AUDITOR(ES) :

AUDITADO(S):

EMPRESA AUDITADA:

DATA

TIPO:

PROGRAMADA

EXTRAORDINRIA

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PERGUNTAS S N N.A

STATUS OBSERVAES

NR 1 - Disposies Gerais So emitidas Instrues de Segurana (IS), ou Ordens de Servio (OS) ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as medidas de preveno de acidentes? So aplicadas as normas de Segurana do Trabalho aos Prestadores de servios, quanto a preveno de acidentes?

So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho? Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo individual (EPI)? NR 2 - Inspeo prvia A empresa dispe do CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI), ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas Instalaes ? NR 3 - Embargo ou Interdio Existe procedimento formal, estabelecendo autoridade ao SESTR para paralizar equipamentos ou servios que apresentam riscos iminentes sade ou a integridade fsica dos trabalhadores? Existe procedimento formal, estabelecendo que em situaes de grave e iminente risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar um trabalho ou paralisa suas atividades? nr 4 - SESMT O quadro de profissionais que compem o SESTR est dimensionado conforme exigncia legal (Quadro II da NR 4)? O SESTR est registrado na DRT? vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e Medicina do Trabalho? Verificar se esto disponveis os documentos dos profissionais do SESTR. Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados DRT regularmente e dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)? NR 5 - CIPA O dimensionamento da CIPA est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 ) Aps a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias das atas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? (itens 5.14 da NR5) O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi realizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e 5.34 da NR-5) Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5) So realizadas inspees peridicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

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PERGUNTAS S
So realizadas reunies ordinrias mensalmente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5) Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5) Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio? As atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros ? Esto sendo observados os prazos para guarda de toda documentao relativa a eleio: no mnimo durante 5 anos? NR 6 - Equipamento de Proteo Individual A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIs?(item 6.2 da NR-6)

STATUS N N.A OBSERVAES

Os EPIs esto adequados aos riscos e em perfeito estado de conservao? (Item 6.2 da NR-6)

Os EPIs possuem Certificado de Aprovao C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

Os funcionrios foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18) Toda equipe est portando os EPIs bsicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, culos de proteo e mascara descartvel) nas frentes de servio?

Os empregados esto usando adequadamente os EPIs?

Os locais e reas de risco onde so executados os servios possuem sinalizao indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

Existe um estoque mnimo de EPIs no almoxarifado para substituio? (item 6.6.1.e NR-6)

O uniforme est sendo fornecido adequadamente (mnimo dois jogos completos por trabalhador)? (itens 18.37.3 da NR-18)

A empresa possui o PCA - Programa de Conservao Auditiva implementado?

A empresa possui o PPR - Programa de Proteo Respiratria da FUNDACENTRO implementado?

As entregas dos EPIs de uso obrigatrio so protocoladas, com a assinatura dos usurios?

NR 7 - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional

O PCMSO est em consonncia com o PPRA? O PCMSO contm o nome e cpia do certificado de habilitao e CRM do Mdico do Trabalho responsvel pelo Programa? A indicao da entidade de sade que dar atendimento e assistncia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergncia ou para ocorrncias de acidentes durante a execuo dos servios consta no PCMSO?

Existe pessoa treinada para atendimento de primeiros socorros?

O estabelecimento est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros?

A primeira via do ASO (Atestado de Sade Ocupacional) dos funcionrios (e subcontratados) est arquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7)

Os exames especficos necessrios esto sendo realizados (admissional, mudana de funo, retorno ao trabalho, peridico)? (item 7.4.1 NR-7)

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PERGUNTAS S
Est sendo emitida CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislao? (item 7.4.8.a da NR-7) Os pronturios clnicos individuais de cada funcionrio, com os dados obtidos nos exames mdicos (avaliao clnica, exames complementares, concluses e medidas aplicadas) esto sob a responsabilidade do mdico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7) Os registros (pronturios) esto sendo mantidos arquivados (perodo mnimo de 20 anos) aps o desligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7) O PCMSO est obedecendo o planejamento anual com as aes de sade previstas? (item 7.4.6 da NR-7) H relatrio anual discriminando, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo as avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o prximo ano? (Vlido para as empresas obrigadas a indicar mdico coordenador GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) (item 7.4.6.1 da NR-7) O relatrio anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cpia foi anexada no livro de atas da Comisso? (item 7.4.6.2 na NR-7) A empresa emite PPP aos funcionrios demitidos Exame complementar de Raiox Padro OIT Exame complementar de Audiometria Exame complementar de Espirometria Exame complementar de Hemograma com Plaquetas Laudo Ergonmico Programa de Ginstica Laboral Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Apresentou o programa? Verificar cronogama de aes Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Apresentou o programa? Verificar cronogama de aes Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, placa de identificao contendo as seguintes informaes: fabricante, ano de fabricao, presso mxima de trabalho admissvel (PMTA), presso de teste hidrottico? Os vasos de presso possuem pronturio contendo: cdigo do projeto e ano de edio, determinao da PMTA, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria do vaso, dispositivos de segurana? A empresa dispe de "registro de segurana" onde so anotadas as inpees de segurana peridica e todas as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana dos vasos ? So realizados inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua categoria e/ou recomendao de profissional habilitado? Os vasos de presso dispem de vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA ?

STATUS N N.A OBSERVAES

Os vasos de presso dispem de instrumento que indique a presso de operao?

So realizadas manuteno preventiva e preditiva dos componentes de segurana dos vasos de presso?

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PERGUNTAS S
A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Rudo? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Calor/Frio? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Iluminamento? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Poeira? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de gases, fumos, nvoas neblinas? Existe pagamento de adicional de insalubridade quando estabelecido por laudo tcnico ou acordo/conveno coletiva de trabalho? Os locais onde h agentes que excedem o respectivo Limite de Tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando a sua adequao?

STATUS N N.A OBSERVAES

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de atividades em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts? Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em rea de risco, servios em reas confinadas, etc.? As reas de risco esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de permanncia no local de pessoas no autorizadas?

exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da contratante? exigido a elaborao e implementao do Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Contruo-PCMAT- das obras com 20 ou mais trabalhadores? O piso de trabalho dos andaimes possuem forrao completa, de material antiderrapante e fixado de modo seguro e resistente? Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteo necessrios aos servios, e so realizados teinamentos especficos sobre segurana nas atividades sobre telhado? O canteiro de obras possui sinalizao de segurana para alertar quanto aos riscos diversos ? fiscalizado o fornecimento e o uso do EPI (equipamento de proteo individual) para as empresas prestadoras de servio?

Os locais de estocagem de produtos qumicos e/ou explosivos so providos de boa ventilao, iluminao a prova de exploso e de sinalizao de perigo e de fumar ou acender fogo?

Verificar se as portas abrem para fora. Verificar se o depsito protegido com sistema de pra-raios conforme NR-10 - NBR 5419. Verificar se o local possui sistema eficiente de combate a incndio. Verificar se a rea de risco possui delimitao fsica. Verificar periculosidade

Verificar se as salas de armazenamento de lquidos inflamveis so ventiladas e possuem sistema de combate a incndios com extintores apropriados prximo porta de acesso Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastado da divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa contendo, no mnimo, as seguintes informaes: identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros, presso de trabalho? Verificar se a descarga de lquidos inflamveis feita em local com fio terra apropriado Existe ficha de segurana de produto qumico (FISPQ) padronizada pela ABNT 4.725 de todos os produtos utilizados na empresa? Todos os recipientes de armazenagem de GLP so equipados com vlvula de segurana (alvio de presso)? A rea dos tanques de armazenagem de GLP est delimitada por alambrado de material vazado e de altura mnima de 1.80m e com placas em todos os lados do alambrado com dizeres: " PROIBIDO FUMAR" e " INFLAMVEL"?

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PERGUNTAS S
As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de vlvula, funcionamento de manmetro, etc) ?

STATUS N N.A OBSERVAES

Existem abrigos, ainda que rstico,capazes de proteger os trabalhadores contra intemperies conforme determinado nos subiten 21.1? So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio, a umidade, para os trabalhadores que executam constatemente atividades em reas a cu aberto?

O dimensionamento da CIPAMIM est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro III da NR-22) Aps a posse dos membros da CIPAMIN, foram protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias das atas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? (itens 5.14 da NR-5) O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi realizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e 5.34 da NR-5) Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPAMIN, foi designado responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 22.36.3.2 da NR-22) So realizadas reunies ordinrias mensalmente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)

Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio?

As atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros ? Os membros titulares da CIPA quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias sem justificativa, esto sendo substitudos ? Esto sendo observados os prazos para guarda de toda documentao relativa a eleio: no mnimo durante 5 anos? Est elaborado e implementado o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta NR (riscos fsicos, qumicos,, biolgicos, atmosferas explosivas, deficincias de oxignio e ventilao, proteo respiratria conforme Instruo Normativa 01/94, investigao de acidente, ergonomia, plano de emergncia, outras situaes)? Verificar a colocao de leiras com altura mnima correspondente a metade do dimetro do maior pneu do veculo que trafegue pelo local. Verificar se os pontos de transmisso so dotados de proteo contra contato acidental. So utilizadas tcnicas para umidificao e/ou asperso de gua dos locais onde possam eventualmente existir poeiras minerais em suspenso (perfurao, carregamento, transporte, outras atividades)? Manuseio e utilizao de explosivos realizado por pessoal devidamente treinado - Blaster?

Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio? Existe sistema de alarme de emergncia capaz de dar sinais perceptveis em todos os locais do estabelecimento?

Existe um plano de emergncia? Possui telefones de emergncia atualizados

Nas frentes de servio existem pessoas com conhecimento em combate a incndio?

So realizadas inspees mensais nos extintores locados na rea? H registro? (Item 23.14.2 da NR-23) Os extintores possuem etiquetas de identificao presas no seu bojo, com data em que foi carregado? (Item 23.14.3 da NR-23)

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PERGUNTAS S
Verificar se existe uma rea de, no mnimo 1 metro quadrado, pintada de vermelho abaixo do extintor, que dever permanecer desobstruda

STATUS N N.A OBSERVAES

Os extintores esto identificados e em locais de fcil acesso? (Item 23.17 da NR-23) #REF! As instalaes sanitrias e os banheiros, apresentam boas condies de higiene e limpeza? Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, proibindose o uso de toalhas coletivas?

Os funcionrios que manipulam gneros alimentcios, refeies e utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios , bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou secagem das mos com papel toalha descartvel? As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura mnima de 1,50m? As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel, lavvel em toda a extenso?

A Empresa mantem controle de resduos evitando que sejam descartados de forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes?

A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, na pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc...?

Os espaos confinados existentes no estabelecimento foram identificados? Os riscos especficos de cada espao confinado foram identificados? Foram executados treinamento e orientao para os trabalhadores quanto aos riscos e procedimentos a serem adotados em situao de risco? O acesso ao espao confinado garantido somente aps a emisso, por escrito, da Permisso de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II desta NR? Existe na entrada do espao confinado um observador, para servir de ligao entre os funcionrios, providenciar socorro imediato e controlar entrada e sada de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246)

So adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de soterramento,incndio, choques eltricos, eletricidade esttica, queimaduras, quedas, impactos, esmagamentos, amputaes e outros que possam afetar a segurana e sade dos trabalhadores? Todos os trabalhadores foram informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho?

A concentrao de oxignio esta dentro dos limites permissveis (21%)? (item 3.1 da NBR12246)

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