N.

RESOLUO N. 015/06 XXX/2009

INSTRUO NORMATIVA

ASSUNTO: COMPRAS E CONTRATAO DE SERVIOS

NDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBJETIVO ................................................................................................................................................................. 1 DOCUMENTOS ASSOCIADOS ................................................................................................................................ 1 REAS ENVOLVIDAS................................................................................................................................................ 1 DEFINIO ............................................................................................................................................................... 2 NORMAS GERAIS .................................................................................................................................................... 2 PROCEDIMENTOS ................................................................................................................................................... 2 DISPOSIES GERAIS ........................................................................................................................................... 4 HISTRICO DAS REVISES ................................................................................................................................... 4

ANEXO A ........................................................................................................................................................................... 5 ANEXO B ........................................................................................................................................................................... 6 ANEXO C ........................................................................................................................................................................... 8 ANEXO D ......................................................................................................................................................................... 11 ANEXO E ......................................................................................................................................................................... 13 ANEXO F ......................................................................................................................................................................... 14

1.

OBJETIVO Disciplinar e uniformizar a aquisio de material e a contratao de servio no Sebrae/AC.

2.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS 2.1. Regulamento de Licitaes e de Contratos do Sistema Sebrae n 176 de 30 de junho de 2008. 2.2. Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006.

3.

REAS ENVOLVIDAS Todas as Unidades, a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo Estadual e Conselho Fiscal do Sebrae/AC.

EMITENTE: Diretoria de Administrao e Finanas

RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa

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4. DEFINIO Compreende-se por compra qualquer aquisio de material e, por servio, toda execuo prestada por terceiro, ambos contratados pelo Setor de Suprimentos, a fim de atenderem as demandas operacionais do Sebrae/AC. 5. NORMAS GERAIS 5.1. As solicitaes devero ser enviadas ao Setor de Suprimentos, atravs do GEDOC Gerenciador Eletrnico de Documentos e Processos, com antecedncia mnima de 15 (quinze) dias teis, o qual as encaminhar, para anlise e autorizao da Diretoria Executiva, cabendo s Unidades solicitantes verificar a disponibilidade oramentria e financeira, como tambm observar as condies a seguir: 5.1.1. Em se tratando da aquisio de materiais a solicitao dever conter : especificao pormenorizada do material, quantidades, unidade de medida, data e local de entrega, justificativa e dotao oramentria, dentre outros; Em se tratando da contratao de servios a solicitao dever conter: descrio pormenorizada do objeto, quantidades, unidade de medida, justificativa, atividades, cronograma de atividades, local de realizao, produtos esperados, resultados esperados, qualificao profissional, direito de uso, forma de pagamento, vigncia, responsabilidades do contratante e contratada e dotao oramentria, dentre outros; O prazo de atendimento de cada solicitao respeitar a especificidade e peculiaridade do objeto, o enquadramento da modalidade de licitao e limites, dentre outros; A Unidade solicitante poder a ttulo de agilizao do processo de contratao/aquisio fornecer listagem de fornecedores dos produtos e/ou servios demandados; As solicitaes de materiais devero ser enviadas, primeiramente rea de Almoxarifado para verificao da disponibilidade em estoque. Caso no disponha do(s) material (is) solicitado (s), a rea de Almoxarifado encaminhar a demanda ao Setor de Suprimentos para aquisio; Sempre que julgar necessrio, o Setor de Suprimentos poder solicitar apoio tcnico Unidade solicitante para facilitar o processo de aquisio e contratao; As solicitaes somente sero atendidas pelo Setor de Suprimentos se encaminhadas pelo Gerente da Unidade solicitante e autorizadas pela DIREX; As compras de materiais e a contratao de servios sujeitas a procedimento licitatrio devero ser realizadas com a participao da Comisso Permanente de Licitao, tendo por base legal o Regulamento de Licitaes e de Contratos do Sistema Sebrae, nos termos da Resoluo CDN n 176/2008 e suas alteraes.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

6. PROCEDIMENTOS 6.1. Aps recebimento e autorizao, pela DIREX, da solicitao enviada pela Unidade solicitante, atravs do GEDOC Gerenciador Eletrnico de Documentos e Processos, o Setor de Suprimentos iniciar o atendimento da demanda, conforme etapas abaixo: 6.1.1. 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. Emitir a Solicitao (Anexo A) atravs do Sistema RM Nucleus, a qual dever conter no mnimo as informaes descritas no anexo. Indicar, no campo da descrio, a especificao do(s) material(is) ou servio(s), conforme informaes constantes da solicitao enviada ao Setor de Suprimentos. Indicar, no campo da justificativa, a necessidade e o motivo da aquisio ou contratao e o custo estimado. Informar, no campo dotao oramentria a unidade, projeto/atividade, ao, natureza de despesa e fonte de recurso na qual ser apropriada a despesa, de acordo com a Estrutura Programtica do Plano de Trabalho e Oramento do Sebrae/AC. A solicitao gerada atravs do Sistema RM Nucleus dever ser assinada pelo Gerente da Unidade solicitante e Diretoria Executiva, para que estes possam acompanhar as solicitaes de material e servio da Unidade. Realizao de pesquisa para verificao dos preos praticados no mercado. Pesquisar os fornecedores cadastrados no Sistema RM Nucleus, os existentes no mercado e sugeridos pelas Unidades solicitantes, selecionando o que possui o material e/ou que presta o servio solicitado. Realizar cotao de preos com no mnimo trs fornecedores selecionados, atravs de visita, fax, e-mail ou outro meio, verificando o preo e as condies de fornecimento (prazo de entrega, validade da proposta e outros), utilizando, preferencialmente, a Carta de Cotao de Preos (Anexo C), a qual poder sofrer alteraes conforme a especificidade do objeto. RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa DATA DE EMISSO: XX/11/2009

6.1.1.4. 6.1.2. 6.1.2.1. 6.1.2.2.

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6.1.2.2.1. Quando tratar-se de fornecedor de outro municpio ou estado a cotao de preos poder ser enviada por fax devidamente assinada e identificada e/ou por e-mail com identificao do cabealho e seus anexos. 6.1.2.3. Emitir o Mapa de Cotao (Anexo D), o qual dever constar os fornecedores contatados, preos ofertados, prazo de entrega, validade da proposta e outros. Quando no for possvel a seleo de 03 (trs) fornecedores, o referencial de preos de mercado dever ser aferido por outros mecanismos, a exemplo de contratos firmados com outras empresas, rgos ou instituies, preo de servios similares ou qualquer outro meio indicativo dos preos praticados no mercado, com a devida justificativa/ exposio de motivos. Analisar o Mapa de Cotao verificando a melhor proposta, observando as condies e o critrio de julgamento utilizado, selecionando a proposta mais vantajosa para o Sebrae/AC. Tratando-se de compra ou servio sujeitos licitao, encaminhar rea de Licitao para elaborao e publicao do edital. 6.1.2.4.1. Aps a concluso do certame, a Comisso de Licitao dever encaminhar o processo licitatrio, j homologado e adjudicado, ao Setor de Suprimentos para o complemento dos atos administrativos e financeiros pertinentes assinatura da autorizao de fornecimento ou do contrato. 6.1.3. 6.1.3.1. 6.1.3.2. Emitir a Autorizao de Fornecimento (Anexo F) atravs do RM Nucleus, Requisio (Anexo E) ou Contrato. Colher as assinaturas nos instrumentos do Gerente da Unidade de Gesto Administrativa e da DIREX. Remeter a primeira via da autorizao de fornecimento, j assinada, ao fornecedor, o qual dever assinar e datar, constando o carimbo com a identificao do recebedor ou assinatura por extenso. 6.1.3.2.1. Quando tratar-se de fornecedor de outro municpio ou estado o aceite da autorizao de fornecimento poder ser enviada por e-mail ou fax devidamente assinada e identificada. 6.1.3.3. 6.1.3.4. A autorizao de fornecimento poder ser substituda pela Requisio (Anexo E), a qual dever conter no mnimo as informaes descritas no anexo, sendo utilizada em processos resultantes de contrato, desde que previsto. A autorizao de fornecimento poder ser substituda pelo contrato, o qual dever ser elaborado pela rea de Contratos, e posteriormente revisado e validado pela Assessoria Jurdica, contemplando clusulas de: a) identificao e qualificao das partes contratantes; b) referncia ao processo de aquisio/contratao, proposta e aos demais documentos; c) objeto; d) vigncia; e) atividades a desenvolver; f) valor, formas de execuo e pagamento; g) dotao oramentria; h) obrigaes das partes; i) vnculos e encargos; j) demais despesas; l) penalidades; m) disposies gerais; n) direitos autorais; o) resilio; p) foro competente, local e data de emisso; q) assinaturas das partes contratantes e das testemunhas, sendo estas ltimas, preferencialmente, o Gerente da Unidade solicitante e o respectivo gestor/responsvel. Emitir Comprovao de Regularidade Fiscal A comprovao de regularidade fiscal federal INSS, FGTS e Tributos Federais - ser exigida para todas as contrataes e aquisies, observando as condies a seguir: 6.1.4.1.1. A comprovao de regularidade fiscal municipal ser exigida quando se tratar de empresa exclusivamente prestadora de servio. 6.1.4.1.2. A comprovao de regularidade fiscal estadual ser exigida quando se tratar de empresa exclusivamente fornecedora de materiais. 6.1.4.1.3. Quando se tratar de contratao de pessoa fsica ser exigido o certificado de regularidade do Cadastro de Pessoa Fsica CPF. 6.1.4.1.4. Ser totalmente dispensada a comprovao da regularidade fiscal das despesas realizadas atravs de fundo fixo, uma que vez que se destinam ao pagamento de pequenas despesas indispensveis ao funcionamento das Unidades, e que, devido convenincia e ou impossibilidade de programao prvia, no seja possvel realizar atravs do processo regular de aquisio. 6.1.4.1.5. A comprovao de regularidade fiscal de prestao de servios de natureza continuada e das aquisies e/ou contrataes diretas ser exigida na contratao e a cada pagamento efetivado. 6.1.5. 6.1.5.1. 6.1.5.2. 6.1.6. 6.1.6.1. Receber os materiais, juntamente com a nota fiscal, conferindo, analisando e confrontando tanto o material como a nota fiscal com a Autorizao de Fornecimento, Requisio ou Contrato. O atesto na nota fiscal dever ser realizado pelo Setor de Suprimentos, o qual dever entregar os materiais recebidos diretamente Unidade solicitante. O atesto dever ser aposto pelo responsvel, gestor ou gerente que receber os materiais por outro Setor, rea ou Unidade. Caber a Unidade solicitante, atravs do gestor ou responsvel, acompanhar a execuo do servio. A nota fiscal e o relatrio de execuo dos servios prestados, recebidos pelo Setor de Suprimentos, sero encaminhados ao responsvel/gestor/gerente para atesto e parecer, e outros documentos advindos da realizao do servio para ulterior aprovao. Os documentos mencionados no subitem 6.1.6.1 devero ser devolvidos ao Setor de Suprimentos, aps aprovados e atestados, para as demais providncias. RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa DATA DE EMISSO: XX/11/2009

6.1.2.4.

6.1.4. 6.1.4.1.

6.1.6.2.

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6.1.7. 6.1.7.1. 6.1.7.2. 6.1.8. 6.1.8.1. 6.1.8.2. O processo de aquisio de bens e contratao de servio dever ser transcrito na nota fiscal. O nmero da nota fiscal dever constar na autorizao de fornecimento ou requisio que compe o processo. O nmero da requisio/autorizao de fornecimento/contrato, a modalidade e nmero do processo licitatrio realizado devero ser preenchidos, obrigatoriamente, na nota fiscal pelo fornecedor. Encaminhar a nota fiscal, juntamente com o processo, para cadastro no Sistema RM Nucleus. Aps o cadastro da nota fiscal, o processo dever ser encaminhado ao Setor Financeiro para as providncias. Tratando-se de requisio/autorizao de fornecimento/contrato que desencadeie mais de um pagamento ou de solicitao da qual resulte mais de uma requisio/autorizao de fornecimento, a partir do segundo pagamento o processo ser composto pela nota fiscal e certides negativas de dbitos, observando o procedimento no subitem 6.1.7.

7. DISPOSIES GERAIS 7.1. 7.2. 7.3. Compete aos responsveis das Unidades/reas envolvidas cumprir e fazer cumprir o que determina esta Instruo Normativa. Os casos omissos nesta Instruo Normativa sero resolvidos por deliberao da Diretoria Executiva. Fica assegurado ao Sebrae/AC a faculdade de alterar as condies contratuais previstas no Termo de Referncia ( Anexo B), na Carta Cotao de Preos (Anexo C) e na Autorizao de Fornecimento (Anexo F) com as condies que melhor assegure o cumprimento das obrigaes das partes e especificidade do objeto. Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua aprovao, revogando-se quaisquer disposies em contrrio.

7.4.

8.

HISTRICO DAS REVISES DATA REVISO N DESCRIO/ALTERAO

29.08.2006 xx.11.2009

00 01

Implantao. Alteraes nos itens 1, 5, 6, e 7 e insero dos itens 2 e 8.

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ANEXO A - SOLICITAO
Cd. Rel SEBRAE SERVIO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ACRE RUA RIO GRANDE DO SUL, 109 CENTRO - RIO BRANCO - AC - Cep: 69903-420 CNPJ: 63.595.557/0001-32 Tel.: (68) 3216-2100 - Fax: (68) 3216-2116

SOLICITAO
Unidade Solicitante: ITEM DESCRIO

N/Ano

Data

Pg.

QTD.

UNID.

JUSTIFICATIVA

Custo Estimado DOTAO ORAMENTRIA Unidade: Projeto/Atividade: Ao: Natureza de Despesa: Fonte de Recurso: Assinaturas Gerncia Diretoria

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ANEXO B TERMO DE REFERNCIA

TERMO DE REFERNCIA Rio Branco-AC, xx de xxxx de 20xx. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. OBJETO JUSTIFICATIVA ATIVIDADES CRONOGRAMA DE ATIVIDADES LOCAL DA REALIZAO PRODUTOS ESPERADOS RESULTADOS ESPERADOS QUALIFICAO PROFISSIONAL COORDENAO/SUPERVISO DOS TRABALHOS

9.1. No prdio sede do Sebrae/AC, situado na Rua Rio Grande do Sul, 109 Centro CEP 69.903-420 Rio Branco/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). 9.2. Centro Empresarial Sebrae, situado na Av. Cear, 3.693 Estao Experimental CEP 69.900-460 Rio Branco/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). 9.3. Unidade Regional do Juru, situado na Rua Boulevard Thaumaturgo, 1.148 Centro CEP 69.980-000 Cruzeiro do Sul/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). 10. 10.1. CONDIES DO PAGAMENTO O pagamento ocorrer em conta corrente de titularidade do contratado, mediante apresentao, ao Setor de Suprimentos, da nota fiscal, acompanhada de comprovante(s) de regularidade fiscal (especificar), aps a entrega do material e/ou a execuo do servio - comprovada juntamente com a entrega de relatrios das atividades desenvolvidas. 10.1.1. A forma de pagamento dever ser detalhada de acordo a especificidade do trabalho, ou seja, por hora, em percentual ou parcelado.

10.2. A nota fiscal dever ser emitida e entregue ao Sebrae/AC at o dia ( especificar) do referido ms ou em outra data posteriormente comunicada. 11. 11.1. OBRIGAES DAS PARTES Responsabilidades do Sebrae/AC 11.1.1. Fornecer as instrues necessrias entrega do material e/ou execuo dos servios e cumprir com os pagamentos nas condies dos preos pactuados. 11.1.2. Proceder a mais ampla fiscalizao sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuzo da responsabilidade da contratada. 11.1.3. Indicar os responsveis pela fiscalizao e acompanhamento da entrega de materiais e da execuo dos servios. 11.1.4. Acompanhar a entrega de materiais e/ou a execuo dos servios e avaliar a sua qualidade, sem prejuzo da responsabilidade da contratada, podendo rejeit-los, mediante justificativa. 11.1.5. Exigir o cumprimento de todos os itens deste instrumento, segundo suas especificaes e prazos. 11.2. Responsabilidades da Contratada 11.2.1. Entregar/executar o objeto do presente instrumento nas condies e prazos estabelecidos seguindo orientaes do Sebrae/AC.

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11.2.2. Manter entendimento com o Sebrae/AC objetivando evitar interrupes ou paralisaes durante a entrega do material e/ou execuo dos servios. 11.2.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contratado.

11.2.4. Atender s determinaes da fiscalizao do Sebrae/AC e providenciar a imediata correo das deficincias apontadas pela fiscalizao quanto entrega dos materiais e/ou a execuo dos servios. 11.3. Acordo entre as partes 11.3.1. A critrio do Sebrae/AC as despesas com transporte, hospedagem, alimentao e material de consumo podero ser acordadas entre as partes quando necessrias realizao do servio. 12. 12.1. VIGNCIA DO CONTRATO/AUTORIZAO DE FORNECIMENTO O contrato/autorizao de fornecimento vigorar por (especificar), a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, a critrio das partes. DOTAO ORAMENTRIA Unidade: Projeto/Atividade: Ao: Natureza de Despesa: Fonte de Recurso:

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ANEXO C CARTA DE COTAO DE PREOS

CARTA DE COTAO DE PREOS Rio Branco-AC, xx de xxxx de 20xx. Prezado(s) Senhor(es), Solicitamos a cotao de preo do(s) seguinte(s) material (is) e/ou servio(s): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. OBJETO ATIVIDADES CRONOGRAMA DE ATIVIDADES LOCAL DA REALIZAO PRODUTOS ESPERADOS RESULTADOS ESPERADOS QUALIFICAO PROFISSIONAL COORDENAO/SUPERVISO DOS TRABALHOS No prdio sede do Sebrae/AC, situado na Rua Rio Grande do Sul, 109 Centro CEP 69.903-420 Rio Branco/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). Centro Empresarial Sebrae, situado na Av. Cear, 3.693 Estao Experimental CEP 69.900-460 Rio Branco/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). Unidade Regional do Juru, situado na Rua Boulevard Thaumaturgo, 1.148 Centro CEP 69.980-000 Cruzeiro do Sul/AC. (Obs: colocar o nome responsvel, cargo, telefone para contato). CONDIES DO PAGAMENTO O pagamento ocorrer em conta corrente de titularidade do contratado, mediante apresentao, ao Setor de Suprimentos, da nota fiscal, acompanhada de comprovante(s) de regularidade fiscal (especificar), aps a entrega do material e/ou a execuo do servio - comprovada juntamente com a entrega de relatrios das atividades desenvolvidas. 9.1.1. A forma de pagamento dever ser detalhada de acordo a especificidade do trabalho, ou seja, por hora, em percentual ou parcelado. 9.2. 10. 10.1. A nota fiscal dever ser emitida e entregue ao Sebrae/AC at o dia ( especificar) do referido ms ou em outra data posteriormente comunicada. PROPOSTA Preferencialmente, a proposta dever ser encaminhada em papel contendo timbre da empresa, endereo, e-mail, telefone e outras informaes necessrias. A proposta de pessoa fsica dever conter nome completo, nmero do CPF, RG, PIS/NIT telefone e endereo. Dever ser redigida sem emendas e rasuras e assinada pelo representante legal/proponente, devendo constar a validade dos preos. A proposta de preo dever conter preo unitrio e total em reais e neles devero estar acrescidos todas as despesas com materiais, mo-de-obra, impostos, seguros, taxas, tributos, incidncias fiscais e contribuies de qualquer natureza ou espcie, trabalhistas, previdencirias, salrios, custos diretos e indiretos, fretes, ferramentas, transportes, equipamentos e demais encargos sociais e outros decorrentes das atividades necessrias perfeita entrega dos materiais e/ou execuo dos servios, inclusive o diferencial de alquota do ICMS, salvo se preferir o fornecedor efetuar o recolhimento do diferencial quando da entrada do produto no Estado do Acre, deduzidos os abatimentos ou eventuais descontos concedidos, bem como outros que surgirem no perodo de realizao dos trabalhos, que sero assumidos pelo contratado. Apresentar indicao de que o prazo de validade da proposta no ser inferior a 30 (trinta) dias, contados da data marcada para o seu recebimento, ficando estabelecido que na omisso ser considerado esse prazo . Discriminar, se for o caso, todos os custos inerentes a realizao do servio (transporte, hospedagem, alimentao e material), conforme tabela em anexo no final deste instrumento. Caso os valores no venham discriminados, entenderemos que os mesmo estaro inclusos no valor global do servio.

8.2.

8.3. 9. 9.1.

10.2.

10.3.

10.4.

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10.5. Apresentar comprovao de experincia ou cpias (frente e verso) dos diplomas e/ou certificados devidamente registrados no Ministrio da Educao ou equivalente. A proposta de preo dever contemplar o nmero de (hora(s), dia(s), ms(es) solicitadas para realizao dos servios. OBRIGAES DAS PARTES Responsabilidades do Sebrae/AC 11.1.1. Fornecer as instrues necessrias entrega dos materiais e/ou execuo dos servios e cumprir com os pagamentos nas condies dos preos pactuados. 11.1.2. Proceder a mais ampla fiscalizao sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuzo da responsabilidade da contratada. 11.1.3. Indicar os responsveis pela fiscalizao e acompanhamento da entrega de materiais e da execuo dos servios. 11.1.4. Acompanhar a entrega dos materiais e/ou execuo dos servios e avaliar a sua qualidade, sem prejuzo da responsabilidade da contratada, podendo rejeit-los, mediante justificativa. 11.1.5. Exigir o cumprimento de todos os itens desta cotao, segundo suas especificaes e prazos.

10.6. 11. 11.1

11.2

Responsabilidades da Contratada 11.2.1. Entregar/executar o objeto da presente cotao nas condies e prazos estabelecidos seguindo orientaes do Sebrae/AC. 11.2.2. Manter entendimento com o Sebrae/AC objetivando evitar interrupes ou paralisaes durante a entrega dos materiais e/ou a execuo dos servios. 11.2.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contratado. 11.2.4. Atender s determinaes da fiscalizao do Sebrae/AC e providenciar a imediata correo das deficincias apontadas pela fiscalizao quanto entrega do material e/ou servio.

11.3

Acordo entre as partes 11.3.1. A critrio do Sebrae/AC as despesas com transporte, hospedagem, alimentao e material de consumo podero ser acordadas entre as partes quando necessrias realizao do servio.

12. 12.1.

VIGNCIA DO CONTRATO O contrato/autorizao de fornecimento vigorar por (especificar), a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, a critrio das partes. DISPOSIES FINAIS O servio e/ou material encontra-se discriminado exatamente em (quantidade, tipo e especificaes conforme as necessidades do Sebrae/AC). Em caso de erro de cotao a responsabilidade ser exclusivamente do fornecedor. O critrio de (especificar) ser utilizado para julgamento das propostas, desde que atenda rigorosamente o estabelecido neste instrumento. Este processo poder ser acompanhado no site http://www.sebrae.com.br/uf/acre/sebrae-ac/monitoramento-de-compras atravs do nmero (nmero do GEDOC). O prazo para recebimento das propostas encerrar-se- dia (especificar data), dia da semana (especificar), s (especificar horrio).

13. 13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Informaes adicionais podero ser obtidas junto ao Sebrae/AC com colaborador ( especificar), atravs do telefone (68) (especificar) e e-mail (especificar).

Nome Gerente da Unidade de Gesto Administrativa Sebrae/AC

Nome Setor de Suprimentos Sebrae/AC

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COTAO DE PREOS

Aquisio de Material (is) e/ou Contratao de Servio (s)

ITEM 1. 2. 3. QUANT. UND. ESPECIFICAES DOS MATERIAIS E/OU SERVIOS VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

TOTAL

ESPECIFICAES DAS DESPESAS (Se for o caso) 1. 2. 3. Transporte Hospedagem Alimentao

TOTAL Validade da proposta: __________ Prazo de entrega: ____________ Garantia: ________

DADOS DO FORNECEDOR Nome / Razo Social: CPF / CNPJ: PIS / NIT: Endereo: Telefone: ( Assinatura: ) Cel. ( ) Fax ( )_________________

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ANEXO D MAPA DE COTAO

Rio Branco-AC, XX de XXXX de XXXX.

MAPA DE COTAO
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIO Quant. Und

P. Unit.

P. Total

P. Unit.

P. Total

P. Unit.

P. Total

P. Unit.

P. Total

VALOR TOTAL (R$) DESCONTO (R$) VALOR GANHO (R$) PRAZO DE ENTREGA VALIDADE DA PROPOSTA OBSERVAES/JUSTIFICATIVAS: *N/T = Fornecedor no possui o material *N/C = Fornecedor no cotou ou no apresentou proposta *Foi utilizado o critrio de xxxxxx para julgamento das propostas

Setor de Suprimentos
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Gerncia Unidade de Gesto Administrativa Pg.

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ASSUNTO: COMPRAS E CONTRATAO DE SERVIOS

ANEXO E - REQUISIO

Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas no Acre CNPJ: 63.595.557/0001-32 Tel: (68) 3216-2100 IE: 01.013.899/001-54 CEP 69.903-420 Fax: (68) 3216-2116

Rua Rio Grande do Sul, 109 - Centro - Rio Branco-AC

N: xx/Ano Data: xx/xx/Ano Contrato: xxx/Ano Modalidade de Licitao: xxxx/Ano

REQUISIO
Fornecedor: Endereo: Cidade: Tel: ITEM UND. QUANT. CNPJ: Bairro: Estado: Cel.: DISCRIMINAO Contato: P. UNIT. P. TOTAL

VALOR TOTAL (R$) VALOR POR EXTENSO: Unidade: Projeto/Atividade: Ao: Natureza de Despesa: Fonte de Receita: . _______________________________________
Gerente da Unidade de Gesto Administrativa Sebrae/AC

_________________________________
Data / Carimbo / Assinatura Contratado

EMITENTE: Diretoria de Administrao e Finanas

RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa

DATA DE EMISSO: XX/11/2009

Pg.
13/13

N.

RESOLUO N. 015/06 XXX/2009

INSTRUO NORMATIVA

ASSUNTO: COMPRAS E CONTRATAO DE SERVIOS

Autorizao de Fornecimento ANEXO F AUTORIZAO DE FORNECIMENTO

Nmero/Ano: XXXX / Ano
SEBRAE - SERVIO DE APOIO S MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ACRE RUA RIO GRANDE DO SUL, 109 CENTRO - RIO BRANCO ACRE - Cep: 69903-420 CNPJ: 63.595.557/0001-32 - I.E: 01.013.899/001-54 SUFRAMA: 910041202 Val. 03/07/2007 Tel.: (68) 3216-2100 Fax: (68) 3216-2116 Cd rel Tipo de Mov: FORNECEDOR

Fornecedor: Endereo: Cidade: AC/C: Telefone: Unidade: Proj/Ativ: Ao: Prazo de Entrega: Local de Entrega: Cond. Pagamento:
DESCRIO

UF: Fax:

CEP:

CNPJ: CF/DF:

OBS. GERAIS

DOTAO RORAMENTIA

Local de Cobrana: Garantia: Validade Preos:

QTD. UNID PREO UNITRIO TOTAL

ITEM

Valor por extenso:

Valor bruto: Valor c/ desc: Valor total: ____________________________

Diretoria de Administrao e Finanas

____________________________
Gerncia Unidade Gesto Administrativa

___________________
Diretoria Tcnica

Em ____/____/_____

______________________________ Assinatura / Carimbo do Fornecedor

Rio Branco/AC, ____ de____________ de ______.

EMITENTE: Diretoria de Administrao e Finanas RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa DATA DE EMISSO: XX/11/2009

Pg.
14/13

N.

RESOLUO N. 015/06 XXX/2009

INSTRUO NORMATIVA

ASSUNTO: COMPRAS E CONTRATAO DE SERVIOS

EMITENTE: Diretoria de Administrao e Finanas

RESPONSVEL: Unidade de Gesto Administrativa

DATA DE EMISSO: XX/11/2009

Pg.
15/13