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Nombre: Manual Ambiental Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.

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MANUAL AMBIENTAL
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
El presente Manual Ambiental, especifica los requisitos relativos a un Sistema de Gestin Ambiental para permitir que ITS Chapala, formule una poltica y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la informacin relativa a los Aspectos Ambientales Significativos. El alcance del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso Educativo que se realiza dentro del ITS Chapala El presente Manual aplica a ITS CHAPALA, ya que se desea: a) b) c) Establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestin Ambiental (SGA.) Asegurar el cumplimiento con la Poltica Ambiental establecida. Demostrar la conformidad de la Norma ISO 14001:2004 a terceros, mediante la Certificacin de nuestro Sistema de Gestin Ambiental por un organismo certificador.

El presente Manual Ambiental del ITS Chapala tiene alcance en sus aspectos ambientales significativos relacionados a los impactos en agua, aire, suelo, recursos naturales y energticos; en los siguientes procesos del ITS Chapala. 1 Referencias normativas: Las referencias normativas aplicables al sistema de gestin ambiental de ITS CHAPALA, son las siguientes: 1) 2) 3) 4) 5) NMX-SAA-14050-IMNC-2009 gestin ambiental vocabulario. NMX-SAA-14001-IMNC-2004 sistemas de gestin ambiental requisitos con orientacin para su uso. NMX-SAA-14004-IMNC-2004 sistemas de gestin ambiental directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo. NMX-SAA-14031-IMNC-2002 gestin ambiental evaluacin del desempeo ambiental directrices. NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental. CONTROL DE EMISIN REVIS Lic. Daniela Magdalena Ocegueda Arcega / Subdirector Acadmico. L. A. I. Jos David Medina Camacho / Subdirector Administrativo. Lic. Maria del Carmen Calva Tapia / Subdirector de Planeacin y Vinculacin. Firma:

ELABOR

AUTORIZ

Comit Ambiental

Dr. Morris Schwarzblat y Katz Director General

Firma:

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01 de Junio de 2012

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01 de Junio de 2012

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Nota: la totalidad de los requisitos legales se encuentra definida en nuestro Procedimiento de Identificacin y Control de Requisitos Legales y otros Requisitos (ITSDCH-AD-PR-SD-01) 2. GLOSARIO

Por las caractersticas del Instituto Tecnolgico Superior de Chapala y para una buena comprensin y manejo del presente Manual se definen los trminos y siglas listados a continuacin: Accin correctiva (AC): Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Accin preventiva (AP): Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Alta Direccin: En el Instituto Tecnolgico Superior de Chapala, el H. Junta Directiva, Director General, Subdirectores de rea, Jefes de Divisin y Jefes de Departamento o su equivalente. reas: Direccin General, Subdirectores, Jefes de Divisin y Jefes de Departamento. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Nota: un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora. Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del Sistema de Gestin Ambiental. Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora. Evaluar las evidencias de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del Sistema de Gestin Ambiental. Las cuales pueden ser aplicadas de forma cruzada, interna o de terceras partes. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Desarrollo sostenible: Desarrollo permanente de la humanidad, que puede satisfacer las necesidades de la generacin en la que vivimos actualmente sin comprometer la capacidad del planeta, de tal forma que puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de las generaciones posteriores. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin, que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Documento: Informacin y su medio de soporte. Documentos externos: Son todos aquellos documentos como leyes, reglamentos, manuales, procedimientos y formatos que son establecidos por instancias fuera del Instituto Tecnolgico Superior de Chapala y que son utilizados por esta institucin. Experiencia: Conocimiento adquirido mediante la prctica y la observacin. FE: Formato Electrnico. FO: Formato sin procedimiento. Formacin: Incorporacin de informacin para el desarrollo del ser humano.

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Formacin profesional: Actividades en las que se integra el conocimiento definido en los planes y programas de estudio al alumno durante su permanencia en la institucin. IL: Instructivo de Laboratorio. IT: Instructivo de Trabajo. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Informe rendido: Resumen de todas las actividades realizadas por la alta direccin atendiendo las metas establecidas en el SGA. ITS: Instituto Tecnolgico Superior. MA: Manual Ambiental. Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global, de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. MO: Manual Organizacional. MP: Manual de Procedimientos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. OD: Otro Documento. OB: Objetivo. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general, coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad e institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. Poltica ambiental (PO): Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental como las ha expresado formalmente la alta direccin. PR: Procedimiento.

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Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar reducir y controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. RA: Registro Ambiental. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Residuo: Se entiende por residuo cualquier material que resulta de un proceso de fabricacin, transformacin, uso, consumo o limpieza, cuando su propietario lo destina al abandono. RC: Registro de Calidad. Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. SEP: Secretara de Educacin Pblica. Servicios de apoyo: Actividades que contribuyen a la realizacin del servicio educativo, como centro de informacin, talleres y laboratorios. Servicio de mantenimiento: Actividad que forma parte de la asistencia tcnica, implica acciones de diagnstico o prevencin de daos, alargamiento de la vida til y de operacin de maquinaria proporcionada de manera directa y/o a travs de proveedores de servicios especializados. 3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL: 3.1 REQUISITOS GENERALES. ITS Chapala establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continua un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de la NMX-SAA-14001-IMNC-2004, y su cumplimiento. El alcance del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso Educativo que se realiza dentro del ITS Chapala Los aspectos ambientales significativos de los que se hace referencia, se encuentran en los procesos y actividades desarrolladas en las instalaciones ubicadas en: Libramiento Chapala-Ajijic No. 200. Chapala, Jalisco; C. P. 45900. 3.2 POLTICA AMBIENTAL. La alta direccin del ITS Chapala, ha definido la poltica ambiental, asegurando que la misma: a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades y servicios. b) Incluye un compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin. c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con nuestros aspectos ambientales. d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. e) Est documentada, implementada y mantenida. f) Es comunicada a todos los empleados y al personal que trabaja en nombre de la institucin. g) Est a disposicin del pblico.

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La Poltica Ambiental del ITS Chapala, est documentada como: El Instituto Tecnolgico Superior de Chapala, establece el compromiso de prevencin de la contaminacin de sus impactos ambientales; generados como consecuencia del servicio educativo que ofrece, a travs de la implementacin de un sistema de gestin ambiental basado en la norma NMX-SSA-14001-IMNC-2004 y su mejora continua. La prevencin de la contaminacin incluye, entre otros: El control y reduccin de residuos slidos peligrosos y urbanos La reduccin de la contaminacin del agua, aire y suelo El control y reduccin de uso de energa elctrica As mismo nos comprometemos con el cumplimiento de la legislacin ambiental mexicana; como de los reglamentos y normas que de ella emanen. 4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES ITS Chapala, establece, implanta y mantiene actualizado el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (ITSDCH-DI-PR-CA-05), tomando en cuenta las actividades derivadas del servicio educativo que la institucin ofrece, nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia. Los aspectos ambientales significativos son considerados como punto de partida para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITS Chapala. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ITS Chapala establece, implementa y mantiene actualizado el Procedimiento de Evaluacin del Cumplimiento Legal y otros Requisitos (ITSDCH-DI-PR-CA-06), dnde se determina cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales, el acceso a la legislacin aplicable, as como, su actualizacin se realiza a travs de la contratacin de un servicio de acceso electrnico a bases de datos. El ITS Chapala asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA. (ITSDCH-DI-PR-CA-06) 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS ITS Chapala establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales de manera documentada para cada una de las funciones y niveles pertinentes dentro de la institucin. Los objetivos y metas son medibles y coherentes con nuestra Poltica Ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, cumplimiento de requisitos legales aplicables y con la mejora continua. Cuando se establecieron y revisaron los objetivos y metas, el ITS Chapala; consider los requisitos legales, aspectos ambientales significativos, opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales; as como, la opinin de las partes interesadas. ITS Chapala ha establecido, implementado y mantenido para cada objetivo y meta, un programa de gestin ambiental para poder lograrlo; as mismo, se involucra y se difunde a los diferentes niveles y funciones pertinentes dentro del Instituto. Estos programas de gestin ambiental incluyen:

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a) b)

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Asignacin de responsabilidades en aquellas funciones y niveles pertinentes de la organizacin. Medios y plazos para lograrlos.

Los documentos asociados que describen el cumplimiento a estos requisitos son: Poltica Ambiental (ITSDCH-DI-PO-CA-01) y Objetivos Ambientales, Programas y Metas (ITSDCH-DI-OB-CA-02).

4.4

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Direccin General del ITS Chapala, asegura la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos recursos incluyen recursos humanos, habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, recursos financieros y tecnolgicos. Los procedimientos que sistematizan lo anterior son: Procedimiento de Capacitacin (SNEST/D-AD-PO-004); definen, documentan y comunican, las funciones y las responsabilidades en los descriptivos y perfiles de puesto (ITSDCH-AD-ODRH-02) y la autoridad en un organigrama (ITSDCH-AD-OD-RH-03), para facilitar una gestin ambiental eficaz. La Direccin General identifica los recursos necesarios y los proporciona para que el sistema de gestin ambiental sea eficaz. (Ver elemento 4.6 del presente Manual Ambiental). La alta direccin de ITS Chapala, ha designado a tres representantes de la direccin: Subdireccin Administrativa, Subdireccin Acadmica y Subdireccin de Planeacin y Vinculacin; quien con independencia de otras actividades, tienen definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) b) Asegurar que los requisitos del sistema de gestin ambiental estn establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Informar sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental a la direccin general para su revisin y como base para la mejora del sistema de gestin ambiental.

Nombre Subdirector Acadmico

Subdirector Administrativo

Subdirector de Planeacin y Vinculacin.

Responsabilidad Coordinacin de todo el SGA, objetivos, programas y metas ambientales; incluida la relacin con direccin, partes interesadas, autoridad y organismos de certificacin. Coordinacin de los aspectos ambientales significativos relacionados a: Residuos slidos peligrosos. Contaminacin del agua, aire y suelo. Uso de energa elctrica. Coordinacin de los aspectos ambientales significativos relacionados a: Residuos slidos urbanos.

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4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

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El ITS Chapala se asegura de que el personal que realiza tareas que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea competente considerando su educacin, formacin o experiencia adecuados, manteniendo los registros correspondientes en el expediente de cada trabajador. Se proporciona formacin al personal que realiza tareas que potencialmente puedan causar impacto ambiental significativo, a travs de la aplicacin de los procedimientos: Procedimiento de Competencia, Formacin y toma de Conciencia, Procedimiento para la Capacitacin y Desarrollo del Personal Directivo, Procedimiento para la Actualizacin Profesional y Formacin Docente, en los cuales se detectan las necesidades de capacitacin. El Programa de Capacitacin de ambos procedimientos, incluyen anualmente al menos un curso relacionado a la implantacin y mejora del SGA. (Ver Procedimiento de Capacitacin SNEST/D-AD-PO-004). 4.4.3 COMUNICACIN En relacin con nuestros aspectos ambientales y nuestro sistema de gestin ambiental, el ITS Chapala establece, implementa y mantiene un Procedimiento para la Comunicacin (ITSDCH-VI-PR-01). Este procedimiento sistematiza: a) La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin. b) La recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. ITS Chapala, decide NO comunicar externamente informacin acerca de nuestros aspectos ambientales significativos y esta decisin queda documentada en el presente Manual, solamente cuando de forma expresa las partes interesadas requieran de dicha informacin se har uso de los canales de comunicacin interna o externa (ITSDCH-VI-RA-01-01 y en la hoja membretada oficial del instituto). 4.4.4 DOCUMENTACIN La documentacin del sistema de gestin ambiental del ITS Chapala, incluye: a) Polticas, objetivos, metas y programas ambientales. b) Manual Ambiental incluyendo la descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental. c) La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin; as como, la referencia a los documentos relacionados (ver presente Manual). d) Los procedimientos y los registros requeridos por la NMX-SAA-14001-IMNC-2004. e) Los procedimientos, instructivos, formatos, listados, normas, descriptivos y perfiles de puesto, planes; as como los registros requeridos por el ITS Chapala, que son necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de nuestros procesos relacionados con nuestros aspectos ambientales significativos. 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ITS Chapala, controla todos los documentos requeridos por el SGA. Establece, implementa y mantiene el Procedimiento de Control de Documentos (ITSDCH-PL-PR-CA-01), el cual asegura que los documentos: a) b) c) d) e) f) Se aprueben antes de emitirlos. Sean revisados y actualizados. Se identifiquen los cambios y el estado de revisin. Que las versiones pertinentes se encuentran disponibles en los puntos de uso. Los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. Se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribucin.

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g)

4.1

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Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL ITS Chapala, identifica y planifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos determinados, conforme a nuestra Poltica, Objetivos y Metas Ambientales. Ha planificado estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectan bajo condiciones especificadas mediante: a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de Procedimientos de Control Operacional de cada uno de los aspectos ambientales significativos que resulten de la aplicacin del Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (ITSDCH-DI-PR-CA-05). b) A travs del Instructivo de Compras (SNEST/D-AD-IT-001), se comunicar a contratistas y proveedores acerca de los procedimientos y requisitos aplicables. 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS El ITS Chapala establece y mantiene el Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Incidentes Ambientales (ITSDCH-AD-PR-SG-05), que describe el tratamiento para identificar situaciones de emergencia y accidentes reales y potenciales, prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Examina, revisa y comprueba peridicamente, tanto el Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Incidentes Ambientales (ITSDCH-AD-PR-SG-05), como los documentos que se derivan de ste, especialmente despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. El instituto realizar pruebas peridicas del Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Incidentes Ambientales (ITSDCH-AD-RA-SG-05-01), cuando sea factible. 4.5 VERIFICACIN 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN El ITS Chapala establece, implementa y mantiene el Procedimiento de Seguimiento y Medicin Ambiental (ITSDCH-DI-PR-CA-04). Se realiza la comparacin de los resultados obtenidos contra los planificados y en su caso se aplican acciones correctivas y/o preventivas. La institucin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados. 4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL El ITS Chapala a travs del Procedimiento de Identificacin y Control de Requisitos Legales y otros Requisitos (ITSDCH-AD-PR-SD-01), evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba; y mantiene los registros de dicha evaluacin. 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA El ITS Chapala identifica las no conformidades del Sistema de Gestin Ambiental, determina sus causas y se toman acciones para mitigar sus impactos ambientales a travs del Procedimiento de No Conformidad Ambiental, Accin Correctiva y Preventiva (ITSDCH-PL-PR-CA-04) para no conformidades reales y potenciales respectivamente. Se conservan los registros de los resultados de dichas acciones.

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4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.1

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El ITS Chapala establece, implementa y mantiene el Procedimiento de Control de Registros (ITSDCH-PL-PR-CA03), para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la disposicin de los registros, el tiempo de retencin y disposicin de los registros. Los registros que dan evidencia de la conformidad del SGA y con los requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004, y los resultados logrados son referenciados en la Lista Maestra de Registros (ITSDCH-PL-RA-CA-03-01). 4.5.4 AUDITORA INTERNA El ITS Chapala, asegura que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: a) Determinar si el SGA:

Cumple con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental incluyendo a la NMX-SAA-14001-IMNC2004. Ha sido adecuadamente implantado y mantenido. b) Suministrar informacin sobre el resultado de las auditorias a la alta Direccin. El ITS Chapala planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoras; as como al Procedimiento de Auditoras Internas Ambientales (SNEST-CA-PG-003). El programa de auditora se basa en la importancia ambiental de la actividad implicada y en los resultados de las auditorias previas, cubriendo responsabilidades, planificacin, informe de los resultados, registros, criterios de auditora, alcance, frecuencia y mtodos. Nota: Los auditores no auditan su propio trabajo. 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN La Direccin General del ITS Chapala revisa semestralmente, el SGA para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Las reuniones de revisin del SGA son programadas acorde al Instructivo de Trabajo del SGA para la Revisin por la Direccin General (ITSDCH-DI-IT-CA-03). Una vez que se realiza la programacin de eventos; se hace una agenda de reunin con los elementos de entrada, generando la evidencia de la Revisin por la Direccin en Minuta y los anexos de la informacin revisada. Los elementos de entrada incluyen: a) b) c) d) e) f) g) Resultados de las Auditoras.- Informe de Auditora. (ITSDCH-PL-FO-CA-05-03). Evaluacin del Desempeo Ambiental en las Listas de Verificacin (ITSDCH-DI-RA-CA-05-01). Desempeo Ambiental: Objetivos, Indicadores, Metas y Programas (ITSDCH-DI-PO-CA-01 e ITSDCH-DI-OB-02). Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITSDCH-PL-RA-CA-04-01). Acciones de Seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Direccin General, expresados en las minutas de las Revisiones por la Direccin. Cambios en la Normatividad Ambiental y en la Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales y Aspectos Significativos (ITSDCH-AD-PR-SD-01-01 e ITSDCH-DI-RA-CA-05-01). Recomendaciones para la Mejora Ambiental que son registradas a travs del formato Electrnico, para resultados de la Revisin por la Direccin (ITSDCH-DI-FE-CA-03-01).

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Los resultados de las Revisiones por la Direccin incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Poltica Ambiental, Objetivos, Metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de Mejora Continua. 5.0 CONTROL DE CAMBIOS. Nmero de Versin 00 01 Fecha de ltima revisin 21 febrero 2012 01 junio 2012 Descripcin del Cambio Documento de origen. Adecuaciones, codificacin y actualizacin de la informacin de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan dentro del ITS Chapala.

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