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TITULO UNIDAD TIPO DE DOCUMENTO CDIGO VERSIN FECHA ELABORACIN ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- DIVISIN SUR DEL PER LAS BAMBAS NORMA DE GESTIN (NGE) NGE-SGI-05 00 01/01/2011 Cargo Coordinador DS Superintendente de Salud y Seguridad Gerente General Firma

Nombre Manuel Ramn Oliverio Muoz Valentin Choquenaira

HISTORIAL DE CAMBIOS Versi n Fecha Descripcin de Modificacin

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I. OBJETIVO Establecer un procedimiento que permita identificar sistemticamente los riesgos e impactos en material de Desarrollo Sostenible dentro de la operacin y aquellos que sean producto de los cambios razonablemente practicados (Rutinarios y No Rutinarios); a fin de evaluarlos y establecer los controles adecuados, necesarios y oportunos. As mismo, asegurar que se incorporen los riesgos identificados interna y externamente; y que, pueden tener un impacto directo en la gestin administrativa y operacional.

II. ALCANCE Se aplica a todas las actividades que se ejecuten dentro de las Bambas (operacin, procesos, servicios e instalaciones de las distintas reas administrativas, nuevos proyectos, proveedores, comunidades, entre otros), considerando: a) Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de: Actividades rutinarias y no rutinarias; de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo empresas contratistas, visitantes y consultores); Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo pero relacionadas con el trabajo y que se encuentran bajo el control de la organizacin; Infraestructura, equipos y materiales, ya sean suministrados por la organizacin o por otros; Cambios propuestos en la organizacin, sus actividades o materiales; Modificaciones en el sistema de gestin, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades; Obligaciones legales aplicables referentes a la evaluacin de riesgos e implementacin de controles necesarios; Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Evaluaciones de las condiciones de trabajo in situ. Que puedan afectar la continuidad del negocio. b) As mismo se debe tener en consideracin los posibles problemas externos relacionados con el Desarrollo Sostenible de la organizacin y que puedan tener efectos perjudiciales o beneficiosos que stos impliquen, tales como: modificacin en las normativas legales, coyunturas polticas, sociales, culturales, entre otras. c) La gestin del cambio es aplicable: Plantas y equipos. Mtodos de procesos. Infraestructura. Gestin econmica. Entre otros.

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d) Aspectos ambientales reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia, de: Actividades y servicios industriales de la instalacin. Proyectos importantes o aquellos identificados de la organizacin. Infraestructura (planta, equipos) y procesos (cuando inicien su operacin). Las operaciones clausuradas (cierre de minas parcial o total; plataformas) y las operaciones a cargo y en mantenimiento. Las fusiones, adquisiciones y desinversiones. e) Elementos como: Las emisiones accidentales nocivas, las aguas subterrneas, la tierra y los sedimentos de la superficie. La gestin de los relaves. Los residuos peligrosos. Las sustancias qumicas y los materiales peligrosos. Las vibraciones y los ruidos molestos. Las actividades que causen dao al medio ambiente (por ejemplo la eliminacin de vegetacin y perturbaciones de exploraciones). Los alrededores del lugar y las propiedades adyacentes. Condiciones tipogrficas, geolgicas e hidrolgicas. Estructuras existentes abandonadas. Iluminacin externa. Sistemas de calefaccin y enfriamiento. Operaciones del proceso. Combustibles y otros tanques de almacenamiento. Cursos de agua, diques y agua estancada. Suministro de agua (potable y del proceso). Disposicin de las aguas servidas y desages. Manejo de agua de lluvia. Agua de lavado de vehculos. Drenajes y sumideros. Olores. Polvo. Vibracin. Riesgos naturales. III. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 1. Accidente.- Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin de trabajo, an fuera del lugar de trabajo y horas en que aquel se realiza, bajo las rdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. 2. Ambiente.- Es el entorno en el que opera una organizacin incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 3. Aspecto Ambiental (AA).- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente. 4. Evaluacin de Riesgo/Impacto.- Determinada por la combinacin de la probabilidad y la consecuencia. Es un proceso posterior a la identificacin de los peligros y aspectos, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la

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informacin necesaria para que el titular y el trabajador minero estn en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un dao e impacto. 5. Incidente.- Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en dao a la salud. En el sentido ms amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. 6. Identificacin de Peligros/Aspectos.- Proceso de reconocimiento de la existencia del peligro e impactos y definicin de sus caractersticas. 7. Impacto Ambiental.- Se entiende como el efecto que produce una accin humana sobre el ambiente en sus distintos aspectos, tcnicamente es la alteracin de la lnea base, debido a la accin antrpica o a eventos naturales. Pudiendo ser positivo o negativo. 8. Incidente Ambiental.- Evento o situacin donde un contaminante gana acceso al medio ambiente de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando o perjudicando la calidad de algn recurso natural o de la calidad de vida de la ciudadana en violacin de los reglamentos nacionales establecidos. 9. Jerarqua de Controles.- Proceso que permite realizar una evaluacin preventiva de los Riesgos con la finalidad de asegurar la viabilidad de los mismos. 10. No Rutinario.- Situacin que se presenta de forma eventual, en ocasiones se realiza por nica vez. Dentro de las operaciones se considera los proyectos nuevos, modificaciones o eliminacin de algunos (cierre total, parcial o definitivo). 11. Peligro.- Es la fuente, situacin o acto que tiene un potencial para producir daos en trminos de lesiones humanas o mala salud, dao a la propiedad, ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. 12. Riesgos.- Son los cambios adversos o beneficiosos, resultantes de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden afectar a la salud y seguridad. 13. Riesgos /Impactos Significativos.- Se considera as; a aquel que, luego de la evaluacin dentro del proceso operacional sea NO ACEPTABLE. 14. Riesgo/Impacto Aceptable.- Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser aceptable por la organizacin considerando las obligaciones legales y la poltica de seguridad y salud ocupacional. 15. Riesgo Ocupacional.- Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de caracterstica negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condicin de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbacin en la salud o integridad fsica del trabajador. 16. Riesgos Biolgicos.- Se pueden encontrar en servicios higinicos-sanitarios, instrumentos, desechos industriales, y materias primas. Estos son: animados, virus, riquetsias, bacterias, parsitos, hongos, animales inanimados, agentes de origen animal y vegetal. 17. Riesgos Ergonmicos.- Son los factores de objetivos que involucran objetos, puestos de trabajo, mquinas y equipos. Estos son: sobre esfuerzo fsico, manejo de cargas, posturas, entorno de trabajo, diseo de sillas, superficies y relaciones de trabajo. 18. Riesgos Fsicos.- Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza fsica que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos segn la intensidad, concentracin y exposicin. Estos son: ruido, vibraciones,

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presiones anormales, iluminacin, humedad, temperaturas extremas (calor, fro), radiaciones ionizantes y no ionizantes 19. Riesgos Psicosociales (factores).- Consisten en interacciones con el trabajo, su medio ambiente, la satisfaccin en el trabajo y las condiciones de su organizacin, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su culturas y su situacin personal fuera del trabajo, todo lo cual, a travs de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y satisfaccin del trabajo. 20. Riesgos Qumicos.- son los riesgos que abarcan todo aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier va de ingreso pueden provocar intoxicacin. Las sustancias y los factores de riesgo qumico se clasifican segn su estado fsico y los elementos que causen en el organismo. Estos son: gases y aerosoles, vapores, partculas slidas (polvos, humos, fibras), partculas lquidas (niebla, rocio), lquidos y slidos. 21. Riesgo/Impacto Inicial.- Refirase al Riesgo Puro, no contiene ningn control. 22. Riesgo/Impacto Residual.- Refirase el Riesgo Tratado, al cual ha sido analizado con la jerarqua de controles, se aplicado los controles requeridos necesarios o que se requieren implementar. ste riesgo determinar si la actividad o tarea puede o no llevarse a cabo. Si es Alto, no se ejecuta hasta que tenga un nivel considerable (Medio o Bajo). IV. RESPONSABILIDADES GENERALES 1. Gerente y Superintendentes de rea.- Debern asegurarse que los riesgos e impactos de todos sus procesos rutinarios y no rutinarios sean evaluados. Se asegurarn que participe el personal clave en la evaluarn los riesgos. 2. Gerente de Relaciones Comunitarias.- Responsable que los riesgos sociales hayan sido evaluados. 3. Superintendente de Salud y Seguridad .- Deber asegurarse que se hayan identificado todos los peligros por salud y seguridad y se hayan evaluado los riesgos. 4. Superintendente de Medio Ambiente.- Deber asegurarse que se hayan identificado todos los aspectos ambientales y se hayan evaluados los impactos positivos y negativos. 5. Director Mdico.- Evaluar los Riesgos por Salud Ocupacional, teniendo en cuenta los factores fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicolgicos. 6. Personal.- Incluye al personal de Xstrata, Contratistas, Proveedores; participarn directamente en la identificacin de peligros; y en la evaluacin de los Riesgos; debiendo dejar constancia de ello (firma). Adems, se asegurarn que todos los trabajos diarios cuenten con el Anlisis de Riesgo actualizado. 7. Responsables de Contratistas.- Debern asegurarse de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de todas sus actividades. 8. Coordinador de Desarrollo Sostenible.- Se asegurar de mantener actualizado el Listado de Riesgos e Impactos; formular el seguimiento respectivo. V. DESARROLLO DE LA NORMA i. De las Consideraciones Generales 1. Superintendentes y Jefes de rea

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a) Son responsables de mantener los registros vigentes de los Riesgos e Impactos en materia DS. b) Solicitarn a los responsables de HSEC, la orientacin necesaria. 2. Superintendente de Salud y Seguridad y Medio Ambiente a) Brindar las orientaciones necesarias a los responsables de rea para asegurar que todos los procesos cuenten con sus riesgos e impactos en DS. b) Aprobarn los registros en seal de haber revisado los riesgos e impactos. ii. De la Identificacin de Peligros y Aspectos en Situacin Rutinaria 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) De primera instancia tomarn en cuenta el Mapeo de Procesos identificados en cada una de sus reas. b) Juntamente con el personal clave, identificarn los Peligros y Aspectos de las actividades o tareas. c) Esta identificacin permitir contar con la Lnea Base sobre la cual se gestiona el SGI DS de las Bambas. d) En la identificacin de los Peligros, se tomar en cuenta los siguientes elementos de entrada: Recomendaciones del MEM en trminos de salud, seguridad y ambiente. Estndares y otros requisitos de la corporacin. Inspecciones. Investigacin de accidentes e incidentes. Discusiones, entrevistas. Anlisis del trabajo seguro. Auditoras Internas y Externas. Listas de verificacin. Observaciones planeadas de tarea. Anlisis histrico de riesgo. Reuniones del Comit Central de Seguridad y Salud Ocupacional. otros factores. e) En la identificacin de los aspectos ambientales se considerar: Recursos.- Elementos de entrada que se utilizan o emplean en el desarrollo de una actividad (p.e.: Combustible, Agua, Herramientas, Llantas, Insumos, etc. Residuos.- Es toda sustancia en estado slido, lquido o gaseoso que se produce como consecuencia de haberse ejecutado una actividad (p.e.: Aceite residual, agua contaminada, polvo, gases, etc.). f) No se deber pretender evaluar todo el ciclo de vida de los procesos; no se tiene que evaluar cada producto, componente o materia prima; se puede seleccionar categoras de actividades, productos o servicios para determinar aquellos que tienen probabilidad de causar mayor impacto. g) Los aspectos a su vez pueden ser agrupados (cuando sea necesario) con la finalidad de reducir una gran lista de productos o residuos homogneos, a saber: Grupo: Combustibles y Lubricantes Aceite residual (residuo).

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Diesel 2 (petrleo) (recurso). Diesel 1 (gasolina) (recurso). Lubricantes (recurso), entre otros. Grupo: Efluentes Lquidos Agua (recurso). Agua de recirculacin de perforadoras - (residuo). Agua contaminad por desechos - (residuo). iii. De la Identificacin de Peligros y Aspectos en Situaciones No Rutinarias 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) Debern asegurarse que los peligros de los trabajos No Rutinarios hayan sido identificados antes de iniciar su ejecucin. b) En el formato correspondiente, deber resaltar la ficha No Rutinario. c) Los contratistas, deben aplicar sta metodologa en todos sus trabajos. d) Si luego de la construccin o modificacin, se determina su operatividad permanente, ser reevaluado como Situacin Rutinaria. De la Identificacin de Peligros por Salud Ocupacional 1. Director Mdico a) En la identificacin de los Peligros por Salud Ocupacional, tomar en consideracin lo descrito en el AXO-01-NGE-SGI-05: Listado de Enfermedades de Salud Ocupacional. b) Coordinar con cada uno de los Superintendentes de rea, evaluar los puestos de trabajo crticos in situ sobre las tareas o actividades asignadas, y determinar las consecuencias probables potenciales que puedan concluir en una Enfermedad Profesional. c) En la identificacin de los Peligros, tomar en cuenta los siguientes elementos de entrada: Estadstica de enfermedades crnicas y agudas presentadas. Inspecciones. Resultados de parmetros fsico-qumico. Cambios en el ambiente, biodiversidad, condiciones climticas adversas. Estadsticas de enfermedad profesional. Observaciones planeadas de tarea. Presencia de materiales nocivos o peligrosos. Evaluacin del comportamiento humano, capacidades y otros factores. De la Evaluacin de Riesgos por Salud Ocupacional 1. Director Mdico a) Evaluar los Riesgos por Salud Ocupacional de acuerdo a lo indicado en la NOP-SGI-05: Metodologa de Evaluacin de Riesgos/Impactos en DS. b) Establecer los controles necesarios en materia preventiva y promocional. Coordinar con la Asistente Social, Superintendentes de rea y Superintendente de Salud y Seguridad sobre las medidas a adoptar. c) Cuando sea necesario se implementarn Programas de Gestin, NGESGI-02: Planificacin y Recursos.

iv.

v.

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vi. Del Proceso de EVALUACIN DE RIESGOS e Impactos en DS 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) Comprende la Evaluacin de Riesgos e Impactos en materia DS. b) Identificado los peligros e impactos dentro de los procesos en las actividades rutinarias y no rutinarias, se proceder con la evaluacin de los mismos, se utilizar la NOP-SGI-05: Metodologa de Evaluacin de Riesgos/Impactos en DS. c) Esta evaluacin permitir en primera instancia determinar el nivel de aceptabilidad del Riesgo Inicial: Alto.- Situacin intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el Peligro, se paralizar los trabajos y deber formularse programas de gestin, como mnimo. Medio.- Situaciones de riesgo aceptable, se encuentran controladas por los controles operativos; son factibles de manejarlos. Bajo.- Situaciones de muy bajo riesgo y que merecen un seguimiento puntual. d) De la evaluacin se determinar los Riesgos e Impactos Significativos y No Significativos. 2. Director Mdico a) Evaluar los Riesgos por Salud Ocupacional de acuerdo a lo indicado en la NOP-SGI-05: Metodologa de Evaluacin de Riesgos/Impactos en DS. b) Establecer los controles necesarios en materia preventiva y promocional. Coordinar con la Asistente Social, Superintendentes de rea y Superintendente de Salud y Seguridad sobre las medidas a adoptar. c) Cuando sea necesario se implementarn Programas de Gestin, NGESGI-02: Planificacin y Recursos. 2. Personal de Xstrata a) Participar en forma activa en los procesos de identificacin y evaluacin de Riesgos/Impactos en materia de DS, de las actividades rutinarias y no rutinarias. b) Propondr los controles necesarios para asegurar que el riesgo e impacto sean controlados y el ambiente de trabajo sea seguro.

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vii. De los Riesgos Significativos, Programas de Gestin y Clasificacin 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) Luego de la evaluacin de riesgos; slo los Riesgos Residuales e Impactos con Nivel Alto (rojo), sern considerados Riesgos e Impactos Significativos o No Tolerables en DS y quedarn registrados en el REG01-NGE-SGI-05. b) Para cada riesgo/impacto significativo se formular un Programa de Gestin en DS, conforme lo indicado en la NGE-SGI-02: Planificacin y Recursos.

2. Superintendente de Salud y Seguridad y Medio Ambiente. a) A partir de los riesgos significativos identificados, se proceder a clasificar los mismos de acuerdo a: Riesgos e Impactos del Negocio.- pueden afectar la continuidad del negocio. Riesgos e Impactos Crticos.- requieren de un tratamiento ms complejo y especial. Riesgos e Impactos Operacionales.- riesgos cotidianos de la operacin.

Riesgos del Negocios Riesgos Crticos

Riesgos Operativos
b) Cada una de esta clasificacin merecer un tratamiento especfico, considerando el potencial nivel de riesgo e impacto que puede ocasionar en las Bambas. viii. De la Evaluacin Diaria de los Riesgos e Impactos

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1. Personal de Xstrata a) Diariamente los trabajadores evaluarn sus riesgos e impactos, para lo cual tendrn en cuenta el REG-02-NOP-SGI-05: Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST). b) De acuerdo al riesgo evaluado, tendrn en consideracin la siguiente tabla: Descripcin de aspectos a considerar Controles Inmediatos Supervisin Permanente Permiso de Trabajo de Alto Riesgo Normas Operativas Procedimiento Escrito de Trabajo Reporte de 5 Puntos de Seguridad Charla de 5 Minutos Nivel de Riesgo1 Alt Medi Baj o o o X X X X X X X X X X X X X X

c) Adicionalmente se formularn los Reportes de 5 Puntos en DS, formato que permite evaluar las condiciones y actos sub estndares y determinar decisiones para continuar o no, con el trabajo, REG-02NGE-SGI-05. d) Cuando las condiciones de trabajo cambian por condiciones de la labor o naturales, se reformular del anlisis de riesgo e impactos antes de proceder con la tarea. e) Las condiciones y actos de riesgos sern reportadas inmediatamente a travs del REG-03-NGE-SGI-05: Observacin en DS. ix. De la Re Evaluacin de los Riesgos 1. Superintendentes y Supervisores de rea a) Anualmente (como mnimo), realizarn una re evaluacin general de sus Riesgos e Impactos. b) Esta evaluacin permitir determinar el grado de cumplimiento de los Programas de Gestin y la eficacia de las acciones contempladas. c) Los Riesgos Significativos que fueron controlados y han reducido su nivel de incidencia pasarn formar parte de los Riesgos Aceptables y contarn con los controles operativos permanentes. Se revisar si se cuenta con los elementos de gestin necesarios o en su defecto se elaborar el mismo, NGE-SGI-18: Control de Documentos del SGI -DS. d) En esta re evaluacin participar el personal clave de cada uno de los procesos. Es necesario que estas reuniones sean evidenciadas en los Registros de Asistencia a Capacitacin. De los Riesgos e Impactos Operativos 1. Superintendentes y Supervisores de rea

x.

Refirase al nivel global de la tarea, tomando como referencia el riesgo inicial del mismo.

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a) Son todos los riesgos e impactos residuales (luego de haber aplicado la jerarqua de controles) en materia de DS. b) Para cada uno de ellos se implementarn medidas de control de acuerdo al nivel obtenido, tales como: Programas de Gestin, Normas Operativas, Normas de Gestin, PET, AST, entre otros. c) Estos riesgos son operados por todo el personal. xi. De los Riesgos e Impactos Crticos 1. Superintendente de Salud y Seguridad y Medio Ambiente a) Se tomarn en cuenta de los riesgos e impactos significativos; adems, de otros riesgos operativos que por criticidad potencial requieran de un control ms especfico. b) Los superintendentes de Salud y Seguridad y de Medio Ambiente, en conjunto con los Responsables de rea establecern los controles necesarios, REG-04-NGE-SGI-05: Control de Riesgos Crticos Aplicativo en Access. De los Riesgos e Impactos del Negocio 1. Coordinador de Desarrollo Sostenible a) Analizar los riesgos e impactos significativos, para determinar si tiene el potencial de afectar la continuidad del Negocio. b) Analizar otros riesgos e impactos que no se hayan considerado en la gestin operativa, se evaluar a travs de la NGE-SGI-06: Riesgos con Peligro de Catstrofe. c) Coordinar con los Gerentes o Superintendentes de rea la evaluacin y controles a aplicar. 2. Gerente General a) Reportar al Presidente de la Divisin Sur, la gestin de estos riesgos e impactos. xiii. De la Gestin de Cambios 1. Personal de Xstrata Cuando considere necesario proponer un cambio(s), deber primeramente discutir el tema con su supervisor inmediato superior.

xii.

en

2. Gerentes y Superintendentes de rea a) De estar de acuerdo con el cambio propuesto debern realizar una evaluacin para asegurarse que: No haya potencialidad que los cambios propuestos no introduzcan o incrementen los riesgos e impactos ya existentes en trminos de DS. Solicitarn y estudiarn toda la documentacin, estudios, anlisis de riesgo, conceptos o diseos. b) Har uso de los recursos existentes en la organizacin o de firmas consultoras externas con el fin de obtener una informacin clara sobre la necesidad y operatividad del cambio propuesto. c) Antes de su implementacin se comunicar a todo el personal involucrado.

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d) Se oficializar el mismo, adjuntando el REG-05-NGE-SGI-05: Administracin de Cambio, ser evaluada por la Gerencia General o de rea. e) De ser rechazada, anotar las observaciones. f) De ser aprobada, el Originador proceder con la formulacin del REG06-NGE-SGI-05: Propuesta de Cambio. g) El cambio propuesto ser evaluado por los Responsables/Asesores HSEC; quienes evaluarn el impacto y los riesgos asociados; as mismo, determinarn las medidas de control necesarias antes de su aprobacin. h) Evaluarn los resultados finales de la implementacin del cambio y verificaran que se hayan cumplido con los objetivos inciales propuestos. 3. Originador a) Aprobada la Propuesta de Cambio, remitir una copia del documento al Coordinador de Desarrollo Sostenible para su control y archivo; entregar una copia al Responsable de la Implementacin (dependiendo del tipo de cambio que se ejecute). b) Cuando el cambio implique Capital se comunicar al Responsable del rea de Finanzas para que emita la Solicitud de Pedido de Capital (CAR). c) Deber asegurarse que los tpicos identificados y evaluados en la Propuesta de Cambio se ejecuten conforme lo establecido a fin de evitar potenciales impactos en trminos de DS. d) Juntamente con su Supervisor Inmediato, Superintendencia o Gerencia, evaluar la efectividad de la Propuesta de Cambio e informarn al Gerente General sobre los beneficios o desventajas obtenidas. 4. Asesor Responsable en Seguridad a) Deber identificar dentro del anlisis lo siguiente: Identificar daos potenciales a la seguridad de las personas por el cambio propuesto. Situaciones o eventos, o combinaciones de circunstancias que podran dar origen a una lesin una vez implementado. Problemas en la operacin, posterior a la implementacin del cambio. Identificar mejoras en los procesos de operacin, posterior a la implementacin del cambio. 5. Asesor Responsable en Salud a) Deber considerar lo siguiente: Identificar daos potenciales a la salud que derive de una enfermedad ocupacional por el cambio propuesto. Situaciones o eventos, o combinaciones de circunstancias, que podran dar origen a una enfermedad una vez implementado el cambio. Recomendar el uso de EPPs para la operacin del cambio propuesto. Implementacin de mejoras para los cambios propuestos.

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6. Asesor Responsable en Medio Ambiente a) Deber considerar lo siguiente: Identificar daos potenciales al ambiente como consecuencia del cambio propuesto. Identificar riesgos de operacin en relacin a condiciones ambientales. Identificar impactos ambientales de equipos nuevos durante la operacin de los mismos. Identificar nuevos procedimientos de control ambiental durante la operacin del cambio. 7. Asesor Responsable en Comunidades a) Deber considerar lo siguiente: Identificar daos potenciales que puedan afectar a las comunidades vecinas. Identificar stakeholders que estn asociados al cambio. Identificar acciones de mejora para evitar conflictos con comunidades. 8. Asesor Responsable Legal a) Deber considera lo siguiente: Identificar impedimentos legales por implementacin del cambio. Identificar el cumplimiento de los requisitos legales para la implementacin del cambio. Identificar el cumplimiento legal para el cambio propuesto. VI. REFERENCIAS Estndar N 05 de DS de Xstrata. Requerimiento 4.3.1 de la Norma ISO 14001 y OHSAS 18001. Reglamento de Seguridad e Higiene Minera N 046-01-EM, Captulo II sub. Captulo VIII. NOP-SGI-05: Metodologa de Evaluacin de Riesgos/Impactos en DS. NGE-SGI-02: Planificacin y Recursos NGE-SGI-06: Riesgos con Peligro de Catstrofe. NGE-SGI-18: Control de Documentos del SGI-DS. VII. DOCUMENTACIN ASOCIADA (Registros y/o Anexos) REG-01-NGE-SGI-05: Listado de Riesgos e Impactos Significativos en DS. REG-02-NGE-SGI-05: 5 Puntos en DS. REG-03-NGE-SGI-05: Observacin en DS. REG-04-NGE-SGI-05: Control de Riesgos Crticos Aplicativo Access. REG-05-NGE-SGI-05: Administracin del Cambio REG-06-NGE-SGI-05: Propuesta de Cambio. AXO-01-NGE-SGI-05: Listado de Enfermedades de Salud Ocupacional.