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Le 19/12/03

GRILLE DE CALCUL DES COUTS DE DEMARRAGE


Pour un dmarrage type "Big Bang"
(En cas de dmarrage en "sifflet" certains postes pourront tre rduits)

Exemple sur un dossier flux stoch


Total 15,900 11,700 15,200 2,200 1,100 7,150 9,900 32,450 95,600 95,600

RECRUTEMENTS Nb Directeur du site Responsable d'exploitation Cadres exploitation AM exploitation Employs administratifs Chefs d'quipe Caristes Magasiniers Effectif 1 1 2 4 2 13 18 59 100 Cot/poste 15,900 11,700 7,600 550 550 550 550 550

gestion/compta/RH

PRE-EMBAUCHE Nb Directeur du site Responsable d'exploitation Cadres exploitation AM exploitation Employs administratifs Chefs d'quipe Caristes Magasiniers Effectif 1 1 2 4 2 13 18 59 100 Cot/an 102,000 75,000 59,000 51,000 32,000 34,000 31,000 30,000 Nb mois 4 3 2 2 1 1 0.50 0.75 Total 34,000 18,750 19,667 34,000 5,333 36,833 23,250 110,625 282,458 378,058

A valoriser mme en cas de transferts internes

gestion/compta/RH

FORMATION en jours par personne Directeur du site Responsable d'exploitation Cadres exploitation AM exploitation Employs administratifs Chefs d'quipe Caristes Magasiniers Total effectif Total jours de formation

Nb Systme d'info 1 1 2 4 2 13 18 59 100 10 10 10 10 5

Procdures

Terrain

magasiniers CACES 1

sur 10% effectif EPI/SST 10%

Total

3 3 10 3 2 1

15 15 15 10 3 3

2 3

145

172

466

118

30

Nb personnes par groupe Nb jours formateurs Qui assure la formation /jour de formateur formation

6 24 Agrostar 485 11642

6 29 STEF 309 8967

9 52 STEF 0 0

9 13 Formateur 808 10504

9 3 Formateur 298 894 32,007

/jour de frais de dplac. de frais de dplac.

105 15225 18060 48930 12390 3150 97,755 129,762 507,820

EPI (incendie), SST (secouristes).

ASSISTANCE AU DEMARRAGE Nb jours/poste Total Cadres AM Chefs d'quipes/magasiniers + 10 10 10 2 4 12

Nb assistants par Client 0 0 0 par Stef 2 4 12

Charges (Stef uniquement) /jour Salaires Frais Dplac 340 232 135 105 105 105

Total

8,900 13,480 28,800 51,180 559,000

INGENIERIE en jours Reformulation du CDC Participation au groupe projet CLIENT Dfintion des besoins en matriels et quipements Valider les mthodes et laborer les procdures oprationnelles et administratives Total jours /jour

Chef de P 3 5 1

Ing Mthodes

Total

10 3

10

14 556

23 385 0 16,651 16,651 575,651

SOUS PRODUCTIVITE

H prod / an =

150,000

/ H = 19.4

Productivit Semaine S + 0 Semaine S + 1 Semaine S + 2 Semaine S + 3 Semaine S + 4 Semaine S + 5 Semaine S + 6 Semaine S + 7 Semaine S + 8 Semaine S + 9 Semaine S + 10 50% 60% 70% 75% 80% 85% 87% 90% 93% 96% 98%

H vendues/sem 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885

H cons 5769 4808 4121 3846 3606 3394 3316 3205 3102 3005 2943

H perdues 2885 1923 1236 962 721 509 431 321 217 120 59 8,770

Total 55,962 37,308 23,984 18,654 13,990 9,876 8,362 6,218 4,212 2,332 1,142 170,139 745,790

DISPONIBILITE DES SURFACES AVANT DEMARRAGE Ce poste est envisager surtout en cas de location Nb mois 1 Nb M2 3000 /M2/mois 14.58 Total 43750 43,750 789,540

LA NON QUALITE Taux Litiges au budget (diminu du taux de freinte) Semaine S+0 Semaine S+1 Semaine S+2 Semaine S+3 100% 500% 250% 200% 150% /semaine 1,000 Sur-cot 1,000 risque parfois couvert par le taux de freinte contractuel (hypothse) Total 1,000 0 0 0 0 1,000 790,540

POSTES AUTRES surfaces complmentaires pour asurrer le dmarrage transfert d'un dpt vers un autre autres frais 790,540 CONTRIBUTION 12.60% 113,968

TOTAL

904,508

TARIF POUR : CONSEIL, ASSISTANCE et FORMATION TARIF INTERNE Directeur projets


Salaire de base /an Coefficient de charges Frais et avantages (/an) Cot de l'environnement Cot de l'environnement Prix de revient annuel () Prix de revient par jour () Gestion Prix par jour avec gestion J= 220 5% 1.485

Le 08/08/03

Chef de projets 61000


1.487

Ingnieur snior 50400


1.491

Ingnieur junior 42000


1.5

Ingnieur junior 32100


1.5

Oprateur

Administr.

99100 18300
15%

17600
1.508 1.508

18300 780
15%

12200
15%

9200
15%

4600
15%

4600
15%

780
15%

22,075 187,538 852

13,606 116,513 530

11,272 95,618 435

9,450 77,050 350

7,223 59,973 273

3,981 31,302 142

4,139 32,516 148

895

556

456

368

286

149

155

Externe

25%

1119

695

570

460

358

187

194

Formation snior 50400


1.491

Formation junior 32100


1.5

7700
25%

4600
25%

18,787 101,633 462

12,038 64,788 294

485

309

606

387

Grille de mise en route d'un projet logistique

annexe2

Qui ? A B Cahier des Charges Organisation gnrale analyse validation interne ( faisabilit ) validation client Scnario oprationnel planning plan d'amnagement du site organisation des flux implantation des zones de travail quipements travaux exploitation contrle communication administration payes comptabilit suivi des heures consommes compteurs d'heures diffusion analyse dfinition de fonctions tableaux de bord productivit, qualit rapport d'activit Qui ? G H Facturation Transport contrat procdures plan de transport organisation matriel et humaine coordination inter-plateforme organigramme effectifs besoins en embauche besoins en formation

assist par

dure

date de dbut

date de fin

Site

Procdures

E F

Description de fonction Suivi d'Activit

assist par

dure

date de dbut

date de fin

Les moyens Humains

intgration du personnel niveau de rmunration besoin en assistance environnement matriel horaires fonctionnement gnral manutention stockage Le matriel d'exploitation informatique autres paye Matriel bureautique comptabilit secrtariat quipement et matriel logiciel Traitement de l'information comptences ncessaires formation / assistance bouclette Validation interne client Les moyens Humains Qui ? assist par dure date de dbut date de fin budget prvisionnel suivi du rel suivi des investissements interne Groupe client environnement extrieur arrt de l'Assistance confirmation des procdures formation complmentaires mise en place dlgation, animation dfinir objectifs ambitieux contrle budgtaire

Budget

Information

L'aprs Dmarrage