente y la forma de utilizar dicha informacin, dando cumplimiento con el punto 8.2.1 de la norma ISO 9001:2000. Los mtodos para obtener y utilizar la informacin acerca de la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos a satisfacer en los proyectos estn contemplados en PC-EE Evaluacin Externa. 11.3 Auditoras internas (NB-ISO: 2000 Numeral 8.2.2, ISO 14001: 2004 Numeral 4.5.5, NB OHSAS 18001: 2003 Numeral 4.5.4) Con el objeto de mantener la eficacia del SGI, UAB establece un procedimiento (identificacin) de Auditoria Interna, en el cual se definen los programas, la planificacin y la realizacin de las auditorias como tambin sus criterios, su alcance, su frecuencia y su metodologa a seguir. En el procedimiento, tambin se definen con el fin de que se adopten sin demora, acciones para eliminar las no conformidades y sus causas. Una forma expedita de control se especifica como vigilancia de calidad, definida en un procedimiento de Vigilancia de Calidad A partir de la primera auditora interna (preauditora), el UAB ser auditado por lo menos una vez al ao, siguiendo los procedimientos indicados en el Programa de Auditora Interna de Calidad. Las acciones correctivas sugeridas como resultado de la auditora tendrn el seguimiento indicado en el procedimiento Acciones Correctivas.

11.4

Seguimiento y medicin de los procesos Los mtodos para medir y seguir la eficacia de los procesos se contemplan en MP-SGI-0008 Procedimiento de Planificacin de Procesos, Evaluacin del UAB principalmente, ya que en este proceso se puede determinar la percepcin del director del proyecto con respecto al apoyo administrativo recibido en el desarrollo de su proyecto.

11.5

Seguimiento y medicin del producto El seguimiento del producto para verificar que cumple con los requisitos exigidos por el cliente se realiza de muchas formas: revisin y seguimiento de compromisos contractuales, evaluacin externa, autorizaciones de cobros parciales, comunicacin permanente con el cliente, entre otros.

12.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

aqu la norma exige un procedimiento La etapa 3: Gestin del Cobro de PC-NG incluye procedimientos de evaluacin que buscan evitar que el producto que le llega al cliente sea no conforme. Adems, generalmente se especifica en los contratos que al menos el desembolso final dependa de la conformidad del producto. En adicin, los procedimientos de evaluacin interna y externa MP-SGI0016, MP-SGI-0015 Procedimiento de Acciones Correctivas y Procedimiento de Acciones Preventivas, indican el tratamiento para productos no conformes cuando son documentos (informes) y el procedimiento de manejo de productos (PC-MP) cuando son prototipos. Procedimientos adicionales para el uso de productos no conformes en el desarrollo del proyecto deben ser especificados por el Director de proyecto en la propuesta, el plan de calidad y/o el contrato. 13. ANLISIS DE DATOS

La base de datos de proyectos del UAB deber permitir el registro de la informacin relacionada con la satisfaccin del cliente (indicadores de percepcin) y el cumplimiento con los requisitos. As mismo, el registro de la satisfaccin del director del proyecto con la gestin del UAB, de manera que se pueda observar datos agregados sobre la eficacia de los procesos. Como proveedor de servicios, el UAB no emplea tcnicas estadsticas avanzadas para evaluar sus productos. Aquellos proyectos que requieran tcnicas estadsticas como parte de su metodologa, los indicarn en sus propuestas y/o metodologas.

Para realizar la mejora continua del SGC, UAB, determina, recopila y analiza datos de fuentes que sean consideradas pertinentes por el Gerente General y el RG. Entre las fuentes a considerar, se encuentran: 1 Encuestas de satisfaccin del cliente; 1 Registros de las no conformidades; 1 Procedimientos e instrucciones de trabajo.

14.

Mejora
Se reconoce expresamente que el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por el Consejo de la universidad son los medios para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Integrado del UAB, tal como lo menciona la norma.

14.1 Accin correctiva y preventiva Se deben implementar acciones correctivas en los siguientes casos: * Quejas del cliente * Evaluacin externa con no conformidades * No conformidades encontradas en el proceso * No conformidades y discrepancias registradas en las auditoras MP-SGI-0015, MP-SGI-0016, Acciones Correctivas y Preventivas establece un procedimiento para determinar planes de accin en caso de No conformidades encontradas y potenciales, verificacin de la eficacia de dichos planes y el registro e informe de resultados al Consejo de la Facultad. 15 RPOCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

15.1 Identificacin, evaluacin de aspectos e impactos ambientales La Universidad no cuenta con un procedimiento para Identificacin, Evaluacin y Registro de Aspectos e Impactos Ambientales MP-SGI-0011, Procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos en el cual se establecen las sistemticas para la identificacin de los aspectos ambientales derivadas de las actividades de la Universidad, as como los criterios para evaluarlos y determinar aquellos que presentan impactos significativos. La Universidad mantiene un procedimiento de identificacin de Requisitos Legales MP-SGI-0028, que permita mantener una lista actualizada de

requisitos legales aplicables al universidad.

Subsistema de Gestin Ambiental de la

El procedimiento de Determinacin de Objetivos, Metas y Programas Ambientales MP-SGI- 0030, considera los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos identificados por la Universidad Adventista de Bolivia, as como la opinin de las partes interesadas. 15.2 Control operacional ambiental El control de las operaciones se establece mediante el desarrollo y la observacin de los procedimientos ambientales operacionales, que detallan cmo debe realizarse una operacin. 15.3 Preparacin y respuestas a emergencias La Universidad mantiene Procedimientos de Respuesta ante Emergencia MP-SGI-0019, derivada de sus actividades, en la cual se establecen las responsabilidades y actuaciones previstas para responder ante accidentes y situaciones de emergencia que puedan derivar en impactos ambientales, durante la operacin de sus procesos. As tambin se dispone de un procedimiento de: Plan de Emergencias MPSGI- 0030 en el cual se establecen las responsabilidades y acciones coordinadas, para proteger la integridad fsica de las personas, bienes, instalaciones y medioambiente a travs de una actuacin de emergencia para minimizar y controlar los daos. Asimismo se dispone de un procedimiento para la comunicacin de accidentes de trabajo MP-SGI-0031. Estos procedimientos son revisados cada dos aos o despus de la ocurrencia de un accidente incidente y/o emergencia ambiental. 16. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

16.1 Identificacin, evaluacin y control de riesgos La identificacin y evaluacin de riesgos sigue un proceso metodolgico establecido en el Procedimiento de Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos MP-SGI-0013 Sobre la base de los resultados de la evaluacin de riesgos y la consideracin de los requisitos legales aplicables as como la opinin de las partes interesadas se define anualmente objetivos y programas de SYSO orientados a controlar los riesgos significativos y orientar el Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional hacia la mejora continua. El Comit de Sistema de Gestin Integrado y subsistema de seguridad y medioambiente est conformado por el personal de la Universidad (al menos 1 persona por facultad) designados por la Universidad. Este Comit tiene la funcin de realizar la evaluacin peridica de los riesgos laborales y de los aspectos e impactos ambientales identificados en la universidad. 16.2 Control operacional de SYSO El control de las operaciones se establece mediante el desarrollo e implementacin de los procedimientos riesgos significativos as como las sistemticas requeridas para la adecuada sealizacin de instalaciones y correctos uso de los equipos de proteccin personal. La Universidad mantiene procedimientos operacionales para: Sealizacin de instalaciones MP-SGI-0035, Equipos de Proteccin Personal MP-SGI-0036, Equipo de Proteccin Personal MP-SGI-0037 Usos de Botiqun de Primeros Auxilios MP-SGI-0038. Como parte del proceso de fijacin de objetivos, metas y programas de gestin de SYSO se define anualmente la necesidad de desarrollar nuevos procedimientos operacionales de SYSO 16.3 Comit mixto de seguridad De acuerdo a la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, los Comits Mixtos de Seguridad, son un organismo paritario que refleja la responsabilidad compartida tanto patronal como laboral en la prevencin de riesgos laborales. La conformacin del Comit Mixto de Seguridad se realiz con el objetivo de lograr la participacin de los trabajadores para contribuir a la proteccin de la salud del trabajador y a la seguridad de la Universidad. LA designacin es como sigue: Dos representantes de los trabajadores designados por los mismos trabajadores elegidos por consenso y votacin y dos representantes de la universidad, que son designados por la Rectora de la Universidad. 16.4 Seguimiento y medicin de las condiciones de seguridad y salud ocupacional La universidad mantiene un procedimiento de Inspecciones de Seguridad

MP-SGI-0039, en todas las instalaciones mediante el cual informacin de las condiciones de seguridad, y se establece una sistemtica de medicin, evaluacin y seguimiento de los mismos para garantizar la conformidad con los objetivos de SYSO. La implementacin de la subsistema, mantiene registros de evaluacin de medidas de seguridad en todas las actividades de operacin y mantenimiento, inspeccin y verificacin de seguridad en forma mensual, Reunin de los Comits Mixtos de Seguridad, informe de no conformidades, y el registro de acciones correctivas y preventivas propuestas. 17 ANEXOS Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Manual de Procedimiento de Control de Documentacin Manual de Procedimiento de Control de los Registros Manual de Procedimiento Comunicacin Interna Manual de Procedimiento Tratamiento de las No Conformidades Manual de Procedimiento Gestin de Residuos Manual de Procedimiento Anlisis, Evaluacin y Control de Riesgos

son manual o es el procedimiento