GUA PARA ELABORACIN

DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Agosto 2012

NDICE

1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

INTRODUCCIN OBJETIVO DE LA GUA

1 1

PROCESO DE FORMULACIN DE LA PROGRAMACIN DE OPERACIONES 1 MARCO LEGAL Y ESTRATGICO

BASE LEGAL DE CREACIN MISIN VISIN OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3
3 3 3 3 4

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS

4
5 6 8 11 14

FORMULARIO N 1: ANLISIS DE SITUACIN INTERNA y EXTERNA FORMULARIO No 2: OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL FORMULARIO No 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS FORMULARIO No 4: DESCRIPCIN DE OPERACIONES (ACTIVIDADES) FORMULARIO No 6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS (CONSULTORAS)

FORMULARIO No 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (OBRAS, MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES) 16 FORMULARIO No 8: DETERMINACIN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MEMORIA DE CLCULO) ----oooooo ----oooooo---oooooo------

17

i
GUIA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

GUA PARA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013

1 INTRODUCCIN

El Programa de Operaciones Anual (POA) de los Viceministerios y entidades dependientes del MDPyEP, deben sujetarse a las disposiciones de la Norma Bsica del Sistema de Programacin de Operaciones y del correspondiente Reglamento Especfico del MDPyEP, de los Sistemas Nacionales de: Planificacin y de Inversin Pblica. Adems deben conciliar con las normas bsicas de los Sistemas de Administracin y Control de la Ley 1178. El POA debe responder a la concepcin del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Estratgico Institucional. La Ley SAFCO, en el Artculo 6 seala: El Sistema de Programacin de Operaciones traducir los objetivos y planes estratgicos de cada entidad, concordantes con los planes y polticas generadas por el Sistema Nacional de Planificacin, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas especficas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en funcin del tiempo y del espacio. Esta programacin ser de carcter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecucin de preinversin e inversin. El proceso de programacin de inversiones deber corresponder a proyectos compatibilizados con las polticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. La Norma Bsica del SPO en su artculo 15 seala. En cada entidad y rgano pblico, la elaboracin del Programa Operativo Anual debe sujetarse a los recursos que se estime disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratgico institucional y a las polticas pblicas definidas para cada gestin fiscal...

OBJETIVO DE LA GUA

La presente gua, ha sido elaborada con el propsito de proporcionar un instrumento que permita la formulacin del Programa de Operaciones Anual (POAs) en las Unidades Organizacionales y las Instituciones Desconcentradas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural (MDEyEP), y posteriormente se facilite el seguimiento y evaluacin de su ejecucin. Las Entidades Descentralizadas y Empresas Pblicas, en el marco del Sistema de Programacin de Operaciones, deben elaborar su Programa Operativo Anual, de manera independiente, considerando que tienen una estructura administrativa propia, siendo la presente gua la referencia para homogenizar los formatos de elaboracin del POA.

PROCESO DE FORMULACIN DE LA PROGRAMACIN DE OPERACIONES

La formulacin del Programa de Operaciones Anual debe seguir los siguientes pasos: MARCO LEGAL Y ESTRATGICO. (FORM-A) Constituye el punto de referencia para la definicin del contenido de la Programacin de Operaciones, est referida la relacin con el PND, Plan Sectorial, la misin y visin que justifican su existencia, y los objetivos estratgicos de la institucin (PEI). As como las disposiciones legales que norman el accionar del MDPyEP. Los Objetivos Institucionales (Estratgicos) constituyen proposiciones concretas de orden cualitativo, respecto a lo que pretende alcanzar el Ministerio en cumplimiento de su misin y visin institucional y de acuerdo con las competencias otorgadas al MDPyEP por mandato jurdico. La Misin, visin y objetivos estratgicos fueron formulados en un proceso de concertacin con representantes de las instancias del Ministerio. ANLISIS DE SITUACIN INTERNA Y EXTERNA. (FORM1)

1
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

El Anlisis de Situacin Interna comprende el relevamiento de aquellos factores fundamentales en el desempeo de la institucin, cuya evaluacin permite identificar las condiciones internas favorables y desfavorables que se presentan y que se traducen en Fortalezas y Debilidades. El Anlisis de situacin externa, comprende la identificacin de las fuerzas ambientales o factores del entorno que no dependen de las acciones de la institucin y condicionan su desempeo, tanto en aspectos positivo como negativos, constituyndose en Oportunidades y Amenazas. IDENTIFICACION DE OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL (FORM2) Cada objetivo estratgico institucional, debe traducirse en un Objetivo de Gestin Anual de la Institucin, que es el propsito global al que apuntan las unidades organizacionales, en el transcurso del ao. Las unidades organizacionales debern formular un solo objetivo relacionado a los objetivos institucionales que correspondan, segn la contribucin que realice. Cada objetivo deber contar con indicadores referidos a los cambios en comportamientos, actitudes, consumos o conocimientos en determinados grupos sociales o instituciones. IDENTIFICACIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS (FORM3) Los Objetivos Especfico son propsitos que pretenden lograr durante el ao las unidades organizacionales de acuerdo a su estructura organizativa o en temas determinados. Cada objetivo especfico corresponde a los bienes, normas y servicios que se obtendrn y debern contar con los indicadores correspondientes. Los objetivos pueden referirse a tres aspectos de la actividad de cada unidad organizacional: i) las acciones rutinarias, ii) las acciones de fortalecimiento o de carcter estratgico y iii) proyectos de inversin pblica. PLANTEAMIENTO DE OPERACIONES (ACTIVIDADES). (FORM4) Las operaciones son el puente entre la realidad actual y el objetivo que se pretende alcanzar. La operacin es el medio y no es el fin en s mismo, est condicionado por el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a travs de operaciones. Una operacin es un proceso que se inscribe en el tiempo y el espacio e insume recursos, es decir, su realizacin requiere tiempo y se efectuar en alguna rea o unidad funcional con la utilizacin de recursos humanos y financieros. La programacin de operaciones, debe incluir tanto las operaciones de funcionamiento como las de preinversin e inversin. Estas operaciones deben ser compatibles con la informacin de otros instrumentos como el Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) y el Sistema de Informacin sobre Inversiones (SISIN). DESCRIPCIN DE EXISTENCIA Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (FORM5) Es necesario analizar la situacin de los recursos humanos, para este propsito, deben listarse los profesionales, tcnicos y personal de apoyo con que se cuenta y es requerido para el cumplimiento de las operaciones. Se debe determinar el tipo de recursos humanos encargados de ejecutar las operaciones programadas, tanto en calidad como en cantidad y su contribucin a los objetivos. DETERMINACIN DE REQUERIMIENTO SERVICIOS (Consultoras) (FORM6) Se debe prever los requerimientos de servicios especializados de consultora que coadyuven al cumplimiento de los objetivos. Cada uno de los requerimientos deber contar con la informacin especfica correspondiente. DETERMINACIN DE REQUERIMIENTO DE BIENES (Obras, muebles, equipos, materiales y suministros) (FORM7) Se debe prever los requerimientos de bienes referidos a obras, muebles, equipos, materiales y suministros que se necesitaran para el cumplimiento de los mismos. Cada uno de los requerimientos deber contar con la informacin especfica correspondiente. DETERMINACIN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS - MEMORIA DE CALCULO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (FORM8) La demanda de insumos (bienes y servicios) est en relacin a las actividades y tareas a ejecutar, por tanto se debern precisar sus requerimientos para el cumplimiento de los objetivos. Deber establecerse los bienes y servicios necesarios,

2
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

como ser: Servicios de consultara, auditoria, transporte, energa, mantenimiento, alquiler, pasajes, viticos, materiales y suministros y equipamiento establecidos en el clasificador presupuestario. Los requerimientos se establecen considerando la ms ptima y eficiente asignacin y aplicacin de recursos. SUPERVISIN Y COORDINACIN La Direccin General de Planificacin, supervisar el correcto llenado de los formularios de la POA.

4
4.1

MARCO LEGAL Y ESTRATGICO

BASE LEGAL DE CREACIN El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural tiene sus fundamentos en el Decreto de Organizacin del rgano Ejecutivo del N 29894 del 7 de Febrero de 2009, Captulo XI, Artculo 63 al 68, y el D.S. N 0429 de febrero de 2010 que modifica la estructura del ministerio, transfiriendo el Viceministerio de la Industria del Turismo y Conoce Bolivia al Ministerio de Culturas. MISIN Impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economa plural a travs de la produccin artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armona con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberana alimentaria y a la diversificacin de la produccin con empleo digno. VISIN Ser la entidad que ha contribuido significativamente a la construccin del nuevo modelo econmico plural productivo boliviano, y que la poblacin nos reconozca por nuestros logros en la reduccin de las desigualdades y la consolidacin del vivir bien.

4.2

4.3

4.4

OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

REA RESPONSABLE OTRAS ENTIDADES

OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES PROGRAMAS (2010 - 2015) PRESUPUESTARIOS 1. Promover la incorporacin de las Unidades Productivas comunitarias, privadas y mixtas del sector 14 Des. Micro y Pequea agroindustrial, artesanal y manufacturero en el nuevo Empresa modelo nacional productivo. 17 Des. Unidades 2. Fortalecer capacidades productivas en el marco de la Productivas economa plural. 20 Coord. Programa de Inversiones. 3. Desarrollar normativa y apoyo para la produccin 11 Des. Industrial a Mediana industrial sostenible y la constitucin de Empresas y Gran Escala Pblicas estratgicas. 15 Adm. Reg. Prop. Intelec. 4. Otorgar y mejorar los servicios pblicos de registro, certificacin, metrologa y proteccin de propiedad 16 Norm. Leg. Ind. y Cient. intelectual. 29 SENAVEX 5. Abastecer, ampliar y regular el mercado interno para 10 Des. Com. Interno y un abastecimiento a precios justos. Exportaciones. 6. Promover, incrementar y diversificar la exportacin de 19 Prom. Export .y Tur. productos con valor agregado 7. Construir y ajustar el marco jurdico e institucional de la nueva matriz productiva con enfoque en economa plural 8. Cualificar la gestin institucional con eficiencia, oportunidad y transparencia para contribuir al logro de 00 Administracin Central los objetivos del ministerio.

VMPE

PROBOLIVIA

PRO-BOLIVIA
VMPE

EMAPA INSUMOS BOLIVIA

PAPELBOL CARTONBOL LACTEOSBOL ECEBOL EBA EMAPA EASBA ENATEX

UO-FAST

VPIMGE

SENAPI IBMETRO SENAVEX VCIE PROMUEVEBOLIVIA

PROMUEVEBOLIVIA VMPE VCIE SENAVEX VMPE VPIMGE VCIE VPIMGE VCIE

AEMP
INSUMOS BOLIVIA ZOFRACOBIJA

EMAPA
INSUMOS BOLIVIA INSUMOS BOLIVIA

AEMP

ADM CENTRAL
(DGAA,DGAJ, DGP, UCS, UAI,UT)

3
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

4.5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA SEGN:

MINISTRO(A)
JEFE DE GABINETE UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL

D.S. No. 29894 de 07/02/09

D.S. No 1253 de 11/06/2012 ENATEX D.S No. 0637 del 15/09/10 EASBA D.S No. 0590 del 04/08/10 SEDEM D.S. No. 0429 de 10/02/10 TRANSF. VIT Y CONOCE BOLIVIA D.S. No. 0225 de 29/07/09 EBA D.S. No. 0071 de 09/04/09 AFCS D.S. No. 29874 de 24/12/08 AZUCARBOL D.S. No. 29847 de 10/12/08 SENAVEX-RUEX D.S. No. 29744 de 15/10/08 ZOFRACOBIJA D.S. No. 29727 de 01/10/08Crea Agencias D.S. No. 29710 de 17/09/08 EMAPA D.S. No. 29667 de 09/08/08 ECEBOL D.S. No. 29256 de 05/09/07 CARTONBOL D.S. No. 29255 de 05/09/07 PAPELBOL D.S. No. 29254 de 05/09/07 LACTEOSBOL D.S. No. 28152 de 17/05/05 SENAPI D.S. No. 27938 de 20/12/04 SENAPI D.S. No. 26050 de 19/01/01 IBMETRO D.S. No. 24498 de 17/02/97 IBMETRO

ASESORIAS

ASESORA DE DESPACHO I

ASESORA DE DESPACHO II

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIN

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA

CONTROL

VICEMINISTERIO DE PRODUCCIN INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA

DIRECTIVO

VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA

EJECUTIVO

DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS Y CONTROL INDUSTRIAL

DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO A PEQUEA ESCALA

DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERNO

DIRECCIN GENERAL DE EXPORTACIONES

DIRECCIN GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO A GRAN ESCALA

UNIDAD DE SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE ARTESANAS, MICRO Y PEQUEA EMPRESA

UNIDAD DE REGULACIN DEL MERCADO INTERNO

UNIDAD DE REGULACIN DE EXPORTACIONES

UNIDAD DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE GESTIN JURDICA

OPERATIVO

UNIDAD DE ADMINISTRACIN

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATGICO Y ARTICULACIN INDUSTRIAL

UNIDAD DE CONTROL INDUSTRIAL

UNIDAD DE DE ORGANIZACIONES ECONMICAS COMUNITARIAS Y SOCIAL COOPERATIVAS

UNIDAD DE DESARROLLO Y PROMOCIN DEL COMERCIO INTERNO

UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EXPORTACIONES

UNIDAD DE ANLISIS JURDICO UNIDAD DE DESARROLLO NORMATIVO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

UNIDAD DE REGISTRO DE COMERCIO

Unidad Operativa Fondo de Asistencia Social y Territorial

(UO-FAST)

SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGA (IBMETRO) SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)
SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIN DE EXPORTACIONES

AGENCIAS DE DESARROLLO DESCONCENTRADO

PROMUEVE - BOLIVIA

PRO - BOLIVIA

(SENAVEX)

ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA

INSUMOS BOLIVIA DESCENTRA LIZADO

(ZOFRACOBIJA)

SERVICIO DE DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS

(SEDEM)
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIN ALIMENTARIA (EMAPA)

AUTORIDAD DE FISCALIZACIN Y CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATGICA AZUCARERA SANBUENAVENTURA (EASBA)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL TEXTIL (ENATEX)

EMPRESAS PBLICAS

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATGICA PAPELES DE BOLIVIA (PAPELBOL)

EMPRESA PBLICA NACIONAL ESTRATGICA CARTONES DE BOLIVIA (CARTONBOL)

EMPRESA PBLICA NACIONAL ESTRATGICA LACTEOS DE BOLIVIA (LACTEOSBOL)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATGICA CEMENTOS DE BOLIVIA (ECEBOL)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATGICA AZUCAR DE BOLIVIABERMEJO (AZUCARBOL)

EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATGICA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS (EBA))

Elaborado por Direccin General de Planificacin Julio 2012

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS

Formulario No 1 Formulario No 2 Formulario No 3 Formulario No 4 Formulario No 5 Formulario No 6 Formulario No 7 Formulario No 8 Anlisis de Situacin Interna y Externa Objetivos de Gestin del Ministerio Objetivos Especficos Descripcin de Operaciones y/o Actividades Requerimiento de Recursos Humanos Requerimiento de Servicios (Consultoras) Requerimiento de Bienes (Materiales/Suministros y Activos Fijos) Determinacin de costo de bienes y servicios.

4
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO N 1: ANLISIS DE SITUACIN INTERNA y EXTERNA INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da / mes / ao de llenado del formulario. VARIABLES IDENTIFICADAS.Debe seleccionarse las variables ms relevantes para el anlisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas. FORTALEZAS.- Se refiere a factores positivos que pueden optimizar los procesos internos y permitir a la institucin obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del contexto. DEBILIDADES.- Se refiere a factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten. OPORTUNIDADES.- Corresponde a factores o hechos positivos, externos a la entidad, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de gestin. AMENAZAS.- Son factores externos a la entidad, que pueden generar desventajas, riesgos dificultades para el logro de los objetivos de gestin. INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS.Debe sealarse el efecto que tuvieron o tendrn en el logro de los objetivos

RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

5
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 2: OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da / mes / ao de llenado del formulario. CDIGO OBJETIVOS DE GESTIN.- Corresponde al cdigo que identifica a los objetivos de gestin anual se codificaran segn su relacin con los objetivos institucionales, del Ministerio. Ejm. 1.1, 1.2,; 2.1, 2.2,etc. 1 1.1

Cdigo Objetivo de Gestin Cdigo Objetivo Institucional DESCRIPCIN DE OBJETIVOS DE GESTIN ANUAL.- En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos que el Ministerio pretende alcanzar en la gestin, correspondiendo un solo objetivo por cada objetivo estratgico. La definicin de objetivos debe considerar los lineamientos sealados en el PND, Plan de Gobierno 2010-2015, Plan Sectorial y Plan Estratgico Institucional, as como las competencias (atribuciones y facultades) sealadas en la norma vigente. El enunciado, empieza con verbo de accin o de logro en infinitivo: (incrementar, implantar, mantener, producir, etc.) y no utilizar verbos que denoten actividades. La formulacin de objetivos debe responder a un conjunto de caractersticas que permiten reflejar la coherencia de los objetivos de gestin. Estas caractersticas son:
a. b. c. d. e. f. Viables y consistentes, es decir que sean posibles de alcanzar, en funcin de las capacidades del rea y/o unidad funcional; que sean consistentes, con relacin a resultados anteriores y a las diferentes reas de la entidad. Verificables, que permitan la utilizacin de indicadores que permitan la comprobacin durante la ejecucin del POA y sobre los resultados propuestos. Cuantitativo, que pueda ser traducidos a unidades mensurables. Cualitativo, los objetivos de gestin deben reflejar las propiedades de calidad de los resultados obtenidos, por cada una de las unidades funcionales. Temporales, deben referirse necesariamente a un periodo dentro de la gestin anual. Participativo, la definicin de objetivos debe ser compartida y participativa entre los funcionarios y el superior inmediato en cada nivel jerrquico, de manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno de los objetivos.

ENTIDAD RESPONSABLE.- Debe registrarse la Unidad que ejecutara el objetivo especfico de gestin. PONDERACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN (POG).- Una vez definida la totalidad de los objetivos de gestin anual, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada objetivo. La sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%. INDICADORES.- Los indicadores se refieren a instrumentos de medida que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos, deben describir las variables o relacin de variables que se utilizarn en la medicin de los resultados, referidos a los cambios en comportamientos, actitudes, consumos o conocimientos en determinados grupos sociales 6
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

o instituciones. Los indicadores deben contar con las siguientes caractersticas.

a. b. c. d. Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institucin de acuerdo a su competencia. Independencia: No condicionado a factores externos, tales como la situacin general del pas o la actividad conexa de terceros (pblicos o privados). Costo: La obtencin de la informacin para la elaboracin del indicador debe ser a costo razonable. Confiabilidad: Digno de confianza independiente de quin realice la medicin. Simplicidad: Debe ser de fcil comprensin.

e.

LNEA BASE.- En la lnea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parmetro tcnico, al resultado del periodo anterior, o una estimacin promedio de varios aos. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestin en el cumplimiento de los objetivos establecidos. MEDIO DE VERIFICACIN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podr comprobar el cumplimiento de los indicadores. PROGRAMACIN FSICA TRIMESTRAL.- Una vez fijada la meta anual deber estimarse el cumplimiento trimestral de las mismas, considerando el tipo de indicador definido (peridico, constante y acumulativo). ENLACE CON PRESUPUESTO: El programa de operaciones anual se articular con el presupuesto, vinculando los objetivos de gestin con la categora de Programa Presupuestario. CODIGO.- Colocar el cdigo de la estructura programtica presupuestaria. Ejm. poner 17 0000 00. DENOMINACIN.- Se registra la denominacin del programa presupuestario. Ejm. PROBOLIVIA. MONTO.- Se registra el monto consignado al Programa. FUENTE FINANCIAMIENTO.- Se consigna la fuente de la que provienen los recursos financieros (ver clasificador presupuestario). ORGANISMO FINANCIADOR.- Se anota la instancia o entidad que provee los recursos (ver clasificador presupuestario). RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). NOTA: El seguimiento de los indicadores contenidos en este formulario ser realizado en el mismo (Columnas ocultas).

7
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Corresponde al da, mes y ao del llenado del formulario. CDIGO DE OBJETIVOS DE GESTIN.- Corresponde al cdigo que identifica a los objetivos de gestin anual del formulario No 2 Ejm. 1.1, 1.2,; 2.1, 2.2,etc. CDIGO DE OBJETIVOS DE GESTIN ESPECIFICOS.- Corresponde al cdigo que identifica a los objetivos de gestin especficos segn su relacin con los objetivos de gestin del Ministerio, Ejm. 1.1.1, 1.1.2.., 1.2.1, 1.2.2; 2.1.1, 2.1.2,etc. 1 1.1 1.1.1

Cdigo Objetivo de Gestin Especfico Cdigo Objetivo de Gestin Cdigo Objetivo Institucional DESCRIPCIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS DE GESTIN.- En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos especficos segn su relacin con los objetivos de gestin del Ministerio que pretende alcanzar en la gestin. La definicin de objetivos debe considerar los lineamientos sealados en el PND, Plan de Gobierno 2010-2015, Plan Sectorial y Plan Estratgico Institucional, as como las competencias (atribuciones y facultades) sealadas en la norma vigente. El enunciado, empieza con verbo de accin o de logro en infinitivo: (incrementar, implantar, mantener, producir, etc.) y no utilizar verbos que denoten actividades. Los objetivos pueden referirse a tres aspectos de la actividad de cada unidad organizacional: I) las acciones rutinarias, ii) las acciones de fortalecimiento o de carcter estratgico y iii) las relacionadas a la inversin pblica. La formulacin de objetivos especficos debe responder a un conjunto de caractersticas que son:
a. b. c. d. e. f. Viables y consistentes, es decir que sean posibles de alcanzar, en funcin de las capacidades del rea y/o unidad funcional; que sean consistentes, con relacin a resultados anteriores y a las diferentes reas de la entidad. Verificables, que permitan la utilizacin de indicadores que permitan la comprobacin durante la ejecucin del POA y sobre los resultados propuestos. Cuantitativo, que pueda ser traducidos a unidades mensurables. Cualitativo, los objetivos de gestin deben reflejar las propiedades de calidad de los resultados obtenidos, por cada una de las unidades funcionales. Temporales, deben referirse necesariamente a un periodo dentro de la gestin anual. Participativo, la definicin de objetivos debe ser compartida y participativa entre los funcionarios y el superior inmediato en cada nivel jerrquico, de manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno de los objetivos.

Ejemplo:
CDIGO OBJ. INSTIT. DE GESTIN CDIGO OBJ. ESPECIF DE GESTIN

DESCRIPCIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS DE GESTIN Acreditar a unidades productivas en todo el territorio nacional

UNIDAD RESPONSABLE

POND OE

1.1

1.1.1

Unidad de Registro y Acreditacin

30

8
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

1.1.2

Capacitar a 60 unidades productivas en los rubros de alimentos, manufacturas de cuero, textiles y madera en el departamento de La Paz. Implementar sistemas informticos de la red de informacin para la toma de decisiones y actividades recurrentes de la entidad. Administrar y ejecutar recursos con fuente TGN y de inversin.

Coordinacin Proyecto Ventana ISAN rea de Sistemas Unidad Administrativa y Financiera

25

1.1.3 1.1.4

20 25

UNIDAD RESPONSABLE.- Debe registrarse la Unidad que ejecutara el objetivo especfico de gestin. PONDERACIN OBJETIVOS ESPECFICOS (POE).- Una vez definida la totalidad de los objetivos especficos, se debe asignar a cada objetivo un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada objetivo especifico. La sumatoria de las ponderaciones de los objetivos especficos para cada objetivo de gestin debe ser de 100%. INDICADOR.- Los indicadores se refieren a instrumentos de medida que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos especficos, deben describir las variables o relacin de variables que se utilizarn en la medicin de los resultados referidos a los bienes, normas y servicios que se obtendrn. Los indicadores deben contar con las siguientes caractersticas:
a. b. c. d. Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada institucin de acuerdo a su competencia. Independencia: No condicionado a factores externos, tales como la situacin general del pas o la actividad conexa de terceros (pblicos o privados). Costo: La obtencin de la informacin para la elaboracin del indicador debe ser a costo razonable. Confiabilidad: Digno de confianza independiente de quin realice la medicin. Simplicidad: Debe ser de fcil comprensin.

e.

Los resultados se refieren a los productos que se genera y pueden ser: Bienes que son de naturaleza fsica o productos fsicos, tangibles. Ejm. Un silo, una fabrica etc. Normas que son de naturaleza regulatoria respecto al comportamiento institucional, social o personal. Ejm. Un plan de desarrollo, proyectos de Ley, proyectos de decretos supremos, reglamentos, etc. Servicios que son de naturaleza intangible y estn orientados a generar satisfacciones inmediatas, utilizando algunos bienes. Son productos cuya caracterstica es la intangibilidad. Ejm: capacitacin, informacin, asistencia tcnica, difusin.

LNEA BASE.- En la lnea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parmetro tcnico, al resultado del periodo anterior, o una estimacin promedio de varios aos. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos.. MEDIO DE VERIFICACIN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podr comprobar el cumplimiento de los indicadores PROGRAMACIN FSICA TRIMESTRAL.- Una vez fijada la meta anual deber estimarse el cumplimiento trimestral de las mismas. Los valores que asume en cada periodo el indicador pueden ser de tres tipos: peridico, constante y acumulativo. Ejemplo:
INDICADOR
(PRODUCTO TERMINAL: BIEN, SERVICIO O NORMA)

LNEA BASE 800

META 2013 600

MEDIO VERIFICACIN Base de Datos

PROGRAMACIN FSICA
1er TRIM PROG 2do TRIM PROG 3er TRIM PROG 4to TRIM PROG

Peridico

N de unidades

100

100

200

200

9
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

Peridico Constante Acumulativo

productivas acreditadas N de unidades productivas capacitadas % de equipos con mantenimiento adecuado Ejecucin presupuestaria acumulada anual

30 90 80%

60 100 100%

Informe de curos realizados Reportes de mantenimiento Reportes del SIGMA

10 100 20

15 100 45

25 100 70

10 100 100

ENLACE CON PRESUPUESTO: El programa de operaciones anual se articula con el presupuesto, vinculando los objetivos especficos con las categoras programticas del Presupuesto referidas a actividades o proyectos. CDIGO.- Colocar el cdigo de la estructura programtica presupuestaria con la que se relaciona el objetivo especfico, ya sea de funcionamiento (actividad9 o de inversin (proyecto). Ejm. 17 0000 01; 17 0008 00, respectivamente para actividad o proyecto. DENOMINACIN.- Se registra la denominacin de la actividad o proyecto presupuestario en la que est inserto el objetivo especfico. Ejm. Administracin Servicios PRO BOLIVIA; Fortalecimiento Capacidades locales V-ISAN PMD-C Nacional MONTO.- Se registra el monto consignado a la Actividad o proyecto. FUENTE FINANCIAMIENTO.- Se consigna la fuente de la que provienen los recursos financieros (ver clasificador presupuestario). ORGANISMO FINANCIADOR.- Se anota la instancia o entidad que provee los recursos (ver clasificador presupuestario). Ejemplo:
CDIGO 17 0000 01 17 0008 00 17 0000 01 17 0000 01 DENOMINACIN
(Proyecto/Actividad)

MONTO APROBADO 15.000 25.000 12.000 10.000

Administracin Central - Desarrollo de Unidades Productivas Fortalecimiento Capacidades locales V-ISAN PMD-C Nacional Administracin Central - Desarrollo de Unidades Productivas Administracin Central - Desarrollo de Unidades Productivas

FUENTE FINAN. 11 TGN-Ingresos Propios 80 Donacin Externa 10 TGN 10 TGN

ORG. FINAN. 000 NC 374 PMA 111 TGN 111 TGN

RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). NOTA: El seguimiento de los indicadores contenidos en este formulario, ser realizado en el mismo (Columnas ocultas).

10
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 4: DESCRIPCIN DE OPERACIONES (ACTIVIDADES) INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO.VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. CDIGO.- Deber colocar el cdigo que identifica la actividad de acuerdo a su correspondencia con los objetivos de gestin y objetivos especficos definidos en los formularios No 2 y No 3 Ejm. A1.1.1, A.1.1.2;..A.1.2.1, A.1.2.1; ) A A1 A1.1 A1.1.1 Cdigo Operacin (Actividad) Cdigo Objetivo Especifico Cdigo Objetivo de Gestin Cdigo Objetivo Institucional DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (ACTIVIDADES).- Las operaciones (actividades) son el conjunto de acciones que son necesarias realizarlas para el logro de los objetivos especficos identificados en el formulario No 2. Existen dos tipos de operaciones que coadyuvan al logro de los objetivos de gestin o especficos, las operaciones de funcionamiento e inversin. Operaciones de funcionamiento, son aquellas operaciones, encargadas de generar bienes o servicios, son recurrentes o corrientes y estn referidas a la naturaleza y razn de ser de la entidad. Operaciones de inversin, son aquellas operaciones que se encuentran relacionadas con proyectos, se caracteriza porque estn destinadas a reponer, mejorar o incrementar las existencias de capital fsico o humano. La descripcin de las actividades debe empezar con el verbo en sustantivo y resumir el proceso que involucra Ejm. elaboracin, formulacin, promocin, organizacin etc. RESPONSABLES.- Cada operacin y/o actividad deber identificar al responsable de la ejecucin. Se debera sealar los cargos e iniciales de nombre y apellido de los responsables de la ejecucin de la actividad. PO/pa (PONDERACIN OBJETIVOS /Ponderacin de actividades).- De las ponderaciones asignadas a los objetivos de gestin y objetivos especficos se calcula la ponderacin correspondiente en relacin al total de objetivos. La sumatoria de las ponderaciones de los objetivos debe ser 100. Para el conjunto de actividades de cada objetivo, una vez definida la totalidad de las actividades, se debe asignar un %, que corresponde a la estimacin de la importancia que tiene cada actividad en su contribucin al logro del objetivo especifico. La sumatoria de las ponderaciones de las actividades debe sumar 100.

11
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

INDICADOR.- Describir las variables o relacin de variables que se utilizarn en la medicin del cumplimiento de las actividades.
CODIGO ACTIVI-DAD

Objetivo Especfico

Actividades
Concesin de 500 registros de signos distintivos en el 2011. Atencin del 100% de demandas de infraccin de marca y/o patente, presentadas ante la Direccin Jurdica.

Responsables
Profesional II (ABC)

PO /pa

INDICADOR N de registros

LNEA BASE

META 2013

MEDIO VERIFICACIN

1.1.1.5

15

Base de Datos de 500 Signos Distintivos Archivo de Resoluciones

5.1.4.1

Tcnico I (XYZ) Consultor (XXX)

20

% de atencin

90

100

LNEA BASE.- En la lnea base se debe anotar el valor referencial sobre la que se va a identificar los resultados esperados. Corresponde a un parmetro tcnico, al resultado del periodo anterior, o una estimacin promedio de varios aos. META 2013.- Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en el cumplimiento de las actividades. MEDIO DE VERIFICACIN.- Se refiere a los documentos o instancias en las que se podr comprobar el cumplimiento de las actividades medidas por su indicador. FECHAS DE INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD.- En esta columna se debern sealar las fechas de inicio y conclusin de las actividades programadas. CRONOGRAMA DE PROGRAMACIN ANUAL.- El tiempo de ejecucin de las actividades se sealara en las columnas del Cronograma de Programacin Anual, dependiendo del tipo de indicador deber completarse de la siguiente manera: Para indicadores con metas identificables por mes se colocara los mismos, en valores absolutos, debiendo totalizar la suma horizontal de los doce meses el valor de la columna Meta 2013. Para indicadores cuyo cumplimiento mensual no es posible identificar se colocar el valor 100 como representacin del total programado en el mes.
Fechas

Inicio 02-ene 02-ene

Fin 31-dic 31-dic

Ene 20 100

Feb 40 100

Cronograma de Programacin Anual (En valores) Ma r Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100

Dic 80 100

TOT

500 1200

RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo). NOTA: El seguimiento del cumplimiento en la ejecucin de las actividades, ser realizado en el mismo formulario, en las columnas existentes para este propsito a la derecha de las columnas de programacin.

12
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 5: REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. N.- Se deben introducir un nmero secuencial. CARGO.- En esta casilla debe anotarse el cargo para el cual, el o los recursos humanos son contratados (Director General, Jefe de Unidad, Profesional I, Profesional II, Profesional III, Profesional IV, Tcnico I, Tcnico II, Administrativo I, Administracin II y Auxiliar I, Tcnico, Auxiliar.) PROFESION U OFICIO.- Se deben describir los perfiles requeridos de los recursos humanos con que se cuenta para llevar adelante las operaciones y/o actividad necesarias (Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Ingeniero Comercial, Economista, Administrador de Empresas, Abogado, Tcnico Computacin, Programador, Secretaria, etc. EMPLEADOS PERMANENTES.- Se consignarn los empleados permanentes (personal con tem), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos o vacantes. EMPLEADOS NO PERMANENTES.- Se consignarn los empleados no permanentes (personal a contrato), tomando en cuenta los existentes, y los adicionales requeridos. TIEMPO DESTINADO POR OBJETIVO ESPECIFICO (MESES).- Se debe apuntar el tiempo en meses o fraccin de stos que el recurso humano especificado en el cargo dedica al desempeo de sus funciones en contribucin al objetivo especifico correspondiente (OE 1, OE 2;. OE n). REMUNERACIN MENSUAL.- Se refiere a la remuneracin mensual, que tiene correspondencia con el cargo y el nivel salarial actualmente vigente en el Ministerio. PARTIDA PRESUPUESTARIA.- Registrar el cdigo y denominacin de la partida presupuestaria correspondiente segn el clasificador de gastos. 11000 Empleados Permanentes 11700 Sueldos 12000 Empleados No Permanentes 12100 Personal Eventual 25200 Estudios, Investigaciones, Auditoras Externas y Revalorizaciones 25210 Consultoras por Producto 25220 Consultores de Lnea 25230 Auditoras Externas OBSERVACIONES.- Registrar algn aspecto de relevancia a tomar en cuenta en relacin al cargo. RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

13
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS (CONSULTORAS) INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. Cod. POA.- Se deben introducir el cdigo de la actividad al que est destinado el requerimiento. MODALIDAD DE CONTRATACIN.- Se registra una de las modalidades de contratacin definidas en el SABS. (ANPE, Licitacin Pblica, por excepcin) DENOMINACIN DE CONSULTORA.- Se describe el nombre con el que se designa el servicio requerido. OBJETIVO CONSULTORA.- describir de forma breve la razn para la contratacin de la consultora. PRODUCTO.- Se describe el resultado que debe presentar al concluir la consultora. RESPONSABLE.- Se registra el cargo que estar encargado de todo el proceso de contratacin. FECHAS (INICIO-FIN).- Se registra las fechas para comenzar y concluir el proceso. PLAZO.- Se registra el tiempo que se estima se ejecutar la consultora. COSTO REFERENCIAL.- Registrar el costo estimado o asignado para la consultora.. PROGRAMA PRESUPUESTARIO.- Registrar el cdigo y denominacin del Programa presupuestario segn la apertura programtica de la institucin. FUENTE.- Se refiere a la fuente de donde provienen los recursos financieros. PARTIDA.- Registrar el cdigo y denominacin de la partida presupuestaria correspondiente segn el clasificador de gastos. 25000 Servicios Profesionales y Comerciales 25200 Estudios, Investigaciones, Auditoras Externas y Revalorizaciones (no forman parte de un proyecto de inversin, constituyendo gastos de funcionamiento o de operacin). 25210 Consultoras por Producto 25220 Consultores de Lnea 25230 Auditoras Externas 25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversin No Capitalizables 25810 Consultoras por Producto 25820 Consultores de Lnea 46000 Estudios y Proyectos para Inversin (proyectos capitalizables). 46100 Para Construcciones de Bienes Pblicos de Dominio Privado 46110 Consultora por Producto 46120 Consultora de Lnea 14
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Pblico 46210 Consultora por Producto 46220 Consultora de Lnea 46300 Consultora para capacitacin, transferencia de tecnologa y organizacin para procesos productivos, en proyectos de Inversin especficos. 46310 Consultora por Producto 46320 Consultora de Lnea

RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

15
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 7: REQUERIMIENTO DE BIENES (OBRAS, MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES) INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. Cod. POA.- Se deben introducir el cdigo de la actividad al que est destinado el requerimiento. MODALIDAD DE CONTRATACIN.- Se registra una de las modalidades de contratacin definidas en el SABS. (ANPE, Licitacin Pblica, por excepcin) DESCRIPCIN DE BIENES.- Se describe las caractersticas del bien requerido. OBJETIVO.- describir de forma breve la razn para la contratacin del bien. RESPONSABLE.- Se registra el cargo que estar encargado de todo el proceso de contratacin. FECHAS (INICIO-FIN).- Se registra las fechas para comenzar y concluir el proceso. COSTO REFERENCIAL.- Registrar el costo estimado o asignado para la compra del bien. PROGRAMA PRESUPUESTARIO.- Registrar el cdigo y denominacin del Programa presupuestario segn la apertura programtica de la institucin. FUENTE.- Se refiere a la fuente de donde provienen los recursos financieros. PARTIDA.- Registrar el cdigo y denominacin de la partida presupuestaria correspondiente segn el clasificador de gastos. RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

16
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

FORMULARIO No 8: DETERMINACIN DE COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MEMORIA DE CLCULO) INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CONTENIDO: VICEMINISTERIO/ENTIDAD. Corresponde a la denominacin del viceministerio o entidad desconcentrada que presenta el POA. Para las unidades organizacionales dependientes de Despacho poner el nombre del Ministerio. DIRECCIN GENERAL/DIRECCIN.- Corresponde a la denominacin de las instancias dependientes del Viceministerio o la Entidad. Tambin corresponde a la denominacin de las unidades organizacionales dependientes directamente de Despacho. FECHA.- Debe indicar el da, mes y ao de llenado del formulario. CODIGO ACTIVIDAD /PROYECTO.- Cdigo de la actividad o proyecto de la estructura programtica presupuestaria (Ej.- 14 0000 01; 14 0001 00) DESCRIPCION ACTIVIDAD /PROYECTO.- Denominacin de la actividad o proyecto de la estructura programtica presupuestaria. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- Cdigo y sigla de la fuente de financiamiento (Ej.: 10 TGN) ORGANISMO FINANCIADOR.-Cdigo y sigla del organismo financiador (Ej.: 111 TGN) CODIGO PRESUPUESTARIO.- En esta columna est registrado los cdigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias ms utilizadas en el MDPyEP. DESCRIPCIN DE BIENES (MATERIALES - SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS) Y SERVICIOS.En esta columna estn registrados los cdigos del grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas y la lista de bienes y servicios frecuentemente utilizados.
10000 11000 11220 11400 11600 11700 12000 12100 13000 13110 13120 13131 13200 SERVICIOS NO PERSONALES Empleados Permanentes Bono de Antigedad Aguinaldos Asignaciones Familiares Sueldos Empleados No Permanentes Personal Eventual Previsin Social Rgimen de Corto Plazo (Salud) Rgimen de Largo Plazo (Pensiones) Aporte Patronal Solidario 3% Aporte Patronal para Vivienda

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21000 Servicios Bsicos 21100 Comunicaciones 21200 Energa Elctrica 22000 Servicios de Transporte y Seguros 22100 Pasajes 22200 Viticos 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32000 Productos de Papel, Cartn e Impresos 32100 Papel de escritorio

17
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin

Papel continuo Papel fotocopia etc. 39000 Productos Varios 39500 tiles de Escritorio y Oficina Lpices Clips etc. 40000 ACTIVOS REALES 43000 Maquinaria y Equipo 43100 Equipo de Oficina y Muebles Computador Impresora etc.

UNIDAD DE MEDIDA.- En esta columna se especifica la unidad de medida (pasajes, das, hojas, piezas, etc.) de los bienes y servicios descritos en la columna anterior. PRECIO UNITARIO.- En esta columna esta consignado el precio unitario de los bienes y servicios. El precio de los materiales y suministros ya estn en el formulario, a fin de asegurar un trabajo consistente y gil. MONTO TOTAL.- En esta columna se totaliza los montos estimados parciales. CANTIDAD REQUERIDA.- Se deber registrar la cantidad requerida de materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, en la gestin. MONTO ESTIMADO.- En esta columna se consigna el valor en bolivianos de los bienes y servicios. Adems se consigna los correspondientes subtotales y totales de cada partida y grupo presupuestario, as como el total general de manera automtica. JUSTIFICACIN.- En esta columna se expresa las razones por la que se necesita el recurso correspondiente de una manera breve y concisa. MES REQUERIDO.- En esta columna se debe indicar la fecha (mes o meses) en la cual se requieren los bienes y servicios para la ejecucin de las operaciones y/o actividades, que permitir la preparacin del programa de adquisicin y el programa de mantenimiento correspondiente. Nota: Las ltimas 4 columnas se repiten para cada uno de los objetivos especficos que son financiados por la actividad presupuestaria correspondiente. RESPONSABLES DE LA INFORMACIN.- En este recuadro se registran el nombre, cargo y firma: del responsable del llenado (equipo tcnico y/o jefe de unidad), revisin de la informacin (Director General/Director) y aprobacin con V.B.(Viceministro/Director Ejecutivo).

Agosto 2012 lchq

18
GUA PARA LA ELABORACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2013 Direccin General de Planificacin