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El maestro de proveedores contiene informacin sobre las empresas que suministran algn tipo de material / servicio, etc.

Organizacin del maestro de proveedores: la estructura de los datos maestros de proveedores refleja la organizacin de la empresa. Est dividido en diferentes reas de informacin:

Datos Generales: datos como: direccin, nombre, medios de comunicacin, etc. Transaccin XK01 Datos de Sociedad: A este nivel se almacena la informacin contable del acreedor, datos como las cuentas asociadas, la modalidad de pagos e impuestos, etc. Transaccin FX01 Datos de la Organizacin de Compras: La informacin relevante para la gestin de compras se almacena a este nivel, datos como personas de contacto, condiciones de pagos, grupo de compras asociado, etc. Transaccin MK01
En SAP, accedemos a la transaccin XK01.

Acreedor Crear: Acceso

Rellenamos los datos generales del proveedor (nombre fiscal y comercial, direccin, telefnos.) Nombre del Campo R/O/C Descripcin Tratamiento Nombre Concepto bsq.1/2 Calle/Nmero Calle/Nmero Cdigo postal/Pobl. Pas Cdigo postal/Pobl. Regin. R R R R R R R R R Descripcin de Tratamiento. Ejemplo: Empresa Descripcin de Nombre. Ejemplo: Nombre del Proveedor Descripcin de Concepto bsq.1/2. Ejemplo: ABCD

Descripcin de Calle/Nmero. Ejemplo: Av. de los Incas Descripcin de Calle/Nmero. Ejemplo: 222 Descripcin de Cdigo postal/Pobl..Ejemplo: Descripcin de Pas. Ejemplo: VE Descripcin de Cdigo postal/Pobl..Ejemplo: Descripcin de Regin. Ejemplo: 00 1426 Caracas.

Continuamos con los datos de pago

Acreedor crear: Datos de sociedad

Acreedor Crear: Datos de Compras


Nombre del Campo Moneda de pedido Condicin de Pago R/O/C R R Descripcin Descripcin de Moneda de pedido. Ejemplo: Descripcin de Condicin de Pago. Ejemplo: VEB 0001

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FUNCIONES DE INTERLOCUTOR
El interlocutor comercial "proveedor" puede asumir papeles diferentes en sus negocios con otra empresa. En consecuencia, en una operacin de aprovisionamiento, el proveedor es primero el destinatario del pedido, luego el suministrador de la mercanca, posteriormente el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Uno o ms de estos papeles pueden implicar diferentes registros maestros de proveedores. Por esta razn, se pueden asignar varios papeles de interlocutor (funciones de interlocutor) al proveedor. Los datos divergentes se utilizan en la logstica y en las funciones contables posteriores correspondientes. En la pantalla Funciones de interlocutor, los papeles de interlocutor que estn marcados como papeles obligatorios en el esquema de determinacin para interlocutores del grupo de cuentas, son propuestos por el sistema durante la creacin de un registro maestro de proveedores. En el campo Nmero, introduzca el nmero de proveedor. El sistema verifica si este proveedor ha sido creado para la organizacin de compras actual.

Los siguientes papeles de interlocutores se definen en el sistema estndar: Proveedor Receptor del pedido Compaa proveedora de mercancas Emisor de la factura Receptor del pago

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Resultado

Abreviaciones

R O C

Entrada Requerida Entrada Opcional Entrada Condicional