Perfil Paseo Recreacional

Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito
de San Jos Lambayeque - Lambayeque.
ELABORACION DE PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: INSATALCION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PASEO RECREACIONAL NAYLAMP DEL BALNEARIO SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSELAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
MARIO BLADIMIR MARRUFO DELGADO
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque.
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental
1.10. Organizacin y Gestin 1.11. Plan de Implementacin 1.12. Conclusiones y Recomendaciones 1.13. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Marco de referencia
3. IDENTIFICACION 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin
4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Horizonte de Evaluacin Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos Beneficios Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 4.10. Anlisis de Sostenibilidad 4.11. Impacto ambiental 4.12. Seleccin de alternativa 4.13. Plan de Implementacin 4.14. Organizacin y Gestin 4.15. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5 CONCLUSION 6 ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El proyecto se denomina como: INSATALACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PASEO RECREACIONAL NAYLAMP DEL BALNEARIO SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Localizacin Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud Promedio: 1.2. Objetivo del proyecto
Lambayeque Lambayeque San Jos Caleta San Jos Costa (x) Sierra ( ) 4.5 m.s.n.m.
Selva ( )
El Objetivo del proyecto consiste en tener:
Adecuadas Condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos. .
1.3.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Anlisis de la Demanda Poblacin de Referencia y Poblacin Demandante efectiva La poblacin de referencia esta conformada por la poblacin del distrito de San Jos, la misma que llega a 12078 habitantes (INEI CENSO 2007), que representa el 4.66% de la poblacin Total de la Provincia de Lambayeque, proyectndose para el ao 2013 con 12 753 habitantes con tasa de crecimiento de 0.91% segn Tasa de Crecimiento Anual del INEI., que se puede observar en la siguiente figura.
La poblacin demandante efectiva del proyecto se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con espacio urbanos pblicos, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 12 753 habitantes Para hallar la demanda por servicios debemos tener en cuenta los distintos grupos de edades, ya que sern ellos los demandantes de los diferentes servicios que prestar el futuro Centro de Esparcimiento Recreativo.
Determinacin de la Demanda de Servicios La demanda se estimara de acuerdo a la necesidad de la poblacin y por servicios que ms utiliza la poblacin activa, este anlisis es para determinar que se debera incorporar en el rea del Centro de Esparcimiento Recreativo con el objetivo de ofrecer el mejor servicio y a su vez darle el mejor uso. Al hacer el anlisis de los servicios que ms se utilizan o los ms requeridos por la poblacin del lugar se consider la Implementacin de Recreacin (Losa deportiva y Esparcimiento), Construccin de Pistas y Construccin de Veredas
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. COMPONENTES Implementacin de Recreacin Construccin de Pistas Construccin de Veredas DEMANDA POR SERVICIOS DEMANDA DE SERVICIOS Infraestructura para la recreacin Adecuado acceso vehicular Adecuado acceso peatonal Anlisis de la oferta Oferta sin Proyecto Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la poblacin realice actividades de esparcimiento y recreacin. Por ende la oferta es nula, est dada por un terreno descampado sin pavimentacin, ni rea verde. Oferta Optimizada Debido a que no se esta atendiendo debidamente a la poblacin con la oferta actual adems de que en la zona no existe otro lugar que pueda cubrir esta necesidad. Se determina que la Oferta Optimizada es nula. Balance Oferta-Demanda De la comparacin entre la Oferta Optimizada y la Demanda por servicios, se determina el dficit de servicios que encontramos en la zona; en M2 para caso de Acceso peatonal y vehicular; y poblacin entre nios, jvenes y adultos para la demanda de infraestructura de recreacin y as satisfacer sus necesidades de recreacin y esparcimiento. UND Nios, Jvenes y Adultos M2 M2 CANT. 12,753.00 10,000.00 1,000.00
1.4.
Descripcin tcnica del PIP
Alternativa N 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Componente 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Este componente plantea la colocacin de adoquines de concreto, construccin de veredas de concreto, sardineles, construccin de rampas y escaleras, muro de contencin, losa multiuso, bancas, prgolas, basureros metlicos, instalacin de sistema elctrico, sistema de riego y alcantarillado, y sembrado de grass y rboles. Componente 02: Comprende el asfaltado de pistas en:
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Calle Rivera del Mar, tramo Pasaje Atahualpa-Va de Evitamiento Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Va de Evitamiento a la Playa, Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Este componente plantea el asfalto en caliente de 10,000.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria y nivelacin de tapas de buzn, cajas de aguadesage Componente 03: Comprende la construccin de veredas en : Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Se realizar la construccin de 1,000.00 m2 de veredas con acabado semipulido. Alternativa N 02: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de piedra laja Componente 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Este componente plantea la colocacin de adoquines de concreto, construccin de veredas de piedra laja, sardineles, construccin de rampas y escaleras, muro de contencin, losa multiusos, bancas, prgolas, basureros metlicos, instalacin de sistema elctrico, sistema de riego y alcantarillado, y sembrado de grass y rboles. Componente 02: Comprende el asfaltado de pistas en: Calle Rivera del Mar, tramo Pasaje Atahualpa-Va de Evitamiento Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Va de Evitamiento a la Playa, Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Este componente plantea el asfalto en caliente de 10,000.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria y nivelacin de tapas de buzn, cajas de aguadesage Componente 03: Comprende la construccin de veredas en : Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Se realizar la construccin de 1,000.00 m2 de veredas con acabado semipulido. 1.5. Beneficios del PIP
BENEFICIOS SIN PROYECTO Los beneficios considerados sin el proyecto, se cuantificarn utilizando indicadores, tales como: Distrito Poblacin demandante del proyecto Poblacin actualmente atendida m construidos
2
: San Jos : 12,753 Habitantes :0 : 0 m2
La poblacin demandante del proyecto esta conformada por la poblacin de la zona, de los cuales, se calcula que 12,753 personas sern las beneficiarias directas del proyecto. Sin embargo, el estado actual de la va implica un beneficio actual Sin Proyecto de 0. BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios generados por la ejecucin del proyecto son los siguientes: Permitir mejorar la movilizacin de las personas a travs de vas pavimentadas. Brindar a los pobladores un lugar adecuado y agradable de distraccin y paseo. Mejorar el ornato pblico de la zona de intervencin y del distrito. Se mejorarn las condiciones de vida de la poblacin que vive en la zona objeto del proyecto.
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Con la ejecucin del proyecto se espera poder llegar a una cobertura de aproximadamente 12753 personas, es decir, la poblacin demandante no cubierta por la situacin Sin Proyecto. 1.6. Poblacin beneficiaria actual S/P Poblacin demandante Poblacin beneficiaria total C/P Sostenibilidad del PIP : 0 : 12,753 habitantes : 12,753 habitantes
La sostenibilidad del proyecto se da en funcin de las coordinaciones que se realicen entre los beneficiarios y las entidades involucradas a fin de obtener resultados favorables en beneficio de la poblacin. La Municipalidad de San Jos, una vez finalizada la obra recepcionar y Desarrollo Urbano Rural durante la vida til del mismo 1.7. Impacto ambiental y tomara el
mantenimiento frecuente y peridico mediante su Oficina de Divisin de Infraestructura
En la etapa pre-operativa del proyecto se podra generar impactos negativos durante la construccin de la infraestructura. Los cuales con adecuadas medidas de la entidad ejecutora del proyecto tendran que mitigarse. En la etapa operativa se generara impactos negativos por la produccin de desechos, siendo eliminados de manera que no generen residuos. El siguiente cuadro resume los impactos al medio fsico, biolgico y socio-econmico: IMPACTO AMBIENTAL TEMPORALID AD TRANSITORIO S P C M L E O E A R R D R M T I G A A A A N E N T E S ESPACIAL ES L O C A L R E G I O N A L N A C I O N A L MAGNITU D L E V E S M O D E R A D O S F U E R T E S
EFECTO P O S I T I V O N E G A T I V O N E U T R O
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Suelo
x x x
x x x
x x x
x x x
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Poblacin x x x x x x x x x
Con referencia al impacto al Medio fsico, biolgico y socio-econmico, la ejecucin del proyecto no generara efectos negativos de largo plazo, sino que por el contrario, generar efectos positivos a largo plazo a) IMPACTOS NEGATIVOS (TEMPORAL): Medio Fsico. Contaminacin del aire debido a las partculas de polvo levantado como consecuencia de los trabajos de obra realizados. Contaminacin del aire por la emanacin de gases por los tubos de escape de la maquinaria pesada utilizada durante el periodo de ejecucin de la obra. Contaminacin por el ruido generado por la maquinaria durante la ejecucin de la obra. Acumulacin de materiales de desecho.
Medio Ambiente. Flora: Se vera afectada de manera leve, por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana. Fauna: Se vera afectada de manera leve, por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana.
Medio Socioeconmico y Cultural. Congestin de vehculos motorizados durante el periodo de ejecucin del proyecto. Alteracin del paisaje y la vista panormica de la zona. b) IMPACTOS POSITIVOS: Los impactos positivos generados por la puesta en marcha del proyecto son los siguientes:
Eliminacin del polvo en el ambiente luego de culminadas la obra. Mejoramiento del transporte en la zona de intervencin. Mejoras en la velocidad de desplazamiento.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Aumento en el valor de los predios. c) MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR LA OBRA: A fin de poder mitigar los efectos negativos generados por la puesta en marcha de la obra, se proponen las siguientes medidas: Control de la contaminacin del aire.- Se proceder a la revisin tcnica peridica de la maquinaria utilizada. Control del ruido.-Utilizacin de silenciadores para las mquinas y equipos que generan ruidos fuertes. Revisin peridica de las maquinas para su puesta a punto. Control de la acumulacin de desechos.- Apilado de los materiales de desecho provenientes del movimiento de tierras y remociones, para su recojo y eliminacin. Control de la congestin de vehculos.- Se colocaran las sealizaciones preventivas e indicativas para conseguir un trfico fluido durante el tiempo que dure la ejecucin de la obra. 1.8. Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin del proyecto ser establecida por La Municipalidad de San Jos, por medio de las reas competentes con las capacidades tcnicas, administrativas y financieras se encargaran de monitorear el ms adecuado manejo del proyecto. Estas funciones estarn a cargo de la Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y la Unidad de Estudios y Obras: 1.9. Plan de Implementacin
La duracin del periodo de ejecucin tendr una duracin de 6 meses, 2 meses de seleccin, y 2 de elaboracin de expediente tcnico. La ejecucin total del Proyecto ser de 10 meses TIEMPO DE EJECUCION PRE INVERSION ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO INVERSION PROCESO DE SELECCIN TRABAJOS PRELIMINARES TRABAJOS PROVISIONALES EJECUCION DE LA OBRA IMPREVISTOS DURACION TOTAL DURACION 2 MES 2 MESES 10 DIAS 10 DIAS 5 MESES 10 DIAS 10 MESES
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 1.10. Conclusiones y Recomendaciones El proyecto Creacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, Distrito de San Jos-Lambayeque- Lambayeque, tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en la Caleta San Jos La poblacin total beneficiaria se estima en 12,753 habitantes. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el uso de dicho espacio, y cumple con las exigencias. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de San Jos y los Beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. Permitir mejorar la movilizacin de las personas a travs de vas pavimentadas. Brindar a los pobladores un lugar adecuado y agradable de distraccin y paseo. Mejorar el ornato pblico de la zona de intervencin y del distrito. Se mejorarn las condiciones de vida de la poblacin que vive en la zona objeto del proyecto.
1.11. Marco Lgico
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN Incremento de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos
Mejoramiento de ornato pblico.
Encuestas de opinin a la Poblacin
Mejoramiento de las condiciones de vida de la Informe de la poblacin Municipalidad de San Jos en la mejora de la calidad de vida de la poblacin
No existen conflictos entre la poblacin de la zona. Los pobladores de la zona se encuentran predispuestos a apoyar al municipio
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. en brindar informacin y documentacin requeridas. Presencia de un lugar adecuado para recreacin, mejora de las Entrevista con relaciones sociales entre Directivos de las pobladores Organizaciones, pobladores, e Instituciones del Lugar. Disminucin de los riesgos sociales para la poblacin circundante.
OBJETIVO Adecuadas Condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en la Caleta San Jos
Buena voluntad de la poblacin beneficiaria por el uso adecuado de la infraestructura, as como de su cuidado a fin de evitar su deterioro. Mejora la participacin ciudadana.
100% de nios adultos y Informe de supervisores Cumplimiento de ancianos con adecuadas de obra. plazos de ejecucin condiciones para la recreacin. Informe de evaluacin ex post. Existencia de vas para 100% de pistas uso vehicular asfaltadas y veredas en Acta de recepcin de buen estado en la zona obra Existencia de vas para de intervencin uso peatonal Mantenimiento del buen estado de pistas, veredas y reas verdes. ACCIONES Construccin del Construccin de 294 ML Creacin del Servicio de de Alameda Expediente tcnico Coordinacin con la Esparcimiento mediante aprobado. poblacin la colocacin de Implementacin con 08 beneficiaria del adoquines de concreto, prgolas, 41 bancas, 16 Boletas de compra de proyecto sobre los construccin de veredas basureros materiales. alcances y de concreto, beneficiarios del construccin de rampas Sembrado de 3,634 m2 Reporte avance de la proyecto. y escaleras, sardineles, de grass y 42 rboles unidad ejecutada muro de contencin, losa multiuso bancas, 01 Losa Multiusos Informe de supervisin prgolas, basureros metlicos, instalacin de 10,000.00 m2 (100%) sistema elctrico, de pistas construidas sistema de riego y sembrado de grass y 6,500.00 m2 de veredas rboles. construidas Construccin de 01 Losa Multiusos 14x26
COMPONENTES Existencia de espacios recreativos y reas verdes
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Asfaltado en caliente de 10,000.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria Construccin de 6,500.00 m2 de veredas con acabado semipulido.
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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto El proyecto se denomina como: CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PASEO RECREACIONAL NAYLAMP DEL BALNEARIO SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Localizacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud Promedio: Latitud Sur: Longitud Oeste:
Lambayeque Lambayeque San Jos Caleta San Jos Costa (x) Sierra ( ) 4.5 m.s.n.m. 64754 795930
Selva ( )
Los lmites del Distrito de San Jos son: Por el Norte, con el distrito de Lambayeque Por el Este, con las Provincias de Lambayeque y Chiclayo. Por el Sur, con el Distrito de Pimentel; Por el Oeste con el Ocano Pacifico
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora: Nombre : Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural Sector Pliego Persona Responsable Direccin Telfono :Gobiernos Locales :Municipalidad Distrital de San Jos :Carlos Enrique Mongylardi Iturre :Calle Bolognesi N 259 :074-608992
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Unidad Ejecutora: Nombre Sector Pliego Persona Responsable Direccin Telfono : Unidad de Estudios y Obras :Gobiernos Locales :Municipalidad Distrital de San Jos :Carlos Javier Alayo Barboza :Calle Bolognesi N 259 :074-608992
A continuacin se menciona las competencias y funciones de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Respectivamente. UNIDAD FORMULADORA Son funciones de la Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural: 1.Programar, administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a los proyectos, obras, planeamiento urbano, catastro, ornato, transporte, asentamientos humanos. 2.Proponer al Gerente Municipal, la poltica de desarrollo urbano a cargo de la Municipalidad Distrital de San Jos en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones. 3.Formular el plan de desarrollo urbano distrital, supervisndolo, mantenindolo y actualizndolo permanentemente. 4.Dirigir la ejecucin de programas y proyectos de desarrollo urbano y del sistema de supervisin del plan sobre usos de suelos y vas del Distrito. 5.Programar, dirigir, ejecutar y controlar los estudios y proyectos de las obras pblicas municipales. 6.Organizar y dirigir la actualizacin de los estudios y proyectos del catastro urbano Distrital. 7.Controlar y supervisar que las obras de edificacin urbana se efecten de acuerdo a las especificaciones tcnicas establecidas en los proyectos aprobados (expedientes tcnicos). 8.Asumir la responsabilidad de los programas de Habilitacin Urbana de acuerdo a Ley. 9.Asesorar a la comunidad en el diseo, ejecucin y mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y de apoyo comunal. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Racionalizar los procedimientos administrativos del rea. Ejecutar el plan de inversiones de la Municipalidad, de acuerdo a las Revisar y emitir opinin de las valorizaciones en la ejecucin de obras. Formular las bases tcnicas y administrativas para concursos,
disposiciones de la Alta Direccin y en concordancia con los documentos de gestin aprobados.
licitaciones, contratos y supervisar las obras municipales. Recepcionar las obras pblicas contratadas por la Municipalidad. Controlar el desarrollo de estudios que se realizan por contrato.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 16. 17. Controlar el correcto uso del espacio urbano y garantizar un efecto visual Confeccionar planos urbanos especficos en zona de inters primordial
ordenado del Distrito, mediante la calificacin de las instalaciones de vas pblicas. por razones de ordenamiento urbano, arquitectura social, comercial, institucional, de transito, de Poltica Municipal, en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones. 18. vertical del Distrito. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Revisar y pronunciarse por las solicitudes de Declaracin de Fbrica. Efectuar procedimientos de subdivisiones de lotes y otros. Otorgar conjuntamente con el Alcalde las licencias de construccin, Otorgar conjuntamente con el Alcalde, los certificados de zonificacin y Regularizar y autorizar las ubicaciones sobre anuncios y propaganda. Otorgar el certificado de numeracin, asignacin de nmeros y/o Programar y ejecutar el levantamiento y/o actualizacin, conservacin y Preparar la documentacin tcnica de los proyectos considerados en el Mantener los registros estadsticos del rea sobre las acciones Regular, supervisar y controlar el crecimiento urbano horizontal y
regularizacin, demolicin, ampliacin, refaccin, conformidad de obra y otros. compatibilidad de uso con la respectiva inspeccin ocular y reajuste tcnico.
constancia de numeracin. operacin del catastro municipal y el establecimiento de un sistema de informacin catastral. Plan Anual de Inversiones. ejecutadas y remitirlas a la Gerencia Municipal. Registrar y actualizar el padrn de casas o casonas ruinosas. Emitir informe tcnico sobre proyectos de habilitacin urbana,
subdivisin de tierras, cambio de uso y de zonificacin, independizaciones, adjudicacin de terrenos para fines urbanos entre otros. 30. 31. Distrito. 32. 33. 34. Definir los planos perimtricos y de lotizacin de los Asentamientos Emitir informes o dar conformidad a los expedientes con ttulos de Preparar la documentacin tcnico - legal necesario para tramitar Humanos, y elevarlos a la Alta Direccin. propiedad para firma del Alcalde. expropiaciones, adjudicaciones o reversiones de terrenos o inmuebles municipales, segn el Efectuar las liquidaciones o acotaciones de derechos a pagar por Efectuar inspecciones y dictar las medidas pertinentes para el concepto de licencia de construccin y dems licencias. reconocimiento y saneamiento fsico - legal de los Asentamientos Humanos del mbito del
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. caso, que permitan el saneamiento fsico legal del Asentamiento Humano y/o adjudicacin de lotes para vivienda. 35. 36. Elaborar la documentacin tcnica - legal, para la incorporacin de los Elaborar informacin estadstica funcional y sobre la realidad de los Asentamientos Humanos al sistema urbano. Asentamientos Humanos (servicios bsicos, equipamiento urbano, saneamiento fsico legal, etc), y remitirla a la Alta Direccin y a la Gerencia Municipal, con las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 37. Tramitar la inscripcin, ante la Oficina de Registros Pblicos de los planes perimtricos, de lotizacin, subdivisin de lotes o cambios de uso o adjudicaciones a favor de la Municipalidad. 38. Presidir o asistir a reuniones o asambleas con los moradores y/o dirigentes de los Asentamientos Humanos, para informar y orientar las acciones pertinentes tendentes al saneamiento fsico legal del Asentamiento Humano o a la Titulacin de la propiedad. 39. 40. Representar a la Municipalidad como veedor en las Asambleas para Promover y ejecutar en coordinacin con la Gerencia Municipal, renovacin de Juntas Directivas de los Asentamientos Humanos. actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas orientadas a la poblacin de escasos recursos en los diferentes Asentamientos Humanos del Distrito. 41. 42. 43. 44. Cumplir con las disposiciones legales que norman la identificacin y Orientar la ejecucin de los empadronamientos y la organizacin del Emitir informes sobre antecedentes del lote e interesado con fines de Tramitar ante la Oficina de Registros Pblicos la inscripcin de los planos calificacin de las familias para ser beneficiarias de un lote para vivienda. padrn de cada Asentamiento Humano. adjudicacin, titulacin o litigios. perimtricos, lotizacin, subdivisin y cambios de uso, as como, la Resolucin de Alcalda de aprobacin correspondiente. 45. 46. las normas legales. 47. Dictar las medidas necesarias tendientes al mantenimiento del archivo de las resoluciones de Alcalda, referidas al saneamiento fsico legal de cada Asentamiento Humano y los referentes al saneamiento individual de cada lote. Llevar la estadstica sobre el saneamiento fsico - legal de los Conducir el proceso administrativo de los asuntos litigiosos por el mejor Asentamientos Humanos, familias adjudicatarias, propietarios, ttulos entregados, etc. derecho a la posesin de un lote de terreno con criterio de equidad y justicia y de acuerdo a
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 48. 49. 50. 51. UNIDAD EJECUTORA Funciones de la Unidad de Estudios y Obras 1. Ejecutar actividades especializadas en programacin y ejecucin de estudios y proyectos, obras y de planeamiento y desarrollo del Distrito. 2. Ejecutar Obras Pblicas segn los estudios y proyectos tcnicos programados en el Distrito. 3. Elaborar Expedientes Tcnicos de Obras, a cargo de la entidad. 4. Apoyar a los anexos del Distrito en la ejecucin de obras comunales y coordinar las MultiComunales. 5. Elaborar y preparar normas referentes a la ejecucin de obras y mantenimiento de la infraestructura. 6. Supervisar el correcto uso de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de programas de ingeniera. 7. Revisar y emitir opinin, respecto a los estudios y proyectos que se realicen por administracin directa o por contrato. 8. Analizar, evaluar y preparar informes tcnicos sobre la ejecucin de proyectos y obras. 9. Realizar las funciones Residencia de Obras, en las obras ejecutadas por Administracin Directa. 10. 11. 12. Realizar las Funciones de Inspeccin de Obras ejecutadas por Administracin Directa. Realizar Liquidaciones de las Obras ejecutadas por administracin Directa. Proponer la documentacin tcnico normativa (asociativa, reglamentos, otros) para la ejecucin, control y supervisin de obras, as como, el mantenimiento de la infraestructura. 13. 14. Revisar y emitir opinin de las valorizaciones en la ejecucin de obras. Ejecutar y controlar los estudios y proyectos de las obras pblicas municipales. 15. Revisar y emitir opinin de las valorizaciones en la ejecucin de obras. 16. Recepcionar las obras pblicas contratadas por la Municipalidad. 17. Controlar el desarrollo de estudios que se realizan por contrato. 18. Supervisar y coordinar los trabajos asignados al personal tcnico. Establecer la nomenclatura y sealizacin de calles y vas de acuerdo con Participar en las gestiones ante Instituciones Pblicas y Privadas para el Cumplir lo dispuesto en el TUPA y en el sistema de tramite documentario Otras funciones de su competencia y las que le asigne el Jefe Superior.
la regulacin provincial y en coordinacin con la Municipalidad Provincial. apoyo de apertura, ampliacin y/o mantenimiento de Caminos rurales. (recorrido, plazo de atencin), los procedimientos de su competencia.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 19. Otras que se le encomiende de acuerdo a su naturaleza y funcin.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios El Proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva del Distrito de San Jos, debido a que su idea surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de no tener zonas de recreacin, y esparcimiento, as como una mejora en el ornato del lugar. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de San Jos. La Municipalidad Distrital de San Jos: La Municipalidad de San Jos, asumiendo su rol promotor del desarrollo de su localidad, de acuerdo con la Ley de Municipalidades N 27972, as como el Plan de Desarrollo concertado toma las medidas necesarias dentro de sus competencias a fin de contribuir con el objetivo general de lograr el desarrollo socio econmico y humano de la poblacin La Municipalidad de San Jos ser la responsable de la etapa de Preinversin e Inversin, a travs de la elaboracin del estudio de preinversin a nivel de Perfil, realizando los trabajos correspondientes dentro del marco legal respectivo, as como el financiamiento de la obra La Municipalidad tiene como inters velar por el bienestar general de la poblacin brindndoles lugares de esparcimiento, recreacin y entretenimiento, la construccin de pistas, veredas, jardines, velar por el ornato y mostrar un ambiente urbano al distrito, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas que en esta avenida habitan.
Los Beneficiarios.
Poblacin que habita en el Distrito de San Jos La poblacin se agrupa en un aproximado de 3026 viviendas. el nmero de
personas promedio por familia es de 4.21, haciendo clculos se estima una
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poblacin directamente beneficiaria de 12,753 personas entre adultos, nios y ancianos.

Esta poblacin requiere espacios adecuados para
entretenimiento, recreacin y
esparcimiento con reas verdes y al aire libre en beneficio de sus moradores as como una infraestructura vial adecuada que permita mejorar el ornato de la zona y en general mejorar su nivel de vida. Los principales problemas percibidos por estas familias, es la alta presencia de la arena que se encuentra a la orilla del mar, esto por la propia naturaleza, a esto se suma la inexistencia de un lugar adecuado y agradable para la distraccin y paseo, lo que hace a esta zona un lugar que afecta de manera negativa al ornato pblico de la zona.
Los pobladores de este distrito se compromete a brindar el mantenimiento adecuado
a stas reas de recreacin una vez concluida la ejecucin de la obras, as como brindar toda la informacin requerida y el apoyo necesario para la elaboracin del presente Perfil.
2.4 Marco de referencia 2.4.1. Antecedentes del Proyecto La poblacin del Distrito de San Jos, requiere la construccin de un lugar donde su poblacin pueda acceder a una zona adecuada y agradable de distraccin y paseo cercano en un lugar adecuado, sin tener la necesidad de desplazarse a otros distritos. Por lo que constantemente ponen en conocimiento de la Municipalidad de San Jos sobre la importancia que tiene para la poblacin el poder mejorar sus condiciones de vida, adems de mejorar las condiciones de sus vas y contar con reas verdes adecuadas para la recreacin al aire libre. La poblacin infantil y juvenil no puede aprovechar de manera ptima los terrenos actuales, ya que el estado actual es natural, generando que los nios y jvenes aspiren polvo al jugar, dando lugar a problemas de salud. Dicha mejora consistira en la construccin de una Alameda en la parte adyacente a la playa y Paseo principal , que pueda brindar un espacio adecuado para la distraccin y el paseo, construccin de 01 Losas Multiusos, adems de pistas y veredas que les permitan transportarse con comodidad, seguridad y mejorar el ornato pblico, la reduccin en el levantamiento de partculas de polvo contribuir a que los nios no sufran de problemas a la salud como respiratorios y mejorar el Medio Ambiente al reducir la contaminacin La Municipalidad de San Jos est interesada en mejorar el ornato pblico del distrito Esta es la razn por la cual se ha dispuesto la elaboracin del respectivo estudio de pre-inversin a nivel de perfil.
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LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES (LEY 27972) Ttulo V.- Las competencias y funciones especficas de los gobiernos locales Captulo I.- Las competencias y funciones especficas generales Artculo 73.- Materias de competencia municipal 1. Organizacin del espacio fsico - Uso del suelo 1.7. Infraestrutura urbana a rural bsica Captulo II.- Las competencias y funciones especficas Artculo 79.- Organizacin del espacio fsico y uso del suelo 4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva
Finalmente, el presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, ha sido elaborado de acuerdo al contexto de la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP) Ley N 27293 y modificatorias leyes N 28522 y 28802, EF/68.01 publicada el 05 de febrero del 2009 D.S. 102-2007-E.F. y modificatoria, y la Directiva General del SNIP Resolucin Directoral N 002-2009-
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III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual EL Distrito de San Jos se encuentra ubicado a 11 Km de la provincia de Chiclayo, a 7km de la provincia de Lambayeque, al oeste de la provincia de Lambayeque, aproximadamente entre las coordenadas geogrficas 64754 de Latitud Sur y 795930 de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Cuentan con una poblacin de 12,753 habitantes. El presente proyecto tiene como objeto de su intervencin en la playa de la Caleta San Jos, la Calle Rivera del Mar, Calle Juan Velasco, Calle Alfonso Ugarte, Calle Jos Olaya, Pasaje Ucayali en el tramo que va desde la Proyeccin del Pasaje Atahualpa a la Playa hasta la Va de Evitamiento a la Playa, perteneciente a la Caleta San Jos. Con un rea aproximada de 30 420 m2. El material que predomina en el terreno a intervenir es arena de mar. La ubicacin del proyecto es como se observa en el grfico siguiente:
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Estas calles regularmente transitable principalmente por los pobladores de la Caleta San Jos, sta zona es de mucho trnsito en poca de verano, ya que tambin vienen de otros distritos, tambin unidades vehiculares de transporte pblico llegan a stas calles, no teniendo un estacionamiento adecuado. La zona a intervenir es en dimensiones y caractersticas adecuada para la construccin de un Centro de Esparcimiento, adems de ser una necesidad para la poblacin un lugar donde puedan desarrollar actividades de recreacin y entretenimiento. 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motivan el proyecto a) Motivo En la actualidad en el Distrito de San Jos no cuentan con suficientes lugares e infraestructura necesaria para actividades al aire libre, esparcimiento y recreacin de sus habitantes. b) Situacin Negativa que se desea mejorar. Los efectos negativos que ocasiona el estado actual se resumen en los siguientes aspectos: La poblacin no disfruta de suficientes lugares donde puedan desarrollar actividades de entretenimiento, recreacin y distraccin al aire libre.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Actualmente se viene construyendo en el Distrito un Coliseo y 01 Alameda, pero no es suficiente.
La inexistencia de asfalto en algunas calles, que le permitan dar circulacin a las unidades vehiculares, especialmente en pocas de verano, cuando la gente viene de otros distritos, en la cual se incrementa las unidades vehiculares.
Actualmente existe una Alameda de 68mt, en psimas condiciones, en la cual la mayor parte de ella ha sido cubierto por la arena del mar, esto debido al bajo nivel en que se encuentra el nivel de piso, como se puede observar en la
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. foto.
c) Inters de la comunidad y competencia del estado. Es de inters de toda la poblacin del Distrito de San Jos, principalmente de las personas que viven en la Caleta San Jos, ya que con la ejecucin del proyecto se mejorara su calidad de vida, as como mejorar el ornato pblico brindado un lugar adecuado y agradable de distraccin y paseo. Es competencia del estado, mediante la accin de los gobiernos locales y regionales intervenir en proyectos que garanticen un incremento en la calidad de vida de las personas, a travs de la Construccin de un Complejo Deportivo-Recreativo, para el mejoramiento del ornato pblico del distrito. 3.1.2 Zona y poblacin afectada a) Aspectos Geogrficos y Sociales La zona a intervenir se encuentra ubicada en la Caleta San Jos, que pertenece al Distrito San Jos, las mismas que estn rodeada por las Manzanas 05, 11, 17,17, 27,72, la playa del mar y la Va de Evitamiento a la playa. a.1) La poblacin
La poblacin de la zona ha sido estimada en 12,753 habitantes al 2013, aproximadamente distribuidos en 3,026 lotes, calculado a una tasa de densidad poblacional de 4.21 habitantes por lote. La poblacin de referencia al 2013, ha sido calculada en base a la poblacin de referencia del 2007 con una tasa de crecimiento de 0.91% segn CENSO INEI 2007.
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CUADRO N 01: POBLACION DE REFERENCIA AL 2012
Tasa de crecimiento Poblacin Referencial Poblacin Referencial Poblacin Referencial Poblacin Referencial Poblacin Referencial Poblacin Referencial Poblacin Referencial
anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.91% 12,078 12,188 12,299 12,411 12,524 12,638 12,753
Fuente: Elaboracin Propia
A continuacin en el presente cuadro presentamos La poblacin por grandes grupos de edad, segn departamento, provincia, rea urbana y rural, sexo y tipo de vivienda, segn CENSO INEI 2007
CUADRO VIVIENDA
02:
POBLACION
POR
GRANDES
GRUPOS
DE
EDAD,
SEGN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA
GRANDES GRUPOS DE EDAD MENOS DE TOTAL 1 AO 1 A 14 AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 A MS AOS
Distrito SAN JOSE Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
12,078 5,891 6,187 12,078 5,891 6,187
310 153 157 310 153 157
4,079 2,04 2,039 4,079 2,04 2,039
3,458 1,661 1,797 3,458 1,661 1,797
2,3 1,083 1,217 2,3 1,083 1,217
1,449 715 734 1,449 715 734
482 239 243 482 239 243
URBANA Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
10,781 5,214 5,567 10,781 5,214 5,567
287 140 147 287 140 147
3,635 1,808 1,827 3,635 1,808 1,827
3,052 1,453 1,599 3,052 1,453 1,599
2,078 968 1,11 2,078 968 1,11
1,296 630 666 1,296 630 666
433 215 218 433 215 218
RURAL Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
1,297 677 620 1,297 677 620
23 13 10 23 13 10
444 232 212 444 232 212
406 208 198 406 208 198
222 115 107 222 115 107
153 85 68 153 85 68
49 24 25 49 24 25
a.2)
La
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. aa.2) Las Viviendas De acuerdo a la poblacin de referencia de 12753 habitantes al 2013 y una densidad de poblacin 4.21 habitantes por lote, se calcula un aproximado de 3026 lotes. A continuacin en el presente cuadro presentamos la cantidad de viviendas particulares, por condicin de ocupacin de la vivienda, segn departamento, provincia, distrito, rea urbana y rural, y tipo de vivienda, segn CENSO INEI 2007
CUADRO N 03: VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIN DE OCUPACIN DE LA VIVIENDA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
CONDICIN DE OCUPACIN OCUPADA DESOCUPADA EN CONST RUCCI NO REPARA CIN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
TOTAL
TOTAL
CON PERSO NAS PRESEN TES
CON PERSON AS AUSENT ES
DE USO OCASIO NAL
TOTAL
EN ALQUILE RO VENTA
ABAND ONAD A CERRA DA
OTRA CAUSA
Distrito SAN JOSE Casa independiente Departamento en edificio Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana
2,866 2,836 2 4 22 2
2,661 2,636 2 2 19 2
2,541 2,523 2 14 2
95 91 1 3 -
25 22 1 2 -
205 200 2 3 -
7 7 -
56 56 -
136 131 2 3 -
6 6 -
URBANA Casa independiente Departamento en edificio Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana
2,554 2,528 2 22 2
2,367 2,344 2 19 2
2,267 2,249 2 14 2
78 75 3 -
22 20 2 -
187 184 3 -
7 7 -
52 52 -
122 119 3 -
6 6 -
RURAL Casa independiente Choza o cabaa
312 308 4
294 292 2
274 274 -
17 16 1
3 2 1
18 16 2
4 4 -
14 12 2
CUADRO N 04: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES TOTAL DISPONE DE DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ALUMBRADO REA URBANA Y RURAL, TIPO DE ELCTRICO POR RED
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PBLICA VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES SI NO
Distrito SAN JOSE Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo 2 4 1 1 1 3 14 62 4 24 10 38 2 4 2 4 2,523 12,008 1,991 9,745 532 2,263 2,541 12,078 1,998 9,774 543 2,304
URBANA Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo 2 4 1 1 1 3 14 62 4 24 10 38 2 4 2 4 2,249 10,711 1,952 9,592 297 1,119 2,267 10,781 1,959 9,621 308 1,160
RURAL Viviendas particulares 274 39 235
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Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo 274 1,297 39 153 235 1,144 1,297 153 1,144
A continuacin en el presente cuadro presentamos la cantidad de viviendas particulares de alumbrado elctrico, por red pblica, segn departamento, provincia, rea urbana y rural, y tipo de abastecimiento de agua, segn CENSO INEI 2007
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CUADRO N 05: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO POR RED PBLICA TOTAL SI NO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL; Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Distrito SAN JOSE Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin - cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia, manantial o similar Vecino Otro
2,541 1,837 85 150 49 70 1 312 37
1,998 1,699 59 36 8 3 170 23
543 138 26 114 41 67 1 142 14
URBANA Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin - cisterna u otro similar Pozo Vecino Otro
2,267 1,818 78 40 2 5 293 31
1,959 1,688 53 20 2 3 170 23
308 130 25 20 2 123 8
RURAL Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin - cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia, manantial o similar Vecino Otro
274 19 7 110 47 65 1 19 6
39 11 6 16 6 -
235 8 1 94 41 65 1 19 6
A continuacin en el presente cuadro presentamos la cantidad de viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado elctrico, por red pblica, segn departamento, provincia, rea urbana y rural, y tipo de servicio higinico que tiene la vivienda, segn CENSO INEI 2007
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CUADRO N 06: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL Y TIPO DE SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA TOTAL
DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO POR RED PBLICA SI NO
Distrito SAN JOSE Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene
2,541 1,114 47 98 734 26 522
1,998 1,061 38 92 476 1 330
543 53 9 6 258 25 192
URBANA Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene
2,267 1,113 45 94 517 2 496
1,959 1,060 36 90 443 1 329
308 53 9 4 74 1 167
RURAL Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene
274 1 2 4 217 24 26
39 1 2 2 33 1
235 2 184 24 25
3.1.3 reas afectadas a) Delimitacin del rea La zona a intervenir est ubicada en la Caleta San Jos y est delimitado por las Calle Rivera del Mar, Calle Juan Velasco, Calle Jos Olaya, Calle Dos de Mayo, Pasaje Atahualpa, Va de Evitamiento al mar y playa al mar
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Adems de la intervencin del Centro de Esparcimiento, las calles que sern objeto de la intervencin del presente proyecto son Calle Rivera del Mar. Calle Juan Velasco. Calle Jos Olaya Calle Dos de Mayo Pasaje Atahualpa Pasaje Ucayali Via de Evitamiento a la Playa.
La poblacin afectada de la zona es de 12,753 habitantes, ubicados aproximadamente en 3,026 lotes que se encuentran habitados y conforman el rea del proyecto, calculado a una tasa de densidad poblacional de 4.21 habitantes por lote. Las calles cuentan con ancho promedio para pistas de 6.00 metros. b) Actividades Econmicas La actividades principales de los pobladores son la pesca, agricultura, ganadera, industrias manufactureras, comercio al por menor, entre otros Su promedio mensual de ingresos es de s/. 600.00 mensuales. En el siguiente cuadro presentamos la actividad econmica de la poblacin
CUADRO N 07: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACIN PRINCIPAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL 6 A 14 TOTAL AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 Y MS AOS
Distrito SAN JOSE Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines Otra
3,502 7 140 86 90 456 621 328 462 962 6
86 10 10 2 3 53 -
1,394 47 34 41 113 209 139 184 472 1
1,194 1 66 27 35 192 210 120 175 258 4
707 6 27 23 14 110 164 50 89 159 1
121 2 31 28 17 11 20 -
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Ocupacin no especificada Desocupado Hombres Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines Otra Ocupacin no especificada Desocupado Mujeres Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines Ocupacin no especificada Desocupado 80 264 2,610 4 54 54 37 123 604 237 453 746 6 48 244 892 3 86 32 53 333 17 91 9 216 32 20 8 69 7 10 1 3 41 7 17 3 1 12 1 24 130 1,081 9 16 15 31 207 113 181 377 1 16 115 313 38 18 26 82 2 26 3 95 8 15 36 70 835 1 29 21 10 48 199 77 172 187 4 19 68 359 37 6 25 144 11 43 3 71 17 2 16 48 532 3 16 16 12 27 161 32 86 122 1 10 46 175 3 11 7 2 83 3 18 3 37 6 2 4 8 93 1 10 27 14 11 19 3 8 28 1 21 1 3 1 1 -
c) Situacin de Pobreza de la Poblacin
De acuerdo al CENSO INEI 2007, la poblacin de San Jos ocupa el 10mo lugar de los 12 distritos de Lambayeque, con respecto a incidencia de pobreza con un 44.2 %, y ocupa el 9no lugar con respecto a incidencia de pobreza extrema con un 6.8%
Provincia LAMBAYEQUE VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin Censada Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema 259,274 258,671 152,533 31,672 Nmero % 52 11.9
Distrito SAN JOSE Nmero % 12,078 12,078 6,039 841 44.2 6.8
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Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas Poblacin en viviendas con hacinamiento Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela Poblacin en hogares con alta dependencia econmica Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas Hogares en viviendas con hacinamiento Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela Hogares con alta dependencia econmica HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 56,264 6,179 106,055 38,460 67,595 27,187 8,724 2,319 230 26,896 44,710 41,437 13,526 31,998 20,524 6,856 13,668 5,162 1,343 317 34 6,303 6,825 9,347 2,041 4,943 235.3 334.7 15.1 6 0.3 41 14.9 26.1 10.5 3.4 0.9 0.1 10.4 17.3 16 8.8 12.4 36.5 12.2 24.3 9.2 2.4 0.6 0.1 11.2 12.1 16.6 7.7 8.8 11 2,594 134 4,524 1,243 3,281 1,025 195 14 9 418 2,038 2,266 421 874 929 243 686 203 37 2 1 99 359 554 67 137 266.3 352.9 11.9 4.5 0.27 37.5 10.3 27.2 8.5 1.6 0.1 0.1 3.5 16.9 18.8 6 7.2 35.8 9.4 26.4 7.8 1.4 0.1 0 3.8 13.8 21.4 5.4 5.3 5.2
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Sin agua, ni desage de red Sin agua de red o pozo Sin agua de red Sin alumbrado elctrico Con piso de tierra Con una habitacin Sin artefactos electrodomsticos Sin servicio de informacin ni comunicacin Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educacin primaria Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria Tasa de analfabetismo Total Femenino SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 138,080 86,399 1,500 181 15,860 11,061 53,281 20,071 7,564 11,881 27,498 27,786 34,429 7,405 9,306 28,542 35,935 13.4 21.1 48.9 49.4 61.2 13.2 16.5 50.7 63.9 230 552 472 543 570 520 241 767 730 8.9 21.3 18.2 20.9 22 20 9.3 29.6 28.1
31,874 31,573
56.7 56.1 68.8 25.9 72.6 42.1 5.3 2.3 12.5 16.6 0.5 9.4 12.8 53.3 33.3
578 562
22.3 21.7 -
2,499 1,189 -
78.1 37.1 73.1 40.5 2.4 -
29 9 322 237
1 12.3 16.4 0.6 4.2 5.9 -
7,562 3,247
62.6 26.9
3.2
Definicin del problema y sus causas
3.2.1 Definicin del problema central: El problema central ha sido identificado como:
Inexistencias suficientes de zonas adecuadas para el desarrollo de actividades de entretenimiento y recreativas en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos
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El diagnstico de la situacin actual, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer el problema central, este indicara la carencia de espacios urbanos adecuados y agradables para el entretenimiento, recreacin y paseo. El estado actual de la zona es libre con arena de mar, careciendo en una parte de reas verdes y asfalto impidiendo que los pobladores puedan tener un espacio adecuado donde poder realizar actividades recreativas o descansar al aire libre. 3.2.2 Causas Las causas que dan origen al problema son las siguientes: a) Causas directas Lugares insuficientes para recreacin y esparcimiento.- La poblacin no disfruta de suficientes lugares para que puedan desarrollar sus actividades de esparcimiento y distraccin adems de no contar con infraestructura adecuada. Inadecuadas vas de acceso.- Las vas adyacentes al futuro centro de esparcimiento se encuentran en estado natural, son vas de tierra y arena que malogran el ornato pblico y deteriora los bienes materiales de la poblacin que circunda por la zona. Las causas indirectas que generan las causas directas se nombrarn a continuacin: b) Causas indirectas Inexistencia de suficientes espacios recreativos y reas verdes.- En la zona de intervencin no existen reas verdes ni lugares suficientes donde la poblacin pueda acudir a distraerse, pasear o realizar actividades al aire libre o alternativas. Inexistencia de vas para uso vehicular.- Las vas contiguas al terreno destinado al futuro centro de esparcimiento no posee asfalto, siendo estas de tierra y arena, por estas calles existe un flujo vehicular mediano, las unidades de servicio urbano usan parte de estas calles dentro de su ruta, causando un desgaste mayor en sus unidades vehiculares. Inexistencia de vas para uso peatonal.- La ausencia de asfalto en pistas y veredas ocasiona problemas en las condiciones de vida de la poblacin que circula, adems de ocasionar problemas al ornato pblico del distrito. 3.2.3 Efectos
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Los efectos directos originados por el problema son los siguientes: a) Efectos directos Actividades de recreacin realizadas en reas no adecuadas.- La poblacin que reside en la zona de intervencin se encuentra desarrollando actividades de recreacin en terrenos no adecuados. Deterioro de unidades vehiculares.- Unidades vehiculares transitan por pista sin asfalto, generando desgastes en vehculos, incrementndose los gastos en repuestos. Contaminacin ambiental por partculas de polvo en el aire.- Las partculas de polvo es un gran agente contaminante de la atmsfera, cuando se respira el polvo, sta puede irritar y daar los pulmones con lo cual se producen problemas respiratorios. Las partculas finas se inhalan de manera fcil profundamente dentro de los pulmones donde se pueden absorber en el torrente sanguneo o permanecer arraigadas por perodos prolongados de tiempo. Los efectos indirectos de primer nivel derivados de los efectos directos son los siguientes: b) Efectos indirectos Mayores costos de Transporte.- Si bien el flujo vehicular en la zona no es muy significativo, el incremento en el deterioro de las unidades vehiculares, as como el mayor consumo de combustibles como consecuencia de las inadecuadas condiciones de las vas, genera un sobrecosto para las unidades. c) Efecto Final Dichos efectos generan como efecto final el Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito San Jos Se presenta el rbol de Problemas, causa y efectos a fin de plantear de manera esquemtica el problema y sus causas. GRAFICO N 02 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos
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Mayores costos de Transporte
Actividades de recreacin realizadas en reas no adecuadas
Deterioro de unidades vehiculares.
Contaminacin ambiental por partculas de polvo en el aire
Inexistencias suficientes de zonas adecuadas para el desarrollo de actividades de entretenimiento y recreativas en el Paseo Turstico Recreacional Naylamp del Balneario San Jos
Lugares insuficientes para recreacin y esparcimiento
Inadecuadas Vas de Acceso
Inexistencia de sufisuficientes espacios recreativos y reas verdes
Inexistencia de vas para uso vehicular
Inexistencia de vas para uso peatonal
3.3 Objetivo del proyecto 3.3.1. Definicin del Objetivo central El Objetivo del proyecto consiste en tener:
Adecuadas Condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jose, distrito de San Jos-Lambayeque-Lambayeque. .
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 3.3.2. Medios a) Medios de Primer Nivel Infraestructura adecuada para el esparcimiento Adecuadas vas de acceso
Los Medios Fundamentales que permitirn lograr el Objetivo Central son los siguientes: b) Medios Fundamentales Existencia de espacios recreativos y reas verdes Existencia de vas para uso vehicular Existencia de vas para uso peatonal
De manera asociada con el logro del Objetivo Central, se lograran alcanzar los fines directos e indirectos siguientes: 3.3.3. Fines a) Fines Directos Actividades de recreacin realizadas en reas adecuadas Mayor tiempo en la vida til de unidades vehiculares Reduccin de la contaminacin ambiental por partculas de polvo en el aire.
b) Fines Indirectos Menores costos de Transporte y Salud
c) Fin Supremo Incremento de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos. Se presenta el rbol de Medios y Fines correspondiente GRAFICO N 03 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Incremento de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos
Menores costos de Transporte
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Actividades de recreacin realizadas en reas adecuadas
Mayor tiempo en la vida til de unidades vehiculares
Reduccin de la contaminacin ambiental por partculas de polvo en el aire.
Adecuadas Condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jose
Infraestructura adecuada para el esparcimiento

MEDIOS FUNDAMENTA LES MEDIOS FUNDAMENTAL ES
Adecuadas vas de acceso

MEDIOS FUNDAMENTA LES
Existencia de de Existencia espacios recreativos espacios yrecreativos reas verdes y reas verdes
Existencia de vas para uso Existencia de vehicular vas para uso vehicular
Existencia de vas para uso de Existencia peatonal vas para uso peatonal
1
ACCIN MUTUAMENTE EXCLUYENTE
3
ACCIN COMPLE MENTARIA
4
ACCIN COMPLE MENTARIA
Construccin Paseo 3.3 Alternativas de solucin Principal y Alameda con veredas de concreto
Asfaltado de pistas
Construccin de veredas
2
ACCIN MUTUAMENTE EXCLUYENTE
Construccin Alameda con veredas de piedra laja
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IV FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Horizonte de Evaluacin Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Construccin de un Malecn, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. Segn los parmetros de Evaluacin, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 001-2009-EF/68.01, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 (publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano y
44
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente) 4.2 Anlisis de la Demanda 4.2.1 rea de Influencia El rea de influencia est ubicada dentro de la Caleta San Jos, Distrito de San Jos ubicados 11 km de la provincia de Chiclayo y a 7 km de la provincia de Lambayeque. Los beneficiarios Directos son los Pobladores de la Caleta San Jos Los beneficiarios indirectos son los pueblos de los alrededores del Distrito de San Jos 4.2.2 Poblacin de Referencia y Poblacin Demandante efectiva La poblacin de referencia esta conformada por la poblacin del distrito de San Jos, la misma que llega a 12,753.00 habitantes de todas las edades para el ao 2013 y con una tasa de crecimiento estimada de 0.91% segn CENSO INEI 2007. CUADRO N 08 POBLACIN DE REFERENCIA Tasa de crecimiento anual Poblacin Referencial 2012 Poblacin Referencial 2013 Poblacin Referencial 2014 Poblacin Referencial 2015 Poblacin Referencial 2016 Poblacin Referencial 2017 Poblacin Referencial 2018 Poblacin Referencial 2019 Poblacin Referencial 2020 Poblacin Referencial 2021 Poblacin Referencial 2022 0.91% 12,638 12,753 12,869 12,986 13,104 13,223 13,344 13,465 13,588 13,711 13,836
La poblacin demandante efectiva del proyecto se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con espacio urbanos pblicos, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 12,753 para el ao 2013 y 13,836 habitantes para el ao 2022 para el Distrito San Jos.
45
Para hallar la demanda por servicios debemos tener en cuenta los distintos grupos de edades, ya que sern ellos los demandantes de los diferentes servicios que prestar la futura alameda. A continuacin en el presente cuadro presentamos La poblacin por grandes grupos de edad del distrito de San Jos, segn departamento, provincia, rea urbana y rural, sexo y tipo de vivienda, segn CENSO INEI 2007
CUADRO VIVIENDA N 02: POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA
GRANDES GRUPOS DE EDAD MENOS DE TOTAL 1 AO 1 A 14 AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 A MS AOS
Distrito SAN JOSE Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
12,078 5,891 6,187 12,078 5,891 6,187
310 153 157 310 153 157
4,079 2,04 2,039 4,079 2,04 2,039
3,458 1,661 1,797 3,458 1,661 1,797
2,3 1,083 1,217 2,3 1,083 1,217
1,449 715 734 1,449 715 734
482 239 243 482 239 243
URBANA Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
10,781 5,214 5,567 10,781 5,214 5,567
287 140 147 287 140 147
3,635 1,808 1,827 3,635 1,808 1,827
3,052 1,453 1,599 3,052 1,453 1,599
2,078 968 1,11 2,078 968 1,11
1,296 630 666 1,296 630 666
433 215 218 433 215 218
RURAL Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres
1,297 677 620 1,297 677 620
23 13 10 23 13 10
444 232 212 444 232 212
406 208 198 406 208 198
222 115 107 222 115 107
153 85 68 153 85 68
49 24 25 49 24 25
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4.2 Determinacin de la Demanda de Servicios La demanda se estimara de acuerdo a la necesidad de la poblacin y por servicios que ms utiliza la poblacin activa, este anlisis es para determinar que se debera incorporar en el rea del Malecn con el objetivo de ofrecer el mejor servicio y a su vez darle el mejor uso. Al hacer el anlisis de los servicios que ms se utilizan o los ms requeridos por la poblacin del lugar se consider dentro del proyecto la Implementacin de recreacin, la Construccin de Restaurant, Gimnasio, Cafetera, Construccin de Losas Deportivas, Construccin de Pistas, Construccin de Veredas, Construccin de Adoquinado y Construccin de Jardines.
COMPONENTES Implementacin de Recreacin Construccin de Pistas Construccin de Veredas DEMANDA POR SERVICIOS
DEMANDA DE SERVICIOS Infraestructura para la recreacin Adecuado acceso vehicular Adecuado acceso peatonal
UND Nios, Jvenes y Adultos M2 M2
CANT. 12,753.00 10,000.00 1,000.00
4.3 Anlisis de la oferta 4.3.1 Oferta sin Proyecto Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la poblacin realice actividades de esparcimiento y recreacin. Por ende la oferta
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. es nula, est dada por un terreno descampado sin pavimentacin, ni rea verde, el mismo que brinda un restringido e inadecuado uso como lugar de recreacin y areas para transporte pblico, debido a que no tiene los implementos y construcciones necesarias que permita ser considerado como un espacio publico. 4.3.2 Oferta Optimizada Debido a que no se esta atendiendo debidamente a la poblacin con la oferta actual adems de que en la zona no existe otro lugar que pueda cubrir esta necesidad. Se determina que la Oferta Optimizada es nula. 4.4 Balance Oferta-Demanda De la comparacin entre la Oferta Optimizada y la Demanda por servicios, se determina el dficit de servicios que encontramos en la zona; en ML para caso de Acceso peatonal y vehicular; y poblacin entre nios, jvenes y adultos para la demanda de infraestructura pasiva y activa y as satisfacer sus necesidades de recreacin y esparcimiento. 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas Alternativa N 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Componente 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Este componente plantea la colocacin de adoquines de concreto, construccin de veredas de concreto, sardineles, construccin de rampas y escaleras, muro de contencin, losa multiuso, bancas, prgolas, basureros metlicos, instalacin de sistema elctrico, sistema de riego y alcantarillado, y sembrado de grass y rboles. Componente 02: Comprende el asfaltado de pistas en: Calle Rivera del Mar, tramo Pasaje Atahualpa-Va de Evitamiento Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Va de Evitamiento a la Playa, Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Este componente plantea el asfalto en caliente de 10,700.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria y nivelacin de tapas de buzn, cajas de aguadesage Componente 03: Comprende la construccin de veredas en : Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Se realizar la construccin de 1,000.00 m2 de veredas con acabado semipulido. Alternativa N 02: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de piedra laja Componente 01: Construccin de Centro de Esparcimiento con veredas de concreto Este componente plantea la colocacin de adoquines de concreto, construccin de veredas de piedra laja, sardineles, construccin de rampas y escaleras, muro de contencin, losa multiusos, bancas, prgolas, basureros metlicos, instalacin de sistema elctrico, sistema de riego y alcantarillado, y sembrado de grass y rboles. Componente 02: Comprende el asfaltado de pistas en: Calle Rivera del Mar, tramo Pasaje Atahualpa-Va de Evitamiento Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Va de Evitamiento a la Playa, Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Este componente plantea el asfalto en caliente de 10,000.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria y nivelacin de tapas de buzn, cajas de aguadesage Componente 03: Comprende la construccin de veredas en : Calle Juan Velasco, tramo Pasaje Atahualpa-Calle Jos Olaya Calle Jos Olaya, tramo Pasaje Ucayali-Va de Evitamiento
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Calle Dos de Mayo, tramo Pasaje proyectado-Va de Evitamiento Pasaje Atahualpa, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Juan Velasco Pasaje Ucayali, tramo Calle Rivera del Mar-Calle Jos Olaya Se realizar la construccin de 1,000.00 m2 de veredas con acabado semipulido. 4.6 Costos 4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto:
Los costos sin proyecto estn referidos a gastos en pequeas mejoras en la situacin actual, por lo que se refiere a costos de operacin y mantenimiento. Debido a que en la actualidad no existe la infraestructura, no se incurre en este tipo de gastos. 4.6.2 Costos con proyecto:
Representan todos los costos en los que se incurrir para ejecutar el PIP. 5.2.1 Costos a precios de mercado
Se presenta los presupuestos de las alternativas que darn solucin al problema en los cuadros siguientes: CUADRO N 13 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01
Componente de Centro de Esparcimiento Componente de Pista Componente de Veredas COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (8%) Utilidad. (8%) Sub Total COSTO TOTAL DE LA OBRA I.G.V. (18%) SUB TOTAL INTANGIBLES Supervisin Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN
3,763,064.78 1,998,539.30 102,576.40 5,864,180.48 469,134.44 469,134.44 6,802,449.36 6,802,449.36 1,224,440.89 8,026,890.25 120,000.00 117,283.61 8,264,173.86
La Inversin total para la alternativa 01 a precios de mercado es de S/. 8` 264,173.86. CUADRO N 14 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
50
Componente de Centro de Esparcimiento Componente de Pista Componente de Veredas COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (7.74%) Utilidad. (8%) Sub Total COSTO TOTAL DE LA OBRA I.G.V. (19%) SUB TOTAL INTANGIBLES Supervisin Expediente Tcnico MONTO DE LA INVERSIN
3,957,399.58 1,998,539.30 102,576.40 6,058,515.28 469,134.44 484,681.23 7,012,330.95 7,012,330.95 1,262,219.57 8,274,550.52 120,000.00 117,283.61 8,511,834.13
Para la alternativa 02, la inversin a precios de mercado es de S/. 8, 511,834.13 El costo del expediente tcnico se dedujo del 2% del total del costo directo de obra de la alternativa 01, siendo el mismo para la alternativa 02, ya que no se requiere de estudios adicionales que diferencien los costos de las dos alternativas.
4.6.2.2
Costos de operacin y mantenimiento a precios privados
Se tienen los costos de Operacin y Mantenimiento para ambas alternativas para el horizonte del proyecto, proyectado a 10 aos. Divididos en gastos rutinarios (Anuales) y gastos peridicos divididos en gastos de operacin y mantenimiento al quinto y decimo ao.
CUADRO N 15 ALTERNATIVA 1 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Costos Unitario Parcial
Costo Total
51
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 Pavimento - Caliente Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de pavimento Veredas y Losas Reparacin de Veredas Reparacin de Juntas Centro de Esparcimiento Limpieza General 23,704.04 m2 m2 m2 m2 ml Glb. 10,700.00 203.62 105.32 100.00 49.98 1.00 1.10 16.50 81.41 50.50 2.00 20,000.00 11,770.00 3,359.77 8,574.27 5,149.96 5,050.00 99.96 20,000.00 20,000.00 48,854.00 3,419.78 3,908.32 56,182.10 10,112.78 66,294.88
Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (18%) Total Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01
Actividad Pavimento - Caliente Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacion de pavimento Veredas y Losas Reparacin de Veredas Reparacin de Juntas Centro de Esparcimiento Limpieza General
Unidad
Cantidad
Costos Unitario Parcial 1.10 16.50 81.41 50.50 2.00 25,000.00 11,770.00 3,359.77 16,576.92
Costo Total 31,706.69
m2 m2 m2 m2 ml Glb.
10,700.00 203.62 203.62 1,000.00 64.26 1.00
50,628.52 50,500.00 128.52 25,000.00 25,000.00 107,335.21 7,513.46 8,586.82 123,435.49 22,218.39 145,653.88
Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (18%) Total CUADRO N 16 ALTERNATIVA 2 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Costos Unitario Parcial
Costo Total
52
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 Pavimento - Caliente Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacion de pavimento Veredas y Losas Reparacin de Veredas Reparacin de Juntas Centro de Esparcimiento Limpieza General 23,704.04 m2 m2 m2 m2 ml Glb. 10,700.00 203.62 105.32 100.00 49.98 1.00 1.10 16.50 81.41 50.50 2.00 25,000.00 11,770.00 3,359.77 8,574.27 5,149.96 5,050.00 99.96 25,000.00 25,000.00 53,854.00 3,769.78 4,308.32 61,932.10 11,147.78 73,079.88
Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (18%) Total Costos de Mantenimiento Peridico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01
Actividad Pavimento - Caliente Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacion de pavimento Veredas y Losas Reparacin de Veredas Reparacin de Juntas Centro de Esparcimiento Limpieza General
Unidad
Cantidad
Costos Unitario Parcial 1.10 16.50 81.41 50.50 2.00 30,000.00 11,770.00 3,359.77 16,576.92
Costo Total 31,706.69
m2 m2 m2 m2 ml Glb.
10,700.00 203.62 203.62 1,000.00 64.26 1.00
50,628.52 50,500.00 128.52 30,000.00 30,000.00 112,335.21 7,863.46 8,986.82 129,185.49 23,253.39 152,438.88
Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (18%) Total
En los cuadros N 15 y N 16 se muestran los costos de Operacin y Mantenimiento rutinario y peridicos tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2 respectivamente, para el ciclo de vida del proyecto planteado a 10 aos.
CUADRO N 17
53
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. RESUMEN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVAS 01 Y 02 Con Proyecto Alternativa Alternativa Sin Proyecto 1 2 39,122.25 66,294.88 73,079.88 145,653.88 152,438.88
Actividad Manten. Rutinario Manten. Peridico 1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos
Periodo Anual 1/
4.6.2.3
Costo Total por Alternativa
Los Costos Totales comprenden la Inversin inicial y los costos de Operacin y Mantenimiento para cada alternativa, como de observa en los siguientes cuadros resumen: CUADRO N 18 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVAS 01 COSTOS SIN PROYECTO COSTOS CON PROYECTO INVERSION INICIAL 8,264,173.86 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 66,294.88 66,294.88 66,294.88 66,294.88 145,653.88 66,294.88 66,294.88 66,294.88 66,294.88 145,653.88
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25
CUADRO N 19 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVAS 02 COSTOS SIN PROYECTO 39,122.25 39,122.25 COSTOS CON PROYECTO INVERSION OPERACIN Y INICIAL MANTENIMIENTO 8,511,834.13 73,079.88 73,079.88
AO 0 1 2
54
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 3 4 5 6 7 8 9 10 4.6.2.4 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 73,079.88 73,079.88 73,079.88 73,079.88 73,079.88 73,079.88 73,079.88 152,438.88
Costo a precios sociales
Se presenta los costos a precios sociales para ambas alternativas utilizando los factores de correccin para mano de obra calificada, no calificada e insumos nacionales indicados en los cuadros siguientes:
CUADRO N 20 COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 117,284 3,763,065 2,819,281 553,534 390,250 1,998,539 1,775,906 102,570 120,064 102,576 55,615 23,842 23,120 469,134 469,134 1,224,441 120,000 8,264,173.86 0.84 0.91 0.68 0.84 0.77 0.00 0.91 0.84 0.91 0.68 0.84 0.91 0.68 COSTOS A PRECIOS SOCIALES 106,728 3,137,282 2,368,196 503,716 265,370 1,666,743 1,491,761 93,338 81,643 84,134 46,716 21,696 15,722 394,231 360,873 0 109,091 5,859,080.65
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO CONSTRUCCIN DE CENTRO ESPARCIMIENTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCIN DE PISTAS INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCIN DE VEREDAS INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV SUPERVISIN TOTAL
FACTOR DE CORRECCIN 0.91
55
CUADRO N 21 COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 117,284 3,957,400 2,939,698 579,513 438,189 1,998,539 1,775,906 102,570 120,064 102,576 55,615 23,842 23,120 469,134 484,681 1,262,220 120,000 8,511,834.13 0.84 0.91 0.68 0.84 0.77 0.00 0.91 0.84 0.91 0.68 0.84 0.91 0.68 COSTOS A PRECIOS SOCIALES 106,728 3,294,671 2,469,346 527,357 297,968 1,666,743 1,491,761 93,338 81,643 84,134 46,716 21,696 15,722 394,231 372,832 0 109,091 6,028,429.32
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO CONSTRUCCIN DE CENTRO ESPARCIMIENTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCIN DE PISTAS INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONSTRUCCIN DE VEREDAS INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV SUPERVISIN TOTAL
FACTOR DE CORRECCIN 0.91
El costo de la alternativa 01 a precios sociales es de alternativa 02 es de S/. 6,028,429.32
S/. 5,859,080.65 y el costo de la
4.6.2.5
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales
A precios Sociales los Costos de Operacin y Mantenimiento fueron calculados con los factores segn el tipo de gasto, utilizando los factores siguientes: 0.84 para los Costos Sociales de Inversin en insumos nacionales, 0.86 para Costos Sociales de Inversin en Remuneraciones, y 0.91 en Costos Sociales de Inversin para mano de obra calificada. Se aprecian en el cuadro siguiente los costos de Inversin a Precios sociales por Alternativa, as como sus respectivos Costos de Operacin y Mantenimiento rutinarios (anuales) y peridicos.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. CUADRO N 22 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES TIPO DE COSTO COSTOS DE INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALT. 1 5,859,080.65 49,721.16 109,240.41 ALT. 2 6,028,429.32 54,809.91 114,329.16
5.2.5
Costo Total por Alternativa a precios Sociales CUADRO N 23 COSTOS TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS SIN PROYECTO 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 COSTOS CON PROYECTO INVERSION OPERACIN Y INICIAL MANTENIMIENTO 5,859,080.65 49,721.16 49,721.16 49,721.16 49,721.16 109,240.41 49,721.16 49,721.16 49,721.16 49,721.16 109,240.41
CUADRO N 24 COSTOS TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 COSTOS SIN PROYECTO 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 COSTOS CON PROYECTO INVERSION OPERACIN Y INICIAL MANTENIMIENTO 6,028,429.32 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91
AO 0 1 2 3 4 5 6
57
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 7 8 9 10 4.7 BENEFICIOS 4.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO Los beneficios considerados sin el proyecto, se cuantificarn utilizando indicadores, tales como: Distrito Poblacin demandante del proyecto Poblacin actualmente atendida m construidos
2
39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25
54,809.91 54,809.91 54,809.91 114,329.16
: Distrito San Jos : 12,753 Habitantes :0 : 0 m2
La poblacin demandante del proyecto esta conformada por la poblacin de la zona, de los cuales, se calcula que 12,753 personas sern las beneficiarias directas del proyecto. Sin embargo, el estado actual de la va implica un beneficio actual Sin Proyecto de 0.
4.7.2 BENEFICIOS CON PROYECTO Los beneficios generados por la ejecucin del proyecto son los siguientes: Permitir mejorar la movilizacin de las personas a travs de vas pavimentadas. Brindar a los pobladores un lugar adecuado y agradable de distraccin y paseo. Mejorar el ornato pblico de la zona de intervencin y del distrito. Se mejorarn las condiciones de vida de la poblacin que vive en la zona objeto del proyecto. Con la ejecucin del proyecto se espera poder llegar a una cobertura de aproximadamente 12,753 personas, es decir, la poblacin demandante no cubierta por la situacin Sin Proyecto. Poblacin beneficiaria actual S/P Poblacin demandante Poblacin beneficiaria total C/P Construidos Pistas m2 construidos Veredas : 0 : 12,753 habitantes : 11,753 habitantes : 10,000 m2 : 1,000 m2
58
Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 4.8 EVALUACIN SOCIAL Una vez calculados los Costos Sociales ser necesario que se exprese en valor actual, para lo cual se calculara el valor actual de costos sociales. La metodologa por el proyecto. CUADRO N 25 RESUMEN EVALUACIN ALTERNATIVA 01 INVERSION INICIAL 5,859,080.65 49,721.16 49,721.16 49,721.16 49,721.16 109,240.41 49,721.16 49,721.16 49,721.16 49,721.16 109,240.41 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 10,598.91 10,598.91 10,598.91 10,598.91 70,118.16 10,598.91 10,598.91 10,598.91 10,598.91 70,118.16 OPERACIN Y OPERACIN Y FLUJO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES utilizada es Costo efectividad(C/E), el indicador de efectividad es la poblacin que ser directamente atendida
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACT ALTERNATIVA 1
5,990,925.85
Se tiene una inversin inicial a precios sociales para la Alternativa 01 de S/. 5, 859,080.65, los Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales anuales de S/. 49,721.16 y de S/. 109,240.41 para los costos de Operacin y Mantenimiento Peridico del horizonte del proyecto proyectado a 10 aos. Los clculos del VACT se realizan utilizando la TDS de 9%, dando como resultado un VACT de S/. 5, 990, 925.85 CUADRO N 26 RESUMEN EVALUACIN ALTERNATIVA 02
AO 0 1 2
OPERACIN Y OPERACIN Y FLUJO DE INVERSION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO COSTOS INICIAL CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 6,028,429.32 54,809.91 39,122.25 15,687.66 54,809.91 39,122.25 15,687.66
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. 3 4 5 6 7 8 9 10 VACT ALTERNATIVA 2 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 54,809.91 114,329.16 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 39,122.25 15,687.66 15,687.66 15,687.66 15,687.66 15,687.66 15,687.66 15,687.66 75,206.91
6,154,248.95
Para la alternativa 02 se obtuvo una inversin inicial a precios sociales de S/. 6, 028,429.32, los Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales anuales de S/. 54,809.91 y de S/. 114,329.16 para los costos de Operacin y Mantenimiento peridico del horizonte del proyecto proyectado a 10 aos. Los clculos del VACT se realizan utilizando la TSD de 9%, dan como resultado un VACT de S/. 6, 154, 248.95 Se tiene un ndice de Efectividad (I/E) de 14,552 siendo esta el promedio del total de poblacin beneficiaria calculado a los 10 aos del horizonte del proyecto, realizados los anlisis y comparacin entre alternativas de solucin se concluye que la Alternativa 01 es la ms conveniente desde el punto de vista del anlisis Costo/Efectividad (C/E), ya que el C/E a precios sociales de esta alternativa es menor. Tal como lo muestra el cuadro siguiente: CUADRO N 27 RESUMEN EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES POR ALTERNATIVA Alternativa Alt. 1 Alt. 2 VACT 5,990,926 6,154,249 Beneficiarios I/E 14,452 14,452 C/E 414.54 425.84
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD En este anlisis de sensibilidad se examinar el comportamiento de indicadores de rentabilidad ante posibles variaciones. Analizaremos el comportamiento de la inversin ante variaciones positivas y negativas en su monto, ya que es esta la variable ms significativa para el proyecto. Se establece variaciones positivas y negativas entre 10% y 30% y los resultados se muestran en el cuadro N 28 CUADRO N 28 ANALISIS DE SENSIBILIDAD % Variacin Alternativa 1 Alternativa 2
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. del Costo Directo 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% VACT Costos Sociales 7,748,650.04 7,455,696.01 7,162,741.98 6,869,787.94 6,576,833.91 6,283,879.88 5,990,925.85 5,697,971.82 5,405,017.78 5,112,063.75 4,819,109.72 4,526,155.69 4,233,201.65 Cost/Efect. Prec. Sociales 532.48 512.35 492.22 472.09 451.95 431.82 411.69 391.56 371.43 351.30 331.16 311.03 290.90 VACT Costos Sociales 4,345,720.15 4,647,141.62 4,948,563.08 5,249,984.55 5,551,406.02 5,852,827.48 6,154,248.95 5,852,827.48 5,551,406.02 5,249,984.55 4,948,563.08 4,647,141.62 4,345,720.15 Cost/Efect. Prec. Social 298.63 319.35 340.06 360.77 381.49 402.20 422.91 402.20 381.49 360.77 340.06 319.35 298.63
GRAFICO N 03
Como se aprecia en el grafico la alternativa 02 es levemente ms sensible a las reducciones en los costos que la alternativa 01. Como muestra el cuadro a medida que se reduce el porcentaje de los costos, la variacin del C/E se reduce en menor cuanta, semejante situacin sucede cuando al incrementarse el costo en 5%, el aumento del C/E es menor al porcentaje incrementado, reduciendo este porcentaje a medida que aumenta el costo a lo largo de la curva. Por lo que ambas alternativas son poco sensibles al cambio en los costos. La alternativa 01 presenta una menor elasticidad.
CUADRO N 29
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. VARIACIN DE LAS ALTERNATIVAS VARIACION 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% ALT. 1 3.929% 4.090% 4.264% 4.454% 4.662% 4.890% 0.000% -4.890% -5.141% -5.420% -5.731% -6.079% -6.472% ALT. 2 3.934% 4.095% 4.270% 4.461% 4.669% 4.898% 0.000% -4.898% -5.150% -5.430% -5.741% -6.091% -6.486%
GRFICO N 04
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se da en funcin de las coordinaciones que se realicen entre los beneficiarios y las entidades involucradas a fin de obtener resultados favorables en beneficio de la poblacin. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL En la etapa pre-operativa del proyecto se podra generar impactos negativos durante la construccin de la infraestructura. Los cuales con adecuadas medidas de la entidad ejecutora del proyecto tendran que mitigarse. En la etapa operativa se generara impactos negativos por
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. la produccin de desechos, siendo eliminados de manera que no generen residuos. El siguiente cuadro resume los impactos al medio fsico, biolgico y socio-econmico:
CUADRO N 30 IMPACTO AMBIENTAL TEMPORALID AD TRANSITORIO S P C M L E O E A R R D R M T I G A A A A N E N T E S ESPACIAL ES L O C A L R E G I O N A L N A C I O N A L MAGNITU D L E V E S M O D E R A D O S F U E R T E S
EFECTO P O S I T I V O N E G A T I V O N E U T R O
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Suelo MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Poblacin
x x x x x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x
Con referencia al impacto al Medio fsico, biolgico y socio-econmico, la ejecucin del proyecto no generara efectos negativos de largo plazo, sino que por el contrario, generar efectos positivos a largo plazo
a) IMPACTOS NEGATIVOS (TEMPORAL): Medio Fsico. Contaminacin del aire debido a las partculas de polvo levantado como consecuencia de los trabajos de obra realizados. Contaminacin del aire por la emanacin de gases por los tubos de escape de la maquinaria pesada utilizada durante el periodo de ejecucin de la obra. Contaminacin por el ruido generado por la maquinaria durante la ejecucin de la obra.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Acumulacin de materiales de desecho.
Medio Ambiente. Flora: Se vera afectada de manera leve, por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana. Fauna: Se vera afectada de manera leve, por encontrarse el proyecto en una zona mayormente urbana.
Medio Socioeconmico y Cultural. Congestin de vehculos motorizados durante el periodo de ejecucin del proyecto. Alteracin del paisaje y la vista panormica de la zona. b) IMPACTOS POSITIVOS: Los impactos positivos generados por la puesta en marcha del proyecto son los siguientes:
Eliminacin del polvo en el ambiente luego de culminadas la obra. Reduccin de los ruidos molestos Mejoramiento del transporte en la zona de intervencin. Mejoras en la velocidad de desplazamiento. Aumento en el valor de los predios. c) MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR LA OBRA: A fin de poder mitigar los efectos negativos generados por la puesta en marcha de la obra, se proponen las siguientes medidas:
Control de la contaminacin del aire.- Se proceder a la revisin tcnica peridica de la maquinaria utilizada. Control del ruido.-Utilizacin de silenciadores para las mquinas y equipos que generan ruidos fuertes. Revisin peridica de las maquinas para su puesta a punto. Control de la acumulacin de desechos.- Apilado de los materiales de desecho provenientes del movimiento de tierras y remociones, para su recojo y eliminacin. Control de la congestin de vehculos.- Se colocaran las sealizaciones preventivas e indicativas para conseguir un trfico fluido durante el tiempo que dure la ejecucin de la obra.
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4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA Despus de realizar la evaluacin social, haber realizado el anlisis de sensibilidad se han obtenido los siguientes resultados: CUADRO N 31 RESUMEN INDICADORES ITEM INVERSION INICIAL A PRECIOS DE MERCADO VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) PRIVADO VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) SOCIAL POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO (I/E) RATIO DE C/E POR HABITANTE RATIO DE C/E POR M2 DE PISTAS RATIO DE C/E POR M2 DE VEREDAS SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA 01 8,264,173.86 8,499,244.51 5,990,925.85 14,552 411.69 115.15 9.56 SOSTENIBLE SIN EFECTO ALTERNATIVA 02 8,511,834.13 8,739,767.52 6,154,248.95 14,552 422.91 115.15 9.56 NO SOSTENIBLE SIN EFECTO
Como consecuencia, se concluye que la Alternativa 01 es la ms recomendable, por tener menores ratios de C/E, asimismo, es la alternativa con menor grado de sensibilidad ante los incrementos de costos, es sostenible durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN La duracin del periodo de ejecucin tendr una duracin de 6 meses, 2 meses de seleccin, y 1 de elaboracin de expediente tcnico. La ejecucin total del Proyecto ser de 10 meses CUADRO N 32 TIEMPO DE EJECUCION PRE INVERSION DURACION
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO INVERSION PROCESO DE SELECCIN TRABAJOS PRELIMINARES TRABAJOS PROVISIONALES EJECUCION DE LA OBRA IMPREVISTOS DURACION TOTAL 4.14 Organizacin y Gestin La municipalidad distrital de San Jos ser la principal entidad que financiara el proyecto. La municipalidad cuenta con la experiencia necesaria para organizar este tipo de proyectos, la capacidad de gestin y el personal calificado para la elaboracin de estudios, supervisin e inspeccin de obra. Estas funciones las realizara mediante la Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural La Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural cuenta con un equipo tcnico de profesionales para poder desarrolla el Expediente Tcnico. 4.15 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post. 1 MES 2 MESES 10 DIAS 10 DIAS 6 MESES 10 DIAS 10 MESES
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
FIN Incremento de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos
Mejoramiento de ornato pblico.
Mejoramiento de las condiciones de vida de la Informe de la poblacin Municipalidad de San Jos en la mejora de la calidad de vida de la poblacin
Encuestas de opinin a la Poblacin
No existen conflictos entre la poblacin de la zona. Los pobladores de la zona se encuentran predispuestos a apoyar al municipio en brindar informacin y documentacin requeridas.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. OBJETIVO Adecuadas Condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en la Caleta San Jos Presencia de un lugar adecuado para recreacin, mejora de las Entrevista con relaciones sociales entre Directivos de las pobladores Organizaciones, pobladores, e Instituciones del Lugar. Disminucin de los riesgos sociales para la poblacin circundante.
Buena voluntad de la poblacin beneficiaria por el uso adecuado de la infraestructura, as como de su cuidado a fin de evitar su deterioro. Mejora la participacin ciudadana.
100% de nios adultos y Informe de supervisores ancianos con adecuadas de obra. condiciones para la recreacin. Informe de evaluacin ex post. Existencia de vas para 100% de pistas uso vehicular asfaltadas y veredas en Acta de recepcin de buen estado en la zona obra Existencia de vas para de intervencin uso peatonal Mantenimiento del buen estado de pistas, veredas y reas verdes. ACCIONES Construccin del Construccin de 294 ML Creacin del Servicio de de Alameda Expediente tcnico Esparcimiento mediante aprobado. la colocacin de Implementacin con 08 adoquines de concreto, prgolas, 41 bancas, 16 Boletas de compra de construccin de veredas basureros materiales. de concreto, construccin de rampas Sembrado de 3,634 m2 Reporte avance de la y escaleras, sardineles, de grass y 42 rboles unidad ejecutada muro de contencin, losa multiuso bancas, 01 Losa Multiusos Informe de supervisin prgolas, basureros metlicos, instalacin de 10,000.00 m2 (100%) sistema elctrico, de pistas construidas sistema de riego y sembrado de grass y 1,000.00 m2 de veredas rboles. construidas Construccin de 01 Losa Multiusos 14x26 Asfaltado en caliente de 10,000.00 m2 de pistas con sardineles, sealizacin necesaria
COMPONENTES Existencia de espacios recreativos y reas verdes
La poblacin del San Jos y la turista utiliza el servicio de una forma frecuente y no hay ningn factor externo que la demore en su culminacin
Coordinacin con la poblacin beneficiaria del proyecto sobre los alcances y beneficiarios del proyecto.
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos Lambayeque - Lambayeque. Construccin de 1,000.00 m2 de veredas con acabado semipulido.
5 CONCLUSION El proyecto Creacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito de San Jos, Lambayeque-Lambayeque, tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en la zona de la Caleta San Jos La poblacin total beneficiaria se estima en 12,753 habitantes. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el uso de dicho espacio, y cumple con las exigencias. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 8, 264,173.86 y S/. 5, 859,080.65 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de San Jos y los Beneficiarios en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
6 ANEXOS
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Estudio a Nivel de Perfil Instalacin del Servicio de Esparcimiento en el Paseo Recreacional Naylamp del Balneario San Jos, distrito

de San Jos Lambayeque - Lambayeque.

MARIO BLADIMIR MARRUFO DELGADO

El Objetivo del proyecto consiste en tener:

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Descripcin tcnica del PIP

: San Jos : 12,753 Habitantes :0 : 0 m2

mantenimiento frecuente y peridico mediante su Oficina de Divisin de Infraestructura

MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Suelo

1.11. Marco Lgico

FIN Incremento de las condiciones de vida de la poblacin en el Distrito de San Jos

Mejoramiento de ornato pblico.

Encuestas de opinin a la Poblacin

COMPONENTES Existencia de espacios recreativos y reas verdes

II. ASPECTOS GENERALES

disposiciones de la Alta Direccin y en concordancia con los documentos de gestin aprobados.

personas promedio por familia es de 4.21, haciendo clculos se estima una

poblacin directamente beneficiaria de 12,753 personas entre adultos, nios y ancianos.

CUADRO N 01: POBLACION DE REFERENCIA AL 2012

anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.91% 12,078 12,188 12,299 12,411 12,524 12,638 12,753

Fuente: Elaboracin Propia

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA

Distrito SAN JOSE Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres

12,078 5,891 6,187 12,078 5,891 6,187

310 153 157 310 153 157

4,079 2,04 2,039 4,079 2,04 2,039

3,458 1,661 1,797 3,458 1,661 1,797

2,3 1,083 1,217 2,3 1,083 1,217

1,449 715 734 1,449 715 734

482 239 243 482 239 243

URBANA Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres

10,781 5,214 5,567 10,781 5,214 5,567

287 140 147 287 140 147

3,635 1,808 1,827 3,635 1,808 1,827

3,052 1,453 1,599 3,052 1,453 1,599

2,078 968 1,11 2,078 968 1,11

1,296 630 666 1,296 630 666

433 215 218 433 215 218

RURAL Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres

1,297 677 620 1,297 677 620

444 232 212 444 232 212

406 208 198 406 208 198

222 115 107 222 115 107

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, AREA URBANA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA

CON PERSO NAS PRESEN TES

CON PERSON AS AUSENT ES

DE USO OCASIO NAL

ABAND ONAD A CERRA DA

RURAL Casa independiente Choza o cabaa

RURAL Viviendas particulares 274 39 235

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL; Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

2,541 1,837 85 150 49 70 1 312 37

1,998 1,699 59 36 8 3 170 23

543 138 26 114 41 67 1 142 14

2,267 1,818 78 40 2 5 293 31

1,959 1,688 53 20 2 3 170 23

308 130 25 20 2 123 8

DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO POR RED PBLICA SI NO

2,541 1,114 47 98 734 26 522

1,998 1,061 38 92 476 1 330

543 53 9 6 258 25 192

2,267 1,113 45 94 517 2 496