Analisis de Cargos

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION __________________________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
AREA DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

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APROBADO POR RESOLUCION Nro. R-777-2005-UNSAAC
CUSCO, MAYO DEL 2005
__________________________________________________________________________________________________ Oficina de Planificacin Universitaria - Area de Racionalizacin
PRESENTACIN
El presente Manual de Organizacin y Funciones, tiene por finalidad normar el funcionamiento de la Direccin General de Administracin, proporcionando informacin a funcionarios y servidores, sobre las funciones generales de su estructura y las funciones especficas desarrolladas a partir de los cargos o puestos de trabajo considerados en el Cuadro para Asignacin de Personal y responsabilidades que les corresponde desempear, las interrelaciones formales que corresponda, as como los requisitos mnimos para asumir el cargo. o puesto de trabajo. El mbito de aplicacin del Manual son las diferentes Areas, Unidades y Equipos de la Direccin General de Administracin. La Base Legal de su actualizacin se encuentra en la Directiva N 001-95-INAP/DNR que norma el proceso de formulacin, aprobacin y actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en los organismos de la administracin pblica; en los Artculos. del 77 al 91 del Estatuto Universitario y del 152 al 164 del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Universidad, aprobado mediante Resolucin N CU-097-97UNSAAC y por la normatividad vigente que rige a los Sistemas Administrativos en la gestin gubernamental.
La Direccin General de Administracin es un rgano de Apoyo encargado de administrar racionalmente el potencial humano administrativo, los recursos materiales y financieros de la Universidad, conforme a las normas y dispositivos legales vigentes. Igualmente realizar el control previo y concurrente en la administracin de los mismos, la conservacin, el control y registro del patrimonio institucional, administrar el proceso de enajenacin de bienes y la presentacin de informes econmicos y financieros peridicos a los rganos competentes. Asimismo, atiende los servicios auxiliares de limpieza, seguridad, transporte, mantenimiento de equipos, mobiliario y otros; protege la recaudacin de los fondos y aportes que le corresponde recibir a la Institucin, al igual que brinda informacin para la formulacin del presupuesto general de la misma. Finalmente, las funciones especficas son enunciados que establecen campos de responsabilidades y acciones concretas. Cusco, Mayo del 2005. AREA DE RACIONALIZACIN
II.DETALLE
PRESENTACIN INDICE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CUADRO ORGANICO DE CARGOS
INDICE
Pg.
01 05 06 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 17 18 19 19 21 22 23 23 24 25 26 26 28
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS ORGANO DE DIRECCION Del Director General de Administracin ORGANO DE APOYO Del Analista de Sistema PAD II Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo II ORGANOS DE LINEA AREA FINANCIERA Del Contador General Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo II Unidad de Tesorera Del Jefe Administrativo Del Tcnico Administrativo I Del Tcnico Administrativo I Equipo de Ingresos Del Contador I Del Cajero II Del Tcnico Administrativo I Equipo de Egresos Del Contador II Del Tcnico Administrativo III
DETALLE
Equipo de Informacin Contable Del Contador II Del Contador I Del Tcnico Administrativo III Unidad de Contabilidad Presupuestaria Del Jefe Administrativo Del Contador II Del Contador I Del Asistente Administrativo II Unidad de Integracin Contable Del Jefe Administrativo Del Contador IV Del Contador II Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo III Del Tcnico Administrativo I Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin. Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo II Del Contador I Del Asistente Administrativo II AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo II Del Abogado I Del Contador I Del Secretario I Del Oficinista III Unidad de Compras Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo II Del Contador I Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo II Unidad de Suministros Del Jefe Administrativo
Pg.
31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 40 41 44 45 46
47 47 49 51 52 53 53 55 56 57 58 59 60 60 62 63 64 66 67 67
Del Especialista Administrativo II
69
DETALLE
Del Contador I Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo I Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo I Del Asistente Administrativo I Del Oficinista I Equipo de Transporte Del Jefe Administrativo Del Chofer IV Del Chofer I Del Chofer I Del Chofer Equipo de Limpieza y Jardinera Del Supervisor de Conservacin y Servicios II Del Tcnico Agropecuario I Del Auxiliar Agropecuario V Del Auxiliar Agropecuario III Del Auxiliar Agropecuario II Del Trabajador de Servicios II Unidad de Control Patrimonial Del Jefe Administrativo Del Contador II Del Contador I Del Especialista Administrativo I Del Asistente Administrativo III Del Tcnico Administrativo I
Pg.
70 71 72 75 75 77 78 79 79 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 91 91 93 94 95 96 97 98 98 100 101 102 103 103 104 105 106 107
5
AREA DE PERSONAL
Del Jefe de Personal Del Abogado I De la Secretaria V Del Tcnico en Archivo I Unidad de Empleo Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo IV Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo III Del Auxiliar de Sistemas Administrativos II
DETALLE
Equipo de Remuneraciones Del Jefe Administrativo Del Contador II Del Asistente Administrativo II Del Tcnico Administrativo III (2) Unidad de Seleccin y Evaluacin Del Jefe Administrativo Del Especialista en Capacitacin I Unidad de Escalafn y Pensiones Del Jefe Administrativo Del Especialista Administrativo II (2) Del Especialista Administrativo I Del Asistente Administrativo II Del Tcnico en Archivo III Equipo de Certificaciones y Archivo Contable Del Especialista en Archivo I Del Tcnico Administrativo III (2)
Pg.
108 108 109 110 112 112 114 115 115 117 118 119 122 123 123 124
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

III. FUNCIONES GENERALES:
DE
LA
a) Administrar los recursos econmicos, materiales y el potencial humano administrativo de la Institucin. b) Coordinar con los rganos centrales de los sistemas administrativos la aplicacin de normas y procedimientos establecidos. c) Llevar la contabilidad de los recursos financieros de la Institucin conforme a las normas y dispositivos legales vigentes e informar a la autoridad sobre los resultados de los estados financieros, balance y dems documentos contables. d) Administrar la adquisicin, custodia y distribucin de bienes con arreglo a Ley, reglamento y normas pertinentes. e) Velar por la conservacin del patrimonio institucional y mantener actualizado el marges de bienes. f) Administrar el proceso de enajenacin de bienes conforme a ley y el reglamento respectivo. g) Dar cuenta y/o presentar informes econmicos y financieros del ejercicio presupuestal al Ministerio de Economa y Finanzas, a la Contadura Pblica de la Nacin y Contralora General de la Repblica. h) Atender los servicios auxiliares de limpieza, seguridad, transporte, mantenimiento de equipos, mobiliario y otros. i) Velar por la correcta percepcin de los fondos y aportes que le corresponda recibir a la Institucin. j) Visar e informar sobre proyectos, contratos y operaciones que representan compromisos financieros. k) Brindar informacin para la formulacin del Presupuesto General de la Universidad. l) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de poltica que sobre administracin de recursos dicte la Autoridad Universitaria. m) Prestar asesora a los rganos de decisin en asuntos relativos al mbito funcional de la Direccin.
IV.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIN
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ADMINISTRACIONDMIC OS
SECRETARIA
AREA FINANCIERA
AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
AREA DE PERSONAL
UND. DE INT. CONTABLE
UND. DE COMPRAS
UND. DE EMPLEO
UND. DE TESORERIA
UND. DE SUMINISTROS
UND. DE SELEC. Y EVALUACION.
UND. DE SUMINISTRO S
UND. DE CONT. PTAR. UND. DE PATRIMONIO
UND. DE ESCALAF Y PENSIONES
U. FISCLZC. TRIB.y C.de Pr.
UND. DE MANT. Y SERV. AUX.
V.- CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N ORD. DENOMINACION DEL CARGO ORGANO DE DIRECCION Director General de Administracin. ORGANO DE APOYO 01 02 03 Analista de Sistema PAD II Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo II ORGANOS DE LINEA AREA FINANCIERA 04 05 06 Contador General Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo II Unidad de Tesorera 07 08 09 Jefe Administrativo Tcnico Administrativo I Tcnico Administrativo I Equipo de Ingresos 10 11 12 Contador I Cajero II Tcnico Administrativo I Equipo de Egresos 13 16 Contador II Tcnico Administrativo III Equipo de Informacin Contable 17 18 19 Contador II Contador I Tcnico Administrativo III Unidad de Contabilidad Presupuestaria 20 21 23 N Jefe Administrativo Contador II Contador I 01 01 02 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 DOC. ADM.
ORD.
DENOMINACION DEL CARGO
DOC.
ADM. 01
24
Asistente Administrativo II Unidad de Integracin Contable
25 26 29 30 31 32
Jefe Administrativo Contador IV Contador II Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo III Tcnico Administrativo I Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin.
01 01 03 01 01 01
33 34 36 38
Jefe Administrativo Especialista Administrativo II Contador I Asistente Administrativo II AREA DE AUXILIARES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
01 01 02 02
39 40 41 42 43
Jefe Administrativo Especialista Administrativo II Abogado I Contador I Secretaria I Oficinista III Unidad de Compras
01 01 01 01 01 01
44 45 46 48 49
Jefe Administrativo Especialista Administrativo II Contador I Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo II Unidad de Suministros
01 01 01 02 01
50 51 52 53 55
Jefe Administrativo Especialista Administrativo II Contador I Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo I Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares
01 01 01 01 02
56 57
Jefe Administrativo Especialista Administrativo I
01 01 01
10
N de ORD.
DENOMINACION DEL CARGO
DOC.
ADM.
58 59
Asistente Administrativo I Oficinista I Equipo de Transporte
01 01
60 62 64 67 68
Jefe Administrativo Chofer IV Chofer I Chofer I Chofer Equipo de Limpieza y Jardinera
01 02 02 03 01
69 76 77 86 92 102
Supervisor de Conservacin y Servicios II Tcnico Agropecuario I Auxiliar Agropecuario V Auxiliar Agropecuario III Auxiliar Agropecuario II Trabajador de Servicios II Unidad de Patrimonio
01 07 01 09 06 10
103 104 106 108 110 111
Jefe Administrativo Contador II Contador I Especialista Administrativo I Tcnico Administrativo III Tcnico Administrativo I
01 01 02 02 02 01
AREA DE PERSONAL Jefe de Personal Abogado I Secretaria V Tcnico en Archivo I Unidad de Empleo 115 116 117 118 119 Jefe Administrativo Especialista Administrativo IV Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo III Auxiliar de Sistemas Administrativos II Equipo de Remuneraciones 120 121 Jefe Administrativo Contador II 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
112 113 114
11
N de ORD.
DENOMINACION DEL CARGO DOC. ADM.
122 124
Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo III
01 02
Unidad de Seleccin y Evaluacin 125 126 Jefe Administrativo Especialista en Capacitacin I Unidad de Escalafn y Pensiones 127 129 130 131 132 Jefe Administrativo Especialista Administrativo II Especialista Administrativo I Asistente Administrativo II Tcnico en Archivo III Equipo de Certificaciones y Archivo Contable 133 135 Especialista en Archivo I Tcnico Administrativo III 01 02 01 02 01 01 01 01 01
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V.- DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS ORGANOS DE DIRECCION
DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Funciones Especificas: a) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la Direccin a su cargo. b) Asumir la responsabilidad en la presentacin de la Informacin Financiera y Presupuestaria de periodicidad mensual, trimestral y anual ante la Contadura Pblica de la Nacin y la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico como sigue: Mensual y Trimestral a la Contadura Pblica de la Nacin, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes del mes o trimestre terminado. Anual a la Contadura Pblica de la Nacin de la informacin anual, ( Rendicin de Cuentas), requerida para incorporar a la Cuenta General de la Repblica hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. c) Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, as como sus modificaciones. d) Autorizar la realizacin de los procesos de adquisicin y/o contratacin de bienes y/o servicios y ejecucin de obras. e) Exonerar del proceso de seleccin en la modalidad de Adjudicacin Directa Selectiva del requisito de convocar por lo menos tres (3) proveedores, de acuerdo con lo sealado en el numeral 3 del artculo 77 del Reglamento. f) Designar a los integrantes de los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes que tiene a su cargo la organizacin, conduccin y ejecucin de los procesos de seleccin convocados por la Institucin. g) Aprobar las bases de los procesos de seleccin correspondientes, que eleven los Comits Especiales y Especiales Permanentes. h) Autorizar las ampliaciones, reducciones y adicionales de contratos celebrados entre la Universidad y el contratista bajo el marco de la Ley. i) Aprobar la resolucin de contratos por mutuo acuerdo, caso fortuito o fuerza mayor, suscritos bajo el marco de la Ley. j) Ejercer la representacin legal de la Institucin en la suscripcin de los contratos y adendas derivados de los procesos de seleccin, llevados a cabo conforme a Ley.
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k) Aprobar polticas que permitan la organizacin apropiada del Sistema de Informtica de la Direccin y asignar los equipos de cmputo necesarios que apoyen los procesos. l) Nombrar comisiones de trabajo integradas por personal tcnico especializado para unificar criterios sobre aspectos especiales que se presentan en la prctica basados en principios uniformes y adaptados en su aplicacin a casos particulares u operaciones propias de la UNSAAC. m) Aprobar mediante resolucin los ajustes de carcter significativo, previa resolucin de delegacin de funciones del Rectorado. n) Verificar y constatar, antes de su autorizacin, operaciones diversas y los documentos que lo sustenten para proceder a firmar resoluciones. o) Mantener un adecuado control interno en todas las operaciones del proceso de contabilidad, estableciendo un entorno que estimule e influencie las tareas del personal. p) Disponer y supervisar la prctica de pruebas de comprobacin de saldos para la elaboracin del flujo de caja de la Institucin, con el propsito de optimizar el uso de los recursos.(Arqueo de Fondos y Valores) q) Presidir y dirigir la Ejecucin Presupuestal, es responsable de adoptar las decisiones que conducen a la transferencia, asignacin y utilizacin de fondos (Agotar los Calendarios de Compromisos en forma mensual) de la Entidad. r) Visar la informacin de todas las adquisiciones de bienes y/o servicios por toda fuente, en la forma, condiciones y plazos establecidos por norma expresa que se presenta a la SUNAT en su condicin de representante legal de la Institucin ante dicha Institucin. s) Dictar polticas y procedimientos especficos que aseguren la administracin de los recursos econmicos-financieros, materiales y del potencial humano de la Institucin. t) Autorizar la adquisicin de bienes con arreglo a Ley y a Disposiciones Administrativas vigentes. u) Presidir y dirigir el Comit Tcnico de Ejecucin Presupuestal. v) Promover el proceso de responsabilidad financiera y gerencial de la Institucin. w) Establecer polticas generales para promover la transparencia en la gestin de los recursos pblicos, as como la integridad y valores ticos. x) Fomentar un apropiado clima de confianza que asegure un adecuado flujo de informacin entre las unidades y servidores de la UNSAAC. y) Es responsable de cautelar a travs de los niveles funcionales correspondientes que se cumplan a la asignacin de atribuciones y responsabilidades establecidas en los Manuales de Organizacin y Funciones. z) Otras funciones afines que le encomiende el Vice Rector Administrativo.
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Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Director General de Administracin depende del Vice Rector Administrativo. Ejerce autoridad sobre las siguientes Areas: Area de Personal, Area Financiera y Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable ante el Vice Rector Administrativo en el cumplimiento de sus funciones y objetivos de su Dependencia.
Requisitos Mnimos: Docente Ordinario con ttulo profesional en la especialidad. Capacitacin en el Area. Experiencia en direccin de programas administrativos. Amplia experiencia en conduccin de personal.
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ORGANOS DE APOYO DEL ANALISTA DE SISTEMA PAD II

CODIGO: P3-05-050-1 Funciones Especficas: a) Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento automtico de datos. b) Programar y supervisar la implantacin de sistemas de procesamiento electrnico de datos. c) Dirigir la ejecucin de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicacin de sistemas mecanizados. d) Asesor en asuntos de su especialidad. e) Coordinar con el SIAF sobre aspectos del sistema asegurando el funcionamiento integral en la UNSAAC. f) Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o tcnicas nuevas. g) Adoptar las medidas de seguridad que corresponda a la confiabilidad y confidencialidad de los sistemas elaborados. h) Evaluar y emitir informes tcnicos respecto del estado de los equipos de cmputo en uso y adquiridos por la Institucin. i) Participar en los proyectos de conectividad y de tecnologa de comunicaciones. j) Integrar comisiones para la compra de computadoras y perifricos (Hardware), en coordinacin con la Unidad correspondiente. k) Dar soporte en redes de computadoras. l) Administrar la red (de computadoras) administrativa. m) Coordinar los aspectos relacionados con los sistemas de software administrativos. n) Establecer mecanismos de seguridad de los programas y datos del sistema que permitan asegurar la integridad, exactitud y acceso a las informaciones que se procesan internamente. o) Otras funciones que le asigne el Director General.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Analista de Sistemas PAD, depende directamente del Director General de Administracin. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios integrales de programacin. Amplia experiencia en computacin y programacin de sistemas PAD y redes.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II CODIGO: P2-05-066-2

Funciones Especficas: a) Clasificar, analizar y preparar la documentacin recepcionada en la DIGA, formulando provedos, memorandos, oficios, resoluciones, circulares, segn corresponda. b) Preparar el despacho del da para conocimiento y aprobacin mediante firma del Director. c) Analizar, interpretar y elaborar documentacin de acuerdo a requerimiento de Convenios y otros. d) Supervisar la organizacin de los archivos de la DIGA, para su uso ptimo. e) Analizar e interpretar cuadros en coordinacin con las Areas y Unidades de la Institucin para desarrollar el procedimiento adecuado. f) Llevar el Libro de Actas de Sesiones que se efectan en la DIGA. g) Preparar correspondencia y documentacin para rganos superiores como: Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, Contralora General de la Repblica, Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria, Superintendencia Nacional de Bienes, Direccin Nacional de Tesoro Pblico, Contadura Pblica de la Nacin, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y Otros. h) Solicitar, recibir, almacenar, entregar o inventariar materiales, tiles de escritorio, de oficina y equipos, efectuando la distribucin correspondiente. i) Otras que le asigne el Director.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II, depende directamente del Director General de Administracin. Tiene mando directo sobre el Tcnico Administrativo II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Grado Acadmico de Bachiller Universitario o Ttulo de Instituto Superior Tecnolgico, con estudios no menores de ses (06) semestres acadmicos. Experiencia en labores de su especialidad. Alguna experiencia en la conduccin de personal. Capacitacin en informtica.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II CODIGO: T4-05-707-2

Funciones Especficas: a) Recabar, registrar y distribuir la correspondencia con destino a la DIGA o generada en ella. b) Gestionar el suministro de materiales y tiles de escritorio para la Direccin General de Administracin. c) Operar la fotocopiadora. d) Dar informacin al pblico, absolviendo consultas sobre el estado de sus expedientes. e) Hacer firmar las convocatorias a sesiones o reuniones de trabajo dispuestas por el Director. f) Realizar mantenimiento de reparaciones sencillas de equipos (fotocopiadora). g) Otras que le asigne el Director General de Administracin, el Asistente Administrativo II.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo II depende directamente del Director General de Administracin. Coordina sus funciones con el Asistente Administrativo II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin universitaria incompleta, ttulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Alguna experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Capacitacin en el Area.
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ORGANOS DE LINEA
AREA FINANCIERA DEL CONTADOR GENERAL

Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Area. b) Supervisar la informacin que la Unidad de Tributacin proporciona a la SUNAT sobre las adquisiciones de bienes y/o servicios por toda fuente de financiamiento, en la forma, condiciones y plazos establecidos por norma expresa. c) Disponer el pago mensual de las retenciones y contribuciones sociales, a travs del PDT remuneraciones y el PDT-IGV conforme lo establecen las normas que regulan la materia. d) Asegurar el adecuado flujo de informacin entre las unidades y los servidores del Area Financiera. e) Promover la adopcin de medidas que permitan centralizar el procesamiento de operaciones de la gestin financiera, en una base de datos nica y de uso compartido por todos los usuarios.(SIAF-SP). f) Supervisar y evaluar el Sistema Contable y la ejecucin presupuestal a nivel global. g) Supervisar las actividades de las unidades dependientes al mbito de su competencia, de conformidad con las directivas sealadas por la Contadura Pblica de la Nacin, SIAF y el Tesoro Pblico. h) Dirigir, supervisar y suscribir toda la informacin contable para su presentacin en los plazos establecidos ante los organismos del MEF. i) Coordinar y definir con el Jefe de la Unidad de Integracin Contable, el cronograma de actividades de acuerdo a las disposiciones legales y la situacin institucional, a fin de cumplir oportunamente la presentacin de la informacin financiera y presupuestal peridica como del ejercicio a la Contadura Pblica de la Nacin, Contralora General de la Repblica, Direccin Nacional de Presupuesto, Direccin Nacional del Tesoro Pblico. j) Emitir informes tcnicos sobre avances y resultados de los aspectos financieros. k) Asistir al DIGA y a las autoridades universitarias en asuntos relacionados con la ejecucin presupuestal. l) Disponer la afectacin por fuente de financiamiento para la cancelacin de los compromisos. m) Aplicar los principios del control previo y concurrente, cautelando la correcta utilizacin de los recursos econmicos de la Institucin provenientes de toda fuente de financiamiento.
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n) Dirigir y controlar la ejecucin de arqueos sorpresivos de fondos y/o valores, por lo menos con una frecuencia mensual. o) Proponer el cambio de jefes de las unidades que integran el Area. p) Implementar los procedimientos de control y de informacin sobre la situacin, antigedad y monto de los saldos sujetos a rendicin de cuenta o devolucin de fondos. q) Asegurar el cumplimiento de la normatividad emitida por los diferentes sistemas que tengan que ver en la informacin contable. r) Sustentar los Estados Financieros ante la Contadura Pblica de la Nacin. s) Otras funciones que le asigne el Director General de Administracin.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador General, Jefe del Area, depende del Director General de Administracin. Tiene a su cargo las unidades siguientes: Unidad de Tesorera Unidad de Integracin Contable Unidad de Contabilidad Presupuestaria Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de produccin. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer Ttulo Profesional de Contador Pblico, ser Colegiado. Tener como mnimo diez (10) aos de experiencia profesional, de los cuales 5 aos deben ser en la Administracin Pblica. No haber sido condenado por comisin dolosa de delito ni haber sido suspendido en el ejercicio profesional. Capacitacin en el Area. Amplia experiencia en direccin de sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorera y Abastecimiento. No tener cuentas pendientes de rendicin en ningn cargo pblico o privado. Experiencia en conduccin de personal.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II (Responsable del SIAF) CODIGO: P2-05-066-2

Funciones Especificas: a) Trasmitir a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera para el Sector Pblico (SIAF-SP), la fase de compromiso de las operaciones registradas por las Unidades de Compras, Mantenimiento y Servicios Auxiliares y el Equipo de Remuneraciones. b) Registrar y trasmitir en el SIAF-SP todo lo correspondiente a la fase Girado de los cheques girados en Tesorera. c) Registrar y trasmitir las fases de devengado y girado de las planillas de pensiones y remuneraciones y planillas adicionales, de acuerdo a indicaciones del Jefe de Remuneraciones y de planillas de racionamiento, segn resoluciones y memorandos. d) Realizar la anulacin de registros por vencimiento de fecha de cobro o cambio de nombre de acuerdo a oficios, memorandos y relacin de pagadura. e) Efectuar las reasignaciones de clasificador o meta segn memorandos u oficios. f) Enviar y recibir del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)- Lima informacin sobre aprobaciones de compromisos, devengados o girados. g) Recepcionar y reportar el Calendario de Compromisos de cada mes por fuente de financiamiento. h) Imprimir el reporte de la ejecucin de compromisos versus el calendario para conocer el avance de la ejecucin del mes, haciendo de conocimiento a las Unidades y al Jefe del Area Financiera para su revisin. i) Formular el Cuadro de Saldos de las diferentes fuentes de financiamiento para controlar su ejecucin. j) Mantener y administrar los archivos de seguridad del programa SIAF-SP. k) Mantener en orden el archivo de documentos que sustenten operaciones de Registro. l) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II, depende directamente del Jefe del Area Financiera. Coordina sus funciones con el Tcnico Administrativo II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Requisitos mnimos: Poseer Grado Acadmico de Bachiller en la especialidad de Contabilidad. Experiencia en labores de su especialidad. Capacitacin en el Area. Experiencia y conocimiento del programa del SIAF-SP.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO: T4-05-707-2 Funciones Especficas: a) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y tramitar la documentacin administrativa y contable recibida y remitida. b) Solicitar y mantener la existencia de tiles de oficina para su correcta distribucin. c) Redactar documentos varios de acuerdo a instrucciones generales del Jefe de Area. d) Orientar al pblico en general sobre las consultas y gestiones a realizar. e) Divulgar de manera oportuna la normatividad emitida por los sistemas de Contabilidad, Tesorera y afines que tengan incidencia en el funcionamiento del Area. f) Distribuir los compromisos pendientes de pago debidamente clasificados por asignaciones a las Unidades respectivas. g) Organizar y administrar el archivo del Area. h) Verificar que los documentos fuentes (Ordenes de Compra, Ordenes de Salida, Planillas y otros) cuenten con la firma y sello correspondiente y tramitarlos. i) Atender el telfono, fax, efectuar llamadas y concertar citas. j) Otras que le asigne el Jefe del Area y el Asistente Administrativo II.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo II, depende directamente del Contador General, Jefe del Area. Coordina sus funciones con el Asistente Administrativo II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin universitaria incompleta, ttulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Capacitacin en el Area. Capacitacin en informtica.
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UNIDAD DE TESORERIA DEL JEFE ADMINISTRATIVO (Tesorero - Jefe de Unidad)

Funciones Especficas: a) Dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de la Unidad y del Sistema de Tesorera. b) Coordinar la formulacin del Plan de Trabajo de la Unidad. c) Adoptar decisiones, conjuntamente con el DIGA, conducentes a la transferencia, asignacin y utilizacin de fondos para atender actividades especficas de la UNSAAC que estn relacionadas con el cumplimiento de las metas programadas. d) Supervisar el registro de los libros principales y auxiliares, as como verificar, consolidar, y dar conformidad a la documentacin de ingresos y egresos del movimiento de fondo de la Unidad. e) Establecer un control efectivo de las operaciones de fondos de acuerdo a las normas tcnicas de control y verificar su cumplimiento e informacin a la Direccin Nacional de Tesoro Pblico (DNTP). f) Supervisar y refrendar la elaboracin de la informacin administrativa y contable emitida al Tesoro Pblico, SIAF y otras entidades, teniendo en cuenta el cronograma publicado por la DNTP y normas pertinentes. g) Disponer y controlar el depsito de los fondos recaudados por diferentes conceptos cuidando que se depositen dentro de las 24 horas siguientes a su recepcin. h) Representar a la institucin y a la autoridad en aspectos propios de la Unidad Nacional de Tesorera. i) Verificar la documentacin sustentatoria de pagos y visar los Comprobantes de Pago y cheques emitidos, de encontrarse conformes. j) Cautelar la presentacin de las facturas, boletas de venta, recibos por honorarios profesionales de conformidad al Reglamento de Comprobante de Pago aprobado por la SUNAT. k) Tramitar ante Tesoro Pblico, Banco de la Nacin y otros bancos, el registro de firmas autorizadas para cada ejercicio econmico as como apertura de las sub cuentas de los recursos financieros. l) Aplicar los principios del control previo y concurrente, verificando la correcta utilizacin de los recursos econmicos de la Institucin provenientes de Tesoro Pblico, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y otros. m) Proponer al personal responsable de la custodia y manejo de fondos y/o valores. n) Proponer la implementacin de medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, valores negociables, cartas fianza y otros, as como la seguridad fsica de los fondos y otros valores bajo custodia proporcionando instalaciones fsicas adecuadas (con llaves, muebles especiales, cajas fuertes y bvedas).
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o) Custodiar en forma organizada las Cartas Fianza e informar al Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, con un plazo de 15 das anteriores a la fecha de su vencimiento. p) Tramitar ante el Banco de la Nacin en forma mensual la Carta Orden para abonar en cada cuenta bancaria (remuneraciones, pensiones). q) Declarar y pagar mensualmente las retenciones y contribuciones sociales, a travs del PDT, remuneraciones y el PDT-IGV; conforme lo establecen las normas que regulan la materia. r) Realizar y proponer arqueos sorpresivos de fondos y/o valores por lo menos con la frecuencia mensual, a fin de determinar la existencia fsica de fondos as como su concordancia con los saldos contables, levantndose el Acta correspondiente. s) Realizar una auto evaluacin de gestin en la jefatura y adoptar de inmediato las medidas correctivas. t) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area Financiera y/o el DIGA.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Jefe Administrativo (Tesorero - Jefe de Unidad), depende directamente del Jefe del Area Financiera y tiene mando directo sobre el personal asignado a la Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional de Contador Pblico, ser Colegiado y tener como mnimo 05 aos de experiencia profesional, de los cuales 03 aos deben ser en la Administracin Pblica. No haber sido separado ni condenado por comisin dolosa de delito, ni haber sido suspendido en el ejercicio profesional. Capacitacin especializada en el Area. Amplia experiencia en direccin de sistemas administrativos de Tesorera. Experiencia en la conduccin de personal.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO: T3-05-707-1 Funciones Especficas: a) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y controlar la documentacin administrativa y contable recibida y emitida por la Unidad. b) Organizar y llevar el archivo de la documentacin de la Jefatura, as como de los Comprobantes de Caja Auxiliar y matrculas. c) Entregar cheques y Boletas de Pago al personal docente y administrativo contratado, administrativo cesante, pensionistas viudas y sobrevivientes de administrativos y descuentos judiciales, de acuerdo al cronograma establecido. d) Distribuir las planillas de remuneraciones de los docentes permanentes y cesantes e) Preparar los cargos y remitir a Archivo Contable las Planillas y Boletas de Pago del personal docente y administrativo contratado, administrativo cesante, pensionistas viudas y sobrevivientes de administrativos y descuentos judiciales, una vez transcurrido el mes inmediato siguiente. f) Anular y reprogramar otros cheques por diferentes conceptos y otras fuentes de financiamiento. g) Apoyar en la atencin de caja auxiliar. h) Atender y absolver consultas del pblico usuario. i) Resellar, controlar y participar en la venta de tarjetas para el Comedor. j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo I depende directamente del Jefe de la Unidad de Tesorera . Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Estudios universitarios y/o Instruccin Secundaria Completa Capacitacin tcnica en el Area. Experiencia en labores de la especialidad.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I

CODIGO: T3-05-707-1 Funciones Especficas: a) Llenar los formularios para el pago de tributos que realiza la institucin en el Banco de la Nacin y SUNAT. b) Realizar los pagos por servicios pblicos de la Institucin de manera oportuna ante las Instituciones respectivas y devolver de manera inmediata los Comprobantes de Pago para su archivo mensual al Equipo de Egresos. c) Tramitar diferentes documentos en el Banco de la Nacin y otros Bancos (oficios, cartas, movimientos de extractos, trmite de las diferentes cuentas de la UNSAAC, movimiento de chequeras y otros). d) Atender y mantener en forma ordenada las boletas de remuneraciones para la entrega del personal administrativo en forma mensual y de acuerdo al cronograma establecido. e) Comunicar al Jefe de la Unidad de Tesorera sobre las Boletas de Remuneraciones no recogidas, transcurrido los treinta (30) das para su publicacin en pizarrines de la Institucin. f) Ingresar fechas en las Cuentas de Orden del SIAF segn extracto de cada mes. g) Firmar diariamente cheques. h) Participar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. i) Apoyar en la atencin de caja auxiliar. j) Otras funciones afines que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo I depende directamente del Jefe de la Unidad de Tesorera. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Estudios universitarios en reas afines al cargo. Capacitacin tcnica en el Area. Experiencia en labores variadas de oficina.
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EQUIPO DE INGRESOS DEL CONTADOR I (RESPONSABLE DEL EQUIPO) CODIGO: P3-05-225-1

Funciones Especficas: a) Controlar, verificar y actualizar los ingresos de acuerdo al Clasificador de Ingresos. b) Dirigir, controlar y preparar la informacin de reportes genricos y especficos de acuerdo al Clasificador de Ingresos en forma diaria para la emisin de informes tcnicos. c) Preparar los Recibos de Ingresos Adicionales de los fondos depositados en las Sedes de Quillabamba, Puerto Maldonado, Sicuani, Andahuaylas, Espinar y Canas en forma oportuna para su inclusin en la informacin financiera y contable mensual. d) Realizar el anlisis diario de los ingresos recaudados por diferentes conceptos y ordenar su depsito en las cuentas bancarias respectivas, dentro de las 24 horas de haberlas recibido. e) Coordinar y llevar a cabo los cobros en las campaas de Admisin, Matrculas, Comedor Universitario, Ciclo Bsico Universitario, Centro de Idiomas, Centro de Informtica y de otros conceptos. f) Realizar el arqueo de caja y la custodia de los fondos ingresados. g) Custodiar los archivos de los documentos del Equipo. h) Verificar diariamente las medidas de seguridad adoptadas para el traslado de fondos, valores y otros. i) Apoyar en los depsitos bancarios de los fondos recaudados cuando el Cajero II (Gestor Bancario) no pueda realizarlo. j) Verificar y controlar la utilizacin de documentos pre numerados en orden correlativo y cronolgico, dando as conformidad a la documentacin de ingresos. k) Actualizar los cdigos de ingresos cada vez que sea necesario. l) Apoyar en la atencin de Caja. m) Otras funciones que le asigne el Jefe Administrativo de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador I (Responsable de Equipo) depende directamente del Jefe de la Unidad de Tesorera, con quien tambin coordina sus funciones y tiene mando directo sobre el personal del Equipo de Ingresos. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
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Requisitos Mnimos: Tener ttulo profesional universitario de Contador Pblico. Experiencia en actividades de administracin de fondos. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin en el Area.
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DEL CAJERO II (GESTOR BANCARIO) CODIGO: T5-05-195-2

Funciones Especficas: a) Recibir de los Cajero I - Recibidor y Cajero - Recibidor los fondos recaudados en el da. b) Verificar la autenticidad de los fondos en efectivo recaudados en el da por los Cajero I - Recibidor y Cajero Recibidor, respectivamente. c) Llenar los formularios de depsitos bancarios para su respectivo depsito en las cuentas bancarias.. d) Realizar el depsito de los fondos recaudados por diferentes conceptos, en las cuentas bancarias respectivas, dentro de las 24 horas siguientes a su recepcin. e) Elaborar el resumen de los depsitos bancarios f) Proponer la adopcin de medidas de seguridad para el traslado de fondos, valores y otros. g) Organizar y administrar los archivos con la documentacin sustentatoria de ingresos y depsitos bancarios. h) Apoyar a los Tcnico Administrativo I (Cajero I Recibidor, Cajero Recibidor) en el cobro y recepcin de fondos por diferentes conceptos, especialmente en campaas. i) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. j) Otras funciones que le asigne el responsable del Equipo y el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Cajero II (Gestor Bancario) depende directamente del Contador I (Responsable del Equipo de Ingresos). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Poseer grado acadmico de Bachiller en las especialidades de Contabilidad, Administracin de Empresas y/o Economa. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin en el Area. Experiencia en labores de caja.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I (CAJERO I - RECIBIDOR) CODIGO: T3-05-707-1

Funciones Especficas: a) Recibir, verificar y controlar dinero en efectivo y/o valores en forma diaria por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia por ventanilla de atencin. b) Realizar el conteo de la recaudacin efectuada en el da, por Caja Central, del dinero en efectivo y/o valores de la Institucin, al final del horario de atencin al pblico. c) Formular el reporte de captacin diaria del recibo de ingreso. d) Recibir los Ingresos adicionales de los fondos depositados en las Sedes de Quillabamba, Puerto Maldonado, Sicuani, Andahuaylas, Espinar y Canas en forma oportuna para su inclusin en la informacin diaria. e) Organizar y archivar en forma correlativa y cronolgica los Comprobantes de Caja y el reporte de captacin diaria de fondos emitidos en el da y durante el mes, para su control posterior. f) Recepcionar, registrar y controlar el ingreso de cheques girados a nombre de la Institucin por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia. g) Centralizar el ingreso de las Cajas Auxiliares efectuados en el da Centro de Idiomas, Comedor, etc.). h) Entregar diariamente al Cajero II (Gestor Bancario), con cargo, los fondos recaudados para su correspondiente depsito en las cuentas corrientes de la Institucin. i) Recepcionar el dinero en efectivo, cheques, valores y/o boletas de depsito, de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia. j) Apoyar en el cobro de las campaas de Admisin, Matrculas, Ciclo Bsico Universitario (CBU), Centro de Idiomas, etc. k) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. l) Otras funciones que le asigne el Contador I y el Jefe de Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo I (Cajero I Recibidor), depende directamente del Contador I (Responsable del Equipo de Ingresos). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
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Requisitos Mnimos: Tener estudios universitarios en las especialidades de Contabilidad. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin en el Area. Experiencia en labores de Caja
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I (CAJERO - RECIBIDOR) CODIGO: T3-05-707-1

Funciones Especficas: a) Recibir, verificar y controlar dinero en efectivo y/o valores en forma diaria por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia por ventanilla de atencin. b) Realizar el conteo de la recaudacin efectuada en el da, del dinero en efectivo y/o valores de la Institucin, al final del horario de atencin al pblico por ventanilla. c) Formular el reporte de captacin diaria del recibo de ingreso. d) Organizar y archivar en forma correlativa y cronolgica los Comprobantes de Caja y el reporte de captacin diaria de fondos emitidos en el da y durante el mes, para su control posterior. e) Recepcionar, registrar y controlar el ingreso de cheques girados a nombre de la Institucin por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia. f) Entregar diariamente al Cajero II (Gestor Bancario), los fondos recaudados para su correspondiente depsito en las cuentas corrientes de la Institucin. g) Recepcionar el dinero en efectivo, cheques, valores y/o boletas de depsito, de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios por diversos conceptos, emitiendo el respectivo Comprobante de Caja en original y copia. h) Apoyar en el cobro de las campaas de Admisin, Matrculas, Ciclo Bsico Universitario (CBU), Centro de Idiomas. i) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. j) Otras funciones que le asigne el Contador I y el Jefe de Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo I (Cajero Recibidor), depende directamente del Contador I (Responsable del Equipo de Ingresos). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Tener estudios universitarios en las especialidades de Contabilidad. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin en el Area. Experiencia en labores de Caja
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EQUIPO DE EGRESOS DEL CONTADOR II (Responsable de Equipo) CODIGO: P4-05-225-2

Funciones Especficas: a) Revisar, analizar previo al giro de cheques la documentacin que sustente las obligaciones, verificando la conformidad presupuestal, patrimonial y registro en el SIAF, la disponibilidad de fondos, la fuente de financiamiento y la autenticidad de los documentos en cuanto a su forma y contenido. b) Realizar el giro de cheques de todas las Ordenes de Servicio, Ordenes de Compra, resumen de remuneraciones, subsidios, impuestos, CAFAEU, resoluciones, memorandos y oficios, por toda fuente de financiamiento. c) Elaborar el registro de cheques y su distribucin a las diferentes unidades. d) Controlar que los Comprobantes de Pago que sustentan los gastos, lleven el sello restrictivo de pagado para evitar errores o duplicidad en su utilizacin. e) Organizar y administrar los archivos de giros de cheques, de resumen de remuneraciones y otros. f) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. g) Absolver consultas realizadas por el pblico. h) Remitir al Asistente Administrativo II (Responsable del SIAF), los cheques con toda la documentacin sustentatoria para su ingreso al SIAF. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II (Responsable de Equipo), depende directamente del Jefe Administrativo (Jefe de la Unidad de Tesorera). Coordina sus funciones con la Unidad de Integracin Contable y el Equipo de Informacin Contable de la Unidad; tiene mando directo sobre el personal asignado al Equipo de Egresos. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario de Contador Publico y ser Colegiado No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Amplia experiencia en actividades de administracin de fondos Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO Comprobantes de Pago) CODIGO: T5-05-707-3

Funciones Especficas:
III
(Girador
de
a) Recepcionar la documentacin (Ordenes de Compra, Ordenes de Salida, Resumen de Planillas, Resoluciones, Memorandos, etc.) para elaborar el Comprobante de Pago una vez que cuente con su respectivo cheque girado y contabilizado mediante el SIAF. b) Organizar y distribuir las copias de Comprobantes de Pago de las diferentes fuentes de financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Encargos), a la Unidad de Integracin Contable. c) Verificar todas las etapas de compromisos, devengados y contabilizados de las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Resoluciones, Memorandos, Resmenes de Planillas de Remuneraciones, Reportes de Remuneraciones, previamente verificados con los reportes que entregan a la Unidad de Integracin Contable para su registro. d) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario y cobro de matrculas. e) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo y/o el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III (Girador de Comprobantes de Pago), depende directamente del Contador II, responsable del Equipo de Egresos. Coordina con la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer grado acadmico de Bachiller en la especialidad de Contabilidad. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin tcnica en la especialidad. Amplia experiencia en actividades de administracin de fondos.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III (Pagador de Cheques) CODIGO: T5-05-707-3

Funciones especficas: a) Revisar la documentacin sustentatoria de las obligaciones (Ordenes de Compra, Ordenes de Salida, Resmenes de Planillas, Memorandos), verificando la conformidad presupuestal y patrimonial, registro en el SIAF y la autenticidad de los documentos en cuanto a su forma y contenido, previo a la entrega de cheques a los proveedores y dems usuarios, bajo responsabilidad administrativa y legal. b) Organizar, administrar y cautelar los archivos de Comprobantes de Pago de forma correlativa y cronolgica. c) Realizar el pago de planillas a profesores de las diferentes Maestras y Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y a personal que labora bajo la modalidad de Servicios No Personales. d) Verificar, controlar e imprimir el sello restrictivo de pagado en los Comprobantes de Pago que sustentan los gastos (facturas, boletas de venta, recibos por honorarios profesionales y otros, segn lo normado por la SUNAT), para evitar errores o duplicidad en su utilizacin. e) Cautelar y custodiar la documentacin sustentatoria de los Comprobantes de Pago y cheques pendientes de pago, bajo responsabilidad administrativa y legal. f) Pagar racionamiento a los miembros del Consejo Universitario y personal docente y administrativo autorizados por resolucin. g) Reportar la relacin de cheques en cartera, cheques para su reprogramacin y/o anulacin por vencimiento de fecha conforme a normatividad vigente. h) Informar cada treinta (30) das sobre los cheques girados con Recursos Ordinarios (RO) para su reprogramacin y/o anulacin. i) Apoyar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. j) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo y/o el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III, depende directamente del Contador II (Responsable del Equipo de Egresos). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III (Responsable de Caja Chica) CODIGO: T5-05-707-3

Funciones Especficas: a) Administrar el fondo fijo para Caja Chica y responder en los arqueos respectivos. b) Elaborar la hoja de solicitud de reembolso por programas y actividades para mantener la liquidez del fondo fijo para Caja Chica. c) Efectuar el cobro de cheques de reembolso. d) Proponer el establecimiento de procedimientos y plazos de rendicin y reposicin del fondo fijo para Caja Chica. e) Elevar informes al Jefe de la Unidad de Tesorera, sobre las entregas no rendidas en su oportunidad para proceder a su recuperacin mediante descuento por planillas. f) Difundir las normas del fondo fijo para Caja Chica. g) Realizar la conciliacin de la cuenta del CAFAEU de la Institucin y alcanzar informes actualizados cuando se requiera. h) Apoyar en el ingreso del Registro Administrativo del SIAF-SP, en casos de ausencia del Responsable y con pleno conocimiento del Contador.. i) Participar en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. j) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo y/o el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III, depende del Contador II (Responsable del Equipo de Egresos) y/o del Jefe de la Unidad de Tesorera. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
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EQUIPO DE INFORMACION CONTABLE DEL CONTADOR II (Responsable de Equipo) CODIGO: P4-05-225-2

Funciones Especficas: a) Contabilizar las fases Girado y Pagado de todos los Comprobantes de Pago por Fuente de Financiamiento y partidas presupuestarias b) Realizar las Reversiones y Devoluciones a Tesoro Pblico por operaciones sin cheque, conceptos: Ley 20530 y Menores Gastos provenientes de planillas de remuneraciones en forma mensual. c) Efectuar las Reversiones en el T-6 provenientes de devoluciones en efectivo. d) Organizar, archivar y custodiar la documentacin concerniente al Equipo de Informacin Contable. e) Elaborar el registro administrativo SIAF por pagos sin afectacin presupuestal. f) Elaborar el registro administrativo SIAF en todas las fases correspondientes a Transferencias Bancarias y mantenimiento de cuentas de las Cuentas Corrientes que administra la UNSAAC. g) Efectuar el Anlisis Financiero (Movimiento de Fondos) y la Conciliacin de Saldos entre el Balance de Comprobacin con los Libros Contables en forma mensual. h) Realizar el anlisis de los Libros Bancos con la Conciliacin Bancaria presentada por la Conciliadora de Bancos, por cada Cuenta Corriente Bancaria y Fuente de Financiamiento. i) Preparar el informe para la Conciliacin de las Cuentas de Enlace ante Tesoro Pblico. j) Preparar el AF-9 y anexos para la presentacin de los Estados Financieros. k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Tesorera.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II, Responsable de Equipo, depende directamente del Jefe de la Unidad de Tesorera, tiene mando directo sobre el personal del Equipo. Coordina sus funciones con las Unidades de Contabilidad Presupuestal, Integracin Contable y con los responsables del Equipo de Egresos y del programa SIAF-SP. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
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Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional universitario de Contador Pblico y ser Colegiado. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin en el Area. Experiencia en labores del Area y en conduccin de personal.
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DEL CONTADOR I CODIGO: P3-05-225-1

Funciones Especficas: a) Registrar en el SIAF los ingresos con y sin afectacin presupuestal en las fases: Determinado y Recaudado, previa coordinacin con el Responsable del Equipo de Ingresos y la Unidad de Integracin Contable. b) Realizar la contabilidad de los ingresos por todo nivel en la Fase: Recaudado. c) Registrar en el SIAF y contabilizar las Devoluciones por Tasas Educacionales. d) Registrar en el SIAF las Devoluciones a docentes, empleados y alumnos por los diferentes conceptos como encargos internos, comisin de servicio, etc. e) Efectuar la conciliacin de los ingresos, a nivel de las diferentes cuentas bancarias con el Libro Bancos. f) Determinar los ingresos para su registro en el recibo de ingresos del ltimo da de cada mes. g) Realizar la conciliacin de la Recaudacin de Ingresos con el Reporte mensual del Equipo de Ingresos y la Unidad de Contabilidad Presupuestal. h) Realizar el registro administrativo en el SIAF del IGV en forma mensual y su contabilizacin. i) Apoyar en la atencin de Caja y venta de tarjetas para el Comedor Universitario. j) Otras funciones que le asigne el responsable del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador I, depende del Contador II (Responsable de Equipo). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional universitario de Contador Pblico. No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin en el Area. Experiencia en labores de Contabilidad.
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DEL TCNICO ADMINISTRATIVO III (Conciliador)

CODIGO: T5-05-707-3 Funciones Especficas: a) Conciliar responsable y oportunamente las cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera por Fuente de Financiamiento. b) Controlar la conciliacin de los saldos bancarios que permitan verificar si las operaciones fueron oportunas y adecuadamente registradas en el extracto bancario. c) Coordinar con el responsable del equipo de Informacin Contable sobre los saldos bancarios en forma oportuna. d) Elaborar informes de saldos bancarios cuando sean requeridos. e) Apoyar en la atencin de caja y en la venta de tarjetas para el Comedor Universitario. f) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III depende directamente del Contador II (Responsable del Equipo). Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer grado acadmico de Bachiller en Contabilidad y/i poseer estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad No haber sido condenado por Comisin Dolosa de Delito ni haber sido suspendido en el ejercicio de sus funciones. Capacitacin y experiencia en el Area.
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UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL JEFE ADMINISTRATIVO (Jefe de Unidad)

Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Unidad. b) Preparar y emitir informes sobre ejecucin presupuestal a las dependencias que la soliciten. c) Supervisar la labor administrativa y contable del personal a su cargo. d) Emitir responsablemente en forma mensual el reporte de ejecucin presupuestal del SIAF a las Areas Financiera, Programacin y Evaluacin Presupuestal de la Oficinas de Planificacin Universitaria y a la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares de acuerdo al cronograma establecido y con copia al Organo de Control Institucional. e) Realizar a la finalizacin del ejercicio presupuestal las conciliaciones de ejecucin presupuestal del SIAF con el Area de Programacin y Evaluacin Presupuestal de la Oficina de Planificacin Universitaria. f) Dirigir la elaboracin de los Estados Presupuestarios en forma trimestral y anual conforme a las disposiciones especficas vigentes. g) Participar en la conciliacin del Marco Legal de Presupuesto en la Contadura Pblica de la Nacin. h) Formular las Notas de Contabilidad para fines de integracin contable, en forma mensual. i) Otras funciones que le asigne el jefe del Area Financiera y el Director General de Administracin.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Jefe Administrativo (Jefe de Unidad), depende jerrquicamente del Jefe del Area Financiera. Coordina estrechamente sus funciones con el Area de Programacin y Evaluacin Presupuestal de la OPU, Area Financiera y Unidades del Area. Tiene mando directo sobre el personal asignado a su Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Poseer Ttulo Profesional de Contador Pblico, ser Colegiado y tener como mnimo 5 aos de experiencia. No haber sido condenado por Comisin dolosa de delito ni haber sido suspendido en el ejercicio profesional. Capacitacin en el Area. Amplia experiencia en direccin de sistemas administrativos de contabilidad y presupuesto. Experiencia en conduccin de personal.
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DEL CONTADOR II CODIGO: P4-05-225-2

Funciones Especficas: a) Preparar y compaginar el archivo de documentos, Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Resumen de Planillas, Resoluciones, Memorandums, por toda fuente de financiamiento. b) Elaborar el Registro de Anulaciones de Compromisos por fuente de financiamiento para su control y anlisis. c) Analizar y registrar los compromisos por fuente de financiamiento para su conciliacin con el SIAF y reportes para su remisin al Area de Programacin y Evaluacin Presupuestal - APEP. d) Realizar el anlisis del movimiento de cuentas presupuestarias 95, Asignaciones Comprometidas. e) Efectuar la conciliacin permanente del Balance de Ejecucin Presupuestal con las cuentas presupuestarias del Balance de Comprobacin de cuentas financieras. f) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II depende directamente del Jefe de Unidad.. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el Jefe Administrativo y con la APEP.
Requisitos mnimos: Poseer Titulo Profesional de Contador Pblico, y tener como mnimo 3 aos de experiencia. Capacitacin en el Area. Experiencia en el manejo de sistemas administrativos de Contabilidad y presupuesto.
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DEL CONTADOR I CODIGO: P3-05-225-1

Funciones Especficas: a) Realizar el anlisis, registro y reporte de informacin analtica mensual de obras por toda fuente de financiamiento. b) Realizar el anlisis, registro y reportes de informacin analtica mensual de equipamiento por toda fuente de financiamiento. c) Analizar y registrar las resoluciones de autorizacin presupuestal sobre crditos suplementarios, modificaciones, anulaciones, transferencias y crditos para las obras y estudios. d) Analizar y registrar la informacin de ingresos de los Recursos Directamente Recaudados y Donaciones, conciliar esta informacin con la Unidad de Tesorera (SIAF-SP) y emitir los reportes en forma mensual, trimestral y anual. e) Realizar el anlisis, registro y reporte de devoluciones de ingresos mensualmente, de acuerdo a los comprobantes de pago y resoluciones, a las diferentes unidades de la DIGA. f) Archivar oportunamente los Recibos de Ingresos, en forma mensual. g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin El Contador I, depende directamente del Jefe de la Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con la Unidad de Tesorera y dems reas de la DIGA.
Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional universitario de Contador Pblico. Tener como mnimo 2 aos de experiencia en el manejo de sistema administrativo de presupuesto. Capacitacin en el Area y sistemas de cmputo especializado. Experiencia en la especialidad.
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Funciones especficas: a) Mantener actualizado el presupuesto, la ejecucin y los saldos presupuestales por actividades y fuentes de financiamiento. b) Registrar la ejecucin y anulacin de ejecucin presupuestal por actividades y fuentes de financiamiento. c) Registrar el presupuesto anual de apertura y las modificaciones de acuerdo a las resoluciones y las fuentes de financiamiento. d) Registrar los crditos suplementarios, de acuerdo a las resoluciones de aprobaciones de presupuesto. e) Elaborar informacin de la ejecucin presupuestal por dependencias acadmicas y administrativas. f) Controlar, registrar y distribuir los compromisos estimados por fuente de financiamiento. g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II depende directamente del Jefe de la Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina sus funciones con el APEP de la Oficina de Planificacin Universitaria.
Requisitos mnimos: Poseer grado acadmico de bachiller universitario en la especialidad. Tener como mnimo 2 aos de experiencia en el manejo de sistema administrativo de presupuesto. Capacitacin en el Area. y computacin especializada. Experiencia en la especialidad.
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UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE DEL JEFE ADMINISTRATIVO (JEFE DE UNIDAD)

Funciones Especificas: a) Planificar, organizar, dirigir controlar y evaluar el funcionamiento de la Unidad. b) Formular el Plan de Trabajo de la Unidad y participar en la formulacin correspondiente al Area Financiera. c) Elaborar, interpretar y analizar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Institucin, en coordinacin con el Jefe del Area Financiera. d) Coordinar permanentemente con los Tcnicos del SIAF-SP, sobre la utilizacin del software. e) Revisar y firmar los Balances de Comprobacin, Constructivos, Notas de Contabilidad de los Estados Financieros en forma solidaria con el Contador General. f) Apoyar al Contador General en la sustentacin de los Estados Financieros ante Contadura Pblica de la Nacin g) Preparar la informacin financiera centralizando la informacin de las unidades de Tesorera y Patrimonio, Compras y suministros, como tambin integrando la informacin presupuestaria de conformidad a las especificaciones del Sistema de Contabilidad y a la directivas impartidas por el Contador General. h) Absolver consultas de carcter tcnico de las diferentes unidades, apoyndola en la solucin de casos especiales. i) Participar en comisiones internas para uniformizar criterios de carcter contable. j) Dirigir la revisin interna que verifique si la operacin que se compromete corresponde a la cuenta utilizada y si est acorde al SIAF-SP. k) Dirigir y controlar la presentacin oportuna de la informacin financiera, en los plazos sealados por el rgano rector, de manera responsable y solidaria. l) Dirigir y ejecutar los arqueos sorpresivos de caja en forma peridica. m) Informar al Area Financiera y Oficina de Inspectora Interna sobre el resultado de los arqueos sorpresivos realizados. n) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area Financiera y el DIGA.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Jefe Administrativo de la Unidad de Integracin Contable, depende del Jefe del Area Financiera. Ejerce autoridad sobre el personal asignado al Area. Coordina con el Jefe del Area Financiera y con las unidades de Tesorera, Patrimonio, Compras y Suministros.
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Requisitos Mnimos: Poseer Ttulo Profesional de Contador Pblico y ser Colegiado y tener como mnimo 5 aos de experiencia profesional, de los cuales 3 aos debe ser en la administracin pblica. Capacitacin especializada en el Area. Amplia experiencia en direccin de sistemas administrativos de Contabilidad Experiencia en conduccin de personal.
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DEL CONTADOR IV
CODIGO: P6-05-225-4 Funciones Especificas: a) Formular el registro de operaciones en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), de las cuentas a su cargo. b) Recopilacin de datos referente a las cuentas de anlisis. c) Canalizar las cuentas 31,33,34,36,37,38,39,43,56,68,01,02,07 y 08. d) Ingresar la informacin en el programa (SIAF). e) Realizar el cruce y verificacin de la informacin con otras dependencias especialmente con la Unidad de Patrimonio y elaborar los balances mensuales. f) Trasladar los movimientos y determinacin de saldos. g) Elaborar los informes con relacin al movimiento de las cuentas que analiza. h) Revisar y conciliar los saldos de las cuentas a su cargo con el balance mensual y anual. i) Realizar el cierre contable de las cuentas que analiza. j) Participar en arqueos mensuales, anuales y sorpresivos de caja. k) Participar en la organizacin de la informacin financiera y presupuestal hasta su envo a los rganos superiores correspondientes. l) Conciliar el movimiento de las cuentas a su cargo, realizando pruebas cruzadas entre los datos de dos fuentes internas diferentes con la finalidad de demostrar movimientos reaIes y actualizados. m) Registrar y archivar la documentacin sustentatoria a su cargo. n) Emitir informes sobre algunas contingencias o inconsistencias que hubiere en el movimiento de las cuentas a su cargo. o) Apoyar en labores de cierre de balance anual. p) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador IV depende del Jefe de la Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordinada con la Unidad de Patrimonio.
Requisitos mnimos: Poseer Titulo Profesional de Contador Pblico, ser Colegiado y tener como mnimo dos aos de experiencia. Capacitacin en el Area. Experiencia en sistemas administrativos de Contabilidad.
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Funciones Especificas: a) Manejar con responsabilidad el movimiento de la cuenta 42 Cuentas por Pagar y sus divisionarias, registrarlas en el SIAF-SP y conciliarlas en forma mensual y oportuna para su demostracin en el Balance General. b) Participar en los arqueos mensuales, anuales y sorpresivos de caja. c) Preparar las hojas de trabajo de la cuenta 42, 63, 64 y 65 y sus divisionarias. d) Analizar las cuentas de orden 01, 02 en cuanto a las Ordenes de Salida. e) Realizar el reporte de hojas de trabajo y Estados Financieros. f) Realizar la recopilacin de datos, documentos, etc. para elaborar las hojas de trabajo. g) Conciliar las cuentas a su cargo, realizando anlisis de los movimientos reales y actualizados por fuente de financiamiento. h) Participar del registro y archivo de la documentacin sustentatoria a su cargo. i) Conciliar los saldos de las cuentas a su cargo con el balance mensual y anual. j) Proponer y formular correctivos y elaborar las Notas de Contabilidad correspondientes, debidamente sustentadas. k) Archivar los Comprobantes de Pago con sus respectivas ordenes de servicio, planillas y hojas de codificacin. l) Contabilizar las codificaciones contables. m) Registrar en el SIAF los procesos contables, las Ordenes de Salida, Ordenes de Compra, Planillas y otros en las fases de compromiso y devengado. n) Apoyar en labores de cierre de balance anual. o) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con la Unidad de Tesorera.
Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional universitario de Contador Pblico. Tener cmo mnimo 2 aos de experiencia en el manejo de sistema administrativo de contabilidad. Capacitacin en el Area.
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Funciones Especificas: a) Formular el registro de operaciones en el sistema integrado de administracin financiera del sector pblico (SIAF-SP), de las cuentas a su cargo. b) Realizar labores de recopilacin de datos, documentos, etc. para elaborar las hojas de trabajo. c) Realizar el control y calificacin de las rendiciones de caja chica. d) Formular informes sobre rendiciones de cuenta documentada. e) Elaborar informes de la cuenta 28 y analizar su movimiento. f) Canalizar las cuentas 60, 81, 82, 83, 84. g) Conciliar las cuentas a su cargo, realizando anlisis de los movimientos reales y actualizados por fuentes de financiamiento h) Registrar y archivar la documentacin sustentatoria a su cargo. i) Proponer y formular los correctivos y elaborar las Notas de Contabilidad. j) Conciliar oportunamente los saldos de las cuentas a su cargo con los saldos que refleja el balance mensual y anual. k) Elaborar las hojas de codificaciones contables por cada rendicin de cuenta documentada de caja chica. l) Apoyar en labores de cierre de balance anual. m) Otras funciones que le designe el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con la Unidad de Tesorera.
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Funciones Especificas: a) Formular el registro de operaciones en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) de las cuentas a su cargo. b) Recopilar datos, documentos, etc. para elaborar el movimiento contable de las cuentas de la clase 2. c) Elaborar Notas de Contabilidad de acuerdo a la necesidad de las cuentas a su cargo, debidamente sustentadas. d) Revisar y calificar contablemente las Ordenes de Compra, Gula de Internamiento, Notas de Entrada de Bienes, Pedidos comprobantes de Salida. e) Conciliar las cuentas a su cargo, realizando anlisis de los movimientos reales y actualizados por fuente de financiamiento. f) Registrar y archivar la documentacin sustentatoria a su cargo. g) Proponer y formular los correctivos contables y elaborar las Notas de Contabilidad. h) Conciliar oportunamente los saldos de las cuentas a su cargo con los saldos que refleja el balance mensual y anual. i) Revisar y contabilizar adecuadamente los inventarios fsicos de los almacenes central, obras y perifricos. j) Apoyar en labores de cierre de balance anual de la Institucin. k) Otras funciones que !e asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el AASA.
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Funciones Especificas: a) Formular el registro de operaciones en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) de las cuentas a su cargo. b) Realizar labores de recopilacin de datos, documentos, etc. para elaborar las hojas de trabajo. c) Elaborar el resumen a nivel de sub cuentas para cruce de datos de los resultados con el balance mensual y/o anual. d) Realizar el anlisis de cuentas 17, 19, 35, 40, 41, 47, 62, 66, 67, 76, 77, 00 y 09. e) Proponer y formular los correctivos contables y elaborar las notas de contabilidad. f) Conciliar oportunamente las cuentas a su cargo realizando el anlisis de los movimientos reales y actualizados por fuente de financiamiento. g) Registrar y archivar la documentacin sustentatoria a su cargo. h) Conciliar los saldos de las cuentas a su cargo con los saldos que refleja en los balance mensual y anual. i) Apoyar en labores de cierre de balance anual. j) Participar en los arqueos mensuales y sorpresivos de caja. k) Otras funciones que le asigne el jefe de Ja Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer grado acadmico de bachiller universitario de las especialidades de Contabilidad. Tener como mnimo 2 anos de experiencia en el manejo de sistema administrativo de contabilidad. Capacitacin en el Area.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO: T5-05-707-3

Funciones Especficas: a) Formular el registro de operaciones en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SlAF-SP) de las cuentas a su cargo. b) Recopilar datos, documentos, etc. para elaborar las hojas de trabajo. c) Elaborar el resumen diario y mensual de los recibos de ingresos por cada rubro y concepto para un mejor anlisis de los depsitos a Caja, de las Cuentas por Cobrar. d) Ingresar la informacin en el SIAF-SP. e) Revisar y elaborar el anlisis de las Cuentas por Cobrar en forma mensual del Registro de Cuentas que informa la Unidad de Tributacin, Fiscalizacin y Costos de produccin. f) Realizar el anlisis registro y codificacin de las cuentas 12 70, 71 y 72. g) Conciliar con el responsable de la Unidad de Tributacin, Fiscalizacin y Costos de Produccin, el movimiento y los saldos de las cuentas por cobrar de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. h) Conciliar con el responsable de la Oficina de Bienestar Universitario, el movimiento y los saldos de las Cuentas por Cobrar del Crdito Educativo Universitario, otorgado a los alumnos de la UNSAAC. i) Registrar y archivar la documentacin sustentatoria a su cargo. j) Proponer y formular los correctivos contables y elaborar las Notas de Contabilidad en fechas oportunas. k) Conciliar los saldos de las cuentas a su cargo con el balance mensual y anual. l) Participar en arqueos mensuales y sorpresivos de Caja. m) Realizar labores de cierre de balance anual de la Institucin. n) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin y la Oficina de Bienestar Universitario.
Requisitos mnimos: Poseer grado acadmico de bachiller universitario de las especialidades de Contabilidad. Experiencia en el manejo de sistema administrativo de contabilidad. Capacitacin en el Area.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I CODIGO: T3-05-707-1

Funciones Especificas: a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentacin recibida y emitida por la Unidad. b) Apoyar en la recopilacin de datos, documentos, etc. para la elaboracin de las hojas de trabajo. c) Apoyar en labores de cierre de balance anual de la Institucin. d) Ejecutar y verificar la actualizacin de los registros y documentos tcnicos de la Unidad. e) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo I, depende directamente del Jefe de la Unidad de Integracin Contable, es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer ttulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el rea. Experiencia en el manejo de sistema administrativo de contabilidad. Capacitacin tcnica en el Area.
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UNIDAD DE FISCALIZACIN, TRIBUTACIN Y COSTOS DE PRODUCCIN
DEL JEFE ADMINISTRATIVO (Jefe de Unidad)

Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar las acciones de la Unidad. b) Implementar las normas tributarias determinadas por ley en los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y verificar el cumplimiento y aplicacin en las operaciones de ventas y otros. c) Evaluar la gestin econmica y financiera de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, al finalizar cada ejercicio presupuestal. d) Fiscalizar los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios en la aplicacin de los procedimientos administrativos y verificar su correcta administracin, observando cualquier manejo inadecuado que hubiere. e) Disponer y participar peridicamente en los arqueos de fondos a los responsables de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios verificando que los depsitos sean realizados oportunamente. f) Fiscalizar los ingresos recaudados por las ventas realizadas por los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y filiales. g) Formular el Plan de Cuentas de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, adecundolos de acuerdo a sus necesidades. h) Proporcionar informacin a las autoridades universitarias sobre la situacin econmica de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, para la toma de decisiones que correspondan. i) Realizar una auto evaluacin de gestin en la jefatura y adoptar de inmediato las medidas correctivas. j) Coordinar con los responsables de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios la entrega de informacin del movimiento de Almacn, a la Unidad de Compras para su registro en kardex. k) Establecer la estructura de costos de produccin de cada uno de los Centros en funcin a la actividad econmica que realiza. l) Atender los requerimientos relacionados con la administracin tributaria a las diferentes Unidades de la DIGA. m) Controlar internamente (fiscalizacin) los Comprobantes de Pago, en forma diaria. n) Formular el Comprobante de Retencin y registrarlos en el Libro de Retenciones, para cada proveedor afecto. o) Organizar la documentacin para efectos de control de Cuentas por Cobrar de los Centros de Produccin.
p) Realizar visitas peridicas a los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios para el control interno respectivo.
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q) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area Financiera y el DIGA.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Jefe Administrativo de la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin (Jefe de Unidad), depende directamente del Jefe del Area Financiera (Contador General). Ejerce autoridad sobre el personal asignado a los cargos de la Unidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: - Poseer Ttulo Profesional de Contador Pblico, ser Colegiado y tener como mnimo 5 aos de experiencia profesional, de los cuales 03 aos deben ser en la Administracin Pblica. - No haber sido condenado por Comisin dolosa de delito ni haber sido suspendido en el ejercicio profesional. - Capacitacin en el Area. - Amplia experiencia en direccin de sistemas de Contabilidad, Presupuesto y Abastecimiento.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II CODIGO: P4-05-380-2

Ojo-contador I Funciones Especficas: a) Organizar los documentos fuentes de informacin relativos a la ejecucin de ingresos y gastos de los Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. b) Recabar los documentos de compromisos de los gastos de ejecucin presupuesta! en forma mensual (rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas de gastos y otros). c) Determinar la naturaleza de la actividad econmica que realiza cada Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, para optar el tratamiento especifico correspondiente a comercializacin de los productos o prestacin de servicios; en estricta coordinacin con el Jefe de la Unidad. d) Apoyar en la determinacin y actualizacin de los costos de produccin de cada producto o servicio que ofrece cada uno de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. e) Realizar el seguimiento de los crditos otorgados a fin de determinar los crditos no recuperados y plantear su recuperacin inmediata. f) Elaborar la informacin contable de ingresos y gastos de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y consolidarla en base a los documentos fuente del Area de Abastecimiento y de las Unidades de Tesorera y Suministros. g) Participar en la fiscalizacin de ventas efectuadas por los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. h) Participar en la toma de inventarios de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Especialista Administrativo II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin, coordina sus funciones con los responsables de cada Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y con las Unidades de Suministros , Tesorera, Integracin Contable y Equipo de Remuneraciones. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Requisitos mnimos: Poseer titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Capacitacin especializada en el Area: Amplia experiencia en el manejo de sistemas administrativos de contabilidad y presupuesto.
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DEL CONTADOR I (2) CODIGO: P3-05-225-1 Funciones Especficas: a) Analizar y determinar en coordinacin con la Unidad de Compras, si las operaciones de adquisiciones mensuales por toda fuente de financiamiento, destinadas a los Centros de Produccin de Bienes y Servicios se encuentran o no gravadas, de conformidad a las normas tributarias. b) Analizar la informacin mensual proporcionada por los centros de produccin a travs de su Registro de Ventas y Boletas de Ventas emitidas, determinando el registro correcto de los mismos. c) Controlar y tramitar la autorizacin de impresin de Comprobantes de Pago de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, ante la .Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT). d) Analizar y tramitar los reclamos correspondientes de la UNSAAC sobre la notificacin de valores por parte de la SUNAT. e) Coordinar con la Unidad de Tesorera, la presentacin de los diferentes Programa de Declaracin Telemtica (PDT) ante la SUNAT. f) Elaborar y consolidar el Registro de Ventas mensual de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, contrastndolo con sus captaciones del mes. g) Orientar y conciliar con los responsables de todos los Centros de Produccin de Bienes y Servicios sobre la aplicacin de normas tributarias en los registros contables. h) Realizar el anlisis de captacin de ingresos en forma diaria y mensual, en coordinacin con los responsables de cada Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. i) Efectuar el anlisis de las cuentas por cobrar de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios, verificando los descuentos realizados por el Equipo de Remuneraciones por crditos otorgados al personal docente y administrativo. j) Participar eventualmente en inventarios de bienes y existencias de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. k) Emitir facturas en canje con los recibos pagados en caja. l) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad,
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Contador I, depende directamente del Jefe de la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con las Unidades de Compras y Tesorera y Equipo de Remuneraciones.
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Requisitos mnimos: Poseer ttulo profesional de Contador Pblico, ser Colegiado Capacitacin especializada en el Area. Amplia experiencia en labores de su especialidad.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO: P2-05-066-2 Funciones Especficas: a) Recabar, analizar y archivar la documentacin sobre operaciones de adquisiciones de la Universidad por toda fuente de financiamiento. b) Calificar si la documentacin de adquisiciones se encuentran gravadas o no gravadas para su registro correspondiente. c) Elaborar el Registro de Compras mensual de la Institucin para su entrega a las dependencias correspondientes y de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT. d) Elaborar con responsabilidad el COA (Confrontacin de Operaciones Administrativas) mensual. e) Realizar el resumen del Registro de Compras por cada Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios para la elaboracin de los Estados Financieros. f) Participar en la fiscalizacin a los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios por ventas efectuadas. g) Participar eventualmente en inventarios de bienes y existencias de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios h) Participar en arqueos sorpresivos de Caja de los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II, depende directamente del Jefe de la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Poseer Grado acadmico de bachiller universitario estudios relacionados con la especialidad. Capacitacin especializada en el Area. Experiencia en labores de su especialidad. que incluya
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
DIRECTOR D I G A
JEFE ADMINISTRATIVO A A S A
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ABOGADO I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
SECRETARIO I
JEFE ADMTVO. UND. DE COMPRAS
JEFE ADMTVO. UND. DE SUMINISTROS
JEFE ADMTVO. UND. DE MANTEN. Y SERV. AUXILIARES.
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JEFE ADMTVO. U. DE COMPRAS
JEFE ADMTVO. U. DE SUMINISTROS
JEFE ADMTVO. U. MANT. Y SS. AUX.
ESPECIALISTA ADMTVO. II ASISTENTE ADMTVO. II TECNICO ADMTVO. I (2)
ESPECIALISTA ADMTVO. II ESPECIALISTA ADMTVO. I ASISTENTE ADMTVO. II TECNICO ADMTVO. III TECNICO ADMTVO. I (2)
ESPECIALISTA ADMTVO. I ASISTENTE ADMTVO. I OFICINISTA I
JEFE ADMTVO. EQ. TRANSPORTES
SUPV. CO EQ. LIMP.
CHOFER IV (2) CHOFER I (2) CHOFER I (3) CHOFER
TEC. AGROP.
AUX. AGRO
AUX. AGR.. I
AUX. AGR. I
TRAB. DE SS
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AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
DEL JEFE ADMINISTRATIVO

CODIGO: 10511 DS (SP-DS) Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar bajo responsabilidad la ejecucin de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la Institucin, a travs de procesos tcnicos para ser utilizados en forma racional y eficiente. b) Consolidar, aprobar y atender en base a las solicitudes de requerimientos de las dependencias universitarias el Plan Anual de Adquisiciones conforme a la programacin presupuestal de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente. c) Determinar los procedimientos administrativos adecuados para el registro y control de las diferentes acciones del Sistema de Abastecimiento, aplicando criterios de economa en sus actividades. d) Adquirir bienes y/o servicios en calidad y cantidad apropiada y al menor costo posible conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y al Plan Anual de Adquisiciones. e) Elaborar instructivos, coordinar acciones y disponer la realizacin de inventarios fsico, masivo y/o selectivos peridicos en el Almacn Central y perifricos para verificar su existencia, estado de conservacin para fines de informacin contable. f) Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes y los lineamientos de poltica de la Alta Direccin en el mbito de su competencia. g) Supervisar el proceso de verificacin fsica de bienes organizado y ejecutado por la Unidad de Control Patrimonial. h) Coordinar, apoyar y/o conformar los Comits Especiales para los Procesos de Seleccin para la adquisicin de bienes y servicios en todas sus modalidades de seleccin. i) Aprobar los Cuadros Comparativos, las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicios, Pedidos Comprobantes de Salida y Notas de Entrada a Almacn, conforme al informe correspondiente y a los documentos de sustento. j) Autorizar la atencin de bienes no considerados en el Cuadro de Necesidades conciliado, si la situacin fuera de emergencia con cargo al stock de seguridad. k) Firmar contratos a nombre de la Institucin por delegacin del Titular de diferentes procesos de seleccin. l) Estudiar, adecuar y proponer a las autoridades universitarias los criterios y orientaciones para la aplicacin de medidas de austeridad, tanto de bienes como de servicios conforme a Ley.
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m) Efectuar los procesos de seleccin programados en el PAAC, as como solicitar las modificaciones por inclusin o exclusin de procesos, gestionando oportunamente ante la Autoridad la aprobacin del mismo para su realizacin. n) Gestionar ante la DIGA, la aprobacin de los Expedientes Tcnicos de Compras, Servicios u Obras, incluidas en el PAAC a ejecutar. o) Proponer a los integrantes titulares y suplentes del Comit Especial, quienes se encargarn de la organizacin, conduccin y ejecucin de la integridad del proceso de seleccin, con excepcin de la Adjudicacin por Menor Cuanta, hasta antes de la suscripcin del Contrato. p) Entregar al Comit Especial el expediente tcnico aprobado de los procesos para los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar, as como toda la informacin tcnica y econmica que pueda servir para la realizacin del proceso de seleccin aprobado. q) Disponer la publicacin de convocatorias a Procesos de Seleccin en la Pgina Web de la Institucin, as como los reportes respectivos al Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE. r) Comunicar al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones dentro de los diez (10 ) das hbiles siguientes a su aprobacin. s) Elevar al Rector, a la finalizacin del ejercicio presupuestal, un informe pormenorizado sobre la ejecucin del Plan Anual con descripcin y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y dependencias encargadas de su cumplimiento. t) Integrar el Comit Permanente del Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta. u) Comunicar al proveedor y/o contratista sobre el incumplimiento del contrato y las sanciones y/o penalidades que le correspondan conforme al contrato y a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, vigentes. v) Solicitar al Vice Rectorado Administrativo la ejecucin de las Cartas Fianza dentro del trmino legal. w) Adoptar acciones para el mantenimiento y reparacin de las unidades vehiculares de la Universidad a fin de garantizar su estado de funcionamiento. x) Supervisar el uso racional de los vehculos por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo. y) Las dems funciones que le asigne el Director General de Administracin.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende jerrquicamente del Director General de Administracin. Tiene mando directo sobre los Jefes de las Unidades de Compras, Suministros, Control Patrimonial y Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
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Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con el DIGA y sus diferentes Areas y con las autoridades de la dependencias acadmicas de la Universidad.
Requisitos Mnimos: Poseer Ttulo Profesional Universitario que incluyan estudios relacionados con el Area (Administracin de Empresas, Contabilidad y/o Economa). Capacitacin especializada en el Area. Experiencia en la conduccin de personal.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Preparar, orientar y ejecutar la aplicacin de normas tcnicas para la documentacin que ingresa o se genera en el Area. b) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando peridicamente los informes de situacin. c) Analizar y calificar los expedientes para proceder con los procesos de seleccin correspondientes en coordinacin con la Unidad de Compras y/o Mantenimiento y Servicios Auxiliares, la antigedad del valor referencial. d) Coordinar la implementacin de los procesos de seleccin. e) Remitir con oficio los expedientes de procesos para su aprobacin por el DIGA y Autoridad Universitaria. f) Proyectar Bases para los procesos de seleccin en apoyo al Comit Especial y Comit Especial Permanente. g) Proponer procedimientos tcnicos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios. h) Participar en calidad de integrante en comits especiales y reuniones de trabajo nombrados mediante resolucin para los diferentes procesos de seleccin publicados. i) Informar a travs del SEACE el desarrollo y cumplimiento de las diferentes etapas en los Procesos de Seleccin a la Contralora General de la Repblica y CONSUCODE. j) Elaborar informes de las actividades de su competencia. k) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. l) Otras funciones que le asigne el Jefe de Area en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones asignadas. Coordina con el Especialista Administrativo I y con las dems Unidades del Area.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el rea Alguna experiencia en conduccin de personal.
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DEL ABOGADO I CODIGO: 10511 ES (SP-ES) Funciones especficas:

a) Estudiar e informar sobre expedientes de carcter tcnico-legal relacionados al Area. b) Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos concordndolos con la normatividad vigente relacionadas al Area en coordinacin con el Area de Racionalizacin. c) Brindar asesoramiento legal sobre la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a todos los Comits Especiales, as como al Comit Permanente de Procesos de Adjudicacin de Menor Cuanta y a la Unidad de Control Patrimonial. d) Revisar las Bases de los Procesos de Seleccin para ver si fueron elaboradas conforme a la normatividad vigente. e) Formular contratos para los ganadores de la Buena Pro de los procesos de seleccin realizados y distribuirlos. f) Organizar y administrar el archivo de los contratos de los postores ganadores de la Buena Pro en los procesos de seleccin realizados. g) Interpretar y resumir dispositivos legales de carcter general. h) Participar en comisiones y grupos tcnicos que determine el Jefe del Area. i) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos suscritos con proveedores y/o contratistas, derivados de los procesos de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. j) Coordinar con las Jefaturas de las Unidades de Compras, Suministros y Mantenimiento y Servicios Auxiliares, Area de Desarrollo Universitario y Oficina de Ingeniera de Obras y Mantenimiento de Inmuebles para controlar el cumplimiento de los contratos en lo que respecta a los bienes, servicios, ejecucin de consultoras por proyectos y ejecucin de obras, respectivamente. k) Hacer conocer al Jefe del Area de Abastecimiento sobre el incumplimiento a los trminos y condiciones de los contratos con proveedores y/o contratistas, recomendando la ejecucin de las Cartas Fianza, si fuese el caso. l) Comunicar administrativamente al proveedor y/o contratista sobre el vencimiento de sus Cartas Fianza para su renovacin, segn el caso. m) Cautelar el cumplimiento de la penalidad a los proveedores que incumplen con el tiempo de entrega determinado en el contrato. n) .Realizar el trmite correspondiente para el envo de Cartas Notariales a los proveedores que incumplan los contratos, en lo que respecta al cumplimiento de tiempo de entrega. o) Solicitar ante al CONSUCODE la sancin al proveedor que incumple con el contrato, remitiendo la documentacin que sustente dicho pedido.
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p) Elaborar el informe tcnico legal para adquisiciones complementarias, en base al informe tcnico presentado por la dependencia solicitante o usuaria y elevarlo ante la Autoridad Universitaria para la emisin de la resolucin correspondiente. q) Elaborar la adenda por adquisiciones complementarias a mrito de la resolucin correspondiente emitida por la Autoridad Universitaria. r) Otras funciones afines que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina sus actividades con las diferentes unidades del Area y con Asesora Legal del Vice Rectorado Administrativo.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional de Abogado Ser colegiado Experiencia en actividades tcnico-legales Alguna experiencia en administracin pblica Capacitacin en el Area.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Revisar, ordenar y sistematizar la documentacin de los procesos de seleccin para la adquisicin de bienes, prestacin de servicios y obras. b) Elaborar oficios para las dependencias correspondientes para la aprobacin del expediente respectivo para la realizacin de los procesos de seleccin. c) Proyectar Bases para los procesos de seleccin en apoyo al Comit Especial y Comit Especial Permanente. d) Organizar el archivo de los expedientes de los procesos de seleccin llevados a cabo hasta la firma del contrato. e) Llevar el Registro de Participantes en los procesos de seleccin. f) Multicopiar las Bases y/o expedientes de procesos a convocarse para su distribucin a postores. g) Comunicar a postores va fax, correo electrnico o personalmente, las absoluciones de observaciones o consultas a las bases de los procesos de seleccin. h) Participar en calidad de integrante en comits especiales y comits especiales permanentes nombrados mediante resolucin para los diferentes procesos de seleccin publicados. i) Brindar apoyo tcnico a los comits especiales y comits especiales permanentes hasta la firma del contrato. j) Elaborar informes de las actividades de su competencia. k) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. l) Otras funciones que le asigne el Jefe de Area en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Especialista Administrativo I depende directamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con el Especialista Administrativo II y con las dems Unidades del Area.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Capacitacin especializada en el rea Experiencia en labores de la especialidad.
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SECRETARIO l CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan y se generan en el Area, para lo cual llevar un registro automatizado. b) Organizar y administrar los archivos de la documentacin que ingresa y emite el Area. c) Apoyar en la organizacin de expedientes de Procesos de Seleccin, coordinando con el Especialista Administrativo II y I. d) Efectuar citaciones a los miembros de los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes y prestar apoyo a dichos Comits. e) Operar fotocopiadora, telefax y scanner a fin de remitir informacin solicitada de solicitudes de Actas, Cuadros Comparativos, Expedientes Tcnicos u otros solicitados por los postores u organismos como el CONSUCODE y Contralora General de la Repblica. f) Orientar al pblico en general sobre gestiones a realizar y la situacin de los documentos en los que tengan inters. g) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Secretario I depende directamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas.
Requisitos Mnimos: Estudios universitarios que incluyan asignaturas relacionadas con la especialidad y/o Instruccin Secundaria Completa. Ttulo de Secretaria. Experiencia en labores variadas de oficina. Conocimiento bsico de computacin Interpretacin de algn idioma extranjero.
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UNIDAD DE COMPRAS DEL JEFE ADMINISTRATIVO

CODIGO: 10511 DS (SP-DS) Funciones Especficas: a) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar permanentemente el funcionamiento de la Unidad. b) Controlar el Presupuesto Valorado y el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los cuadros de necesidades aprobados. c) Coordinar la formulacin del Plan Anual de Adquisiciones para el adecuado suministro de bienes, servicios y obras; el mismo que es ingresado al SEACE para su difusin. d) Analizar y evaluar las asignaciones trimestrales de acuerdo al presupuesto y calendario autorizado. e) Proponer y controlar el calendario de compromisos en forma mensual. f) Registrar en el SIAF-SP la fase de compromiso y consignar el nmero del registro en la Orden de Compra. g) Supervisar la formulacin y fluidez de los documentos para asegurar atencin oportuna a los usuarios. h) Revisar y autorizar, bajo responsabilidad, las Ordenes de Compra con su firma. i) Coordinar con la Jefatura de la Unidad de Suministros para controlar el cumplimiento de las Ordenes de Compra en lo concerniente a los plazos de entrega. j) Recepcionar mediante el buzn sobres de cotizaciones para las adjudicaciones directas. k) Evaluar el Cuadro Comparativo de Cotizaciones en lo que respecta al precio y caractersticas para la adquisicin de bienes por adjudicacin directa y otorgar la Buena Pro. l) Verificar los saldos del calendario de compromisos con el total de los montos de las Ordenes de Compra giradas en el mes. m) Proponer la realizacin de adquisiciones a nivel de Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva, Adjudicacin de Menor Cuanta, dependiendo del monto ejecutable y dentro de los mrgenes establecidos por la Ley Anual de Presupuesto. n) Verificar la correspondencia de las Ordenes de Compra con la documentacin sustentatoria y autorizarla para su trmite. o) Disponer la remisin de copia de la Orden de Compra, Gua de Internamiento, al proveedor beneficiario de la adjudicacin, para la provisin de los bienes solicitados. p) Coordinar para que se proceda con la compensacin de bienes, en base al Cuadro de Sobrantes y Faltantes, en coordinacin con las Unidades de Integracin Contable y de Patrimonio.
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q) Remitir en forma mensual los reportes de Movimiento de Bienes de Almacenes de Funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios y obras a la Unidad de Integracin Contable; asimismo, remitir el reporte de Movimiento de los Centros de Produccin y Prestacin de Servicios a la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin para la elaboracin de Costos de Produccin. r) Otras funciones que le asigne el Jefe del AASA.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Ejerce autoridad ante el personal asignado a la Unidad. Coordina estrechamente con el Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, sus unidades y el Jefe del Area Financiera y sus Unidades.
Requisitos Mnimos: Titulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el rea.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (Programador) CODIGO : 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Organizar, evaluar y ejecutar el proceso tcnico de programacin y adquisicin de bienes, con una estimacin equilibrada de las necesidades en coordinacin con las dependencias solicitantes. b) Efectuar estudios e investigaciones de las posibilidades y oportunidades que ofrece el mercado, con la finalidad de definir con precisin la descripcin, cantidad, caractersticas y especificaciones tcnicas de los bienes, servicios u obras a adquirir y/o contratar, as como los valores estimados, la disponibilidad de los recursos y el tipo de proceso de seleccin mediante el cual se realizar el Plan Anual de Obtencin de Bienes. c) ConsoIidar el Cuadro de Necesidades de Bienes enviados por las unidades orgnicas de presupuesto para formular el Plan Anual de Adquisiciones y los expedientes para procesos de seleccin de bienes. d) Formular el presupuesto anual de bienes valorado y consolidado, concordantes con la formulacin del proyecto de presupuesto institucional. e) Formular el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en base a las funciones propias de la Entidad, al cumplimiento de las metas propuestas y en concordancia con el presupuesto, toda modificacin que se realizara deber ser aprobada por Resolucin del Rector y comunicar a CONSUCODE. f) Realizar las adquisiciones va Convenio Marco en estrecha coordinacin con el responsable de la Unidad de Suministros y dependencias usuarias. g) Autorizar Notas de Pedido para salidas de stock de Almacn. h) Alcanzar informacin para la ejecucin de la Programacin de Abastecimiento. i) Participar en reuniones de trabajo concernientes a la Unidad. j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad en el mbito de su competencia. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Compras. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina su labor con el personal asignado a la Unidad. Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el rea Alguna experiencia en conduccin de personal.
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DEL ASISTENTE ADMIMISTRATIVO II (Girador de Ordenes de Compra) CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Girar Ordenes de Compra-Gua de lnternamiento especificando las caractersticas de los bienes por adquirirse e indicando el plazo de su entrega, de acuerdo con el Calendario de Compromisos, previa verificacin del pedido de las unidades orgnicas de acuerdo al saldo de calendario de mes informado por el Jefe de la Unidad de Compras. b) Verificar los cuadros comparativos de cotizaciones evaluados por el Jefe de Unidad y aprobado por el Jefe de! Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para girar las Ordenes de Compra. c) Anular las Ordenes de Compra-Gua de Internamiento y su correspondiente registro por causas justificadas. d) Registrar los compromisos de compra en el libro de Ordenes de CompraGua de Internamiento con las especificaciones requeridas, asignaciones especificas, registro en SIAF-SP y documentos que lo sustentan. e) Elaborar el resumen mensual de las Ordenes de Compra-Gua de lnternamiento con las especificaciones requeridas. f) Llevar debidamente organizado los archivos de Ordenes de Compra. g) Comunicar y/o remitir al proveedor beneficiario copia de la Orden de Compra-Gua de Internamiento para la inmediata provisin de los bienes. h) Derivar una copia de las Ordenes de Compra a la Unidad de Suministros y otras a la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin y Contabilidad Presupuestal para su confrontacin y control. i) Participar anualmente en la toma de inventarios de la Institucin. j) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Compras.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Compras. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con las dems unidades del AASA y dems unidades de la DIGA.
Requisitos Mnimos: Grado acadmico de Bachiller Universitario que incluyan materias relacionadas el rea o Ttulo de Instituto Superior Tecnolgico, con estudios no menores de 06 semestres acadmicos. Experiencia en labores de su especialidad. Capacitacin especializada en el rea.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I (Kardex de Funcionamiento Centros de Produccin y Obras)

CODIGO: 10511 AP (SP-AP) Funciones Especificas: a) Realizar el ingreso de la informacin del inventario fsico del ao anterior, remitido por el Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para iniciar el movimiento de operaciones de los kardexs de funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios y obras. b) Registrar debidamente codificado en kardex, el movimiento de entrada y salida de bienes de almacn sustentado en Ordenes de Compra-Gua de Internamiento y Nota de Entrada a Almacn y Pedidos de Comprobantes de Salida de Bienes de Funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios y obras. c) Verificar las Ordenes de Compra del mes a procesar con el registro de SIAF-SP d) Elaborar el resumen mensual de movimiento de bienes de funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios para ser remitido a la Unidad de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin y el de obras para ser remitido a la Unidad de Integracin Contable. e) Elaborar los reportes analticos mensuales de bienes, por cdigo, naturaleza de gasto de los bienes de funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios y obras para conocer las existencias en almacn. f) Elaborar anualmente el Cuadro de Sobrantes y Faltantes de bienes del almacn central y almacenes perifricos. g) Organizar y administrar el archivo de balances y resmenes mensuales del movimiento de bienes e insumos de los bienes de funcionamiento, Centros de Produccin y Prestacin de Servicios y obras. h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Compras. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Compras. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con la Unidad de Integracin Contable y de Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin. Requisitos Mnimos: Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea y/o ttulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Alguna capacitacin en el rea.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I (Cotizador)

CODIGO: 10511 AP (SP-AP) Funciones Especificas: a) Elaborar las solicitudes de cotizacin con todas las especificaciones tcnicas de la Nota de Pedido de las dependencias acadmicas y administrativas de la UNSAAC.. b) Organizar y mantener actualizado la carpeta-mostrario de bienes presentados por los proveedores con especificaciones tcnicas y precios que orienten la adquisicin de los mismos. c) Cotizar los bienes solicitados va fax, correo electrnico y directamente con las especificaciones tcnicas: cantidad, unidad de medida descripcin del bien a cotizar, RUC, telfono y direccin comercial, para su posterior adquisicin. d) Coordinar con los usuarios-solicitantes las caractersticas de los bienes. e) Elaborar Cuadros Comparativos de las Cotizaciones hechas para adjudicaciones directas y para los procesos de seleccin. f) Abrir los sobres de las cotizaciones en la Oficina del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares conjuntamente con el Jefe del AASA, quien firmar en cumplimiento a las normas. g) Colocar y llenar el sello del acta de otorgamiento de la Buena Pro. h) Organizar los archivos de los cuadros comparativos con la documentacin sustentatoria, respectiva (Nota de Pedido y Solicitud de Cotizacin de cada Proveedor). i) Apoyar en elaborar Notas de Pedido para girar va proceso de licitacin y scannear datos. j) Participar anualmente en la toma de inventarios. k) Llevar documentos a otras Dependencias. l) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Compras. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con la Unidad de Suministros.
Requisitos Mnimos: Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea y/o ttulo no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Alguna capacitacin en el rea.
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UNIDAD DE SUMINISTROS
DEL JEFE ADMINISTRATIVO CODIGO: 10511 DS (SP-DS)

Funciones especficas: a) Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Unidad. b) Cautelar el ingreso total de los bienes adquiridos, en coordinacin con el Jefe de la Unidad de Compras, dando a conocer previamente al Jefe del AASA el da de entrega. c) Controlar el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes adquiridos fijados en el contrato respectivo en coordinacin con la Jefatura de la Unidad de Compras. d) Coordinar y tener comunicacin oportuna con el Abogado I del AASA para determinar acciones para el cumplimiento de las penalidades a los proveedores que incumplan los contratos, en lo que respecta al cumplimiento del tiempo de entrega. e) Dar conformidad a las Ordenes de Compra-Gua de Internamiento previo ingreso a Almacn de los bienes adquiridos, examinando los registros, sellos, envolturas, embalaje, etc. comprobndose los datos que contenga: cantidad, peso, nmero de serie, estado, funcionamiento y otros. f) Solicitar la participacin de personal tcnico especializado para la verificacin de bienes que requieran de opinin tcnica. g) Efectuar inventarios anuales en los almacenes central y perifricos h) Efectuar inventarios selectivos para comprobar que los registros de stock se mantengan al da, completos y exactos; y verificar que las existencias fsicas concuerden con los registros de las Tarjetas de control visible de almacn. i) Atender y dar trmite a las Notas de Entrada y Pedidos de Comprobantes de Salida de Almacn. j) Recepcionar los bienes en donacin y coordinar su trmite con la Unidad de Control Patrimonial. k) Custodiar temporalmente los bienes adquiridos con destino a los almacenes perifricos tales como: libreras, farmacias, comedores Ciudad Universitaria y Kayra, Unidad de Mantenimiento de Inmuebles, Transporte, Ciclo Bsico Universitario, Oficina de Admisin, Centros de Produccin, etc. l) Verificar que los Pedidos de Comprobante de Salida tenga el visto bueno del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el nombre de la persona que entrega el bien y el nombre de la que recibe el bien, fecha y hora de recepcin y firmar por su conformidad.
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m) Disponer un adecuado almacenamiento y distribucin de materiales, teniendo en cuenta condiciones de conservacin y ubicacin, en forma peridica y oportuna. n) Solicitar ante la Autoridad, adopten medidas de seguridad para proteger los almacenes contra robos o sustracciones, acciones de sabotaje, incendios, inundaciones y otros siniestros. o) Procurar que los servidores de almacenes dispongan de instrumentos y/o equipos necesarios para manipular los materiales sin riesgo a su salud y/o vida. p) Controlar y supervisar el proceso de actualizacin de las tarjetas de control visible de los almacenes central y perifricos. q) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Unidad. Coordina estrechamente con la Unidad de Compras y las unidades del Area Financiera.
Requisitos Mnimos: Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores e la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el rea,
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Ejecutar y registrar el proceso de recepcin de bienes culturales, de activo fijo y/o bienes de capital adquiridos por la Institucin, oportunamente. b) Codificar libros por compra directa y/o por donacin. c) Elaborar tarjetas de codificacin de bienes de capital por compra directa y donaciones. d) Elaborar tarjetas de codificacin de bienes de Cuentas de Orden por compra directa y donaciones. e) Elaborar las Notas de Entrada a Almacn y Pedido Comprobante de Salida de bienes recibidos en donacin (bienes culturales, maquinarias, equipos, etc.) f) Participar en comisiones y reuniones de trabajo concernientes a la Unidad. g) Reemplazar al Jefe en caso de ausencia de ste. h) Participar en la toma de inventarios del almacn central y perifricos. i) Participar activamente en las entregas de Almacn. (Bolsas de alimentos y otros) j) Apoyar en la codificacin de bienes por la Unidad de Control Patrimonial. k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende del Jefe de la Unidad de Suministros. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina su labor con el personal asignado a la Unidad y Unidad de Control Patrimonial.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el rea Alguna experiencia en conduccin de personal.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511 ES (SP-ES) Funciones Especficas:

a) Preparar informacin diaria y mensual para emitir PECOSAs por compra directa y stock de almacn, para ser enviados a las unidades de Compras (kardex) Control Patrimonial e Integracin Contable. b) Recibir y verificar las copias de las Ordenes de Compra para elaborar PECOSAs de los bienes de capital, bienes culturales y bienes corrientes donados y adquiridos por la Institucin. c) Recibir las Notas de Pedido aprobadas por la Unidad de Compras (Programador) para su ingreso al Sistema de Logstica y generar PECOSAs con destino a stock. d) Registrar y llenar las Notas de Entrada a Almacn y salida de las donaciones, transferencias y otros e informar diariamente a la Unidad de Compras (kardex) respecto a los bienes corrientes y/o referentes a bienes de capital a la Unidad de Control Patrimonial. e) Participar activamente en las entregas de almacn (bolsas de alimentos). f) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Especialista Administrativo I, depende directamente del Jefe de la Unidad de Suministros. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con las Unidades de Compras, Control Patrimonial e integracin Contable.
Requisitos Mnimos: -
Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II (Almacn de Obras) CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Organizar y adecuar los ambientes para almacenar los bienes materiales de la Oficina de Obras y de la Unidad de Mantenimiento de Inmuebles. b) Cautelar el ingreso real de los materiales adquiridos en cuanto a cantidad y calidad de los mismos de acuerdo a las Ordenes de Compra aprobadas. c) Resguardar en lugares estratgicos los materiales que ingresan a almacn, de acuerdo a su naturaleza y tamao, o sea de acuerdo a sus caractersticas. d) Elaborar las Notas de Entrada al Almacn (reingreso) por las devoluciones de materiales no utilizados en las obras o provenientes de Almacn Central. e) Atender !a salida de materiales y/o equipos de almacn mediante la Nota de Salida de Materiales emitida por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Inmuebles y autorizada por el Jefe de la Oficina de Ingeniera de Obras y Mantenimiento de Inmuebles, previa firma de los responsables que utilizarn dichos materiales en sus trabajos diarios. f) Atender, en caso de emergencia y/o urgencia, !a salida de materiales y/o equipos de almacn mediante Hojas Provisionales, las mismas que deben contar con las firmas del Jefe de la OIOIMI y del personal que utilizar dicho material en el trabajo que realiza . g) Regularizar las hojas provisionales, pasando con cargo a la Unidad de Mantenimiento de Inmuebles para recabar las firmas correspondientes y proceder conforme al numeral d). h) Aperturar y registrar las entradas y salidas diarias y mensuales de bienes de almacn en las tarjetas de control visible (Bind-card), con la oportunidad del caso. i) Efectuar la informacin contable mensual en base al saneamiento y anlisis de las Notas de Salidas de Materiales consolidado. j) Elaborar mediante el Programa de LOGIS las PECOSAS para la informacin contable en base a los Notas de Pedido para luego ser distribuidas a las Unidades de Compras (Kardex), Suministros, Contabilidad Presupuestaria y Control Patrimonial. k) Realizar clculos para mantener el stock de seguridad de los diferentes artculos en almacn y formular los requerimientos de reposicin al Jefe inmediato. l) Proteger los bienes y materiales de almacn de obras para evitar deterioros por cualquier ndole, aplicando las recomendaciones de los fabricantes u otros textos especializados. m) Adoptar las medidas de seguridad para evitar robos o sustracciones, acciones de sabotaje, incendios, inundaciones y otros siniestros.
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n) Participar en el inventario de los bienes de almacn de obras brindando la informacin documentada del caso. o) Informar mensualmente respecto al movimiento de Almacn de Obras. p) Redactar la documentacin (oficios, informes, notas, etc.) del Almacn de Obras y de la Unidad de Mantenimiento de Inmuebles. q) Organizar y administrar los archivos de la documentacin recibida y emitida. r) Realizar los inventarios selectivos para verificar que los registros de stock se mantengan al da y comprobar que las existencias fsicas concuerden con las tarjetas de control visible de almacn valoradas. s) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Suministros.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Suministros. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con la DIGA, con el AASA, con la Unidad de Mantenimiento de Inmuebles y con la OIOMI.
Requisitos Mnimos: Grado Acadmico de Bachiller Universitario Administracin de Empresas y/o Economa. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin tcnica en el Area en Contabilidad,
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO Funcionamiento) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

III
(Almacn
de
a) Recepcionar las Ordenes de Compra-Gua de Internamiento emitidas por la Unidad de Compras. b) Registrar las Ordenes de Compra-Gua de Internamiento en el Libro de Control, colocado de sello en el Pedido de Comprobante de Salida PECOSAS, fecha y registro de nmero SIAF, Fuente de Financiamiento, nombre del Proveedor, nombre de la Unidad Solicitante y detalle del bien. c) Tramitar las PECOSAS por compra directa, por Almacn Central, Donaciones a diferentes dependencias acadmicas para la firma del solicitante. d) Distribuir las copias de las Ordenes de Compra, de las Notas de Entrada a Almacn a las Unidades de Control Patrimonial, Compras (kardex), Contabilidad Presupuestal e Integracin Contable, etc. e) Recoger las PECOSAS tramitadas, una vez firmadas por el solicitante, para tramitar la firma del Jefe del AASA. f) Distribuir las PECOSAS por compra directa, por Almacn y de Donaciones a las Unidades de Compras, Integracin Contable y Control Patrimonial en forma oportuna para fines contables. g) Distribuir la documentacin producida por la Unidad a diferentes Dependencias de la Institucin. h) Llevar el control minucioso de los documentos tramitados, documentos recuperados para definir la informacin del mes. i) Mantener actualizado el archivo de la documentacin, de las Ordenes de Compra, Pedidos Comprobantes de Salida, Notas de Entrada a Almacn, etc. en forma numrica, correlativa y mensual. j) Apoyar en la recepcin de productos o bienes en los almacenes perifricos (zoolgico, kayra, etc.) k) Participar en la toma de Inventarios de Almacn Central y Perifricos. l) Apoyar en la formulacin de Notas de Entrada a Almacn, PECOSAs y tarjetas de codificacin, en casos de urgencia. m) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Suministros. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Requisitos Mnimos: Ttulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin tcnica en el rea
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I (Almacn Central) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Revisar y recepcionar los bienes verificando la cantidad, calidad, registros, sellos envolturas, embalajes, etc. de los materiales que ingresan a Almacn conforme a la Orden de Compra-Gua de Internamiento, Factura u otro documento similar del proveedor. b) Clasificar y ubicar los bienes segn su tipo, perodo de vencimiento, dimensin, en los almacenes designados. c) Aperturar y registrar las entradas y salidas de bienes de almacn en las Tarjetas de Control Visible (Bind-card), manteniendo al da de acuerdo a la anterior. d) Entregar los materiales y/o equipos autorizados a los solicitantes de las dependencias acadmicas y administrativas de acuerdo a la PECOSA, verificando debidamente con el documento. e) Codificar las Notas de Pedido de las dependencias acadmicas y administrativas. f) Realizar clculos para mantener el stock de seguridad de los diferentes artculos en almacn y formular los requerimientos de reposicin al Jefe inmediato. g) Preparar y presentar el movimiento mensual de stock de almacn (PECOSA). h) Preparar y entregar a la Unidad de Trmite Documentario los flderes y solicitudes valoradas para su venta. i) Recepcionar alimentos para el Jardn Zoolgico. j) Participar en el inventario de los bienes de almacn central brindando la informacin documentada del caso. k) Clasificar en almacn los bienes depositados por obsolescencia. l) Tramitar facturas y guas de remisin de las compras. m) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Suministros.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Suministros. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Ttulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin tcnica en el rea
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UNIDAD DE MANTENlMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Funciones Especficas: a) Organizar, coordinar, dirigir y evaIuar el funcionamiento de la Unidad. b) Llevar el control y registro del calendario de compromisos mensual por fuentes de financiamiento y cadena de gasto especfica. c) Atender las solicitudes de prestacin de servicios y de mantenimiento de las diferentes dependencias solicitantes, de acuerdo a la programacin presupuestal. d) Suscribir la documentacin generada en forma diaria del personal de la Unidad. e) Mantener actualizado el Listado Interno de Proveedores en la base de datos. f) Elevar la propuesta y participar en la formulacin del calendario inicial y ampliacin de calendario mensual. g) Verificar, ejecutar y controlar el Calendario de Compromisos mensual en el genrico del gasto 53, para la atencin de servicios. h) Revisar y firmar las Ordenes de Servicio y Planillas, las que deben reunir condiciones de formalidad y legalidad para la ejecucin de gastos, responsabilidad compartida con el Jefe del AASA. i) Llevar el control y registro de servicios pblicos y canalizar a las Unidades u Oficinas para la aplicacin de medidas de austeridad y racionalidad del gasto. j) *Coadyuvar al fortalecimiento y eficiente administracin del Equipo de Transportes. k) *Dar visto bueno a las Ordenes de Servicio presentadas por el Jefe del Equipo de Transportes para el mantenimiento y/o reparacin de los vehculos de la Institucin. l) Coordinar con el Responsable del Equipo de Limpieza y Jardinera el cumplimiento de la labor y la buena presentacin de la ciudad universitaria y dems locales de la Institucin. m) Proporcionar los servicios de seguridad y vigilancia a los trabajadores y bienes materiales de la Institucin. n) Formular el Plan Operativo, proyecto de presupuesto y cuadro de necesidades de la Unidad. o) Revisar la documentacin de la Unidad. p) Atender al pblico usuario informando sobre el trmite de sus expedientes y/o documentos. q) Participar en reuniones de trabajo, comisiones de seleccin que por delegacin se le asigne. r) Otras funciones que le encomiende el Jefe del AASA.
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Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Ejerce autoridad ante el personal de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina estrechamente con el Area de Programacin y Evaluacin Presupuestal y unidades del Area Financiera.
Requisitos Mnimos: Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el rea.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Girar Ordenes de Servicio, de acuerdo al Calendario de Compromisos previa verificacin del pedido de las dependencias acadmicas y administrativas. b) Girar Ordenes de Servicio, de acuerdo al Calendario de Compromisos previa verificacin del pedido de las unidades orgnicas, en funcin a las resoluciones, pago por servicios pblicos, Ordenes de Trabajo y de Ordenes de Servicio de las valorizaciones de obras. c) Girar y registrar los compromisos de servicios pblicos, de compromisos no personales, rdenes de mantenimiento. d) Llevar el control mensual de los servicios pblicos (reportes pblicos). e) Participar en la toma de inventarios anuales de los bienes de la Universidad. f) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina sus funciones con el Jefe de la Unidad.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de su especialidad. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Registrar en el SIAF las Ordenes de Servicio y planillas con las especificaciones requeridas, asignaciones especficas y documentos que lo sustentan para su respectivo compromiso de pago. b) Girar planillas por subsidios, movilidad, viticos, subvencin mensualizada, servicios profesionales del personal docente. c) Manejar la RED del Sistema de Abastecimiento implementado para el calendario de compromisos de la Unidad. d) Cotizar y elaborar las Ordenes de Mantenimiento para la atencin de los diferentes servicios solicitados. e) Participar en la toma de inventarios anuales de los bienes de la Universidad. f) Reemplazar al Jefe de la Unidad en casos de ausencia de ste. g) Realizar informe de operaciones recprocas trimestralmente para la Unidad de Integracin Contable. h) Participar en los Procesos de Seleccin como miembro integrante de Comits Especiales. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Grado Acadmico de Bachiller en Contabilidad, Administracin de Empresas y/o Economa. Experiencia en labores de su especialidad. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL OFICINISTA I CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan y se generan en la Unidad, para lo cual llevar un registro automatizado. b) Desglosar Ordenes de Servicio y planillas y distribuir al Area Financiera. c) Registrar las Ordenes de Servicio en el Libro de Cargos con las especificaciones requeridas, asignaciones especficas y documentos que lo sustenten. d) Organizar y archivar la documentacin que ingresa y emite la Unidad y las copias de las Ordenes de Servicio y Planillas. e) Distribuir copias de las Ordenes de Servicio y planillas a las unidades de Integracin Contable, Contabilidad Presupuestaria y Fiscalizacin, Tributacin y Costos de Produccin. f) Orientar al pblico en general sobre gestiones a realizar y la situacin de los documentos en los que tengan inters. g) Efectuar el pago de servicios de telfono, agua, electricidad y limpieza pblica de los locales de la Universidad. h) Realizar el pago de servicios de electricidad de las Filiales, con Caja Chica. i) Fotocopiar documentos varios y resoluciones. g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Instruccin Secundaria completa. Experiencia en labores de Oficina. Capacitacin especializada en el Area.
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EQUIPO DE TRANSPORTE
DEL JEFE ADMINISTRATIVO CODIGO: 10511 EJ (SP-EJ)

Funciones Especficas: a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar el Equipo de Transportes para lograr su eficiencia y eficacia en su funcionamiento. b) Supervisar, fiscalizar y controlar la prestacin de servicios en concordancia con el Reglamento de Administracin, Prestacin de Servicio de Transporte, Mantenimiento y Control de Vehculos de la Universidad. c) Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo del parque automotor de la UNSAAC. d) Designar conductores profesionales para cada vehculo, mediante Acta de Entrega, el cual ser firmado por el conductor y el Jefe del Equipo. e) Solicitar al Jefe inmediato superior el mantenimiento y/o reparacin oportuna de las unidades vehiculares, previo informe tcnico de los conductores. f) Solicitar y gestionar la adquisicin de repuestos, accesorios, carburantes, combustible, lubricantes y otros necesarios para el buen funcionamiento de las unidades vehiculares de la Institucin. g) Emitir vales para el abastecimiento de carburantes y combustibles de acuerdo al nmero de galones semanales asignados a cada vehculo, aprobado por el Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. h) Dotar a cada vehculo de un botiqun de primeros auxilios, extintor de incendio, llanta de repuesto, gata, llave de rueda, accesorios de seguridad de trnsito y libreta para el control individual de las unidades vehiculares (BITCORA). i) Dar cumplimiento a las revisiones tcnicas de los vehculos y al pago de los arbitrios municipales en los plazos establecidos por los organismos competentes. j) Llevar un registro de Ordenes de Servicio girados para cada unidad vehicular. k) Llevar el inventario de los accesorios y/o herramientas de cada unidad vehicular para realizar verificaciones peridicas. l) Mantener actualizado el Seguro Obligatorio de Accidente de Trnsito (SOAT) y las Plizas de Seguro vigentes. m) Elaborar el programa de Prestacin de Servicio de Transporte en forma semanal, estableciendo el turno de los conductores para cumplir servicios fuera del horario normal de trabajo, as como en das no laborables y tramitar su aprobacin ante el Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
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n) Expedir memorandos y/o Ordenes de Salida a los conductores para el cumplimiento de comisiones de servicio dentro y fuera del horario normal de trabajo y conforme al Programa de Prestacin de Servicio de Transporte Semanal, en cumplimiento a las autorizaciones emitidas por la autoridad competente. o) Llevar un registro de control de los depsitos efectuados por el usuario en Caja-Tesorera por desgaste de mquina. p) Informar mensualmente al Jefe inmediato superior, el rcord de consumo de combustibles, lubricantes y aditivos, as como el rendimiento de km/gln por cada unidad vehicular, proponiendo medidas de racionalizacin en el uso de los mismos. q) Presentar informes sobre el funcionamiento del Equipo de Transportes a requerimiento de las dependencias e instancias con las que guarde relacin funcional o jerrquica. r) Elaborar el proyecto de presupuesto para la compra de combustibles en forma mensual, elevndolo a la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares e informando a la Unidad de Compras y Suministros.. s) Supervisar a los conductores de las unidades vehiculares la libreta de control individual o bitcora. t) Otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe del Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares y/o Vice Rector Administrativo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina directamente con el Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el Vice Rector Administrativo.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en la conduccin de personal Alguna experiencia en labores de la especialidad.
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DEL CHOFER IV (2) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Conducir vehculos motorizados para transportar al personal docente, administrativo y alumnos a Kayra en los horarios y lugares establecidos. b) Velar por el buen estado de uso y conservacin del vehculo, guardando en los ambientes dispuestos por la Institucin. c) Efectuar mantenimiento y reparaciones mecnicas simples del vehculo asignado. d) Coordinar con el Jefe del Equipo de Transporte, la revisin tcnica, mantenimiento y reparaciones mayores y/o complejas que requiriera el vehculo asignado. e) Llevar consigo los documentos del vehculo (tarjeta de propiedad, revisin tcnica). f) Solicitar con la debida oportunidad combustible, carburantes y lubricantes para el vehculo asignado. g) Llevar la libreta de control individual o bitcora debidamente actualizado anotando diariamente todas las ocurrencias habidas en el cumplimiento de sus funciones. h) Cuidar bajo responsabilidad los accesorios del vehculo (espejos, Ilantas de repuesto, plumillas, etc.) y herramientas recibidas bajo inventario. i) Formular el parte diario al trmino de sus labores y presentar al Jefe del Equipo de Transporte. j) Realizar viajes y/o servicio para sepelios, comisiones oficiales a diferentes lugares de la provincia del Cusco y departamentos del Per con Autoridades, docentes y alumnos en plan de estudios y/o investigacin. k) Otras funciones que estn contempladas en el Reglamento de Administracin, Prestacin de Servicio de Transporte, Mantenimiento y Control de Vehculos de la Universidad y/o le asigne e! Jefe del Equipo de Transporte, en el mbito de su competencia. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Jefe del Equipo de Transportes. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria completa. Licencia de conducir profesional. Certificado en mecnica y electricidad automotriz. Experiencia en la conduccin de vehculos motorizados
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DEL CHOFER I (2) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones especficas: a) Conducir vehculos motorizados livianos para transporte de autoridades y personal en servicio oficial provincial e interprovincial. b) Llevar correspondencia a las dependencias de la Universidad e Instituciones extra universitarias. c) Trasladar al personal responsable de los depsitos de dinero de la Institucin a las entidades bancarias y financieras. d) Efectuar mantenimiento, revisin y reparacin mecnica del vehculo asignado. e) Mantener y conservar en buen estado de uso el vehculo a su cargo. f) Transportar al personal y alumnado por rdenes especficas del Jefe inmediato. g) Cuidar bajo responsabilidad los accesorios del vehculo (espejos, Ilantas de repuesto, plumillas, etc.) y herramientas recibidas bajo inventario. h) Formular el parte diario al trmino de sus labores y presentar al Jefe del Equipo de Transporte. i) Otras funciones que estn contempladas en el Reglamento de Administracin, Prestacin de Servicio de Transporte, Mantenimiento y Control de Vehculos de la Universidad y/o le asigne el Jefe del Equipo de Transportes, en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe del Equipo de Transportes. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria completa. Licencia de Conducir profesional. Certificado en mecnica automotriz. Experiencia en la conduccin de vehculos motorizados
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DEL CHOFER I (3) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Conducir vehculos motorizados livianos para transporte de personal en servicio oficial provincial e interprovincial. b) Efectuar revisin, mantenimiento y reparacin mecnica del vehculo asignado. c) Mantener y conservar en buen estado de uso el vehculo a su cargo. d) Transportar al personal docente y/o administrativo en servicio oficial por rdenes especficas del Jefe inmediato. e) Cuidar bajo responsabilidad los accesorios del vehculo (espejos, Ilantas de repuesto, plumillas, etc.) y herramientas recibidas bajo inventario. f) Formular el parte diario al trmino de sus labores y presentar al Jefe del Equipo de Transporte. g) Otras funciones que estn contempladas en el Reglamento de Administracin, Prestacin de Servicio de Transporte, Mantenimiento y Control de Vehculos de la Universidad y/o le asigne el Jefe del Equipo de Transportes, en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe del Equipo de Transportes. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria completa. Licencia de conducir profesional. Certificado en mecnica automotriz. Experiencia en la conduccin de vehculos motorizados
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DEL CHOFER CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Conducir vehculos motorizados pesados para transporte de personal y alumnado por rdenes especficas del Jefe inmediato y en comisin de servicios y/o viajes de estudios. b) Efectuar la revisin, mantenimiento y reparacin mecnica del vehculo a su cargo. c) Mantener y conservar en buen estado de uso el vehculo asignado. d) Formular el parte diario al trmino de sus labores y presentar al Jefe del Equipo de Transporte. e) Otras funciones que estn contempladas en el Reglamento de Administracin, Prestacin de Servicio de Transporte, Mantenimiento y Control de Vehculos de la Universidad y/o le asigne el Jefe del Equipo de Transportes, en el mbito de su competencia.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe del Equipo de Transporte. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria completa. Licencia de conducir profesional. Certificado en mecnica automotriz. Experiencia en la conduccin de vehculos motorizados
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EQUIPO DE LIMPIEZA YJARDINERIA
DEL SUPERVISOR DE CONSERVACION Y SERVICIOS II CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Organizar, programar y distribuir, mediante turnos rotativos, las tareas entre el personal de limpieza y jardinera. b) Controlar permanentemente el cumplimiento de las tareas asignadas, realizando rondas de inspeccin. c) Solicitar, distribuir y controlar el adecuado uso de los materiales, tiles de limpieza e instrumentos de trabajo. d) Supervisar la buena presentacin de todos las reas verdes de los locales de la Institucin. e) Hacer conocer al Jefe del AASA las necesidades de dispositivos de seguridad en pabellones y ambientes. f) Llevar el cuaderno de ocurrencias de turno, registrando las contingencias acaecidas durante la labor. g) Coordinar las vacaciones, permisos y reemplazos para cubrir las ausencias del personal. h) Recabar informacin de los jefes de las dependencias donde presta servicios el personal para mejorar el desempeo. i) Formular pedido de sancin para los trabajadores que incurran en faltas disciplinarias. (incumplimiento, concurrencia en estado de ebriedad, otros). j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares. Ejerce autoridad ante el personal asignado al Equipo. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
Requisitos Mnimos: Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea. Experiencia en labores de conservacin y servicios. Alguna experiencia en conduccin de personal.
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DEL TECNICO AGROPECUARIO I (7) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Ejecutar y/o supervisar la preparacin de los suelos, seleccin de semillas, regados, siembras, trasplantes, deshierbes, cultivos, de plantas ornamentales en las reas verdes de los locales de la Universidad. b) Orientar e instruir al personal del Equipo de Limpieza y Jardinera en la prevencin y control de epidemias y plagas que afectan las plantaciones de los locales de la Institucin. c) Obtener datos tcnicos para estudios agropecuarios. d) Controlar el mantenimiento de equipos mecnicos de labranza, depsitos y almcigos. e) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Supervisor de Conservacin y Servicios II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria tcnica (agropecuaria) completa. Experiencia en labores agropecuarias.
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DEL AUXILIAR AGROPECUARIO V CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Ejecutar labores sencillas de actividades forestales. b) Cuidar del mantenimiento y la buena presentacin de los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad, podando, desbrozando y abonando. c) Apoyar en la clasificacin de especmenes de flora, preservacin de suelos, seleccin de semillas y otros. d) Ornamentar los jardines con plantones, reproducidos en el Vivero de la Facultad de Ciencias Biolgicas. e) Conservar limpios los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad. f) Mantener presentable y bien podado el Estadio Universitario. g) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Supervisor de Conservacin y Servicios II; es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria tcnica agropecuaria. Experiencia en labores sencillas forestales.
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DEL AUXILIAR AGROPECUARIO III (9) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Ejecutar labores sencillas de actividades forestales. b) Cuidar del mantenimiento y la buena presentacin de los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad, podando, desbrozando y abonando. c) Apoyar en la clasificacin de especmenes de flora, preservacin de suelos, seleccin de semillas y otros. d) Ornamentar los jardines con plantones, reproducidos en el Vivero de la Facultad de Ciencias Biolgicas. e) Conservar limpios los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad. f) Mantener presentable y bien podado el Estadio Universitario. g) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Supervisor de Conservacin y Servicios II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria tcnica agropecuaria. Experiencia en labores sencillas forestales.
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DEL AUXILIAR AGROPECUARIO II (7) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Ejecutar labores sencillas de actividades forestales. b) Cuidar del mantenimiento y la buena presentacin de los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad, podando, desbrozando y abonando. c) Ornamentar los jardines con plantones, reproducidos en el Vivero de la Facultad de Ciencias Biolgicas. d) Conservar limpios los jardines y reas verdes de los locales de la Universidad. e) Apoyar en la limpieza de los ambientes de oficinas y aulas de los locales de la Institucin. f) Otras funciones que le asigne el Responsable del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Supervisor de Conservacin y Servicios II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria tcnica agropecuaria. Experiencia en labores sencillas forestales y/o jardinera.
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DEL TRABAJADOR DE SERVICIO II (5) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Realizar la limpieza en horas de la maana (barrer, trapear, encerar, lustrar, aspirar) los pisos de los ambientes, aulas y/o pasillos de los locales de la Institucin. b) Lavar y limpiar puertas y ventanas. c) Desempolvar muebles, equipos y otros. d) Apoyar en el traslado de equipos, muebles y otros enseres. e) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Supervisor de Conservacin y Servicios II. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria. Experiencia en el rea correspondiente.
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UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Funciones Especficas: a) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Unidad. b) Formular el Plan Operativo, proyecto de presupuesto y cuadro de necesidades de la Unidad. c) Elaborar el marges de bienes patrimoniales. d) Participar en la entrega y recepcin de los bienes patrimoniales. e) Recopilar toda la informacin registral, administrativa, documental y tcnica del patrimonio sobre el que la Universidad ejerce derecho real. f) Presidir el Comit de Gestin Patrimonial. g) Requerir a los organismos pblicos la informacin necesaria para el saneamiento de los bienes de la Institucin y trmite de Declaracin de Impuestos al Patrimonio Predial (autoavaluo). h) Efectuar la incorporacin en el patrimonio y contabilidad de la entidad las obras ejecutadas mediante las modalidades de administracin directa y/o por contrata en coordinacin con la Unidad de Integracin Contable, para evitar diferencias entre ambas dependencias, cuyos saldos siempre deben permanecer conciliados entre si. i) Valorizar mediante tasacin los bienes patrimoniales que carecen de la respectiva documentacin sustentatoria de su valor, as como aquellos que van a ser dados de baja, subastados, donados o transferidos. j) Actualizar el valor de tasacin de los bienes muebles que forman parte del patrimonio mobiliario de la entidad, para los trmites de disposicin de los mismos, de acuerdo a las normas legales vigentes sobre la materia. k) Integrar la Comisin de Inventario y coordinar la realizacin del inventario fsico del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la informacin requerida por las distintas dependencias. l) Elaborar Proyectos de Reglamentos, en coordinacin con el Area de Racionalizacin, para la administracin integral de los bienes patrimoniales e incorporarlos fsica y contablemente al patrimonio institucional. m) Informar sobre las caractersticas de los bienes de la institucin en caso de recepcin, entrega o prdidas, as como del servidor encargado de su custodia. n) Formular recomendaciones sobre medidas de seguridad para evitar sustracciones de bienes patrimoniales. o) Formalizar la transferencia interna de bienes de activo fijo entre las dependencias de la Institucin.
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p) Verificar las donaciones con sus respectivas caractersticas fsicas, efectuar el registro y mecanismo contable correspondiente. q) Registrar y autorizar la salida de bienes de los locales universitarios, e inspeccionar su retorno. r) Remitir informes contables sobre los ajustes y depreciaciones del movimiento patrimonial. s) Administrar los locales alquilados por terceros. t) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area y la Autoridad Universitaria.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Coordina, estrechamente con las diferentes unidades del Area de Abastecimiento y del Area Financiera, con las Oficinas de Control Institucional, Asesora Legal y Planificacin Universitaria, como tambin con las dems unidades acadmicas y administrativas de la Universidad. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el rea.
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DEL CONTADOR II CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Recibir, clasificar y analizar la documentacin contable de bienes patrimoniales y calificar por cuentas (33,34,35,36,37, 07,000) y subcuentas. b) Efectuar el registro de los bienes patrimoniales muebles e inmuebles agropecuarios, culturales, no depreciables y de control interno de la Institucin, acorde con el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y con el software del Sistema de Administracin Patrimonial. c) Remitir mensual y anualmente informacin a la Unidad de Integracin Contable respecto al registro de los bienes patrimoniales y su correspondiente depreciacin y ajuste o actualizacin del valor monetario de los activos fijos determinados por el INEI. d) Preparar, definir e informar anualmente los procesos, mtodos y clculo del ajuste y depreciacin de los activos fijos de la Institucin, recabando para tal fin los ndices de ajuste y las tasas de depreciacin que se publica en el Diario Oficial El Peruano. e) Efectuar el anlisis y clculo de las depreciaciones histricas y ajustadas de todos los activos adquiridos y donados a la Universidad. f) Efectuar la conciliacin permanente de los Registros Patrimoniales entre s y de stos con la Unidad de Integracin Contable, integrados en las cuentas principales 33, 35, 36, 37 y 07 con sus correspondientes subcuentas. g) Mantener en custodia la documentacin recibida y contabilizada debidamente foliada, como sustento de los registros de bienes patrimoniales. h) Integrar el Comit de Gestin Patrimonial. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el AASA y la Unidad de Integracin Contable.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario de Contador Pblico Capacitacin especializada en el rea. Experiencia en la conduccin de programas de contabilidad. Experiencia en conduccin de personal.
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DEL CONTADOR I CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especificas: a) Levantar inventarios de bienes patrimoniales mediante el Formato para toma de Inventarios y su codificacin respectiva. b) Determinar el cdigo SBN en base al catlogo nacional de bienes patrimoniales. c) Llevar el control y registro de los cdigos utilizados por cada bien y la emisin de stikers SBN. d) Analizar la informacin contable registrada que representan los bienes adquiridos para uso y consumo de la entidad y los gastos de operacin de la Entidad. e) Recepcionar documentos fuente, PECOSAS, Y Tarjetas de Control. f) Levantar actas de los bienes donados a la Universidad. g) Registrar contablemente las bajas de bienes. h) Preparar los cuadros de sobrantes y faltantes como resultado de la conciliacin con el inventario fsico. i) Dar mantenimiento al Sistema de Administracin Patrimonial SIAPA. j) Sacar copias de seguridad o backup peridicas de la informacin del patrimonio institucional. k) Elaborar informes de bienes y su codificacin correspondiente. l) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el Contador II.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario de Contador Pblico Capacitacin especializada en el rea. Conocimiento de informtica en Administracin de Base de Datos y Redes. Experiencia en la conduccin de programas de contabilidad.
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DEL CONTADOR I CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

Funciones Especificas: a) Controlar, verificar, registrar y organizar la recepcin de los expedientes de donaciones y otros, recibidos y entregados. b) Coordinar y asistir eventualmente al Contador II, en el trabajo de registro de bienes patrimoniales, altas, bajas, ajustes, depreciaciones, cierre de la informacin mensual y anual etc. c) Elaborar informes tcnico-legales (ITL). d) Mantener al da las tarjetas de alquileres por locatario y los archivos correspondientes. e) Integrar el Comit de Gestin Patrimonial. f) Participar en el proceso de verificacin del inventario de los activos fijos y bienes corrientes. g) Colaborar con la digitacin de la informacin clasificada y codificada por cuentas y sub-cuentas, acorde con el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del estado y con el software del Sistema de Administracin Patrimonial. h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo. Coordina con el Contador II.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario de Contador Pblico Capacitacin especializada en el rea. Conocimiento de informtica en Administracin de Base de Datos y Redes. Experiencia en la conduccin de programas de contabilidad.
106
DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Inventarios) CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

(Equipo
de
a) Dirigir y organizar la realizacin de los inventarios fsicos peridicos de acuerdo al Plan de Trabajo de la Unidad. b) Elaborar y mantener permanentemente actualizado el inventario ambiental de cada una de las dependencias de la entidad (Activo Fijo y Bienes no Depreciables). c) Proponer la relacin de miembros de las comisiones que participen en el inventario fsico de los bienes de laboratorios. d) Coordinar con el Contador II y la Jefatura de la Unidad respecto a la utilizacin de cdigos de identificacin de los bienes patrimoniales a utilizar. e) Calificar cada bien de acuerdo a la cuenta que corresponde y al estado de conservacin para la determinacin de bienes patrimoniales declarados en baja. f) Colaborar en los inventarios efectuados en las transferencias por recepcin y entregas de jefaturas, oficinas, ambientes, etc. del personal de la Universidad. g) Levantar actas de verificacin fsica de bienes, procesando y manteniendo al da la informacin. h) Integrar equipos de trabajo para aquellas labores requeridas y/o programadas. i) Realizar inspeccin tcnica de los bienes para verificar el destino y uso final de los mismos. j) Elaborar cargos personales y de asignacin de bienes en aplicacin a las normas vigentes (Formato C de afectacin). k) Otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con el Contador II.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el rea.
107
DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Inventarios) CODIGO: 10511 ES (SP-ES)

(Equipo
de
a) Elaborar informes tcnico-legales de baja, alta de los bienes patrimoniales y de aquellos bienes perdidos, sustrados y/o malogrados. b) Elaborar y mantener permanentemente actualizado el inventario ambiental de cada una de las dependencias de la Universidad (Activo Fijo y Bienes no Depreciables). c) Elaborar y mantener permanentemente actualizado el archivo del inventario de bienes patrimoniales de cada una de las dependencias de la Institucin. (Activo Fijo y Bienes No Depreciables). d) Inspeccionar la salida y retorno de los bienes patrimoniales de los locales universitarios y elaborar los informes mensuales. e) Integrar equipos de trabajo para aquellas labores requeridas y/o programadas. f) Realizar inspeccin tcnica de los bienes para verificar el destino y uso final de los mismos. g) Valorizar los bienes inventariados. h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas. Coordina con el Contador II.
Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el rea.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III (2) CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas. a) Dirigir y organizar la realizacin de los inventarios fsicos peridicos y eventuales de acuerdo al Plan de Trabajo de la Unidad. b) Realizar la conciliacin y calificacin de los bienes patrimoniales inventariados por dependencias (activos fijos y bienes no depreciables). c) Emitir reportes permanentes de afectacin de cargos personales y por dependencia. d) Efectuar las transferencias internas, bajas y altas en el sistema de administracin patrimonial. e) Colaborar en los inventarios efectuados en las transferencias por recepcin y entrega de jefaturas, oficinas, ambientes, etc. del personal de la Universidad. f) Levantar actas de verificacin fsica de bienes, procesando y mantenimiento al da la informacin. g) Procesar reportes resmenes, cuadros y otros documentos similares. h) Integrar equipos de trabajo para aquellas labores requeridas y/o programadas. i) Colaborar en el traslado de los bienes en casos excepcionales. j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea y/o ttulo no universitario de un centro de estudios superior relacionado con el rea. Experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Alguna capacitacin en el rea.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Participar en la realizacin de inventarios fsicos peridicos y eventuales de a Realizar la conciliacin y calificacin de los bienes patrimoniales inventariados. b) Realizar la conciliacin y calificacin de los bienes patrimoniales inventariados de acuerdo a las cuentas que corresponde y al estado de conservacin. c) Levantar actas de verificacin fsica de bienes, procesando y manteniendo al da la informacin, comprobando la presencia fsica del bien, su ubicacin, estado de conservacin, condiciones de seguridad y personal responsable. d) Colaborar en los inventarios efectuados en las transferencias por recepcin y entrega de jefaturas, oficinas, ambientes, etc. del personal de la Universidad.. e) Elaborar y mantener permanentemente actualizado el archivo de inventario de bienes patrimoniales de cada una de las dependencias de la entidad (Activo Fijo y Bienes No Depreciables). f) Integrar equipos de trabajo para aquellas labores requeridas y/o programadas. g) Rotular cdigos en los bienes que disponga el Especialista Administrativo I. h) Colaborar en el traslado de los bienes que disponga el Especialista Administrativo I. i) Elaborar cargos personales y de asignacin de bienes en aplicacin a las normas vigentes (Formato C de afectacin). j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. Es responsable del cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
Requisitos Mnimos: -
Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea. Experiencia en labores tcnicas de la especialidad. Alguna capacitacin en el rea.
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AREA DE PERSONAL DEL JEFE DEL AREA

CODIGO: 10511RE (SP-RE) Funciones Especficas: a) Planear, organizar, coordinar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Dependencia. b) Representar al Area de Personal y a la Institucin en asuntos concernientes al Sistema de Personal. c) Proponer polticas para las diferentes fases de la administracin de personal, en armona con los objetivos establecidos por la Autoridad y de acuerdo a las normas legales y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Personal. d) Coordinar, elaborar y presentar el Plan Operativo, el Proyecto de Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Dependencia. e) Formular normas, reglamentos, directivas y otros documentos relacionados a la administracin del recurso humano en coordinacin con el Area de Racionalizacin. f) * Emitir resoluciones de pago de Pensin Provisional de Cesanta, Invalidez y Sobrevivientes de acuerdo a la normatividad vigente. g) *Informar al Rectorado sobre los expedientes de pensin provisional autorizados. h) Controlar y evaluar permanentemente el rendimiento laboral al interior de la entidad, a efecto de adoptar las acciones de personal ms convenientes que posibiliten su desarrollo. i) Capacitar al personal a fin de contribuir a su desarrollo personal para el eficiente y eficaz desempeo de sus funciones. j) Coordinar con el Area de Racionalizacin para el estudio comparativo del CAP y las plazas del personal administrativo concordante. k) Cumplir y ejecutar las polticas y normas para el ingreso de personal referente a los procesos tcnicos de nombramiento y/o contratacin y reingreso. l) Firmar resoluciones sobre asuntos relacionados del Area de Personal. m) Asesorar a la Autoridad en asuntos relacionados con la administracin de personal. n) Integrar las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios. o) Supervisar las licencias prolongadas de docentes y no docentes: Licencias por Comisiones de estudio, por Ao Sabtico, por salud y otros, suspendiendo el pago de sus haberes en caso que las ausencias sean fehacientemente injustificadas, acorde a la normatividad vigente. p) Realizar visitas inopinadas a las diferentes dependencias de la Institucin para constatar la permanencia del trabajador docente durante el desarrollo de su labor lectiva en coordinacin con la Jefatura del
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Departamento Acadmico y con el Organo de Control Institucional; y administrativo. Disponer las acciones correspondientes ante el informe del Jefe del Departamento Acadmico sobre la asistencia y permanencia del personal docente. Disponer la suspensin del pago de sus haberes al personal docente y administrativo que solicite Licencia sin Goce de Haber. Realizar visitas inopinadas al domicilio del personal docente y/o administrativo que solicite Licencia por Enfermedad. Otras funciones que le asigne el Director General de Administracin.
Lneas de autoridad, responsabilidad y coordinacin. El Jefe del Area de Personal, depende jerrquicamente del Director General de Administracin. Ejerce autoridad ante las personas asignadas a las diferentes Unidades que lo conforman (Empleo, Seleccin y Evaluacin, Escalafn y Pensiones y Equipo de Remuneraciones). Es responsable por el debido funcionamiento y el logro de los objetivos encomendados a la dependencia de acuerdo a las normas, reglamentos, Ley y Estatuto Universitario y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina las funciones del Area con la Alta Direccin, la Oficina de Planificacin Universitaria, Unidades del Area y dems dependencias de la administracin universitaria.
Requisitos mnimos: Docente ordinario a Dedicacin Exclusiva y/o a Tiempo Completo, especialista en el Area. Amplia experiencia en la conduccin de procesos del Sistema de Personal. Experiencia en la conduccin de personal.
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DEL ABOGADO I CODIGO: 10511ES (SP-ES) Funciones Especficas:

a) Estudiar e informar sobre expedientes de casos y problemas legales sobre quinquenios, subsidios, pensin, pago por tiempo de servicios y otros concordndolos con la normatividad vigente. b) Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos concordndolos con la norma vigente relacionadas al Sistema de Personal. c) Absolver consultas y orientar al personal docente y administrativo en aspectos legales propios del Area. d) Interpretar y resumir dispositivos legales de carcter general. e) Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos, similares. f) Participar en comisiones y grupos tcnicos que determine el Jefe del Area. g) Tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos legales. h) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe del Area de Personal. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina sus actividades con las diferentes Unidades del Area.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional de Abogado Estar colegiado Experiencia en actividades tcnico-legales Alguna experiencia en administracin pblica Capacitacin en el Area.
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DE LA ASISTENTA SOCIAL CODIGO: 10511 ES (SP-ES)
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DE LA SECRETARIA V CODIGO: 10511AP (SP-AP) Funciones Especficas:

a) Organizar la agenda y actividades del Jefe del Area de Personal. b) Elaborar y preparar la documentacin de acuerdo a instrucciones generales del Jefe. c) Atender al pblico absolviendo consultas personales y telefnicas para concertar citas para su atencin por el Jefe del Area. d) Atender y registrar las exoneraciones a que tienen derecho el personal docente y administrativo de la Institucin: Concurso de Admisin, matrculas, CBU, bachillerato, ttulo profesional, y dems servicios educativos que brinda la Universidad. e) Organizar reuniones de trabajo y concertar citas para su atencin por el Jefe del Area. f) Supervisar la oportuna recepcin y distribucin de la documentacin destinada al Area o generada en ella. g) Organizar y administrar los archivos de la documentacin recibida y emitida por el Area de Personal. h) Velar por la conservacin, mantenimiento, cuidado y seguridad de los bienes asignados al cargo y consignados en el inventario respectivo. i) Administrar documentacin clasificada y prestar apoyo secretarial especializado utilizando sistema de cmputo. j) Otras funciones que le asigne el Jefe de Area.
Lneas de autoridad, responsabilidad y coordinacin: Depende directamente del Jefe del Area de Personal. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina con el Tcnico en Archivo I
Requisitos mnimos: Bachillerato en Administracin Secretarial y/o ttulo de Secretaria Ejecutiva. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin tcnica en el Area. Capacitacin en Sistemas Operativos.
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DEL TECNICO EN ARCHIVO I CODIGO: 10511AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Recepcionar la documentacin correspondiente al Area de la Unidad de Trmite Documentario y registrar en el cuaderno respectivo para su respectiva distribucin. b) Mantener al da el Registro de ingreso y salida de toda la documentacin. c) Informar a los usuarios sobre el estado de trmite de los expedientes. d) Multicopiar la documentacin emitida por el Area (resoluciones de licencias: por salud, motivos particulares, bonificaciones, subsidios, compensaciones, tiempo de servicios, etc.) e) Clasificar y archivar la documentacin del Area, segn los sistemas establecidos. f) Inventariar la documentacin archivada. g) Velar por la seguridad y conservacin de la documentacin que ingresa y emite el Area de Personal. h) Hacer seguimiento permanente de los documentos ingresados al Area. i) Brindar apoyo tcnico al jefe del Area. j) Apoyar en la Unidad de Empleo en la habilitacin de tarjetas de control de asistencia de racionamiento y compensacin horaria del personal administrativo de la Institucin. k) Otras funciones afines al cargo que le encomiende el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe del Area de Personal. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. . Coordina con la Secretaria V.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria completa. Capacitacin tcnica en archivo. Alguna experiencia en labores de la especialidad
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UNIDAD DE EMPLEO DEL JEFE ADMINISTRATIVO (JEFE DE UNIDAD) CODIGO: 10511DS (SP-DS)
Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad. b) Asistir al Jefe del Area de Personal, en asuntos que le sean requeridos. c) Analizar la documentacin derivada a la Unidad y distribuir entre el personal a su cargo para su procesamiento. d) Revisar el contenido de los proyectos de resolucin. e) Elaborar normas, directivas y propuestas para las acciones de administracin de personal en coordinacin con el Area de Racionalizacin. f) Orientar al personal sobre las acciones de Sistema de Personal. g) Atender y solucionar quejas verbales y/o problemas de incumplimiento de funciones del personal docente y administrativo de la Universidad. h) Formular el Plan Operativo y el Cuadro de Necesidades de la Unidad. i) Autorizar permisos de salida hasta por dos horas al personal administrativo en casos de urgencia debidamente comprobados. j) Eventualmente realizar inspecciones de control para verificar la permanencia del personal docente y administrativo en sus dependencias. k) Proyectar resoluciones de naturaleza compleja. l) Emitir informes de naturaleza compleja. m) Emitir memorandos de desplazamiento de personal. n) Efectuar el cmputo de horas para reconocimiento de compensacin horaria y pago de racionamiento, previa emisin de resolucin y elaboracin de la planilla respectiva. o) Participar en Comisiones de Seleccin de Personal. p) Realizar control a Filiales de la UNSAAC (viajes). q) Conformar Comisiones Especiales r) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Personal. Ejerce autoridad ante el personal administrativo asignado a la Unidad de Empleo, personal de Seguridad y Servicios Higinicos. Es responsable por el debido funcionamiento y el logro de los objetivos encomendados a la dependencia de acuerdo a las normas, reglamentos, Ley y Estatuto Universitario y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
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Coordina con las diferentes unidades del Area y dems dependencias de la Institucin.
Requisitos mnimos: Titulo Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV CODIGO: 10511ES (SP-ES)

Funciones Especficas. a) Revisar, evaluar y formular resoluciones sobre: Licencias con goce de remuneraciones: por enfermedad, por gravidez, por fallecimiento de cnyuge, padres, hijos o hermanos, por capacitacin oficializada, por citacin expresa y/o por funcin edil. Reconocimiento de subsidio por fallecimiento de cnyuge, padres, hijos. Licencias sin goce de remuneraciones: por motivos particulares y por capacitacin no oficializada. Licencias a cuenta de vacaciones: por matrimonio y por enfermedad grave del cnyuge, padres o hermanos e hijos. Permiso por estudios para el personal administrativo. Postergacin de vacaciones del personal docente y administrativo. b) Revisar las reincorporaciones del personal docente, luego de haber hecho uso de licencia por Comisin de Estudios y/o Ao Sabtico. c) Revisar las peticiones de postergacin y acumulacin del periodo vacacional del personal docente. d) Revisar las reconsideraciones a resoluciones emitidas por el Area de Personal, sea el caso del personal docente y/o administrativo. e) Elaborar informes, oficios, memorandos y provedos. f) Formular el Cuadro de Licencias por motivos particulares del personal docente y administrativo correspondiente al ao laboral para pagos de bonificacin vacacional. g) Formular el informe mensual de licencias, para establecer las inasistencias injustificadas. h) Realizar el seguimiento del Registro de Licencias. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe de la Unidad de Empleo. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el Area. Experiencia en conduccin de personal.
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II CODIGO: 10511ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Rotular y registrar, inasistencias, licencias, vacaciones, comisiones, etc. en las tarjetas de control de asistencia y controlar su respectivo archivo. b) Elaborar el reporte diario de inasistencias del personal administrativo, para los descuentos correspondientes. c) Registrar las vacaciones, adelantos y postergacin de vacaciones y uso de la compensacin horaria en el registro correspondiente. d) Registrar las licencias, comisiones, inasistencias, vacaciones y otros del personal docente y evacuar el respectivo informe. e) Realizar el reporte mensual de inasistencias injustificadas del personal docente y administrativo y elaborar la correspondiente resolucin. f) Supervisar el marcado de tarjetas de control y asistencia del personal administrativo. g) Elaborar resoluciones sobre terceros impugnativos y otras que se le autorice. h) Realizar el control de asistencia del personal docente y administrativo que por disposicin de la Autoridad Universitaria asistan a eventos acadmicos y otros. i) Realizar visitas domiciliarias al personal que falta en forma reiterada, en coordinacin con los Jefes del Area de Personal y de la Oficina de Bienestar Universitario. O J O ASISTENTA SOCIAL j) Apoyar en operativos inopinados a las oficinas y dems dependencias para la verificacin de la permanencia del personal. k) Controlar la asistencia del personal nominado para participar en los exmenes de admisin. l) Otras funciones afines que le encomiende el Jefe de la Unidad.
Requisitos mnimos: Grado Acadmico de Bachiller Universitario en Informtica o Ttulo de Instituto Superior Tecnolgico, con estudios no menores de 06 semestres acadmicos en Informtica y/o carrera afn. Alguna experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin en el Area.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III (ESPECIALISTA EN

INFORMATICA)
CODIGO: 10511 AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Formular proyectos de resoluciones sobre: Licencias en sus diversas modalidades para el personal docente y administrativo de la Institucin. Bonificacin Familiar Estmulo por 25 y 30 aos de servicios para el personal docente y administrativo Subvencin por solidaridad familiar Reconocimiento de Tiempo de Servicios .Subsidio por Sepelio y Luto; ante las peticiones del personal docente y administrativo. Reincorporaciones del personal docente, luego de haber hecho uso de licencia por Comisin de Estudios y/o Ao Sabtico. b) Realizar el control de asistencia del personal administrativo (revisin de tarjetas de control) c) Apoyar en operativos inopinados a las oficinas y dems dependencias para la verificacin de la permanencia del personal administrativo. d) Informar sobre el resultado de gestiones y acciones ejecutadas. e) Redactar actas, provedos, informes y otros documentos que encomiende el Jefe de la Unidad.. f) Otras funciones afines al cargo que asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende directamente del Jefe de la Unidad. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad. Experiencia laboral en la especialidad. Alguna experiencia en conduccin de personal. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL AUXILIAR EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS II CODIGO: 10511AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la documentacin que emite y recibe la Unidad. b) Archivar la documentacin de la Unidad de acuerdo al sistema establecido. c) Controlar el marcado de tarjetas en el reloj, en horas de entrada y salida del personal administrativo. d) Registrar las licencias e inasistencias del personal administrativo en las tarjetas de control en forma diaria. e) Reportar el informe diario de inasistencias a las oficinas de Bienestar Universitario, Departamentos Acadmicos y Mesa de partes. f) Rotular, sellar, ordenar y distribuir las tarjetas de control de asistencia y de horas extraordinarias con la respectiva informacin (feriados, onomsticos, licencias, otros) a los diferentes locales, cada fin de mes. g) Archivar las tarjetas de control en forma mensual. h) Cuidar el buen funcionamiento (hora exacta, cambio de fecha) de los relojes de control de asistencia de los locales universitarios, de manera permanente, realizando un adecuado mantenimiento. i) Ordenar numricamente, colocar y retirar las tarjetas de control y asistencia del personal administrativo en el horario establecido. j) Apoyar en el control de asistencia de personal administrativo, cuando la Universidad organiza eventos y/o actos acadmicos y otros. k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Requisitos Mnimos: Instruccin secundaria completa. Capacitacin tcnica en el Area. Alguna experiencia en labores variadas de oficina.
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EQUIPO DE REMUNERACIONES
DEL JEFE ADMINISTRATIVO (JEFE DE EQUIPO) CODIGO: 10511DS (SP-DS) Funciones Especficas: a) Organizar, dirigir y realizar el proceso de formulacin de planillas de remuneraciones y pensiones para su pago oportuno mediante cuentas del Banco de la Nacin y cheques. b) Organizar, dirigir y realizar el proceso de formulacin de las Planillas y Boletas de Pago por concepto de CBU, Incentivo a la Investigacin, Subvenciones Sociales Mensualizadas, Exmenes de Admisin, Cursos Vacacionales y Descuentos Judiciales. para su pago oportuno. c) Realizar el reporte de emisin de las planillas y boletas de todos los conceptos abonados. d) Actualizar en software de las AFPs, registrando los traspasos, retiros y reincorporaciones al SNP. e) Procesar y transferir las cartas electrnicas de remuneraciones y otros pagos realizados en el SIAF. f) Procesar los interfases para su registro en el SIAF de los cheques girados al C.E. Fortunato L. Herrera. g) Actualizar la base de datos del personal activo y pensionista de acuerdo a las resoluciones de reconocimiento de derechos, sanciones,cambios y promociones, etc. h) Realizar los clculos para la elaboracin de la Programacin Determinativa Telemtica - PPTM, en cuanto a las Genricas de Gasto 52, 51 y 54 (541143, 541140 RDR). i) Tramitar, eventualmente, la emisin de nuevas cuentas de ahorro en el Banco de la Nacin del nuevo personal que ingresa a prestar sus servicios a la Institucin. j) Coordinar permanentemente con instituciones como el Banco de la Nacin, SUNAT, ESSALUD, AFPs con las que la Universidad mantiene permanente relacin. k) Suscribir la documentacin emitida por el Equipo de Remuneraciones hacia otras dependencias de la Universidad, sean estas oficios, informes, provedos, resmenes de ejecucin, etc. l) Organizar, dirigir y ejecutar la retencin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora para la campaa correspondiente, coordinando el procesamiento de las Certificaciones de Pago y Retenciones. m) Consolidar la informacin del movimiento mensual, a travs de la documentacin recibida. n) Organizar, dirigir y ejecutar la formulacin de planillas de pago retribucin econmica a trabajadores del Rgimen de Contratacin, Ley N 1057.
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o) Procesar y formular la informacin para las Cartas Orden que emite la Universidad para efecto de pago con la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. p) Formular, calcular y remitir ratios dentro del Programa de Homologacin del personal de la Universidad. q) Formular la PPTM trimestral en lo que corresponde a Remuneraciones, Pensiones, Incentivo a la Investigacin y Subvencin Social. r) Remitir informacin a la Oficina de Planificacin Universitaria para fines presupuestarios. s) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: El Jefe Administrativo, depende del Jefe de la Unidad de Empleo. Ejerce autoridad sobre el personal administrativo a su cargo. Es responsable por el debido funcionamiento y el logro de los objetivos encomendados a la dependencia de acuerdo a las normas, reglamentos, Ley y Estatuto Universitario y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina fundamentalmente con las unidades del Area y dems dependencias acadmicas y administrativas de la Universidad.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin en el Area. Experiencia en conduccin de Personal.
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DEL CONTADOR II CODIGO: 10511ES (AP-ES)

Funciones Especficas: a) Elaborar informes para las unidades de Control Presupuestal, Integracin Contable, Tesorera y APEP sobre la ejecucin de las remuneraciones del mes por Metas y Actividad en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. b) Elaborar el Cuadro Resumen General de la ejecucin de los compromisos y/o planillas del mes por cada SIAF y por cada proveedor. c) Elaborar el Cuadro de Reversiones al Tesoro Pblico por pagos indebidos al personal para ser remitidos a la Unidad de Tesorera, Control Presupuestal e Integracin Contable. d) Elaborar el Cuadro detallado para la Unidad de Control Presupuestal en forma mensual de la ejecucin de las planillas por cada facultad en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios. e) Elaborar los resmenes para la Unidad de Integracin Contable de la ejecucin de las planillas por cada SIAF, para el proceso de contabilizacin correspondiente de cada mes. f) Procesar las planillas electrnicas (PDT) para el pago correspondiente de Aporte del Empleador a ESSALUD, informar a la SUNAT de los aportes de las Leyes 20530, 19990, Essalud + vida e Impuesto a la Renta de 5ta. Categora. g) Informar a la Unidad de Escalafn y Pensiones sobre el movimiento mensual del personal que: No percibi remuneraciones en el mes. Retorno a planillas Personal nuevo Personal que realiza traspaso de AFPs Cambio de rgimen, etc. h) Clasificar, ordenar, compaginar y digitar los descuentos del personal docente permanente. i) Elaborar el Cuadro de Retenciones por prstamos del CAFAEU para ala Unidad de Tesorera. j) Informar, va e-mail a las entidades financieras sobre sus descuentos realizados. k) Informar a los Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y dems proveedores sobre los descuentos del mes.. l) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo de Remuneraciones..
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: El Contador II, depende directamente del Jefe Administrativo del Equipo de Remuneraciones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
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Coordina con las Unidades de Tesorera, Integracin Contable y Presupuesto.
Requisitos mnimos: Ttulo de Contador Pblico Capacitacin especializada en el Area. Experiencia en actividades variadas de contabilidad.
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Funciones Especficas: a) Administrar el mdulo de control de planillas y de los servicios no personales con la actualizacin de la Base de Datos con las altas y bajas del personal activo, pensionistas y personal contratado. b) Organizar la campaa anual del Impuesto a la Renta de 5ta. Categora. c) Procesar la determinacin del Impuesto a la Renta de 5ta. Categora del personal docente y administrativo, afecto al pago. d) Apoyar en la formulacin mensual de las planillas de remuneraciones, subvencin social extraordinaria, exmenes de admisin, CEPRU, del personal docente, administrativo y cesante. e) Organizar la adecuada presentacin de las planillas de pago y sus respectivas boletas para ser entregadas a la Unidad de Tesorera. f) Archivar, conservar y custodiar la copia de las planillas de remuneraciones. g) Apoyar en la atencin de requerimientos de las AFPs referente a liquidaciones previas por supuestos adeudos. h) Otras funciones asignadas por el Jefe del Equipo o el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Asistente Administrativo II, depende directamente del Jefe Administrativo del Equipo de Remuneraciones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Ttulo no universitario de un Centro de Estudios Superior relacionado con el Area. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin tcnica en el Area,
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO: 10511AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Clasificar, ordenar y digitar los descuentos del personal docente contratado. b) Clasificar, ordenar y digitar los descuentos del personal docente cesante, viudas de docentes, personal administrativo cesante y viudas de administrativos. c) Clasificar, ordenar y digitar los descuentos del personal administrativo permanente y contratado. d) Elaborar el cuadro del impuesto a la renta de 5ta. Categora del personal docente permanente y contratado, personal administrativo permanente y contratado, para informar en el PDT. e) Registrar, verificar y llenar la planilla de pagos de aportes provisionales a las AFPs, en lo referente al personal docente nombrado y contratado y personal contratado por rgimen especial. f) Informar mensualmente de los cambios de AFPs del personal docente nombrado y contratado, personal administrativo nombrado y contratado y personal contratado por rgimen especial. g) Recepcionar los descuentos por diferentes conceptos. h) Compaginar los descuentos en forma mensual para adjuntar a las boletas de pago del personal cesante, administrativo permanente y contratado y docentes contratados. i) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo de Remuneraciones.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III, depende directamente del Jefe Administrativo del Equipo de Remuneraciones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO: 10511AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Recepcionar y controlar el Despacho llegado a la Oficina. b) Procesar y distribuir la documentacin emitida por el Equipo de Remuneraciones (informes, oficios, provedos, etc.). c) Servir de enlace para diversos trmites del Equipo de Remuneraciones con el Banco de la Nacin. d) Archivar sistemticamente la documentacin generada por el Equipo. e) Apoyar en la impresin, presentacin y compaginacin de la documentacin referida a Planillas y Boletas (a partir del 2005 se procesa alrededor de 5,000 boletas de pago, mensualmente). f) Apoyar en la campaa de Liquidacin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora en todas sus etapas. g) Archivar, conservar y custodiar la copia de la totalidad de las Planillas, conjuntamente que el Asistente Administrativo II. h) Atender y orientar a los pensionistas por viudez y orfandad en sus trmites correspondientes. i) Atender y orientar a docentes contratados en sus trmites para pago y apertura de Tarjetas Multired ante el Banco de la Nacin. j) Apoyar en toda sus fases para el pago de las retenciones judiciales. k) Atender y orientar al pblico en general en los trmites que soliciten. l) Otras funciones que le asigne el Jefe del Equipo de Remuneraciones.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. El Tcnico Administrativo III, depende directamente del Jefe Administrativo del Equipo de Remuneraciones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
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UNIDAD DE SELECCIN Y EVALUACION
DEL JEFE ADMINISTRATIVO (Jefe de Unidad) CO DIGO: 10511DS (SP-DS)

Funciones Especficas: a) Proponer, coordinar e implementar procesos tcnicos referidos o relacionados con la seleccin, clasificacin, evaluacin y desarrollo de personal. b) Emitir informes de carcter tcnico sobre normas y dispositivos legales referentes a la Contratacin de Personal Docente (Maestras, Segunda Especializacin, PROCAM, PATREP, Cursos de Actualizacin Profesional) y de Personal bajo la Modalidad de Servicios No Personales (Seguridad, Centros de Produccin de Bienes y Prestacin de Servicios y otros). c) Proponer polticas y estrategias e integrar comisiones para implementar la institucionalizacin y desarrollo orientados al Sistema de Personal. d) Elaborar el Presupuesto analtico de Personal PAP. e) Organizar cursos de capacitacin para el personal administrativo de la UNSAAC. f) Asesorar al Jefe de Personal en asuntos relacionados a la conduccin de los Procesos Tcnicos de Personal. g) Elaborar, analizar y actualizar los instrumentos para la evaluacin del desempeo laboral del personal administrativo de la Institucin en coordinacin con el Area de Racionalizacin. h) Controlar el cumplimiento de las normas legales sobre: Ingreso de personal y su proceso, nepotismo, incompatibilidad legal, horaria y otros. i) Elaborar el Plan Operativo de la Unidad. j) Participar en la elaboracin de los lineamientos de poltica del Area de Personal. k) Elaborar formatos y tablas de evaluacin con identificacin de factores, grados y puntaje para cada nivel de grupo ocupacional en coordinacin con el Area de Racionalizacin. l) Elaborar las bases para la realizacin de cursos internos y externos para la evaluacin y seleccin del personal idneo para la Universidad. m) Elaborar cuadros de personal, clasificados por grupos ocupacionales y categoras remunerativas. n) Mantener informacin estadstica sobre la rotacin de personal en las diferentes dependencias de la UNSAAC. o) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area de Personal.
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Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Personal. Ejerce autoridad sobre el personal a su cargo. Es responsable por el debido funcionamiento y el logro de los objetivos encomendados a la dependencia de acuerdo a las normas, reglamentos, Ley y Estatuto Universitario y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina con el Area de Personal, con la Oficina de Planificacin Universitaria (Areas de Racionalizacin y de Programacin y Evaluacin Presupuestal) y DIGA.
Requisitos mnimos: Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Experiencia en conduccin de personal. Capacitacin en el Area.
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DEL ESPECIALISTA EN CAPACITACION I

CODIGO: 10511ES (SP-ES) Funciones Especficas: a) Realizar estudios de las necesidades de capacitacin del personal administrativo por niveles y/o categoras para determinar la programacin de cursos. b) Coordinar el temario, la metodologa de enseanza de los eventos de capacitacin y perfeccionamiento y las pautas para la evaluacin y clasificacin de los participantes con los profesores de cada curso. c) Colaborar con la formulacin y desarrollo de planes y programas para el dictado de cursos. d) Seleccionar y evaluar las solicitudes de capacitacin para opinin sobre requerimientos de capacitacin. e) Participar en la actualizacin del Presupuesto Analtico de Personal-PAP. f) Difundir los cursos de capacitacin a desarrollarse, a todo el personal de la Universidad. g) Preparar material y equipo de sonido y audiovisual para el dictado de cursos (can multimedia, retroproyector, proyector de slides, VHS, micrfonos, pizarras, etc.) h) Participar en la preparacin y sustentacin del presupuesto para capacitacin y perfeccionamiento. i) Proponer la contratacin de profesores especialistas para los eventos a dictarse, realizando las coordinaciones necesarias en lo referente a la infraestructura y recursos financieros. j) Otros que le asigne el Jefe de la Unidad de Seleccin y Evaluacin.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: El Especialista en Capacitacin I, depende directamente del Jefe de la Unidad de Seleccin y Evaluacin. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario que incluyan materias relacionadas con la especialidad. Alguna experiencia en el rea. Capacitacin en el Area.
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UNIDAD DE ESCALAFON Y PENSIONES DEL JEFE ADMINISTRATIVO (Jefe de Unidad) CODIGO: 10511DS (SP-DS)
Funciones Especficas: a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Unidad. b) Clasificar y distribuir entre el personal de la Unidad la documentacin ingresada para su atencin. c) Aperturar, organizar y actualizar los legajos del personal disponiendo su mantenimiento y custodia de conformidad con las normas vigente. d) Organizar el escalafn del total del personal activo y cesante de la Universidad en la base de datos automatizada de la Unidad con la finalidad de proporcionar informacin inmediata y exacta. e) *Organizar los expedientes de los usuarios que soliciten pensin provisional derivadas del D.L. N 20530. f) *Remitir a la Oficina de Normalizacin Provisional los expedientes debidamente organizados de usuarios que soliciten pensin provisional derivadas del D.L. N 20530. g) *Representar a la Universidad ante la Oficina de Normalizacin Provisional. h) Emitir informes tcnicos de la resea laboral del personal docente y administrativo de la Institucin, para fines de cese segn modalidad (Renuncia, Lmite de Edad, D.L. 19990, D.L. 25897) y Rgimen Pensionario, D.L. 20530. i) Elaborar la codificacin general, actualizndola permanentemente. j) Reportar informacin mensual para el Programa de Declaracin Telemtica PDT. k) Suscribir la documentacin emitida por la Unidad. l) Emitir reportes como: listados, cuadros y otros del personal docente y administrativo de la Universidad, de acuerdo a los requerimientos de las Autoridades Universitarias y Dependencias de la Institucin y de otras Instituciones. m) Supervisar el archivo y registro de la documentacin fuente, en los legajos y fichas de personal docente y administrativo. n) Orientar y absolver consultas al personal docente y administrativo sobre los procedimientos administrativos. o) Otras funciones que le asigne el Jefe del Area de Personal.
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Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende jerrquicamente del Jefe del Area de Personal. Ejerce autoridad ante el personal asignado a la Unidad. Es responsable por el debido funcionamiento y el logro de los objetivos encomendados a la dependencia de acuerdo a las normas, reglamentos, Ley y Estatuto Universitario y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina internamente con las unidades del Area y las dependencias acadmico-administrativas que emiten resoluciones referentes al personal de la Institucin.
Requisitos mnimos: Titulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados, con la especialidad. Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el Area, Experiencia en la conduccin de personal.
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*DEL ESPECIALISTA ADMlNlSTRATIVO II (Pensiones) CODIGO: 10511ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Verificar si los expedientes presentados por el personal docente y administrativo, activo y cesante , comprendido dentro del Rgimen de Pensiones, normado por el D.L. N 20530, o presentados por sus deudos, renen los requisitos exigidos para que se les otorgue Pensin de Cesanta o Invalidez y de Sobrevivientes en sus modalidades de: Viudez, Orfandad y Ascendientes, respectivamente. b) Emitir informes tcnicos de solicitudes de Incorporacin al Rgimen del D.L. N 20530, Pensin de Cesanta o Invalidez y Pensin de Sobrevivientes en sus modalidades de viudez, orfandad y ascendientes, regulados por el Rgimen de Pensiones del Decreto Ley N 20530; acorde a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 125-2008JEFATURA/ONP. c) Establecer los clculos de Pensiones Provisionales de Cesanta o Invalidez del personal docente y administrativo de la Institucin, comprendido en el Rgimen de Pensiones regulado por el D.L. N 20530; as como de Pensiones de Sobrevivientes en sus modalidades de viudez, orfandad y ascendientes, de conformidad a lo estipulado por la Resolucin Ministerial N 405-2006-EF/15, que aprueba Lineamientos para el Reconocimiento, Declaracin, Calificacin y Pago de los Derechos Pensionarios del Decreto Ley N 20530. d) Recabar y mantener actualizado el archivo de dispositivos legales relacionadas al Rgimen de Pensiones a cargo del Estado, regulado por el D.L. N 20530; a fin de que estos una vez analizados e interpretados, sean aplicados oportunamente en los diferentes tipos de trmite que se rigen por este sistema pensionario. e) Orientar al personal docente y administrativo activo y/o cesante de la institucin as como a las personas beneficiarias de pensin de sobrevivientes, en sus trmites. f) Establecer el cmputo de Tiempo de Servicios prestados al Estado, del personal docente activo de la Institucin, examinando y contrastando con la informacin contenida en los Certificados de Tiempo de Servicios y Remuneraciones expedidos por la Institucin; y; de ser el caso de las Constancias Certificadas de Pago de Haberes y Descuentos expedidas por otras Instituciones Pblicas y con los documentos que contiene el Legajo Personal Docente. g) Mantener actualizado los registros del personal docente y administrativo cesante de la institucin, as como de las personas que perciben pensin de sobrevivientes en sus diferentes modalidades.
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h) Absolver consultas y emitir informes tcnicos especializados, a peticin de las dependencias superiores, sobre asuntos relacionados especficamente al rgimen de pensiones a cargo del Estado, normado por el D.L. N 20530. i) Otras funciones afines que encomiende el Jefe de la Unidad de Escalafn y Pensiones.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe de la Unidad de Escalafn y Pensiones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Coordina con el Equipo de Remuneraciones.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin en el Area. Alguna experiencia en conduccin de personal.
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DEL ESPECIALISTA ADMlNlSTRATIVO II (Escalafn) CODIGO: 10511ES (SP-ES)
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DEL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I CODIGO: 10511ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Coordinar la implementacin de procesos tcnicos, referentes al escalafn del personal docente y/o administrativo activo y cesante de la Institucin y evaluar su ejecucin. b) Aperturar, registrar y actualizar las fichas manuales del personal docente permanente. c) Elaborar informes escalafonarios referente a: Ascensos, Ratificaciones, Comisiones, Capacitacin Oficializada, Ao Sabtico, Quinquenios y otros. d) Actualizar en forma permanente el cuadro de antigedad del personal docente por facultades, categoras, grados y ttulos. e) Elaborar el cuadro del personal docente que: Ostente el Grado Acadmico de Magister y/o Master y Doctor Se encuentre en Comisin por Capacitacin Oficializada, Capacitacin No Oficializada, Ao Sabtico y otras comisiones. f) Informar de oficio sobre el personal administrativo y docente con derecho a la asignacin por 25 y 3O aos de servicios al Estado. g) Informar sobre el personal docente pendiente de ratificacin. h) Informar sobre el personal docente que pasa a la condicin de cesante. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe de la Unidad de Escalafn y Pensiones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin en el Area.
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Funciones Especficas: a) Registrar y actualizar permanentemente el registro de licencias del personal docente y administrativo activo. b) Registrar y actualizar los datos escalafonarios del personal administrativo en los registros automatizados. c) Emitir informes escalafonarios referente a: Licencias, quinquenios, acumulacin de tiempo de servicios, beneficios, subsidios y otros del personal administrativo. d) Mantener actualizado el registro de personal administrativo que ostenta grados acadmicos y/o ttulo profesional. e) Llevar el registro de personal docente contratado por semestres acadmicos. f) Apoyar en la actualizacin de la Base de Datos Automatizada de la Unidad de Escalafn y Pensiones. g) Apoyar en la recopilacin, registro y clasificacin de la documentacin que ingresa y genera la Unidad. h) Elaborar cuadros estadsticos del personal administrativo. i) Emitir informes escalafonarios para las diferentes Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para Funcionarios, Docentes y Personal Administrativo. j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe de la Unidad de Escalafn y Pensiones . Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Grado acadmico de Bachiller Universitario o ttulo de Instituto Superior Tecnolgico con estudios no menores de 06 semestres acadmicos. Experiencia en labores de la especialidad. Capacitacin especializada en el Area.
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DEL TECNICO EN ARCHIVO III CODIGO: T4-05-730-3

Funciones Especficas: a) Recibir, registrar y clasificar la documentacin que ingresa y genera la Unidad. b) Llevar al da el libro de cargos y distribucin de expedientes atendidos por la Unidad. c) Archivar los documentos fuente de Legajos Personales del personal docente y administrativo. d) Informar al usuario sobre el estado de trmite de sus expedientes. e) Organizar y administrar el sistema de archivo de la oficina. f) Proporcionar los files personales a los interesados y personal de la dependencia, para fines de trabajo. g) Fotocopiar documentos fuente para organizar expedientes de cese y otros. h) Clasificar, mantener en orden y rotular nombres y apellidos en los legajos personales del personal docente y administrativo permanente, personal contratado, cesante y pensionista. i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin: Depende directamente del Jefe de la Unidad de Escalafn y Pensiones. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando.
Requisitos mnimos: Instruccin secundaria completa. Capacitacin tcnica en archivo. Experiencia en labores tcnicas de archivo. Como alternativa.- Poseer una combinacin equivalente de formacin y experiencia.
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EQUIPO DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVO CONTABLE
DEL ESPECIALISTA EN ARCHIVO I (Responsable del Equipo) CODIGO: 10511ES (SP-ES)

Funciones Especficas: a) Elaborar informes sobre los pagos efectuados al personal de la Institucin y que aparecen en planillas. b) Elaborar las Certificaciones de Tiempo de Servicios en los formatos correspondientes solicitados por el personal docente y administrativo, activo y cesante, contratados de la Institucin, personal de la Oficina de Ingeniera de Obras y Mantenimiento de Inmuebles, comprendido en la partida 08.00 y del personal docente del Colegio Fortunato L. Herrera. c) Efectuar informes y liquidaciones de tiempo de servicios y aportaciones monetarias al FONAVI. d) Efectuar informes de las declaraciones Juradas del Empleador para las diferentes AFPs, para el reconocimiento de Bonos. e) Efectuar la entrega de planillas de remuneraciones para su revisin por parte de la ONP para efectivizar los pagos de cese o para la tramitacin de los bonos de reconocimiento para la Ley 25897. f) Efectuar informes para la Oficina de Normalizacin Previsional-ONP sobre el tiempo de servicios y sobre los importes aportados del personal que labor con la Ley 19990, del Sistema Nacional de Pensiones g) Mantener actualizado, ordenado, identificable y en custodia los archivos contables. h) Llevar el libro de ingresos y egresos de expedientes debidamente ordenado y actualizado. i) Controlar la salida y devolucin de expedientes. j) Hacer firmar las Certificaciones de Tiempo de Servicios con las personas autorizadas (Jefes del DIGA y Area Financiera). k) Colaborar en la extraccin de remuneraciones ante las muchas peticiones de Certificaciones de Tiempo de Servicios, Constancias de FONAVI, Declaraciones Juradas del Empleador para las AFPs y otras. l) Otras funciones que le encomiende el Jefe de la Unidad de Integracin Contable.
Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin. Depende de la Unidad de Integracin Contable, es responsable de las funciones asignadas y coordina con la Direccin General de Administracin y el Equipo de Remuneraciones e Informacin Contable.
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Requisitos Mnimos: Ttulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Capacitacin especializada en el rea. Alguna experiencia en labores de archivo.
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DEL TECNICO ADMINISTRATIVO III (2) CODIGO: 10511AP (SP-AP)

Funciones Especficas: a) Elaborar extractos de remuneraciones del personal que labor y labora en la Institucin. b) Atender a los representantes de la ONP en la ubicacin de las remuneraciones de los trabajadores en las Planillas de Remuneraciones, para su revisin. c) Recopilar y consolidar informacin contable de la Unidad de Integracin Contable. d) Mantener organizado las planillas de remuneraciones del personal docentes por facultades y por nmero correlativo de pginas as como del personal administrativo para su respectivo empaste. e) Extractar informacin para efectuar informes a la SUNAT para la Quinta Categora, a la Contralora General de la Repblica en la revisin de Planillas de Remuneraciones y de Comprobantes de Pago. Inventariar la documentacin archivada. f) Extracto de remuneraciones de los obreros que han laborado en la Oficina de Ingeniera de Obras en los aos 1986 a la fecha. g) Llevar el Libro de Ingresos y Egresos de los expedientes. h) Colaborar con la emisin de informes, oficios, y hacer firmar los Certificados de Tiempo de Servicios, Constancias con el personal autorizado (Jefe de la DIGA, Area Financiera) y otros. i) Revisar y recepcionar los documentos entregados por los Jefes de las Areas Financiera y Abastecimiento y Servicios Auxiliares. j) Atender a estudiantes que solicitan fotocopia por prdida de recibos pagados por diferentes conceptos (matrculas, carn universitario, crdito estudiantil, PROCAM, Maestras, etc) k) Atender a proveedores que solicitan fotocopia de facturas, recibos, comprobantes de pago que la SUNAT les ha observado. l) Trasladar documentacin de las diferentes Unidades a la Oficina de Archivo Contable, que se encuentra en el stano del Pabelln A. m) Conservar, custodiar y resguardar la documentacin. n) Proporcionar los archivos a los usuarios en calidad de prstamo registrando minuciosamente en el Libro de Control. o) Elaborar diferentes documentos del equipo. p) Efectuar transcripciones de diferentes documentos. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin Depende del Especialista en Archivo I. Asumir con responsabilidad el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo y conforme al marco laboral por la cual se encuentra laborando. Requisitos mnimos: - Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el rea. - Amplia experiencia en labores de la especialidad. - Capacitacin tcnica en la especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION __________________________________________________________________________________________________

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN

APROBADO POR RESOLUCION Nro. R-777-2005-UNSAAC

CUSCO, MAYO DEL 2005

__________________________________________________________________________________________________ Oficina de Planificacin Universitaria - Area de Racionalizacin

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ Oficina de Planificacin Universitaria - Area de Racionalizacin

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Del Especialista Administrativo II

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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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IV.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIN

VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ADMINISTRACIONDMIC OS

AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

UND. DE INT. CONTABLE

UND. DE SELEC. Y EVALUACION.

U. FISCLZC. TRIB.y C.de Pr.

UND. DE MANT. Y SERV. AUX.

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V.- CUADRO ORGANICO DE CARGOS

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DENOMINACION DEL CARGO

Asistente Administrativo II Unidad de Integracin Contable

Jefe Administrativo Especialista Administrativo I

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DENOMINACION DEL CARGO

Asistente Administrativo I Oficinista I Equipo de Transporte

Jefe Administrativo Chofer IV Chofer I Chofer I Chofer Equipo de Limpieza y Jardinera

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DENOMINACION DEL CARGO DOC. ADM.

Asistente Administrativo II Tcnico Administrativo III

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V.- DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS ORGANOS DE DIRECCION

DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION __________________________________________________________________________________________________

ORGANOS DE APOYO DEL ANALISTA DE SISTEMA PAD II

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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II CODIGO: P2-05-066-2

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