Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ing. M.Sc. ALFREDO QUINTEROS GARCA Rector Ing. M.Sc. JULIO ARMANDO ROS RAMREZ Vicerrector Acadmico Ing. M.Sc. JORGE SNCHEZ ROS Vicerrector Administrativo
DECANOS
Ing. M.Sc. ORLANDO ROS RAMREZ Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias Ing. M.Sc WILSON ERNESTO SANTANDER RUIZ Decano de la Facultad de Ingeniera Agroindustrial Obst. Dra. NELLY REATEGUI LOZANO Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Ing. SERBANDOSOPLOPUCO QUIROGA Decano (e) de la Facultad de Ingeniera Civil Ing. Mg. ANITA RUTH MENDIOLA CESPEDES Decano de la Facultad de Educacin y Humanidades Econ. M.Sc. RNIGER SOUSA FERNANDEZ Decano de la Facultad de Ciencias Econmicas Lic. CARLOS RODRGUEZ GRNDEZ Presidente de la Comisin Organizadora de la Facultad de Ingeniera de Sistemas e Informtica Blgo. M.Sc. ASTRITHRUZ ROS Presidente de la Comisin Organizadora de la Facultad de Ecologa Q.F Dra. ALICIA BARTRA REATEGUI Presidente de la Comisin Organizadora de la Facultad de Medicina Humana Lic. Mg. ALCIVIADES VIVAS CAMPUSANO Presidente de la Comisin Organizadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional 2013 de la Universidad Nacional de San Martin Tarapoto, es un documento de gestin institucional, qu permite articular y coordinar las actividades y orientar el accionar de las unidades acadmicas y administrativas, que responden de
manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados evitando la duplicidad de funciones, todo ello para lograr una gestin institucional innovadora, eficiente, eficaz, transparente, democrtica y con responsabilidad social. Asimismo, explicitar ante la sociedad su compromiso con el desarrollo sostenible de la regin y del pas: asegurar educacin de calidad, investigacin humanstica, cientfica y tecnolgica, y lder en la promocin de la creacin cultural y artstica.
El Plan Operativo Institucional permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programan anualmente teniendo como marco el Plan Estratgico Institucional 2010 2014 en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
De acuerdo a ello el Plan Operativo Institucional 2013 se ha programado bajo los siguientes criterios: Globalidad e Integridad.- Contempla a todas las dependencias orgnicas de la UNSM-T. Coordinacin.- se ha formulado en coordinacin con todas las dependencias orgnicas de la UNSM-T. Racionalizacin.- se toma en cuenta los cambios que viene experimentando el Presupuesto por Resultados.
De acuerdo a sus funciones la Oficina de Planificacin y Presupuesto a travs de la Unidad de Planeamiento y Racionalizacin, en coordinacin con la Oficina de Acreditacin Universitaria ha consolidado el presente documento a fin de tomar decisiones de una forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para dotar a la UNSM-T de un sistema de planificacin y programacin que oriente el accionar en el 2013, en una gestin de calidad basado en resultados.
Ing. Avy Mnica Vilca Prez. Jefe (e) Unidad de Planeamiento y Racionalizacin.
En el marco de la Gerencia Publica, se propone un cambio significativo en la presupuestacin, orientado el foco de atencin hacia los resultados de la accin y la gerencia Publica, en dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestin presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propsitos del estado, el Ministerio de Economa y Finanzas MEF plantea la introduccin y aplicacin progresiva del
presupuesto por Resultados en el Per , para dicho efecto aprob la Directiva N 0022009-EF/7601- Directiva General para la Programacin y formulacin del Presupuesto del Sector Publico- Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades pblicas programen y formulen su presupuesto Institucional en base a Resultados. Esta nueva mitologa exige que el modelo de Gestin institucional y administrativa de las entidades pblicas cambie
radicalmente, dejando atrs el antiguo modelo burocrtico tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de resultados,
debidamente evidenciados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los planes Operativos institucionales de las entidades Pblicas.
Por consiguiente, el diseo del plan operativo Institucional 2013, formulado por la UNSMT, con el enfoque por Resultados y su alineamiento con el presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2013 y el Plan Estratgico Institucional 201-2014,mantendr como ejes centrales: El aseguramiento de la calidad de educacin de pre-grado, investigacin
humanstica, cientfica y tecnolgica, y promocin de la creacin cultural y artstica, como funciones esenciales fundamentales de la institucin.
MISION, VISION, VALORES DE LA UNSM-T OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES PARA EL 2010-2014 MISIN Somos una institucin universitaria formadora de profesionales competitivos para la sociedad, generando innovacin de conocimientos y fortaleciendo cultura y valores en proceso de Acreditacin.
VISION
La Universidad Nacional de San Martn - Tarapoto, es una institucin amaznica acreditada, lder en la formacin profesional al servicio de la sociedad. . VALORES
Puntualidad.
. .
Responsabilidad Social, Ambiental y Compromiso con el Desarrollo. Identificacin Institucional . Equidad e Inclusin Social. Honestidad y Transparencia Democracia Bsqueda de la verdad Excelencia Acadmica.
Rechazo a la violencia
Justicia
Solidaridad
-5-
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
COMIT ELECTORAL
TRIBUNAL DE HONOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
RECTORADO
OF.DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
L
SECRETARIA GENERAL OF DE ASESORIA JURIDICA
OF DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
OF DE ADMISION
OF DE ADMINISTRACION
OF DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
OF DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELA DE POSGRADO
FACULTAD DE ECOLOGIA
INSTITUTOS
CENTROS DE PRODUCCION
ANALISIS DE SITUACION
DIAGNOSTICO
EJES ESTRATEGICOS
APRENDIZAJE CRECIMIENTO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PROCESOS INTERNOS
ALUMNOS
FINANCIERO
EJECUCION Y CONTROL
EVALUACION
Categora Presupuesta l
Productos
Actividades UNSM-T
ID ACTIVID ACTIVIDAD 1 ACTIVID ACTIVIDAD AD 1 1 ACTIVIDAD 1 AD 1 ID AD 1 ACTIVID ACTIVIDAD 1 ACTIVID ACTIVIDAD AD 1 1 ACTIVIDAD 1 AD 1 AD 1 ACTIVID
ACTIVIDAD 1
Productos 1
Programa Presupuestal:
Productos 2
Productos 4
ACTIVID1
Mejorar la efectividad de las polticas y planes de desarrollo as como el actuar organizacional y operacional de la UNSM-T
AD AD 1 1 AD 1 AD 1 ACTIVID
ACTIVIDAD 1
Productos 5
ACTIVID1
AD 1 AD 1 AD 1 AD 1 ACTIVID Productos 3
ID AD 1 ACTIVIDAD 1 ACTIVID ACTIVIDAD 1 ACTIVID AD 1 AD 1 ACTIVIDAD AD 1 1 ID ACTIVIDAD 1 AD ACTIVID 1 ACTIVIDAD 1 AD ACTIVID 1 AD 1 11 ACTIVIDAD AD ACTIVIDAD 1 1 AD 1 AD AD 1 ID
ACTIVIDAD 1
MISION UNSM-T
VISION UNSM-T
Acciones Centrales
Mejorar continuamente la gestin administrativa de la UNSM-T, as como la efectividad de los servicios que presta, sustentado avance tecnolgico. Coadyuvando al desarrollo Acadmico.
Acciones
Acciones Comunes
ACTIVIDAD AD 1 1
ACTIVID ACTIVID
Of. Planificacin y presupuesto Of. Asesora Jurdica Of. Control Interno Of.Administracin Of.Admisin Of. Secretaria general Of. Imagen institucional Of cooperacin tcnica Of. Mantenimiento Of. Bienestar universitario Of. Coordinacin y Registros acadmicos
Acciones
ACTIVIDAD 1
ACTIVID ACTIVID
APNOP
Of. Informtica y comunicaciones Escuela Of. Posgrado Asesora Jurdica Of. Investigacin Of. Asesora Jurdica Of. Extensin y Proyeccin
Asignaciones
ACTIVIDAD 1
ACTIVID
ACTIVIDAD AD 1 1
AD 1
AD 1 AD 1 AD 1
PRESUPUESTO
DEPENDENCIA Facultades Ing. Civil y Arquitectura Ing. Agroindustrial Ciencias Agrarias Ciencias Econmicas Ciencias de la Salud Medicina Humana Educacin y Humanidades Derecho y Ciencias Polticas Ecologa Sistemas e Informtica
PRODUCTO 1 Universidades cuentan con proceso de incorporacin de estudiantes efectivo. PRODUCTO 2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin de desempeo del docente PRODUCTO 3 currculos de las carreras profesionales de Pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
Formacin profesional de calidad de los estudiantes de pre grado para su insercin laboral y contribuir al desarrollo nacional.
Escuela Posgrado PRODUCTO 4 Dotacin laboratorios y bibliotecas estudiantes de aulas para los Of. Investigacin Of. Extensin y Proyeccin Universitaria Of. Admisin Of. Coordinacin y Registros acadmicos Of. Planificacin y presupuesto Of. Asesora Jurdica Of. Secretaria general Of. Imagen institucional Of cooperacin tcnica Of. Control interno Of. Acreditacin
FINANCIERO 10. Obtener mejores ingresos econmicos 11. Optimizar costos Mejorar la efectividad de las polticas y planes de desarrollo as como el actuar organizacional y operacional de la UNSM-T
PROCESOS INTERNOS 12. Mejorar el proceso aprendizaje- enseanza 13. Mejorar el proceso investigacin-desarrollo e
innovacin
ACCIONES CENTRALES
Mejorar continuamente la gestin administrativa de la UNSM-T, as como la efectividad de los servicios que presta, sustentando avance tecnolgico, coadyuvando al desarrollo Acadmico competitivo. Fortalecer la gestin Institucional acadmico y de investigacin universitaria a niveles de clase mundial
ACCIONES COMUNES
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 17. Formar equipo humano competente 18. Contar con tecnologa punta, infraestructura
y equipamientos eficientes
Of. Infraestructura Of. Administracin Of. Mantenimiento Of. Bienestar universitario Of. Informtica y comunicaciones
ACCIONES CENTRALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO
Gestionar el sistema de planeamiento en lo que corresponde a la medicin de los resultados en funcin de los indicadores y metas previstas en el plan operativo Institucional as como mantener relaciones tcnicos- funcionarios con los rganos competentes de los Sistemas Nacionales de Presupuesto, Mejorar la prestacin de los servicios Administrativos Ser ente consultivo y asesor de los diferentes rganos de la UNSM-T Optimizar Costos Desarrollar una Administracin moderna, eficiente y eficaz que responda a las demandas institucionales. Of. de Control Interno Acciones de Control y Auditoria Asesoramiento Tcnico Jurdico Inversin Pblica, Racionalizacin Oficina de Asesoramiento Jurdico Planeamiento y presupuesto Oficina de Planificacin Y Presupuesto
META PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA
compromisos y autorizacin de Giro, aprobados por la Direccin General de Presupuesto Pblico, Tesoro Pblico y de conformidad a las Normas legales. Promocionar y difundir de la manera mas apropiada y Gestin Administrativa Gestin Administrativa
Of.de Administracin
Oficina de Admisin
Centralizar,
conducir
los
tramites
procedimientos
acadmicos y administrativos de la UNSM-T Incrementar convenios para el Consolidar una buena comunicacin para mantener informado a la comunidad Universitaria de la UNSM-T, promoviendo la participacin interna.
Secretaria General
fortalecimiento Institucional
Gestionar fuentes y proyectos de cooperacin tcnica Orientar la consecucin de la cooperacin tcnica y de Conduccin y orientacin Superior Of.de Cooperacin Tcnica Internacional financiamiento hacia los proyectos de desarrollo de la actividad productiva que ejecuta la UNSM-T
10
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO ESPECIFICO
META PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA
Ser la gua para motivar e incentivar la capacidad Mejorar los procesos de Investigacin - desarrollo e innovacin. investigativa, creativa y de innovacin tecnolgica, Desarrollo de estudios, Investigacin y Estadstica
solucin de los problemas de la Regin Mantener e intercambiar una completa y actualizada informacin acadmica mediante el enlace de las Facultades Priorizar la satisfaccin de las necesidades humanas en el campo de becas, crditos a estudiantes, recreacin y deportes.
Facultades
Establece las bases y condiciones sobre las cuales se desarrolla el proceso de inversin pblica en el pas, de manera de impulsar aquellas iniciativas de inversin ms rentables para la sociedad, segn los lineamientos de la poltica de Gobierno de la UNSM-T.
Oficina de Infraestructura
Desarrollar la Investigacin, cientfica, tecnolgica, y social con carcter multidisciplinario, que se comprometen al desarrollo de la comunidad. Mejorar la Escuela de Post grado Formar equipo humano competente e involucrado Desarrollar una Administracin moderna, eficiente y eficaz que responda a las demandas institucionales.
Centros de Produccin
Escuela de Posgrado
Optimizar Costos
Reflejar razonablemente la situacin financiera del Sector Pblico, mediante el reconocimiento y registro contable de los pasivos previsionales
Obligaciones Previsionales
11
META PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGANICA
Producto 1: Universidades cuentan con proceso de incorporacin de estudiantes efectivo. Incorporacin de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante. Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo acadmico para e ingresantes.
Programa de fortalecimiento y capacidades de los Formar equipo humano competente e involucrado Disear e Implementar un sistema de seleccin, monitoreo y evaluacin docente docentes en metodologas, investigacin. Facultades
Implementacin de un sistema de seleccin, seguimiento Diseo e implementacin de un sistema de evaluacin de la investigacin formativa. y evaluacin docente.
Implementacin de un programa de fomento para investigacin formativa, desarrollado por estudiantes Desarrollar un modelo educativo, innovador, prospectivo, integrador y humanstico, fortaleciendo la cultura y valores articulado a los proceso productivos y sociales que garanticen una educacin de calidad. PRODUCTO 3: currculos de las carreras
Mejorar el proceso de Enseanza- Aprendizaje Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los currculos Alineamiento y actualizacin curricular
12
PRODUCTO 4: dotacin de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pregrado Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de
aulas Gestionar implementacin y mantenimiento, de los equipos e insumos de laboratorios. Dotacin de laboratorios equipos e insumos.
Of de .Infraestructura
Facultades
Implementar el proceso de Autoevaluacin con fines de Acreditacin de las carreras Profesionales de la UNSM-T
de
capacidades
en
proceso
de
profesionales Programa de capacitacin para los miembros de los comits de acreditacin, docentes y administrativos.
autoevaluacin a los docentes miembros de los comits internos de las carreras profesionales de la UNSM-T
Sensibilizar y difundir a los directores, jefes y personal de las oficinas administrativas los estndares de calidad propuesta por la CONEAU en las reas a su cargo y los indicadores de gestin necesarios para la elaboracin de la lnea base que nos conducir a la mejora continua y la acreditacin universitaria.
13
ACCIONES COMUNES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
Mantener e intercambiar una completa y actualizada Mejorar el proceso de enseanza aprendizaje informacin acadmica mediante el enlace de las Facultades
Priorizar la satisfaccin de las necesidades en la salud universitaria, Brindando alimentos Nutriproteico y de buena calidad. Mejorar la prestacin de los servicios de Bienestar Universitario Elaborar y ejecutar un plan de servicio de transporte en coordinacin con todas las facultades y dependencias administrativas de la UNSM-T
Servicio de Comedor Universitario Servicio Mdico al Alumno Apoyo al alumno con residencia Of. de Bienestar Universitario
Of.de Mantenimiento
14
15
VICERECTORIA ACADEMICA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
16
UNIDAD MEDIDA Continuar con la restructuracin curricular en las diferentes carreras profesionales.
CANT.
INICIO
FIN
Actualizar los planes de estudios de las diferentes carreras profesionales, acorde con los adelantos cientficos y tecnolgicos y la necesidad de la sociedad.
N de reuniones
% 50 Enero Diciembre
Vicerrectoria Acadmica
Implementacin de procesos de educacin a distancia atreves del CAEV-UNSM, en modernizacin del sistema de servicios de Biblioteca.
N de reuniones Promoviendo nueva cultura de uso de servicios de biblioteca % 100 Enero Diciembre
Ser Acreditado
Promover un trabajo participativo con jefes de Departamentos Acadmicos con el propsito de mejorar la gestin.
N de Asistidas
Decanos Captar personal Docente estable y eventual para fortalecer las actividades acadmicas, contar con asesoramiento profesional temporal en aspectos tcnicos en aspectos de enseanza superior. Ratificacin, promocin, separacin de docente. no ratificacin y N de reuniones % 100 Enero Diciembre Jefes de Departamentos
17
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
CANT.
18
, e
Coordinar y supervisar los procesos tcnicos de ingreso, rotacin, promocin y ascenso de personal Administrativo.
Vicerrectoria Administrativa
Utilizar eficientemente las capacidades y conocimientos en las reuniones con vicerrectores administrativos.
N de Reuniones Asistidas
100
Julio
Diciembre
Vicerrectoria Administrativa
N reuniones Optimizacin de costos Participacin en reuniones con la MEF Lograr la aprobacin del presupuesto de la UNSM-T % 100 Julio Noviembre Oficina de planificacin y Presupuesto Vicerrectora Acadmica Rector
19
CONTROL INSTITUCIONAL
20
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
CANT.
Diciembre. Evaluacin e Informe del PAC Formulacin del PAC Plan Ejecutado 1 Desarrollar una administracin moderna ,eficaz y eficiente que responda a las demandas institucionales y de la comunidad Seguimiento y evaluacin de medidas correctivas y procesos judiciales N Informe 2 Enero. Julio Oficina de control interno Noviembre. Noviembre. N de Evaluaciones e Informes. Marzo 4
Verificacin del Cumplimento del TUPA Y Silencio Administrativo Ejercicio del Preventivo por OCI Control
N Informe
Enero
Diciembre.
Evaluacin de Denuncias
N Evaluaciones
Enero
Diciembre.
21
SECRETARIA GENERAL
22
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
CANT.
Coordinar con el Rector de la UNSM-T la agenda de sesiones del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. Autenticar y Legalizar Diplomas de Grados , Ttulos y otros documentos
Sesiones realizadas
actas
N de realizadas
sesiones Documentos 30
Diciembre
Secretaria General
Registros Actualizados de la UNSM-T Mejorar la prestacin de servicios administrativos. Caligrafiado de Diplomas Grados y Ttulos
N de Caligrafiados N de caligrafiados
Ttulos Diplomas grados Diplomas 417 250 Enero Diciembre Unidad de Grados y Ttulos
de Resoluciones Firmadas y
Resoluciones
1996
Enero
Diciembre
Documentos gestionados
N Documentos Gestionados
Documentos
725
Enero
Diciembre
Centralizar , conducir los tramites y procedimientos acadmicos y administrativos de la UNSM-T Mantener actualizado Archivo Central el
el
N documentos Tramitados
Documentos
5195
Enero
Diciembre
Archivos clasificados
metros
150
Enero
Diciembre
23
IMAGEN INSTITUCIONAL
24
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
PRESUPUESTO S/.
CANT.
INICIO
FIN
Mejorar la Institucional.
Imagen
eventos
de
% de eventos
Abril
Octubre
12000
Promover la participacin interna del personal Docente y administrativo Mantener Informado a las Instituciones educativas, universidades, estamentos estudiantiles y la comunidad general de la UNSM-i
N de capacitaciones
Marzo
Julio
10 200
Facultades Elaboracin de boletines, trpticos y revistas. N boletines, trpticos, revistas 12 Enero Diciembre Of. Imagen Institucional 16000
Campaas de atencin medica. Crear y mejorar centros de extensin, produccin y transferencia tecnolgica. Lograr la participacin en la fines de comunidad con extensin y proyeccin social. N campaas Medicas Talleres a programas sociales N de talleres
. 2
Junio
Octubre
Of. Imagen Institucional Lograr la participacin de la comunidad y viceversa Desarrollo de encuestas en la poblacin % de alumnos y docentes satisfechos 4 Marzo Setiembre Facultades
2244
25
26
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. Apoyar Administrativamente la iniciativa y, elaboracin y mantener actualizado las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales Mantener contacto y actualizar el directorio de las fuentes institucionales nacionales e internacionales. Implementar los recursos humanos con un Relacionista Internacional y un profesional en idiomas.
INICIO
FIN
Identificar permanentemente ofertas de programas de becas, comprometidos con otras universidades en convenios para desarrollar programas de intercambio con la UNSM-T
Planificar gestionar y coordinar las acciones de intercambio acadmico, tecnolgico y cientfico para docentes y estudiantes de la UNSM-T Programar y gestionar becas de acuerdo a la prioridad institucional y de cada facultad.
Marzo
Junio
Enero
Diciembre
Mantener comunicacin permanente con la alta direccin ,contactando universidades o fuentes cooperantes de elaboracin de proyectos de la UNSM-T
Identificar y mantener actualizado las fuentes de financiamiento y los procedimientos de convenios, donaciones y becas adecuados de obtencin de cooperacin tcnica internacional y nacional.
Orientarla consecucin de la cooperacin tcnica y financiamiento hacia los proyectos de desarrollo de la actividad Productiva que ejecuta la UNSM-T
27
28
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
INICIO Proyectar cursos de sensibilizacin artstica hacia la comunidad. Crear centros de produccin de extensin y transferencia tecnolgica Tener evidencias de las acciones de los proyecciones y extensin en la UNSM-T y la sociedad. Desarrollo cursos de danza, msica, teatro) verano) N de cursos 4 Enero
Implementar oficina
con
equipos
de
N de equipos
Abril
Abril
10720
Proyectar a la comunidad la imagen de la UNSM.T atreves de actividades artsticas. Comunicar ala sociedad por medios de expresiones artsticas
Encuentros culturales.
% eventos
Enero
Mayo
Carlos Panduro. Juan Pea Juan Arce Juan Gabriel Pea Arce Carlos Panduro
5006
Implementacin msica.
del
rea
de
12
Enero
Diciembre
46051
48
Enero
14400
Adquisicin de materiales.
Enero
548.5
Adquirir el profesionales
servicio
Enero
37200
Realizar acciones, adquirir, resguardar, custodiar, restaurar, catalogar, exhibir el patrimonio cultural. Relaciones Inter universitarias
Julio
Diciembre
8670
Ing Mario Pezo Viajes interculturales N de viajes interculturales 18 Febrero Diciembre 9200
Noviembre
29
ACREDITACION UNIVERSITARIA
30
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
Disear un sistema de Garanta Interna de calidad de la formacin universitaria, basado en Estndares de Acreditacin propuesto por la CONEAU
Disear un SGIC de la UNSM-T , que responda a los estndares de acreditacin de las diferentes Facultades.
Febrero
42 334
Implementacin de un SGIC para cada una de las Facultades y dependencias de la UNSM-T Ser Acreditada Implementar el proceso de Autoevaluacin de las carreras profesionales de la UNSM-T Organizacin y restructuracin de los Comits de Autoevaluacin internos de las carreras profesionales que faltan. Monitoreo y seguimiento de la aprobacin oficial de los comits de Autoevaluacin permitir la oficializacin del proceso
N de SGIC implementados
Julio
Diciembre
27 010
Febrero
Abril
874
y la de de
80
Enero
Diciembre
752.4
Manejo de documentos de gestin y codificacin de los mismos conforme a lo establecido en la CONEAU Elaboracin y / o Actualizacin del proyecto de autoevaluacin con fines de mejora o Acreditacin en funcin al modelo de calidad Propuesto por la CONEAU. Manejo de software sistematizacin de resultados de encuestas y entrevistas a docentes y egresados.
Mayo
Mayo
Oficina de Acreditacin
1 032
Abril
Mayo
2 356
Actividades de difusin Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre proceso de autoevaluacin de cada carrera
10
Marzo
Diciembre
13 832
Marzo
Abril.
7 639.6
31
ADMISIN
32
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
INICIO
FIN
Examen de Admisin 2013-I Evaluar Las Aptitudes y los conocimientos bsicos de los postulantes universitarios Examen de Admisin 2013-II Examen de Admisin 2013-III % de Exmenes realizados 3 Ene. Jun. Oct. Ser percibidos como lderes en Educacin superior CPU exonera a postulantes segn rendimiento N alumnos exonerados Marz. Agos. Dic.
% de charlas realizadas
Optimizar costos
Identificar y mantener actualizado las fuentes de financiamiento y los procedimientos de convenios, donaciones y becas adecuados de obtencin de cooperacin tcnica internacional y nacional.
Elaboracin del plan de trabajo para cada examen de admisin. Presentacin del presupuesto para cada examen
33
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
34
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABL E
PRESUPUESTO S/.
Actualizacin de interinstitucionales
convenios
Actualizar los convenios interinstitucionales con el IIAP, ICT, URKU y otros a efectos de participar en el programa de investigacin e incentivos a cultivos agrarios: caf, cacao Edicin e indizacin de la Revista Cientfica de la UNSM-T
4 N de convenios
Marzo
Diciembre
Director y Unidad
Dar a conocer a la comunidad cientfica, universitaria y pblico en general los trabajos de investigacin realizada por docentes y estudiantes investigadores de la UNSM-T, en una revista cientfica indexada. y por la Web de la UNSM-T
N de ejemplares
100
Abril
Diciembre
1 N de Publicaciones
Enero
Diciembre
14 640
Monitorear in situ la ejecucin de los proyectos de investigacin 2013 Establecer mecanismos de participacin y monitoreo en las diversas actividades establecidas en el Plan operativo 2013. Monitoreo ejecucin de proyectos en Verificacin del estado actual de los proyectos de investigacin pendientes, ao 2011-2012. Exposicin del avance de informes finales de proyectos en ejecucin 2013. Planificar el desarrollo de la Ctedra CONCYTEC, para participar en el programa de investigacin e incentivos a cultivos agrarios: caf, cacao Fortalecer las capacidades investigativas de Docentes y Estudiantes de la UNSM-T. Seminario- Taller de capacitacin metodologa de la investigacin cientfica y elaboracin de artculos cientficos Ciclo de conferencias cientficas 2013
N de informes semestrales
Enero
N de reuniones
12
Enero
Diciembre
1 N informes
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre
N ctedra
Febrero
14 640
5 000
N de seminarios
Marzo
Abril
N de conferencias
Abril 1
Mayo 640
35
BIENESTAR UNIVERSITARIO
36
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
1 180 198
Atencin de solicitudes de subsidios Programa de a servidores de UNSM-T en caso de fallecimiento Mejorar los procesos administrativos y de Bienestar Universitario. Desarrollar y mejorar los programas de evaluacin socio econmico y acadmica. Proyecto de navidad Proyecto de examen personal de la UNSM-T mdico al
N de planillas 45 N de apoyo 25 N de participantes N de consultas Enero Noviembre Unidad de servicio social 612 Enero Diciembre 27 6
Diciembre
Diciembre
7 250 64 835
2 N de proyectos
Marzo
Agosto
Mejorar la calidad de estudiantes que tienen buen rendimiento acadmico y que no cuentan con recurso econmicos
Bolsas de trabajo Ayudantas de Ctedra N de alumnos que participan 16 Abril Diciembre Director y Unidad de servicio social 204 400
Enero
Febrero
16 797
2 950 rea de Deporte Fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la UNSM-T Olimpiada de confraternidad deportiva por el Da del Trabaj 1 % de participantes 730 1 Campeonato de confraternidad por el Da del Padre Junio Junio Mayo Mayo
37
Campeonato de futbol por celebracin del Da del Trabajador Olimpiada Deportiva Interfacultades de estudiantes
1 Fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la UNSM-T -T. Campeonato por Aniversario copa Rector y Vicerrector Acadmico , Vicerrector Administrativo % participantes Campeonato Apertura KarateInterclubles- organizado por la liga de karate Tarapoto Campeonato inter universitario Campeonato intercubles 2013 organizado por el rea de deporte y recreacin Campeonato karate zonal selva norte, para el ranking 2013 selectivo al nacional. Campeonato internacional de karate AKON 2013 1
Noviembre
Noviembre
4 300
Diciembre
Diciembre
2 200
Marzo
Marzo
480
Julio
Julio
2 700
Abril
Junio
1 410
Julio
Julio
600
Agosto
Agosto
5 280
Fomentar el deporte y la recreacin dentro de la comunidad universitaria buscando motivacin confraternidad personal
Capacitar al personal del rea de deporte y recreacin para un mejor desempeo en sus labores
% de capacitaciones
Marzo
Agosto
1320
N de pedidos
431
% de control
Beneficio comedor para los alumnos de Juanjui. Tocahe, Moyobamba Rioja. Administracin del servicio de ingreso de los recibos de pagos de los semibecados. Alimentos a beneficiarios a base de 200 semibecados ADQUSICION DE VENTILADOR AXIALEXTRACTOR HIT1250/H3/4HP TRIF S$P
235
38
ASESORIA JURIDICA
39
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO S/.
Elaboracin de cartas Elaboracin de informes Garantizar y orientar a las autoridades para lograr una buena toma decisiones en actos administrativos dentro del marco legal y constitucional,(Demanda, Apelacin, Contradiccin, audiencias y diligencias judiciales).
N cartas
100
N Informes Visacin de Resoluciones Rectorales Visacin de Resoluciones Consejo Universitario Visacin de Resoluciones Asamblea Universitaria Elaboracin de contratos del personal docente, administrativo y otros N R.CU
1000
4 767
N R.AU
10
N Contratos
589
N Audiencias
50
40
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
41
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
Promover mecanismos internos y externos que permitan contar con una programacin y desarrollo de actividades con previsin y eficacia; acorde a los lineamientos de poltica institucional.
Asesorar a la Direccin con revisin planificacin, para obtencin de recursos, el funcionamiento organizado del quehacer acadmico y administrativo de la institucin Programacin y Formulacin de la propuesta del Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal prximo, de acuerdo a la Directiva de la DGPP-MEF. Asesorar a la oficina de Administracin sobre los ingresos de la meta presupuestal de las categoras PP, APNOP, AC.
N reuniones
100 %
Enero
Diciembre
N de Documentos
Junio
Julio
1 N de Documentos
Diciembre
Diciembre
Optimizacin de costos
Consolidar y priorizar las necesidades bsicas de las unidades orgnicas, optimizando los recursos presupuestales
Recepcionar la Programacin de Compromisos Anualizados (PCA) aprobada de oficio por la DGPP y realizar la transmisin a travs del mdulo SIAF-MPP para su aprobacin
Enero N Transmisiones 4
Diciembre
U. Presupuesto
Realizar las Notas Modificatorias requerida por la Oficina de Administracin y dispuestas por la Direccin. Elaborar la informacin del marco legal presupuestal para la Conciliacin Semestral con la Contadura Pblica de la Nacin. Elaborar la informacin para el cierre y consolidacin del presupuesto anual con la Contadura Pblica del a Nacin.
N Transmisiones
Mensual 1 Semestral
N documento
2 Anual 1 Anual
Conciliar presupuestalmente con la DGPP-MEF y la Contadura Pblica de la Nacin y contablemente con la Unidad de Contabilidad
N actas
42
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
Cdigo SNIP
META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
Enero Documentos normativos de gestin. Establecer lineamientos y normatividad para mejorar la gestin institucional y directiva enmarcada en la Ley de Presupuesto y normas legales.
Diciembre Director
N directivas
Mejorar prestacin de Servicios administrativos Contar con documentos de gestin actualizados (MOF, ROF, CAP, TUPA). Contar con el Manual de Organizacin y Funciones actualizado, Manual de Procedimientos, Flujo gramas de Procesos. N Documentos 4
N Documentos
15
Julio
Octubre
de la
Consolidar los planes operativos de las diferentes unidades orgnicas de la institucin acorde a las necesidades de desarrollo
N documentos
Noviembre
Diciembre
43
INFRAESTRUCTURA
44
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
Cdigo SNIP
META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
Estudio pre inversin Construccin complejo Deportivo Universitario Construccin administrativas FICA. C.U de oficinas y acadmicas 37392
Estudio
Estudio de pre inversin, Construccin, equipamiento y mejoramiento de oficinas administrativas y acadmicas de las facultades y comunidad universitaria.
10875
454 859. 00
390 810. 00 143692 M2 105012 567 421. 00 74218 Por definir Infraestructura 337 577. 00
150645
299 100. 00
208611 Mejoramiento de los servicios de formacin universitaria de la FCA Sede Tocache. 209476 Mejoramiento de servicios de formacin universitaria de la FIAI sede Juanjui
2 313 066. 00
4 286 278. 00
208611
5 000 000. 00
45
ADMINISTRACIN
46
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT.
INICIO
FIN
Actualizacin del Reglamento de Asistencia y permanencia del personal administrativo. Elaboracin del reglamento de capacitacin personal administrativo.
N de reglamentos
12
Enero
Diciembre
UAP
1 N de personal
Enero
Diciembre
OID-UAP
Desarrollar una visin estratgica e integral configurado como un Programa muy actual, sobre la base de nuevas tendencias y herramientas que permitan movilizar a las personas de la UNSM-T con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad. .
rol de personal
Enero
Diciembre
ACP
Elaboracin de planillas de pensiones, aportaciones provisionales( AFP) , PDT Elaboracin de constancias de haberes y descuentos de personal Docente y Administrativo Elaboracin de constancias para bono de reconocimiento Actualizacin fe fichas escalafonarias del personal administrativo. Elaboracin de cuadros de provisiones sociales del personal docente y administrativo
Enero 12 N de planillas
Diciembre
ARP
12 N de constancias
Enero
Diciembre
ARP
Enero
Diciembre
AEP
Enero
Diciembre
AEP
Enero
Diciembre
AEP
47
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. Cumplir con la fase establecida por el SIAF de O/C, O/S, P/V, sueldos y salarios, autorizados con memorandos. Analizar lo reportes respecto a la informacin que se debe alcanzar al rea de Integracin Contable. Supervisar y efectuarlas coordinaciones para la realizacin del inventario Fsico de los bienes patrimoniales, de los Activos fijos depreciables y de los no depreciables y Coordinacin en el desarrollo y trmite de los centros de produccin. Realizacin de compromisos, devengados, de las rdenes de compra, servicio, y memorandos, etc.
INICIO
FIN
N de fases
100 %
Enero
Diciembre
Optimizar costos
Hacer conocer los requerimientos de bienes y servicios registrados en el SIAF aplicando adecuadamente la normatividad, velando por la correcta captacin directa e indirecta de los ingresos formulando mensualmente los estados financieros y contables ,
Enero
Control de liquidez Financiera Mejorar en la correcta administracin de los recursos financieros en la UNSM-T Dirigir, planificar, ejecutar y supervisar las actividades del sistema administrativo de tesorera. Control de programacin de pagos Optimizar los costos Registros de los ingresos y gastos en SIAF. Control de Emisin de Cheques Pago de planillas y cargas de personal
N documento 36 N de accin 480 N documento 480 N registros 480 N cheques 720 N de pagos 96 Enero Diciembre Unidad de tesorera Enero Diciembre Unidad de tesorera Enero Enero Diciembre Diciembre Unidad de tesorera Enero Diciembre Unidad de tesorera Enero Diciembre Unidad de tesorera
48
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
49
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. Procesamiento de informacin de BD de postulantes del CPU segn proceso Admisin 2013I,2013-II,2013-III Sistematizacin de informacin estadstica de BD de estudiantes Matriculados en pregrado. Sistematizacin de informacin estadstica de BD de estudiantes Matriculados en Pregrado. Sistematizacin de informacin de trabajadores de la UNSM-T. N reportes Sistematizacin de la gestin econmica financiera de UNSM-T. Impresin y difusin Boletn estadstico2013 Manipular los diferentes elementos que intervienen en un enlace de fibra. del N reportea 2 N de registros 200
INICIO Enero
CPU OI y C N reportes U. Estadstica Facultades Admisin 2 Enero Diciembre Secretaria General OI y C N reportes 1 U .Estadstica Administracin OI y C U. Estadstica 1 Enero Marzo OPLAP OI y C Administracin Julio Diciembre U .Estadstica Abril Diciembre Rector Posgrado N fichas aplicadas 400 Enero Mayo OI y C Rector N boletines 100
Proporcionar conocimiento aplicado sobre la estadstica, su utilizacin de herramienta de anlisis de datos para la obtencin de informacin, y cules son las bases que esto sustenta.
Formulacin de fichas estadsticas para egresados. Aplicacin de fichas estadsticas a estudiantes de posgrado. Reporte de informacin a ANR, ONEI, MINEDU. Mejorar la capacidad de interaccin del personal con nuevas Tics y mtodos de gestin Elaborar y plantear la renovacin de los equipos e instalaciones de la red de fibra ptica
N fichas aplicadas
500
Enero N reportes 3
Diciembre
U. Estadstica
Porcentaje de avance
100
Enero
Diciembre
Ndocument os
50
51
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
UNIDAD MEDIDA Elaboracin de un plan de trabajo del ciclo de Nivelacin y Avance Acadmico Realizacin de matrcula, generacin e impresin de actas e informe final del ciclo de Nivelacin y Avance Acadmico. Elaboracin de informes sobre cursos paralelos, dirigido, ampliacin crditos, adaptacin curricular. N informes emitidos Procesamiento de certificados de estudios y control de calidad. % de procesamiento y emisin 12
INICIO
FIN
% de ejecucin
Enero
Enero 7 613.90
Enero
Febrero
Diciembre Enero Diciembre 12 Enero OCRA Diciembre Enero % de procesamiento y emisin 12 2194.00 3289.00 5827.50
Procesamiento de constancias, records acadmicos y control de calidad. Elaboracin de manuales, desarrollo y puesta en marcha del software del sistema de gestin acadmica Implementacin de un software complementario al SIGA
Enero
Diciembre
Ejecucin de matriculas, reinscripcin regular y extemporneo de asignaturas, envi de listados digitales de alumnos matriculados, emisin, difusin, generacin de actas digitales. Ejecucin de aplazados, y otros
1312.00
Marzo 10
Agosto
14874.80
52
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META | CANT.
INICIO
Ejecucin de matriculas, reinscripcin regular y extemporneo de asignaturas, envi de listados digitales de alumnos matriculados, emisin, difusin, generacin de actas digitales. Ejecucin de aplazados, y otros Elaboracin y ejecucin de encuestas. Emisin y difusin de reporte de resultado del desempeo docente.
12
Agosto
Diciembre
14630.10
Evaluar docente
el
desempeo
contratacin de administrativo
personal Gestionar la contratacin de un tcnico y un Ingeniero de sistemas para el 2014 N de personas contratados 2 Diciembre Diciembre OCRA 30 000.00
capacitar personal Administrativo de OCRA Capacitacin en temas de atencin al usuario, normas y programacin curricular Abril % de personal capacitado 2 Setiembre
494.68
para el % participacin de alumnos informe N informe elaborado 1 Diciembre Diciembre 2 Marzo Agosto
288.00
20.30
53
54
OBJETIVOESTR ATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES
META
PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
presupuest o
CANT.
INICIO
FIN
Elaboracin del plan de mantenimiento y servicios generales. Administracin de los recursos relacionados a la logstica de las necesidades del claustro universitario.
100
Enero
Junio
10.000.
Enero % 100
Diciembre
720.000.
Planificar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el Mejoramiento y reparacin de cada uno de los ambientes y universitarios por parte de las reas responsables de cada una de las funciones de la OMSG- UNSM
60..000.
Desarrollo, elaboracin, suministro y mantenimiento de inmobiliario de la UNSMT. Mantenimiento, refaccin, control de las instalaciones elctricas equipos electrnicos bajo responsabilidad. Apoyar al desarrollo de las actividades acadmicas y administrativas. Evaluar el buen funcionamiento de las instalaciones de aguay desage. Hacer diagnostico del estado de infraestructura de la UNSMT Elaborar, supervisar y monitorear el funcionamiento de vehculo de la UNSM-T ejecucin de la labor de limpieza de los ambientes y acadmicos y administrativos de la UNSM-T
Enero % 100
& N inmobiliario %
100
Febrero
100
Enero
360.000.
250.000
120.000 N facultades y administrativos % 100 Enero Diciembre Jefe rea gasfitera Porcentaje reparaciones de % 100 Febrero Marzo Jefe de albailera % Porcentaje de daos en la infraestructura % 100 100 Enero Diciembre Jefe rea mecnica Enero Febrero Jefe rea limpieza de 60.000 150.000. 10.000.
N de vehculos
55
56
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
software
8910 Decanatura
1 N de capacitaciones realizadas
Junio
8 910 8 910
Noviembre
Noviembre
Marzo
Marzo
8 910
Anlisis de un diseo de tanque. N de cursos Residencia de obras Visita a mega proyectos N de visitas
1 1
Julio
Julio
Diciembre
Diciembre
2 Diciembre Diciembre
60 000
. Mejorar la institucional imagen Apoyo a la comunidad Seminario pre vocacional Proyectos de ingeniera gobiernos regionales Fortalecimiento relaciones interpersonales de Velada artstica Campeonato deportivo N actividades culturales para N de proyectos 2 2 2 Junio Setiembre Octubre Noviembre Jefe D.A.I.C Directores de Escuela N seminarios 2 Mayo Octubre 680 6 000 1 700
Setiembre
Noviembre
2 250
los los
Decanatura Dotacin de infraestructura y implementacin 3 Jefe D.A.I.C Directores de Escuela 2 558 300
Febrero
Setiembre
57
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Potenciar los conocimientos a los estudiantes Adquisicin de gabinete de topografa. Implementacin de laboratorio de ensayos de materiales. Adquisicin topogrfico. de equipo 3 5 Dotacin y implementacin 2
RESPONSABLE
PRESUPUEST O
555 003
76 100
Abril Marzo
Octubre Noviembre
Coordinar y estimular la realizacin de actividades de autoevaluacin en la Universidad con fines de mejoramiento a nivel institucional y de sus unidades acadmicas,
en
N de acciones N de seminarios
Enero
Marzo
Decanatura
7 555
4 Abril Diciembre
24 810
N de proyectos
Enero
Agosto
41 700
58
59
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CAN T. Crear y mejorar los centro de extensin y produccin, transferencia tecnolgica. Sociedad san martinense satisfecha e identificada con la EAP MH. Difusin y vocacional. orientacin % de satisfaccin 2 % de participacin % de charlas % participacin en Campaas de salud 2
RESPONSABLE
PRESUPUEST O
Junio
Junio
8 106.00 3 831. 00
Abril
Agosto
Junio
Octubre
652.00
Promover el establecimiento de convenios de intercambio de estudiantes y docentes con la Universidad Nacional Federico Villarreal. Alianza estratgica con el gobierno regional para elaboracin del expediente tcnico de la construccin de la Facultad de Medicina Humana en Cacatachi.
% convenios Aprobados
4 Abril Agosto
Presidente CC y R FMH
2 638.00
700 000
Asesoras y consultoras
% de docentes invitados
Mayo
Octubre
5 970.00
Propuesta de nmero de vacantes por ao acadmico 2013 en relacin a la necesidad del mercado laboral.
Decana Propuesta de vacantes N de vacantes por semestre 25 Marzo Marzo Director EAPMH Jefe DAMH
60
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT. Contar con tecnologa punta , infraestructura y equipamiento eficiente Gestionar la implementacin de la biblioteca virtual Implementar el funcionamiento del laboratorio de histologa como centro de produccin Gestionar la actualizacin de la biblioteca especializada Gestionar la elaboracin del expediente tcnico y construccin de la biblioteca virtual Gestionar la implementacin de aulas con multimedia Gestionar la implementacin del software especializado en los equipos de computo segn asignatura Implementacin Virtual de Biblioteca % libros especialidad adquiridos % Funcionamiento 12
12 750
1 Implementacin del centro virtual Mayo Mayo Mblgo. Arvalo Adquisicin especialidad. de libros de % libros especialidad adquiridos % implementacin virtual 6 Implementacin del aulas FMH % de software instalado % de software instalados % de aulas implementadas Jefe del DAMH 4 Marzo Agosto Dr. Manuel Arvalo 2 800 2 Enero 1 Dr. Hugo Ramrez Dr Miguel Arvalo 25 200 Diciembre Heriberto 62 534 .48
25 000
Elaboracin de un plan de capacitacin docente para formar equipo humano competente. Gestionar la ratificacin de los docentes nombrados Contratacin de docentes para enseanza de calidad
Docentes capacitados
Abril
Agosto
Decanatura
3 900 28 260 de
7 Marzo Docentes ratificados Contratacin de docentes % docentes contratados % docentes ratificados 42 Marzo Agosto Marzo
53 048 .10
61
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Mejorar proceso Enseanza Aprendizaje. de Mejorar los documentos de gestin de la Facultad de Medicina Humana. Mejorar syllabus por competencias Supervisin del cumplimiento del contenido del silabo en cada asignatura Actualizacin ( MOF, ROF, PEFMH,POFMH y Curricular) Actualizacin d sumillas slabos por competencias Supervisin de docentes. % del cumplimiento del contenido del silabo en cada asignatura. 96 y % de syllabus actualizados % documentos de gestin actualizado 4
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
Decana Director EAPMH Jefe DAMH Comisin Evaluacin Acreditacin Director de EA MH Dr. Juan Rodrguez de Y
452.00
proceso
de
Promover la participacin estudiantil en la organizacin de eventos y proyectos de investigacin cientfica. Gestionar la publicacin de investigaciones realizada de docentes y estudiantes.
% de participacin de estudiantes.
Julio
Noviembre
de y
138.00
383 .00
de
Implementacin de una base de datos segn estndares de acreditacin. Capacitacin a equipos de trabajo para el proceso de Autoevaluacin y Acreditacin de la carrera
Marzo
Marzo
de y
150 .00
62
63
META OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR CANT. Incrementar convenios y alianzas estratgicas para el fortalecimiento institucional.
RESPONSABLE
N gestin
Marzo
Diciembre
EAPO EAPE
Campaa de atencin de salud ala comunidad Lamas Programas de capacitacin en instituciones educativas Proyecto de funcionamiento del laboratorio de Histologa como centro de produccin
N de campaas realizadas
Marzo
Diciembre EAPO
Promover el apoyo de la FCS a la comunidad con la participacin de estudiantes, docentes y personal administrativo
N programas de capacitacin
EAPE
Elaboracin de Requerimiento del laboratorio Obstetricia y Enfermera, Anatoma Humana, Histologa, Embriologa, Microbiologa, Farmacologa, Fisiologa Humana. Contar con biblioteca virtual Requerimiento de laboratorio de informtica
N laboratorios implementados
N de bibliotecas implementadas
N de proyectos Mejorar proceso de Enseanza _ Aprendizaje. Mejorar syllabus competencias por Gestionar proyectos integradores en las asignaturas 2013-I y II
Marzo
Julio
% de syllabus actualizados
Febrero 40
Febrero
EAPE EAPO
N proyectos
Abril
Abril
64
Gestionar plan de capacitacin docente Capacitacin docente en investigacin cuantitativa y cualitativa Capacitacin en informtica.
Marzo
Diciembre
40% EAPO
% docentes Pasantas y/o actualizacin de docentes en convenio con otras entidades, en el rea de enseanza N de docentes
80%
Octubre Octubre
EAPE
Marzo
Diciembre
Marzo
Julio
EAPO EAPE
Impulsar el acreditacin
proceso
de
Capacitacin a equipos de trabajo para la culminacin del proceso de Autoevaluacin y Acreditacin de la carrera. Encuestas a Docentes, Estudiantes y Administrativos, Egresados y Grupos de Inters
80% % docentes capacitados 75% % encuestas Mayo Mayo Mayo Mayo EAPO EAPE
EAPE Propuesta vacantes l de nmero de Matricula 2013-I % Alumnos Matriculados 100% Marzo Marzo EAPO
65
66
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
CANT. Mejorar el proceso de acreditacin Iniciar el Autoevaluacin profesional proceso de por carrera N de diagnsticos
Lograr la acreditacin de las carreras Profesionales(contabilid ad, economa, administracin y administracin en turismo)
Enero
Diciembre FCE
Programar actividades generadoras de recursos propios que permitan dar continuidad al proceso de evaluacin Iniciar el plan de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos a travs de indicadores establecidos.
N de actividades
Julio
Diciembre
Comisin de acreditacin
N diagnostico
Enero
Diciembre
equipo e
Formar profesionales con alto nivel acadmico, moral y compromiso social, siendo preferidos en el mercado laboral.
de
N de diagnostico
Enero
Junio FCE
Capacitar personal docente en tecnologas educativas y didcticas universitarias. Promover la participacin estudiantil en la organizacin de eventos, proyectos de inversin, investigacin. Implementar aulas de los equipos necesarios para un servicio acadmico de calidad.
N capacitaciones
Abril
Setiembre
N de aulas
3 Julio Diciembre
Establecer convenios de intercambio con otras universidades nacional e internacional. Organizar concursos de ideas de negocios que permita fortalecer sus capacidades intelectuales.
N convenios
N concursos 1
67
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
CANT. 1 Mejorar la imagen Institucional Aplicar un plan de Marketing para informar sobre las ventajas competitivas de la facultad y mejorar el posicionamiento Programar un espacio radial y televisivo para fortalecer la imagen institucional Desarrollar orientacin vocacional a los estudiantes de quinto ao de los colegios de la comunidad. Proporcionar a los estudiantes con gran potencial acadmico y liderazgo personal en las instituciones pblicas y privadas. Impulsar estrategias de merchandisding para fortalecer el compromiso e identificacin con la facultad en la comunidad. N programas radiales y televisivos N de orientaciones 2
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Establecer convenios de intercambio con otras universidades nacional e internacional. Organizar concursos de ideas de negocios que permita fortalecer sus capacidades intelectuales.
N convenios N estrategias
N concursos
FCE
2 1
Abril
setiembre
Publicar los mejores trabajos de investigacin. Establecer convenios mediante cooperacin tcnica con otras universidades
68
69
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT. Implementacin de registro de estudiantes atendidos por tutora. Programa de satisfaccin del estudiante Programa de tutora, consejera y consultora Programa de becas Garantizar la eficiencia acadmica en el desarrollo de asignaturas de apoyo inter facultativo de ciencias bsicas y ciencias sociales N de programas
% de implementacin % de satisfaccin
% promedio
30
Abril
Diciembre
DACB-DAHCS
Desarrollo curricular de las escuelas acadmicas de Educacin- Rioja, Idiomas Tarapoto Prestacin de Apoyo Inter facultativo en Labores Tutoriales Capacitacin didctica universitaria a docentes de DACB Taller de actualizacin de syllabus
Promedio
30
Abril
Diciembre
DAE-DAI
Promedio
10
Abril
Diciembre
DACB-DAHCS
% capacitacin % de actualizacin
80% 100%
Julio Marzo
Julio Abril
DACB DACB
500 500
N proyectos
Febrero
Marzo
DAI
2 500
70
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
Dotar laboratorio de Qumica Dotar laboratorio de Qumica Rioja Dotar laboratorio de Fsica Lab. Fsica Dotar laboratorio de Fsica Rioja Contar con tecnologa de punta, Infraestructura , y equipamiento eficientes Mejorar la infraestructura y dotar los laboratorios para cumplir con su labor. Dotar laboratorio de Biologa materiales Dotar laboratorio de Biologa equipos Dotar laboratorio de Biologa Rioja Adquisicin de kit biolgico y microbiolgico FEH- ADM Construccin gabinete fsica y matemtica % adquisicin 80 % Marzo Abril Lab. Biologa DAE DAE DAE
Lograr la acreditacin
Programa de implementacin para la evaluacin del gabinete pedaggico Programa de medicin de la satisfaccin del estudiante Programa de evaluacin de los procesos de formacin acadmico profesional Proyecto de implementacin del sistema de calidad
% de implementacin 3
Junio
Agosto
DAI
N programa 4
N programa N proyectos
Enero 4
Agosto
DAI
1 500
71
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT. Realizar estudios: Maestra Doctorado Garantizar la eficiencia del desarrollo curricular de EAP Idiomas Programa evaluacin de los procesos de formacin acadmico profesional -Implementacin evaluacin del pedaggico para gabinete 10
N docentes
Abril
Diciembre
Docentes DACB
equipo e
Promedio
30
Marzo
Agosto
EAPI 2 500
N evaluaciones
Abril Abril
Setiembre Setiembre
EAPI
2 500
N implementacin
4 DAI Marzo Setiembre DAI 3 Enero Octubre DAHCS 180 000 9 600 12 000 9 862.5
Promocin Y Asenso De Docentes Asociados principales Asenso a docentes Auxiliares Creacin de plazas docentes Contratacin de docentes nativo hablantes, Ingles, Francs, Alemn. Fortalecimiento de las de dedicacin capacidades de los docentes en Cambio categora de docentes jefes de temas de Tutora practica Taller Asesora de Tesis Taller en Tutora y consejera
8 6
81 000
N docentes
Enero
Marzo 2 600
N docentes
Agosto
N docentes participantes
Marzo
Agosto 9 852.5
Marzo
Octubre DAI
9 852.2
72
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Elaboracin de proyectos afines Impulsar la elaboracin y ejecucin y evaluacin de proyectos de investigacin. Ejecucin de proyectos de investigacin Elaboracin de proyectos de investigacin Mejorar proceso de investigacin y desarrollo Taller de mtodos y diseos de investigacin. 10 8
RESPONSABLE
N Elaboracin N ejecutados
Abril Enero
Diciembre
DAHCS
Diciembre
DACB
N elaboradas
10 100%
Abril
Diciembre Agosto
DACB DAHCS
% de talleres
Mayo
Proyectos de elaboracin de reglamento de publicaciones cientficas en revistas indexadas. Reglamento de autora intelectual Proyecto de elaboracin de reglamento de investigacin
N proyectos
Mayo
Junio DAI
3300
3 N reglamentos 3
Marzo
Mayo DAI
2000
Marzo
Mayo DAI
2100
Mayo
Noviembre
DECANATURA
1000
Matemtica Promover las competencias de los estudiantes de secundaria y profesores Qumica Fsica Biologa Creacin de una escuela experimental. N de escuela N capacitaciones a profesores
150 1 1
Junio
Agosto DACB
50 000
Mayo 1 1 Abril
Agosto
73
74
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Elaboracin expedientes tcnicos de infraestructura acadmica, informtica y de servicios. Desarrollo de encuentros regionales con empresarios agroindustriales, egresados. 30
RESPONSABLE
N Elaboracin
Marzo
Setiembre
N Encuentros
de
Taller de mtodos y Implementacin diseos de investigacin. curricular de la restructuracin del currculo de FIAI. Proyectos delaelaboracin de reglamento de publicaciones Proyecto de seguimiento y cientficas en revistas monitoreo a egresados indexadas. Reglamento Planes intelectual actualizados implementados Proyecto elaboracin Programa de de becas ade reglamento estudiantes de investigacin Edicin de proyectos revista cientfica Formular de de la FEYH de acuerdo al inversin SNIP en infraestructura y Edicin de la revista de DAE equipamiento Contar con una cartera de proyectos de investigacin formulada por docentes . Gestionar estratgicas instituciones privadas alianzas con pblicas y de autora curriculares e
% implementacin
30
3300 500
N proyectos
Junio
Agosto
N planes 1 20%
Abril
Octubre
% de satisfaccin N Proyectos
Agosto
Diciembre
1000
Abril
Junio
5000 15 000 Decano Comisin planificacin Jefe DA FIAI 6000 Comisin convenios Comisin investigacin de
de y
Contar con lneas de investigacin aplicada, definidas segn las necesidades del mercado laboral
N proyectos
Abril
Octubre
2000
N alianzas
Abril
Julio
75
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Formular e implementar un plan de capacitaciones y especializaciones. Ejecutar pasantas universitarias con universidades extranjeras y nacionales Elaborar e implementar una propuesta de incentivo econmico al docente especializado. 35
RESPONSABLE
500 Decano
Capacitar a docentes, en areas del conocimiento a fin a su especialidad Formar equipo competente e involucrado
N docentes
N docentes capacitados
02 Marzo Agosto
Jefe DA FIAI
10 000
01
Agosto
Noviembre
Comisin especiales
200
Planificar y ejecutar eventos de produccin (bienes) acadmicos (servicios) que permitan obtener recursos econmicos en forma sostenible.
Taller de mtodos y Ingresos participacin diseos dede investigacin. en actividades productoras y prestaciones de servicios. Proyectospor de elaboracin de Ingresos concepto de reglamento de publicaciones capacitacin y cientficas en en revistas actualizacin el centro indexadas. de educacin Reglamento de autora Captacin de fondos intelectual econmicos de instituciones nacionales y extranjeras Proyecto de elaboracin de reglamento de investigacin Programa de motivacin Edicin el de revista cientfica para estudio e investigacin de de la FEYH estudiantes. Edicin de la revista de DAE Programa binomio universidad, empresa, despertando vocacin por la carrera de futuros estudiantes . Poner operativo los convenios existentes y la firma de nuevos convenios.
15
5000
Formar profesionales competentes de alto nivel acadmico segn las exigencias del mercado laboral.
N programas
15
Enero
Diciembre
15 000 Decano
% insercin
30
Enero
Diciembre
2000
6000
N alianzas
03
Abril
76
77
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT. Formar competente involucrado equipo e Programa de Fortalecimiento de capacidades de seguimiento y evaluacin del desempeo docente. Formular e implementar un plan de capacitaciones y especializaciones. N capacitados docentes 8
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
152100
80%
7 050
Formar profesionales competentes de alto nivel acadmico segn las exigencias del mercado laboral.
36%
Enero
24 500
de y
% participacin alumnos
de
85%
Enero
Diciembre
Contar con tecnologa de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas.
% de implementacin
65%
Enero
Diciembre
% alumnos % de docentes
participacin participacin
95% 70%
Enero Enero
Diciembre Diciembre
15 700
de y
78
79
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
CANT.
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
equipo e
Talleres de capacitacin en estrategias de aprendizaje Curso de diseo curricular y syllabus Gestin para contrato docentes y personal biblioteca. de de
N de talleres N cursos
2 Marzo 1 Marzo
Agosto
FDYCP
4 884 1 132
Marzo 2 960
N c contratados
Marzo
Agosto
N de planes
Contar con tecnologa de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas.
Elaborara el perfil y expediente tcnico para la construccin de aulas de la facultad. Implementacin de un equipo de computo y software para biblioteca.
N de expediente
Marzo
Marzo
FDYCP
10 000
N de adquiridos
equipos
Abril
Abril
7 180
N cursos
Agosto
Agosto
FDYCP
3 512
80
FACULTAD DE ECOLOGIA
81
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT.
Capacitacin en manejo de GPS, Fotometro, PHchimetro, medidor de CO2 Capacitacin en metodologa de enseanza
N equipos
Febrero
N docentes
Marzo
N evaluaciones
Enero
Diciembre
Capacitacin docentes en actualizacin curricular Actualizacin y contenido curricular de EAP Ing. Ambiental Implementacin de TIC`S
12
Marzo
Diciembre
Febrero
Julio
F ECOLOGIA
600
Visitas inopinadas.
estudiantiles
N de satisfechos
alumnos
Enero
Julio F ECOLOGIA
600
Contar con tecnologa de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas.
Construccin del comedor. Elaboracin del expediente para construccin de ambientes administrativos. Gestin de insumos y equipos. Para la EAP Ing. Ambiental
Febrero
Octubre
1 12
Marzo Enero
Noviembre Junio
F ECOLOGIA 42 000
82
N adquisiciones
83
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
56 092
20
N de estudios
1 3
Febrero
10 000 408
N de perfiles Elaboracin perfil egresado Actualizar el plan de estudio del ingresante y egresado % actualizacin 3 4
procesos
Sistema y realizacin del flujo grama del sistema de evaluacin aprendizaje Crear un sistema de seguimiento de egresados
% implementacin
Agosto
Agosto
7 500 673
Setiembre
Octubre
823
N de alumnos satisfechos
Mayo
Mayo
992
N de gestin
Abril
Abril
N de conferencias
Setiembre
84
Contar con tecnologa de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas.
Mantenimiento de equipos de computo Mantenimiento de equipos multimedia Adquisicin de un antivirus original Elaboracin del expediente para construccin de aulas y Fundo Miraflores. Expediente de aulas Tocache Auditorio Permetro Tocache Adquisicin de libros para biblioteca. N compras N expedientes % mantenimiento
2 000 2 000
1 N adquisicin 1
800
50 000 1 Mayo Mayo E. A.P MVYZ E.A.P. C.A 1 1 1 30 Abril Abril 50 000 50 000 20 000 6 000
Mantener e implementar convenios y alianzas estratgicas para el fortalecimiento de la FCA Mejorar la imagen de facultad
% de convenios
Abril
Agosto
497
Mejorar la institucional
imagen
N ferias N charlas
3 8
Mayo Abril
Octubre Diciembre
6200
N programas
Abril
Diciembre
7560
N de talleres
85
ESCUELA DE POSGRADO
86
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT. Capacitar a docentes de planta de la UNSM-T en areas de conocimiento a fin de su especialidad Formular e implementar un plan de capacitacin y especializacin Ejecutar pasantas con otras EPG de universidades Nacionales. 01
02
Junio
Propuesta y formulacin de restructuracin de planes de estudio de la EPG Proyecto de monitoreo del nuevo plan curricular de las diferentes menciones.
N de planes
Mayo
Julio
Director EPG
100
1000
procesos
Elaboracin del proyecto de acreditacin y aseguramiento de la calidad. Formar un comit tcnico de acreditacin y aseguramiento de la calidad.
N proyecto
Octubre
Octubre
300
Abril % implementacin 1
Junio
500 Coordinadores
Charlas tcnicas documentarias y TICS Charlas de concretizacin de obtencin de diplomas Identificar las nuevas tendencias laborables a ser implementadas por la EPG
N de alumnos satisfechos
Abril
Agosto
300
Agosto
Noviembre
N tendencias
Junio
Julio
200 Coordinadores
87
Identificar nuevas tendencias del mercado laboral de tal forma de mejorar los contenidos de los planes curriculares de los programas de posgrado
Desarrollar encuentros regionales de maestras y doctorados en las diferentes EPG del pas
N de encuentros
Setiembre
Setiembre
2 000
Ingresos por concepto de ofertas de programas de doctorado, maestras y otros en los ambientes de la escuela de posgrado Capacitacin de fondos econmicos de instituciones nacionales y extranjeras por proyectos de investigacin desarrollo e innovacin.
1 N ingresos Director EPG Secretario Acadmico Enero 1 N de fondos . Diciembre Coordinadores 7 000
5000
Participacin de docentes en las mesas tcnicas por productos priorizados por la regin.
% de participacin
15 %
Agosto
2 500
Establecer convenios con instituciones pblicas y privadas con la finalidad de desarrollar acciones de proyeccin social
Evaluacin de las actividades de proyeccin social desarrollado durante el 2013 Programa banco de investigacin propuestas por docentes en coordinacin con empresas
N evaluaciones
Setiembre
1 000
N proyectos
Abril
Junio
6 000
88
89
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
RESPONSABLE
CANT.
2 555 Mejorar la acadmica administrativa Ser percibidos como lderes en Educacin superior gestin y Reuniones con los directivos de la UNSM-T Establecer campaas de sensibilizacin para incrementar el nmero de ingresantes por CPUUNSM-T por un ciclo determinado Elaborar planes y programas de actualizacin y capacitaciones, formacin docente del proceso educativo pre universitario N reuniones 12 Enero Diciembre 224 647 10 Enero Diciembre
N ingresos
N acciones
6 Marzo
N tcnicas
3 Marzo
Diciembre
1 686
90