A.

NOMBRE DEL PROYECTO Instalacin del servicio de agua del sistema de riego de Rumichaca, Llicopampa, San Juan de Miraflores, Huinarpampa, Distrito de Chacabamba, Provincia de Yarowilca - Hunuco B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es el Incrementar la produccin y productividad de los cultivos agrcolas en las localidades de Rumichaca, Llicopampa, San Juan de Miraflores, Huinarpampa. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA Sin proyecto En la zona de intervencin del proyecto existe un rea de 200 hectreas aptas para la agricultura, de los cules las tierras cultivadas son inexistentes en poca de estiaje correspondiente a la Campaa de Rotacin (Chica) mientras que en Campaa Principal o Grande se considera 41 Has de tierras trabajadas con baja productividad sin proyecto. CDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
CAMPAA PRINCIPAL I.- TUBERCULOS Papa II.- OTROS Pastos CAMPAA DE ROTACIN I.- TUBERCULOS Cebada Maiz Trigo Habas TOTAL CAMPAA DE ROTACIN 26.00 8.50 7.00 6.50 4.00 41.00 8.00 HAS 15.00 7.00

Con Proyecto En la cdula de cultivo de la campaa grande con proyecto se incorporan 159 hectreas de cultivos en Campaa Grande o Principal y 41 ha en Campaa de Rotacin (Chica) con infraestructura de riego que tienen un desarrollo continuo en el tiempo, lo cual permitir afianzar la actividad agrcola de la zona.

CDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

HAS INCORPORADAS 117.00 52.00 65.00

CAMPAA PRINCIPAL I.- TUBERCULOS Papa II.- OTROS Pastos CAMPAA DE ROTACIN I.- TUBERCULOS Cebada Maiz Trigo Habas TOTAL CAMPAA DE ROTACIN

HAS 15.00 7.00 8.00 26.00 8.50 7.00 6.50 4.00 41.00

83.00 26.00 21.00 20.00 16.00 200.00

D. DESCRIPCIN TCNICA Alternativa 1 Las obras a ejecutarse con el presente proyecto son las siguientes: Mejoramiento de la captacin Lnea de conduccin de 7,827 mts. 02 cmaras rompe presin 02 unidades de rebose y limpieza CRP Tipo I Accesorios de lneas de conduccin Lnea de distribucin 13,550 mts

Capacitacin tcnica en riego y produccin Asistencia tcnica Mitigacin impacto ambiental Reservorio de concreto armado de 150m3, con cpula de plancha multiplate TMC E=2.5 mm, de 150 m3

Alternativa 2 Las obras a ejecutarse con el presente proyecto son las siguientes: Lnea de conduccin de 7,827 mts. Mejoramiento de la captacin 02 cmaras rompe presin 02 unidades de rebose y limpieza CRP Tipo I Accesorios de lneas de conduccin Lnea de distribucin 13,550 mts Capacitacin tcnica en riego y produccin Asistencia tcnica Mitigacin impacto ambiental Reservorio de concreto armado de 150m3

E. COSTOS DEL PIP El proyecto considera 10 meses de inversin y 10 aos de vida til y se tiene el resumen siguiente:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01 DESCRIPCION MANO DE OBRA NO CALIFICADA MANO DE CALIFICADA MATERIALES EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV 18% MONTO PARA CONTRATO OBRA SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO PRESUPIESTO TOTAL COSTO A PRECIOS PRIVADOS

953,973.39 635,982.26 1,112,968.96 476,986.70 3,179,911.30 381,589.36 317,991.13 3,879,491.79 698,308.52 4,577,800.31 228,890.02 228,890.02 5,035,580.34

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02 COSTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION MANO DE OBRA NO CALIFICADA MANO DE CALIFICADA MATERIALES EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV 18% MONTO PARA CONTRATO OBRA SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO PRESUPIESTO TOTAL

966,394.38 644,262.92 1,127,460.11 483,197.19 3,221,314.61 386,557.75 322,131.46 3,930,003.82 707,400.69 4,637,404.51 231,870.23 231,870.23 5,101,144.96

Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos del proyecto estn comprendidos por el mantenimiento del canal de irrigacin durante su vida til en forma anual. siguiente:
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 01 COSTO FACTOR TOTAL A DE DESCRIPCION UND METRADO UNITARIO PRECIOS CORREC DE CION MERCADO LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA DESQUINCHADO LIMPIEZA DE CANAL LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR+OBRAS DE ARTE DESBROCE MANTENIMIENTO DE CANAL MANTENIMIENTO DE PRESA COSTO TOTAL KM M3 M3 M3 KM GLB GLB KM GLB 7827 275.8 50 7 8 1 1 1 1 0.2 2.2 4.4 4.4 90 150 200 60 200 1565.4 606.76 220 30.8 720 150 200 60 200 3752.96 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

Ver cuadro

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 641.814 248.7716 90.2 12.628 295.2 61.5 82 24.6 82 1538.7136

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 02 COSTO FACTOR TOTAL A DE DESCRIPCION UND METRADO UNITARIO PRECIOS CORREC DE CION MERCADO LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA DESQUINCHADO LIMPIEZA DE CANAL LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR+OBRAS DE ARTE DESBROCE MANTENIMIENTO DE CANAL MANTENIMIENTO DE PRESA COSTO TOTAL KM M3 M3 M3 KM GLB GLB KM GLB 7827 695.45 50 7 8 1 7 1 1 0.3 2.2 4.4 4.4 90 500 600 60 550 2348.1 1529.99 220 30.8 720 500 4200 60 550 10158.89 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 962.721 627.2959 90.2 12.628 295.2 205 1722 24.6 225.5 4165.1449

F. BENEFICIOS Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

CU LTIVO S habas alverja m aiz trigo cebada papa TO TA L

Ao1 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao2 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao3 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao4 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao5 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao6 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao7 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao8 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao9 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Ao10 3872 8160 8400 5850 3855.6 50400 80537.6

Beneficios en Situacin Con Proyecto

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego para mejorar la productividad, en cantidad y oportunidad ptimas, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 4.02, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO

C U LT IV O S h a b a s a lv e rja m a iz trig o c e b a d a p a p a T O T A L

A o1 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o2 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o3 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o4 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o5 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o6 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o7 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o8 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o9 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

A o1 0 1 3 0 6 8 6 7 0 3 2 2 3 1 0 0 1 5 5 5 2 1 0 2 9 0 5 9 4 0 0 0 7 2 3 0 4 2

Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. Se obtuvieron los siguientes resultados:
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

C U LT IV O S h a b a s a lv e rja m a iz trig o c e b a d a p a p a T O T A L

A o1 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o2 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o3 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o4 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o5 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o6 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o7 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o8 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o9 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

A o1 0 2 2 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 2 5 3 5 3 3 1 5 1 4 7 0 0 3 2 4 5 0

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO

CU LTIVO S habas P asto m aiz trigo cebada papa TO TA L

Ao1 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao2 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao3 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao4 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao5 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao6 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao7 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao8 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao9 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

Ao10 6600 34200 9800 5265 6825 94500 157190

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social de un proyecto de riego menor se efecta con la metodologa costo/beneficio. Las condicionantes son las siguientes:
Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto Inversin Vida til Indicadores : : : : : 9% 11 aos Ao 01 10 aos Cada ao Valor Actual Neto, TIR y Relacin

Costo de Operacin y Manten.:

Beneficio /Costo

Factores de correccin

: Se resumen en lo

Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se utilizaron los factores de correccin que establece la DGPM del MEF. siguiente:

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Equipos Herramientas Transporte Consultora

: : : : : :

0.91 0.41 0.84 0.84 0.84 0.91

El procedimiento utilizado es agrupar los costos en funcin a las variables antes indicadas y aplicando los factores de correccin se obtienen los Precios Sociales.

Precios Sociales - Alternativa I VAN Tasa Interna de Retorno (TIR) RATIO (B/C) : : : 2,431,404.75 22.02% 0.74

Precios Sociales - Alternativa II VAN Tasa Interna de Retorno (TIR) RATIO (B/C) : : : 2,144,360.81 19.88% 0.47

El clculo de los indicadores es el resultado de la conversin de los precios privados a sociales utilizando los factores mencionados

H. SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales previstos para las fases de pre Operacin y operacin. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad Distrital de Chacabamba y la Junta de Usuarios quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro de S/. 20.00 por cosecha de hectreas al ao; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de la municipalidad. Capacidad de gestin inversin y operacin. Etapa de inversin. La Municipalidad Distrital de Chacabamba, tiene la experiencia suficiente en este tipo de infraestructuras, contando con profesionales idneos. Esta etapa se dar por contrata, eso est en coordinaciones. Etapa de operacin. En esta etapa la Junta de Regantes, empezaran con la conduccin de la administracin, a medida que vayan creciendo contrataran personal especializado para la conduccin, operacin y organizacin de la misma. de la organizacin en las etapas de

Esquema de financiamiento de la inversin. El financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chacabamba, con el financiamiento del 100% de la obra. Con cargo a Recursos Ordinarios.

FINANCIAMIENTO

APORTES Municipalidad Distrital de Chacabamba

% 100.00

MONTO s/. 5035,580.34

Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios. Una vez habiendo determinado la cantidad de agua a consumir por parcela beneficiaria, tomando en cuenta los gastos de operacin y mantenimiento en asamblea de usuarios se llego a la conclusin de que pagaran S/. 20.00 mensualmente. Participacin de los beneficiarios. Indica los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del proyecto, desde la etapa de identificacin hasta la operacin del mismo. Por ejemplo: Fase de pre inversin: Apoyaran dotando de informacin primaria y secundaria, y dar a conocer los predios a beneficiarse. Convocando a la reunin de taller de involucrados. Fase de inversin: No se ha llegando a un acuerdo en esta fase. Fase de operacin: Sern los encargados de la administracin y eficiente mantenimiento de la infraestructura de riego. El aprovechamiento de las capacidades organizativas de la poblacin es fundamental para lograr el xito del proyecto. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento. No existe ningn tipo de conflictos.

I. IMPACTO AMBIENTAL SITUACIN ACTUAL La zona donde se localiza el Proyecto, se caracteriza por tener una

limitada disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de toda la superficie agrcola, lo que se expresa en el ndice de uso de tierra registrado para la zona en 0.26, es decir, solamente se viene utilizando el limitaciones en el uso de 60% del total de superficie contribuyendo agrcola disponible, a pesar de su potencialidad y aptitud. Estas la tierra agrcola, viene negativamente en la economa de la poblacin, el mismo que aunado con el proceso de abandono de la actividad agrcola y poblacin proyecto. Los bajos niveles de produccin y productividad agrcola, se ve reflejado en los siguientes factores: Manejo de los cultivos con limitaciones en el uso de semillas de buena calidad. Desconocimiento absoluto de la validez de la implementacin de medidas preventivas de manera oportuna, para lograr un buen control de plagas y enfermedades. Desconocimiento de diferentes cultivos. Inexistencia de un canal de riego poblacin. acorde a las necesidades de la niveles de fertilizacin requeridas por los joven vienen constituyendo en razones migracin de la de un retraso

socioeconmico de los diferentes caseros del rea de influencia del

Actividad Agrcola y pecuaria. La sntesis de la problemtica se sustenta en que hay un proceso de desintegracin de suelos agrcolas por manejos no adecuados por los agricultores, de excesivo minifundismo en pequeas parcelas que no facilitan el aprovechamiento a gran escala y con fines comerciales, la produccin es tradicional en productos tambin tradicionales como la

papa, habas, cebadas entre otros cultivos que sirven adems de autoconsumo y sustento de las familias, por otro lado la actividad pecuaria se ve limitada por la topografa de las zona, por lo que se prioriza el ganado vacuno en toros para la yunta de los arados y que servirn para la preparacin de los suelos agrcolas. Manejo de Canteras Explotar materiales diversos (gravas y arena) de las canteras ubicadas en el distrito de Chacabamba, para cubrir la demanda de agregados requeridos en la construccin de diversas obras civiles, obras de arte siguiendo procedimientos que conlleven a un racional aprovechamiento y a minimizar los impactos negativos al medio ambiente. Recomendaciones generales para explotacin de canteras. a. La explotacin de la cantera debe realizarse durante los perodos de bajo caudal. b. La acumulacin temporal de material de cantera, deber realizarse preferentemente en el permetro de la zona de explotacin, a fin que estos montculos sirvan de gua para el trnsito fluvial, y de esta manera evitar accidentes. c. Se debe evitar la afectacin de las mrgenes del ro, a fin de no generar zonas susceptibles d. Se debe evitar la sobreexplotacin localizada, a fin no formar fuertes depresiones, que puedan causar la alteracin dinmica fluvial del ro y por consiguiente la generacin de procesos erosivos. e. A fin no afectar la calidad del aire, se recomienda: Verificar que los equipos y/o maquinarias se encuentren en buen estado y realizar el mantenimiento preventivo peridico de estos equipos. f. A fin de evitar la contaminacin de las aguas del ro, se prohbe el abastecimiento de combustibles de las maquinarias, as como labores de mantenimiento de estos equipos. g. Se eliminar el polvo de los caminos de acceso, cuando sea necesario, usando cisternas con agua

h. Terminada la actividad de explotacin de materiales de cantera se debe realizar la limpieza general de la zona afectada, nivelacin de todo material sobrante (los mismos que debern ser dispuestos preferentemente en las zonas con presencia de depresiones) y retiro de las marcas y/o sealizaciones de la zona de trabajo. i. Se debe evitar la afectacin de las mrgenes del ro, ya sea por ejecucin de cortes, o por acopio excesivo en los bordes superiores, a fin de no generar zonas susceptibles a la erosin de ribera o propiciar condiciones de inestabilidad de los taludes. Para cumplir con este punto los cierres realizados para acceso a canteras se removern hasta el nivel previo a la explotacin antes que el ro alcance ese nivel. No obstante esta recomendacin, todo cierre llevar secciones de induccin al corte para llevarse la capa superior agregada con mayor facilidad que la ubicada a la cota original (anexo I esquema 3), para el caso en que se presente una crecida repentina. Material Excedente de Obra En el depsito de material excedente (DME) El material excedente se colocar en zonas estables. No se colocar material excedente en reas de importancia ambiental, en terrenos agrcolas, o en cursos de agua sin respetar su capacidad hidrulica.} La capa superficial de suelo (5 a 30 cm) de cada depsito de material excedente, conjuntamente con la vegetacin deber ser retirada cuidadosamente y depositada al lado del rea de uso temporal a fin de ser utilizada luego en las acciones de restauracin del rea afectada. Una vez colocados los materiales excedentes en el DME, debern ser compactados, por lo menos con cuatro (4) pasadas de tractor orugas, sobre de capas de un espesor adecuado (0,50 1,00 m). Una vez estabilizado el depsito, se rehabilitar el rea dejando taludes estables y colocando la capa superficial y material vegetativo sobre dicha rea cuando as se requiera. Para el caso del presente proyecto el supervisor de obra indicar el lugar adecuado para esta

actividad en coordinacin con el especialista ambiental encargado de la implementacin del PMA K.- ORGANIZACIN Y GESTIN En la etapa de formulacin del proyecto se ha tenido la intervencin de diferentes instituciones y de la misma poblacin beneficiaria representada por su propia organizacin; en el cual algunos de ellos establecieron el compromiso de participacin en las dems etapas del proyecto (ejecucin y operacin). Dentro de la etapa de ejecucin del proyecto, participarn la unidad ejecutora representado por la Municipalidad Distrital de Chacabamba y la poblacin beneficiaria a travs de su comit de regante, asimismo participaran; los cuales de acuerdo a los roles y funciones que cumplen disponen de las capacidades tcnicas, administrativas y financieras de manera independiente; mientras que en la etapa de operacin se tendr la participacin de instituciones como la Direccin Regional de Agricultura. De la Unidad Ejecutora (la Municipalidad Distrital de

Chacabamba) La Municipalidad Distrital de Chacabamba, a travs de la Gerencia de Infraestructura es la encargada de la ejecucin de este proyecto por la modalidad de contrata. La Gerencia de Infraestructura, a travs de los procesos de presupuesto participativo, se encargar de la priorizacin y asignacin presupuestal correspondiente para la ejecucin de los programas y proyectos contenidos en la creacin del Programa de Riego (PRT) en el mbito del Gobierno Regional de Hunuco, para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrcola. La sub Gerencia de Administracin tiene la capacidad y experiencia suficiente para realizar los procesos de seleccin correspondientes, viabilizar los fondos y las acciones de administracin y liquidacin.

Durante la fase de ejecucin deber contar con la participacin estrecha de los organismos que se indican en los prrafos siguientes, donde se definen sus competencias y capacidad. L.- PLAN DE IMPLEMENTACIN Planificacin. Una vez viabilizado el perfil, el consiguiente paso es la elaboracin del expediente tcnico en un periodo no mayor de cuatro (04) meses. Es importante la organizacin tcnica y disponibilidad presupuestal para la ejecucin del proyecto El estudio definitivo o expediente tcnico ser formulado con la participacin de los beneficiarios. Construccin. Corte y excavacin en material sin clasificar. Cuidando de no cubrir con tierra vegetacin cercana. Transporte de agregados, los cuales sern acopiados en lugares donde estn libres de vegetacin. Operacin y mantenimiento. Para la operacin previamente se tienen que haber capacitado los etapa de ejecucin, mantenimiento y

usuarios de riego en la de la junta de usuarios

sostenibilidad. Asimismo se fortalecer al comit de regantes a travs y se ha conformado un comit tcnico para velar la seguridad del sistema de riego. Financiamiento. El financiamiento del proyecto ser de la siguiente manera: La mano de Obra no calificada (20% del costo total del proyecto) y los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los

beneficiarios pertenecientes al comit de riego de

Shulluyacu -

Chacabamba (se adjunta acta de compromiso en Anexo I).

M.- MARCO LGICO

Resumen Narrativo
Desarrollo socioeconmico de la poblacin de las localidades de Llicopampa, Huinapampa, san Juan de Miraflores y Rumichaca. Incremento de la produccin y productividad pecuaria en el sector Shulluyacu Chacabamba

ndices Objetivamente Verificables

Incremento del nivel de ingreso Per cpita mensual familiar Reduccin de tasa de emigracin Incremento en el nivel alimenticio de Los beneficiarios

Medios de Verificacin

Supuestos

Encuesta de hogares Clima social favorable para lograr los objetivos propuestos en el de los beneficiarios proyecto. Estadstica de migracin Encuesta de nutricin familiar

FIN

1. Los agricultores disponen de Estadsticas del agua para riego Ministerio de 2. Aumentar la superficie agrcola Agricultura. en la produccin de papa, maz, Recoleccin de cebada, trigo y pastos al 6 ao, informacin a con incremento de su travs de productividad. encuestas a los 3. Incremento significativo de la agricultores. produccin de cuy y otros cultivos Evaluacin de a partir del 2 ao de Impacto. funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente. 1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 41 hectreas de tierra al 2 ao de operacin del proyecto. Incremento de los beneficios netos respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 41 ha. 2. Factibilidad tcnica y econmica. 3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema. Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes.

1. Estudios. 2. Obras de infraestructura. 3. Operacin y mantenimiento.

Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.

COMPONENTES

PROPOSITO

1. Expediente tcnico.

Implementacin inicio de obra: Documentos S/.150,408.74 sustentatorios Obras de cabecera: S/. 447,273.43 2. Construccin de la Sistemas de conduccin: S/. infraestructura de 1,353,234.13 riego . Sistema de distribucin: S/.1,168,005.52 3. Organizacin de Tcnicas de riego y produccin S/. Usuarios para 48,429.48 distribucin, Plan de gestin ambiental: S/. operacin y 12,560.00 mantenimiento. Gastos Generales: S/. 381,589.36 Utilidad: S/.317,991.13 IGV 18%: s/.698,308.52 Expediente tcnico: S/. 228,890.02 Supervisin: S/. 228,890.02 PRESUPUESTO TOTAL: S/.5,035,580.35

No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.

ACCIONES

V.- Conclusiones y Recomendaciones.La formulacin participativa del proyecto desde su fase de identificacin y evaluacin, impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, permite concluir en los aspectos siguientes: El Costo Total de la Inversin del Proyecto a precios privados asciende a la Suma de S/. 5,035,580.35 Nuevos Soles, que incluye costo de obra. El Costo Total de la Inversin del Proyecto a precios sociales asciende a la Suma de S/. 3, 818,786.01 Nuevos Soles. El Proyecto presenta los indicadores econmicos de la evaluacin privada positivos alternativa N 01 y son los siguientes
INDICADOR VAN = TIR = B/C = VALOR S/. 1,200,400.15 14.17% 0.26

El Proyecto presenta los indicadores econmicos de la evaluacin social positivos, para la alternativa N 01, lo que demuestra la viabilidad del proyecto, los mismos que son los siguientes.
INDICADOR VANS = TIRS = B/C = VALOR S/.2,431,404.75 22.02% 0.74

El Proyecto es de inters local y desde el punto de vista social permitir mayor ingreso percapita, y redundar en beneficio de los agricultores independientes que representan a la localidad de Rumichaca, Llicopampa, San Juan de Miraflores y Huinapampa, localizados en el rea de influencia del canal, el rea beneficiada es

de 200 ha. aptas para la agricultura, siendo la tenencia de la tierra definida de 0.5 a 1.5 ha/usuario. Las bondades del sistema de riego se ver reflejado en la mejora de la productividad de los cultivos. Adicionalmente el sistema de riego ayudara a los productores a enfrentar los cambios bruscos de temperatura principalmente en las pocas de heladas ya que el riego generara un micro clima que ayude a que las plantas no se quemen por efecto de heladas, condiciones ambientales de la sierra de nuestro pas. En la instalacin del Sistema de Riego en los caseros de Shulluyacu Chacabamba, se utilizar tecnologa adecuada, y se contar con la participacin activa de los beneficiarios en su fase de ejecucin como en la operacin y mantenimiento. La instalacin del Sistema de Riego, permitir a los usuarios contar con una mejor actividad agrcola, garantizando la inversin que efecten. La Municipalidad Distrital de Chacabamba, propuesto como unidad ejecutora, tiene la experiencia y competencia para la ejecucin de la obra, garantizando el cumplimiento de las metas que tcnicamente se establezcan, adems cuenta con la capacidad profesional, tcnica y logstica necesaria. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.