MUNICIPIO DE FREDONIA Alcalda Municipal de Fredonia Centro Administrativo Orlando Durango Hernndez Fredonia

PLAN DE ACCIN IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIN 2013

ESTRATEGIAS
1. Implementacin de las jornadas de induccin y reinduccin del personal, incursionando en la cultura de la transparencia 2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos del municipio. 3. Inicio de nuevos trmites contractuales para el control Interno y el Sistema de gestin de calidad. 4. Implementacin mediante actos administrativos del sistema de alertas tempranas. 5. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisin del manual de contratacin. 6. Publicidad de todos los actos pblicos en la pgina web del municipio y en el SECOP.

ACCIONES
Realizacin de talleres de induccin y reinduccin para funcionarios de planta.

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)

Bajo perfil contratados, clientelismo. de los funcionarios nepotismo y

RECURSOS FSICOS TCNICOS

Sala de conferencias, video Beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

RESPONSABLES

Taller

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Realizacin del ajuste al manual de funciones y procedimientos de la administracin. Contratacin del proceso de control interno y de asesora en la implementacin del MECI. Proyeccin y socializacin del acto administrativo de alertas tempranas. Revisin y ajuste del manual de contratacin y adopcin mediante acto administrativo. Uso permanente del SECOP en los procesos de contratacin de conformidad al decreto 2474, la ley 80, la ley 1150 y sus decretos reglamentarios. Adopcin e implementacin del

Documento

No implementacin del MECI y de Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa de valor y desconocimiento de la gestin por procesos.

Computador, Formatos MECI, Diagnostico de procesos y procedimientos, Guas ISO.

SECRETARIA DE PLANEACION

Contratos.

30.000.000

30.000.000

Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias.

Norma NTCGP1000: 2008, LEY 872 DE 2003, DECRETO 1599 y complementarios.

SECRETARIA DE PLANEACION.

Resolucin.

Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias. Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusin, cohecho, enriquecimiento ilcito.

Normatividad, disposiciones de entes de control, autoridades ambientales. Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

SECRETARIA DE PLANEACIN,

Decreto

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Reportes

Sanciones disciplinarias y penales, desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos.

Portal nico de contratacin, pagina web del municipio, red, gobierno en lnea.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

7. Adopcin implementacin

e del

Decreto.

Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta

Decreto 0019 de 2012.

ALCALDE

UNA ADMINISTRACIN CON VOCACION DE SERVICIO Calle 50 No. 50-58 TL 8401264- Fax 8401338

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manual anti trmites para el municipio, mediante acto administrativo. 8. Implementacin de proceso de capacitacin en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratacin.

decreto 019 de 2012, mediante acto administrativo. Realizacin de talleres de capacitacin para el personal de planta y contratista del municipio.

taller

1.000.000

4.000.000

de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos. Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos. Destitucin de funcionarios.

Sala de conferencias, Video Beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

ESTRATEGIAS
9. Vinculacin de los entes de control y seguimiento a los procesos de formacin del talento humano.

ACCIONES
Realizacin de talleres de capacitacin para el personal de planta y contratista del municipio. Realizacin de auditoras integrales y especficas a los diferentes procesos de gestin.

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)

RECURSOS FSICOS TCNICOS

RESPONSABLES

Taller

250.000

1.000.000

Sanciones civiles.

disciplinarias,

fiscales,

Sala de conferencias, video beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

10. Se est en el proceso de ejecucin del plan de desarrollo en el cual se incluirn las estrategias de lucha contra la corrupcin, de rendicin de cuentas y de control y participacin ciudadana, as como el fortalecimiento de las veeduras y los grupos de base. 11. Formulacin e implementacin del manual de

Implementacin del plan de desarrollo Municipal y del acuerdo que lo aprueba.

Acuerdo

Bajos niveles de participacin y concertacin social, falta de apropiacin de los programas y proyectos por parte de la comunidad.

Ley 152 de 1994, talleres, apoyo logstico, mesas temticas.

SECRETARIA DE PLANEACIN.

Elaboracin de documento y adopcin mediante decreto

Decreto

Responsabilidades como interventores, detrimentos patrimoniales, subutilizacin de

Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

UNA ADMINISTRACIN CON VOCACION DE SERVICIO Calle 50 No. 50-58 TL 8401264- Fax 8401338

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interventorapara el municipio. 12. Establecimiento y adecuacin del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupcin. 13. Apoyo en los procesos de reconversin tecnolgica, rendicin de cuentas en lnea. 14. Disposicin de un link en la pgina web para que los ciudadanos manifiesten sus quejas, reclamos e inquietudes. 15. implementacin del programa RENDICION DE CUENTAS EN LAS COMUNIDADES para efectos de dar la cara a la comunidad, simultaneo a los procesos de rendicin pblica de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias. 16. implementacin del plan de capacitacin institucional.

Municipal. Elaboracin del documento de ajuste al reglamento interno de trabajo y adopcin mediante acto administrativo. Realizacin de convenios interadministrativos y de apoyo a la gestin en municipio. Modernizacin y puesta en marcha de los procesos virtuales de atencin al ciudadano y a sus solicitudes y reclamaciones. Documento reglamentari oo documento de trabajo

recursos, procesos de responsabilidad fiscal. Desorden administrativo, impuntualidad, mal atencin al ciudadano, subutilizacin del recurso humano, bajos indicadores de efectividad. Obsolescencia tecnolgica, deficiencias en la conectividad, desarticulacin institucional, falta de actualizacin en la informacin. Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, ley 734 de 2002 y decretos reglamentarios.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Convenios

20.000.000

40.000.000

Sistemas de informacin, Hardware y Software.

ALCADE.

Pgina Web.

Desinformacin ciudadana, falta de control de gestin, y de veeduras de los procesos de gestin.

Sistemas de informacin, Hardware, y software, programas radiales, carteleras institucionales, plan de medios institucional.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Realizacin de 12 programas de visitas a las diferentes aldeas de la zona rural y urbana del municipio.

Encuentros comunitarios

12

500.000

6.000.000

Bajos niveles de participacin y concertacin social, falta de apropiacin de los programas y proyectos por parte de la comunidad.

Logstica de los eventos: transporte, equipo de comunicaciones y divulgacin, alimentacin.

ALCALDE

Elaboracin del documento del plan de capacitacin institucional y adoptarlo mediante acto administrativo.

Documentaci n y socializacin

Bajos niveles de desempeo, bajos niveles de eficacia y eficiencia, bajo ranking municipal.

Computador, ofertas capacitacin universidades y afines.

de de

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ESTRATEGIAS
17. Ajuste e implementacin del manual de tica para los funcionarios del municipio 18. Implementacin de la poltica de 0 hallazgos y legalizacin de obligaciones que adolecen de requisitos para su legalizacin. 19. Existencia de un acto administrativo para la atencin de sugerencias, quejas y reclamos por parte del Alcalde, y disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos. 20. Disponibilidad fsica y virtual de un manual de trmites para la ciudadana, de un programa radial para interactuar con ciudadana y del personal idneo para atender a la comunidad.

ACCIONES
Realizacin del ajuste e implementacin del manual de tica para el Municipio.

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)

Desorden administrativo, impuntualidad, mal atencin al ciudadano, subutilizacin del recurso humano, bajos indicadores de efectividad. Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales, clientelismo, concusin, cohecho, enriquecimiento ilcito.

RECURSOS FSICOS TCNICOS

Normatividad. tica. Manual de

RESPONSABLES

Documento y socializacin

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Ajustes al manual de contratacin.

Documentos de contratacin.

Normas de contratacin: Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Aplicacin de la resolucin de atencin al ciudadano y disposicin del horario de los secretarios y personal de apoyo para la comunidad.

resolucin

Desinformacin ciudadana, bajos niveles de retroalimentacin, mala focalizacin del gasto pblico social.

Ley 136 de 1994

ALCALDE.

Disposicin de la pgina web, con accesibilidad al 100% para la ciudadana.

Pgina Web.

Desinformacin ciudadana, mayores tiempos de atencin al ciudadano, bajos niveles de eficacia y eficiencia, reprocesos y altos costos de servicio.

Gobierno en Lnea, Pgina Web.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

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