Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.

01 Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN JULIAN, BARRIO AGUA DULCE, C.P. POCCYAC, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EPIFANIO MUOZ SEDANO 18 INFRAESTRUCTURA 40 INFRAESTRUCTURA 0089 CONSTRUCCION RURAL OPI VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA ANEXO DE PURHUAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA ARQ. FREDY OSCAR MEZA MAR

ACTUALMENTE, LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PURHUAY SE ENCUENTRA EN CONDICIONES SUMAMENTE PRECARIAS EN LO REFERENTE A SU IMPLEMENTACIN URBANA, YA QUE EL 100% DE SUS VAS, REAS VERDES Y SU PLAZA PRINCIPAL ESTN EN ESTADO RSTICO (VALE DECIR QUE ESTN EN TIERRA), CALLES AUN SIN NIVELACIN, POR LO TANTO, EXISTE UNA NECESIDAD URGENTE DE ORDENAR E IMPLEMENTAR EL ORNATO PBLICO CON INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS EN LOS ESPACIOS PBLICOS, QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO. EN TAL SENTIDO, EL PROPSITO PRINCIPAL DEL PRESENTE PROYECTO, ES LA CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL ANEXO DE PURHUAY DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCAVELICA, CON UNA EXTENSIN DE 1679.17 M2, EN PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD PARA PROPORCIONAR LAS CONDICIONES URBANAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO DE DICHO PUEBLO, CON UNA VISIN DE SOSTENIBILIDAD DE ESPACIOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CVICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, TODO ESTO CONTRIBUYE A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- CONDICIONES SUMAMENTE PRECARIAS 2.- PLAZA PRINCIPAL ESTN EN ESTADO RSTICO 3.- CALLES AUN SIN NIVELACIN 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Inadecuadas Condiciones del ornato pblico para el desarrollo de actividades cvicoculturales, paisajstica y esparcimiento recreacional,

Valor Actual 3.67% 0.00% 1.50%

Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Estado rstico de la Plaza Principal. Causa2: Desordenado desarrollo urbano del Anexo Causa 3: Malas condiciones de espacios pblicos de la Plaza Descripcin de las principales causas indirectas(mximo 6) Causa ind. 1: Inexistencia de infraestructura adecuada de la Plaza y con material tpico de la zona Causa ind. 2: No se cuenta con una infraestructura de concreto armado de la Plaza. Inadecuada infraestructura de calles al contorno de la Plaza Causa 3: Ausencia de reas verdes y dems adornos en la Plaza Principal

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central Adecuadas condiciones del ornato pblico para el desarrollo de actividades cvico-culturales, paisajsticas y esparcimiento recreacional

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*) 0.10% 3.67%

Valor al final del Proyecto (*) 100% 100%

Objetivo 1: Estado moderno de la Plaza Principal Objetivo 2: Buenas condiciones de espacios pblicos de la Plaza

Medios fundamentales Medio fun. 1: Existencia de infraestructura adecuada de la Plaza con material tpico de la zona, piedra labrada Medio fun. 2: Se cuenta con una infraestructura de concreto armado y enchape de piedra laja en la Plaza Medio fun. 3: Adecuada infraestructura de pistas al contorno de la Plaza. Existencia de reas verdes y dems adornos en la Plaza Principal 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA N de beneficiaros directos

Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLAZOLETA.

Alternativa 1:LA CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL ANEXO DE PURHUAY Resultado 02: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ORNATOS.

Consiste en la construccion, con piso de concreto ciclpeo y enchapado de piedra labrada en el acceso, las plataformas cuenta con gradero y rampas, en la parte central cuenta con acceso de camineras de concreto armado y enchapado con piedra labrada, adems en la parte central se construir un museo sub terraneo para exhibir los paos de la fiesta patronal Sr. De Purhuay, pozo del deseo y SS.HH.; pavimentacin de las vas que la rodean la plaza , se emplea el concreto ciclpeo y piedra de canto rodado 215

CONSTRUCCION DE MONOLTO.

Resultado 03. FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES

CAPACITACION A LA POBLACION Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS ORNATOS

Resultado 04. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

REPOSICION DE DAOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE. Consiste en la construccion, con piso de concreto ciclpeo y enchapado de piedra labrada en el acceso, las plataformas cuenta con gradero y rampas CONSTRUCCION DE MONOLTO. CAPACITACION A LA POBLACION Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS ORNATOS REPOSICION DE DAOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE. 215

Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLAZOLETA. Resultado 02: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS Alternativa 2: LA ORNATOS. CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL ANEXO DE PURHUAY. Resultado 03. FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES

Resultado 04. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO SE HA CONSIDERADO EN 10 AOS DEBIDO A QUE LA VIDA UTIL DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA ENTRE 10 A 13 AOS.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Descripcin PLAZOLETA VIAS TURISMO Unidad de Medida UND. UND. UND.

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Ao 1 1 0 30 Ao 6 3 0 32

Ao 2 1 0 31 Ao 7 3 0 33

Ao 3 1 0 31 Ao 8 3 0 33

Ao 4 2 0 32 Ao 9 3 0 34

Ao 5 3 0 32 Ao 10 3 0 34

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda SE TOMARON EN CUENTA LA POBLACION ACTUAL TOTAL, LA TASA DE CRECIMIENTO 1.20% PROMEDIO ANUAL, LA COBERTURA DE SERVICIO EN UN 100%.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Descripcin PLAZOLETA VIAS TURISMO Unidad de Medida UND. UND. UND.

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Ao 1 0 1.5 0 Ao 6 0 1.5 0

Ao 2 0 1.5 0 Ao 7 0 1.5 0

Ao 3 0 1.5 0 Ao 8 0 1.5 0

Ao 4 0 1.5 0 Ao 9 0 1.5 0

Ao 10 0 1.5 0 Ao 10 0 1.5 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA ES CERO EN MEJORAMIETO DE CONSTRUCION EL SISTEMA PRESTA SERVICIO PRECARIO Y SIN LAS MINIMAS CONDICIONES TECNICAS, Y EN INFRAESTRUCTURA LA OFERTA ES CERO PORQUE LA PLAZOLETA Y VIAS ESTAN EN COLAPSO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Descripcin PLAZOLETA VIAS TURISMO Unidad de Medida UND. UND. UND.

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Ao 1 -1 1.5 -30 Ao 6 -3 1.5 -32

Ao 2 -1 1.5 -31 Ao 7 -3 1.5 -33

Ao 3 -1 1.5 -31 Ao 8 -3 1.5 -33

Ao 4 -2 1.5 -32 Ao 9 -3 1.5 -34

Ao 10 -3 1.5 -32 Ao 10 -3 1.5 -34

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida ESTUDIO Resultado 01: Resultado 02: Resultado 03: Resultado 04: Supervisin Gastos Generales Utilidad Total 15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a precios de mercado 10,962.55 609,030.42 363,316.34 Factor de correccin 0.909 0.909 Costo a precios sociales 9,964.96 553,608.65 GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. Costo Unitario 10,962.55 363,316.34 128,614.87 113,599.21 3,500.00 15,225.76 66,993.35 49,940.49 Costo total a precios de mercado 10962.55 609030.42 363316.34 128614.87 113599.21 3500.00 15225.76 66993.35 49940.49 752152.57

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado "3" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado "4" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Supervisin Gastos Generales Total

128,614.87

113,599.21

3,500.00

15,225.76 49,940.49 752,152.57

0.909 0.847

13,840.22 42,299.60 684,458.84

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15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 400.00 356.00 756.00 640.33 6 400.00 356.00 756.00 640.33 2 400.00 356.00 756.00 640.33 7 400.00 356.00 756.00 640.33 3 400.00 356.00 756.00 640.33 8 400.00 356.00 756.00 640.33 4 400.00 356.00 756.00 640.33 9 400.00 356.00 756.00 640.33 5 400.00 356.00 756.00 640.33 10 400.00 356.00 756.00 640.33

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 6 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 2 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 7 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 3 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 8 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 4 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 9 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 5 1250.00 360.00 1610.00 1363.67 10 1250.00 360.00 1610.00 1363.67

COSTOS INCREMENTALES

1 723.34 6 723.34 0 -684458.84 1 21258.66 6 22724.66

2 723.34 7 723.34 2 21991.66 7 23456.66

3 723.34 8 723.34 3 21991.66 8 23456.66 3498.38

4 723.34 9 723.34 4 22724.66 9 24189.66

5 723.34 10 723.34 5 22724.66 10 24189.66

FLUJO NETO

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1: Alternativa 2: Costos incrementales Alternativa 1: Alternativa 2: 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de Tiempos Ahorro de Tiempos 1 21982.00 6 23448.00 2 22715.00 7 24180.00 3 22715.00 8 24180.00

Costo de Inversin 684,458.84 684458.84 0.00 684458.84 0.00

VP.CO&M 3771.06 8379.16 0.00 4444.60 0.00

VP.Costo total 688229.90 692838.00 0.00 688903.44 0.00

4 23448.00 9 24913.00

5 23448.00 10 24913.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
UNA MEJOR VIDA EN LA MODERNIDAD PARA LA POBLACION

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA POBLACION TRANCITARA EN UN MEJOR ESPACIO Y TURISTICO Y MEJORES VIAS Y LA PACACIDAD DE ORGANIZACIN DE LA GESTION DEL SERVICIO SE VERA FORTALICIDO, EN GENERAL SE ELEVA LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL ANEXO DE PURHUAY.

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social TIR 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin S/. HABITANTES CERCANOS A LA PLAZOLETA

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales TOTAL MES 1 100.0%
42.08% 84.21% 70.05% 33.33% 62.99% 62.99%

MES 2

MES 3

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.00%

# # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # #

43.14%

37.91%

18.95%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales TOTAL 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP JASS DEL ANEXO PURHUAY 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin
JASS DEL ANEXO PURHUAY

MES 1 100.0%
42.08% 84.21% 70.05% 33.33% 62.99% 62.99%

MES 2

MES 3

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.00%

# # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # #

43.14%

37.91%

18.95%

Documento
ACTA DE COMPROMISO

Compromiso
REALIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1CUMPLIR EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION Y EL PLAN DE MITIGACION.

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE CONCRETO Durante la Operacin 21. OBSERVACIONES MEDIDAS DE MITIGACIN CUMPLIR EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION Y EL PLAN DE MITIGACION. COSTO (S/.) 3000.00

22. FECHA DE FORMULACIN

24 DE ENERO DEL 2013

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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