MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES YAROWILCA - HUANUCO

LA

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCIN DE OBRAS DE INTERS LOCAL Y PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La oferta que satisface la demanda es: MAQUINARIA Y/O EQUIPO Camin Volquete Moto Niveladora Comprensora 135 CAPACIDAD 15 HP 185 CFM m3 01 01 CANTIDAD 02

SE PROYECTA EL DFICIT ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN HORAS MAQUINAS DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA, SEGN EL PAN DE REHABILITACIONES DE LAS VAS DE LA PROVINCIA. AOS OFERTA DEMANDA DEFICIT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,980 7,538 8,141 8,793 9,496 10,256 11,076 11,962 12,919 13,953 15,069

-6,980 -7,538 -8,141 -8,793 -9,496 -10,256 -11,076 -11,962 -12,919 -13,953 -15,069

1.4

COSTOS DEL PIP

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METAS COSTOS DIRECTOS Adquisicin de un camin volquete Adquisicin de motoniveladora Adquisicin de comprensora Adquisicin de un Tractor Oruga D6T x L Standard Adquisicin Camioneta 4x4 doble cabina Capacitacin y fortalecimiento a organizaciones comunales . Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global 1 1 1 1 1 1 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL PRIVADO 2.776.316,09 SUB TOTAL SOCIAL

2.249.141,03 379.080,00 646.380,00 103.658,94

468.000,00 798.000,00 127.974,00 1.239.000,00 136.842,09 6.500,00

468.000,00 798.000,00 127.974,00

1.239.000,00 1.003.590,00 136.842,09 6.500,00 13.881,58 138.815,80 110.842,09 5.590,00 12.493,42

Expediente Tcnico Gastos generales Supervisin y Liquidacin

COSTO TOTAL S/.

119.381,59 4.300,00 5000 2.934.013,47 2.385.316,05

1.5

BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios en la situacin actual no se valorizan debido a que no se cuentan con los tipos de maquinarias a adquirir, salvo del camion marca HYUNDAI que est en condiciones no optimas de funcionamiento. Los beneficios del proyecto, en razn de que se trata de un proyecto destinado al ahorro en costos, y que por su naturaleza, la metodologa de evaluacin que ms se adapta es la de COSTO BENEFICIO, no varan en la situacin sin proyecto con relacin a la con proyecto y por tanto estn dados por el uso anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son de 1,745 horas maquina de uso anual. Para la evaluacin por la metodologa costo beneficio se calcula los ingresos generados mediante el excedente del productor debido a que la maquinara a adquirir va ha participar en aperturas de nuevas trochas y rehabilitaciones de los ya existentes. 1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

EVALUACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO (ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA) A PRECIOS SOCIALES.

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AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TASA RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11% BASE INVERSION 2.385.316,05 408.239,96 410.281,16 412.332,56 414.394,23 416.466,20 418.548,53 420.641,27 422.744,48 424.858,20 -40.192,57 VAC OPERACIN Y MANTENIEMIENTO COSTOS INCREMENTALES 2.385.316,05 408.239,96 410.281,16 412.332,56 414.394,23 416.466,20 418.548,53 420.641,27 422.744,48 424.858,20 -40.192,57 S/. 4.669.464,90

INFRAESTUCTURA VIAL A REHABILITARSE CONSIDERADA EN KM

1.640,67

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. / KM A REHABILITARSE)

S/. 2.846,08

Evaluados a precios sociales en la situacin con proyecto se tiene un ndice de costo efectividad de S/. 2,846.08 nuevo soles por KM de va a rehabilitarse.
EVALUACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO (ALQUILER DE MAQUINARIA ALTERNATIVA 02) A PRECIOS SOCIALES. ALQUILER INCLUIDO OPERACIN Y MANTENIMIETTO

AO

BASE

INVERSION

COSTOS INCREMENTALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TASA RETORNO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.208.588,50 1.550.624,60 1.578.690,91 1.607.265,21 1.636.356,71 1.665.974,77 1.696.128,91 1.726.828,84 1.758.084,45 1.789.905,77 1.822.303,07 11% VAC

21.208.588,50 1.550.624,60 1.578.690,91 1.607.265,21 1.636.356,71 1.665.974,77 1.696.128,91 1.726.828,84 1.758.084,45 1.789.905,77 1.822.303,07 S/. 30.971.607,01

INFRAESTUCTURA VIAL A REHABILITARSE CONSIDERADA EN KM

1.640,67

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. / KM A REHABILITARSE)

S/. 18.877,47

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Evaluados a precios sociales en la situacin con proyecto alternativa 02, se tiene un ndice de costo efectividad de 18,877.47 nuevo soles por KM de va a rehabilitarse.

1.7

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto. Coordinar los arreglos institucionales con PREBAM y el Banco de la Nacin. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. Disponibilidad de recursos El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN. Los recursos como el prstamo bancario se pararan con dicho fondo.

1.8

IMPACTO AMBIENTAL

La problemtica ambiental se basa en la contaminacin y uso inadecuado de los recursos agua, suelos y bosques, por lo que desarrollamos la situacin de cada uno de estos recursos en el distrito. El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las

recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. Contaminacin de Recursos Estratgicos: Agua, Suelos, Bosques
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Agua Las aguas de los ros de la provincia drenan hacia la cuenca hidrogrfica del ro Maraon, primero drenan hacia la micro cuenca del ro Chontabamba y del ro Santa Cruz, y por ste ultimo desemboca a la subcuenca del ro Pozuzo en su recorrido de Sur a Norte y a travs de este ltimo, ingresan a la cuenca hidrogrfica del Maraon el que finalmente desemboca en el ro Ucayali y ste al ro Amazonas. Problema Ambiental y de Riesgo (Agua) Los recursos hdricos en el distrito en general son utilizados principalmente para el consumo humano directo o a travs de sistemas de captacin de agua (entubada) siendo este recurso no debidamente tratado para su consumo. La potencialidad de recursos hdricos que posee la zona permitir el aprovechamiento racional en el riego de terrenos an no coberturados de tal forma hacerlas competitivas a la actividad agrcola. Es una necesidad de la poblacin el contar con canales de riego o mejoramiento de las que existen. Las lagunas deben ser aprovechadas para promover la pesca a travs de piscigranjas y la pesca artesanal. Los ros, lagunas, riachuelos son un recurso hdrico del distrito, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas, que ya no sea til, sino ms bien nociva. La contaminacin del agua de debe a los agentes patgenos (Bacterias, virus, protozoarios, parsitos) que entran al agua provenientes de desechos orgnicos. Asimismo, de los desechos orgnicos que pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxgeno para biodegradarlos. Por otro lado tambin la contaminacin se debe a la presencia de cidos, compuestos de metales txicos (baritina, Mercurio, Plomo), que envenenan el agua. Y por ltimo las sustancias qumicas orgnicas (plsticos, plaguicidas, detergentes), que contaminan el agua en toda la provincia de Yarowilca.

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1.9

PLAN DE IMPLEMENTACIN

IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO CON LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Convocatoria Registro de participantes Formulacin de consultas Absolucin de consultas Formulacin de observaciones Absolucin de observaciones Integracin de Bases Presentacin de Propuestas Evaluacin de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro (A travs del SEACE) COSTO S/. DURACIN - AOS 1 2 3

11 Recepcion 12 Tramites documentarios legales OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL (10 AOS POSTERIORES) 849.051.56 CON INCREMENTO CADA DOS AOS POR REHABILITACIN

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1.10 MARCO LGICO

OBJETIVOS

INDICADORES
Incremento del nivel de Ingreso proyecto de anual, de a en la una los

FUENTES

SUPUESTOS

Elevar

el

nivel

poblacin de la zona del tasa 10% crecimiento

FIN

Socio

Econmico

Encuestas econmicas.

socio

de la Poblacin.

prximos 10 aos.

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No Incremento en el nivel de Suficiente Adecuada y servicio de la infraestructura mantenida. Incremento pequeas desarrollo. Disminucin siniestros prevencin. Mejora en Servicios bsicos de Salud. de por obras y de bsicos de de Evaluacin peridica del estado mantenida desarrollada. Evaluacin del impacto de las obras por de los proteccin versus daos producidos siniestros. Indicadores de salud. de la o infraestructura existe factores negativos que la externos extraordinarios y desarrollada. Los implementan agricultores tecnologa

infraestructura mantenida

PROPOSITO

infraestructura econmica, social y productiva suministro servicios

para mejorar la calidad y cantidad de la produccin agrcola. El financiamiento de los cultivos es adecuado. Los Turistas viajan a la zona con el fin de visitar sus atractivos tursticos.

para el desarrollo.

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Costo proyecto Adquisicin de 2934,013.00 Soles Recepcin y envo del equipo a la zona del proyecto (01 Volquete de tractor comprensora camioneta Capacitacin personal) 12m3, 01 01 y 01 4x4, al Motonivelador, Acta de Entrega y Recepcin. Produccin y puntualidad de entrega. No ocurrencia de siniestros. equipo mecnico y maquinaria para total del S/. Nuevo

PRODUCTOS

el

desarrollo

mantenimiento de la infraestructura local servicios comunales. y el de suministro

oruga,01

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Proceso seleccin maquinaria de del y del de de Convocatoria del Autorizacin publicacin convocatoria Acta del por titular del pliego. Comit otorgando Buena Pro. Conformidad de Oficina Legal. de de el Suficientes postores. Postores interesados.

proveedor de la equipo programa adquisicin Corporativa PREBAM. Buena Pro y firma del Contrato. Cumplimiento de las clausulas del contrato.

ACTIVIDADES

Proceso de Seleccin. Buena Pro del proceso de seleccin. Firma del Contrato.

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1.11 CONCLUSIONES

El

monto

necesario

para

la

implementacin

del

proyecto

(adquisicin de 01 volquete de 12 M3 de capacidad, una motonivelador de 135 HP, de solucin 01 a ejecutarse El Programa de Equipamiento Bsico Municipal (PREBAM) fue creado al amparo del Decreto Supremo N 012-99-PRES), con la finalidad de establecer mecanismos de financiamiento para dotar a los gobiernos locales (principalmente los que se encuentran en lugares de pobreza y frontera), de maquinaria pesada para la realizacin de proyectos y actividades propios de estas entidades. El PREBAM tiene una finalidad estrictamente social y asistencial (Decreto Supremo N 005-2004-VIVIENDA), pues sus acciones se dirigen a facilitar el equipamiento con maquinaria a los gobiernos locales, en forma altamente ventajosa en trminos de calidad y precio, costos de oportunidad, eficiencia, idoneidad y viabilidad, propiciando que las municipalidades puedan ejecutar las acciones y proyectos programados en beneficio de sus pobladores y el desarrollo local. Que de acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa seleccionada, de compra del equipo dentro del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que sern mitigados por cuenta del Municipio. La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y un tractor oruga de 185 HP) es de S/. 2934,013.00 nuevo soles a precios privados, siendo la alternativa

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sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversin. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado con propuestas mas bajas, con relacin al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de seleccin. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su

mantenimiento con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto. RECOMENDACIN Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil para la convocatoria al concurso del proceso de seleccin.

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