MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUOA

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUOA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

: : :

PUNO MELGAR NUOA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001 PRES - PASA / UNIN EUROPEA

NUOA, Diciembre de 2001

PRESENTACION El presente estudio ha sido elaborado en funcin a polticas y estratgias de desarrollo trazadas por la DIES en convenio con la Municipalidad Distrito Nuoa, las que resultaron establecidos en el Plan Estratgico de Desarrollo 2002 2011 Distrito de Nuoa, para ello se tomaron en cuenta los lineamientos generales de programas de reduccin y lucha contra la pobreza y el Convenio entre el Ministerio de la Presidencia y la Delegacin de la Comisin Europea, Finanzas. La ejecucin del presente proyecto coadyuvar y contribuir ha mejorar el nivel de vida de la poblacin, impacto ambiental y dinamizar las actividades sanas de la salud y condiciones de higiene de la poblacin en su conjunto de la ciudad Nuoa, as como promover las diferentes actividades en el que hacer del desarrollo socioeconmico. La Municipalidad Distrital de Nuoa expresa su agradecimiento y gratitud al Programa PASA-UE y la Ministerio de la Presidencia por su valioso aporte y apoyo en este proceso de implementacin e impulso del desarrollo local de los pueblos del altiplano peruano de manera coordinada y concertada. siendo su contenido en el contexto del dispositivo legal existente a los proyectos de Inversin del Ministerio de Economa y

Nuoa, Diciembre 2001.

INDICE Pg PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES I.1. Antecedentes 06 I.2. Nombre 06 Ubicacin 06 I.2.1. Poltica 06 I.2.2. Geogrfica 06 1.3.Unidad Formuladora y Ejecutora 06 1.4.Participacin II. de los beneficiarios y de las autoridades locales 07 IDENTIFICACIN II.1.Definicin 08 a. Caractersticas 08 b. Poblacin y 09 c. Caractersticas socioeconmicas y 09 d. Intento de 10 e. Posibilidades y limitaciones para 10 f. Lnea 10 II.2.Anlisis 12 II.3.Planteamiento 13
3

I.

del

Proyecto

del del zona

problema problema afectada

culturales de la poblacin afectada soluciones anteriores

implementar la solucin al problema de de de base objetivos Alternativas

II.4.Descripcin III. 13 FORMULACIN III.1. Horizonte 14 III.2. Presupuesto 16 III.3. Anlisis 19 III.4. Anlisis 20 III.5. Costo

del

proyecto

del

proyecto

del

proyecto 14 de

estructura

de

financiamiento

la

demanda

de

la

oferta

en

la

situacin

sin

proyecto

21 III.6. Costos en la situacin con proyecto 21 III.7. Costos IV. 21 EVALUACIN 4.1.Beneficio 22 4.2.Beneficios 22 4.3.Beneficios 23 4.4.Impacto 23 4.5.Evaluacin 23 4.6.Anlisis de

incrementales

en en

la la

situacin situacin

sin con

proyecto proyecto incrementales ambiental econmica sostenibilidad

4

24 a.24 b.24 c.24 d.24 e.Capacidad de Arreglos gestin de la Institucionales Organizacin de la Operacin de y Ejecutora recursos Mantenimiento beneficiarios

Disponibilidad Financiamiento de

Participacin

24 4.7.Seleccin y priorizacin de alternativas 24 4.8.Matriz de marco lgico para alternativa seleccionado 25 5. CONCLUSIONES 26 6. ANEXOS 27 RESUMEM EJECUTIVO 1.- NOMBRE DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUOA 2.- GRUPO BENEFICIARIO Y TIPO DE SERVICIOS La ejecucin de obras del sistema de agua potable de la ciudad de Nuoa, beneficiar a la poblacin urbana con la conexin de 1659 conexiones domiciliarias y disponer de agua las 24 horas del da, para consumo humano, riego de los parques y/o jardines y servicio en los locales pblicos establecidos en la ciudad, permitiendo una mejor higiene y salubridad en su conjunto. 3.- UBICACIN REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD : Puno : Puno : Melgar : Nuoa : Ciudad Nuoa
5

4.- META DEL PROYECTO El proyecto contempla la ejecucin de : a).- Infraestructura de captacin e instalacin, que consiste en suministro de tubera cribada de A-C 12, tendr 135 ml, el cual contar con un filtro de material granular colocado en una zanja de 0.60 mts. en el fondo y 3.10 mts en la corona. b).- Instalacin de lnea de conduccin con 4070 ml. de PVC C-7.5. de 8. c).- Sistema completo automtico de tratamiento y dosificacin de agua potable con hipoclorito de calcio de 65 %. d).- Sistema de almacenamiento con una capacidad de 300m3. e).- Lnea de aduccin y distribucin de 1440, y 40460 ml con PVC de 8, 6, 4 y 3. f).- Instalacin de 1659 conexiones domiciliarias. 5.- NECESIDADES QUE CUBRIRA EL PROYECTO Cubrir la falta de servicios bsicos en los diferentes barrios y urbanizaciones de la ciudad de Nuoa, siendo la carencia de este servicio un grave problema para la salud y salubridad de la poblacin que como consecuencia trae diversos problemas de salud en los nios en la comunidad en general, por consecuente elevar el nivel de vida de los pobladores. 6.- JUSTIFICACION El proyecto contribuir a solucionar el lgido problema de carencia de agua y permitir en evitar a contraer enfermedades infectocontagiosas que en la actualidad se han presentado; se proporcionar una mejor dotacin de agua desde el sistema de captacin, lnea de conduccin y/o reservorio de almacenamiento durante las 24 horas del da, generar fuente de empleo temporal y permanente. 7.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto estar dado por el compromiso asumido por las autoridad edil y el representante del comit de usuarios, por cuanto los costos de operacin y mantenimiento se sujetarn a los aportes de pago de servicios de usuarios, las mismas se establecern en un reglamento interno para dicho fin. 8.- IMPACTO ESPERADO
6

Mejora la salud y salubridad de la poblacin as como el ornato de la ciudad. Crear mayores oportunidades de empleo. Abaratar los costos de servicios en actividades comerciales. Disminuir los riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosos. 9.- COSTOS DEL PROYECTO El requerimiento de inversin asciende los siguientes: Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de consolidacin Costos de operacin y mantenimiento TOTAL COSTO PROYECTO S/ S/ S/ 10,100.00 11,600.00 30,700.00 S/ 1468,483.00

S/ 1520,883.00

I.- ASPECTO GENERALES 1.1 ANTECEDENTES El proyecto est orientado a satisfacer la demanda cautiva de las condiciones de salud y vida de la poblacin de la Ciudad y Distrito de Nuoa, Provincia de Melgar, Regin Puno. Se trata de un proyecto de carcter local y social, resultante de los talleres de diagnstico local efectuados para la formulacin del Plan Estratgico de Desarrollo 2002 2011 del distrito de Nuoa, realizado en el marco del Convenio entre el Ministerio de la Presidencia y la Delegacin de la Comisin Europea. La iniciativa del presente Proyecto, surge a peticin de la poblacin y autoridades locales de la Ciudad y Distrito Nuoa, responde a una necesidad bsica del 100% de la poblacin urbana que no cuenta con este servicio de agua para la salud y salubridad. 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuoa. 1.2.1. Ubicacin Poltica
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Departamento : Puno Provincia Distrito Localidad : Melgar : Nuoa : Ciudad Nuoa

1.2.2. Ubicacin Geogrfica El proyecto se ubica entre las cotas 4,005 y 3978 m.s.n.m., entre las coordinadas 142819 Latitud Sur y 703756 Longitud Oeste. 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES: Responsable: Ing Luis Crdenas Dvila Director de la DIES Direccin: Avenida Paseo de la Repblica 4297 Surquillo - Lima Telfono: 2223941 Fax: 4417846 Email: lcrdenas@pres.gob.pe

UNIDAD EJECUTORA La Ejecucin del Proyecto, por encargo, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuoa, representado por su Alcalde Sr. Atilio Quispe Huaynillo. La Unidad Ejecutora, no implica que realizar en el aplicativo informtico del Sistema Nacional de Inversin Pblica; el Seguimiento y Monitoreo del Proyecto, corresponder a la Unidad Ejecutora que asigne los recursos: si provienen del Tesoro Pblico, ser la DIES y s corresponden a Donaciones, ser el CTAR. 1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES La poblacin, autoridades polticas y los diferentes representantes de la comuna local del Distrito de Nuoa, han participado activamente en la identificacin de necesidades, alternativas de solucin y en la formulacin de la propuesta de desarrollo a travs de los siguientes talleres participativos.

Taller de Lineamiento de Desarrollo, realizado en la capital del Distrito de Nuoa el da 30-09-2001, donde participaron las diferentes autoridades representantes de las organizaciones locales. y los

Taller de Diagnostico Local desarrollados en las 04 dinastas, donde se analiz la problemtica socioeconmica, particularmente la actual situacin del servicio de agua potable en la ciudad de Nuoa debido a la carencia y el mal estado de la infraestructura existente a nivel urbano.

Taller de Planificacin Estratgica Distrital, realizado en la ciudad de Nuoa con participacin de los representantes de los Comits de Desarrollo Local de Nuoa, el da 10 de noviembre de 2001, donde se analiz las diferentes alternativas de solucin a la problemtica local, priorizando la necesidad de construir la infraestructura del sistema de agua potable.

Taller de Formulacin de perfil del proyecto, realizado en la ciudad de Nuoa, el da 20 de Diciembre 2001, con participacin de las autoridades locales y representantes del Comit de Desarrollo Local, donde se analiz y plante 02 alternativas de solucin al problema identificado: Construccin del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuoa y Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuoa; precisndose que el principal acuerdo del Comit de desarrollo local constituye el de priorizar la primera alternativa, tal como consta en el acta respectiva.

II.- IDENTIFICACION 2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA a.- Caractersticas del problema. La ciudad de Nuoa, caracterizado por hechos histricos trascendentales y de riquezas culturales desde la poca pre - inca y potencialmente conocido como centro de atraccin turstica, localizado a ms de 4030 msnm., alberga a ms de 4035 habitantes, centro dinamizador importante cuya tipologa es de servicios administrativos y productiva, cuenta con una importante produccin de camlidos, y es la puerta de ingreso hacia la selva.

En la actualidad cuenta con una infraestructura de servicio de agua que data hace 50 aos, mediante la cual se distribuye el agua solamente en horas de la maana, lo que agudiza los problemas de salud y salubridad de la poblacin. Las caractersticas del problema se muestra en el siguiente diagrama rbol de causas y efectos.
Bajo nivel de vida de la poblacin en la ciudad de Nuoa

Predominancia de enfermedades gastrointestinales pulmonares

Retraso en crecimiento y desarrollo del grupo etareo de 0-14 aos

Bajos niveles de salubridad y salud de la poblacin de la ciudad de Nuoa.

Deficiente sistema de servicios de agua potable.

Escasa cobertura de los servicios de agua a la poblacin.

b.- Poblacin y zona afectada.

Limitada capacidad de gestin financiera de la comunidad local.

Deficiente prctica de hbitos de higiene y salud por parte de la poblacin.

La localidad de Nuoa, ocupa una extensin de 203.87 Hs y alberga una poblacin de 4035 habitantes; como centro principal cuenta con los siguientes servicios: Municipio, Gobernacin, 02 Radio FM, 02 Centros Educativos Primarios, 01 Centro de Salud, 01 Centro comunitario Telefnico, 01 Iglesia, 01 Centro educativo Secundario, =1 Instituto Pedaggico de Educacin, 02 Centros educativos Iniciales, 01 Puesto de la Policia Nacional del Per; es atravesada de norte a sur por el Ro Nuoa que divide a la ciudad en dos zonas denominadas zona antigua y zona banda; teniendo como lmites por el Norte limita con la unidad productiva Rural Nuoa, por el Sur con la Comunidad Orcorara, por el este con Queuachamaca y el Cerro Huayraypata y por el oeste con la comunidad Orccorara y Cerro Quelluwantera,.

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El servicio de agua se provee al 21.33% de las viviendas solamente en horas de la maana (5.00 am a 9.00 am) y el resto de las horas no se cuenta con este servicio; el 78.67% se proveen de agua recurriendo a pozos y al ro. c.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada. La gran parte de la poblacin es eminentemente productor agropecuario especialmente en la crianza de ganado vacuno, ovino, alpacuno; solo una parte de la poblacin se dedica a la actividad comercial durante todo y todos los aos, sobre todo de productos industrializados; sin embargo en las actuales situaciones coyunturales esta actividad viene atravesando serios problemas por cuanto la economa de los productores y comerciantes se encuentran estancadas, con bajos niveles de precios y una produccin de subsistencia. Las relaciones para el desarrollo de las diferentes actividades en especial para la produccin se basan en los cosmos, los astros y la tierra, sistematizando en los mitos y ritos; en este sentido, sus organizaciones son de nivel familiar e individual hacia los objetivos y con los medios que disponen; en cuanto al idioma predomian el quechua y castellano en el 95 %, y profesan la religin catlica. Dentro del mbito distrital, esta localidad constituye el centro poblado de primer nivel y est integrado al corredor econmico Puno Cusco. d.- Intento de soluciones anteriores: La Municipalidad Distrital de Nuoa, representado por su Alcalde y pueblo en general han venido gestionando insistentemente ante el Gobierno Regional, FONCODES principalmente por la ejecucin del sistema de agua potable; sin embargo, por razones de capacidad presupuestal y el requerimiento de inversin de la obra no ha sido posible lograr su atencin. Al verse truncado este deseo, la vecindad en su conjunto retoman la iniciativa con la esperanza de que en esta oportunidad sern atendidos. e.- Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema: Las posibilidades para la ejecucin de esta obra tan anhelada est ligado a los siguientes: Existencia de recurso hdrico en volmenes suficientes. Poblacin organizada y suficiente mano de obra.
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Existencia de materiales de la zona. Inters de la poblacin para salir de la pobreza. Acertada gestin de la Municipalidad.

Como limitaciones se consideran: La poblacin objetiva cuenta con escasos recursos econmicos, pero que tienen la firme voluntad de colaborar. Adopcin de actitudes diferentes si la presente no sea atendida.

f.- LINEA DE BASE: Actualmente las viviendas con conexiones domiciliarias para servicios de agua potable y en condiciones de infraestructura deteriorada alcanzan a 645 viviendas, de los cuales solamente son posibles de realizar el mantenimiento 600 instalaciones, que significa que 3000 habitantes acceden al servicio de sistema de agua por 4 hrs/da; se afirma que en rubro saneamiento a nivel distrital, el 50% de poblacin consume agua no apta para el consumo humano. El mbito urbano, al 2001 concentra el 34.10% de la poblacin total del distrito, constituyendo la poblacin de jvenes menores de 15 aos el 35% y la poblacin en edad de trabajar un 59%; la PEA se estima en 83.265 trabajadores, absorbiendo el 66% la agricultura y el comercio el 14%. La tasa de migracin del distrito es del orden del 2.3% referida principalmente a la oferta de mano de obra que labora en el comercio ambulatorio, como estibadores y/o triciclistas en las ciudades de Juliaca, Cuzco y Ayaviri, preferentemente. La calidad de servicio educativo es regular, debido principalmente a las condiciones educativas inadecuadas, como son el mal estado de las aulas, escaso mobiliario y material didctico; esta situacin refleja en los indicadores de la tasa de repitencia en el orden del 15%, 18% y 7% en el nivel primario, secundario y superior respectivamente, en tanto la tasa de desercin alcanza el 15%, 8%, y 15% en los tres niveles aludidos; la tasa de analfabetismo se da en el 45.75% en mujeres y el 26.75% hombres (INEI 1993).

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En el sector salud, al ao 2000 la tasa de morbilidad alcanz el 24% respecto a la poblacin total, la tasa de mortalidad general el 7.9%, la mortalidad infantil general de 104.3 por 1000 siendo el grupo etreo mas vulnerable el de 1 a 9 aos; los datos estadsticos de la encuesta demogrfica y de salud familiar, ao 2000 del Departamento Puno, segn indicadores antropomtricos muestran que el 51 % posee una desnutricin crnica, esta informacin coloca comparativamente alta respecto al ndice nacional.

En cuanto al servicio de energa, slo disponen de este el 17% del total de viviendas, el resto utilizan velas, mecheros de kerosene y otros. En la ciudad de Nuoa las viviendas estn construidas en el 80% de material tradicional, en el techo predomina la calamina y materiales de la zona, los cuales se encuentran en condiciones inadecuadas, en la mayora de casos, el piso es de tierra. El hecho de que sus calles sean angostas, refleja en cierta medida la carencia de una planificacin urbana. La poblacin econmicamente activa del distrito de Nuoa demuestra que el sector agricultura y ganadera concentra el 61.84 % de la PEA, seguido por la actividad comercial en 8.21%; la actividad consiste en la crianza de ganado vacuno y ovino, que a pesar de los bajos niveles de produccin y productividad, constituye la fuente que les provee alimentos e ingresos, actividad que forma parte de la cultura de los pobladores por su artesana; finalmente, el 4.22 % corresponden a comercio a servicios. En cuanto a la accesibilidad, las comunidades y unidades productivas o caseros, acceden a la localidad Nuoa por la vas terrestres existentes, las mismas que se encuentran en mal estado de conservacin. 2.2. ANALISIS DE OBJETIVOS La definicin y anlisis de los objetivos se muestran en el siguiente grfico: ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la ciudad de Nuoa.
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Disminucin de enfermedades gastrointestinales, pulmonares.

Mejora el crecimiento y desarrollo del grupo etreo de 0-14 aos.

Mejor nivel de salubridad y salud de la poblacin de la ciudad de Nuoa.

Eficiente sistema de servicio de agua.

Amplia cobertura de los servicios de agua a la poblacin.

Mayor capacidad de gestin financiera de la comunidad local.

Eficiente prctica de hbitos de higiene y salud por parte de la poblacin.

ACCIONES:
MEDIO: Sistema de agua potable no sufre desperfectos MEDIO: Costos de operacin del sistema de agua potable bajo. Medio: Eficiente gestin de recursos financieros MEDIO: Conocimiento y nivel de educacin de la poblacin sobre higiene y salud.

Construccin obras civiles del sistema de agua potable de la ciudad de Nuoa.

Establecimiento de programas de operacin, mantenimiento y capacitacin.

2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS La solucin al problema planteado nos deriva a alternativas que buscan lograr un eficiente servicio de agua potable las 24 horas del da y en capacidades suficientes, que evite los riesgos de adquirir enfermedades infectocontagiosos de procedencia hdrica generalmente por consiguiente mayor tasa de mortalidad; las alternativas se orientan a poder garantizar a la poblacin respecto a las condiciones de salud y salubridad. Para el presente se ha planteado dos alternativas: a.- Construccin Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuoa, que comprende una renovacin total del sistema actual.
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b.- Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nuoa, que consiste an en recuperar parte de la infraestructura existente an en condiciones de concluido la vida til y parte de ello renovarlos. 2.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Alternativa I: El proyecto contempla la construccin del sistema de captacin a travs de galeras filtrantes con tubera cribada A-C de 12 de dimetro y con junta abierta y perforadas en 135 ml. y colocadas en una zanja de 0.60 x 3.10 mts., lnea de conduccin de 4,070 ml. de PVC SAP C-105 S/P, reservorio con una capacidad de 300 m para almacenamiento de agua, lnea de aduccin y distribucin para la salida del agua del reservorio mediante tuberas instaladas por las arterias de la ciudad en una longitud de 1,440 y 40,460 ml. de tuberas de PVC de 8, 6, 4 y 3, instalacin de 1,659 conexiones domiciliarias, y desarrollo integral del Programa de operacin, mantenimiento y capacitacin del consumo de agua tratada, gestin financiera y hbitos de higiene y salud. Alternativa II El proyecto considera solo la construccin de infraestructura referidas, al sistema de captacin a travs de galeras filtrantes con tubera cribada A-C de 12 de dimetro y con junta abierta y perforadas en 135 ml. y colocadas en una zanja de 0.60 x 3.10 mts., lnea de conduccin de 4,070 ml. de PVC SAP C-105 S/P, reservorio con una capacidad de 300 m para almacenamiento, y la lnea de aduccin y distribucin para la salida del agua del reservorio solo se har mantenimiento, tuberas instaladas por las arterias de la ciudad en una longitud de 1,440 y 11,040 ml. de tuberas de PVC de 4 y 3 posibles de su mantenimiento, as como las 600 conexiones domiciliarias instaladas, y desarrollo integral del programa de operacin, mantenimiento y capacitacin del consumo de agua tratada, gestin financiera y hbitos de higiene y salud. III.- FORMULACION 3.1. Horizonte del proyecto: a.- Perodo de ejecucin del proyecto: La elaboracin de expediente tcnico para ambas alternativas, se har en 03 meses. La ejecucin del proyecto se har en un plazo de 10 meses respecto a la alternativa I y en un plazo de 6 meses la alternativa II, debiendo ser en pocas de estiaje para no dificultar el
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normal avance de la obra, permitiendo la facilidad y/o maniobrabilidad en las partidas genricas. En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecucin del proyecto.

CUADRO N 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA I: DESCRIPCION DEL AOS 2001-2002 PROYECTO ETAPA DE PREINVERSION: ETAPA DE INVERSION: - Trabajos preliminares - Movimiento de tierras - Obras civiles - Tendidos e instalaciones de tuberas y accesorios. - Pruebas hidralicas - Equipos de tratamiento - Cmaras de inspeccin - Enrocados tipo A - Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION ETAPA DE OPERACIN (*) Meses 5 6 7

10

CUADRO N 02: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA II: DESCRIPCION DEL AOS 2001-2002 PROYECTO ETAPA DE PREINVERSION: ETAPA DE INVERSION: - Trabajos preliminares - Movimiento de tierras - Obras civiles - Tendidos e instalaciones de tuberas y accesorios. - Pruebas hidralicas 1 2 3 4 Meses 5 6 7 8 9 10

16

- Equipos de tratamiento - Cmaras de inspeccin - Enrocados tipo A ETAPA DE CONSOLIDACION ETAPA DE OPERACIN (*) (*) Esta actividad se realizar a partir del tercer ao despus de la ejecucin. B.- HORIZONTE DEL PERIODO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO: El periodo de diseo del proyecto en las dos alternativas, es de 20 aos.

3.2. PRESUPUSTO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CUADRO N 03: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUOA. ALTERNATIVA N 01
ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10,100.00 3,100.00 2,500.00 1,500.00 17

ETAPA DE PREINVERSION Topografa Diseo Proyecto y Evaluacin Elaboracin Perfil del proyecto

Unidad Unidad Unidad

Elaboracin Expdte. Tcnico ETAPA DE INVERSION Cmara de captacin Lnea de conduccin Lnea de aduccin y Distribucin. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organizacin Gastos administrativos Imprevistos Capacitacin ETAPA DE OPERACIN Mantenimiento y administracin del sistema Gastos administrativos Imprevistos TOTAL

Unidad
O.Civil 0.6x3.1x135m

4,070 ml 1440ml y40460ml 300m 1659 conexiones 531 m Unidad Global Global 02 cursos

3,000.00 1,468,483.00 73,821.00 123,200.00 870,750.00 93,797.00 306,915.00 11,600.00 8,500.00 500 300 300 2,000.00 30,700.00 26,200.00 3,600.00 900 1,520,883.00

Anual Global Global

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a C.U.

CUADRO N 04: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUOA ALTERNATIVA 02
ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10,100.00 3,100.00 2,500.00 1,500.00 18

ETAPA DE PREINVERSION Topografa Diseo Proyecto y Evaluacin Elaboracin Perfil del proyecto

Unidad Unidad Unidad

Elaboracin Expediente Tcnico ETAPA DE INVERSION Cmara de captacin Lnea de conduccin Lnea de aduccin y Distribucin. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organizacin Gastos administrativos Imprevistos Capacitacin ETAPA DE OPERACIN Mantenimiento y administracin del sistema Gastos administrativos Imprevistos TOTAL

Unidad
O.Civil 0.6x3.1x135m

4,070 ml 1440ml y11040ml 300m 600 conexiones 57 m Unidad Global Global 02 cursos

3,000.00 509,928.00 73,821.00 123,200.00 100,710.00 93,797.00 118,400.00 3,800.00 900.00 500 200 200 2,000.00 32,100.00 28,000.00 3,600.00 500 555,928.00

Anual Global Global

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a C.U.

CUADRO N 05: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01

ESPECIFICACIONES UNIDAD DE PRESUPUES FUENTES DE TO FINANCIAM MEDIDA TOTAL DEL PROYECTO PASA-UE GOB-LOCAL IENTO (S/.)

BENEFIC.

ETAPA DE PREINVERSION

10,100.00

5,800.00

4,300.00 000,000.00 19

Topografa Diseo Proyecto y Evaluacin Elaboracin Perfil del proyecto Elaboracin Expdte. Tcnico ETAPA DE INVERSION Cmara de captacin Lnea de conduccin Lnea de aduccin y Distribuc. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organizacin Gastos administrativos Imprevistos Capacitacin

Unidad Unidad Unidad Unidad

3,100.00 2,500.00 1,500.00 3,000.00 1,468,483.00 73,821.00 123,200.00 870,750.00 93,797.00 306,915.00 11,600.00 8,500.00 500 300 300 2,000.00 30,700.00 26,200.00 3,600.00 900 1,520,883.00 100.00

2,000.00 1,300.00 2,500.00 950,750.00

3,100.00 500 200 500 305,000.00 212,733.00 70,000.00 3,821.00 100,000.00 23,200.00

O.Civil 0.6x3.1x135m

4,070 ml 1440ml y 40460m 300m 1659 conexiones

870,750.00 80,000.00 2,500.00 500 300 200 2,000.00 30,700.00 26,200.00 3,600.00 900 340,500.00 221,333.00 22.39 14.55 100 85,000.00 8,797.00 50,000.00 176,915.00 500 1,290.00 8,500.00

531 m Unidad Global Global 02 cursos

ETAPA DE OPERACIN Mantenimiento y administracin del sistema Anual Gastos administrativos Global Imprevistos Global TOTAL

959,050.00 63.06

FUENTE : Elaboracin Equipo Tcnico en base a cuadro de inversin.

CUADRO N 06: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 02

ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUES FUENTES DE TOTAL DEL FINANCIAM PROYECTO PASA-UE GOB-LOCAL IENTO (S/.)

BENEFIC.

ETAPA DE PREINVERSION

10,100.00

5,800.00

4,300.00 000,000.00 20

Topografa Diseo Proyecto y Evaluacin Elaboracin Perfil del proyecto Elaboracin Expdte. Tcnico ETAPA DE INVERSION Cmara de captacin Lnea de conduccin Lnea de aduccin y Distribuc. Reservorio Conexiones domiciliarias ETAPA DE CONSOLIDACION Limpieza y acomodo de tierras Organizacin Gastos administrativos Imprevistos Capacitacin

Unidad Unidad Unidad Unidad

3,100.00 2,500.00 1,500.00 3,000.00

2,000.00 1,300.00 2,500.00

3,100.00 500 200 500 274,287.00 104,076.00 70,000.00 3,821.00 100,000.00 85,000.00 19,287.00 300 23,200.00 8,797.00 68,258.00 1,000.00 900.00

O.Civil 0.6x3.1x135m

509,928.00 131,565.00 73,821.00 123,200.00 100,71 100,710.00 0.00 93,797.00 118,400.00 30,855.00 3,800.00 900.00 500 200 200 2,000.00 32,100.00 28,000.00 3,600.00 500 555,928.00 139,865.00 100.00 25.16 2,500.00 500

4,070 ml 1440ml y11040ml 300m 600 conexiones

57 m Unidad Global Global 02 cursos

200 100 2,000.00 32,100.00

100

ETAPA DE OPERACIN Mantenimiento y administracin del sistema Anual Gastos administrativos Global Imprevistos Global TOTAL

28,000.00 3,600.00 500 310,987.00 105,076.00 55.94 18.90

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a cuadro de inversin. 3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA Considerando que el proyecto es de aspecto social, el producto principal a obtener es agua tratada para consumo humano bsicamente de la ciudad de Nuoa, por lo que se ha considerado para el anlisis de la demanda, la poblacin de 4,035 habitantes al ao 2001 con tasa de crecimiento de la poblacin 1.51 % anual (C.1993), y la demanda mxima diaria de 50 lts/seg, estableciendo la dotacin de agua potable de 200 lts/pers/da, con el objeto de mejorar su nivel de vida, los datos se presentan en el siguiente cuadro. CUADRO N 07: PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO HASTA EL
AO 2021

AO
L.H20/ DIA

2001 807,000 2007 882,400

2002 819,000 2008 895,600

2003 831,200 2009 909,000

2004 843,800 2010 922,800

2005 856,600 2011 936,400

2006 869,400 2012 950,600

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AO L.H20/

DIA

AO L.H20/ DIA

2013 964,800

2014 979,400

2015 994,000

2016 1,189,000

2017 1,024,000

2018 1,039,400

AO L.H20/

2019 1,055,000

2020 1,070,800

2021 1,087,000

2022

2023

2024

DIA FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico. 3.4. ANALISIS DE OFERTA Considerando el diseo del sistema de agua potable y el promedio de nmero de habitantes por vivienda y teniendo en cuenta las recomendaciones de R.N.C y el O.M.S. para la zona, la capacidad de reservorio es de 300 m3 y el caudal mnimo del ro es de 3m3/seg, por esta razn no se tiene inconvenientes en la fuente abastecedora el sistema a funcionar es por gravedad; la lnea de alimentacin de agua pasa con 13 m3/hora, el mismo que tendr un caudal de 20 lts/seg en la lnea de agua, por estas consideraciones la oferta est por encima de la demanda, es decir 250 lts/hab/da.

3.5. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto se consideran las valorizaciones estimadas de infraestructura existente referidos a: captacin, conduccin, reservorio, aduccin y distribucin, as como las conexiones domiciliarias existentes de 600 viviendas que en suma asciende a S/ 95,200.00 y el costo de operacin y mantenimiento anual de S/ 6,400.00. 3.6. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos en la situacin con proyecto en la alternativa 01 ascienden a la suma de S/ 1520,883.00 nuevos soles incluido el costo de operacin y mantenimiento, actividad que se ejecutar a partir del tercer ao, por cuanto se trata de una obra nueva completamente renovada, con una meta de 1,659 conexiones domiciliarias.
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Los costos en la situacin con proyecto en la alternativa 02 ascienden al importe S/ 555,928.00 nuevos soles incluidos el costo de operacin y mantenimiento a partir del tercer ao, ya que esta alternativa consiste en renovar las obras de captacin, conduccin y construccin del reservorio; sin embargo slo se realizar el mantenimiento de la red de aduccin y distribucin, que nicamente alcanza para 600 conexiones domiciliarias. 3.7. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales estn determinados por el total de costos con proyecto descontados los costos sin proyecto. CUADRO N 08: CUADRO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
RUBROS Costos etapa pre - inversin Costos etapa inversin Costos etapa consolidacin Costos etapa operacin TOTAL COSTO C/PROYECTO Costo de operacin y Mantenimiento S/Proyecto TOTAL COSTO INCREMENTALES ALT.1 0 10100 1468483 11600 1490183 95200 1394983 1 AOS 2 3 4 .. 20

0 6400 -6400

0 6400 -6400

30700 30700 6400 24300

30700 30700 6400 24300

30700 30700 6400 24300

ALTERNATIVA 02 RUBROS Costos etapa preinversin Costos etapa inversin Costos etapa consolidacin Costos etapa operacin TOTAL COSTO C/PROYECTO Costo de operacin y Mantenimiento S/Proyecto TOTAL COSTO INCREMENTALES ALT.2 0 10100 5099228 3800 493828 95200 398628

AOS 1 2

4 ..

20

0 6400 -6400

0 6400 -6400

32100 32100 6400 6100

32100 32100 6400 25700 0

32100 32100 6400 25700

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a costos con y sin proyecto. IV.- EVALUACION 4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
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Los beneficios en la situacin sin proyecto resultan crticos en funcin al servicio que se brinda con la infraestructura existente, pues su operatividad data desde hace 50 aos existiendo solamente brindar posibilidad de servicio de agua en el horario de 05.00 a 09.00 horas diarias. 4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficios son puntualmente cualitativos y tendr como efectos, situaciones de satisfaccin de las necesidades elementales de la poblacin de la ciudad de Nuoa y las personas que llegan a sta para realizar las diferentes actividades; el proyecto es de aspecto social, localizado en el mbito extremadamente pobre, consideramos sin embargo como beneficios en: ALTERNATIVA I. La poblacin contar con infraestructura totalmente renovada para el servicio de agua potable, dotacin de agua las 24 horas del da en las 1956 instalaciones domiciliarias, una propensin de disminucin de 2.5% de la tasa de mortalidad, mejora la salubridad de la poblacin en el 50%, mejora el ornato pblico y jardines en todo el rea urbano. ALTERNATIVA II. A diferencia de la alternativa uno, la infraestructura del sistema de agua potable no es renovada totalmente, la dotacin de agua no abarca el total de las viviendas solo el 30.67 % es decir 600 instalaciones domiciliarias, las posibilidades de mejorar los jardines de la ciudad es solamente en parte del rea urbano y el 69.33% de la poblacin siguen con riesgo a ser sujeto de riesgo de la IRA, EDA y otros. 4.3. BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales estpan dados por los beneficios en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, en esta caso corresponde a las familias que dispondrn de agua potable las 24 horas del da, por ende una mejora del nivel de salubridad y salud. 4.4. IMPACTO AMBIENTAL

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El Impacto ambiental del proyecto es totalmente positivo, por un lado mejorar la salud y salubridad poblacional y por otro lado mejorar el ornato de la ciudad con el embellecimiento de los parques y jardines. Se trata en lo posible de no daar en el trazo y/o construccin de la lnea de conduccin, reservorio, sistema de captacin, red de aduccin distribucin y conexiones domiciliarias; en las excavaciones se tomarn las medidas respectivas preventivas ante un desastre natural el cual imposibilite la recuperacin de los terrenos naturales los cuales podran repercutir en el medio ambiente. La implementacin del proyecto no generar efectos negativos en el medio ambiente de la zona, ya que la captacin y distribucin del agua no alterar las condiciones del suelo ni producir elementos txicos contra la humanidad. 4.5. EVALUACION ECONOMICA a).Metodologa de costo efectividad. Por tratarse que el proyecto es de ndole social y demostrar adecuadamente la evaluacin del proyecto, los resultados muestran lo siguiente: ALTERNATIVAS Alternativa 1: Alternativa 2: (VACT) 110, 390.67 117,357.79 (VAE) 16,666.78 17,718.68 (CE) 10.05 29.53

4.6. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD DEL PROYECTO a.- Arreglos institucionales. La Municipalidad Distrital de Nuoa, an cuando no dispone del suficiente personal para la ejecucin y control de obras, viene desarrollando diversas obras de carcter local. Por esta razn, ha asumido la responsabilidad de efectuar necesarios para la ejecucin de obras de esta envergadura.. b.- Capacidad de gestin de la organizacin operadora. los arreglos institucionales

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La entidad operadora Municipalidad Distrito Nuoa cuenta con la capacidad de gestin para la etapa de ejecucin y se compromete asumir la formulacin de expediente tcnico, siempre y cuando se garantice su financiamiento. c.- Disponibilidad de recursos. La Municipalidad no dispone de suficientes recursos para ejecutar este proyecto, la nica posibilidad sera con el financiamiento de cooperantes externos o instituciones especializadas del nivel nacional. No obstante, estara en condiciones de aportar algunos recursos segn estructura de financiamiento. d.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento se establecern dentro de un plan de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, con una concepcin de desarrollo econmico que involucre como actores elementales al conjunto de beneficiarios, debidamente representado por su comit de usuarios para el aporte de cuotas de servicio de agua y la municipalidad constituirse como ente administrador, bajo normas que figurarn en un reglamento interno para dicho fin, en el cual se establecern las generalidades, objetivos, metas, acciones, estrategias, componentes e inversiones. e.- Participacin de los beneficiarios. La participacin de los beneficiarios se dar en dos momentos: en la ejecucin, aportando la mano de obra no calificada y, en la operacin, mediante el compromiso de pago por el servicio.

4.7. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS. De las dos alternativas planteadas, la mejor alternativa para solucionar el problema que afrontan los pobladores de Nuoa, es la ALTERNATIVA I Construccin del Sistema de Agua Potable Ciudad Nuoa, por cuanto ofrece las condiciones ptimas de evitar las enfermedades infecto contagiosas que podran generar una epidemia y causar estragos en la poblacin, de la cual los mas perjudicados seran los nios, situacin que actualmente se encuentran latente ya que se han presentado casos en los pobladores adyacentes a este Distrito de Nuoa.
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4.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN: - Contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin ciudad Nuoa. PROPOSITO: - Disminuir consumo de agua tratada condiciones inadecuadas salud en poblacin de ciudad Nuoa. el no y de la la -

INDICADORES

MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACION

Padrn de usuarios de servicio de agua potable. Polticas de apoyo de las entidades y estabilidad econmica favorables. Existencia de cambios de hbitos de higiene y limpieza en la poblacin. No existen presencia de enfermedades de riesgo total.

Dotar de agua potable al 100 % de las viviendas de familias de la ciudad de Nuoa.

Dotacin de agua potable las 24 horas del da. Disminucin de la tasa de mortalidad en 2.5%. Mejora de las condiciones de salud poblacional en el 50%. Mejora del ornato pblico con instalacin de plantas y flores en los parques y jardines.

Fichas tcnicas de seguimiento y control en la poblacin organizada. Informes y reportes de atencin de salud y moratalidad de la poblacin. (MS)

COMPONENTES: 1.- Construccin de la Infraestructura del sistema de agua potable ciudad Nuoa. -

135 ml de zanja de 0.60x3.10 mts para para captacin de agua pura debidamente instaladas con equipos. Instalacin de 4,070 ml. de tubera PVC de lnea de conduccin . Construccin de un reservorio con capacidad de 300 m3 para almacenamiento de lquido vital. Instalacin de 1,400 ml de lnea de aduccin y 44,060 ml de lnea de distribucin de agua potable. Instalacin de 1,659 conexiones domiciliarias para servicio de agua potables de las viviendas.

Encuestas y documentos sitematizados. Fotografas. Actas de compromiso de operatividad y mantenimiento del proyecto.

Existe predisposicin a mejorar la salud y condiciones de higiene de los beneficiarios del proyecto.

2.Programa Fortalecimiento institucional capacitacin.

de - 01 programa de mantenimiento formulado e implementado. y

Registros asistencia eventos.

de a

Predisposicin de asistencia y disponibilidad de tiempo.

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ACCION: 1.1- Formulacin del Expediente Tcnico. 1.2.Ejecucin de actividades de obras civiles, instalaciones y equipamiento del sistema de agua potable Nuoa y otros. 2.1.- Establecimiento del programa de operacin, mantenimiento 2.2 Eventos de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin

PRODUCTO 1: S/ 1490,183.00 PRODUCTO 2: S/ 30,700.00 TOTAL PROYECTO: S/ 1520,883.00

Informes parciales de ejecucin de obra. Liquidacin de obra. Acta de entrega y transferencia de obra.

Disponibilidad oportuna de presupuesto. Cumplimiento con el desarrollo de actividades y metas. Condiciones climticas normales.

V.- CONCLUSIONES Dentro de al poltica nacional regional del componente saneamiento es una de las actividades prioritarias, toda vez que las instalaciones influyen en la lucha contra la pobreza extrema y el nivel de vida de la poblacin. La evaluacin social que corresponde a la integridad de la poblacin de la localidad de Nuoa como directos beneficiarios, contarn con el tan anhelado servicio de agua potable y adecuadamente funcionando la infraestructura. Las evaluaciones efectuadas para el presente caso, hacen viables su ejecucin tanto tcnico, social y econmicamente. Los beneficios ambientales que generar el proyecto son aceptables y no generar daos contra el medio ambiente, tampoco producir organismos txicos contra la naturaleza. De las alternativas del proyecto que se han planteado como resultado ms viable para su ejecucin es la alternativa 01, con un horizonte de 20 aos y dotar agua de 200 lts/hab/da, por tanto su ejecucin desde la perspectiva social es rentable.

VI.- ANEXOS - Mapas de ubicacin del proyecto. - Resolucin municipal designado responsable de la ejecucin del proyecto. - Acta de priorizacin del proyecto. - Acta de compromiso de operacin y mantenimiento del proyecto.
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