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Simn BoUvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACN

Cdigo: GGD-DO-130-003

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II Nivel E.S.E.

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ELA Gerencia ECHA: Abril de 2013 FECHA: Abril de 2013

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES Y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS"

HOSPITAL SIMN BOLVAR

111 NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

BOGOT A, ABRIL DE 2013

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GRUPO DIRECTIVO

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Administrativo LUIS GERARDO CANO VILLATE Subgerente Cientifica MAURICIO SOPO Subgerente Financiero y Comercial

ANDREA PARDO Jefe Oficina Atencin Al Usuario ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO Jefe Oficina Asesora de Planeacin JAVI ER PARDO Jefe Oficina Asesora Jurfdica MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUf\JEZ Profesional Especializado Calidad

ELABORADO POR

ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO Jefe Oficina Asesora de PJaneacin

ANDREA PARDO CUBIDES Jefe Oficina Atencin Al Usuario

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ Profesional Especializado Calidad

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2. OBJETIVO 2.1. OBJETIVO GENERAL 2.1. OBJETIVOS ESPECiFICaS

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4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACiN 5. MARCO LEGAL Y TERICO 5.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 3.2. MARCO TERICO 6. GENERALIDADES DEL HOSPITAL

8 11
14 14

6.1. RESEA HISTRICA 6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. , ,.."

15
,.. 16 ,.17 19 19 20 " , , 21

6.3. MAPA DE PROCESOS 6.4. PLATAFORMA ESTRATGICA"

7. PLAN ANTICORRUPCION

y ATENCiN AL CIUDADANO

7.1. RIESGOS DE CORRUPCIN 7.2. RACIONALIZACiN DE TRMITES

7.3. ATENCION AL CIUDADANO 7.4. RENDICION DE CUENTAS 8. ANEXOS "

28
31 31 31

8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 8.2. ANEXO 2. INVENTARIO Y PRIORIZACIN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES) 8.3. ANEXO 3. FLUJOGRAMAS DE TRMITES , DE TRMITES

31 31

8.4. ANEXO 4. PLAN DE ACCION DE RACIONALIZACiN

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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 y en sintonfa con el compromiso de la institucin con la transparencia y la lucha contra la corrupcin, el Hospital Simn Bolvar E.S.E. 111Nivel presenta el Plan anticorrupcin y atencin al ciudadano, el cual pretende articular las herramientas y mecanismos usados a nivel institucional para la prevencin de eventos y situaciones de corrupcin que eventualmente podran presentarse en el actuar diario, impactando considerablemente tanto la imagen corporativa como el manejo fiscal y financiero. Este plan se administracin como objetivo institucionales, desarrollando articula a las lneas de intervencin del Programa de Gestin y del Riesgo, que se est implementando en la institucin y que tiene gestionar los riesgos que se presentan en cada uno de los procesos incluyendo el componente de corrupcin y transparencia, una estrategia de prevencin, deteccin y tratamiento al mismo.

Para la construccin del presente plan, se cont con la participacin de todos los colaboradores del Hospital, a travs de mesas interdisciplinarias, en las cuales se consolid el mapa de riesgos, con sus respectivos controles y acciones para su mitigacin. De igual manera se presentan estrategias para la racionalizacin de trmites, la rendicin de cuentas de manera permanente y el fortalecimiento de los canales de atencin, que conlleven a contribuir a la disminucin de las PQRS, la satisfaccin integral de nuestros usuarios y por ende a impactar de manera positiva a la imagen corporativa del hospital. . Este plan a su vez busca contrlbur a los lineamientos y requerimientos del Modelo Estndar de Control Interno (MECI) y el cdigo de tica y buen Gobierno, que a travs de polticas, acuerdos y compromisos, buscan que todos los colaboradores

trabajen en una misma sintona y afianzamiento de una cultura de transparencia responsabilidad de control al interior del Hospital.

Por ltimo, no sobra enfatizar, que este plan constituye un compromiso de la Alta direccin por velar que su actuar y el de todos los colaboradores, este caracterizado por comportamiento enmarcados en la tica y la moral.

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Hospital SIm6n Be11var

111 N~ . 1 E.S.E.

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2. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO

GENERAL.

El objetivo del plan anticorrupcin "Transparentes y comprometidos con nuestros usuarios", es establecer los mecanismos, estrategias y controles, encaminados a evitar la ocurrencia de riesgos de corrupcin y al fortalecimiento de los canales de atencin al ciudadano; en bsqueda de una vivencia permanente de la cultura de la transparencia, de conformidad con lo establecido en la Constitucin poltica y normatividad vigente.

2.1. OBJETIVOS

ESPECFICOS.

Reconocer los riesgos de corrupcin y transparencia en los que puede incurrir la institucin, en el desarrollo de las tareas asociadas a cada proceso, estableciendo los controles y acciones necesarios para su mitigacin, as como el mecanismo de seguimiento. Identificar, priorizar e implementar estrategias, que permitan la racionalizacin de trmites, tendientes a la bsqueda de beneficios para los usuarios, con base en el marco legal vigente y la optimizacin de nuestro modelo de atencin integral. Estructurar los mecanismos y estrategias que permitan hacer de la rendicin de cuentas un proceso permanente, afianzando la relacin Estado ciudadano, articulada al compromiso de transparencia de la entidad. Establecer mecanismos que permitan construir un modelo de atencin al ciudadano proyectado a la gestin y seguimiento de PQRS, a la integracin de canales de comunicacin efectivos entidad - usuario y al afianzamiento de una cultura de sensibilizacin, donde la satisfaccin de las necesidades y expectativas del usuario y su familia hacen parte objetivo principal de para la institucin. Fortalecer la cultura de la transparencia, la tica y la moral en el quehacer diario de todos los colaboradores y en las actuaciones administrativas, enmarcados en la normatividad vigente y el compromiso de la gestin gerencial.

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Cdigo: GGD-DO-130-003

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Versin: O

I-Iospltal Simn eolvar 111 NM!IE.S E.

4. ALCANCE

Y CAMPO DE APLICACiN

Para asegurar la implementacin y seguimiento del Plan anticorrupcin, este se ha desarrollado articulado a la plataforma estratgica de la institucin y su identificacin y valoracin se ha realizado abarcando todos los procesos con cada uno de sus componentes; a travs de una metodologfa participativa e interdisciplinaria.

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5. MARCO LEGAL Y TERICO

5.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. Cabe aclarar, que el presente plan anticorrupcin, aunque bien nace del compromiso de la institucin por luchar contra las actividades que deterioran la imagen y el fisco de la institucin por comportamientos delictivos y en contra de parmetros legales; tambin emerge del cumplimiento de una normatividad que durante aos el gobierno ha suscrito para hacer que las entidades pblicas no quebrante la economa y orden de la nacin. A continuacin se menciona la normatividad que da los lineamientos jurdicos que direccin el presente plan. Constitucin Poltica de Colombia: La Constitucin de 1991, en procura de luchar contra la corrupcin, gener amplios mecanismos que permitieran la participacin ciudadana como herramienta de seguimiento de la gestin pblica, legislo todo lo relacionado con los organismos de control y estableci responsabilidades ineludibles para los funcionarios pblicos, as como el principio de la buena fe. Algunos de los artculos relacionados con la lucha contra la corrupcin son: 23, 83, 84, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 209, 270, 293 Y 333. Estatuto Anticorrupcin: Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. Decreto 2461 de 2012: Por el cual se reglamentan los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, trmites, innecesarios existentes en la Administracin Pblica. Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamente el Decreto Ley 019 de 2012. Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trmites.

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Cdigo: GGO-00-130-003

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Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administracin Pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin. Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Ley 489 de 1998: (Art. 18): Establece la supresin y simplificacin de trmites como polftica permanente de la administracin pblica. Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de polftica para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean mas transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificacin, racionalizacin, normalizacin y automatizacin de los trmites ante la administracin pblica. Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos. Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobacin de nuevos trmites, crea el grupo de racionalizacin y automatizacin de trmites (GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones. Decreto 1151 de 2008: Establece lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Lnea de la Repblica de Colombia a implementar por fases y se dictan otras disposiciones. Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles establecimientos de Comercio para su apertura y operacin. a los

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica. En su articulado establece causales de inhabilidad e Incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente tambin se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la accin de repeticin. Decreto 235 de 2012. Por el cual se regula el intercambio de informacin entre entidades para el cumplimiento de funciones pblicas.
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Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artculo 3 del Decreto 235 de 2010. Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico. En dicho cdigo se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor pblico, a la extralimitacin en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; tambin se contempla el rgimen de inhabilidades e incompatibilidades, as como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusin de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, gerencia. pblica y se dictan otras disposiciones. Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de stas. Es un antecedente importante en la aplicacin del rgimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores pblicos. Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgnica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a . fortalecer la descentralizacin, y se dictan normas para la racionalizacin del gasto pblico nacional.

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veeduras ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veedurla en nuestro pas, as como un procedimiento para la constitucin e inscripcin de grupos de veedura y principios rectores. Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicacin de la Ley
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Ho .pltal Sfm6n 801l'lar 111 N~"I E.S.E.

527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a [a participacin la contratacin estatal,

ciudadana en

Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestin de [a Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en su artculo 3 establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artculo 1, adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a travs de la versin NTCGP 1000:2009. Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Interno (MECI) para e[ Estado Colombiano. Estndar de Control

Guia para la administracin gua terica y metodolgica, pblicas.

del Riesgo (DAFP): Por la cual se establece la para la administracin del riesgo en las entidades

Norma Tcnica de Calidad NTCGP1000:2009: Enmarca los estndares de un sistema de gestin de calidad basado en procesos, para la gestin pblica. Norma tcnica NTC-ISO 31000: Directrices para el diseo e implementacin de un modelo de gestin del riesgo.

3.2. MARCO TERICO.

Todas las actividades de una organizacin estn sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catstrofes naturales, son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias del negocio. De acuerdo a la normatividad vigente, espedficamente en la gua para la administracin del riesgo del DAFP, estos se han clasificado en seis: Estratgico, de Imagen, operativos, financieros, de cumplimiento y de tecnologa. Sin embargo hay un riesgo que se encuentra presente en la gestin de las entidades, que deteriora y puede llegar a destruir a la institucin, y en el caso de la funcin pblica, impacta de manera significativa a la Nacin y fortalece la delincuencia y el crimen; este es el riesgo de corrupcin; al cual durante los ltimos aos se le ha Pgina 11 de 38

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Cdigo: GGO-00-130-003
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dado gran importancia, por el impacto que generan los hechos de corrupcin permanentes, que enfrenta nuestro pas. La corrupcin, de acuerdo a la definicin dada por "Transparencia internacional" corresponde al mal uso pblico (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegtima, generalmente secreta y privada. Para la Real Academia Espaola (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o al abuso en un escrito o en las cosas no materiales. El trmino puesto a corrupcin polrtica es transparencia y es por esta razn que se habla de ambos, cuando se quiere gestionar este tipo de riesgo. Como tal, la gestin del riesgo se refiere a los principios y metodologas para la eficaz administracin de los riesgos, desde su identificacin, valoracin, control y seguimiento; contribuyendo as! a un efectivo Sistema de Control Interno, y a general la cultura del autocontrol al interior de la entidad. Por esto es de gran importancia identificar las modalidades de corrupcin, estipuladas por la ley, para de esta manera lograr su adecuada identificacin y la implementacin de acciones que nos lleven a su mitigacin, los principales tipos de corrupcin son: Extorsin. Es cuando un servidor pblico, aprovechndose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio pblico a entregarle tambin, directa o indirectamente, una recompensa. Soborno. Es cuando un ciudadano o una organizacin, entrega directa o indirectamente a un 'servidor pblico, determinada cantidad de dinero, con el propsito de que obtenga una respuesta favorable a un trmite o solicitud, independientemente si cumpli o no con los requisitos legales establecidos. Peculado. Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor pblico que los administra. , Colusiones. Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propsito de obtener recursos y beneficios ilcitos, a travs de concursos amaados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que as! lo indique la ley o normatividad correspondiente. Concusin: Es el exigir un pago o contribucin indebidos al a un usuario, con el fin de realizar actividades en otras condiciones a las estipuladas en la institucin y/o en menores tiempos. Fraude. Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administracin. Trfico de influencias. Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organizacin.
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La falta de tica. Es un tipo especial de corrupcin que si bien no tiene que ver directamente con la apropiacin ilegal de recursos del gobierno y de' ciudadanos usuarios, s entraa entre algunos servidores pblicos, una conducta negativa que va en contra de los propsitos y metas de las instituciones pblicas. Esta falta de tica se pude observar cuando determinado servidor pblico no cumple con los valores y principios definidos para la institucin, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, lealtad, rectitud, compromiso, equidad y servicio, por mencionar algunos.

Reconocer los tipos de riesgos, identificarlos y valorarlos permite disminuir su incidencia; sin embargo aquellas instituciones que son exitosas en el control y mitigacin de los riesgos, no son aquellas con grandes inversiones en sistemas y controles, sino aquellas que articulan como un todo tres grandes factores: Liderazgo fuerte y participativo, una cultura basada en la moral y la transparencia y un capital humano comprometido; y es precisamente lo que alineado a la plataforma estratgica, busca este plan Anticorrupcin y Atencin al ciudadano.

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Cdigo:
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6. GENERALIDADES DEL HOSPITAL

6.1. RESEA HISTRICA.

El Hospital Simn Bolvar fue producto del programa de desarrollo de la zona nororiental de Bogot, PIDUZOB, siendo Presidente el Dr. Julio Cesar Turbay Ayala y Alcalde Mayor de Bogot en el periodo 1979 - 1982 el Doctor Hernando Durn Dussn, quien propone su plan de gobierno basado en "LA TRANSFORMACiN DE BOGOT", cuyo propsito era hacer de Bogot una ciudad ms funcional, con respuestas sociales e impulsando el desarrollo amable. El programa cont con un equipamiento para beneficiar la zona oriental y nororiental de la Capital. Como proyecto arquitectnico inicial se plante edificar un hotel al servicio de la Polica Nacional, pero el mismo fue reevaluado y se decidi construir el Hospital denominndolo "Hospital Distrital del Norte"; fue edificado por etapas entre los aos 1972 y 1982, en 1973 se detuvo la construccin por tres aos por inconvenientes planteados por la comunidad. Por la localizacin se presentaban frecuentemente inundaciones con la arena que cara de la explotacin de las canteras circunvecinas al hospital en las montaas aledaas, el lote ubicado en la Calle 165 No. 7-06 Localidad No. 1 de Usaqun. es de forma irregular y topogratra inclinada, cuenta con un rea aproximada de 26.420.35 m2 y con un rea construida de 25.406.90 m2 . La Institucin abri sus puertas el da 24 de Julio de 1982, da del natalicio del Libertador Simn Bolvar, por el que lleva su nombre, se inici con la Consulta Externa y Urgencias de la Unidad Regional Simn Bolvar, estableciendo un contacto con la comunidad a travs de los programas de educacin, vigilancia de enfermedades y saneamiento del medio ambiente, en Diciembre de 1982 inician la hospitalizacin de enfermos graves, dando comienzo al proceso de ofrecer atencin mdica en estrecha colaboracin con otros centros y hospitales especialmente con la Escuela Colombiana de Medicina, la Fundacin Mdica de los Andes y los institutos adscritos al Servicio de Salud de Santa fe de Bogot y con centros de carcter nacional e internacional que prestaban asesora en servicios de salud; a partir del mes de Julio de 1983 se abri definitivamente el servicio de hospitalizacin que contaba inicialmente con diez (10) camas. Fue su primer Gerente el Dr. Alfonso Rarnrez, quien haba sido Director del Hospital Militar Central y al ao asumi el Dr. Rafael Snchez Arteaga. La primera etapa de apertura constituy un recurso de singular importancia con
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la entrega de los servicios ambulatorios compensando la demanda del 80% de los usuarios. El servicio de emergencia y los servicios perifricos de atencin primaria (Centros y puestos de Salud), vinculados al hospital regional representaban el 20%. En 1987 se convirti en Hospital de 11 Nivel de atencin, hasta 1991 cuando adquiere la categora de 111 Nivel por su mxima tecnologa atendiendo patologfas de alta complejidad. El Hospital Simn Bolfvar mediante Acuerdo 1997 emanado del Honorable Concejo transformado en Empresa Social del Estado. 17 del Distrital 19 de diciembre de Bogot, de fue

Actualmente el Hospital ofrece servicios de alta complejidad en una amplia gama de especialidades. Est catalogado como centro de referencia para las instituciones de I y 11 nivel de atencin que conforman la red norte del Distrito Capital de Bogot, sin embargo recibe pacientes remitidos de las dems redes y subredes distritales y de las entidades territoriales circunvecinas, con 28 aos de experiencia y un conocimiento cientfico, consolidado en el ambiente acadmico y de docencia - servicio, a travs de un equipo humano altamente calificado, con procesos de mejoramiento continuo de calidad centrados en las necesidades de los usuarios. 6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional vigente fue adoptada mediante el Acuerdo 0007 de 2011 (Marzo 23), "Por el cual se establece la estructura organizacional del Hospital Simn Bolvar, suscrito por la Junta Directiva yes la siguiente:

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6.3. MAPA DE PROCESOS El mapa de procesos institucionales, fue el principal insumas para realizar la identificacin de riesgos, se han definido los riesgos, por cada uno de los procesos aqu establecidos.

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Ha.plla! srm~n Bolfr.lr 111 N~"I E.S.E.

6.4. PLATAFORMA ESTRATGICA La plataforma estratgica es la base sobre la cual se han establecido las acciones en procura de mitigar los riesgos, siendo la estructura sobre la cual se han edificado todos los planes y proyectos del hospital. Misin.

Somos un hospital de Tercer Nivel de atencin que presta servrcios de alta complejidad dentro de la filosofa de calidad y el mejoramiento continuo; trabajando en redes integradas, basados en la participacin social, el desarrollo del talento humano, la relacin docencia servicio y en pro de la sostenibilidad financiera, con el fin de satisfacer las necesidades en salud de nuestros usuarios y sus familias. Visin.

Para el ao 2016 seremos reconocidos a nivel nacional como un hospital universitario, que promueve la gestin del conocimiento, cumpliendo con altos estndares de calidad, liderando los institutos de plan de desarrollo distrital vigente, desarrollando centros de excelencia y proyectados a la prestacin de servicios de cuarto nivel de atencin Objetivos Estratgicos.

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Hospital Simn Bolvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOSH GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo:
GGO-DO-130-003
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Versin: O

um Hospital Sim6n 80llvar 111Nivel E.8.E.

Polticas Institucionales

El Hospital Simn Bolvar ESE 1II Nivel, cuenta con 13 polfticas institucionales, cada una de ellas llevadas a la prctica a travs de programas institucionales, es as!, que el presente Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadno se articula de manera directa a la PoHtica "Gestin y Administracin del Riesgo", por medio de la cual "en el Hospital Simn Bolvar 111Nivel E.S.E. nos comprometemos a minimizar el impacto y la ocurrencia de riesgos en los procesos de la organizacin, promoviendo acciones de identificacin, valoracin y control de los mismos, generando una cultura hacia la prevencin"

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Hospital

Simn Bolvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo: GGD-DO-130-003

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Versin: O

Hospn.1 Simn 801lvar 1I1Nt,'e1E.S.E.

7. PLAN ANTICORRUPCION

y ATENCiN AL CIUDADANO.

El Plan anticorrupcin y Atencin al Ciudadano "Transparentes y comprometidos con nuestros usuarios", est conformado por cuatro componentes, basados en la metodologa sealada en el decreto 2641 de 2012 y dems directrices normativas y legales; as como al compromiso de la alta direccin.

7.1. RIESGOS DE CORRUPCiN.

Con base en la polltica Institucional correspondiente, en el Hospital Simn Bolvar se realiza la gestin y administracin del riesgo, por medio de la implementacin de tres ltneas de operacin: La identificacin, la valoracin y el control de los mismos, generando acciones que lleven a minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Identificacin.

Para la identificacin de los riesgos de la institucin, se realizaron mesas de trabajo interdisciplinarias, en las cuales se definieron los riesgos inherentes en el desarrollo de cada una de las funciones del dla a da, incluyendo el componente de corrupcin y transparencia, dando como resultado un inventario completo de los riegos de la entidad con su nombre y descripcin; cada riesgo es ubicado acorde al proceso al que impactan, para que de esta manera puedan ser gestionados como un todo dentro de la administracin del riesgo. Una vez se encuentran identificados se determinan las principales causas, con base en el contexto estratgico, presentado una descripcin de cada una y finalmente los posibles efectos o consecuencias del mismo. Valoracin.

Con el fin de determinar que riesgos intervenir, una vez identificados los riegos se hace un anlisis teniendo en cuenta dos aspectos, su probabilidad, es decir su posibilidad de ocurrencia, y el impacto que se entiende como las consecuencias que pueden ocasionar a la organizacin su materializacin. Lo anterior como resultado arroja la zona en la que este se encuentra, y con base en este resultado se hace una priorizacin con el fin de determinar los riesgos que debern ser intervenidos para la implementacin de controles y acciones que lleven a su mitigacin. Pgina 19 de 38

Hospital Simn Bolvar

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO IfTRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo: GGD-DO-130-003

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Versin: O

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Los riesgos del componente de corrupcin, a pesar de que la zona no sea extrema o alta, estarn dentro de los priorizados, pues la cultura de transparencia, en la cual se mueve la institucin, lleva a la implementacin de acciones que permitan mitigarlos. Control del Riesgo.

Una vez priorizados los riesgos, se realiza un estudio cuidadoso con el fin de establecer los controles, la efectividad de los mismos y las acciones a implementar para poder realizar el respectivo control. A cada accin se le asigna un responsable, un mecanismo de medicin y se establecen los tiempos en los cuales se deben desarrollar las acciones. El resultado de la metodologfa anterior es el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 1 por proceso; el cual se puede observar en los documentos adjuntos, teniendo como componente principal y de estudio en el presente plan, los riesgos de corrupcin.

7.2. RACIONALIZACiN DE TRMITES. Articulado a la plataforma estratgica, los planes de accin y el compromiso de la alta direccin por hacer de la prestacin de servicios un modelo eficaz e integral, se desarrolla este segundo componente, que tiene como fin optimizar Jostrmites dentro de la institucin. Nuestra institucin, para el cumplimiento del objeto social, entrega servicios de salud, para lo cual a su interior desarrolla una serie de procesos que agregan valor a las entradas o insumos. Para el desarrollo de estos procesos, se han estructurados unos procedimientos; entre los cuales se encuentran los administrativos, que a su vez pueden ser regulados o no regulados. El desarrollo de este componente va dirigido a la optimizacin de aquellos procedimientos administrativos regulados, conocidos como trmites, y su identificacin se realiz teniendo en cuenta tres criterios, acorde a la normatividad vigente: 1

Existe una actuacin del usuario. Tiene soporte normativo. El usuario ejerce un derecho o cumple una obligacin.

Anexo No. 1. .

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo: GGD-DO-130-003

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Versin: O

Hosplal SImn 801"'.r 111N;"I E.S.E.

Con base en la contextualizacin anterior, se ha realizado un levantamiento de los trmites que tiene la institucin, que generan barreras de acceso y PQRS; usando una metodologa de trabajo interdisciplinaria, con las reas relacionadas. Este inventario incluye el proceso al que pertenece el trmite, la descripcin del mismo y su anlisis normativo. Una vez realizado el levantamiento y registro de los trmites, a estos se les ha realizado la respectiva valoracin, arrojando una puntuacin que permite identificar el orden de intervencin de cada uno.

Dichos trmites con su valoracin respectiva, se encuentran registrados en la matriz DE INVENTARIO Y PRIORIZACIN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES)2, el cual hace parte de los documentos anexos al presente plan. Una vez realizada la valoracin, se ha generado un orden de intervencin acorde al resultado, tomando en cuenta los cinco (5) trmites con mayor ponderacin; esta decisin se toma porque acorde a la normatividad que rige para la ejecucin de dichos trmites, la racionalizacin de los mismos estar sujeta a las negociaciones y cambios en los requerimientos de las entidades encargadas del pago, pues son estas las que a su vez exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, que no estn en sintona con la normatividad vigente; con base en esto se ha estructurado el Plan de accin para el ao 2013, ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIN DE TRMITES3. Este plan de accin hace parte de los documentos anexos.

7.3. ATENCION AL CIUDADANO.

La Oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social del Hospital Simn Bolvar es la dependencia encargada de velar por los derechos y deberes de los usuarios del servicio de salud y de generar los mecanismos de escucha de la voz del usuario, con el fin de reconocer las necesidades y expectativas de los mismos frente al servicio, adicional a esto, complementa su labor con el seguimiento a la satisfaccin del usuario respecto al servicio que se le presta. Desde esta dependencia, se desarrollan las estrategias de participacin social, ya que es
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Anexo No. 2. No. 4. Pgina 21 de 38

3 Anexo

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Hospital

Simn Solivar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo:
GGD-DO-130-003

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Vers6n: O

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asesora de la Asociacin de Usuarios del Hospital, y genera una serie de acciones que permiten promover la participacin comunitaria dentro de la dinmica de servicio del Hospital. Por otra parte, la Oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social, se encarga de orientar e informar a la poblacin usuaria, en temas relacionados con oferta institucional y SGSSS, adems, ofrece orientacin y acompaamiento a pacientes que lo requieran en cumplimiento de su labor de promover el optimo servicio de salud a los usuarios. Finalmente, en esta dependencia se desarrolla la labor de trabajo social, desde la cual se orienta y acompaa al usuario en diversos trmites que requieren gestin Inter-institucional, la ubicacin institucional de pacientes abandonados y la orientacin para la proteccin de poblacin vulnerable. Desde este enfoque se implementan los siguientes mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano:

Desarrollo Institucional Para El Servicio Al Ciudadano

De acuerdo al SIDBA (sistema Distrital sobre motivos de barreras de acceso del derecho a la salud), se realizan constantemente en nuestra institucin aplicacin de encuestas para identificacin de barreras y asf mismo orientaciones que impacten directamente estas barreras. Dentro de los motivos de orientacin se encuentran entre otros la informacin referente al portafolio de servicios, procedimientos internos que soportan los trmites y servicios al ciudadano, procedimientos de atencin de quejas, reclamos, felicitaciones sugerencias entre otros. Es asf como se lleva mensualmente el seguimiento a solicitudes del usuario cumpliendo con tiempos establecidos de respuesta por la norma y mejorando de esta forma la satisfaccin de usuario frente a los servicios de salud. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes Y Felicitaciones

En este proceso desde la oficina se gestiona las PQR (Peticiones Quejas y Reclamos) del Hospital Simn Bolvar, su labor es recibir la queja, direccionar la misma al servicio que corresponda para la respuesta y tramitar la entrega de la misma el usuario. Esta actividad tiene implicaciones y regulaciones desde el cdigo contencioso administrativo e implica un juicioso ejercicio de seguimiento para garantizar 100% de respuesta a PQR en menos de 15 das hbiles (tiempo limite segn la norma). Las PQR se tramitan utilizando el aplicativo SQS (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones), de la Alcaldfa Mayor. Permite hacer un seguimiento a la oportunidad
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Simn BoHvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo: GGD-DO-130-003
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Hospllal

Versin: O

SIm6n Belfiar 111 Nr.ll! ESE

de respuesta de las quejas, as como tambin, permite procesar la informacin relacionada con las mismas. En la actualidad el Hospital cuenta con 14 buzones y uno en la Sede de Puente Largo, las aperturas de estos se realizan los das mircoles cada 8 das; en compaa de los miembros de la Asociacin de Usuarios y funcionarios de la Oficina de Atencin al Usuario y se les realiza el tramite pertinente. Tabla1. Total de Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones del I trimestre del ao 2013. .-------------~
TOTAL PQR - FELICITACIONES I TRIMESTRE
100 80 60

40
20

JlPQR

-~==-.--===,.---==,-<,

111 FELlCITCIONES

Fuente: bases de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social. Durante el primer trimestre del ao 2013 se present un aumento representativo en el mes de Febrero con un total de 97 quejas y cinco felicitaciones constituyndose en el mes del I trimestre con mayor nmero de PQR. En el mes de Marzo se presenta un aumento significativo en las felicitaciones con respecto a las reportadas en el mes de Enero y Febrero donde en cada mes respectivamente se reportaron cinco quejas. En total se reportar 16 felicitaciones en Marzo generando un aumento del 320% con respecto al mes anterior.

Procesos De Formacin Y Capacitaciones T abla 2 e onsolld . Trimestre ao 2013 I a do de capacitaciones

CAPACITACIONES Cmo acceder al Sistema de Salud, a servicios de salud, a derechos v deberes V a normatlvldad. Aclaraciones a usuarios del Rgimen Subsidiado, sobre Inconsistencias en base de datos. Cmo afiliarse, trasladarse o retirarse de una EPS$, EP$C, ESE IPS. Cmo reallear ccpagos, cuotas moderadoras, cuotas de recuoeracin, de servicios de salud. Otra! Capacitacion ERA Portafolio de servicios V programas de la Secretaria TOTAL Olstrltal de Salud -SOS.

ENERO
4139 39 71
( {

FEBRERO
2763
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MARZO
1728
( ( {

12

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2765

3
1743

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Hospltal Slmn BoHvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO Cdigo: uTRANSPARENTES Y GGD-DO-130-003 COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Hospllal SIm6n 8olfta, IIJNilel E.RE.

Fuente: bases de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social. Dentro de la institucin se mantiene el proceso de capacitacin al usuario como una de las actividades centrales que influyen _ en la disminucin de barreras de acceso. Es as como se presenta a continuacin el nmero total de 8827 capacitaciones brindadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del afio 2013. El discriminado de capacitaciones se presenta a continuacin donde podemos evidenciar la cantidad de usuarios que fueron capacitados en los servicios de hospitalizacin y consulta externa, obteniendo un mayor empoderamiento de los derechos que tienen Jos usuarios y el conocimiento de sus deberes dentro de la institucin. Principales Motivos De Orientacin E Informacin Tabla 3. Informe de los motivos de Orientacin del Trimestre del afio 2013.

llill.m_wr~~Ji1:ifJ:'iLt~Jrf;r~:;~}1-J"[;ti~Jr~0IDi2fi;'iUQii\l!&t~?]~]!i~1if~~~~%;n1;'2i'~?1,f'2'~f;i~;~1l~~~t~tltt;{~
Portafolio de servidos o programas, de Entidades de otros Sectores. Portafolio de servidos Vprograma. de la Secretaria Dlstrita! de saled- SOS. Procedimientos para servicios de salud-sedales a poblaciones especiales, en Entes Competentes. Procesos de partlclpadn social en salud y de otras formas de organlzacln social. Proce:sos masivos de aseguremle oto. Verificadn sobre cmo aparece l. dudadanla en general, en Base de Da(os.
TOTAL

171
4808

154 3396

3C

356 9960 2S4

1756 31 52
21 1847 17455

222
7

41

es
25
3451

125 46 9170 87573

O 3872
38625

3149

Fuente: bases de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social.

Se presentan los motivos de orientacin evidencindose los tres motivos de orientacin que se brindan en la institucin aclaraciones del rgimen subsidiado, sobre inconsistencia en bases de datos, como acceder al sistema de salud, deberes y derechos y el portafolio de servicios de la ESE.

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO uTRANSPARENTES Y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOSn GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo:

GGO-00-130-003

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HospHal Simn BOIl.,

Versin: O

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Principales Motivos De Barreras De Acceso Identificada A Travs Del SIDSA YSDQS Tabla 4. Motivos de barreras de Acceso SIOBA

Fuente: Base de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social.

Se presentan un total de 320 barreras de acceso encontradas dentro de la institucin que son directamente intervenidas con Motivos de Orientacin. Es as como se evidencian como principales barreras de acceso, en primer lugar Fallas en la prestacin de servicios que no cumplen con estndares de calidad, en segundo lugar dificultad acceso a servicios por inconsistencias en base de datos y en tercer lugar la inadecuada orientacin sobre. derechos; deberes, trmites a realizar. Los datos reflejados en las tablas 3 y 4 mantienen una relacin directa entre los motivos de orientacin y las barreras de acceso. La premisa es que a cada
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Hospital

Simn Bolivar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo:

GGD-DO-130-003

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Versin: O

barrera de acceso identificada se le aplica inmediatamente una orientacin que disminuye la limitacin a los servicios de salud. de Barreras de Acceso del I trimestre del ao 2013

Fuente: Base de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social. Los principales tipos de barrera de Acceso del I Trimestre encontrados en SIDBA y SOS son la barrera Administrativa 62.1%, tcnica 22.8% y en tercer lugar 3.8%. Tabla 6.Atributos de calidad SOGS I trimestre del ao 2013

Seguridad
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Pertinencia
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Fuente: Base de datos oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social. Los atributos de calidad afectados por las barreras de acceso encontradas en SIDBA y SOS para ell Trimestre se encuentra en primer lugar Accesibilidad con un 33.8 %, le sigue Continuidad con 23.1% Y en tercer lugar en orden descendente se encuentra Seguridad y Pertinencia con 22.5%.

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO Cdigo: GGD-DO-130-003 "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

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Hospllar Simn 8011<ar rn N, . r ES.E.

De igual forma se aplican encuestas de satisfaccin de manera bimensual que permiten conocer la percepcin del usuario frente a la prestacin de servicios de salud. Contamos con medios visuales para divulgar derechos y deberes como plegables y carteleras ubicadas en las instalaciones del Hospital. Afianzar la cultura pblicos de servicio al ciudadano en los servidores

Con respecto a la cultura de servicio al ciudadano el hospital Simn Salivar cuenta con un modelo de humanizacin del servicio que se relaciona directamente con el rea de talento humano. Este proceso de humanizacin se fundamente en el desarrollo de competencias bsicas para cada uno de los roles ejecutados en el Hospital. Se tiene con grupo focal para el desarrollo de estas competencias, el equipo de trabajo de servicio al Ciudadano ya que se reconoce este equipo de trabajo como el principal para abordar al usuario y satisfacer sus necesidades referentes a la prestacin de servicios de salud. Dentro de la poltica de talento humano se incluyen incentivos para los servidores pblicos en general de la institucin. Fortalecimiento de los canales de atencin. Fortalecimiento del reconocimiento de la ciudadana activa en salud. Los mecanismos de participacin ciudadana se refuerzan en el da a da con los usuarios a travs del acompaamiento, orientacin del personal de la oficina de atencin al usuario en todo lo relacionado con la atencin en salud. Se realiz el nombramiento de dos veedoras que representan a la institucin. Estas personas de la comunidad se han encargado de asistir a los espacios comunitarios, representar a la comunidad en reuniones interinstitucionales y velar por que los recursos sean manejados de manera adecuada. _ Adems del nombramiento de veedoras se ha presentado una tendencia creciente en los requerimientos, quejas, solicitudes, reclamos y felicitaciones situacin que se ha interpretado desde la institucin como una forma de evidenciar el aumento de la exigibilidad de derechos que tienen los usuarios haciendo uso de este medio de dar a conocer sus necesidades acerca de la atencin en salud. Con respecto al apoyo que se brinda al ciudadano en filas y trmites, la oficina de atencin al usuario y participacin social, cuenta con tres orientadoras en el rea de consulta externa quienes realizan filtro en fila orientando y capacitando a los usuarios acerca de la documentacin que deben traer al momento de solicitar y facturar las citas que requieran. De este modo se ha disminuido filas innecesarias . .Adems se cuenta con la oficina de atencin al usuario ubicada en el rea de consulta externa donde se brinda informacin y orientacin a los usuarios.
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Hospital

Simn Solivar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo:
GGD-DO-130-003

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Versin: O

Hospital Simn Bolf.>ar 111 N""I E.S.E.

Desde la oficina de consulta externa se tiene un funcionario que gestiona las citas de los pacientes de otros entes territoriales e informndoles el dfa y hora para evitar la inasistencia, as mismo un funcionario se encuentra avisando por telfono el estado de contratacin con las EPS. Se contina el manejo de las listas de espera y cuando se tenga la disponibilidad de agenda se avisa. El rea de Facturacin cuenta con 10 facturadores en consulta externa quienes cubren la demanda de la poblacin que viene a facturar las citas y procedimientos que requiera el usuario, se cuenta con una ventanilla de poblacin especial de igual manera se le informa al usuario que debe estar una hora antes para facturar.

7.4. RENDICION DE CUENTAS. La rendicin de cuentas es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestin de lo pblico, dan a conocer a la ciudadana los resultados de dicha gestin. Este proceso se emprender en una relacin de dilogo/debate/encuentro, con la finalidad de construir confianza y mejorar la calidad de la prestacin de lo pblico. Por lo tanto, permite a la ciudadana contar con informacin precisa y suficiente sobre la gestin de lo pblico, a travs de un lenguaje asequible, redefiniendo asf las modalidades de gestin pblica e incorporando la exigencia ciudadana en todas las fases del ciclo de construccin de lo pblico. En el Hospital Simn Bolfvar 111 nivel ESE se ha venido desarrollando la rendicin de cuentas como un mecanismo de cumplimiento al documentos Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010, donde se tiene como principal objetivo brindar un espacio de expresin de control social que se conforma por indagacin, solicitud de informacin y evaluacin de la gestin buscando asl la transparencia de la gestin pblica. En el marco de ejecutar actividades que promueven el control social se realiza el siguiente informe que contiene las caractersticas principales que enmarcan el proceso de rendicin de cuentas en el Hospital Simn Bolfvar "' Nivel ESE. COMPONENTES

Informacin

Dentro de los insumas para la rendicin de cuentas, nuestra institucin cuenta con los siguientes elementos:

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO Cdigo: GGD-DO-130-003 "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE'PLANEACIN

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-Informes de gestin de cada una de las subgerencias (subgerencia administrativa, subqerencia financiera, subgerencia cientfica) y las oficinas asesoras (calidad, jurdica, planeacin y atencin al usuario) -Normatividad vigente en salud. -Bases de datos de usuarios, grupos comunitarios y entidades intersectoriales que coparticipan con el Hospital Simn Bolfvar en el control social.

Dialogo y diseo

Dentro de la metodologa a implementar para la rendicin de cuentas se propone el panel donde se promueve una reunin entre varias personas para tratar como tema especifico la gestin institucional. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de panelistas y que para efectos del Hospital Simn Bolivar estn conformados por, subgerencia administrativa, subgerencia financiera, subgerencia cientrfica) y las oficinas asesoras (calidad, jurdica, planeacin y atencin al usuario) exponen sus informes de gestin. En nuestro panel se admite, como observadores, a los usuarios, comunidad y entidades invitadas quienes pueden realizar preguntas para aclarar el contenido o la posicin de algn miembro del panel. El panel entonces se constituye en la forma por medio de la cual se socializa la gestin y se promueve el control social. Se estima para este panel un tiempo estimado de 4 horas. Se proyecta un panel cada afio. Adicionalmente a la presentacin del informe de gestin de forma participativa, se pondr a disposicin del usuario en la pgina web del Hospital, los resultados cuantitativos y cualitativos de la rendicin de cuentas y este mismo informe se actualizar semestralmente en la pgina web. Ejecucin

La ejecucin de la rendicin de cuentas se llevar a cabo de manera presencial con participacin de la comunidad una vez al afio, sin embargo la informacin se actualizar en la pgina web una vez cada semestre. La rendicin de cuentas se realizar en las instalaciones del Hospital Simn Bolvar previa convocatoria que se realizar con un mes de anterioridad tanto por medio visual en publicacin de posters y plegables, como de manera escrita a travs de cartas de invitacin a particulares. La dinmica de trabajo ser: el registro de actores en el proceso, la apertura del evento con la presentacin del orden del dta, la introduccin realizada por parte del gerente de la institucin, la presentacin de cada uno de los integrantes del comit directivo bajo lineamientos unificados de informacin y un espacio de interaccin con el usuario e invitados al finalizar cada presentacin.
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Simn Bolvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Cdigo: GGD-DO-130-003

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HospNal SIm6n 801Na,

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Al final se dar un espacio adicional de preguntas para aclarar cualquier inquietud que el auditorio pueda tener y se terminar el evento con el cierre del mismo. Evaluacin y seguimiento

Se estarn gestionando con frecuencia bimensual, encuestas de percepcin al usuario donde se puntualizar en los temas socializados en la rendicin del cuentas con el fin de conocer opiniones, sugerencias e inquietudes referentes a la gestin institucional. De igual forma se implementarn planes de mejora que respondan a las necesidades manifiestas en la rendicin de cuentas que requieran de tal accin. En cada rendicin de cuentas se socializar informe de logros relacionados con las acciones de mejora instauradas en la rendicin de cuentas inmediatamente anterior. La primera rendicin de cuentas de la actual administracin que se posicion en el mes del Mayo del ao 2012 se realiz el 12 de Marzo de 2013, cumpliendo as con la metodologla sugerida por la institucin y se encuentra este informe colgado en la pgina web de la institucin a disposicin de quien lo requiera.

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Hospital

Simn BoUvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO Cdigo: GGO-00-130-003 "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

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8. ANEXOS.

8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

8.2. ANEXO 2. INVENTARIO Y PRIORIZACIN ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES).

DE PROCEDIMIENTOS

8.3. ANEXO 3. FLUJOGRAMAS DE TRMITES.

8.4. ANEXO 4. PLAN DE ACCION DE RACIONALIZACiN DE TRMITES.

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Simn S'olvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO Cdigo: GGD-DO-130-003 "TRANSPARENTES Y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

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FLUJOGRAMAS DE TRMITES. SOLICITUD DE RESUMEN DE HISTORIA ClNICA

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Hospital Simn Bolvar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN AL CIUDADANO Cdigo: GGD~DO-130-003 "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTiN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

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B. SOLICITUD DE HISTORIA CLNICA COMPLETA

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Cdigo: GGD-00-130-003

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C. EGRESO DE PACIENTE

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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO Cdigo: GGD-DO-130-003 "TRANSPARENTES y COMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS" GESTIN DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Versin: O OFICINA ASESORA DE PLANEACIN DE CITAS MDICAS.

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D. SOLICITUD

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Fin CI1:a mdica con observacin de que s.j "0 prC's~n'ta doeurnenta<:ln COnlple't,) et ctf;a da 1 . C'ta se ~rde,..

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Cdigo: GGD-DO-130-003

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Versin: O

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E. ASISTENCIA CITAS MDICAS.

Asiste a cita

Paciente Presenta Documentas en Caja Autorizacin de EPS

ORIGINAL Y VIGENTE

rden mdica o referencia V contra referencia Copia documento de identidad

Cancela valor si hubiere lugar

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Cdigo:

GGD-DO-130-003

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Versin:

Hozplbl Simn eOI"'" 111 Nivel E.S.E.

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F. INGRESO PACIENTE POR CIRUGA AMBULATORIA.

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Nombre del Documento

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Proceso G. INGRESO PACIENTE POR URGENCIAS.

Versin:

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