Visor Docs

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de San Juan de Chaca
ESTUDIO PREINVERSION
RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CHACA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es Disminucin de Casos de Enfermedades Digestivas, Parasitarias, Gastrointestinales y de la Piel en la Poblacin de la localidad de san Juan de Chaca BALANCE OFERTA Y DEMANDA Balance Oferta- demanda de Agua Potable El balance de oferta y demanda Con Proyecto, ha sido elaborado en base al cuadro 4.8 Demanda de Agua potable, la cual ha sido calculada en base al porcentaje de viviendas conectadas al servicio. Balance Oferta- Demanda Alcantarillado El balance de Oferta - Demanda del sistema de recoleccin y tratamiento de las aguas servidas para el caso Con Proyecto, ha sido estimada en base a la demanda calculada en el cuadro N 4.10 y a la oferta que se presentara en el supuesto que se ejecute el proyecto y entre en operacin en el ao 1 y en los aos correspondientes a los periodos ptimos de diseos por componente. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP 1.- Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de san Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un nuevo reservorio. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua. Lnea de Conduccin: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin hasta el reservorio R-1 existente, por: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin Manantial hasta el reservorio R: Tubera PVC 3; L = 14959.51 ml Total tenemos la instalacin de 6973.70 ml de lnea de conduccin.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES
Reservorios: Reservorio apoyado R : Construccin de un reservorio apoyado de forma rectangular. o o o o Volumen: 69m3 Forma: Rectangular Dimensiones: 4.5x4.5x4m Instalacin del hipoclorador. Redes de Distribucin: Instalacin de redes de distribucin: Tubera PVC (3)75mm (1/2) PVC C-75; L = 1436.40 m Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 35 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca para el uso adecuado del agua potable. Gestin empresarial de los servicios: Una gestin adecuada comprende: Catastro tcnico y de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre, peachmetro porttil y herramientas manuales) 2.- Alcantarillado Esta alternativa consiste en la implementacin de las redes colectoras, buzonetas, buzones en la localidad de San Juan de Chaca para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas. Debido a la topografa de la localidad, se evacuar sus aguas residuales a una batera de Tanques Spticos y pozos de percolacin Se ejecutarn las siguientes obras: Redes Colectoras: Instalacin de tuberas para la recoleccin de desages: Tubera de PVC SAL 8 = 200 mm; L = 9010.67 m. Buzones: Instalacin de buzones en:
Redes: 101 buzones D =1.2m Buzn tipo I fc=210 kg/cm2 Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 160 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin< Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. 3.- Tratamiento Tanque Sptico Tanque Sptico y Pozos de percolacin: Tanque: 7.5x2x2.5m (2 bateras) Pozo: D = 2.3m, (3 pozos) Letrinas Sanitarias: Instalacin de 96 letrinas Sanitarias. Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. Adquisicin de Herramientas manuales
COSTOS DEL PIP Agua potable Los costos de inversin para la alternativa 1 ascienden a S/. 1.098.559,44 Nuevos soles. Alcantarillado Los costos de inversin para la alternativa 1 ascienden a S/. 1.101.209,90 Nuevos Soles para alcantarillado y a S/. 129.770,70 Tratamiento S/. 129.770,70 Nuevos Soles para las PTAS. BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS Beneficios de usuarios antiguos rea de beneficios por mayor consumo de agua rea de beneficios por mayor consumo de agua = S/. 195 /ao/ conexin Beneficios de usuarios nuevos rea de beneficios producto de la Liberacin de Recursos (I) = S/. 750 /ao/ conexin RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Los resultados de la evaluacin social se resumen de la siguiente manera Agua Potable Alternativa N1 VAN TIR Alternativa N 2 VAN TIR 165.080,73 15% 165.080,73 15 %
Alcantarillado VAC C/E alcantarillado Tratamiento VAC C/E tratamiento Inversin total S/ (PS) Inversin total S/ (PM)
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
949.277,60 902,96 121.662,10 111,41 1.908.177 2.329.540
949.277,60 902,96 569.017,50 521,08 2.348.337 2.868.349
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin y de la localidad de san Juan de Chaca. IMPACTO AMBIENTAL Para el presente proyecto se determinaron los impactos en ambientales en la etapa de construccin y de funcionamiento en lo que respecta al agua potable y el alcantarillado, para luego establecer las medidas de mitigacin. ORGANIZACIN Y GESTION La JASS deber realizar algunos cambios institucionales, bajo la administracin y con el respaldo de la Municipalidad. PLAN DE IMPLEMENTACION El Proyecto se implementara segn el cronograma siguiente:
CRONOGRAMA DE EJECUCION RUBROS METAS Meses(Nuevos Soles) 1 mes EXPEDIENTE TECNICO Proceso de Seleccin para contratar al consultor Servicios de Consultoria Expediente (incluye GG y Ut) AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES GENERALES LINEAS DE CONDUCCION ( L=14959.51 M) LINEA DE DISTRIBUCION ( L = 1436.40 M) RESERVORIO DE 69 M3 MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS ALCANTARILLADO LINEA COLECTORA (9010.67 ML MEJORAMIENTO) CONSTRUCCION DE BUZONES (101 UND) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TANQUE SEPTICO (2 BATERIAS) POZO PERCOLADOR (3 POZOS) LETRINAS DOMICILIARIAS (96 UNIDADES) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Gastos Generales y liquidacion del Proyecto Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total por periodo 2,329,540.04 44721.1496 42592.8536 19920 2000 5000 2000 85,000.00 38,000.00 4,222.22 44,222.22 4,222.22 44,222.22 4,222.22 44,222.22 14,166.67 4,222.22 209,926.89 14,166.67 4,222.22 806,316.92 14,166.67 4,222.22 602,372.90 2,500.00 44,721.15 42,592.85 19,920.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 14,166.67 4,222.22 536,228.89 14,166.67 4,222.22 23,638.89 14,166.67 4,222.22 18,388.89 44,721.15 42,592.85 19,920.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 85,000.00 38,000.00 2,329,540.04 788630.8438 183709.1628 7000 7000 1,750.00 1,750.00 394,315.42 91,854.58 394,315.42 91,854.58 3,500.00 1,750.00 3,500.00 1,750.00 788,630.84 183,709.16 7,000.00 7,000.00 4009.04 372057.9281 568633.5154 29265.5471 4000 4500 1500 1,500.00 1,500.00 750.00 4,009.04 186,028.96 186,028.96 568,633.52 29,265.55 4,000.00 1,500.00 750.00 4,009.04 372,057.93 568,633.52 29,265.55 4,000.00 4,500.00 1,500.00 0 120,000.00 0 40,000.00 0 40,000.00 0 40,000.00 0.00 120,000.00 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes Total por meta TRIMESTRE TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Juan de Chaca a cargo de la JASS y Municipalidad de San Juan de Chaca es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. El Valor Actual Neto de la Alternativa AP I de agua potable, incluyendo las acciones de gestin empresarial y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 15.0%, superior al 11% que se utiliz como tasa social de descuento, para la actualizacin de costos y beneficios econmicos. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvieron los siguientes datos: PARAMETRO C/E alcantarillado C/E tratamiento 2. ALTERNATIVA N 01 548,09 67,67 ALTERNATIVA N 02 548,09 316,47
3.
4.
Las acciones del proyecto en su primera etapa estn orientadas fundamentalmente al incremento del nivel de cobertura de agua potable al 94 % y en alcantarillado del 94 % que se alcanzar al ao 2010, continuidad de 24 horas, nivel de prdidas del 30 % y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 % y la JASS superar las deficiencias en la gestin empresarial. De esa forma se lograr los objetivos del proyecto. Se han realizado, el planteamiento de alternativas para definir las soluciones de dficit de produccin de agua potable y sistemas de tratamiento y disposicin final de aguas servidas, debido a que por su naturaleza de cada una de ellas, existen varias soluciones. Para el caso de agua potable se dio preferencia al aprovechamiento de la capacidad instalada de produccin y a la explotacin de las aguas subterrneas. Para la proyeccin de la poblacin, metas de cobertura de servicio de agua, nivel de medicin, nivel de prdidas y consumos per capitas se ha tomado como base, la informacin de INEI y otros estudios disponibles en EMUSAP ABANCAY. El costo total de la inversin del proyecto en primera etapa (2010 2020) asciende a S/. 2.329.540,
6.1 Recomendaciones: 1. 2. 3. 4. Una vez, aprobado el Estudio de Perfil, por los diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del diseo definitivo. La Municipalidad distrital deber declarar una zona intangible en donde se ubicar el futuro sistema de disposicin final de aguas servidas. Es necesario, considerar en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere, la implementacin de un sistema de alcantarillado para las aguas pluviales, ya que al no existir un sistema de drenaje adecuado, stas afectan el proceso de disposicin final de aguas servidas futuras. Durante la elaboracin del estudio definitivo, a nivel de expediente tcnico, deber verificarse los dimetros de las tuberas existentes de la red de agua potable.
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIF.
SUPUESTOS - Participacin. de sectores del estado en la mejora de la salubridad de la poblacin como el MINSA y EDUC. - Disponibilidad de fondos int. y ext. Estabilidad Econmica y generacin de empleo.
- Al ao 2020 se disminuir las Enfermedades de origen hdrico en un 30%. FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de San - Disminucin de la contaminacin del Riachuelo de San Encuesta de ESSALUD Juan de Chaca y del sub suelo. Juan de Chaca Incremento de la cobertura de agua a un 94%. Al ao 1. - Sistema adecuado de alcantarillado y tratamiento de aguas La calidad del agua est dentro de los servidas, cobertura hasta del 94%, en el ao 1. estndares propuestos por el OMS. AGUA POTABLE - Produccin y almacenamiento de 3.75 l/s. - Reportes diarios de medicin de cloro en los reservorios (02 veces al da). - Tendido de 14,959 ml de lnea de conduccin - Construccin de un reservorio - Continuidad de 24 horas - Al ao 1 contara con 336 conexiones ALCANTARILLADO - Implementacin de lneas de alcantarillado -Conexiones nuevas TRATAMIENTO - Implementacin tanque sptico y posos percoladores Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes| - Reportes diarios de la cantidad y calidad de agua producida. - Reporte de produccin de Agua potable. - Reporte de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.
PROPOSITO: Disminuir los casos de enfermedades digestivas, parasitarias, gastrointestinales y de la piel en la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca COMPONENTE AGUA POTABLE
Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Mano de Obra calificada.
COMPONENTE ALCANT.
- Reporte mensual de atencin de atoros Materiales a disposicin. - Reporte mensual de tiempos de atencin de aniegos. - Reportes de casos atendidos en los centros de Salud
TRATAMIENTO
- Tratamiento del 100% de las aguas residuales - Adecuados Hbitos de higiene
Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ACTIVIDADES - Convocatoria para la elaboracin del estudio definitivo de los sistemas de agua y saneamiento. - Expediente Tcnico del mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento, S/. 120,000 - Informe fsico financiero de ejecucin de obras. - Receptividad de las autoridades y profesionales de la JASS, cambios en la Gestin empresarial. - Fuente de agua, constante y permanente. - Recursos econmicos necesarios para la ejecucin del proyecto e implementacin de lo programas de gestin empresarial. - Evitar la escasez de materiales - Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable y Saneamiento.
Ejecucin de las obras de AGUA POTABLE: - Captacin - Lnea de conduccin - reservorio - Redes de distribucin - Mitigacin Ambiental - Educacin Sanitaria - Gestin empresarial de los servicios Ejecucin de las obras de ALCANTARILLADO - Colectores y buzones - Conexiones - Mitigacin Ambiental
- Tendido de lneas de conduccin S/. 372.057,93 - Reservorio S/.29.265,55 - Redes de distribucin/s/. 568.633,52 - Se ha presupuestado S/.4.000,00 para cubrir los impactos causados durante la construccin de las obras de agua - Educacin Sanitaria, S/. 4.500,00 - Gestin empresarial S/.1.500,00
- Ingreso de Materiales para la obra. - Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra
- Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra
- Obras de alcantarillado, incluye la implementacin de 207 conexiones, S/. 788.630,84 - Se ha presupuestado S/. 7.000,00 - Indicadores de gestin, Atencin de para cubrir los impactos causados durante la construccin de
Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
- Educacin Sanitaria
las obras de Saneamiento - Educacin Sanitaria, S/. 7.000,00
atoros, frecuencia de mantenimiento de redes, etc. - Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua, por ende con la JASS.
Ejecucin de las obras de TRATAMIENTO - Construccin del sistema de tratamiento - Mitigacin Ambiental - Educacin Sanitaria - Adquisicin de Herramientas Manuales - Puesta en operacin de la planta de tratamiento de agua potable y aguas servidas. - Capacitacin del Personal - Gestin Comercial, administrativa e institucional. EDUCACION SANITARIA - Implementacin de charlas de higiene y cuidado de la salud.
- Tanques spticos y pozos de percolacin S/. 87.314,00 -Letrinas con un monto de s/. 19,320 soles - Se ha presupuestado S/.2000 para cubrir los impactos causados durante la construccin de las obras de Saneamiento - Educacin Sanitaria, S/.5,000 - Adquisicin de herramientas, S/.2,000 - 20 Horas de capacitacin del personal mensualmente, Obreros y Staff de profesionales, Antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto. - Educacin Sanitaria en colegios (80%) y Clubs de Madres de familia, en un 70% (Vaso de Leche, comedores, etc.), al inicio de la ejecucin de obras.
- Reporte mensual de asistencia del personal, a los cursos de capacitacin. - # de afiches preparados y repartidos
10
II. ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CHACA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES - APURIMAC UBICACIN POLTICA DPTO / REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD HIDROGRAFIA UBICACIN GEOGRAFICA REGION GEOGRAFICA ALTITUD 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE CARGO RESPONSABLE DE FORMULAR E MAIL CELULAR UNIDAD EJECUTORA SECTOR NOMBRE RESPONSABLE TELEFONO DIRECCIN CORREO ELECTRONICO UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES FERMIN VILCAS VILLARROEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA KALID INGENIERIOS kalidingenieros@gmail.com 955713940
APURIMAC AYMARAES SAN JUAN DE CHACA SAN JUAN DE CHACA MICROCUENCA CHACA SUB CUENCA RIO PACHACHACA
SIERRA 2250 m.s.n.m
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES JAIME ANTONIO TORBISCO MARTINEZ 983-640900 / Telefax (083) 837102 Jr. Andahuaylas N 312 Plaza de Armas - Chalhuanca Jtm.else@hotmail.com / municipio_aymaraes@yahoo.es
As mismo La Municipalidad Provincial de Aymaraes tiene experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos, as como una calificacin del equipo tcnico.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADOS Y DE BENEFICIARIOS. Municipio Provincial: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Aymaraes, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca. Asumiendo con este propsito, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Municipio Distrital: La entidad local comprometida tambin con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca. Asumiendo con este propsito, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de San Juan de Chaca. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn el Puesto de Salud de San Juan de Chaca y el Centro Educativo de la localidad, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad. 2.4 MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1 Antecedentes
El presente proyecto se enmarca dentro del objetivo especifico del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a fin de mejorar la calidad de los servicios bsicos a travs de la Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad San Juan de Chaca, distrito de San Juan de Chaca, provincia de Aymaares del departamento de Apurmac. La Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, manifiesta, que el Proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Concertado y Presupuesto Participativo de dicho Gobierno Local y cuenta con su opinin favorable, la misma que queda expresada a travs de un Acuerdo del Concejo Municipal de San Juan de Chaca. Evaluados los efectos positivos de la intervencin del Proyecto de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CHACA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA AYMARAES - APURIMAC y aprobado a nivel de Perfil, se gestionar el Financiamiento y el Cofinanciamiento para su Ejecucin.
2.5 Caractersticas de la Localidad Ubicacin: La localidad de San Juan de Chaca constituye la Capital del distrito de San Juan de Chaca, ubicado en la Provincia de Aymaraes, en el departamento de Apurmac y El centro poblado capital, se ubica a una altitud de 2854 m.s.n.m. UBICACIN DEL PROYECTO
ZONA DE ESTUDIO
CUSCO
CHINCHERO S ABANCAY ANDAHUAYLAS
N M
SAN JUAN DE
AYMARAES
APURIMAC AYMARA
ES ANTABAMBA
TAMBO BAMBA
Clima: El distrito presenta un clima variado de acuerdo a los pisos altitudinales y a la heterogeneidad de la topografa, determinndose una marcada diferencia entre la estacin hmeda lluviosa y la estacin seca. La estacin hmeda se presenta de diciembre a marzo, aunque las lluvias aparecen con menor intensidad desde setiembre y desaparecen en abril. La estacin seca se produce en los meses de mayo a agosto durante los cuales tambin se produce una mayor insolacin. El clima clido hmedo subtropical, por definicin corresponde a la cuenca del ro Pachachaca y por extensin a las partes bajas del distrito de San Juan de Chaca, ya que sectores como "Carmen", se hallan a prximas al ro, con una Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
altitud de entre 2000 a 2200 m.s.n.m.; con temperaturas que oscilan entre los 15 y 24 C; este clima es favorable para cultivos de caa de azcar, frutales y productos de pan llevar. Sin embargo el rea distrital predominantemente ocupado se encuentra entre los 2800 y 3500 m.s.n.m.; donde el clima es templado y seco; con una temperatura promedio de 18 C. Los cultivos predominantes son el maz, cereales, papa y hortalizas. Precipitaciones. Si bien es cierto que no existe una estacin meteorolgica que posibilite la medicin exacta de las precipitaciones que se dan en el mbito distrital, es posible estimarla en funcin de datos existentes de zonas con similares caractersticas, adems es tambin posible cruzar estos datos con la observacin directa. De este modo podemos afirmar que la precipitacin media anual en los pisos comprendidos entre los 800 y 2 000 m.s.n.m. es de 800mm en los meses de verano y llega a ser 200mm por mes. La precipitacin media anual es de 700mm, en los pisos cuyas altitudes oscilan entre los 2 000 y 4 000 m.s.n.m. Temperatura. Las temperaturas mximas oscilan entre 22C y 24C y las mnimas entre 6C y 4C en el sector de la capital distrital. Durante el invierno, es decir, de Mayo a Agosto los das son calurosos al sol y templados a la sombra con temperaturas superiores a 16C; pero las noches son fras descendiendo hasta los 4C. Niveles de Pobreza: De acuerdo con el Diagnostico Situacional preparado por el Consejo Nacional de Descentralizacin en el Mapa de Pobreza 2006, clasifica al distrito de San Juan de Chaca en el grupo denominado Muy Pobre, de Muy Alta necesidad.
Vista Panormica de la Localidad de San Juan de Chaca
Caractersticas Poblacionales: La base econmica de la localidad de San Juan de Chaca, consiste en actividades de agricultura y ganadera en pequea escala para el autoconsumo, Dentro de la provincia de Aymaraes, es el cuarto distrito ms pequeo, cuenta con una poblacin que adems de ser reducida, se caracteriza por concentrarse en la capital distrital, que resulta ser el nico ncleo urbano, circundado por anexos que se hallan en las proximidades. La produccin agrcola de: papa, maz, quinua, cebada, trigo, habas, etc. est supeditada a sus estaciones climticas, logrando una nica cosecha al ao. Estas actividades concentran a la PEA casi en su totalidad. Servicios Pblicos: Puesto de Salud: En el distrito se cuenta con un puesto de salud, dependiente del centro de salud de Tintay; en el cual solo se brinda servicios de atencin primaria, pues no se cuenta con personal especializado, este puesto de salud es atendido nicamente por una enfermera y dos tcnicas en salud; no se cuenta con un mdico ni se ofrecen especialidades. Las atenciones estn clasificadas por grupos etreos o ciclos de vida, contando para tal fin cuatro reas: rea del Nio: En el cual se orientan los programas de infecciones respiratoria agudas (IRAs) y enfermedades diarricas agudas (EDAs) fundamentalmente. rea del Adolescente: rea dedicada a la difusin de programas informacin, prevencin y planificacin familiar. rea del Adulto: De acuerdo a la demanda actual, esta rea esta destinada bsicamente a los servicios de carcter materno-perinatal, asimismo, la difusin de programas de planificacin familiar. rea del Adulto Mayor: rea dedicada al control de enfermedades como hipertensin arterial, enfermedades infecciosas, enfermedades crnicas degenerativas y otras propias de este grupo atareo. La implementacin del equipamiento del puesto de salud es insuficiente, el mobiliario e instrumental mdico es reducido, constituyndose en las principales necesidades; de un medio de transporte eficiente y rpido para el traslado de los enfermos en casos de emergencia (no se cuenta con ambulancia). CUADRO 1.2 Provincia AYMARAES VARIABLE / INDICADOR SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) Fuente: INEI - 2007 Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes| Cifras Absolutas % Distrito SAN JUAN DE CHACA Cifras Absolutas %
12690 13293
42.9 45
587 265
64.6 29.2
Energa Elctrica: El servicio elctrico se encuentra limitado, al rea correspondiente al casco urbano de la localidad de San Juan de Chaca y de acuerdo a estadsticas proyectadas por FONCODES, correspondera a un 35% en el mbito del distrito de San Juan de Chaca As mismo en la localidad de San Juan de Chaca segn el INEI: CUADRO 1.3 Tipo de rea Urbano Rural Total Fuente: INEI - 2007 Telecomunicaciones: El servicio de telecomunicaciones en el mbito de influencia es limitado, existen 01 telfonos comunitarios, 01 antenas parablicas, mediante las cuales se transmite las seales de radio y 02 canales de televisin. Tambin cuenta con una estacin de radio ubicada en las Instalaciones del Puesto de Salud. Otro considerando adicional esta referido a la inexistencia de la infraestructura para el beneficio del ganado lo cual promueve la existencia de locales de beneficio informales, actividad que es realizada sin tener en consideracin el control de enfermedades de transmisin animal-hombre que generan estas prcticas inadecuadas. Adems, no existe un mercado de abastos, lo cual posterga el desarrollo de la actividad comercial, por ende el desarrollo de la localidad San Juan de Chaca. 2.6 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales El servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Juan de Chaca, se encuentra a cargo de la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento JASS, constituida en San Juan de Chaca con la participacin del Gobierno Local y la comunidad. La infraestructura existente fue ejecutada con la participacin directa de FONCODES, encontrndose algunos tramos regulares condiciones y otros presentan dficit de servicios. El Sector Salud realiza a travs de su infraestructura y recursos humanos del Puesto de Salud del distrito de San Juan de Chaca campaas peridicas que contemplan el monitoreo de la calidad del agua potable, a fin de alertar a las autoridades locales para adoptar las medidas necesarias. La ejecucin del presente proyecto se espera que se lleve a cabo mediante el Cofinanciamiento del FONIPREL del Ministerio de Economa y Finanzas as mismo con el Apoyo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes| La vivienda tiene alumbrado elctrico Si No Total 133 61 53 48 186 109
194 101 295
Breve Descripcin del Proyecto y Lineamiento de Poltica Sectorial: El Proyecto consiste en la Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y la habilitacin de los Sistemas de Alcantarillado y Disposicin Final de las Aguas Residuales, con los que se busca atender los requerimientos de consumo diario de la poblacin de San Juan de Chaca. El presente proyecto concuerda con las polticas del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, en su finalidad de contribuir a la concepcin de un pas saludable con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad, promoviendo, la auto sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Adems, el Proyecto Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposicin Final de Aguas Residuales de la localidad de San Juan de Chaca, es compatible con los acuerdos adoptados por las autoridades y las orientaciones generales y de desarrollo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, para satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento postergadas en el tiempo.
III. IDENTIFICACIN
3.
IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 Aspectos Socioeconmicos
Para desarrollar este punto, se ha trabajado con una muestra representativa del distrito de la localidad de San Juan de Chaca, la cual ha sido hallada teniendo en cuenta el plano de lotizacin, en el cual figura un total de 336 lotes, de los cuales 170 lotes cuentan con conexin domiciliaria, 6 lotes con conexin estatal, 160 no tienen conexin y 4 lotes estn vacos, esta informacin se presenta en el cuadro N 2.1. CUADRO N 2.1: VARIABLES UTILIZADAS PARA DETERMINAR LA MUESTRA REPRESENTATIVA POBLACION (N Hab) 1,504 Total Conectados No Conectados 727.6 684.8 160 N DE VIVIENDAS 330(1) 170 PARTIC. % 94.0% 49.4% 44.60% N Pers/Fam 4.28(2) N DE MANZ.(*) 33
Fuente: (1) Plano de Lotizacin levantado en campo, ao 2009, ver anexo N 07. (2) Segn encuestas realizadas por el consultor Se trabaj con una poblacin total de 1504 habitantes al ao 2010 (poblacin urbana de San Juan de Chaca), con una cobertura de 94.0% y una densidad de 4.28 personas por familia (obtenida de las encuestas). Cabe indicar que no se ha utilizado el censo del 2005 ni 2007 en el caso de la Poblacin, debido a que no coincide con la densidad obtenida de las encuestas. La ecuacin matemtica (1) utilizada para la estimacin del tamao muestral, es la siguiente: no = Z2PQ d2 M = Donde: Z = Abcisa de la distribucin normal asociada al 85% de nivel de confianza (Z = 1.85) P = Proporcin de la poblacin no conectada (P=0.232) Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes| no 1 + (no-1) N
Q = Proporcin de la poblacin conectada (Q=0.731) d = Margen de error de la proporcin estimada (d=15%) N = Nmero de manzanas en zonas seleccionadas aleatoriamente, Asumiendo 10 viv/manzana (N= 20) M = Nmero total de encuestas a realizar Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene: no = 54.1 M = 26.45 M = 28 encuestas en total El nmero total de encuestas es de 12, las cuales sern distribuidas de la siguiente manera: (1) FUENTE: PRONAP; PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SANEAMIENTO BSICO, SUB PROGRAMA B Mejoramiento Institucional y Operativo de Empresas Municipales Prestadoras de Servicios, Evaluacin Socioeconmica. CUADRO N 2.2 NUMERO DE ENCUESTAS RESULTANTES N DE PARTIC. N DE VIVIENDAS % ENCUESTAS 94.0% 336(1) 28 176 160 49.4% 44.60% 13 15
Total Conectados No Conectados
Fuente: (1) Elaboracin Propia. Proceso de encuestamiento: Las encuestas se tomaron en la localidad de San Juan de Chaca, primero se seleccion 2 encuestadores (de educacin universitaria), luego se prosigui con la capacitacin a los encuestadores que concluy con la toma de encuestas modelo realizado entre ellos. El mtodo al azahar bietapico randomizado, es el que se utiliz en el proceso de encuestamiento y consiste en: Primera etapa.- Tomando el Plano de manzaneo actualizado de las localidad se delimitaron 8 reas de trabajo, cuatro para cada encuestador; se seleccionaron 2 manzanas en cada rea de encuesta al azahar aleatorio.
Segunda etapa.- Se seleccionaron 2 viviendas en cada manzana elegida, se tomaron las viviendas del centro de cada manzana, pudiendo cambiar esta vivienda por la siguiente en caso de no encontrar una persona mayor en el proceso de encuestamiento. Formularios de encuestas: Los formularios de encuestas fueron de dos tipos utilizndose el apndice 2-2 de la Gua de Identificacin, Formulacin, Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento en el mbito de Pequeas Ciudades a Nivel de Perfil: a. Encuestas para los usuarios del sistema de agua de San Juan de Chaca. b. Encuestas para familias no conectadas al sistema de agua de San Juan de Chaca. (En el anexo N 04 se muestran las encuestas realizadas). Resumen de resultados de encuestas: Entre los resultados obtenidos de las encuestas realizadas podemos subdividirlos en los siguientes tems: A) Informacin sobre la vivienda En este aspecto, segn los resultados obtenidos, el 8% de los pobladores de San Juan de Chaca utiliza su vivienda adems de las actividades que normalmente realiza, para otras actividades, como por ejemplo, desarrollar alguna actividad productiva que le aumente el ingreso mensual familiar.
Asimismo, las viviendas de los pobladores de San Juan de Chaca son propias, hay un porcentaje muy bajo de viviendas alquiladas y otra fraccin mucho menor en la que los habitantes no son los propietarios y utilizan el inmueble prestado.
B) Informacin sobre la familia En cuanto a las caractersticas de las familias de San Juan de Chaca, podemos mencionar las siguientes: 1. Servicios que cuenta la Poblacin Un 76% de la poblacin encuestada cuenta con servicio de energa elctrica. Adems el 52% de la poblacin encuestada tienen conexin domiciliaria de agua. Asimismo, las 28 personas encuestadas mencionaron que no cuentan con el servicio de alcantarillado y que para la evacuacin de sus excretas utilizan letrinas sanitarias, las que en su mayora estn ubicadas en la parte posterior de sus viviendas.
2. Caractersticas demogrficas En cuanto al nmero de personas que habitan una vivienda, se registr que el 32% de la poblacin encuestada vive en grupos de 4 personas,25% de la poblacin encuestada vive en grupos de 5 personas, el 18% de 3 y 14% de 6 personas y 4% de 7 personas obtenindose una Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
densidad promedio de 4.28 habitantes/vivienda, representando una alta densidad de la poblacin de San Juan de Chaca.
3. Situacin Socio-Econmica de los pobladores La estructura y nivel de ingreso familiar de la poblacin beneficiaria determinada con la encuesta socio-econmica, que realiz la consultora, se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO N 2.3: INGRESO MENSUAL FAMILIAR SAN JUAN DE CHACA INGRESO MENSUAL S/. <0,500] <500;1000] <1000;1500] <1500;2000] <2000 No sabe/no opina S/CONEXIN 15 0 0 0 0 0 C/CONEXIN 10 2 1 0 0 0 TOTAL 25 2 1 0 0 0 % 89 7 4 0 0 0 PROMEDIO
170.00
De los datos contenidos en el cuadro 2.3 se verifica, que el 100% de la poblacin percibe entre S/0.00 y S/.500.00, solo 7% percibe entre S/.500.00 y S/.1000.00 y 4% percibe entre S/.1000.00 y S/.1500.00 teniendo en cuenta el nmero de personas promedio por familia que es de 4.28. determinado en el anlisis de los aspectos demogrficos del presente estudio, se obtiene un ingreso per-cpita mensual de S/. 39.06. equivalente a US $13.02 Los pobladores de la localidad de San Juan de Chaca, tienen una economa de subsistencia sustentado bsicamente en la agricultura y ganadera, no contando con otros ingresos, por lo que estos no pueden ser contabilizados con precisin. Las necesidades de productos ajenos a su Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
produccin son obtenidas a travs de la eventual venta de sus productos o la prestacin de sus servicios de mano de obra. De acuerdo al parmetro del BID para la definicin de la lnea de pobreza crtica y el nmero de habitantes por familia, se concluye que aproximadamente el 73% de la poblacin beneficiaria, se encuentra dentro del grupo denominado de bajos ingresos.
C) Informacin sobre el abastecimiento de agua Se realizaron dos formatos de encuestas, dividiendo al nmero de encuestados en usuarios con conexin y a aquellos que no tienen conexin. 1. Fuentes de abastecimiento de agua En cuanto a los usuarios sin conexin domiciliaria, se abastecen de agua potable por diversos medios. Segn el grfico mostrado a continuacin el 86.67% de ellos, tienen que abastecerse de agua a travs de manantial., otra fuente de abastecimiento es mediante vecino que tiene conexin.
2. Distancia entre fuente de abastecimiento de agua y el hogar La conexin domiciliaria del vecino se encuentra ubicada a una distancia promedio de 12m de las viviendas de los pobladores que no cuentan con conexin domiciliaria, mientras que el manantial se encuentra ms alejado. CUADRO N 2.4 DISTANCIA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO TOTAL 0 13 0 2 0 % 0.00 86.67 0.00 13.33 0.00
<cerca a la vivienda] <0;100] <100;150] <150;200] <200;] 3. Almacenamiento de agua
Como observamos en el siguiente grfico, los usuarios que tienen conexin domiciliaria, tambin almacenan agua debido a la poca presin que se registra en sus conexiones domiciliarias a determinadas horas del da. Es as que 08 de los 13 pobladores encuestados que tiene conexin domiciliaria manifestaron acarrear y almacenar agua en recipientes.
4. Tipo de recipiente utilizado para acarrear el agua al hogar Tal como observamos, los baldes y/o latas son los recipientes utilizados por la mayora de los pobladores para transportar agua a sus viviendas. En menor medida, algunos usan cilindros y/o barriles para el acarreo del lquido.
TIPO DE RECIPIENTE UTILIZADO PARA ACARREO
1. Balde - lata 2. Bidones 3. Tinaja 4. Cilindro - barril 5. Tanque 6. Otros
83.3%
8.3%
8.3%
5. Volumen mensual que almacenan los pobladores De acuerdo a las encuestas realizadas a los usuarios sin conexin, se obtuvo que el 100% de ellos almacena el agua, alcanzando un volumen de almacenamiento mensual que varia de 216 a 560 litros por mes, resultando en promedio un consumo de 0.392m3/mes/
El 13.3% de los encuestados, en el ao 2010, tienen que abastecerse de agua por medio de los vecinos que tienen conexin domiciliaria, pagando una cuota mensual entre S/.0.45 y S/.0.55.; mientras que un 86.67%, se abastece de manantiales o puquos cercanos que el principal se encuentra a 1 km haciendo un tiempo de 40 minutos. En resumen, la cuota que pagan los pobladores sin conexin asciende en promedio a S/.0.55 mensuales.
3.1.1.1
Poblacin
La localidad de San Juan de Chaca fue creada el 17 de abril de 1964, segn la ley N 15010, constituyendo el principal centro urbano y capital del distrito de San Juan de Chaca. A partir del ao 1964, se realizo una reasignacin territorial por el Centro Poblado Rural paso a conformar el nuevo distrito de San Juan de Chaca.
Asimismo, los censos nos muestran un decrecimiento de la poblacin de San Juan de Chaca a travs de los aos, tal y como muestra el Cuadro 2.5. El Censo Poblacional del ao 2007, cuenta con resultados a nivel de distrital y a nivel de centro poblado, los datos del censo muestran una cantidad de viviendas similares a los obtenidos por el registro de la municipalidad y verificados en la visita de campo. Por lo antes mencionado las proyecciones poblacionales del presente estudio para el ao 2009, se sustentan en los datos alcanzados por la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, referidos al nmero total de lotes de San Juan de Chaca y a la densidad poblacional obtenida en campo por el consultor mediante el sistema de encuestas (Ver Resumen de resultados de encuestas): N de lotes San Juan de Chaca (2009) = 207 lotes Densidad Poblacional (2009) = 4.48 hab./vivienda =207*4.48=927 Hab. Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao 1,961 1,972 1,981 1,993 2,005 : : : : : 385 385 428 1,181 1,269
Cuadro N 2.5 POBLACIN DE SAN JUAN DE CHACA Nmero de habitantes / vivienda (segn encuestas) AO 2009 4.28
En base a estos datos, y teniendo en consideracin la tasa intercesal 1993-2005 de la provincia de AYMARAES, (dato obtenido en el INEI AYMARAES = 0.74%, Segn el PDD del Distrito de AYMARAES), se realiz la eleccin del mtodo que se asemejaba ms al comportamiento de la Curva del Censo Poblacional.
De la grfica mostrada, observamos que las curvas que se acercan ms a la Curva Censo, son las curvas de Incrementos variables y la curva exponencial modificada, como se muestra en la grfica anterior. A continuacin mostramos las tasas de crecimiento poblacional, ao por ao, de cada una de las curvas: Cuadro N 2.6 COMPARACIN DE CURVAS
Ao
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
Censo
1,269 1,278 1,288 1,297 1,307 1,317 1,326 1,336 1,346 1,356 1,366 1,376 1,386 1,397 1,407 1,417 1,428 1,438 1,449 1,460 1,471 1,482 1,492 1,504 1,515
Aritmtico
1,269 1,452 1,634 1,817 2,000 2,183 2,365 2,548 2,731 2,914 3,096 3,279 3,462 3,645 3,827 4,010 4,193 4,376 4,558 4,741 4,924 5,106 5,289 5,472 5,655
Geomtrico
1,269 1,310 1,353 1,397 1,442 1,489 1,537 1,587 1,639 1,692 1,747 1,804 1,863 1,923 1,986 2,050 2,117 2,186 2,257 2,330 2,406 2,484 2,565 2,648 2,734
Parab lico
1,269 1,742 1,882 2,029 2,182 2,341 2,507 2,678 2,856 3,040 3,229 3,425 3,628 3,836 4,050 4,271 4,497 4,730 4,969 5,214 5,466 5,723 5,986 6,256 6,532
Exponen. Modifi.
1,269 1,380 1,411 1,442 1,473 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092
Incremen. Variables
1,269 1,288 1,307 1,326 1,345 1,364 1,384 1,404 1,424 1,444 1,464 1,485 1,506 1,526 1,548 1,569 1,590 1,612 1,634 1,656 1,678 1,700 1,723 1,746 1,769
Inters Simple
1,269 1,256 1,242 1,229 1,215 1,202 1,188 1,175 1,161 1,148 1,134 1,121 1,108 1,094 1,081 1,067 1,054 1,040 1,027 1,013 1,000 987 973 960 946
Curva Elegida
1,269 1,380 1,411 1,442 1,473 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092
Como se observa en el Cuadro 2.6, las tasas poblacionales del mtodo de incrementos variables son muy altas en comparacin a la tasa provincial adoptada (0.74%), adems presentan un crecimiento considerable a travs de los aos, mientras que las tasas del mtodo exponencial van disminuyendo a travs de los aos, hasta hacerse ms coherente con relacin a la tasa de crecimiento de la Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
provincia adoptado. Por tal razn, se ha escogido el mtodo Exponencial modificado para realizar la proyeccin poblacional, como se muestra en el Cuadro 2.7: Cuadro N 2.7 PROYECCIN POBLACIONAL
Ao Poblacin
1,269 1,380 1,411 1,442 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 1,473 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092
Fuente: Elaborado por el consultor (Ver anexo N1) 3.1.1.2 Salud pblica
En San Juan de Chaca se cuenta con un Puesto de Salud, la cual se encuentra en regular estado y regularmente equipada. Las estadsticas de enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin de San Juan de Chaca, muestran para los aos 2006, 2007 y 2008, cifras significativas de los casos registrados de morbilidad con enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades nutricionales, del sistema digestivo y enfermedades infecciosas y parasitarias.
Infraestructura que cuenta
Fotos 2.1-2.2 :Equipos y materiales que cuenta Casos de morbilidad general. En lo referido a la morbilidad general, se tienen los siguientes indicadores de morbilidad general:
Cuadro: 2.8 Casos de morbilidad general.. Casos De Morbilidad Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores. Desnutricin Enfermedades de la cavidad bucal, de las gladulas salivales y maxilares Enfermedades infecciosas intestinales Helmintiasis Enfermedades del esfago, estmago y duodeno Trastornos neurticos, relacionados con el estrs Otras enfermedades relacionadas con el sistema urinario Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores TOTAL Fuente: Direccin Regional de Salud Apurmac - 2003 3.1.1.3 Costumbres y Hbitos de Higiene La poblacin tiene la costumbre de usar el agua para su higiene personal, es decir para el lavado de las manos (ya que muy pocos practican la higiene bucal) y para consumo. La mayora de los pobladores hace hervir el agua previamente. Adems utilizan el agua para la limpieza de sus viviendas y en la preparacin de sus alimentos. Total 635 222 177 131 114 107 51 50 36 31 1554
3.1.1.4 Vivienda En la localidad de San Juan de Chaca, los materiales predominantes utilizados en las edificaciones de sus viviendas lo constituye el adobe, ste representa el 95% y el 5% restante esta compuesto por casas construidas en base a madera y otros materiales. En cuanto al techo de las viviendas los materiales predominantes son la teja y paja.
FOTO N3: Se aprecia una vivienda tradicional de adobe, que data todava de poca de las haciendas, actualmente alberga a familias campesinas dedicadas a la agricultura.
Adems, alrededor del 92% de las viviendas son propias y el 8% de los pobladores encuestados, han utilizado la infraestructura de su vivienda para instalar un negocio que le ayude a elevar el ingreso mensual de la familia. En cuanto al grado de hacinamiento en las viviendas de los pobladores de San Juan de Chaca, se obtuvo como resultado un valor de 4.28 hab/vivienda. Cuadro N 2.9: DENSIDAD POBLACIONAL DENSIDAD FUENTE POBLACIONAL 4.28 Encuestas realizadas el 04.02.2010
AO 2009
3.1.1.5 Educacin El diagnstico de la realidad educativa, debe hacerse desde la perspectiva de la prestacin del servicio educativo por parte de sector correspondiente y desde las condiciones culturales de la poblacin. En trminos generales la problemtica educativa del distrito reproduce las caractersticas de las prcticas educativas tradicionales del mbito rural, con un dficit no slo en lo referente a la infraestructura sino fundamentalmente en la calidad de los aprendizajes de los educandos que tiene estrecha vinculacin con la calidad, profesionalismo e identificacin de los profesionales docentes. Es preciso comenzar el anlisis conociendo el nivel educativo alcanzado por la poblacin en el mbito distrital, ya que ste juega un papel importante en la transmisin de valores y el desarrollo de capacidades, necesario para emprender procesos sostenidos de desarrollo. Cuadro: Centros Educativos y su infraestructura. Centro Educativo CEI N 38 San Juan de Chaca CEP N 54311 "Virgen del Carmen" CEP N 54865 Tarapata CEAM Jorge Basadre Grohmann Total N De Aulas 02 10 01 06 20 Estado Conservacin Malo Regular Regular Regular -
Fuente: Direccin Regional de Educacin Apurmac 2003.
FOTO: Local del centro educativo primario, se aprecia las deplorables condiciones de esta infraestructura, adems de no cumplir con las exigencias mnimas para la enseanza de este nivel educativo.
FOTO: Local del centro educativo primario, es notoria la urgencia de intervenir en el cerco perimtrico, es un local que todava satisface las necesidades actuales
FOTO: Local del centro educativo secundario, recientemente el gobierno local ha intervenido en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, sin embargo no rene las condiciones de diseo adecuadas. Principales indicadores educativos. Los indicadores de educacin, evidencian las serias deficiencias que se dan tanto en la prestacin del servicio como en la asimilacin de los conocimientos por parte de los educandos, as tenemos: Tasa de escolaridad. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
La tasa de escolaridad, es de 27,57%, ya que del total de la poblacin distrital, la poblacin escolar es de 370. Tasa de asistencia escolar. La tasa de asistencia escolar, de acuerdo a la informacin entregada es del 75% (25% de inasistencia en promedio), sin embargo la mayor incidencia de inasistencia se da en el nivel primario (3er y 4to). Tasa de analfabetismo. En el tema del analfabetismo es preciso indicar que segn el censo de 1993, el nmero total de analfabetos es de 374 habitantes, que hace un total de 36,4% del total de la poblacin, cifra que sobrepasa largamente el porcentaje regional de Apurmac que asciende al 28% y si tenemos en cuenta el porcentaje nacional que es de 13%, la tasa de analfabetismo de San Juan de Chaca es tres veces ms, lo cual constituye la principal limitante para iniciar procesos de capacitacin y cambio de actitud la poblacin distrital. Sin embargo ms preocupante an es la tasa de analfabetismo funcional, es decir que gran parte de la poblacin adulta se ha ido olvidando de escribir y leer, la tasa de analfabetismo funcional llega al 65% de la poblacin. As mismo, del total de analfabetos registrados 273 son mujeres que equivale al 63,64%, lo cual confirma que en el mbito distrital son las mujeres las ms afectadas por el analfabetismo, esto se explica porque son relegadas en relacin a los varones, adems algunas se dedican a labores del hogar o desde muy jvenes asumen el rol de madres. Cuadro: Condicin Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especifica Condicin de alfabetismo. Total 583 429 2 Hombres 324 156 1 Mujeres 259 273 1
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1993 - INEI. Tasa de desercin escolar. En el mbito distrital, la desercin escolar, es tambin preocupante ya que el ndice es del 17,5% en promedio; esto puede atribuirse entre otras razones a la falta de coherencia entre el calendario escolar y el calendario agrcola, que hace que los nios deban abandonar sus estudios para ayudar en las labores agrcolas (siembra y cosecha), adicionalmente influyen en la desercin el escaso inters de los padres por facilitar y apoyar de manera efectiva la educacin de sus hijos. 3.1.1.6 Transporte El distrito se encuentra ubicado a 82 Km de la capital departamental Abancay, el acceso lo constituye la va asfaltada Ruta 026, por la cual, partiendo de dicha ciudad es preciso recorrer 65 Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Km hasta el puente Pampatama, donde se inicia una carretera afirmada que conduce hasta la capital distrital, recorriendo para ello 17 Km. La va asfaltada de reciente inauguracin constituye el principal eje que une la costa y sierra de nuestro pas, por ello su estado de conservacin es ptimo, de igual modo los 17 Km de carretera afirmada se encuentra en muy buen estado de transitabilidad, garantizando un fcil y rpido acceso al distrito, es preciso indicar que para el mantenimiento de la nica va de acceso, se cuenta con un comit de mantenimiento vial que en su momento fue constituido por el programa PROVIAS RURAL. Los integrantes de este comit realizan sus labores tres veces por semana y nicamente hacen uso de su mano de obra no calificada. La particularidad del distrito, donde nicamente se cuenta con un centro poblado, hace que no existan otras vas, pues los anexos, se constituyen en sectores ya unificados con el centro poblado, de modo que al interior del distrito no existen otras vas carrozables que formen parte de la red vial interdistrital. Sin embargo existe la posibilidad de articular al distrito con la hermana provincia de Andahuaylas, a travs de una carretera que partiendo de la capital se una a la ruta que recientemente se ha inaugurado, en el sector denominado Illullo; de modo que constituira una nueva ruta Abancay Pampatama San Juan de Chaca Illullo San Jernimo (Andahuaylas); que ofrecera mejores condiciones para un acceso rpido a dicha provincia. Cuadro: Condicin de la red vial. Tramo Abancay - Pte. Pampatama Pte. Pampatama - Tintay - San Juan de Chaca Chalhuanca - Pte. Pampatama Longitud 65 Km. 17 Km. 62 Km. Tipo de va Asfaltada. Afirmada Afirmada
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del MTC Apurmac - 2004. 3.1.1.7 Actividades econmicas
La actividad econmica esta basada en la agricultura, siendo sus principales cultivos: papa nativa, maz, quinua, cebada, trigo, habas, etc. estos son destinados para autoconsumo. La poblacin de la localidad de San Juan de Chaca tiene un nivel socioeconmico catalogado como muy bajo. San Juan de Chaca es una zona netamente agrcola y ganadera a pequea escala, por lo que sus ingresos de los pobladores estn ligados directamente a estas actividades. La PEA es absorbida casi en su totalidad por el sector primario, dedicadas a las actividades agrcolas y ganaderas principalmente. Este sector de la actividad econmica es la ms precaria y tradicional de la regin que debe ser tomada en cuenta en promover y reactivar estas actividades bsicas de la poblacin.
En cuanto al sector secundario en general esta ausente en la localidad de San Juan de Chaca, salvo eventuales actividades constructivas realizados mediante el sistema de faena comunal. El sector terciario de la PEA incluye al sector educacin de los diferentes niveles, personal de puestos y centros de salud y representantes estatales y comunales. 3.1.2 Situacin del Servicio 3.1.2.1 Consumos El sistema de agua potable de San Juan de Chaca se encuentra administrado por la JAAS San Juan de Chaca, la cual no cuenta con informacin suficiente para poder determinar los consumos por tipo de usuarios. Para el desarrollo del presente proyecto, se ha utilizado los consumos que maneja la EMSAP de Aymaraes, los cuales son los que se muestran en el Cuadro 2.11. CUADRO N 2.11 CONSUMO PROMEDIO A UTILIZAR
TIPO DE CONSUMO CONSUMO PROMEDIO (m3/mes/conex.)
Domestico Comercial Estatal
10.61 29.18 6.63
Fuente: Municipalidad de San Juan de Chaca - JASS Para el caso de San Juan de Chaca utilizaremos los consumos de tipo domstico y estatal, debido a que existen 06 entidades estatales (04 Centros Educativos, 01 Centro de Salud, 01 Municipalidad). 3.1.2.2 Continuidad del Servicio El abastecimiento de agua potable al distrito no es continuo, se realiza en forma restringida en un promedio de 7 das a la semana (segn encuestas), por un periodo de 10 horas. La distribucin se realiza a travs de un nico reservorio, que resulta insuficiente en volumen y presin. Debido a que el suministro de agua es discontinuo, la poblacin en general (incluyendo las viviendas con conexin de agua), acuden a un manantial ubicada a unos 100 metros del centro de la localidad de San Juan de Chaca para proveerse de agua.
3.1.2.3 Calidad del Agua suministrada por el Servicio Para contar con datos actuales de la calidad de agua del sistema de actual de agua potable, el consultor realiz un monitoreo de los principales parmetros como la turbidez, coliformes totales y cloro residual. Como parte de la operacin, se deben establecer mediciones diarias de cloro residual en las partes terminales de las redes de distribucin, para obtener una correcta desinfeccin del agua a suministrar. 3.1.2.4 Cobertura de agua potable y Alcantarillado El 49.4% de los pobladores de la localidad de San Juan de Chaca, tiene conexin domiciliaria de agua potable y el 44.60% restante se abastece por otros medios. La localidad no cuenta con el servicio de alcantarillado, por lo que disponen sus aguas residuales a campo abierto o en las calles, solo un porcentaje cuenta con letrinas al interior de sus viviendas.
Foto N5: Letrina al interior de una Vivenda 3.1.2.5 Presin El sistema cuenta con presiones que varan de acuerdo al horario y la ubicacin de las viviendas en relacin al reservorio. 3.1.2.6 Efectos de las aguas residuales Las aguas residuales son dispuestas a cielo abierto o en las calles, ocasionando aniegos y presencia de vectores que ponen en serio riesgo la salud de la poblacin en especial los nios
3.1.3 Infraestructura Sistema de Agua Potable: Este sistema fue construido en el ao 1997 con el apoyo del Ex CTAR APURIMAC, a pedido de la comunidad y pobladores de ese entonces. 3.1.3.1 Fuente
La fuente aprovechada en la actualidad en la localidad de San Juan de Chaca es superficial, constituida por un Manantial. Sistema de Agua Potable Existente
CAPTACION LLOCLLATA (3145.0 msnm)
REDES SAN JUAN DE CHACA
RESERVORIO 26 m3 (3015 msnm)
3.1.3.2
Captacin
La captacin del agua se realiza mediante una estructura enterrada de concreto y piedras grandes, que permite confinar el agua y evitar su afectacin en temporadas de Huayco, el agua captada es derivada hacia una cmara rompe presin. Segn el aforamiento realizado por el Consultor, el caudal total captado es de 7.5 l/s.
3.1.3.3
Lnea de conduccin La conduccin desde la captacin al reservorio, se realiza a travs de una lnea de PVC clase 10, de dimetros que van desde 50mm hasta 100mm. Las variaciones en los dimetros de la lnea de conduccin, promueven, como se mostrara a continuacin, fugas importantes de agua, siendo este tambin un factor importante en el deficiente abastecimiento de agua de la localidad de San Juan de Chaca.
Foto N09: se observa perdidas en la conduccion. 3.1.3.4 Almacenamiento
Existe un slo reservorio apoyado de 26 m de capacidad. Est ubicado a unos 400 metros del centro de la localidad de San Juan de Chaca. El acceso al reservorio es a travs de la avenida S/N, con una distancia aproximada de 400m desde el centro de la localidad de San Juan de Chaca.
Foto N10: Reservorio Apoyado V=26 m3 Este reservorio, en general, se encuentra en buen estado y esta ubicado a una altitud de 3,015 m.s.n.m., 3.1.3.5 Distribucin
La red de distribucin tiene una longitud total de 1436 m y esta compuesta en su totalidad por tuberas de PVC de dimetros de 50 mm, 37.5 mm, 25 mm que se encuentran en mal estado. No existe sistema de micro medicin factor que no permite controlar el consumo del agua potable, generando que algunos usuarios usen el agua para fines ajenos al consumo domestico. Las redes de agua potable tienen una antigedad de 15 aos, encontrndose en regular estado. El nmero de conexiones domiciliarias al ao 2010 son de 176, de acuerdo al padrn de usuarios entregado por la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca. Sistema de Alcantarillado: La localidad de San Juan de Chaca no cuenta con un sistema de alcantarillado y tratamiento de sus aguas. Algunas viviendas cuentan con letrinas, las cuales se encuentran ubicadas en la parte posterior y generalmente permanecen con llave, por lo que no son utilizadas con frecuencia. El resto de las viviendas disponen los desages en las calles. 3.1.4 Situacin de la Gestin Operacional La gestin operacional del Servicio de Agua Potable de la localidad de San Juan de Chaca, es realizada por la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento de la Localidad, constituida en forma coordinada por el gobierno local. a) Operacin El sistema de agua potable tal como se describi anteriormente, es del tipo captacin manantial y almacenamiento. El agua es conducida por gravedad desde la captacin hasta el reservorio, para luego ingresar a las redes de distribucin y de all mediante conexiones domiciliarias para el consumo de la poblacin. b) Mantenimiento El mantenimiento de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San Juan de Chaca son rutinarios y de carcter manual, consistiendo en la limpieza de la cmara de reunin, cmaras rompe presin para evitar atoros; asimismo, la limpieza peridica del reservorio. Dada la simplicidad del sistema existente, para efectos de las labores de mantenimiento, las JASS cuentan con herramientas manuales, como palas, picos, etc. La desinfeccin es realizada bajo la supervisin del personal del Centro de Salud, para lo cual se usa como compuesto clorado el hipoclorito de calcio en estado slido (polvo), disuelto Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
manualmente en cubetas con agua y aadido al interior del reservorio existente. Esta operacin es realizada semanalmente. 3.1.5 Situacin de la Gestin Comercial El Sistema de Agua potable, incluyendo el componente de distribucin fue construido el ao 1995 y transferido a la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento-JASS, conformado en la localidad de San Juan de Chaca, con la intervencin de la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca. La JASS es la encargada de la administracin del servicio de agua potable y mantiene el padrn general de usuarios. El cobro mensual por el servicio de agua potable asciende a una tarifa que varia entre S/. 1.00 y S/. 2.00, monto que es usado bsicamente en la adquisicin de compuestos clorados usados en la desinfeccin y el mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable. El cobro por concepto del servicio de agua potable es llevado a cabo en la sede de la JASS San Juan de Chaca, a donde los usuarios deben acudir en periodos mensuales para la respectiva cancelacin. En caso de registrar moras el personal de la JASS se apersona al domicilio con registros de morosidad, para realizar el cobro respectivo. Agotados los medios anteriormente mencionados, se notifica formalmente al usuario para luego, en caso de renuencia, proceder al corte del servicio. 3.1.6 Otras caractersticas del rea de estudio
a) Topografa.- Topogrficamente la superficie de la localidad en estudio es accidentada con pendientes que van desde los 12 grados hasta los 25 grados. b) Altitud.- La localidad en estudio se encuentra a 2854 msnm c) Clima.- Las temperaturas mximas oscilan entre 22C y 24C y las mnimas entre 6C y 4C en el sector de la capital distrital. Durante el invierno, es decir, de Mayo a Agosto los das son calurosos al sol y templados a la sombra con temperaturas superiores a 16C; pero las noches son fras descendiendo hasta los 4C. d) Tipo de Suelo.- El suelo de la zona de San Juan de Chaca en general puede catalogarse como areno-arcilloso, que constituyen terrenos aptos para el cultivo de menestras principalmente. e) Fuentes de Abastecimiento.- Dentro de las posibles fuentes de abastecimiento tenemos Es importante resaltar que en las zonas altas existe un conjunto de lagunas que garantizan la reserva hdrica no slo para el distrito sino para la micro regin conformada adems por los distritos de Lucre y Tintay, territorios a los cuales actualmente abastece de agua. Entre las que ms destacan se tienen las lagunas de Cochahuasi, Artesayoc, Yanacocha, Chuchuhuanioc y otras que adems constituyen el origen del ro y los manantes y son un importante recurso hidrobiolgico an sin aprovechar. f) Educacin Sanitaria.- No existe una entidad avocada a brindar capacitacin para la promocin de estilos de vida saludables (hbitos, costumbres, comportamientos), comprendidos en un
conjunto de estrategias trasversal comprendidas en un programa de Educacin sanitaria, con la finalidad de instruir para: - Garantizar el adecuado uso y mantenimiento a los Sistemas de Agua Potable e instalaciones para la disposicin y tratamiento de excretas y residuos slidos. - Promover la organizacin comunal, de manera que la poblacin asuma un papel ms activo en el cuidado de su salud y en la gestin de su desarrollo. - Mejorar las propuestas institucionales tomando en cuenta las experiencias y conocimientos locales. - Ampliar el espacio de relacin actual entre la comunidad e instituciones. 3.2 Definicin del Problema Central y sus Causas A partir del diagnstico de la situacin general, el cual incluye salud pblica y servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, descritos en el acpite 2.1; se define como Problema Central al Incremento de Casos de Enfermedades Digestivas, Parasitarias, Gastrointestinales y de la Piel en la Poblacin de la localidad de San Juan de Chaca. Las causas principales que generan este problema central son: a. Consumo de agua de mala calidad, debido a lo siguiente: Baja cobertura del servicio de agua. La calidad de agua no es apta para consumo humano. Fugas y prdidas de agua en la lnea de conduccin. Bajas presiones y falta de capacidad de almacenamiento en el reservorio existente. Insuficiente produccin de agua. Falta de uso racional y adecuado del agua en la poblacin. Deficiencia en la desinfeccin del agua. Uso de fuentes de agua alternas de mala calidad.
b. Inadecuados hbitos y practicas de higiene c. Inadecuada Gestin de los servicios.
d. Inadecuada disposicin de excretas y Aguas Residuales, debido a lo siguiente: Carencia de infraestructura para los servicios de alcantarillado y Disposicin final. Igualmente hay una limitada gestin operativa, administrativa y econmica de la JASS San Juan de Chaca, debido a la falta de capacitacin de los integrantes de la Junta y a la falta de recursos econmicos por los bajos ingresos tarifarios y capacidad de pago. No hay programas de educacin sanitaria y comunicacin a los usuarios.
Este problema central tiene como efecto la baja calidad de vida de la poblacin, que conlleva a mayores gastos en salud y por lo tanto al bajo nivel de productividad. As mismo, la carencia de los servicios de agua y desage, limita y deteriora la calidad de vida de los pobladores y junto a las condiciones de salubridad, alimentacin e ingresos econmicos, contribuye al estancamiento de sus niveles de vida en el segmento de pobreza y extrema pobreza. En el Grfico N 1 se muestra el rbol de Causas y efectos.
PROPUESTA DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS; PROYECTO A NIVEL DE PERFIL, MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHACA
Baja Calidad de vida de la poblacin de San Juan de Chaca
EFECTOS
Incremento de gastos en Salud
Disminuye el rendimiento escolar
Incremento de la morbilidad
Incremento de la desnutricin
PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes casos de enfermedades digestivas, parasitarias, gastrointestinales y de la piel en la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca
Consumo de Agua de mala calidad
Inadecuada Disposicin de excretas y aguas residuales
Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene
Inadecuada Gestin de los Servicios
CAUSAS
Baja continuidad del servicio Agua Potable en la poblacin
Baja cobertura de Agua potable en la poblacin.
Baja cobertura de alcantarill ado en la poblacin
Ausencia de tratamiento de aguas residuales
Bajos niveles de educacin sanitaria
Bajos niveles tcnico administrativ os.
48
3.3
Objetivos del Proyecto El objetivo central del proyecto es el Disminucin de Casos de Enfermedades Digestivas, Parasitarias, Gastrointestinales y de la Piel en la Poblacin de la localidad de San Juan de Chaca, el cul ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos especficos: Consumo de agua de buena calidad o Incremento de la cobertura de agua. o Adecuada presin en las redes. o La calidad del agua es pata para consumo humano. o Adecuado sistema de desinfeccin. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Adecuada Gestin de los servicios. Adecuada disposicin de excretas y Aguas Residuales, debido a lo siguiente: o Aumento de la cobertura de los servicios de alcantarillado. o Tratamiento de las aguas residuales. Igualmente mejorar la gestin administrativa y econmica de la JASS San Juan de Chaca, como producto de la realizacin de capacitacin a los integrantes, mejorando los recursos econmicos, implementado un programa efectivo de educacin a los usuarios y de comunicacin con ellos. Tambin se debe generar el compromiso de los usuarios en la sostenibilidad de los servicios a partir de la generacin de una cultura sanitaria junto a la adecuada operacin, mantenimiento, inversiones de reposicin y/o ampliacin y la adecuada gestin de la JASS. El lograr el objetivo central del proyecto tendr como fin superior mejorar la calidad de vida de la poblacin y por lo tanto contribuir a erradicar la pobreza en la zona. En el Grfico N 2 se muestra el rbol de Medios y Fines.
PROPUESTA DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES; PROYECTO A NIVEL DE PERFIL, MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHACA
Mejora la Calidad de vida de la poblacin de San Juan de Chaca
FINES
Menores gastos en Salud
Mejora el rendimiento escolar
Disminuye la morbilidad
Disminuye la desnutricin
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de los casos de enfermedades digestivas, parasitarias, gastrointestinales y de la piel en la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca
Consumo de Agua de Buena Calidad
Adecuada Disposicin de excretas y aguas residuales
Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene
Adecuada Gestin de los Servicios
MEDIOS
Aumento de la continuidad del servicio Agua Potable en la poblacin
Mayor cobertura de Agua potable en la poblacin.
Adecuada cobertura de alcantarillad o en la poblacin
Tratamiento de aguas residuales
Mejora la educacin sanitaria
Marjora el nivel tcnico administrativ os.
50
3.4
Alternativas de Solucin al Problema Central 3.4.1 Agua Potable En este panorama se presentan dos alternativas de solucin: ALTERNATIVA I
1.- Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de san Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un nuevo reservorio. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua. Lnea de Conduccin: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin hasta el reservorio R-1 existente, por: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin Manantial hasta el reservorio R: Tubera PVC 3; L = 14959.51 ml Total tenemos la instalacin de 6973.70 ml de lnea de conduccin.
Reservorios: Reservorio apoyado R : Construccin de un reservorio apoyado de forma rectangular. o o o o Volumen: 69m3 Forma: Rectangular Dimensiones: 4.5x4.5x4m Instalacin del hipoclorador. Redes de Distribucin: Instalacin de redes de distribucin: Tubera PVC (3)75mm (1/2) PVC C-75; L = 1436.40 m Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 35 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca para el uso adecuado del agua potable. Gestin empresarial de los servicios: Una gestin adecuada comprende: Catastro tcnico y de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre, peachmetro porttil y herramientas manuales) 2.- Alcantarillado Esta alternativa consiste en la implementacin de las redes colectoras, buzonetas, buzones en la localidad de San Juan de Chaca para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas. Debido a la topografa de la localidad, se evacuar sus aguas residuales a una batera de Tanques Spticos y pozos de percolacin Se ejecutarn las siguientes obras: Redes Colectoras: Instalacin de tuberas para la recoleccin de desages: Tubera de PVC SAL 8 = 200 mm; L = 9010.67 m. Buzones: Instalacin de buzones en: Redes: 101 buzones D =1.2m Buzn tipo I fc=210 kg/cm2 Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 160 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin< Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. 3.- Tratamiento Tanque Sptico Tanque Sptico y Pozos de percolacin: Tanque: 7.5x2x2.5m (2 bateras) Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Pozo: D = 2.3m, (3 pozos) Letrinas Sanitarias: Instalacin de 96 letrinas Sanitarias. Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. Adquisicin de Herramientas manuales ALTERNATIVA II 1.- Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de san Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un nuevo reservorio. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua. Lnea de Conduccin: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin hasta el reservorio R-1 existente, por: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin Manantial hasta el reservorio R: Tubera PVC 3; L = 14959.51 ml Total tenemos la instalacin de 6973.70 ml de lnea de conduccin.
Reservorios: Reservorio apoyado R : Construccin de un reservorio apoyado de forma rectangular. o o o o Volumen: 69m3 Forma: Rectangular Dimensiones: 4.5x4.5x4m Instalacin del hipoclorador.
Redes de Distribucin: Instalacin de redes de distribucin: Tubera PVC (3)75mm (1/2) PVC C-75; L = 1436.40 m Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 35 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca para el uso adecuado del agua potable. Gestin empresarial de los servicios: Una gestin adecuada comprende: Catastro tcnico y de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre, peachmetro porttil y herramientas manuales) 2.- Alcantarillado Esta alternativa consiste en la implementacin de las redes colectoras, buzonetas, buzones en la localidad de San Juan de Chaca para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas. Debido a la topografa de la localidad, se evacuar sus aguas residuales a una batera de Tanques Spticos y pozos de percolacin Se ejecutarn las siguientes obras: Redes Colectoras: Instalacin de tuberas para la recoleccin de desages: Tubera de PVC SAL 8 = 200 mm; L = 9010.67 m. Buzones: Instalacin de buzones en: Redes: 101 buzones D =1.2m Buzn tipo I fc=210 kg/cm2 Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 160 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin< Control de Residuos Slidos Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Educacin Sanitaria: Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. 3.- Tratamiento Tanque Sptico Lagunas Facultativas: Lagunas Primarias: 22x38 (2 unidades) Lagunas Secundarias: 22x38 (2 unidades) Letrinas Sanitarias: Instalacin de 96 letrinas Sanitarias. Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. Adquisicin de Herramientas manuales
3.1. FORMULACIN Y EVALUACIN
3. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. Anlisis de la demanda 3.1.1. 3.1.1.1. Demanda de agua Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto de agua potable y alcantarillado es de 20 aos, contados a partir del inicio del funcionamiento del mismo, previsto para el ao 2008. De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Consultor de los perodos ptimos de diseo, sobre la base de los factores de economa de escala y el periodo de dficit existente, se han determinado dichos periodos de los diferentes componentes o estructuras principales, de cabecera, de cada servicio y para cada alternativa, el cual varia entre 8 a 19 aos. Este clculo, nos conlleva a determinar el momento ptimo de la inversin de las diferentes estructuras en trminos de un uso eficiente de los recursos econmicos pblicos del pas. Asimismo, se ha calculado la vida til de la actual infraestructura de agua y alcantarillado. A partir del perodo de diseo de cada componente, el Consultor propone ejecutar las inversiones cada 8 aos por las siguientes consideraciones: La ejecucin de las obras de agua, teniendo en cuenta la magnitud de los niveles de inversin que requiere la localidad de San Juan de Chaca, se llevarn a cabo agrupando las obras en un solo contrato, a fin de aprovechar mejores precios, por factores de economa de escala en la adquisicin de materiales y equipos. 3.1.1.2. Clculo de la poblacin futura
La poblacin futura se ha determinado teniendo en consideracin los datos censales de los aos 1972, 1981 y 1993. El Censo Poblacional del ao 2005 y 2007 cuenta con resultados a nivel de distrital, as mismo la informacin a nivel de centros poblados an difiere con datos de informacin primaria, como es el caso de San Juan de Chaca. Por lo antes mencionado las proyecciones poblacionales del presente estudio para el ao 2007, se sustentan en los datos alcanzados por la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, referidos al nmero total de lotes de San Juan de Chaca y a la densidad poblacional obtenida en campo por el consultor mediante el sistema de encuestas (Ver Resumen de resultados de encuestas): N de lotes San Juan de Chaca (2010) = 330 lotes Densidad Poblacional (2010) = 4.28 hab./vivienda 207 viviendas x 4.28 HABITANTES/VIVIENDA = 1,504 HABITANTES
Cuadro N 4.1 POBLACIN DE SAN JUAN DE CHACA

Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao Poblacin Urbana ao 1,961 1,972 1,981 1,993 2,005 : : : : :
Nmero de habitantes / vivienda (segn encuestas) AO 2009
385 385 428 1,181 1,269 4.28
hab. hab. hab. hab. hab. hab./vi v.
En base a estos datos, y teniendo en consideracin la tasa intercesal 1993-2005 de la provincia de Aymaraes, (dato obtenido en el INEI AYMARAES = 0.74%), se realiz la eleccin del mtodo que se asemejaba ms al comportamiento de la Curva del Censo Poblacional. Del Clculo poblacional, se eligi el mtodo exponencial modificada debido a que la curva se asemejaba ms al comportamiento de la Curva Censal. Cuadro N 4.2 PROYECCIN POBLACIONAL Y TASAS DE CRECIMIENTO
Ao poblacin 1,269 1,380 1,411 1,442 1,473 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092 Tasa Exponenc. 8.76 2.24 2.19 2.14 2.10 2.06 2.02 1.98 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.77 1.74 1.71 1.68 1.65 1.62 1.60 1.57 1.55
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029
Fuente: Elaborado por el consultor (Ver anexo N1) Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
3.1.1.3.
Clculo de la poblacin servida
Para la localidad de San Juan de Chaca, se ha tomado como base los datos recopilados en campo correspondientes al presente estudio y estn referidos a la densidad poblacional, obtenido de encuestas y el nmero de viviendas, obtenidas mediante conteo. El nmero de conexiones por lo tanto es el resultado de aplicar el factor de cobertura, ste valor se ir incrementando producto de la implementacin del proyecto en el ao 2010, el cual corresponde a una cobertura del 94%. Se est considerando en el presente estudio que la cobertura al final del horizonte ser del orden del 98% en lo que respecta al servicio de agua potable. Cuadro N 4.3: COBERTURA Y POBLACIN SERVIDA
Ao
Poblacin
Cobert.
Poblac. Servida 728 1,414 1,746 1,898 2,050
2009 2010 2019 2024 2029
1,473 1,504 1,782 1,937 2,092
49.4% 94.0% 98.0% 98.0% 98.0%
Fuente: Elaborado por el consultor (Ver anexo N1) 3.1.1.4. Dotaciones
Debido a que no se cuenta con informacin de medicin de consumos, por no existir micro medicin en la zona de estudio, el clculo de la dotacin se realiz en base a la informacin entregada por la EPS EMUSAP ABANCAY, en el cuadro 3.4, se muestran los valores de las dotaciones usadas para el clculo de la demanda. CUADRO 4.4: DOTACION POR TIPO DE CONEXIN
TIPO DE USUARIO Domstico Estatal DOTACIN (l/hab./da) 99.40 45.10
Fuente: EMUSAP ABANCAY 4.1.1.5 Consumos
En el cuadro 3.8 se presenta la demanda de agua potable, la cual ha sido calculada en base a la poblacin obtenida en el numeral 2.1.1.2, la cual ha sido proyectada al 2029, el nmero de viviendas servidas ha sido calculado con una densidad de 4.28 hab/viv. Los consumos de agua por categora se han elaborado en base al cuadro 3.5 Consumos per cpita por conexin.
CUADRO 4.5: CONSUMO POR TIPO DE CONEXIN

Domestico (m3/mes/conex.) C/Medidor 14.61 S/medidor 17.53 Estatal (m3/mes/conex.) C/Medidor S/medidor 6.63 7.96
Fuente: EMUSAP ABANCAY 4.1.1.6 Conexiones domiciliarias
Las conexiones domiciliarias fueron halladas dividiendo la poblacin servida proyectada entre el nmero de habitantes por vivienda promedio de la localidad de San Juan de Chaca (4.28 habitantes/vivienda) 4.1.1.7 Produccin requerida de agua
Se proyect la produccin de agua potable en funcin al consumo de la poblacin ao por ao, considerando adems un nivel de prdidas en el sistema de agua potable, el cual tender a reducirse a lo largo del perodo de diseo. 4.1.1.8 Almacenamiento y regulacin
Para el clculo del volumen de almacenamiento demandado, se ha realizado el estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda de agua. A continuacin se muestran las mediciones realizadas:
CUADRO 4.6 MEDICIN HORARIA DE LA DEMANDA DE AGUA

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 1.5 1.62 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3 0.8 0.5 1.4 1.4 1.3 1.2 0.7 0.5 0.5 0.5 Caudal (l/s) 1.10 1.10 1.10 1.10 2.64 3.30 3.56 3.30 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 2.86 2.86 1.76 1.10 3.08 3.08 2.86 2.64 1.54 1.10 1.10 1.10 Volmen (m3) 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9.5 11.9 12.8 11.9 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 10.3 10.3 6.3 4.0 11.1 11.1 10.3 9.5 5.5 4.0 4.0 Vol. Acumulado (m3) 0.0 4.0 7.9 11.9 15.8 25.3 37.2 50.1 61.9 68.3 74.6 80.9 87.3 93.6 103.9 114.2 120.5 124.5 135.6 146.7 157.0 166.5 172.0 176.0 179.9 Volmen Ofertado (m3) 0.00 12.83 25.66 38.49 51.32 64.15 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 89.81 102.64 115.47 128.30 141.13 153.96 166.80 179.63
De las mediciones realizadas se obtuvo el diagrama Curva Masa:
V2 = 39
V1 = 36
De la grfica obtenemos un volumen de regulacin de 40 m3, asimismo, el volumen de reserva es de 11 m3, haciendo un total de 51 m3.
CUADRO N 4.7 CLCULO DEL VOLUMEN DE AMPLIACIN
Volumen til total de almacenamiento: Vt = 95 m3
Del plano de catastro de la localidad de Umamarca, obtenemos la variacin de cotas, por lo que ha sido necesario dividir el rea en dos zonas: A1 = = R-1 R-1 Abastecida por el Reservorio Existente R-1 Parte baja de la localidad Representando el 27.2% del rea total. = = 25.9 26.0 m3 m3
A2
= = R-2 R-2
Abastecida por el Reservorio Proyectado R-2 Parte alta de la localidad Representando el 72.8% del rea total. = = 69.3 69.0 m3 m3
4.1.1.9
Reduccin de prdidas
El % de prdidas de agua en el sistema, para el ao 2009, es del 58.70%. Con la ejecucin del proyecto y su puesta en operacin en el ao 2010, se ha previsto reducir el % de prdidas a un 30 %, dado que actualmente la lnea de conduccin presenta una prdida del 27%, la cual ser corregida con el cambio de dicha lnea y tambin se est considerando una reduccin del 1.7% debido a que en el proyecto se implantar el sistema de macro medicin en los reservorios.
63
Demanda de alcantarillado 4.1.1.10 Poblacin futura
La poblacin futura de alcantarillado se ha calculado bajo los mismos supuestos de clculo de la poblacin futura para agua potable. 4.1.1.11 Poblacin servida
La poblacin servida de alcantarillado se ha calculado tomando como referencia la implementacin de las conexiones de agua potable, esto debido a que no se no existe el servicio de alcantarillado. En este sentido para el ao 2009 la poblacin servida es nula. Para las proyecciones futuras se ha considerado que entre los aos 2009 y 2010, se ejecutarn las obras de la primera etapa, redes de alcantarillado, conexiones domiciliaras y tratamiento de aguas residuales, con lo cual alcanzaremos una cobertura del orden del 94%. As mismo, para los siguientes aos se ha propuesto metas de cobertura consiguiendo que en el ao 2029 se obtenga una cobertura de alcantarillado del 98%. Actualmente, la ciudad no cuenta con un Sistema de Tratamiento de aguas servidas. 4.1.1.12 Dotaciones
Segn el Reglamento Nacional de Construccin (S.121.4) se considerar que el 80% del caudal de agua se aportar al sistema de alcantarillado. En el cuadro 3.10 se aprecia la demanda de la poblacin de San Juan de Chaca en el Horizonte del proyecto. 4.1.1.13 Filtracin de agua en las redes
De acuerdo a la zona en estudio, debido a las lluvias, precipitaciones anuales promedios de 597.10 mm, ao 2004, (fuente: SENAMHI), y teniendo en cuenta la norma OS.060 del R.N.E., se ha considerado no incluir el caudal proveniente de las precipitaciones, para evitar la saturacin de tuberas. Sin embargo, por razones de seguridad, es necesario considerar un 20% de contribucin del agua de lluvia al sistema de alcantarillado, el cual se ha calculado de la siguiente manera: Datos:
Precipitacin=
700 1.916 1.916
mm/ao mm/da l/m2/da m m m2 lt/bz/da lt/bz/da
Ancho de calle= Long. Entre buzones= Area= Precipitacin = Contribucin =
8 60 480 920 184
(Fuente: Instituto Nacional de Investigacin y Normalizacin de la Vivienda - ININVI). En cuanto a la longitud de las redes han sido tomadas en base a la longitud de redes que se instalara con el proyecto.
Consideraciones de diseo: Contribucin al Alcantarillado por lluvia = ml de colector x buzon = 184 lt/bz/da 60 ml/bz
CUADRO N 4.9 CLCULO DE CAUDAL DE FILTRACION

AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 COLECTORES ml 0 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 BUZONES N 0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 CAUDAL lt/da 0.00 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 CAUDAL lps 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
66
3.2. Oferta 4.2.1 Agua Potable La oferta de agua potable sin Proyecto, ha sido elaborada en base a la informacin recopilada en campo por el consultor. La fuente actual , desde donde se conduce el agua hacia el reservorio, la conduccin presenta prdidas importantes de caudal, en este sentido, y segn los aforos realizados, la oferta de agua sin proyecto es de 7.5 l/s (Qp). Esquema del Caudal Captado
Quebrada llocllata
Q = 7.5 l/s
Reservorio Apoyado V = 26m3
La oferta de Agua potable Con Proyecto, ha sido elaborado en base al cuadro 3.8 Demanda de Agua potable, estimndose la oferta en base al supuesto de que se ejecuten las obras de ampliacin del sistema de agua potable, las cuales debern satisfacer la demanda proyectada al 2029, en el cual se entregar un caudal de diseo de 3.75 l/s. Captacin: De acuerdo con la Primera Alternativa, la Oferta de la Captacin actual es de 7.5 l/s, con lo cual tenemos cubierta la demanda de agua. Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin tiene un periodo de diseo de 15 aos. Asimismo, debido a que la lnea experimenta importantes prdidas, tanto en las cmaras rompe presin descritas con anterioridad, as como tambin por roturas de la tubera y en los empalmes entre tuberas va accesorios. Por tal motivo, la oferta Optimizada es de 0.0 l/s.
Foto N13: Perdidas por rotura en la lnea de conduccin Para la etapa Con Proyecto, se plantea la reduccin de perdidas a travs del reemplazo total de la lnea existente, a fin de ofertar una capacidad de conduccin de 3.75 l/s. Este planteamiento de solucin es comn para ambas alternativas. Almacenamiento: El reservorio tiene un periodo de diseo de 10 aos. La Oferta para la etapa Sin Proyecto es de 26 m3, requiriendo para el final del periodo de diseo un volumen de almacenamiento de 95 m3. El reservorio existente se encuentra en buen estado. Para la etapa Con Proyecto, se plantea la construccin de otro nuevo reservorio que permita cumplir las deficiencias de almacenamiento que tiene el reservorio existente, por lo que, se construir el reservorio en una zona adecuada, ofertando una capacidad de almacenamiento de 95 m3. Este planteamiento de solucin es comn para ambas alternativas. 4.2.2 Alcantarillado
La oferta del sistema de recoleccin y tratamiento de las aguas servidas para el caso Sin Proyecto, se estima en base al sistema de tratamiento existente, en este caso la localidad de San Juan de Chaca no cuenta con sistemas de ni de Recoleccin y ni de Tratamiento de Aguas Servidas, por lo tanto se considera una oferta de 0 l/s. La oferta Con Proyecto, ha sido elaborada teniendo como base el cuadr o 3.10 Demanda de Alcantarillado. Redes de alcantarillado: La oferta Sin Proyecto es de 0.0 l/s. Para la Etapa Con Proyecto ha sido estimada de tal manera que satisfaga la demanda presentada en una sola etapa proyectada para el ao 20 (2029) para ofertar una capacidad de recoleccin de 2.79 l/s. Este planteamiento de solucin es comn para ambas alternativas.
Tratamiento: La oferta Sin Proyecto es de 0.0 l/s. Si bien es cierto, los periodos de diseo para los componentes de tratamiento de aguas residuales son de 10 aos, se ha considerado una sola etapa por considerar que las diferencias entre la demanda al ao 10 y al ao 20 son mnimas y no justifican una nueva inversin. En este sentido, para la Etapa Con Proyecto, la oferta ha sido estimada de tal manera que satisfaga la demanda presentada durante el horizonte del proyecto de 2.79 l/s. Los planteamientos para este componente son los mismos en cuestiones de capacidades ofertadas, y en el tipo de tratamiento para las dos alternativas. 4.3 Balance de Oferta Demanda 4.3.1 Agua Potable El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado en base a la informacin establecida en el numeral 3.2.1, donde se establece las capacidades ofertadas por componente y el caudal de demanda ha sido tomado del cuadro N 3.8, donde se presenta como se ha obtenido la demanda anual desde el ao cero del proyecto. Cuadro 4.11
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (SIN PROYECTO)
Estructura: CAPTACIN CANTIDAD DEMANDADA (Qp = l/s) A 3.17 3.24 3.26 3.35 3.42 3.43 3.50 3.60 3.70 3.75 3.82 3.88 3.94 3.95 4.02 4.04 4.10 4.11 4.11 4.12 CANTIDAD OFRECIDA (Qp = l/s) B 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 SUPERVIT O DEFICIT B-A 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
AO
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
Fuente: Elaboracin propia Cuadro 4.12

Estructura: LNEA DE CONDUCCIN CANTIDAD DEMANDADA (Qp = l/s) A 20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 3.17 3.24 3.26 3.35 3.42 3.43 3.50 3.60 3.70 3.75 3.82 3.88 3.94 3.95 4.02 4.04 4.10 4.11 4.11 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFERTA OPTIMIZADA (Qp = l/s)
AO
SUPERVIT O DEFICIT B-A (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Cuadro 4.13
Estructura: ALMACENAMIENTO
AO
CANTIDAD OFERTA DEMANDADA m3 OPTIMIZADA A B 80.0 82.0 82.0 84.0 86.0 86.0 88.0 91.0 93.0 95.0 96.0 98.0 99.0 100.0 101.0 102.0 103.0 104.0 104.0 104.0
m3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
Fuente: Elaboracin propia
De acuerdo a los resultados obtenidos en el balance de oferta demanda, podemos concluir que: Captacin.- no es necesaria la ampliacin y/o la implementacin de una nueva fuente de agua para garantizar la satisfaccin de la demanda de la poblacin. Lnea de conduccin.- se deber renovar toda la lnea de conduccin por encontrarse en mal estado. Reservorio.- Se deber proyectar un nuevo reservorio que garantic la satisfaccin de la demanda y la presin adecuada en la red, sobre todo en las zonas mas altas de la localidad. 4.3.2 Alcantarillado El balance de Oferta - Demanda del sistema del alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas para el caso Sin Proyecto, ha sido estimada en base a la demanda calculada en el cuadro N 4.10 y a la oferta que se presenta en el numeral 4.2.2.
Cuadro 3.14
BALANCE OFERTA-DEMANDA (DESAGUE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (SIN PROYECTO)

Estructura: ALCANTARILLADO CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A 58.6 59.8 60.9 62.6 63.8 65.0 66.1 68.0 69.8 71.7 72.9 74.1 75.2 76.4 77.6 78.9 80.1 81.3 82.5 83.6 OFERTA OPTIMIZADA miles de m3/ao B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AO
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro 4.15
BALANCE OFERTA-DEMANDA (DESAGUE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (SIN PROYECTO)
Estructura: PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES
AO
CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A
OFERTA OPTIMIZADA miles de m3/ao B
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
58.6 59.8 60.9 62.6 63.8 65.0 66.1 68.0 69.8 71.7 72.9 74.1 75.2 76.4 77.6 78.9 80.1 81.3 82.5 83.6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin propia Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
El balance de Oferta - Demanda del sistema de recoleccin y tratamiento de la s aguas servidas para el caso Con Proyecto, ha sido estimada en base a la demanda calculada en el cuadro N 3.5 y a la oferta que se presentara en el supuesto que se ejecute el proyecto y entre en operacin en el ao 1 y en los aos correspondientes a los periodos ptimos de diseos por componente. 4.3.3 SITUACION CON PROYECTO La oferta que se presentara en el supuesto que se ejecute el proyecto y entre en operacin en el ao 1 y en los aos correspondientes a los periodos ptimos de diseos por componente.
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (CON PROYECTO)
Estructura: CAPTACIN CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A 20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 100.0 102.1 102.7 105.7 107.8 108.3 110.4 113.6 116.8 118.4 120.4 122.4 124.4 124.7 126.7 127.3 129.2 129.5 129.7 129.9 CANTIDAD OFRECIDA miles de m3/ao B 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 (2) (4) (6) (6) (8) (9) (11) (11) (11) (12)
AO
SUPERVIT O DEFICIT B-A 18 16 16 13 11 10 8 5 2
Estructura: LNEA DE CONDUCCIN CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A 20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 100.0 102.1 102.7 105.7 107.8 108.3 110.4 113.6 116.8 118.4 120.4 122.4 124.4 124.7 126.7 127.3 129.2 129.5 129.7 129.9 CANTIDAD OFRECIDA miles de m3/ao B 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8
AO
SUPERVIT O DEFICIT B-A 27 25 24 21 19 19 16 13 10 8 6 4 2 2 (1) (2) (3) (3) (3)
Estructura: ALMACENAMIENTO CANTIDAD OFRECIDA m3 B 80.0 82.0 82.0 84.0 86.0 86.0 88.0 91.0 93.0 95.0 96.0 98.0 99.0 100.0 101.0 102.0 103.0 104.0 104.0 104.0 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (9)
AO
CANTIDAD DEMANDADA m3 A
SUPERVIT O DEFICIT B-A 15 13 13 11 9 9 7 4 2
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
BALANCE OFERTA-DEMANDA (DESAGUES) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (CON PROYECTO)

Estructura: ALCANTARILLADO CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850 CANTIDAD OFRECIDA miles de m3/ao B 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49 85.49
AO
SUPERVIT O DEFICIT B-A 23 22 20 19 17 16 15 13 11 10 8 7 6 5 4 2 1 (1) (2)
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUAS SERVIDAS) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO (CON PROYECTO)
Estructura: TRATAMIENTO
AO
CANTIDAD DEMANDADA miles de m3/ao A
CANTIDAD OFRECIDA miles de m3/ao B
SUPERVIT O DEFICIT B-A
20010 20011 20012 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029
62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850
77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08
14 13 12 10 9 8 7 5 3 1 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
4.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas 4.4.1 Alternativa I Teniendo en cuenta la topografa del terreno y el estudio preliminares de suelos se ha propuesto dos alternativas de solucin, las cuales se presentan en los siguientes tems. Asimismo, en base a los trabajos de campo e informe tcnico de suelos; as como el anlisis efectuado, se puede concluir lo siguiente: - El subsuelo de rea estudiada esta compuesta por material variado de acuerdo a cada zona parte. As se tiene que en la zona de lnea de conduccin el suelo es, mientras que en la zona del reservorio, el suelo predominante es arena arcillosa SC. Finalmente, la zona de distribucin en el centro de la localidad se presenta un suelo tipo grava arcillosa GC. - Segn la evaluacin de campo se recomienda cimentar a una profundidad no menor de 1.80, segn las estructuras del proyecto y apoyando los cimientos sobre el material de arena arcillosa. - La capacidad portante es en promedio 1.30 kg/cm2. - Se emplear cemento Portland tipo I segn se ha comprobado por resultado que existe una leve existencia de sales que puedan afectar qumicamente el concreto de las obras. - Las pruebas de percolacin indica un suelo semipermeable, cual remoldeado y a condiciones de laboratorio da un coeficiente de permeabilidad muy bajo. - La zona de estudio se encuentra ubicado en la zona 2 del mapa de zonificacin Ssmica del Per, para la determinacin de la fuerza ssmica horizontal se empleara un factor de suelo S = 1.2 para un periodo predominante Ts = 0.60 seg. Y un factor de zona con un valor de Z = 0.30g.
Alternativa N 01: Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de San Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial Llocllata ) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un reservorio adicional. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua e implementar el sistema de micro medicin. ALTERNATIVA I 1.- Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de san Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un nuevo reservorio. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua. Lnea de Conduccin: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin hasta el reservorio R-1 existente, por: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin Manantial hasta el reservorio R: Tubera PVC 3; L = 14959.51 ml Total tenemos la instalacin de 6973.70 ml de lnea de conduccin. Reservorios: Reservorio apoyado R : Construccin de un reservorio apoyado de forma rectangular. o o o o Volumen: 69m3 Forma: Rectangular Dimensiones: 4.5x4.5x4m Instalacin del hipoclorador. Redes de Distribucin: Instalacin de redes de distribucin: Tubera PVC (3)75mm (1/2) PVC C-75; L = 1436.40 m Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 35 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca para el uso adecuado del agua potable. Gestin empresarial de los servicios: Una gestin adecuada comprende: Catastro tcnico y de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre, peachmetro porttil y herramientas manuales) 2.- Alcantarillado Esta alternativa consiste en la implementacin de las redes colectoras, buzonetas, buzones en la localidad de San Juan de Chaca para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas. Debido a la topografa de la localidad, se evacuar sus aguas residuales a una batera de Tanques Spticos y pozos de percolacin Se ejecutarn las siguientes obras: Redes Colectoras: Instalacin de tuberas para la recoleccin de desages: Tubera de PVC SAL 8 = 200 mm; L = 9010.67 m. Buzones: Instalacin de buzones en: Redes: 101 buzones D =1.2m Buzn tipo I fc=210 kg/cm2 Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 160 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin< Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud.
3.- Tratamiento Tanque Sptico Tanque Sptico y Pozos de percolacin: Tanque: 7.5x2x2.5m (2 bateras) Pozo: D = 2.3m, (3 pozos) Letrinas Sanitarias: Instalacin de 96 letrinas Sanitarias. Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. Adquisicin de Herramientas manuales
ALTERNATIVA II 1.- Agua Potable. Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la localidad de san Juan de Chaca aprovechando la infraestructura existente (Captacin Manantial) Adems se proyecta realizar el cambio de la tubera de la lnea de conduccin, debido al alto porcentaje de fugas presentes en esta; asimismo, se plantea la construccin de un nuevo reservorio. Se est considerando adems, la ampliacin de las redes agua. Lnea de Conduccin: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin hasta el reservorio R-1 existente, por: Cambio de la tubera de conduccin existente desde la Captacin Manantial hasta el reservorio R: Tubera PVC 3; L = 14959.51 ml Total tenemos la instalacin de 6973.70 ml de lnea de conduccin. Reservorios: Reservorio apoyado R : Construccin de un reservorio apoyado de forma rectangular. o o o o Volumen: 69m3 Forma: Rectangular Dimensiones: 4.5x4.5x4m Instalacin del hipoclorador. Redes de Distribucin: Instalacin de redes de distribucin: Tubera PVC (3)75mm (1/2) PVC C-75; L = 1436.40 m Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 35 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin y de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca para el uso adecuado del agua potable.
Gestin empresarial de los servicios: Una gestin adecuada comprende: Catastro tcnico y de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre, peachmetro porttil y herramientas manuales) 2.- Alcantarillado Esta alternativa consiste en la implementacin de las redes colectoras, buzonetas, buzones en la localidad de San Juan de Chaca para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas. Debido a la topografa de la localidad, se evacuar sus aguas residuales a una batera de Tanques Spticos y pozos de percolacin Se ejecutarn las siguientes obras: Redes Colectoras: Instalacin de tuberas para la recoleccin de desages: Tubera de PVC SAL 8 = 200 mm; L = 9010.67 m. Buzones: Instalacin de buzones en: Redes: 101 buzones D =1.2m Buzn tipo I fc=210 kg/cm2 Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 160 conexiones domiciliarias Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin< Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. 3.- Tratamiento Tanque Sptico Lagunas Facultativas: Lagunas Primarias: 22x38 (2 unidades) Lagunas Secundarias: 22x38 (2 unidades) Letrinas Sanitarias: Instalacin de 96 letrinas Sanitarias. Mitigacin ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto: Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Revegetacin y reforestacin Control de partculas en suspensin Control de Residuos Slidos Educacin Sanitaria: Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los pobladores de San Juan de Chaca sobre hbitos de salud. Adquisicin de Herramientas manuales 4.4.3 Educacin Sanitaria 4.4.3.1 Organizacin del Equipo de Educacin Sanitaria Ubicacin organizacional: El equipo de Educacin Sanitaria debe de responsabilizarse por el desarrollo de programas cuya finalidad sea la de educar a los usuarios y en general a la poblacin, para que sta haga un buen uso del agua potable y alcantarillado, creando conciencia del buen uso del agua potable y alcantarillado, los cuales son beneficiosos para la salud. La educacin sanitaria, tendr como ente promotor a la JASS San Juan de Chaca, con el asesoramiento del Personal del Puesto de Salud, tiene como fin primordial generar una cultura sanitaria en los usuarios de la empresa a travs de los procesos formativos y crear una conciencia sobre las implicancias del mal uso de los servicios de agua potable y alcantarillado. Con estas actividades de educacin sanitaria se pretende, en la medida de las posibilidades econmicas, coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud de la poblacin, a travs de eventos de informacin, formacin y capacitacin con la participacin de promotores y lderes comunales de la localidad de San Juan de Chaca, as como de profesionales del sector salud, educacin y de las Municipalidades; con un enfoque de trabajo conjunto, tales como: Alteracin de la calidad del agua en puntos interiores de los domicilios que cuentan con servicios higinicos e instalaciones deterioradas. Inadecuados usos y hbitos de consumo del agua. Inadecuada utilizacin del sistema de alcantarillado. Baja conciencia de la escasez del recurso hdrico. Los ejes temticos sern desarrollados, en un primer nivel con los trabajadores de la JASS San Juan de Chaca y los representantes de las entidades estatales. As como a la poblacin escolar para luego en un segundo nivel ser replicados a los pobladores y familias respectivamente. Este programa estar acorde a los requerimientos de cada localidad y a su propia realidad. Responsabilidades: Es necesaria la convocatoria a un Taller de Concertacin de Educacin Sanitaria, que convoque la participacin de organismos del estado o instituciones afines de la localidad.
La ejecucin de las actividades compromete a principalmente al personal de la JASS San Juan de Chaca y el apoyo primario de los profesionales del Centro de Salud San Juan de Chaca. 4.4.3.2 Ejes Temticos del Plan El plan de educacin sanitaria, enfoca los problemas relacionados con Agua y Salud, en los siguientes temas: Calidad del agua para el consumo humano. Uso y conservacin del agua. Enfermedades de origen hdrico. Alcantarillado y Salud, en los siguientes temas: Uso debido del alcantarillado. Disposicin adecuada de aguas servidas. Actividades Programticas: Las acciones son de tipo informativa, formativa y de capacitacin con prcticas en control de agua apoyadas con material de difusin segn temas y grupos meta. 4.4.4 Anlisis del tamao y localizacin ptima de la inversin Para el clculo del periodo ptimo de diseo hemos considerado lo recomendado por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en el Anexo B, (Documento de Trabajo Identificacin, Formulacin y evaluacin de estudios a nivel de Prefactibilidad y factibilidad de proyectos del Sub sector Saneamiento Anexo N 02) Cuadro 4.17 PERIODO PTIMO DE DISEO
COMPONENTES CAPTACION LINEAS DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZOS RESERVORIOS ENTERRADOS/APOYADOS RESERVORIOS ELEVADOS COLECTORES INTERCEPTORES Y EMISORES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES* PERIODOS (Aos) 15 15 15 7 10 15 18 10
*Segn Norma S.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
4.4
Costos del Proyecto Para el presente estudio se ha utilizado el programa de costos S10, en el cual se tomaron las cotizaciones realizadas por el Consultor en la localidad de AYMARAES. De acuerdo al balance de oferta y demanda sin proyecto (base optimizada) y con proyecto, se plantearon dos alternativas de solucin, tanto para el sistema de agua potable como para el desage. Con respecto a los costos de inversin sin proyecto (base optimizada), estos son cero, debido a que la oferta optimizada se logra sin realizar inversin alguna, adems que la JASS no cuenta con recursos propios para financiar mejoras al sistema existente. En lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de acuerdo a las alternativas planteadas para el proyecto, se establecieron sobre la base de la informacin proporcionada por las entidades del Gobierno local de San Juan de Chaca y la JASS San Juan de Chaca. Tambin, se presenta el desagregado de los costos de operacin y mantenimiento, los cuales han sido elaborados teniendo en cuenta el nmero de conexiones existentes. 4.5.1 Costos de la situacin Sin Proyecto Se estima que los costos de operacin, mantenimiento, comercializacin y administrativos, sin proyecto (con y sin base optimizada) se mantienen constantes durante el perodo 2005 - 2027, dado que la infraestructura actual no va a ser modificada, por lo tanto, no podr incurrir en incrementos sustanciales en sus servicios que representen una modificacin de sus componentes y su relacin entre ellos. CUADRO 4.20 Costo de Operacin y Mantenimiento Agua Potable - Ao 2010
Para un caudal de 99,988 m3/ao.
Item 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2
Descripcin Produccin de agua Insumos qumicos Mano de obra Otros costos de produccin Distribucin de agua Mano de obra Otros costos de distribucin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total
Unid. Kg mes glb
Cantidad 60 12
Precio Unitario 10.5 540 250
Costo total 2005 7,360 630 6,480 250 2,410 2,160 250 1,680
mes glb
12
180 250
mes glb
12
120 240
1,440 240 2,040
mes glb
12
120 600
1,440 600 13,490
Inc. IGV.
Item 1. 1.2 1.3
Descripcin Mantenimiento de Agua Mano de obra Otros costos de mantto. Total

Inc. IGV
Unid. mes glb
Cantidad por mes 12
Precio Unitario 180 250
Costo total 2005 2.410 2.160 250 2.410
CUADRO 4.21 CUADRO 4.22

Costos de Operacin Sin Proyecto de Alcantarillado (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a octubre del 2009)
tem 1.
Descripcin Recoleccin
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Mano de obra 1.3 Otros costos de recoleccin 2. Costos de comercializacin 2.1 Mano de obra 2.2 Otros gastos de comercializacin 3. Gastos administrativos 3.1 Mano de obra 3.2 Otros gastos de administracin Total
Costos de Operacin Sin Proyecto de Tratamiento (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a octubre del 2009)
tem
Descripcin
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 0 0
2027 0 0 0 0
2028 0 0 0 0
2029 0 0 0 0
1. Tratamiento de aguas servidas 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de Tratamiento Total
89
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Agua Potable (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Enero del 2009)
tem Descripcin 2005 2,410 2,160 2006 2,410 2,160 250 2,410 2009 2,410 2,160 250 2,410 2010 2,410 2,160 250 2,410 2011 2,410 2,160 250 2,410 2012 2,410 2,160 250 2,410 2013 2,410 2,160 250 2,410 2014 2,410 2,160 250 2,410 2015 2,410 2,160 250 2,410 2016 2,410 2,160 250 2,410 2017 2,410 2,160 250 2,410 2018 2,410 2,160 250 2,410 2019 2,410 2,160 250 2,410 2020 2,410 2,160 250 2,410 2021 2,410 2,160 250 2,410 2022 2,410 2,160 250 2,410 2023 2,410 2,160 250 2,410 2024 2,410 2,160 250 2,410 2025 2,410 2,160 250 2,410 2026 2,410 2,160 250 2,410 2027 2,410 2,160 250 2,410 2028 2,410 2,160 250 2,410 2029 2,410 2,160 250 2,410
1. Mantenimiento de agua 1.1 Mano de obra
1.2 Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) 250 Total I 2,410
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Alcantarillado (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Enero del 2009)
tem
Descripcin
2005 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 0 0
2027 0 0 0 0
2028 0 0 0 0
2029 0 0 0 0
1. Mantenimiento de desage 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total
90
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Tratamiento (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Enero del 2009)
tem
Descripcin
2005 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 0 0
2027 0 0 0 0
2028 0 0 0 0
2029 0 0 0 0
1. Mantenimiento de Planta de Tratto. 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total
91
4.5.2
Costos de la situacin Con Proyecto
Alternativas de agua potable 4.5.2.1 Alternativa N 01 AP Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona, los cuales han sido ingresados en el programa S10, el cual ha trabajado con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al lugar del rea del proyecto. Los costos de inversin incluyen el IGV y estn referidos al mes de octubre del ao 2009. CUADRO 4.23
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 AGUA POTABLE (Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem Descripcin Costo de Inversin Soles 983.966,03 4.009,04 372.057,93 568.633,52 29.265,55
I. 1,1 1,2 1,3 1,4 0 0 1,7 1,8 1,9 IV. V. VI VII.
Agua potable OBRAS PRELIMINARES GENERALES LINEAS DE CONDUCCION ( L=14959.51 M) LINEA DE DISTRIBUCION ( L = 1436.40 M) RESERVORIO DE 69 M3 0 0 MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
4.000,00 4.500,00 1.500,00 983.966,03 40.084,12 56.589,34 17.919,96 1.098.559,44
Fuente: Elaboracin Propia

Nota.- Los costos Incluyen el IGV.
En el anexo de memorias de clculo, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc.
CUADRO 4.24
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II AGUA POTABLE (Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem I. 1,1 1,2 1,3 1,4 Descripcin Agua potable OBRAS PRELIMINARES GENERALES LINEAS DE CONDUCCION ( L=14959.51 M) LINEA DE DISTRIBUCION ( L = 1436.40 M) RESERVORIO DE 69 M3 Costo de Inversin Soles 983.966,03 4.009,04 372.057,93 568.633,52 29.265,55
1,7 1,8 1,9
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS
4.000,00 4.500,00 1.500,00
IV. V. VI. VI VII.
Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
983.966,03 40.084,12 56.589,34 17.919,96 1.098.559,44

En el anexo N 01 Presupuestos Desagregados, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc.
CUADRO 4.25
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativas N 1 y 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2009 50,286 1. Produccin de agua 1.1 Insumos qumicos 1.2 Mano de obra 1.3 Combustible 1.5 Otros costos de produccin 2. Distribucin de agua 2.1 Mano de obra 2.2 Otros costos de distribucin 3. Costos de comercializacin 3.1 Mano de obra 3.2 Otros gastos de comercializacin 4. Gastos administrativos 4.1 Mano de obra 4.2 Otros gastos de administracin Total 7,360 630 6,480 0 250 2,410 2,160 250 1,680 1,440 240 2,040 1,440 600 13,490 2010 59,119 7,352 945 5,832 200 375 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,807 2011 60,020 7,372 959 5,832 200 381 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,827 2012 60,064 7,373 960 5,832 200 381 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,828 2013 61,841 7,413 989 5,832 200 392 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,868 2014 62,730 7,433 1,003 5,832 200 398 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,888 2015 62,735 7,433 1,003 5,832 200 398 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,888 2016 64,487 7,472 1,031 5,832 200 409 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,927 2017 65,365 7,492 1,045 5,832 200 415 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,947 2018 65,334 7,490 1,044 5,832 200 414 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,945 2019 64,433 7,471 1,030 5,832 200 409 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,926 2020 65,554 7,496 1,048 5,832 200 416 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,951 2021 66,396 7,514 1,061 5,832 200 421 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,969 2022 66,353 7,514 1,061 5,832 200 421 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,969 2023 67,461 7,538 1,078 5,832 200 428 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,993 2024 67,404 7,537 1,077 5,832 200 428 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 14,992 2025 68,223 7,556 1,091 5,832 200 433 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 15,011 2026 69,043 7,574 1,104 5,832 200 438 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 15,029 2027 69,236 7,578 1,107 5,832 200 439 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 15,033 2028 70,046 7,596 1,120 5,832 200 444 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 15,051 2029 70,855 7,614 1,133 5,832 200 449 3,615 3,240 375 1,800 1,440 360 2,040 1,440 600 15,069
Nota: en otros costos de produccin estn considerados los materiales e insumos a utilizarse en el control de la calidad del agua potable. Asimismo, en otros gastos de comercializacin se ha considerado los gastos en que se incurrirn por la inclusin de nuevos usuarios de conexin de agua.
94
CUADRO 4.26
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativas N 1 y 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 50,286 59,119 60,020 60,064 61,841 62,730 62,735 64,487 65,365 65,334 64,433 65,554 66,396 66,353 67,461 67,404 68,223 69,043 69,236 70,046 70,855 2,410 3,540 3,545 3,545 3,554 3,558 3,558 3,567 3,572 3,572 3,567 3,573 3,577 3,577 3,582 3,582 3,586 3,590 3,591 3,595 3,600 3,240 337 3,577 3,240 3,240 3,240 342 342 346 3,582 3,582 3,586 3,240 3,240 3,240 3,240 350 351 355 360 3,590 3,591 3,595 3,600
1. Mantenimiento de agua
1.1 Mano de obra 2,160 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 1.2 Otros costos de mantto. (O. civiles, Mantto. Eq.) 250 300 305 305 314 318 318 327 332 332 327 333 337 Total 2,410 3,540 3,545 3,545 3,554 3,558 3,558 3,567 3,572 3,572 3,567 3,573 3,577
95
Alternativas de Alcantarillado 4.5.2.2 Alternativa N 01 AL
Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona, los cuales han sido ingresados en el programa S10, el cual ha trabajado con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al del rea del proyecto. CUADRO 4.27
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALCANTARILLADO
(Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem II. 2,1 2,3 Descripcin ALCANTARILLADO LINEA COLECTORA (9010.67 ML MEJORAMIENTO) CONSTRUCCION DE BUZONES (101 UND) Costo de Inversin Soles 986.340,01 788.630,84 183.709,16
2,6 2,7 IV. V. VI. VI VII.
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA Sub total A Gastos Generales (4.07%) 0 Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
7.000,00 7.000,00 986.340,01 40.180,83 56.725,87 17.963,19 1.101.209,90

En el anexo N 01 Presupuestos Desagregados, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc.
CUADRO 4.28
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem III. 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 IV. V. VI. VI VII. VIII. Descripcin TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TANQUE SEPTICO (2 BATERIAS) POZO PERCOLADOR (3 POZOS) LETRINAS DOMICILIARIAS (96 UNIDADES) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Sub total A Gastos Generales (4.07%) 0 Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total Fuente: Elaboracin Propia
Costo de Inversin Soles 116.234,00 44.721,15 42.592,85 19.920,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 116.234,00 4.735,06 6.684,79 2.116,85 129.770,70
En el anexo N 01 Presupuestos Desagregados, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc. 4.5.2.3 Alternativa N 02 AL CUADRO 4.29
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II ALCANTARILLADO
(Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem II. 2,1 0 2,3 0 0 2,6 2,7 IV. V. VI. VI VII. Descripcin ALCANTARILLADO LINEA COLECTORA (9010.67 ML MEJORAMIENTO) 0 CONSTRUCCION DE BUZONES (101 UND) 0 0 MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA Sub total A Gastos Generales (4.07%) 0 Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total Fuente: Elaboracin Propia
Costo de Inversin Soles 986.340,01 788.630,84 0,00 183.709,16 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 986.340,01 40.180,83 56.725,87 17.963,19 1.101.209,90
En el anexo N 01 Presupuestos Desagregados, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc. CUADRO 4.30
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Precios Expresados en Soles a enero del 2009) tem III. Descripcin TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Costo de Inversin Soles 598.838,59
0 3,4 3,6 3,7 3,8 IV. V. VI. VI VII. VIII.
LAGUNAS FACULTATIVAS. LETRINAS DOMICILIARIAS (96 UNIDADES) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
569.918,59 19.920,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 598.838,59 24.395,06 34.440,09 10.906,03 668.579,77

En el anexo N 01 Presupuestos Desagregados, se presenta el presupuesto detallado, el cual incluye trabajos preliminares, actividades de seguridad en obra, etc. A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas. Para el caso de la mano de obra, los costos tanto en operacin como en mantenimiento se mantienen constantes hasta el ao 2029.
CUADRO 4.31
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2010 35,686 3,291 2,916 375 1,095 720 375 1,020 720 300 5,406 2011 36,191 3,299 2,916 383 1,095 720 375 1,020 720 300 5,414 2012 36,695 3,306 2,916 390 1,095 720 375 1,020 720 300 5,421 2013 37,705 3,318 2,916 402 1,095 720 375 1,020 720 300 5,433 2014 38,210 3,325 2,916 409 1,095 720 375 1,020 720 300 5,440 2015 38,715 3,332 2,916 416 1,095 720 375 1,020 720 300 5,447 2016 39,724 3,344 2,916 428 1,095 720 375 1,020 720 300 5,459 2017 40,230 3,352 2,916 436 1,095 720 375 1,020 720 300 5,467 2018 2019 2020 41,912 3,375 2,916 459 1,095 720 375 1,020 720 300 5,490 2021 42,417 3,382 2,916 466 1,095 720 375 1,020 720 300 5,497 2022 42,922 3,390 2,916 474 1,095 720 375 1,020 720 300 5,505
Con Proyecto Segunda Etapa 2023 43,595 3,397 2,916 481 1,095 720 375 1,020 720 300 5,512 2024 44,100 3,405 2,916 489 1,095 720 375 1,020 720 300 5,520 2025 44,605 3,413 2,916 497 1,095 720 375 1,020 720 300 5,528 2026 45,110 3,421 2,916 505 1,095 720 375 1,020 720 300 5,536 2027 45,783 3,429 2,916 513 1,095 720 375 1,020 720 300 5,544 2028 46,288 3,436 2,916 520 1,095 720 375 1,020 720 300 5,551 2029 46,793 3,443 2,916 527 1,095 720 375 1,020 720 300 5,558
RECOLECCION (M3/AO) 1. Recoleccin 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de recoleccin 2. Costos de comercializacin 2.1 Mano de obra 2.3 Otros gastos de comercializacin 3. Gastos administrativos 3.1 Mano de obra 3.2 Otros gastos de administracin Total
40,735 41,239 3,360 3,367 2,916 444 1,095 720 375 1,020 720 300 5,475 2,916 451 1,095 720 375 1,020 720 300 5,482
Nota: En otros costos de recoleccin estn considerados los materiales a utilizarse en la reposicin de tapas de buzones y cajas de registro. Asimismo, en otros gastos de comercializacin se ha considerado los gastos en que se incurrirn por la inclusin de nuevos usuarios de conexin de desage.
99
CUADRO 4.32 Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin RECOLECCION (M3/AO) 1. Mantenimiento de desage 2010 35,686 1,920 2011 36,191 1,926 1,620 306 1,926 2012 36,695 1,932 1,620 312 1,932 2013 37,705 1,941 1,620 321 1,941 2014 38,210 1,948 1,620 328 1,948 2015 38,715 1,953 1,620 333 1,953 2016 39,724 1,962 1,620 342 1,962 2017 40,230 1,969 1,620 349 1,969 2018 40,735 1,975 1,620 355 1,975 2019 41,239 1,980 1,620 360 1,980 2020 41,912 1,987 1,620 367 1,987 2021 42,417 1,993 1,620 373 1,993 2022 42,922 2,000 1,620 380 2,000
Con Proyecto Segunda Etapa 2023 43,595 2,005 1,620 385 2,005 2024 44,100 2,011 1,620 391 2,011 2025 44,605 2,018 1,620 398 2,018 2026 45,110 2,024 1,620 404 2,024 2027 45,783 2,030 1,620 410 2,030 2028 46,288 2,036 1,620 416 2,036 2029 46,793 2,042 1,620 422 2,042
1.1 Mano de obra 1,620 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 300 Total 1,920
CUADRO 4.33
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem 1. Descripcin RECOLECCION (M3/AO) Recoleccin 2010 35,686 3,291 2,916 375 1,095 720 375 1,020 720 300 5,406 2011 36,191 3,299 2,916 383 1,095 720 375 1,020 720 300 5,414 2012 36,695 3,306 2,916 390 1,095 720 375 1,020 720 300 5,421 2013 37,705 3,318 2,916 402 1,095 720 375 1,020 720 300 5,433 2014 38,210 3,325 2,916 409 1,095 720 375 1,020 720 300 5,440 2015 38,715 3,332 2,916 416 1,095 720 375 1,020 720 300 5,447 2016 39,724 3,344 2,916 428 1,095 720 375 1,020 720 300 5,459 2017 40,230 3,352 2,916 436 1,095 720 375 1,020 720 300 5,467 2018 40,735 3,360 2,916 444 1,095 720 375 1,020 720 300 5,475 2019 41,239 3,367 2,916 451 1,095 720 375 1,020 720 300 5,482 2020 41,912 3,375 2,916 459 1,095 720 375 1,020 720 300 5,490 2021 42,417 3,382 2,916 466 1,095 720 375 1,020 720 300 5,497 2022 42,922 3,390 2,916 474 1,095 720 375 1,020 720 300 5,505
Con Proyecto Segunda Etapa 2023 43,595 3,397 2,916 481 1,095 720 375 1,020 720 300 5,512 2024 44,100 3,405 2,916 489 1,095 720 375 1,020 720 300 5,520 2025 44,605 3,413 2,916 497 1,095 720 375 1,020 720 300 5,528 2026 45,110 3,421 2,916 505 1,095 720 375 1,020 720 300 5,536 2027 45,783 3,429 2,916 513 1,095 720 375 1,020 720 300 5,544 2028 46,288 3,436 2,916 520 1,095 720 375 1,020 720 300 5,551 2029 46,793 3,443 2,916 527 1,095 720 375 1,020 720 300 5,558
1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de recoleccin 2. Costos de comercializacin 2.1 Mano de obra 2.3 Otros gastos de comercializacin 3. Gastos administrativos 3.1 Mano de obra 3.2 Otros gastos de administracin Total
100
CUADRO 4.34
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin RECOLECCION (M3/AO) 1. Mantenimiento de desage 2010 35,686 1,920 2011 2012 2013 2014 2015 36,191 36,695 37,705 38,210 38,715 1,926 1,932 1,941 1,948 1,953 1,620 306 1,926 1,620 312 1,932 1,620 321 1,941 1,620 328 1,948 1,620 333 1,953 2016 39,724 1,962 1,620 342 1,962 2017 40,230 1,969 1,620 349 1,969 2018 2019 40,735 41,239 1,975 1,980 1,620 355 1,975 1,620 360 1,980 2020 2021 41,912 42,417 1,987 1,993 1,620 367 1,987 1,620 373 1,993 Con Proyecto Segunda Etapa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 42,922 43,595 44,100 44,605 45,110 45,783 46,288 46,793 2,000 2,005 2,011 2,018 2,024 2,030 2,036 2,042 1,620 380 2,000 1,620 385 2,005 1,620 391 2,011 1,620 398 2,018 1,620 404 2,024 1,620 410 2,030 1,620 416 2,036 1,620 422 2,042
101
CUADRO 4.35
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2008 35,686 1,646 1,458 188 1,646 2009 36,191 1,650 1,458 192 1,650 2010 36,695 1,653 1,458 195 1,653 2011 37,705 1,659 1,458 201 1,659 2012 38,210 1,663 1,458 205 1,663 2013 38,715 1,667 1,458 209 1,667 2014 39,724 1,673 1,458 215 1,673 2015 40,230 1,677 1,458 219 1,677 2016 2017 2018 41,912 1,688 1,458 230 1,688 2019 42,417 1,692 1,458 234 1,692 2020 42,922 1,696 1,458 238 1,696
Con Proyecto Segunda Etapa 2021 43,595 1,699 1,458 241 1,699 2022 44,100 1,703 1,458 245 1,703 2023 44,605 1,707 1,458 249 1,707 2024 45,110 1,711 1,458 253 1,711 2025 45,783 1,715 1,458 257 1,715 2026 46,288 1,718 1,458 260 1,718 2027 46,793 1,722 1,458 264 1,722
40,735 41,239 1,681 1,684 1,458 223 1,681 1,458 226 1,684
CUADRO 4.36
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2008 35,686 1,740 2009 2010 2011 36,191 36,695 37,705 1,746 1,751 1,760 1,458 288 1,746 1,458 293 1,751 1,458 302 1,760 2012 2013 38,210 38,715 1,766 1,771 1,458 308 1,766 1,458 313 1,771 2014 39,724 1,780 1,458 322 1,780 2015 40,230 1,786 1,458 328 1,786 2016 2017 40,735 41,239 1,792 1,797 1,458 334 1,792 1,458 339 1,797 2018 2019 41,912 42,417 1,803 1,809 1,458 345 1,803 1,458 351 1,809 2020 42,922 1,815 1,458 357 1,815 Con Proyecto Segunda Etapa 2021 2022 43,595 44,100 1,820 1,826 1,458 362 1,820 1,458 368 1,826 2023 2024 2025 44,605 45,110 45,783 1,832 1,838 1,844 1,458 374 1,832 1,458 380 1,838 1,458 386 1,844 2026 2027 46,288 46,793 1,849 1,855 1,458 391 1,849 1,458 397 1,855
1. Mantenimiento PTAS
102
CUADRO 4.37
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a Octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2008 35,686 3,292 2,916 376 3,292 2009 36,191 3,297 2,916 381 3,297 2010 2011 2012 2013 2014 39,724 3,335 2,916 419 3,335 2015 40,230 3,340 2,916 424 3,340 2016 2017 2018 2019 2020 42,922 3,368 2,916 452 3,368 2021 43,595 3,375 2,916 459 3,375 2022 44,100 3,381 2,916 465 3,381 2023 2024 2025 2026 2027
36,695 37,705 3,303 3,313 2,916 387 3,303 2,916 397 3,313
38,210 38,715 3,319 3,324 2,916 403 3,319 2,916 408 3,324
40,735 41,239 3,345 3,351 2,916 429 3,345 2,916 435 3,351
41,912 42,417 3,358 3,363 2,916 442 3,358 2,916 447 3,363
44,605 45,110 45,783 3,386 3,391 3,398 2,916 470 3,386 2,916 475 3,391 2,916 482 3,398
46,288 46,793 3,404 3,409 2,916 488 3,404 2,916 493 3,409
CUADRO 4.38
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a octubre del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin 2008 35,686 1,740 2009 2010 2011 36,191 36,695 37,705 1,744 1,748 1,756 1,458 286 1,744 1,458 290 1,748 1,458 298 1,756 2012 2013 38,210 38,715 1,760 1,764 1,458 302 1,760 1,458 306 1,764 2014 39,724 1,772 1,458 314 1,772 2015 40,230 1,776 1,458 318 1,776 2016 2017 40,735 41,239 1,780 1,784 1,458 322 1,780 1,458 326 1,784 2018 2019 41,912 42,417 1,789 1,793 1,458 331 1,789 1,458 335 1,793 2020 2021 2022 42,922 43,595 44,100 1,797 1,802 1,806 1,458 339 1,797 1,458 344 1,802 1,458 348 1,806 2023 2024 2025 44,605 45,110 45,783 1,810 1,814 1,820 1,458 352 1,810 1,458 356 1,814 1,458 362 1,820 2026 2027 46,288 46,793 1,824 1,828 1,458 366 1,824 1,458 370 1,828
1. Mantenimiento PTAS
103
CUADRO 4.39
INVERSIONES FUTURAS AGUA POTABLE - CON PROYECTO
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
CONEXIONES 0 7 7 10 7 7 7 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO UNITARIO (S/.) 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55 333,55
COSTO ANUAL (S/.) A PRECIOS DE MERCADO 0 2334,85 2334,85 3335,5 2334,85 2334,85 2334,85 3669,05 3669,05 3669,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO ANUAL (S/.) A PRECIOS SOCIALES 0,00 1914,58 1914,58 2735,11 1914,58 1914,58 1914,58 3008,62 3008,621 3008,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO 4.40
INVERSIONES FUTURAS ALCANTARILLADO - CON PROYECTO
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
CONEXIONES METRADOS (UND) 0 4 3 6 4 4 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO UNITARIO (S/.) 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06 416,06
CONEXIONES (S/.) 0 1.462 1.371 2.424 1.478 1.478 1.385 2.501 2.532 2.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO ANUAL (S/.) 0 1.462 1.371 2.424 1.478 1.478 1.385 2.501 2.532 2.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO ANUAL (S/.) A PRECIO SOCIAL 0 1.190 1.116 1.973 1.203 1.203 1.128 2.036 2.061 2.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las inversiones futuras han sido calculadas en base al nmero de conexiones que se debe incrementar anualmente, de acuerdo a la cobertura de servicio planteada tanto para el sistema de Agua potable como para el Alcantarillado, de la misma manera se ha obtenido el metrado de medidores que se debern colocar anualmente para cumplir con la cobertura de micro medicin. 4.6 Beneficios 4.6.1 Consideraciones generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable de la localidad de San Juan de Chaca, como producto de la implementacin de las diferentes acciones consideradas en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la mxima disposicin a pagar o valor que le otorgaran los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Cabe indicar que con la implementacin de la alternativa N 1 2, se obtendrn los mismos beneficios econmicos. Por lo tanto, la decisin ha tomarse para la seleccin es la de mayor rentabilidad econmica respecto a los costos de inversin y operacin y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios beneficiarios del proyecto, los mismos que estn conformados por una porcin de usuarios existentes o antiguos que en la actualidad estn conectados al sistema mediante una conexin domiciliaria sin medidor y que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio en calidad, continuidad y cantidad; as como los nuevos usuarios, los que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin con medicin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su gran mayora acarreando agua mediante baldes desde la casa de sus vecinos, sin condiciones higinicas adecuadas. 4.6.2 Beneficios econmicos
Para la medicin de estos beneficios, se ha construido una funcin de demanda de agua, cuyo consumo est en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estima la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgaran los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de demanda de agua potable. Otra informacin requerida para construir esta funcin, es la estimacin del consumo de saturacin de agua de los usuarios. Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto, el consumo de saturacin de agua por mes y conexin es de 17.53 m3/mes/ conexin. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto tambin se estiman los beneficios econmicos a precios sociales, que se describe a continuacin: Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de dos formas, una de ellas es mediante el acarreo de agua de sus vecinos y la otra es de un manantial. La consultora realizo encuestas sobre el sistema de abastecimiento; los resultados de stas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 0.392 m 3; la mayor parte del acarreo lo realizan las personas adultas (amas de casa y esposo). Para el caso del acarreo desde el manantial, los usuarios lo realizan de cuatro a cinco veces a la semana (un promedio de 22 viajes al mes), en baldes de 18 litros y emplean en cada viaje en promedio 44.38 minutos, depositando el agua en recipientes. A partir de estas informaciones de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo del valor del tiempo expresada en soles por hora es de S/. 0.4375 (S/.105 ingreso mensual entre 30 das y entre 8 horas).
Con informacin tomada de las encuestas podemos decir que los no conectados, que se abastecen de un manantial, consumen 392 lt al mes, es decir, realizan 22 viajes (392 lt/18 lt), a un promedio de 44.38 minutos cada uno, por lo que, tendramos un total de 976.36 minutos, 16.27 horas al mes, obteniendo un valor econmico de S/.7.12 nuevos soles (16.27 h x S/. 0.4375). Asimismo, los que se abastecen de sus vecinos pagan una cuota mensual de S/.0.55, por el consumo del agua Por lo tanto, ponderando el valor econmico entre los que se abastecen del manantial (7.12 x 75% de los no conectados) y los que acarrean del vecino (0.55 x 25%), el costo econmico del agua o precio alternativo en promedio al mes es de S/.2.15, es decir S/.5.48 por m3, para un consumo promedio de 0.392 m3. Con estos dos puntos se calcul la funcin de demanda cuyo resultado es el siguiente: Q = 17.53 12.215 P Qcp = 10.61 Pnc = 5.48 Donde: Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexin) P: Precio (S/. / m3) A partir de esta funcin, se calcul el precio mximo al cual no se demandara agua potable y el consumo medido que responden a una tarifa incluyendo el cargo por el servicio de alcantarillado que es de S/.5.615 por m3. Los beneficios para los usuarios nuevos con medicin, se estimarn a travs de las reas bajo la curva de demanda que se indican en cada Grfico, cuyos resultados son los siguientes: 4.6.2.1 Beneficios de Usuarios Antiguos Sin Medicin Pcp = 2.213 Qnc = 0.392
rea de beneficios por mayor consumo de agua = S/. 195 /ao/ conexin Son los usuarios que actualmente consumen 10.61 m3/ mes (ver cuadro 2.11) y que pasaran a consumir 17.53 m3/mes. La cantidad de usuarios en todo el periodo de evaluacin del Proyecto se indica en el cuadro de beneficios.
Beneficios Econmicos para los Antiguos usuarios Sin Medicin
S/. m3
7 6 5 4 3 2 1 0 0 1
Q = 17.53 - 12.215P
10
11
12
13
Consumo (m3/viv./mes)
14
15
16
17
18
4.6.2.2 Beneficios de Usuarios nuevos Sin medicin rea de beneficios producto de la Liberacin de Recursos (I) rea de beneficios por mayor consumo de agua Beneficios totales = S/. 750 /ao/ conexin (I+II) La cantidad de usuarios en todo el periodo de evaluacin del proyecto se indica en el cuadro 3.42.
S/. m3 Beneficios Econmicos para los nuevos usuarios sin Medicin
7 6
Q = 17.53 - 12.215P
5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Consumo (m3/viv./mes)
14
15
16
17
18
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario y estos a la vez son el resultado del producto de las diferentes reas multiplicado por el nmero de usuarios para un perodo anual. En el Cuadro N 3.42 se presenta dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto (ao 2010 al ao 2029). Como ya se indic anteriormente en las dos alternativas del proyecto, los beneficios econmicos son iguales. Finalmente, los beneficios econmicos a precios sociales se obtienen de sumar los beneficios de los: nuevos usuarios, aquellos que sin proyecto se abastecen de sus vecinos, que se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de: El valor de los Recursos Liberados, aquellos recursos que los usuarios liberan al dejar de abastecerse de fuentes alternativas. As como, de los Beneficios del consumidor por Disponibilidad del Servicio; el que se mide a travs de la mxima disposicin a pagar. Asimismo, se calculan los beneficios para los usuarios antiguos, que pueden incrementar su consumo con el proyecto, dichos beneficios corresponden a los Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio. Los beneficios totales son iguales a la suma de los beneficios de antiguos usuarios ms los beneficios de los nuevos usuarios, los que se muestran en el Cuadro N 3.42.
Cuadro N 4.42
BENEFICIOS DEL PROYECTO AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 Y 2
Viene del Analisis de Beneficios Economicos - Grafico Demanda Agua Beneficios de Usuarios nuevos Beneficios de Usuarios Antiguos 750,00 195,00 N Fam. Conect. al Servicio Nuevos Existentes ao/conexin ao/conexin BEN. BRUTOS S/./Ao Nuevos Existentes
Ao
Poblacin Urbana
Poblacion Servida
Beneficios Brutos Ao S/.
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
1.504,00 1.535,00 1.566,00 1.597,00 1.628,00 1.659,00 1.690,00 1.720,00 1.751,00 1.782,00 1.813,00 1.844,00 1.875,00 1.906,00 1.937,00 1.968,00 1.999,00 2.030,00 2.061,00 2.092,00
1.414,00 1.443,00 1.472,00 1.517,00 1.547,00 1.576,00 1.606,00 1.651,00 1.698,00 1.746,00 1.777,00 1.807,00 1.838,00 1.868,00 1.898,00 1.929,00 1.959,00 1.989,00 2.020,00 2.050,00
160,00 167,00 174,00 184,00 191,00 198,00 205,00 216,00 227,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
120.000,00 125.250,00 130.500,00 138.000,00 143.250,00 148.500,00 153.750,00 162.000,00 170.250,00 178.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00
153.150,00 158.400,00 163.650,00 171.150,00 176.400,00 181.650,00 186.900,00 195.150,00 203.400,00 211.650,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00
4.6.3 Beneficios relativos al componente Alcantarillado y Planta de Tratamiento Mediante la ejecucin del Proyecto propuesto se conseguir asegurar la evacuacin eficiente de los desages, garantizando la capacidad de conduccin de las tuberas, evitando los atoros en los colectores primarios y secundarios, as como los motivos de reclamos de los usuarios; contribuyendo con todo ello a optimizar el servicio de alcantarillado y a mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin ubicada en la zona de influencia. De acuerdo a la informacin proporcionada por la MINSA, los casos de enfermedades intestinales, desde el ao 2005 se han venido incrementando. Con la implementacin del proyecto se disminuir la incidencia de las enfermedades intestinales, parisotisis y de la piel, esto suceder bsicamente al disminuir el grado de contaminacin del rio de Chaca, del cual se utilizan las aguas para regado de vegetales y para el bebedero de los animales. Una vez puesto en funcionamiento el sistema de disposicin final de aguas servidas, se eliminar las descargas de desages hacia las calles y por ende al riachuelo. Con el transcurso del tiempo el riachuelo se ira auto recuperando en forma gradual, ya que se eliminar el impacto causado por el vertimiento de los desages y por lo tanto, se disminuir el grado de contaminacin que se puede estar causando al cuerpo de agua. Asimismo, se estar brindando un mejor servicio durante el horizonte del proyecto con bajos costos y con mayor eficiencia. En sntesis se identifican los siguientes beneficios: Mejora de la calidad de vida de los pobladores. Disminucin de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas, etc. Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado (Puesto de Salud San Juan de Chaca y Centro de Salud del Red de Salud). Eliminacin de vertimientos de desages, sin tratamiento alguno al riachuelo y al sub suelo. Disminucin de enfermedades entre los animales que utilizan al Riachuelo como bebedero. Mejoramiento del Medio Ambiente. 4.7 Evaluacin Social En base a informacin de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los fines de la evaluacin social. Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas considero los siguientes parmetros: Perodo de anlisis : Precios de mercado : 20 aos Precios de catlogo incluido impuestos
Precios sociales: Segn parmetros del SNIP -09 Los precios sociales, econmicos o de eficiencia se obtienen de los (precios de mercado menos transferencias al Gobierno Central, como impuestos, aranceles, as como subsidios), aplicndose los factores de correccin y procedimientos sealados en el SNIP-09. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importacin y exportacin, que para el caso del proyecto se refieren exclusivamente a los combustibles y a algunos insumos qumicos. En el caso de los combustibles dado que su precio no se regula por la oferta y demanda del mercado local, sino del mercado internacional. Precio social de la divisa: PSD = 1.08*Tipo de cambio nominal (nuevos soles por $)
Precio social de bienes no transables; aquellos bienes que su precio interno se determina por la oferta y demanda internas o del mercado local, colmo insumos, materiales, mano de obra, alquileres de equipo, entre otros, que para el caso del proyecto se refieren a la mayora de los requeridos. Valor social del tiempo: Aplicable al proyecto como parte de los beneficios por los ahorros de tiempo que se generan a los usuarios en el abastecimiento de los servicios de agua y alcantarillado. Propsito laboral: rea Valor del Tiempo/(S/. Hora) Urbana 4.96 Rural 3.32 Precio Social de los Combustibles; el que se obtiene de aplicarse un factor de correccin al precio de mercado, incluyendo impuestos de 0.66. Tasa de descuento : 10% Ejecucin del proyecto: En dos etapas (1era etapa que se inicia el 2010 al 2019 y la 2da etapa que se inicia el 2020 al 2029) Indicadores de evaluacin: Valor Actual neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Costo/Beneficio para el caso del Agua Potable y Evaluacin Costo-Efectividad para el Alcantarillado. Los beneficios netos de las alternativas evaluadas de agua potable y alcantarillado se obtuvieron por diferencia entre la alternativa base sin proyecto y la alternativa con proyecto, considerndose en sta ltima dos alternativas de polticas para el agua y el alcantarillado, una que refiere la implementacin de una Planta de Tratamiento con lagunas facultativas y la otra que refiere la implementacin de tanques spticos y pozos de precolacin, mostrando diferencias en costos. As mismo; se establecieron los costos incrementales correspondientes de cada una de las alternativas evaluadas, luego de determinar el precio econmico o social de los precios de mercado de los insumos y materiales requeridos, segn factores y procedimientos sealados por el MEF. Las alternativas consideradas en el proyecto incluyen, en todos los casos la ejecucin de las obras en dos etapas, tanto para el agua potable como para el alcantarillado, previndose el inicio de las obras en el ao 2010 y luego en el ao 2019, diferencindose entre s en razn de la aplicacin de las polticas de alcantarillado sealadas lneas arriba, durante el perodo de vida u horizonte del proyecto, con relacin a las coberturas que se irn alcanzando progresivamente. Los costos evaluados contemplan las inversiones iniciales, inversiones futuras, costos de reposicin de materiales y equipos y costos de operacin y mantenimiento del proyecto, segn propuesta tcnica descrita para el proyecto.
Cuadro N 4. 43 PARAMETROS DE UTILIZACION Descripcin Vida til (aos) Cobertura % Poblacin servida Viviendas servidas Prdidas Demanda total Fuente: Elaboracin propia Agua Potable 20 aos 94% 1167 260 22% 2.04l/s Alcantarillado 20 aos 94% 1167 260 1.48 l/s
Cabe mencionar que para el caso del componente de agua potable, los beneficios totales se obtuvieron segn demandas por cada tipo de usuarios agrupndose los costos de inversin inicial en la primera etapa y en la segunda etapa las acciones previstas para cada alternativa, incluyendo las acciones de gestin empresarial y las inversiones futuras en conexiones y redes secundarias, as como las reposiciones del equipamiento electromecnico. Los costos incremntales de operacin y mantenimiento se estimaron para el comportamiento sin proyecto y con proyecto, los que (incluyen costos de comercializacin y gastos de administracin) convertidos los precios de mercado a precios sociales para todo el periodo de evaluacin, los que se muestran en los acpites anteriores del presente informe. Asimismo, para el caso del componente de alcantarillado incluyendo la disposicin final, no se cuantificaron los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, se agruparan los costos de inversin de las acciones previstas en cada alternativa, tanto en la primera etapa como en la segunda, las inversiones futuras en conexiones de desage; as como, los costos incrementales de operacin y mantenimiento (incluye costos de comercializacin y gastos de administracin), convertidos los precios privados a precios sociales; para el periodo de evaluacin u horizonte del proyecto (2010-2029). Cabe resaltar que con fines de simplificar la evaluacin econmica tanto en agua potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento de las aguas servidas, se consider que la inversin inicial de la primera etapa de ambos proyectos se ejecutar en el ao 0 del perodo de evaluacin. Para el clculo de los precios sociales, se descontaron a los precios de mercados o financieros los impuestos y dems transferencias que el proyecto generara al Gobierno Central, aplicndose los factores de correccin a los bienes transables del proyecto, que para el caso esta conformado por el combustible, ya que los dems bienes requeridos corresponden a bienes no transables, dado que sus precios se determinan por la oferta y demanda del mercado local. Ver Cuadros del N 3.46 al 3.51. 4.7.1 Procedimientos seguidos para: 4.7.1.1 Estimacin de los Costos Sociales Una vez determinadas las alternativas de inversin del proyecto, se procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado.
Costos de las Alternativas a Precios de Mercado Se identifican las actividades asociadas a las alternativas del proyecto segn etapas y fases. Definidas su duracin, de acuerdo con la solucin de los problemas identificados y poblacin objetivo, se determinan la totalidad de los costos de cada una de las alternativas, valorados a precios de mercado, en moneda de hoy, considerndose dos grandes grupos: Las inversiones en activos fijos, que incluyen desde terrenos y construcciones (edificios, oficinas administrativas, entre otras, que pueden ser encargadas a terceros o llevadas a cabo directamente) hasta el mobiliario, equipos y utensilios necesarios para ofrecer el servicio. Requirindose definir en todos los casos la vida til de cada uno de los activos con el objetivo de considerar, posteriormente, la necesidad de reinversiones a lo largo de la etapa de operacin del proyecto de ser el caso. Las inversiones en activos intangibles, que incluyen todos aquellos gastos que no son fsicos , tales como las licenc ias, permisos y otros necesarios para iniciar la implementacin y/o la operacin del proyecto; los gastos en la seleccin de personal, as como su capacitacin o entrenamiento, si fuera necesario; los gastos de organizacin y coordinacin para la realizacin de la inversin, los gastos de implementacin de los sistemas de informacin necesarios, entre los principales. Dichos requerimientos vinculados con la produccin de los servicios del proyecto y asociados con la operacin del mismo, pueden ser variables o fijos. Siendo importante y til clasificarlos en una lista de requerimientos segn tres grandes grupos: insumos nacionales, insumos importados y personal o mano de obra requerido, lo que ser necesario para la determinacin de los costos sociales, a travs de la aplicacin de factores de correccin. Sobre sta base se establecen los costos unitarios de los requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado (incluyendo impuestos). Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada una de las alternativas. Sobre la base de la informacin sealada ser posible estimar los costos totales, a precios de mercado segn cada alternativa, construyndose el flujo de costos a precios de mercado. Flujo de Costos a Precios de Mercado Se construye el flujo de costos a precios de mercado de cada una de las alternativas, el cual es importante dado que servir de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado, de preinversin, inversin y valores de recuperacin, organiza las salidas de dinero efectuadas por la institucin ejecutora, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para lo cual se basa en la estimacin de costos previamente determinados, as como en la organizacin de las actividades previamente identificadas. La construccin de dicho flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase (Preinversin e inversin). Los costos de preinversin e inversin pueden clasificarse en tres grupos: Activos tangibles, como construcciones, maquinaria y equipos sujetos a depreciacin, debiendo considerarse las inversiones en terrenos, que sin embargo; no se deprecian. Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de preinversin e inversin, licencias, marcas registradas y otros gastos pre operativos (como talleres de capacitacin actividades de promocin, entre otros). Gastos de inversin que se encuentran sujetos a amortizaciones.
El capital de trabajo, que es un fondo de reserva, que permite la adecuada operacin del proyecto, cubriendo el desfase generado entre el momento en que se inicia la produccin del servicio y el momento en que ste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe sealar que en el flujo de costos solo se consignan los cambios en el capital de trabajo; as cuando este fondo se incrementa, se realiza una inversin equivalente a dicho aumento, si este fondo se reduce se produce una desinversin o liberacin de fondos equivalente a la cada respectiva. Este rubro de inversin no se encuentra sujeto a depreciacin ni amortizacin, puesto que es un fondo, y al finalizar el horizonte de ejecucin del proyecto se recupera en su totalidad. Existiendo varios mtodos para estimar los cambios necesarios en el capital de trabajo siendo el ms apropiado para la evaluacin de proyectos sociales el del perodo de desfase. Adicionalmente, ser necesario estimar los valores de recuperacin de la inversin realizada, que se har efectivos al finalizar el horizonte de evaluacin. Para ello ser importante considerar los siguientes criterios: El valor de recuperacin de los activos que no pueden ser vendidos ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto ser nulo, independientemente de su vida til. El valor de recuperacin de los activos que puedan ser vendidos y/o reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con e proyecto ser estimado considerando su vida til y aplicando el mtodo de depredacin lineal. Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento De manera similar al flujo de costos de preinversin, e inversin, se estiman sobre la base de los costos calculados de operacin y mantenimiento. Los rubros operativos tpicos son dos: Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del servicio, asociados con: insumos necesarios para la operacin, pagos de personal, siempre y cuando que stos sean pagados por unidad entregada de servicio; usualmente los pagos de personal son fijos. Costos fijos, estables en el tiempo, asociados con: insumos necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no dependen de la demanda (materiales y servicios pblicos); en algunos casos se pueden estimar como porcentajes de la inversin realizada, sin considerar gastos generales e imprevistos. Evaluacin: Consiste en la evaluacin de las alternativas del proyecto antes identificadas y formuladas, seleccionndose al mejor desde el punto de vista social. Con este fin se desarrollan dos metodologas alternativas: costo efectividad y costo beneficio. Los principales resultados que se obtienen son: la evaluacin econmica a precios de mercado de las alternativas, la evaluacin social de los mismos y el marco lgico de la alternativa finalmente seleccionada. Evaluacin Econmica a Precios de Mercado: Dicha evaluacin permite determinar cual es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada alternativa del proyecto, en moneda de hoy y a los precios de mercado. Con dicho fin a partir del flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada alternativa, que incluye: Flujo de costos de preinversin (incluyen los correspondientes al estudio de prefactibilidad y/o factibilidad si fuera el caso), inversin y valores de rescate a precios de mercado. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado y Flujo de ingresos generados por el proyecto, que corresponden a los pagos que realizaran los usuarios de los servicios ofrecidos segn alternativas, los que dependen del volumen de los servicios entregados y de las tarifas con impuestos que fueran definidas. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado Consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversin, inversin y liquidacin y de operacin, todos ellos a precios de mercado. Valor Actual Neto (VANP) Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que presenta cada alternativa para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado. Estimacin de los Costos Sociales Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta el momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales , utilizando para ello los factores de correccin. A partir de los costos de mercado de los insumos que incurren en el sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la localidad de San Juan de Chaca que reflejan los costos desde el punto de vista de la entidad ejecutora e incluyen impuestos, que se establecen en los costos sociales tanto para la situacin sin proyecto, como para la situacin con proyecto, de las etapas de preinversin, inversin, y de operacin y mantenimiento segn alternativas propuestas en el proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema, as como lo correspondiente a las inversiones futuras. Dichos costos establecidos desde el punto de vista de la sociedad, no incluyen los efectos de los esquemas financieros, corrigindose los precios de mercado a los que se descuenta los impuestos y elimina las distorsiones aplicndose los parmetros de conversin (a la mano de obra, al uso de divisas para insumos exportados, entre otros). Los Factores de Correccin La valoracin de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de merado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As: Costos Social = Factor de Correccin x Costo de Mercado Los Factores de Correccin se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional Mano de Obra No Calificada Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Mano de Obra Calificada Determinacin de los Factores de Correccin CORRECCION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08 FACTOR DE CORRECCION = 1 ------------------------------------------ * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5 % FACTOR DE CORRECCION = = 0.86 1 ------------------------------------ * 1.08 (1+ 0.19) (1+ 0.055)
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.86
CORRECCION DE COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------- ------- = 0.84 1+ % IGV 1.19 Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.84 1
CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos 1 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------= -----1+ % IMP IND* 1.1 * Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0,909 Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada * 0.909 CORRECCION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA Factores de correccin normados por RD N 001-2004-EF/68.01 REGION URBANO RURAL Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva 0.86 0.68 0.60 0.63 0.57 0.41 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de correccin correspondiente. Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.64 FACTORES DE CORRECCION POR COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Materiales y Equipo Nacional : Materiales y Equipo Importado: Mano de Obra Calificada : Mano de Obra No Calificada : Insumos (No Transables) : Combustible : 0.84 0.86 0.895 Segn RDN N 001-2004-EF/68.01 0.84 0.66
CUADRO 4.44 Estructura de Costos por Componente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Mano de Obra Calificada 0.04 0.04 0.06 0.01 0.06 0.05 Mano de Obra No Calificada 0.16 0.16 0.26 0.06 0.24 0.20
Componentes de Inversin Planta de Tratamiento de agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equip. e Instalac. Hidrulicas Lneas de Alcantarillado Planta Tratamiento de desagues
Material Nacional 0.33 0.13 0.35 0.14 0.18 0.15
Equipo Nacional 0.08 0.02 0.11 0.03 0.03 0.12
Material Importado 0.19 0.43 0.03 0.29 0.25 0.07
Equipo Importado 0.02 0.04 0.01 0.29 0.06 0.23
Gastos Generale s 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CUADRO 4.45 Factores de Correccin Ponderados por Componentes de Inversin Mano de Obra Calificada 0.04 Mano de Obra No Calificada 0.10
Componentes de Inversin Planta de Tratamiento de agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equip. e Instalac. Hidrulicas Lneas de Alcantarillado Planta Tratamiento de desages
Material Nacional 0.28
Equipo Nacional 0.07
Material Importad o 0.16
Equipo Importado 0.02
Gastos Generales 0.15
TOTAL
0.814
0.11 0.29 .12 0.15 0.13
0.04 0.05 0.01 0.05 0.04
0.10 0.17 0.04 0.15 0.13
0.02 0.09 0.03 0.03 0.10
0.37 0.03 0.25 0.22 0.06
0.03 0.01 0.25 0.05 0.20
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.820 0.792 0.840 0.802 0.809
Factores de Correccin aplicados a las alternativas seleccionadas
CUADRO 4.46
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 AGUA POTABLE A Precios Sociales tem Descripcin Costo de Inversin Soles 983.966,03 4.009,04 372.057,93 568.633,52 29.265,55 FACTOR DE CORRECCION INVERSION A PRECIOS SOCIALES 806.922,71 3.287,41 305.087,50 466.279,48 23.178,31
I. 1,1 1,2 1,3 1,4
Agua potable OBRAS PRELIMINARES GENERALES LINEAS DE CONDUCCION ( L=14959.51 M) LINEA DE DISTRIBUCION ( L = 1436.40 M) RESERVORIO DE 69 M3
0,820 0,820 0,820 0,792
1,7 1,8 1,9 0 IV. V. 0 VI VII.
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
4.000,00 4.500,00 1.500,00 983.966,03 40.084,12 56.589,34 17.919,96 1.098.559,44
0,909 0,909 0,909
3.636,00 4.090,50 1.363,50 806.922,71 33.670,66 51.439,71 16.289,24 908.322,32
0,840 0,909 0,909

CUADRO 4.47
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II AGUA POTABLE A Precios Sociales Costo de Inversin Descripcin Soles Agua potable OBRAS PRELIMINARES GENERALES LINEAS DE CONDUCCION ( L=14959.51 M) LINEA DE DISTRIBUCION ( L = 1436.40 M) RESERVORIO DE 69 M3 983.966,03 4.009,04 372.057,93 568.633,52 29.265,55
tem I. 1,1 1,2 1,3 1,4
FACTOR DE CORRECCION
INVERSION A PRECIOS SOCIALES 806.922,71 3.287,41 305.087,50 466.279,48 23.178,31
0,820 0,820 0,820 0,792
1,7 1,8 1,9
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS
4.000,00 4.500,00 1.500,00
0,909 0,909 0,909
3.636,00 4.090,50 1.363,50
IV. V. VI. VI VII.
Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
983.966,03 40.084,12 56.589,34 17.919,96 1.098.559,44
0,840 0,909 0,909
806.922,71 33.670,66 51.439,71 16.289,24 908.322,32

CUADRO 4.48
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A Precios sociales tem II. 2,1 2,3 Descripcin ALCANTARILLADO LINEA COLECTORA (9010.67 ML MEJORAMIENTO) CONSTRUCCION DE BUZONES (101 UND) Costo de Inversin Soles 986.340,01 788.630,84 183.709,16 FACTOR DE CORRECCION INVERSION A PRECIOS SOCIALES 791.637,33 624.595,63 154.315,70 ALCANTARILLADO
0,792 0,840
2,6 2,7 IV. V. VI. VI VII. 0
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
7.000,00 7.000,00 986.340,01 40.180,83 56.725,87 17.963,19 1.101.209,90
0,909 0,909
6.363,00 6.363,00 791.637,33 33.751,89 51.563,82 16.328,54 893.281,58
0,840 0,909 0,909

CUADRO 4.49
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A Precios sociales tem II. 2,1 2,3 Descripcin ALCANTARILLADO LINEA COLECTORA (9010.67 ML MEJORAMIENTO) CONSTRUCCION DE BUZONES (101 UND) Costo de Inversin Soles 986.340,01 788.630,84 183.709,16 FACTOR DE CORRECCION INVERSION A PRECIOS SOCIALES 791.637,33 624.595,63 154.315,70 ALCANTARILLADO
0,792 0,840
2,6 2,7 IV. V. VI. VI VII. 0
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
7.000,00 7.000,00 986.340,01 40.180,83 56.725,87 17.963,19 1.101.209,90
0,909 0,909
6.363,00 6.363,00 791.637,33 33.751,89 51.563,82 16.328,54 893.281,58
0,840 0,909 0,909

CUADRO 4.50
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A Precios sociales tem III. 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 IV. V. VI. VI VII. Descripcin TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TANQUE SEPTICO (2 BATERIAS) POZO PERCOLADOR (3 POZOS) LETRINAS DOMICILIARIAS (96 UNIDADES) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total Fuente: Elaboracin Propia
Costo de FACTOR DE Inversin Soles CORRECCION 116.234,00 44.721,15 42.592,85 19.920,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 116.234,00 4.735,06 6.684,79 2.116,85 129.770,70
0,809 0,809 0,792 0,909 0,909 0,909 0,840 0,909 0,909
INVERSION A PRECIOS SOCIALES 94.594,67 36.179,41 34.457,62 15.776,64 1.818,00 4.545,00 1.818,00 94.594,67 3.977,45 6.076,47 1.924,22 106.572,81
CUADRO 4.51
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A Precios sociales tem III. Descripcin TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Costo de FACTOR DE Inversin Soles CORRECCION 598.838,59 INVERSION A PRECIOS SOCIALES 485.021,78
0 3,4 3,6 3,7 3,8 IV. V. VI. VI VII. VIII.
LAGUNAS FACULTATIVAS. LETRINAS DOMICILIARIAS (96 UNIDADES) MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Sub total A Gastos Generales (4.07%) Servicios de Consultora Expediente (Inc. GG + UTIL.) Servicios de Consultora Supervisin Estudio y Obra ( 1.82 %) Total
569.918,59 19.920,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 598.838,59 24.395,06 34.440,09 10.906,03 668.579,77
0,809 0,792 0,909 0,909 0,909 0,840 0,909 0,909
461.064,14 15.776,64 1.818,00 4.545,00 1.818,00 485.021,78 20.491,85 31.306,04 9.913,58 546.733,26

Evaluacin Social a Precios Sociales Para la evaluacin social, se considera la disposicin a pagar por el bien o servicio que se ofrece, estimndose a travs de curvas de demanda de los bienes o servicios segn situaciones alternativas de abastecimiento existentes, a partir del cual se estiman los beneficios que adquiriran los usuarios con la implementacin del proyecto. Y con respecto a dichos beneficios la suposicin de pago esperada, el beneficio del proyecto en s. Se incluyen asimismo las externalidades causadas por el proyecto. La evaluacin del proyecto se ha efectuado a precios reales o constantes, utilizndose por tanto la tasa social de descuento, equivalente al 10%. Utilizndose la tasa de descuento social (TSD), la misma que representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a Valor Actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de descuento permite la comparacin del Valor Actual Neto de los proyectos de inversin pblica. La Tasa Social de Descuento Nominal, es la TSD ajustada por la inflacin La Tasa Social de descuento, es equivalente a 10%. Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que seran costos negativos). Para ello los ingresos calculados en el flu jo de costos y beneficios a precios de mercado tambin deberan ser corregidos para reflejar los valores sociales. Fuera de cualquier otra distorsin, si stos estuvieran afectos al IGV, y el proyecto genera nueva produccin (es decir, no reemplaza a otros productos del mismo bien o servicio), su valor social ser igual al de mercado, ya que la nueva recaudacin que estos ingresos implican beneficia al Estado y no deben ser deducidos de los beneficios sociales totales. Si, en cambio e proyecto desplaza a otros proveedores, su valor social sera el de mercado antes de impuestos (es decir el factor de correccin sera 1/(1+IGV) Finalmente, si los bienes y/o servicios que brinda el proyecto son en parte nueva produccin y en parte producto del desplazamiento de otros proveedores, el factor de correccin ser un promedio ponderado de los anteriores. Anlisis Incremental Para fines de evaluacin de un proyecto, a precios privados o de mercado, como a precios sociales, se determinan la totalidad de los costos de cada alternativa, valorados a precios de mercado y beneficios incrementales, es decir se consideran el incremento de los factores fundamentales que incurren constantemente o en forma recurrente en el proceso del servicio o proyecto, a partir de: COSTOS CON PROYECTO DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO (-) COSTOS SIN PROYECYTO (OPERACIN Y MANTENIMIENTO) COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS CON PROYECTO (-) BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES
Cuadro N 4.52
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa N 1 y 2 - A Precios Sociales (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin CAUDAL (M3/AO) 1.1 Insumos qumicos 1.2 Mano de obra 1.3 Combustible 1.5 Otros costos de produccin 2. Distribucin de agua 2.1 Mano de obra 2.2 Otros costos de distribucin 3. Costos de comercializacin 3.1 Mano de obra 3.2 Otros gastos de comercializacin 4. Gastos administrativos 4.1 Mano de obra 4.2 Otros gastos de administracin Total 0.840 0.909 0.660 1.000 0.600 1.000 0.909 1.000 0.909 1.000 FACTOR 2010 59,119 794 5,301 132 375 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,499 2011 60,020 812 5,301 132 384 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,526 2012 60,064 816 5,301 132 386 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,532 2013 61,841 845 5,301 132 399 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,574 2014 62,730 864 5,301 132 408 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,602 2015 62,735 867 5,301 132 409 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,606 2016 64,487 894 5,301 132 422 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,646 2017 65,365 912 5,301 132 431 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,673 2018 65,334 918 5,301 132 434 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,682 2019 64,433 908 5,301 132 429 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,667 2020 65,554 926 5,301 132 437 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,693 2021 66,396 943 5,301 132 446 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,719 Con Proyecto Segunda Etapa 2022 66,353 948 5,301 132 448 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,726 2023 67,461 963 5,301 132 455 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,748 2024 67,404 968 5,301 132 457 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,755 2025 68,223 985 5,301 132 465 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,780 2026 69,043 1,002 5,301 132 473 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,805 2027 69,236 1,006 5,301 132 475 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,811 2028 70,046 1,021 5,301 132 482 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,833 2029 70,855 1,037 5,301 132 490 2,319 1,944 375 1,669 1,309 360 1,909 1,309 600 12,857
122
Cuadro N 4.53
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa N 1 y 2 - A Precios Sociales (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin CAUDAL (M3/AO) 1. Mantenimiento de agua FACTOR 2008 2009 2010 2011 59,119 60,020 60,064 61,841 2,244 2,251 2,253 2,263 1,944 300 2,244 1,944 307 2,251 1,944 309 2,253 1,944 319 2,263 2012 2013 2014 2015 2016 62,730 62,735 64,487 65,365 65,334 2,270 2,272 2,282 2,289 2,291 1,944 326 2,270 1,944 328 2,272 1,944 338 2,282 1,944 345 2,289 1,944 347 2,291 2017 64,433 2,287 1,944 343 2,287
Con Proyecto Segunda Etapa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 65,554 66,396 66,353 67,461 67,404 68,223 2,294 2,301 2,302 2,308 2,310 2,316 1,944 350 2,294 1,944 357 2,301 1,944 358 2,302 1,944 364 2,308 1,944 366 2,310 1,944 372 2,316 2024 2025 2026 2027 69,043 69,236 70,046 70,855 2,323 2,324 2,330 2,336 1,944 379 2,323 1,944 380 2,324 1,944 386 2,330 1,944 392 2,336
1.1 Mano de obra 0.600 1.2 Otros costos de mantto. (O. civiles, Mantto. Eq.) 0.910 Total
Cuadro N 4.54
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable - Alternativa N 1 y N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos de enero del 2009)
Item
Descripcin
2010 12,499 2,244 14,743 11,673 1,546 13,219 1,524
2011 12,526 2,251 14,777 11,673 1,546 13,219 1,558
2012 12,532 2,253 14,785 11,673 1,546 13,219 1,566
2013 12,574 2,263 14,837 11,673 1,546 13,219 1,618
2014 12,602 2,270 14,872 11,673 1,546 13,219 1,653
2015 12,606 2,272 14,878 11,673 1,546 13,219 1,659
2016 12,646 2,282 14,928 11,673 1,546 13,219 1,709
2017 12,673 2,289 14,962 11,673 1,546 13,219 1,743
2018 12,682 2,291 14,973 11,673 1,546 13,219 1,754
2019 12,667 2,287 14,954 11,673 1,546 13,219 1,735
2020 12,693 2,294 14,987 11,673 1,546 13,219 1,768
2021 12,719 2,301 15,020 11,673 1,546 13,219 1,801
2022 12,726 2,302 15,028 11,673 1,546 13,219 1,809
2023 12,748 2,308 15,056 11,673 1,546 13,219 1,837
2024 12,755 2,310 15,065 11,673 1,546 13,219 1,846
2025 12,780 2,316 15,096 11,673 1,546 13,219 1,877
2026 12,805 2,323 15,128 11,673 1,546 13,219 1,909
2027 12,811 2,324 15,135 11,673 1,546 13,219 1,916
2028 12,833 2,330 15,163 11,673 1,546 13,219 1,944
2029 12,857 2,336 15,193 11,673 1,546 13,219 1,974
1.0 Costos de Operacin 2.0 Costos de Mantenimiento TOTAL O&M CON PROYECTO 3.0. Costos de Operacin 4.0 Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Sociales
123
Para el caso de la alternativa N02, los costos de operacin y mantenimiento son los mismos que en la alternativa N01 Cuadro N 4.55
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios Sociales - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2010 35,686 3,291 0.600 1.000 0.909 1.000 0.909 1.000 2,916 375 1,029 654 375 954 654 300 5,274 2011 36,191 3,299 2,916 383 1,029 654 375 954 654 300 5,282 2012 36,695 3,306 2,916 390 1,029 654 375 954 654 300 5,289 2013 37,705 3,318 2,916 402 1,029 654 375 954 654 300 5,301 2014 38,210 3,325 2,916 409 1,029 654 375 954 654 300 5,308 2015 38,715 3,332 2,916 416 1,029 654 375 954 654 300 5,315 2016 39,724 3,344 2,916 428 1,029 654 375 954 654 300 5,327 2017 40,230 3,352 2,916 436 1,029 654 375 954 654 300 5,335 2018 40,735 3,360 2,916 444 1,029 654 375 954 654 300 5,343 2019 41,239 3,367 2,916 451 1,029 654 375 954 654 300 5,350 2020 41,912 3,375 2,916 459 1,029 654 375 954 654 300 5,358 2021 42,417 3,382 2,916 466 1,029 654 375 954 654 300 5,365 2022 42,922 3,390 2,916 474 1,029 654 375 954 654 300 5,373 2023
Con Proyecto Segunda Etapa 2024 44,100 3,405 2,916 489 1,029 654 375 954 654 300 5,388 2025 44,605 3,413 2,916 497 1,029 654 375 954 654 300 5,396 2026 45,110 3,421 2,916 505 1,029 654 375 954 654 300 5,404 2027 45,783 3,429 2,916 513 1,029 654 375 954 654 300 5,412 2028 46,288 3,436 2,916 520 1,029 654 375 954 654 300 5,419 2029 46,793 3,443 2,916 527 1,029 654 375 954 654 300 5,426
43,595 3,397 2,916 481 1,029 654 375 954 654 300 5,380
Cuadro N 4.56
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios Sociales - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2010 35,686 1,272 972 300 1,272 2011 36,191 1,278 972 306 1,278 2012 36,695 1,284 972 312 1,284 2013 37,705 1,293 972 321 1,293 2014 38,210 1,300 972 328 1,300 2015 38,715 1,305 972 333 1,305 2016 39,724 1,314 972 342 1,314 2017 40,230 1,321 972 349 1,321 2018 40,735 1,327 972 355 1,327 2019 41,239 1,332 972 360 1,332 2020 41,912 1,339 972 367 1,339 2021 42,417 1,345 972 373 1,345 2022 42,922 1,352 972 380 1,352 Con Proyecto Segunda Etapa 2023 43,595 1,357 972 385 1,357 2024 44,100 1,363 972 391 1,363 2025 44,605 1,370 972 398 1,370 2026 45,110 1,376 972 404 1,376 2027 45,783 1,382 972 410 1,382 2028 46,288 1,388 972 416 1,388 2029 46,793 1,394 972 422 1,394
1. Mantenimiento de desage 1.1 Mano de obra 0.600 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 1.000 Total
124
Cuadro N 4.57
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios Sociales - Alternativa N II (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2010 35,686 3,291 0.600 1.000 0.909 1.000 0.909 1.000 2,916 375 1,029 654 375 954 654 300 5,274 2011 36,191 3,299 2,916 383 1,029 654 375 954 654 300 5,282 2012 36,695 3,306 2,916 390 1,029 654 375 954 654 300 5,289 2013 37,705 3,318 2,916 402 1,029 654 375 954 654 300 5,301 2014 38,210 3,325 2,916 409 1,029 654 375 954 654 300 5,308 2015 38,715 3,332 2,916 416 1,029 654 375 954 654 300 5,315 2016 39,724 3,344 2,916 428 1,029 654 375 954 654 300 5,327 2017 40,230 3,352 2,916 436 1,029 654 375 954 654 300 5,335 2018 40,735 3,360 2,916 444 1,029 654 375 954 654 300 5,343 2019 41,239 3,367 2,916 451 1,029 654 375 954 654 300 5,350 2020 41,912 3,375 2,916 459 1,029 654 375 954 654 300 5,358 2021 42,417 3,382 2,916 466 1,029 654 375 954 654 300 5,365 2022 42,922 3,390 2,916 474 1,029 654 375 954 654 300 5,373 2023
Con Proyecto Segunda Etapa 2024 44,100 3,405 2,916 489 1,029 654 375 954 654 300 5,388 2025 44,605 3,413 2,916 497 1,029 654 375 954 654 300 5,396 2026 45,110 3,421 2,916 505 1,029 654 375 954 654 300 5,404 2027 45,783 3,429 2,916 513 1,029 654 375 954 654 300 5,412 2028 46,288 3,436 2,916 520 1,029 654 375 954 654 300 5,419 2029 46,793 3,443 2,916 527 1,029 654 375 954 654 300 5,426
43,595 3,397 2,916 481 1,029 654 375 954 654 300 5,380
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios Sociales - Alternativa N II (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR Con Proyecto Segunda Etapa
1. Mantenimiento de desage 1.1 Mano de obra 0.600 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 1.000 Total
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 35,686 36,191 36,695 37,705 38,210 38,715 39,724 40,230 40,735 41,239 41,912 42,417 42,922 43,595 44,100 44,605 45,110 45,783 46,288 46,793 1,272 1,278 1,284 1,293 1,300 1,305 1,314 1,321 1,327 1,332 1,339 1,345 1,352 1,357 1,363 1,370 1,376 1,382 1,388 1,394 972 300 1,272 972 306 1,278 972 312 1,284 972 321 1,293 972 328 1,300 972 333 1,305 972 342 1,314 972 349 1,321 972 355 1,327 972 360 1,332 972 367 1,339 972 373 1,345 972 380 1,352 972 385 1,357 972 391 1,363 972 398 1,370 972 404 1,376 972 410 1,382 972 416 1,388 972 422 1,394
125
Cuadro N 4.58
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2010 35,686 1,063 0.60 1.00 875 188 1,063 2011 36,191 1,067 875 192 1,067 2012 2013 2014 2015 2016 39,724 1,090 875 215 1,090 2017 40,230 1,094 875 219 1,094 2018 2019 2020 2021
Con Proyecto Segunda Etapa 2022 42,922 1,113 875 238 1,113 2023 43,595 1,116 875 241 1,116 2024 44,100 1,120 875 245 1,120 2025 2026 2027 2028 2029
TRATAMIENTO (M3/AO) 1. Tratamiento de aguas servidas 1.1 Mano de obra 1.3 Otros costos de Tratamiento Total
36,695 37,705 1,070 1,076 875 195 1,070 875 201 1,076
38,210 38,715 1,080 1,084 875 205 1,080 875 209 1,084
40,735 41,239 1,098 1,101 875 223 1,098 875 226 1,101
41,912 42,417 1,105 1,109 875 230 1,105 875 234 1,109
44,605 45,110 45,783 1,124 1,128 1,132 875 249 1,124 875 253 1,128 875 257 1,132
46,288 46,793 1,135 1,139 875 260 1,135 875 264 1,139
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2010 35,686 1,157 875 282 1,157 2011 36,191 1,163 875 288 1,163 2012 36,695 1,168 875 293 1,168 2013 37,705 1,177 875 302 1,177 2014 2015 38,210 38,715 1,183 1,188 875 308 1,183 875 313 1,188 2016 39,724 1,197 875 322 1,197 2017 40,230 1,203 875 328 1,203 2018 2019 40,735 41,239 1,209 1,214 875 334 1,209 875 339 1,214 2020 2021 41,912 42,417 1,220 1,226 875 345 1,220 875 351 1,226 Con Proyecto Segunda Etapa 2022 42,922 1,232 875 357 1,232 2023 43,595 1,237 875 362 1,237 2024 44,100 1,243 875 368 1,243 2025 44,605 1,249 875 374 1,249 2026 45,110 1,255 875 380 1,255 2027 45,783 1,261 875 386 1,261 2028 2029 46,288 46,793 1,266 1,272 875 391 1,266 875 397 1,272
1. Mantenimiento PTAS 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 0.60 1.00
126
Cuadro N 4.59
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2008 35,686 2,126 0.60 1.00 1,750 376 2,126 2009 36,191 2,134 1,750 384 2,134 2010 36,695 2,141 1,750 391 2,141 2011 37,705 2,153 1,750 403 2,153 2012 38,210 2,161 1,750 411 2,161 2013 38,715 2,167 1,750 417 2,167 2014 39,724 2,179 1,750 429 2,179 2015 40,230 2,187 1,750 437 2,187 2016 40,735 2,195 1,750 445 2,195 2017 41,239 2,202 1,750 452 2,202 2018 41,912 2,210 1,750 460 2,210 2019 42,417 2,218 1,750 468 2,218 2020 42,922 2,226 1,750 476 2,226 2021
Con Proyecto Segunda Etapa 2022 44,100 2,240 1,750 490 2,240 2023 44,605 2,248 1,750 498 2,248 2024 45,110 2,256 1,750 506 2,256 2025 45,783 2,264 1,750 514 2,264 2026 46,288 2,271 1,750 521 2,271 2027 46,793 2,279 1,750 529 2,279
TRATAMIENTO (M3/AO) 1. Tratamiento de aguas servidas 1.1 Mano de obra 1.3 Otros costos de Tratamiento Total
43,595 2,232 1,750 482 2,232
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a enero del 2009)
Con Proyecto Primera Etapa tem Descripcin FACTOR 2008 35,686 1,157 875 282 1,157 2009 36,191 1,163 875 288 1,163 2010 36,695 1,168 875 293 1,168 2011 37,705 1,177 875 302 1,177 2012 2013 38,210 38,715 1,183 1,188 875 308 1,183 875 313 1,188 2014 39,724 1,197 875 322 1,197 2015 40,230 1,203 875 328 1,203 2016 2017 40,735 41,239 1,209 1,214 875 334 1,209 875 339 1,214 2018 2019 41,912 42,417 1,220 1,226 875 345 1,220 875 351 1,226 2020 42,922 1,232 875 357 1,232 Con Proyecto Segunda Etapa 2021 43,595 1,237 875 362 1,237 2022 44,100 1,243 875 368 1,243 2023 44,605 1,249 875 374 1,249 2024 45,110 1,255 875 380 1,255 2025 45,783 1,261 875 386 1,261 2026 2027 46,288 46,793 1,266 1,272 875 391 1,266 875 397 1,272
1. Mantenimiento PTAS 1.1 Mano de obra 1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 0.60 1.00
127
4.7.2 Anlisis Costo /Beneficio proyecto de agua potable Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua en cada alternativa, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 10 % establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, si los fondos provienen de inversiones alternativas (pblicas o privadas), el costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo presente, la tasa de descuento social reflejar la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluacin econmica para cada alternativa nos arrojan los siguientes resultados: Agua Potable Alternativa N1 VAN TIR Alternativa N 2 VAN TIR 165.080,73 15% 165.080,73 15 %
En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestran que el proyecto de agua para la localidad de San Juan de Chaca es viable y rentable desde el punto de vista econmico y social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en ampliacin y mejoramiento o construccin nueva de la infraestructura de agua potable incluyendo las acciones de mejoramiento de la gestin empresarial, debido a que en ambos casos los beneficios superan a los costos de inversin y los costos de operacin y mantto., son favorables. (Ver Cuadro N 3.60 y 3.61).
Cuadro N 4.60
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable - Alternativa AP "I"
(Precios Sociales a octubre del 2009)
Ao
Poblacin Urbana
Poblacion Servida
N Fam. Conect. al Servicio Con Medidor Nuevos

160,00 167,00 174,00 184,00 191,00 198,00 205,00 216,00 227,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existentes
BEN. BRUTOS S/./Ao

Nuevos C/Med.1/ Exist. C/Med.
Beneficios Brutos Ao S/.

153.150,00 158.400,00 163.650,00 171.150,00 176.400,00 181.650,00 186.900,00 195.150,00 203.400,00 211.650,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00
Inversin Total a P. S. (S/.) 2/
Costos de Oper. y Mto. Incrementales 1.524 1.558 1.566 1.618 1.653 1.659 1.709 1.743 1.754 1.735 1.801 1.809 1.837 1.846 1.877 1.909 1.916 1.944 1.944 1.974
Inversiones Futuras S/.3/ 0 1.915 1.915 2.735 1.915 1.915 1.915 3.009 3.009 3.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN SOCIAL TIR
Flujo Neto -908.322 151.626 154.927 160.169 166.797 172.832 178.076 183.276 190.398 198.637 206.906 31.349 31.341 31.313 31.304 31.273 31.241 31.234 31.206 31.206 31.176 S/.165.081 15%
908.322
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 1.504,00 1.535,00 1.566,00 1.597,00 1.628,00 1.659,00 1.690,00 1.720,00 1.751,00 1.782,00 1.813,00 1.844,00 1.875,00 1.906,00 1.937,00 1.968,00 1.999,00 2.030,00 2.061,00 2.092,00 1.414,00 1.443,00 1.472,00 1.517,00 1.547,00 1.576,00 1.606,00 1.651,00 1.698,00 1.746,00 1.777,00 1.807,00 1.838,00 1.868,00 1.898,00 1.929,00 1.959,00 1.989,00 2.020,00 2.050,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 120000,00 125250,00 130500,00 138000,00 143250,00 148500,00 153750,00 162000,00 170250,00 178500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33.150,00
129
Cuadro N 4.61 ALTERNATIVA II

Poblacin Urbana Poblacion Servida N Fam. Conect. al Servicio Con Medidor Nuevos
160,00 167,00 174,00 184,00 191,00 198,00 205,00 216,00 227,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existentes
BEN. BRUTOS S/./Ao

Nuevos C/Med.1/ Exist. C/Med.
Ao
Beneficios Costos de Oper. Inversin Total Brutos Ao y Mto. a P. S. (S/.) 2/ S/. Incrementales 908.322
153.150,00 158.400,00 163.650,00 171.150,00 176.400,00 181.650,00 186.900,00 195.150,00 203.400,00 211.650,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00 33.150,00
Inversiones Futuras S/.3/ 0 1.915 1.915 2.735 1.915 1.915 1.915 3.009 3.009 3.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN SOCIAL TIR
Flujo Neto -908.322 151.626 154.927 160.169 166.797 172.832 178.076 183.276 190.398 198.637 206.906 31.349 31.341 31.313 31.304 31.273 31.241 31.234 31.206 31.206 31.176 S/.165.081 15%
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
1.504,00 1.535,00 1.566,00 1.597,00 1.628,00 1.659,00 1.690,00 1.720,00 1.751,00 1.782,00 1.813,00 1.844,00 1.875,00 1.906,00 1.937,00 1.968,00 1.999,00 2.030,00 2.061,00 2.092,00
1.414,00 1.443,00 1.472,00 1.517,00 1.547,00 1.576,00 1.606,00 1.651,00 1.698,00 1.746,00 1.777,00 1.807,00 1.838,00 1.868,00 1.898,00 1.929,00 1.959,00 1.989,00 2.020,00 2.050,00
170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
120000,00 125250,00 130500,00 138000,00 143250,00 148500,00 153750,00 162000,00 170250,00 178500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33150,00 33.150,00
1.524 1.558 1.566 1.618 1.653 1.659 1.709 1.743 1.754 1.735 1.801 1.809 1.837 1.846 1.877 1.909 1.916 1.944 1.944 1.974
130
4.7.3
Anlisis Costo /Efectividad de alcantarillado
La metodologa para la evaluacin del proyecto de alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas y su disposicin final, se efectu a travs del Anlisis Costo Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable, por ser complementario y dependiente de ste. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Dicha metodologa compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo. Para la evaluacin econmica mediante este mtodo de costo efectividad de cada alternativa, se ha considerado los siguientes componentes: Costos de inversin inicial, futuro y reposicin de equipos, electromecnico, costos de operacin y mantenimiento y los beneficiarios totales al inicio del proyecto y al final, efectundose la conversin de precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en el horizonte del proyecto. Esta metodologa nos lleva a determinar el ndice de Costo por habitante de los sistemas de tratamiento y disposicin de las aguas servidas y el ndice considerando nicamente la recoleccin (conexiones y colectores). El ndice de Costo/Efectividad, consiste en expresar los costos de c/u, de las alternativas a evaluar por el proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula: ICE = VAC (INVERSION Y CO&M) Poblacin Beneficiada
Donde: ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 10% Los resultados de la evaluacin de costo efectividad para cada alternativa evaluada arrojan los siguientes resultados:
Alcantarillado VAC C/E alcantarillado Tratamiento VAC C/E tratamiento
949,277.60 548.09 121.662,10 67.67
949,277.60 548.09 569.017,50 316.47
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el proyecto de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas y su disposicin final para la localidad de San Juan de Chaca es favorable, resultando un costo por habitante servido alto. Esto se justifica debido a que en la actualidad la cobertura del servicio de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias es bastante limitado (0 %) y el tratamiento de aguas servidas no existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan. Las Redes y Conexiones Domiciliarias, constituyen una accin fundamental imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento de desages (Tq. Sptico vs. Lagunas) Los datos bsicos utilizados son: Inversin de redes y conexiones domiciliarias Costos de Operacin y Mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias Poblacin que sera beneficiada por el servicio de alcantarillado Dicha informacin y el ICE a precios sociales resultante se muestran en los Cuadros N 3.62 al 3.65. El costo Per capita a precios de mercado de la Alternativa 1, para alcantarillado es de S/.635.82, es decir $ 211.86 /hab y para Tratamiento mediante tanque sptico es de S/.118.84 , es decir $ 39.7 /hab. El costo Per capita a precios de mercado de la Alternativa 2, para alcantarillado es de S/.635.82, es decir $ 211.86 /hab y para Tratamiento mediante Lagunas es de S/.371, es decir $ 123/hab. De acuerdo a las lneas de corte para los proyectos de alcantarillado, segn Valores Referenciales sealados en el SNIP-8 se establece que los costos per cpita US$/Hab para la ampliacin del servicio de alcantarillado es de 282 $/Hab. En el caso de Ampliacin del Tratamiento de aguas Servidas la lnea de corte es de 109 $/hab. Por lo tanto, se selecciona el costo per capita de la alternativa 1.
Cuadro N 4.62 ALTERNATIVA 1

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO (Precios Sociales a enero del 2009) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Poblacin Urbana Atendida 0 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050 Viviendas Servidas C/Conexin 0 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479 Incremento de Poblacin Servida anual 0 1.414 29 29 45 29 29 29 46 47 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Caudal Promedio (m3/ao) 0 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850 - ALCANTARILLADO
Ao 0 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
Poblacin Urbana 0 1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092
Cobertura 0,0% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Inversiones del Proyecto 1/ 893.282
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. Futuras y Mtto. S/.2/ 6.546 6.560 6.573 6.594 6.608 6.620 6.641 6.656 6.670 6.682 6.697 6.710 6.725 6.737 6.751 6.766 6.780 6.794 6.807 6.820 S/. 0 2.306 2.306 3.570 2.330 2.330 2.330 3.616 3.740 3.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 893.282 6.546 8.866 8.879 10.164 8.938 8.950 8.971 10.272 10.410 10.471 6.697 6.710 6.725 6.737 6.751 6.766 6.780 6.794 6.807 6.820 949.277,60 1.732
Valor Actualizado (11%) Promedio de Poblacin beneficiaria Costo por Habitante Servido - Costo Efectividad
S/. /Hab
548,09
133
Cuadro N 4.63 ALTERNATIVA II

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO (Precios Sociales a enero del 2009) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Poblacin Urbana Atendida 0 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050 Viviendas Servidas C/Conexin 0 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479 Incremento de Poblacin Servida anual 0 1.414 29 29 45 29 29 29 46 47 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Caudal Promedio (m3/ao) 0 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850 - ALCANTARILLADO
Ao 0 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
Poblacin Urbana 0 1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092
Cobertura 0,0% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. Futuras y Mtto. S/.2/ 6.546 6.560 6.573 6.594 6.608 6.620 6.641 6.656 6.670 6.682 6.697 6.710 6.725 6.737 6.751 6.766 6.780 6.794 6.807 6.820 S/. 0 2.306 2.306 3.570 2.330 2.330 2.330 3.616 3.740 3.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 893.282 6.546 8.866 8.879 10.164 8.938 8.950 8.971 10.272 10.410 10.471 6.697 6.710 6.725 6.737 6.751 6.766 6.780 6.794 6.807 6.820 949.277,60 1.732
S/. /Hab
548,09
134
Cuadro N 4.64
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales a enero del 2009)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Poblacin Urbana Atendida 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050
Viviendas Servidas C/Conexin 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479
Incremento de Poblacin Servida anual 1.414 7 7 11 7 7 7 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caudal Promedio (m3/ao) 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. y Futuras Mto. S/.2/ 2.220 2.230 2.238 2.253 2.263 2.272 2.287 2.297 2.307 2.315 2.325 2.335 2.345 2.353 2.363 2.373 2.383 2.393 2.401 2.411 S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 106.573 2.220 2.230 2.238 2.253 2.263 2.272 2.287 2.297 2.307 2.315 2.325 2.335 2.345 2.353 2.363 2.373 2.383 2.393 2.401 2.411 121.662,10 1.798
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092
94,0% 94,0% 94,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 96,0% 97,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0%
S/. /Hab
67,67
135
Cuadro N 4.65
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 02 (Precios Sociales a enero del 2007)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Poblacin Urbana Atendida 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050
Viviendas Servidas C/Conexin 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479
Incremento de Poblacin Servida anual 1.414 7 7 11 7 7 7 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caudal Promedio (m3/ao) 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. Futuras y Mto S/.2/ 3.283 3.297 3.309 3.330 3.344 3.355 3.376 3.390 3.404 3.416 3.430 3.444 3.458 3.469 3.483 3.497 3.511 3.525 3.537 3.551 S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 546.733 3.283 3.297 3.309 3.330 3.344 3.355 3.376 3.390 3.404 3.416 3.430 3.444 3.458 3.469 3.483 3.497 3.511 3.525 3.537 3.551 569.017,50 1.798
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092
94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
S/. /Hab
316,47
136
Cuadro N 4.66
EVALUACION PERCAPITA ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 01 (Precios Mercado a enero del 2009) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Poblacin Urbana Atendida 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050 Viviendas Servidas C/Conexin 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479 Incremento de Poblacin Servida anual 1.414 29 29 45 29 29 29 46 47 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Caudal Promedio (m3/ao) 35.686 36.191 36.695 37.705 38.210 38.715 39.724 40.230 40.735 41.239 41.912 42.417 42.922 43.595 44.100 44.605 45.110 45.783 46.288 46.793 1.101.209,90 1.732 635,82 Costos S/. Total 1.101.210 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Valor Actualizado (11%) Promedio de Poblacin beneficiaria Costo por Habitante Servido
Cuadro N 4.67
EVALUACION PERCAPITA DEL ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 02 (Precios Mercado a enero del 2009) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Poblacin Urbana Atendida 1.414 1.443 1.472 1.517 1.547 1.576 1.606 1.651 1.698 1.746 1.777 1.807 1.838 1.868 1.898 1.929 1.959 1.989 2.020 2.050 Viviendas Servidas C/Conexin 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479 Incremento Caudal de Poblacin Promedio Servida (m3/ao) anual 1.414 29 29 45 29 29 29 46 47 48 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 62.776 63.954 65.132 66.814 67.993 69.170 70.349 72.200 74.051 75.902 77.080 78.258 79.436 80.614 81.792 83.138 84.317 85.494 86.673 87.850 1.101.209,90 1.732 635,82 Costos S/. Total 1.101.210 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 1.504 1.535 1.566 1.597 1.628 1.659 1.690 1.720 1.751 1.782 1.813 1.844 1.875 1.906 1.937 1.968 1.999 2.030 2.061 2.092 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Cuadro N 4.68
EVALUACION PERCAPITA DEL TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 (Precios Privados a enero del 2009)
Costos S/. Ao Poblacin Urbana Cobertura Poblacin Urbana Atendida Viviendas Servidas C/Conexin Incremento de Poblacin Servida anual Caudal Promedio (m3/ao) Total 129,771 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1,414 1,443 1,472 1,517 1,547 1,576 1,606 1,651 1,698 1,746 1,777 1,807 1,838 1,868 1,898 1,929 1,959 1,989 2,020 2,050 194 197 200 206 209 212 218 221 224 227 231 234 237 241 244 247 251 254 257 260 1,414 3 3 5 3 3 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,686 36,191 36,695 37,705 38,210 38,715 39,724 40,230 40,735 41,239 41,912 42,417 42,922 43,595 44,100 44,605 45,110 45,783 46,288 46,793 129,770.70 1,798 72.18
Cuadro N 3.69
EVALUACION PERCAPITA DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 02 (Precios Privados a enero del 2007)
Costos S/. Ao Poblacin Urbana Cobertura Poblacin Urbana Atendida Viviendas Servidas C/Conexin Incremento de Poblacin Servida anual Caudal Promedio (m3/ao) Total 668,580 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 1,504 1,535 1,566 1,597 1,628 1,659 1,690 1,720 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 1,906 1,937 1,968 1,999 2,030 2,061 2,092 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 1,414 1,443 1,472 1,517 1,547 1,576 1,606 1,651 1,698 1,746 1,777 1,807 1,838 1,868 1,898 1,929 1,959 1,989 2,020 2,050 330 337 344 354 361 368 375 386 397 408 415 422 429 436 444 451 458 465 472 479 1,414 3 3 5 3 3 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,776 63,954 65,132 66,814 67,993 69,170 70,349 72,200 74,051 75,902 77,080 78,258 79,436 80,614 81,792 83,138 84,317 85,494 86,673 87,850 668,579.77 1,798 371.85
3.9 Anlisis de Sensibilidad 3.9.1 Agua Potable Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin y especialmente, a aquellos vinculados con el saneamiento, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el VAN para un rango probable de valores de la variable o variables que generan incertidumbre, lo cual nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones de la misma. De esta forma ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generen cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menos rigurosa. Utilizando los resultados alcanzados, procedemos a ilustrar el anlisis de sensibilidad, basndonos en la primera metodologa de estimacin de beneficios alcanzados, siendo posible determinar cunto cambia el VAN ante cambios en diferentes variables, como el porcentaje en el que se incrementa los costos de operacin y mantenimiento ante mayores requerimientos y la composicin del beneficio del agua potable. Habindose efectuado para el presente proyecto el anlisis de sensibilidad, con el propsito de identificar en que medida, la variacin de los beneficios y costos, afectan los resultados obtenidos en cada alternativa. En tal sentido se han considerado los siguientes planteamientos en forma independiente: Disminucin de los beneficios totales en menos del 46.304% (para ambas alternativas) Incremento de los costos de inversin y operacin y mantenimiento en 10%, 20% hasta 105.159 %, respectivamente, para las alternativas de agua potable respectivamente, considerando que los factores ms importantes o vulnerables que determinaran el incremento de costos se encontrara entre los componentes que conforman la produccin de agua (insumos qumicos, mano de obra, energa y combustibles, entre otros costos de produccin, as como los referidos a los factores que conforman los costos de comercializacin), asimismo los factores que corresponden a la recoleccin y tratamiento de aguas servidas para el caso del alcantarillado, son los que demandaran el incremento de costos de esta parte del proyecto. Por ello se estima que los incrementos mayores al 30% en dichos factores o componentes elevaran los costos globales del proyecto en la misma proporcin. 3.11 Sostenibilidad El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin y de la localidad de San Juan de Chaca. Los aspectos tcnicos y econmicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sosteniblidad Tcnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin. En este aspecto la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado asesoramiento en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento a la poblacin de San Juan de Chaca, debiendo mejorarse los procedimientos y sistemas de gestin, as como los tcnicos y operativos.
El manejo de los sistemas depende administrativamente de los Gobiernos Locales de la jurisdiccin y la JASS. En este contexto: la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca ha gestionado la elaboracin del Proyecto de Pre Inversin requerido por el sector de saneamiento a fin de ampliar y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en su localidad, asimismo se ha comprometido a entregar los terrenos donde se ubicarn las infraestructuras (Plantas de Tratamiento), totalmente saneadas. La entidad a cargo de la administracin de los servicios, JASS y gobierno local, deber mejorar los procedimientos tcnicos y administrativos, implementando la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de San Juan de Chaca, contando con los recursos humanos y sistemas administrativos y contables para la adecuada gestin de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del sistema propuesto Adems se deber dotar de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operacin y mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, la operacin y mantenimiento esta a cargo de la JASS, junta que debe emprender un proceso de mejora de la gestin empresarial, implementado programas de: control de la operacin y mantenimiento de los sistema de agua y saneamiento; de control de calidad; comercializacin y contabilidad, a travs de estos programas se obtendr Informacin bsica para la implementacin de sus indicadores de gestin, de manera que sinceren los costos de operacin y estructura tarifara, a fin de garantizar su sostenibilidad, tcnica, econmica y financiera. Por tanto, la sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en la mejora de la capacidad de gestin de las reas de produccin y comercializacin fundamentalmente, a fin de elevar la calidad de los servicios de suministro y la implementacin de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de prdida. b) Sostenibilidad Econmica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto esta en espera de un Fondo. Otro aspecto importante es la coordinacin con las instancias locales de mayor jerarqua como son las Municipalidades Provinciales y el Gobierno Regional para identificar los niveles de participacin presupuestales, as como la participacin de la Cooperacin Internacional y el sector privado. Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa bsicamente en la eficiencia de la facturacin y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudacin por incrementos en la tarifa de hasta diez veces, recomendndose la aplicacin de un incremento tarifario progresivo de hasta 2 veces, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reduccin sostenida de la morosidad acumulada, as como lo correspondiente al periodo de ejecucin, siendo imprescindible la implementacin de medidores para optimizar la distribucin y cobranzas, reduciendo las fugas por conexiones. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimizacin de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicacin de un adecuado manejo de personal, logstica, etc, a fin de mejorar la gestin de los recursos disponibles, debiendo aplicarse polticas de cobranza para reducir la morosidad acumulada y arrojar saldos positivos en los estados financieros de la prestacin de los servicios. Cabe mencionar que con la informacin desarrollada sobre los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento de los sistemas, a precios de mercado, as como de consumo de agua de sistemas alternativos que
emplean los nuevos usuarios y la tasa de descuento del 9% normada por la SUNASS, se estima el CmgLP del servicio de agua potable y alcantarillado, obtenindose los siguientes resultados y/o conclusiones: S/. 15.08 / m3 corresponde a la tarifa de Inversin inicial mas el costo de operacin y mantenimiento, del consumo de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto es limitada, considerando que el ingreso promedio mensual/familia asciende a S/. 105 Nuevos Soles. Una familia consume en promedio 17.53 m3/mes, sin medidor. Si las familias en promedio no tienen mayor capacidad de pago suficiente como para cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento de los servicios, por lo tanto necesitaran un subsidio. Las familias en promedio tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio, si solo se incluyera en la tarifa la recuperacin de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios. Hay cobertura tcnica y administrativa para elevar la tarifa, hasta en diez veces, sin embargo; est depende de la capacidad de pago de las familias, debiendo aplicarse un incremento tarifario progresivo y por tramos, establecindose un incremento tarifario de hasta dos veces, aunada a una poltica de reduccin de la morosidad. c) Sostenibilidad Social Segn los objetivos y metas descritos en el proyecto, as como los ndices de Costos/efectividad determinados el proyecto es econmicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de los servicios y de la calidad de vida de la poblacin, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la localidad y sus anexos. Asimismo, se modificar favorablemente los hbitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros. Sostenibilidad Ambiental El proyecto, en el componente de agua potable evitar almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades como la malaria, entre otros. En el componente de alcantarillado evitar la contaminacin de cuerpos receptores de agua, presencia de malos olores y el inadecuado uso de aguas residuales. 3.11.1 Plan de implementacin del Proyecto A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar acabo durante la ejecucin del proyecto. Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de perfil que ser, emitida por la OPI Distrital de San Juan de Chaca Provincia de Aymaraes, una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la convocatoria para la elaboracin del expediente tcnico del proyecto, para la ejecucin de los servicios en un plazo de 90 das. En forma paralela a la ejecucin del expediente tcnico, la Municipalidad se encargar de sanear los terrenos que sern utilizados en la implementacin del proyecto, adems de conseguir el compromiso de cada una de las entidades involucradas en la financiacin de la mencionada obra. Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, la Entidad Tcnica Responsable revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto la Municipalidad complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de agua potable y saneamiento.
d)
Ejecucin del Proyecto Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Chaca, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. En forma paralela se continuar con los talleres de higiene y cuidado de la salud, como parte de la educacin sanitaria de la poblacin. Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional de la JASS se debern implementar las siguientes estrategias: Consolidacin de la JASS. Implementar la gestin de los Recursos Humanos. Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria. Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional. Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes. Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas. Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial. Al Trmino del Proyecto El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua potable y saneamiento, en el cual se realizarn los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos e infraestructura. Se actualizarn los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios. 3.11.2 Anlisis Tarifario
La regulacin de tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementacin gradual de tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las empresas en general y para los sistemas de administracin de agua, el costo marginal ( CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variacin de una unidad en la produccin, corresponde generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo ( CTL) debido a un cambio unitario en la produccin, es decir el costo de produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio ( CIP) tal como es definido por la Ley e aproxima al concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP). Asimismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de inversin de perodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los niveles de rentabilidad socio econmico requerido. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en tres etapas, etapas que se aplicarn en cada Empresa Prestadora de manera independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes sern de aplicacin de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua y del servicio de alcantarillado (ver acpite de evaluacin econmica). Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacin PROCEDIMIENTOS GENERALES En la consideracin, que si las obras de agua y alcantarillado, de la primera etapa, se llevar a cabo a travs del sistema de recuperacin de costos mediante la aplicacin de las tarifas de la viabilidad financiera, ello significara que los nuevos usuarios, que en su mayora comprende el grupo de bajos ingresos, tendra que afrontar pagos mayores que los cobrados por la JASS a los antiguos usuarios. En este contexto es conveniente que la totalidad de los usuarios del sistema afronten un incremento en los montos cobrados por la JASS en relacin al nivel actual. Para ello es necesario conocer la capacidad de pago de los usuarios del sistema por una tarifa mayor, teniendo en cuenta su nivel de ingreso. Las entidades internacionales de desarrollo, recomiendan que para los gastos en los servicios de agua y alcantarillado, las familias pueden destinar no ms del 5% de su ingreso mensual. DISTRIBUCIN DEL INGRESO Para efectos del anlisis del presente aspecto, se toma en cuenta los resultados de la encuesta socioeconmica del total de la poblacin que comprende a los usuarios antiguos y los nuevos. La distribucin del ingreso familiar de la poblacin, en el mbito de prestacin de servicios de la JASS, se presenta en el cuadro 2.3, del capitulo 2.1.1. Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se procedi a relacionar tres situaciones del precio de los servicios: tarifa vigente, costo marginal de largo plazo (CML) y costo medio, los cuales De acuerdo al parmetro del BID para la definicin de la lnea de pobreza crtica y el nmero de habitantes por familia, se concluye que aproximadamente el 73% de la poblacin beneficiaria, se encuentra dentro del grupo denominado de bajos ingresos. DETERMINACIN DE LA CAPACIDAD DE PAGO Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se procedi a relacionar tres situaciones del precio de los servicios: Tarifa Vigente, Costo Marginal de Largo Plazo (CML) y Costo Medio, los cuales fueron tratados en los aspectos del anlisis financiero, con la parte del ingreso familiar mensual que la familia puede destinar para efectuar los pagos de consumo o uso de agua y alcantarillado.
En el cuadro 4.77 se presenta los pagos mensuales por agua y alcantarillado y parte del ingreso correspondiente al 5% del ingreso familiar. Cuadro N 4.77
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
(Precios Privados a enero del 2009)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin Total a P. M. (S/.)
Costos de Oper. Total Costos y Mto. Incrementales 1 Incrementales (S/.) 0,00 20.935 62 30 93 62 28 91 63 36 -1 61 60 34 51 33 60 59 32 51 57 2.329.540,04 20.935 62 30 93 62 28 91 63 36 -1 61 60 34 51 33 60 59 32 51 57
Consumo Incremental (m3/ao) 0,00 59.119 1.803 389 2.666 1.778 316 2.629 1.753 536 -935 1.683 1.682 477 1.383 446 1.639 1.639 391 1.349 1.618
Factor de Actualizacin 9% 1,00000 0,91743 0,84168 0,77218 0,70843 0,64993 0,59627 0,54703 0,50187 0,46043 0,42241 0,38753 0,35553 0,32618 0,29925 0,27454 0,25187 0,23107 0,21199 0,19449 0,17843 Valor Actual
VALOR ACTUAL Costos I + OyM (S/.) 2.329.540,04 19.206 52 23 66 40 17 50 32 17 0 24 21 11 15 9 15 14 7 10 10 S/.2.349.178 Costos OyM (S/.) 0,00 19.206 52 23 66 40 17 50 32 17 0 24 21 11 15 9 15 14 7 10 10 S/.19.638 Consumos (m3) 0 54.238 1.518 300 1.889 1.156 188 1.438 880 247 -395 652 598 156 414 122 413 379 83 262 289 S/.64.826
2.329.540
Tarifa de O y M + Inversin (S/./M3) Tarifa de O y M (S/./M3)
S/. S/.
36,24 0,30
POR M3 POR M3
4. Gestin y Organizacin La JASS deber realizar algunos cambios institucionales, bajo la administracin y con el respaldo de la Municipalidad. La consultora propone implementar las siguientes estrategias, para mejorar la gestin de la JASS. a. Misin Hacer de conocimiento del personal, la misin de la JASS, la cual es brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo al medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia empresarial, sus recursos humanos especializados y solidez econmica financiera.
b. Visin Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin. c. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios Implementar la gestin de Recursos Humanos Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria. Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional. Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes. Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas. Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial. d. Directiva de organizacin y funcionamiento de juntas administradoras de servicios de saneamiento JASS FINALIDAD Ordenar la prestacin de servicios de sanea miento en las Localidades del mbito rural. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para la organizacin y funcionamiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), as como para el clculo de las cuotas familiares que sirven para su sostenimiento. ALCANCES La presente Directiva es de aplicacin obligatoria y general para la prestacin de servicios de saneamiento en las Localidades del mbito rural. BASE LEGAL La presente directiva se basa en los siguientes dispositivos legales: Ley N 26284 D.S.N 24-94-PRES Ley N 26338 D.S. N 09-95-PRES D.S. N 015-96 PRES Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ley General de Servicios de Saneamiento Reglamento de la Ley General De Servicios de Saneamiento Modificacin del Artculo 25 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
D. Legislativo N 295 Cdigo Civil. DEFINICIONES Asamblea General: rgano supremo de decisin de la JASS conformado por la totalidad de asociados. Asociado: Persona inscrita en el padrn de asociados como representante de los usuarios de los servicios de saneamiento de una vivienda. Una vivienda slo puede tener un asociado. Localidad de mbito rural: Localidad que no exceda los 2,000 habitantes, de acuerdo a las definiciones y cifras del Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento. Consejo Directivo: rgano de administracin de la JASS, que es elegido por la Asamblea General y esta conformado por su Presidente, Secretario, Tesorero y vocales. Cuota familiar: Aporte obligatorio mensual de cada uno de los asociados, destinado a cubrir los gastos relacionados a la prestacin de servicios de saneamiento que tiene a su cargo la JASS. El monto de la cuota familiar para cada uno de los asociados es el mismo y es aprobado en Asamblea General. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS): Asociacin civil que se encarga, de manera exclusiva, de la prestacin de servicios de saneamiento en uno o ms Localidades del mbito rural. Padrn de Asociados: Libro debidamente legalizado en el que se inscriben los asociados. Plan Operativo Anual de Trabajo: Conjunto de actividades vinculadas a la prestacin de servicios de saneamiento, programadas por la JASS para ser ejecutadas durante los prximos doce (12) meses. El Plan Operativo Anual de Trabajo es aprobado por la Asamblea General. Prestacin de Servicios de Saneamiento: Suministro del servicio de saneamiento por una JASS a un usuario determinado. Para la realizacin de esta actividad la JASS puede o no ser propietaria de la infraestructura de saneamiento. Presupuesto Anual: Monto estimado de dinero necesario para ejecutar las actividades previstas en el Plan Operativo Anual de Trabajo. Servicio de Saneamiento: Organizacin comunal y conjunto de instalaciones y equipos de una JASS, destinados a cubrir las necesidades colectivas de salubridad. Los sistemas que pueden comprender los servicios de saneamiento, son los siguientes: a) En el Servicio de Agua Potable: a.1) Sistema de Produccin: Captacin, almacenamiento y conduccin de agua cruda; tratamiento y conduccin de agua potable.
a.2) Sistema de Distribucin: Almacenamiento, redes de distribucin y dispositivos de entrega al usuario: conexiones domiciliarias, piletas publicas u otros. b) En el Servicio de Disposicin de Excretas: b.1) Sistema de letrinas b.2) Sistema de fosas spticas. CONSTITUCION DE LA JASS La JASS es una asociacin civil que se constituye de acuerdo a lo establecido en el Cdigo Civil. En los anexos de la presente Directiva se encuentran modelos de acta y estatuto que pueden servir referencialmente en la constitucin o adecuacin de las JASS como asociaciones civiles. Las JASS que actualmente vienen funcionando, deben adecuarse a la forma de asociacin civil. CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR DE LA JASS El clculo de la cuota familiar debe tener en cuenta las actividades y elementos que ayuden a lograr la sostenibilidad de la prestacin de servicios de saneamiento. Los elementos de costo de la cuota familiar deben ser analizada por la JASS de acuerdo a su realidad. El procedimiento para determinar la cuota familiar ser el siguiente: 1.- Elaboracin del Plan Operativo Anual de Trabajo 2.- Elaboracin del Presupuesto Anual 3.- Clculo de la Cuota Familiar El Plan Operativo Anual, el Presupuesto Anual y la cuota familiar deben ser planteados por el Consejo Directivo y aprobados por la Asamblea General. Elaboracin del plan operativo anual de trabajo El Consejo Directivo de la JASS elaborara un Plan Operativo Anual de Trabajo compuesto por las actividades que se programan realizar durante los prximos doce (12) meses, las mismas que podrn ser de dos clases: a) b) Actividades de operacin y mantenimiento. Es obligatoria su inclusin en el Plan Operativo Anual de Trabajo. Actividades complementarias a las de operacin y mantenimiento. Es optativa su inclusin en el Plan Operativo Anual de Trabajo y se efecta en funcin de las necesidades de cada JASS
Elaboracin del presupuesto anual Una vez formulado el Plan Operativo Anual de Trabajo se elaborar el Presupuesto Anual, en el cual se indican los elementos de costos que deben considerar las actividades de operacin y mantenimiento, as como las actividades complementarias.
a)
Para las Actividades de operacin y mantenimiento de la JASS, los elementos de costo que deben ser incluidos en Presupuesto Anual, de acuerdo con la realidad de cada JASS, son los siguientes: a.1) Remuneracin del personal contratado por la JASS, dedicado a la operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento (en caso de que lo hubiera). a.2) Insumos Qumicos utilizados en el tratamiento y/o desinfeccin del agua, y en la desinfeccin del sistema de agua potable. a.3) Suministros Diversos, referidos a aquellos materiales y herramientas necesarios para realizar reparaciones o refacciones y la adecuada operacin y mantenimiento de los sistemas que comprenden los servicios de saneamiento. a.4) Servicios de Terceros (en caso de que los hubiera), referidos a aquellos servicios que brindan terceras personas, tales como: * Electricidad * Mantenimiento y reparacin de equipos * Alquileres diversos * Otros a.5) Gastos Diversos (en caso necesario), referidos a aquellos gastos propios de la administracin de la JASS, tales como: * Transporte, movilidad y viticos * Combustible y lubricantes * Servicios de telfono y energa elctrica. * Mantenimiento de local * tiles de escritorio
b)
Para las actividades complementarias a las de operacin y mantenimiento, los elementos que pueden ser incluidos en el Presupuesto Anual, relacionados con actividades complementarias a la operacin y mantenimiento de la JASS, pueden ser entre otros: * Capacitacin * Promocin * Educacin Sanitaria * Asistencia Tcnica * Reservas para mejoramiento y ampliacin de los sistemas y reposicin de equipos * Otros relevantes para el desarrollo institucional de la JASS El Presupuesto Anual se financia con recursos provenientes de la cuota familiar y de otros ingresos de la JASS tal como se sealan en el numeral 7 de la presente directiva.
Calculo de la Cuota Familiar La cuota familiar que debe aportar cada usuario de la JASS es determinada de la siguiente manera: a) Se totaliza el gasto del Presupuesto Anual estimado. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
b) El resultado obtenido en) es dividido entre 12. c) La cuota familiar se obtiene dividiendo el resultado de los gastos que estime tener al ao entre el nmero de usuarios. La modalidad de cobranza de la cuota familiar debe ser aprobada por la Asamblea General. La cuota familiar puede ser revisada peridicamente de acuerdo a las variaciones de precios y/o gastos presentados durante el ao, hasta un mximo de 3 veces al ao. OTROS INGRESOS DE LA JASS Adems de la cuota familiar, la JASS puede percibir otros ingresos como son: El pago de inscripcin de nuevos usuarios, las cuotas extraordinarias, las penalidades que acuerde la Asamblea General para la ampliacin y mejora en los sistemas, as como cualquier tipo de donacin e ingresos para el logro de sus fines y objetivos. CASOS ESPECIALES DE CONFORMACION DE LA JASS Varios centros poblados de mbito rural podrn formar una sola JASS, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando los sistemas de produccin (captacin, conduccin, tratamiento, etc.) de dos o ms centros poblados tienen uno o ms componentes comunes.
b) Cuando varios centros poblados que cuentan con fuentes de agua diferentes se encuentren prximos y consideren las Localidades por conveniente compartir gastos comunes. En estos casos las JASS se organizan de acuerdo a lo establecido en la presente directiva, manteniendo una sola organizacin, una sola Asamblea General (conformada por todos los usuarios de los diferentes centros poblados) y un solo Consejo Directivo. SOLUCION DE CONFLICTOS Los conflictos que surjan al interior del Consejo Directivo, entre los usuarios, o entre el Consejo Directivo y los usuarios, son sometidos a consideracin de la Asamblea General, mxima y ltima instancia administrativa de solucin. Agotada la va administrativa para la solucin del conflicto, los usuarios tienen expedito su derecho de acudir a la va judicial de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. SANCIONES Artculo 47.- Son causas de remocin como miembros de la directiva las siguientes: Aprovecharse del cargo para obtener ventajas especiales (coimas o favores). Faltar sin justificacin y reiteradamente a las reuniones de la directiva y asamblea. Tener denuncia penal o accin judicial. Haber perdido la condicin de usuario por corte prolongado del servicio. Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|
Artculo 48.- El reemplazo de un miembro de la directiva se efectuara en asamblea general de usuarios, la cual elegir al miembro reemplazante, quien deber cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto. Artculo 49.- Los directivos que no hagan entrega a la directiva de los documentos, dinero o bienes de la JASS perdern automticamente su condicin de usuario y se les aplicar la mxima sancin que contempla el Estatuto: corte definitivo de la conexin sin perjuicio de las sanciones que impongan el Poder Judicial por apropiacin ilcita. 4.11.4 Financiamiento El proyecto preve expectativas de financiado considerando las siguientes posibilidades: Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (Foniprel, para lo cual el proyecto est enmarcado dentro de la Ley N 27293, sistema Nacional de Inversiones Pblicas. A travs del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, para lo cual el proyecto est enmarcado dentro de la Ley N 27293, sistema Nacional de Inversiones Pblicas. Gobierno Regional de Apurmac. para lo cual el proyecto est enmarcado dentro de la Ley N 27293, sistema Nacional de Inversiones Pblicas.
4.12 Impacto Ambiental 4.12.1 Descripcin del proyecto 4.12.1.1 Agua Potable En la primera etapa se contempla captar de la fuente existente a fin de ofertar una capacidad de Qmd =7.5 lps, el cambio de la lnea de conduccin existente con una longitud de 14959.51 m., la construccin de un reservorio apoyado de 69 m3 y la implementacin de una lnea de distribucin de 1436.40 m que va Se incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua en en 170 unidades. 4.12.1.2 Alcantarillado Todas las aguas servidas sern recolectadas por los colectores principales y secundarios. Debido a los caudales mnimos y a la inexistencia del servicio, se plantea la implementacin de 9010.67 ml de alcantarillado de 200mm de dimetro. La implementacin del sistema de colectores, incluir la construccin de 101 buzones, distribuidos adecuadamente a lo largo de la localidad.; as mismo la red conectara, hasta el tanque sptico planteado. a los sectores norte y sur de la localidad de San Juan de Chaca. Finamente se contempla la instalacin de conexiones domiciliarias. 4.12.2 Lnea base del entorno
4.12.2.1 Clima El clima del mbito del proyecto es frgido con una temperatura que oscila entre los 8C y los 16C. Se diferencian dos estaciones muy marcadas: la estacin lluviosa que se presenta en los meses de diciembre a marzo (precipitacin promedio de 700mm), con fuertes vientos y la estacin seca correspondiente a los meses de abril a noviembre, donde las precipitaciones son mnimas. Los vientos dominantes son de noreste, siguiendo en predominancia los de sur oeste. La humedad relativa de la localidad registra volmenes mensuales entre 69% y 74%. 4.12.2.2 Ecologa La zona de vida predominante es la de Bosque montano hmedo subtropical. 4.12.2.4 Uso del espacio fsico Los pobladores de la localidad de San Juan de Chaca hacen uso del suelo principalmente para la produccin agrcola. La concentracin de la poblacin en el centro poblado depende mucho de la poca del ao ya que permanecen en sus chacras ubicadas en los alrededores durante algunos periodos. 4.12.2.5 Tipo de actividades econmicas predominantes La actividad econmica esta basada en la agricultura ya que San Juan de Chaca es una zona netamente agrcola y ganadera a pequea escala. La relacin de la PEA y los distintos sectores es la siguiente: Sector primario: la PEA es absorbida casi en su totalidad por este sector (actividades agrcolas y ganaderas). Este sector de la actividad econmica es la ms precaria y tradicional de la regin. Sector secundario: casi ausente, salvo eventuales actividades constructivas realizados mediante el sistema de faena comunal. Sector terciario: incluye al sector educacin, personal de puestos y centros de salud y representantes estatales y comunales.
4.12.2.6 Poblacin que involucra La localidad de San Juan de Chaca tiene una poblacin de 927 habitantes segn las proyecciones al 2009 calculadas por el Consultor. 4.12.3 Descripcin y evaluacin de los principales impactos
4.12.3.1 Impactos sobre el componente biolgico La ejecucin de este proyecto en la etapa de construccin eliminar cierto tipo de vegetacin que se encuentre al momento del mejoramiento de la lnea de conduccin y construccin de la lnea de aduccin. Asimismo, habr cierta afectacin en la fauna silvestre del lugar, la cual se ver momentneamente ahuyentada producto de las actividades del proyecto.
4.12.3.2 Impactos ambientales sobre el componente fsico Se presentarn impactos en el suelo en la etapa de construccin debido a la remocin y prdida de suelos al momento de las excavaciones para el mejoramiento de la lnea de conduccin, construccin de la lnea de aduccin, cambio de redes, construccin del reservorio e instalacin de conexiones del sistema de alcantarillado. Asimismo, estas actividades y en especial el transporte de equipos y materiales con vehculos de carga causarn cierto grado de compactacin del suelo. Existe tambin el riesgo de contaminacin del suelo por infiltracin de los efluentes provenientes de los pozos de percolacin. Los impactos en el aire se refieren bsicamente al aumento del ruido y aumento de la contaminacin atmosfrica debido al traslado del material para las obras, durante la etapa de construccin. A su vez los vehculos, eliminarn gases como CO2 y NOx. Al no estar asfaltadas las calles de la ciudad ni la va que conduce hasta ella, el trnsito de vehculos de construccin puede crear un problema considerable con el polvo. En general, no habr mayores inconvenientes con malos olores ya que las aguas residuales domsticas se conducirn hasta tanque spticos y no estarn en contacto con la atmsfera. Sin embargo, los malos olores si constituirn un problema cuando se realice la evacuacin de los lodos hacia los lechos de secado. Esta labor se llevar a cabo cada 6 meses y el olor persistir slo por unos das. El recurso agua se ver mayormente beneficiado con la implementacin del proyecto ya que pasar por un proceso de desinfeccin previa a su uso y luego ser dispuesto de manera correcta. Sin embargo, existe el riesgo de que el efluente de los pozos de percolacin alcance el nivel fretico y genere contaminacin del agua subterrnea. El paisaje se ver afectado principalmente con las actividades iniciales de la etapa de construccin, por lo que sern de carcter temporal. Durante la etapa de operacin el principal impacto en este factor lo causar la evacuacin de los lodos a los lechos de secado. 4.12.3.3 Impactos ambientales sobre el componente salud y socioeconoma Tanto en la construccin como durante la operacin habr un moderado y potencial riesgo a la salud de los trabajadores de construccin, especialmente debido a que la captacin y las lneas de aduccin estn ubicadas en reas de fuerte pendiente. Aquellos que trabajen en la operacin y mantenimiento de la red de alcantarillado se vern expuestos a microorganismos patgenos, enfermedades infecciosas, varios tipos de virus y enfermedades dermatolgicas. De igual manera ocurrir con los trabajadores encargados de evacuar los lodos del tanque sptico hacia el lecho de secado. Debemos considerar tambin los impactos sociales positivos que se generarn con la implementacin del proyecto, que consisten en un aumento de oferta laboral tanto para la etapa de construccin como para la de operacin y mantenimiento. Adems, durante la etapa de operacin los impactos sern en su mayora positivos ya que conllevar a una mayor cobertura de servicio de agua y desage, un uso ms eficiente del recurso hdrico, una menor incidencia de enfermedades de origen hidrofecal y un mayor cuidado de la salud de usuarios del agua. De esta manera, se lograr alcanzar el objetivo central del proyecto en cuestin. Entre los impactos negativos tenemos el aumento en la tarifa de los servicios, que tambin representa un impacto positivo ya que har ms eficiente el uso del recurso hdrico.
4.12.4
Beneficios del proyecto
En sntesis se identifican los siguientes beneficios: Mejora de la calidad de vida de los pobladores. Disminucin de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas, etc. Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado (Hospitales y postas). Implementacin de un sistema de alcantarillado en la localidad. Disposicin final adecuada de las aguas servidas Infraestructura adecuada para recibir mayor cantidad de turistas en la zona. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
4.12.5
Las medidas de mitigacin son para contrarrestar, reducir o eliminar los impactos ambientales negativos y cumplir con los niveles aceptables estndar. El proyecto tambin tiene el potencial de producir impactos ambientales positivos. En estos casos, se debern tomar medidas de optimizacin para mejorar el impacto positivo de estos beneficios. El resumen de las medidas se presenta en la siguiente tabla. Medidas de Mitigacin y Optimizacin. Impacto o evento no mitigado/ no optimizado Creacin de un rea de paisaje. Tipo positivo Medidas o comentarios sobre Mitigacin/ Optimizacin Los rboles y arbustos ayudaran con el control de ruido y olor, entre otros beneficios, y contribuirn a un mejor ambiente de trabajo. El contratista debe dar preferencia a los trabajadores locales para que stos participen en la etapa de construccin de la planta. Las mezclas de concreto no debern realizarse directamente sobre el suelo. En caso de derrames de combustible, ste deber ser removido del suelo inmediatamente. Revegetacin y reforestacin Se deben tomar medidas para el control del polvo (por ejemplo, dispersar agua en las reas de construccin). Optimizacin de almacenaje y descarga disminuir este efecto, as como el uso de programas y horarios apropiados para el trfico de construccin.. La maquinaria y el equipo deben ser usados luego de determinar un horario y condiciones para minimizar los niveles de ruido. Adems el contratista debe garantizar el buen estado de los mismos. La desinfeccin del agua para su potabilizacin y el adecuado tratamiento de las aguas residuales evitar la contaminacin de los cuerpos de agua. El contratista deber implementar un programa de seguridad y salud ocupacional para evitar cualquier riesgo contra el personal de construccin. El transporte de escombros y material de excavacin nunca deber
Creacin de un nmero de puestos de positivo trabajo durante la etapa de construccin. Cambios en la estructura del suelo negativo
Deterioro de la calidad del aire por la negativo construccin de trabajos civiles, y por la operacin y mantenimiento de vehculos y maquinaria. Deterioro de los niveles de ruido debido a negativo los trabajos de construccin civil. Mejoramiento de la calidad del agua positivo
Riesgos a la salud de los trabajadores de negativo construccin.
Reduccin de enfermedades entricas y parasitarias Manejo de aguas tratadas. Personal de trabajo expuesto a microorganismos patgenos, enfermedades infecciosas, etc. La produccin de lodos puede originar contaminacin del suelo Proliferacin de mosquitos (zancudos) y otros vectores Afectacin a la calidad paisajstica. 4.12.6
positivo
superar la capacidad de carga mxima de los vehculos Mantener una adecuada sealizacin en el rea de la obra. Se debe verificar la calidad del efluente tratado
positivo Medidas de salud y seguridad ocupacional negativo Medidas de salud y seguridad ocupacional. Entrenamiento del personal de operacin y mantenimiento. Medidas adecuadas para la evacuacin de lodos de desecho. negativo El relleno sanitario donde se dispondrn finalmente los lodos deber contar con material aislante que evite la contaminacin del suelo. negativo Buen mantenimiento y funcionamiento del sistema. negativo Los rboles y arbustos ayudarn a contrarrestar la rigidez de la infraestructura
Conclusiones y recomendaciones
La localidad de San Juan de Chaca, ubicada en el distrito de San Juan de Chaca, provincia de AYMARAES, departamento de Apurmac presenta grandes problemas en las condiciones de salubridad de la poblacin como consecuencia del deficiente sistema de agua potable que posee y la inexistencia de un sistema de alcantarillado y disposicin adecuada de sus aguas residuales. El propsito del proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de San Juan de Chaca es dar solucin a estos problemas, lo cual se ver reflejado en un incremento de la calidad de vida de la poblacin. Las actividades ms impactantes del proyecto, desde el punto de vista de los impactos negativos que generan, son el despeje y corta de vegetacin, el transporte de equipos y materiales, el movimiento de tierras y la evacuacin de los lodos generados en los tanques spticos hacia los lechos de secado. Desde el punto de vista de los impactos positivos, las acciones ms impactantes sern la educacin sanitaria, la construccin de reservorios e instalacin de sistemas de desinfeccin, la adecuada desinfeccin del agua para consumo, y la operacin y mantenimiento de captaciones y reservorios, de la red de agua potable y de los colectores y sistema de alcantarillado. Los factores ambientales ms impactados sern la calidad del aire y del suelo por la generacin de residuos slidos. Asimismo, la vegetacin se ver afectada como consecuencia de las actividades que se realizaran durante la etapa de construccin. Muchos factores ambientales y sociales se vern impactados positivamente por el proyecto, entre ellos, la mejor cobertura de servicios bsicos que se traducir en un uso ms eficiente del agua, y en una menor incidencia de enfermedades y por ende una mejor salud de los usuarios. La calidad del agua es otro de los factores que se ver beneficiado ya que mediante los sistemas de tratamiento que sern implementados se evitar la contaminacin de las fuentes de agua. Adicionalmente, durante el proyecto se generarn puestos de trabajo para la poblacin local. La educacin sanitaria ser de vital importancia durante la ejecucin del proyecto y constituir un elemento primordial para su buen desempeo, tanto a nivel de los trabajadores de la empresa ejecutora como a nivel de la poblacin. La implementacin de un programa multidisciplinario a cargo de personal especializado en el tema determinar en gran medida el xito del proyecto.
Se recomienda a la empresa contratista desarrollar un Sistema Integrado de Gestin que permita realizar adecuadamente las labores de ejecucin del proyecto, al mismo tiempo que se minimizan los impactos ambientales negativos y se maximizan los beneficios.
El proyecto deber contemplar el acondicionamiento de un relleno sanitario para la disposicin adecuada de los residuos slidos generados durante las distintas actividades del proyecto. Es importante asimismo, que se proceda a la revegetacin y reforestacin de reas, especialmente en los alrededores del reservorio de agua, de los tanques spticos y el relleno sanitario, como medida mitigadora tanto de ruidos como de olores. Para ello se recomienda el uso de especies nativas. 4.13 Seleccin de Alternativa La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la alternativa I y para el caso del sistema de recoleccin y tratamiento de aguas servidas, tambin es la alternativa I. Estas alternativas han sido seleccionadas por ser viables, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero.
Agua Potable Alternativa N1 Alternativa N 2 Alcantarillado VAC C/E alcantarillado Tratamiento VAC C/E tratamiento VAN TIR VAN TIR 949,277.60 548.09 121.662,10 67.67 Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social 2,329,540 1,908,177 165.080,73 15% 165.080,73 15 % 949,277.60 548.09 569.017,50 316.47 Alternativa 2 2,868,349 2,348,337
5. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIF. SUPUESTOS - Participacin. de sectores del estado en la mejora de la salubridad de la poblacin como el MINSA y EDUC. - Disponibilidad de fondos int. y ext. Estabilidad Econmica y generacin de empleo.
- Al ao 2020 se disminuir las Enfermedades de origen hdrico en un 30%. FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de San - Disminucin de la contaminacin del Riachuelo de San Encuesta de ESSALUD Juan de Chaca y del sub suelo. Juan de Chaca Incremento de la cobertura de agua a un 94%. Al ao 1. - Sistema adecuado de alcantarillado y tratamiento de aguas La calidad del agua est dentro de los servidas, cobertura hasta del 94%, en el ao 1. estndares propuestos por el OMS. AGUA POTABLE - Produccin y almacenamiento de 3.75 l/s. - Reportes diarios de medicin de cloro en los reservorios (02 veces al da). - Tendido de 14,959 ml de lnea de conduccin - Construccin de un reservorio - Continuidad de 24 horas - Al ao 1 contara con 336 conexiones ALCANTARILLADO - Implementacin de lneas de alcantarillado -Conexiones nuevas - Reportes diarios de la cantidad y calidad de agua producida. - Reporte de produccin de Agua potable. - Reporte de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.
PROPOSITO: Disminuir los casos de enfermedades digestivas, parasitarias, gastrointestinales y de la piel en la poblacin de la localidad de San Juan de Chaca COMPONENTE AGUA POTABLE
Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Mano de Obra calificada.
COMPONENTE ALCANT.
- Reporte mensual de atencin de atoros Materiales a disposicin. - Reporte mensual de tiempos de atencin de aniegos.
156
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO - Implementacin tanque sptico y posos percoladores - Tratamiento del 100% de las aguas residuales - Adecuados Hbitos de higiene
- Reportes de casos atendidos en los centros de Salud Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio
MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA ACTIVIDADES - Convocatoria para la elaboracin del estudio definitivo de los sistemas de agua y saneamiento. - Expediente Tcnico del mejoramiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y saneamiento, S/. 120,000 - Informe fsico financiero de ejecucin de obras. - Receptividad de las autoridades y profesionales de la JASS, cambios en la Gestin empresarial. - Fuente de agua, constante y permanente. - Recursos econmicos necesarios para la ejecucin del proyecto e implementacin de lo programas de gestin empresarial. - Evitar la escasez de materiales - Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable y Saneamiento.
157
Ejecucin de las obras de AGUA POTABLE: - Captacin - Lnea de conduccin - reservorio - Redes de distribucin - Mitigacin Ambiental - Educacin Sanitaria - Gestin empresarial de los servicios Ejecucin de las obras de ALCANTARILLADO - Colectores y buzones - Conexiones
- Tendido de lneas de conduccin S/. 372.057,93 - Reservorio S/.29.265,55 - Redes de distribucin/s/. 568.633,52 - Se ha presupuestado S/.4.000,00 para cubrir los impactos causados durante la construccin de las obras de agua - Educacin Sanitaria, S/. 4.500,00 - Gestin empresarial S/.1.500,00 - Obras de alcantarillado, incluye la implementacin de 207 conexiones, S/. 788.630,84 - Se ha presupuestado S/. 7.000,00
- Ingreso de Materiales para la obra. - Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra
- Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra
- Mitigacin Ambiental - Educacin Sanitaria
para cubrir los impactos causados durante la construccin de - Indicadores de gestin, Atencin de las obras de Saneamiento atoros, frecuencia de mantenimiento de redes, etc. - Educacin Sanitaria, S/. 7.000,00 - Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua, por ende con la JASS.
Ejecucin de las obras de TRATAMIENTO - Construccin del sistema de tratamiento - Mitigacin Ambiental - Educacin Sanitaria - Adquisicin de Herramientas Manuales - Puesta en operacin de la planta de tratamiento de agua potable y aguas servidas. - Capacitacin del Personal - Gestin Comercial, administrativa e institucional. EDUCACION SANITARIA - Implementacin de charlas de higiene y cuidado de la salud.
- Tanques spticos y pozos de percolacin S/. 87.314,00 -Letrinas con un monto de s/. 19,320 soles - Se ha presupuestado S/.2000 para cubrir los impactos causados durante la construccin de las obras de Saneamiento - Educacin Sanitaria, S/.5,000 - Adquisicin de herramientas, S/.2,000 - 20 Horas de capacitacin del personal mensualmente, Obreros y Staff de profesionales, Antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto. - Educacin Sanitaria en colegios (80%) y Clubs de Madres de familia, en un 70% (Vaso de Leche, comedores, etc.), al inicio de la ejecucin de obras.
- Reporte mensual de asistencia del personal, a los cursos de capacitacin. - # de afiches preparados y repartidos
158
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES |
159
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5. En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Juan de Chaca a cargo de la JASS y Municipalidad de San Juan de Chaca es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. El Valor Actual Neto de la Alternativa AP I de agua potable, incluyendo las acciones de gestin empresarial y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 15.0%, superior al 10% que se utiliz como tasa social de descuento, para la actualizacin de costos y beneficios econmicos. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvieron los siguientes datos: PARAMETRO C/E alcantarillado C/E tratamiento ALTERNATIVA N 01 548,09 67,67 ALTERNATIVA N 02 548,09 316,47
6.
7.
8.
Las acciones del proyecto en su primera etapa estn orientadas fundamentalmente al incremento del nivel de cobertura de agua potable al 94 % y en alcantarillado del 94 % que se alcanzar al ao 2010, continuidad de 24 horas, nivel de prdidas del 30 % y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 % y la JASS superar las deficiencias en la gestin empresarial. De esa forma se lograr los objetivos del proyecto. Se han realizado, el planteamiento de alternativas para definir las soluciones de dficit de produccin de agua potable y sistemas de tratamiento y disposicin final de aguas servidas, debido a que por su naturaleza de cada una de ellas, existen varias soluciones. Para el caso de agua potable se dio preferencia al aprovechamiento de la capacidad instalada de produccin y a la explotacin de las aguas subterrneas. Para la proyeccin de la poblacin, metas de cobertura de servicio de agua, nivel de medicin, nivel de prdidas y consumos per capitas se ha tomado como base, la informacin de INEI y otros estudios disponibles en EMUSAP ABANCAY. El costo total de la inversin del proyecto en primera etapa (2010 2020) asciende a S/. 2.329.540,
6.2 Recomendaciones: 5. 6. 7. 8. Una vez, aprobado el Estudio de Perfil, por los diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del diseo definitivo. La Municipalidad distrital deber declarar una zona intangible en donde se ubicar el futuro sistema de disposicin final de aguas servidas. Es necesario, considerar en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere, la implementacin de un sistema de alcantarillado para las aguas pluviales, ya que al no existir un sistema de drenaje adecuado, stas afectan el proceso de disposicin final de aguas servidas futuras. Durante la elaboracin del estudio definitivo, a nivel de expediente tcnico, deber verificarse los dimetros de las tuberas existentes de la red de agua potable.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES |
160

Visor Docs

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Visor Docs

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de San Juan de Chaca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

949.277,60 902,96 121.662,10 111,41 1.908.177 2.329.540

949.277,60 902,96 569.017,50 521,08 2.348.337 2.868.349

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

- Tratamiento del 100% de las aguas residuales - Adecuados Hbitos de higiene

Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio

- Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

las obras de Saneamiento - Educacin Sanitaria, S/. 7.000,00

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

II. ASPECTOS GENERALES

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

SIERRA 2250 m.s.n.m

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Vista Panormica de la Localidad de San Juan de Chaca

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

194 101 295

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 Aspectos Socioeconmicos

Total Conectados No Conectados

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

<cerca a la vivienda] <0;100] <100;150] <150;200] <200;] 3. Almacenamiento de agua

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Infraestructura que cuenta

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Fuente: Direccin Regional de Educacin Apurmac 2003.

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Domestico Comercial Estatal

10.61 29.18 6.63

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

REDES SAN JUAN DE CHACA

RESERVORIO 26 m3 (3015 msnm)

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Foto N09: se observa perdidas en la conduccion. 3.1.3.4 Almacenamiento

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

b. Inadecuados hbitos y practicas de higiene c. Inadecuada Gestin de los servicios.

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Estudios de Pre Inversin Municipalidad Provincial de Aymaraes|

Baja Calidad de vida de la poblacin de San Juan de Chaca

Incremento de gastos en Salud

Disminuye el rendimiento escolar

Consumo de Agua de mala calidad

Inadecuada Disposicin de excretas y aguas residuales

Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene