E.S.

E HOSPITAL ABAC CALDERON INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012
Radicado No: 740

Subsistema de Control Estratgico Avances SE HAN REALIZADO AVANCES SIGNIFICATIVOS COMO LOS SIGUIENTES: * CDIGO DE TICA Y BUEN GOBIERNO, SOCIALIZADO * EVALUACIN DEL DESEMPE, FORMATOS SUGERIDOS POR LA CNSC * MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIASLABORALES * PLANTA DE PERSONAL * ORGANIZACIN OINTERNA * ASIGNACIOONESBASICAS * PLAN DE GESTIN * PLAN INDICATIVO *PLANES OPERATIVOS ANUALES. *OFICINA DE ATENCIN AL USUARIOS OTROS. DOCUMENTOS ELABORADOS Y APROBADOS POR LOS ORGANISMOS DEPARTAMENTALES COMPETENTES PARA TAL FIN, Y SOCIALIZADOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD Dificultades * BAJO PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR LA CONTRATACIN DE ASESOR IMPLEMENTACIN DEL MEC Y CALIDAD PERMANENTEMENTE. Subsistema de Control de Gestin Avances EN DESARROLLO DE ESTE SUBSISTEMA SE HAN ELABORADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MAPA DE PROCESOS GUIAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIN MEDICA ESTATUTO DE CONTRATACIN RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDOS Y UPS Documentos y procesos que nos permiten avance en este Subsistema. Dificultades cambios en el entorno

bajo presupuesto Subsistema de Control de Evaluacin Avances EN ESTE SUBSISTEMA SE HAN REALIZADO, los siguientes avances: * PROCESOS DE IMPLEMENTACIN DEL MECI. * INFORMES PERIODICOS ENTES DE CONTROL Y MECI. * PLANES DE MEJORAMIENTO. * ADOPCIN EQUIPO MECI. * PLANES DE GESTIN APROBADOS Y EVALUADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. * INFORMES DE RENDICIN DE CUENTAS. * PLANES DE MEJORAMIENTO. * MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES * AUDITORIAS INTERNAS Dificultades FALTA DE CONTINUIDAD EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS Estado general del Sistema de Control Interno EN GENERAL SE ENCUENTRA EN UN ALTO GRADO DE IMPLEMENTACON, CON LA PARTICIPACIN DE LA GERENCIA, LA SUBGERENCIA, LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIN, ADEMAS DE LA JNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIN. Recomendaciones MANTENER LA METODOLOGA DE TRABAJO, HACIENDO NFASIS EN LAS SUBSISTEMAS QUE PRESENTAN DIFICULTADES, CON LA PARTICIPACIN DE TODOS LOS ACTORES DE LA EMPRESA. REALIZAR GESTIN PARA LA CONSECUCIN DE RECURSOS, A FIN DE PERMITIR Y LOGRAR LA ESTABILIDAD DE LA INSTITUCIN.

Diligenciado por: Revisado por: Aprobado por:

LUIS ALFREDO NIO BENUITEZ JAVIER CRISTOBAL RADRIGUEZ

Fecha: Fecha: Fecha:

12/02/2013 03:45:03 p.m. 12/02/2013 04:24:41 p.m.